sistema de evaluación del desempeño (sed) · obra por administración directa cumpliendo con la...

Seguimiento de Indicadores2017

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? Unidad Presupuestal

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable


Unidad Ejecutora del Gasto

Dirección General Administrativa de la SIOP

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción

Desarrollo Regional

Administración central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Datos del Programa

Eje Economía próspera Tema Central Infraestructura y logística

ObjetivosNivel

Componente

Resumen NarrativoA1 Desarrollo organizacional implementado en la dependencia y capacitación realizada a empleados en materia técnica mejorando el desempeño laboral

Cobertura Estatal

Datos de Identificación del IndicadorDenominación

Número de funcionario capacitado con constancia recibida

Fórmula

(Sumatoria funcionario capacitado /Sumatoria de funcionario capacitado programado)*100

Unidad de medida Funcionario

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Trimestral

Sentido del Indicador Ascendente

60.01 80.01 130

Parámetros de semaforización

RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 46.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

51.00Valor Programado

(4to trimestre) 46.00

Línea base 0.0

Medios de verificación Constancia y/o diploma de la capacitación concluida generados por la Dirección General de Recursos Humanos. Establecimiento de indicadores de eficiencia.

Enero 0.00

Febrero 0.00

Marzo 0.00

Abril 0.00

Mayo 23.00

Junio 0.00

Julio 0.00

Agosto 0.00

Septiembre 23.00

Octubre 0.00

Noviembre 0.00

Diciembre 0.00

Avance de la meta

Avance de la meta

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

22.00

5.00

0.00

1.00

06 000 00173

3

1

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadania jalisciense.

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.

Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A12

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

110.87% Avance de la Meta (4to trimestre)

Semáforo (4totrimestre) ÓPTIMO

Observaciones

Descripcion del Indicador

Este indicador mostrará el número de funcionarios capacitados contribuyendo así al mejoramiento del desempeño laboral

Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Públicoid_mir 13465







Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Componente

Resumen NarrativoA5 Pagos realizados al personal y proveedores por concepto de; viáticos, gastos para la operación de la dependencia y obra por administración directa

Cobertura Estatal


Número de solicitudes pagadas de Fondo Revolvente y Obra por Administración Directa.

Fórmula

Solicitudes pagadas/Solicitudes recibidas*100

Unidad de medida Solicitud pagada

Tipo de Indicador

Gestión


Frecuencia de medición Mensual


60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,550.00


1,501.00Valor Programado

(4to trimestre) 1,550.00

Línea base 7,511.0

Medios de verificación Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, ContPaq. Omefact. Reporte de movimientos comprometidos/ejercidos, Movimientos auxiliares de catálogo. Copias digitales de solicitudes. Dirección de

Enero 15.00

Febrero 22.00

Marzo 122.00

Abril 30.00

Mayo 155.00

Junio 169.00

Julio 180.00

Agosto 171.00

Septiembre 154.00

Octubre 131.00

Noviembre 187.00

Diciembre 214.00

Avance de la meta

Avance de la meta

15.00

22.00

122.00

39.00

117.00

187.00

100.00

153.00

126.00

173.00

247.00

200.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A52




Observaciones


Éste indicador mostrará la capacidad de proporcionar los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios requeridos por la Secretaría para gasto corriente y obra por administración directa cumpliendo con la normatividad establecida.








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Componente

Resumen NarrativoA2 Servicios atendidos en materia de tecnologías de la información para el funcionamiento de las actividades de la dependencia

Cobertura Estatal


Número de solicitudes de servicio atendidas en materia de tecnologías de la información

Fórmula

Sumatoria de solicitudes de servicio atendidas/sumatoria de solicitudes de servicios recibidas*100

Unidad de medida Solicitud

Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 5,750.00




Línea base 4,890.0

Medios de verificación Oficios de respuesta y reportaría generada en el sistema HelpDesk ubicado en la dirección de informática y sistemas organizacionales

Enero 479.00

Febrero 479.00

Marzo 479.00

Abril 479.00

Mayo 479.00

Junio 479.00

Julio 479.00

Agosto 479.00

Septiembre 479.00

Octubre 480.00

Noviembre 480.00

Diciembre 479.00

Avance de la meta

Avance de la meta

494.00

480.00

530.00

480.00

482.00

475.00

479.00

479.00

479.00

480.00

478.00

480.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A22




Observaciones


Este indicador mide las solicitudes de servicio(tecnológico) atendidas








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Componente

Resumen NarrativoA3 Recursos materiales, mantenimientos a inmuebles y vehículos utilitarios, suministrados

Cobertura Estatal


Porcentaje de órdenes de compra realizadas(elaborar orden de compra solicitar validación financiera y enviar al proveedor)

Fórmula

(Sumatoria de solicitudes atendidas/Sumatoria de solicitudes recibidas)*100

Unidad de medida órdenes de compra

Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 600.00




Línea base 477.0

Medios de verificación Listados de órdenes de compra del periodo generado en la dirección de recursos materialesSistema Estatal de Abastecimientos ( SEA) y Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública (SECIP) Módulos de Gasto Corriente y Memorias.

Enero 50.00

Febrero 50.00

Marzo 50.00

Abril 50.00

Mayo 50.00

Junio 50.00

Julio 50.00

Agosto 50.00

Septiembre 50.00

Octubre 50.00

Noviembre 50.00

Diciembre 50.00

Avance de la meta

Avance de la meta

50.00

50.00

50.00

23.00

49.00

103.00

79.00

69.00

71.00

103.00

4.00

84.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Este indicador mide las Órdenes de compra realizadas RM








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA2-00 Atención a todos los servicios de hardware: reubicación de equipo locales y foráneos, sustitución y reparación de componentes electrónicos, realización de mantenimiento correctivo y preventivo.

Cobertura Estatal


A2.02 Número de solicitudes de servicio atendidas

Fórmula

Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitud recibida*100


Tipo de Indicador

Gestión




30 70 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 2,500.00




Línea base 200.0

Medios de verificación Oficios de respuesta y reportería generada en el sistema HelpDesk. archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales

Enero 208.00

Febrero 208.00

Marzo 208.00

Abril 208.00

Mayo 210.00

Junio 210.00

Julio 208.00

Agosto 208.00

Septiembre 208.00

Octubre 208.00

Noviembre 208.00

Diciembre 208.00

Avance de la meta

Avance de la meta

215.00

190.00

230.00

210.00

208.00

210.00

208.00

210.00

209.00

210.00

208.00

209.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A22




Observaciones


Solicitudes de servicio atendidas








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA2-00 Atención a todos los servicios de redes: instalación, verificación y mantenimiento del cableado estructurado y red de voz y datos, configuración de red inalámbrica en dispositivos tecnológicos, instalación y configuración de cámaras de vigilancia, creación y acceso a carpetas compartidas en servidores,

Cobertura Municipal



Fórmula

(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100


Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,250.00




Línea base 80.0

Medios de verificación Oficios de respuesta y reportería generada en el sistema HelpDesk archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales

Enero 70.00

Febrero 70.00

Marzo 70.00

Abril 72.00

Mayo 72.00

Junio 70.00

Julio 137.00

Agosto 137.00

Septiembre 138.00

Octubre 137.00

Noviembre 137.00

Diciembre 140.00

Avance de la meta

Avance de la meta

65.00

72.00

73.00

73.00

72.00

70.00

72.00

71.00

73.00

139.00

144.00

140.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A22




Observaciones


Solicitudes de servicio de redes atendidas








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA2-00 Atención a todos los servicios de Software: capacitación y/o asesoría técnica a usuarios de aplicaciones internas, publicación y actualización de la página web oficial de la SIOP, alimentación del sistema SECIP, atención a solicitudes de nuevos sistemas informáticos( análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación), digitalización y almacenamiento de datos en distintas unidades, publicación de documentos de obra en SECIP, monitoreo y mantenimiento de servidores y sistemas informáticos.

Cobertura Estatal



Fórmula

Sumatoria de solicitudes de servicio atendidas/sumatoria de solicitudes de servicios recibidas*100


Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,600.00




Línea base 310.0

Medios de verificación Oficios de respuesta y reportería generada en el sistema HelpDesk. archivados en la dirección de informática y sistemas organizacionales

Enero 132.00

Febrero 133.00

Marzo 133.00

Abril 135.00

Mayo 136.00

Junio 133.00

Julio 130.00

Agosto 135.00

Septiembre 133.00

Octubre 137.00

Noviembre 130.00

Diciembre 133.00

Avance de la meta

Avance de la meta

128.00

137.00

140.00

135.00

138.00

130.00

132.00

136.00

134.00

137.00

133.00

132.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A22




Observaciones










Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Diagnóstico del servicio solicitado.

Cobertura Estatal


Número de diagnósticos para el mantenimiento del edificio y vehículos realizados

Fórmula

(Número de diagnósticos realizados/Número de diagnósticos solicitados)*100

Unidad de medida Diagnóstico

Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 100.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Cédula informativa generada por el taller mecánico encargado de la reparación (preventiva y/o correctiva) y resguardada en la dirección de recursos materiales

Enero 8.00

Febrero 8.00

Marzo 8.00

Abril 8.00

Mayo 8.00

Junio 8.00

Julio 8.00

Agosto 8.00

Septiembre 8.00

Octubre 8.00

Noviembre 10.00

Diciembre 10.00

Avance de la meta

Avance de la meta

13.00

8.00

3.00

0.00

0.00

35.00

10.00

10.00

9.00

19.00

4.00

7.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Diagnósticos para el mantenimiento del edificio y vehículos realizados








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA1-00 Realización de detección de necesidades de capacitación (DNC).

Cobertura Estatal


Número de documento concentrador realizado RH

Fórmula

(Número de documento concentrador realizado/Número de documento concentrador programado)*100

Unidad de medida Documento

Tipo de Indicador

Gestión


Frecuencia de medición Semestral


60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Programa elaborado por la dirección de recursos humanos

Enero 0.00

Febrero 0.00

Marzo 0.00

Abril 1.00

Mayo 0.00

Junio 0.00

Julio 0.00

Agosto 0.00

Septiembre 0.00

Octubre 0.00

Noviembre 0.00

Diciembre 0.00

Avance de la meta

Avance de la meta

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A12




Observaciones


Este indicador mostrará el documento que concentra las necesidades de capacitación de cada dirección








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA5-00 Elaboración de memorias de gasto de obra por administración directa y paquetes de gasto operativo para pago por la SEPAF.

Cobertura Estatal


Número de memorias y paquetes de gasto remitidos a Control Presupuestal y a la SEPAF

Fórmula

Sumatoria de solicitudes de pagos por la SEPAF/Sumatoria de documentos remitidos*100

Unidad de medida Solicitud elaborada

Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,100.00




Línea base 1,395.0

Medios de verificación Documentación física, SIIF, ContPAQ y sistemas internos de control.

Enero 15.00

Febrero 22.00

Marzo 122.00

Abril 30.00

Mayo 120.00

Junio 126.00

Julio 125.00

Agosto 115.00

Septiembre 117.00

Octubre 126.00

Noviembre 107.00

Diciembre 75.00

Avance de la meta

Avance de la meta

15.00

22.00

122.00

39.00

117.00

187.00

132.00

157.00

157.00

157.00

133.00

240.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A52



Semáforo (4totrimestre) EN RIESGO

Observaciones


Memorias y paquetes de gasto remitidos a Control Presupuestal y a la SEPAF








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA2-00 Planeación y programación y requerimientos de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software (proceso de solicitudes de aprovisionamiento).

Cobertura Estatal


Número de solicitudes de servicio atendidas

Fórmula

Sumatoria de solicitudes atendidas/sumatoria de solicitud recibida*100


Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 550.00




Línea base 30.0

Medios de verificación Oficios, correos, sistema y llamada de calidad del HelpDesk.

Enero 42.00

Febrero 40.00

Marzo 48.00

Abril 50.00

Mayo 40.00

Junio 50.00

Julio 52.00

Agosto 45.00

Septiembre 50.00

Octubre 53.00

Noviembre 40.00

Diciembre 40.00

Avance de la meta

Avance de la meta

42.00

40.00

48.00

48.00

45.00

47.00

56.00

42.00

51.00

52.00

40.00

43.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A22




Observaciones










Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Órdenes de servicio para el mantenimiento del edificio y de vehículos utilitarios atendidas.

Cobertura Estatal


Órdenes de servicio atendidas (del edificio y vehículos)

Fórmula



Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 50.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Oficios y memorándum recibidos en la dirección de recursos materiales

Enero 4.00

Febrero 4.00

Marzo 4.00

Abril 4.00

Mayo 4.00

Junio 4.00

Julio 4.00

Agosto 4.00

Septiembre 4.00

Octubre 4.00

Noviembre 4.00

Diciembre 6.00

Avance de la meta

Avance de la meta

5.00

5.00

2.00

0.00

0.00

35.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Solicitudes de Órdenes de servicio recibidas en la dirección de recursos materiales








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Recepción de solicitudes de aprovisionamiento.

Cobertura Estatal


Número de solicitudes de aprovisionamiento atendidas RM

Fórmula



Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 650.00




Línea base 846.0

Medios de verificación Reporte de control interno de solicitudes de aprovisionamiento en la dirección de recursos materiales

Enero 31.00

Febrero 31.00

Marzo 31.00

Abril 80.00

Mayo 80.00

Junio 100.00

Julio 70.00

Agosto 70.00

Septiembre 67.00

Octubre 47.00

Noviembre 43.00

Diciembre 0.00

Avance de la meta

Avance de la meta

31.00

31.00

31.00

63.00

72.00

143.00

79.00

69.00

71.00

47.00

4.00

43.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Franqueado de Solicitudes de Aprovisionamiento/inicio proceso de compra








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA5-00 Recepción, revisión y validación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, registro y control de documentación relativa al gasto corriente y de obra pública por administración directa.

Cobertura Estatal


Número de solicitudes validadas para pago.

Fórmula

Sumatoria de solicitudes de proveedores y viáticos pagada/Sumatoria de solicitudes validadas para pago)*100

Unidad de medida Solicitud validada

Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,550.00




Línea base 3,181.0

Medios de verificación Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública, Reporte de movimientos comprometidos/ejercidos, Dirección de Recursos Financieros.

Enero 15.00

Febrero 22.00

Marzo 122.00

Abril 30.00

Mayo 155.00

Junio 169.00

Julio 180.00

Agosto 171.00

Septiembre 154.00

Octubre 131.00

Noviembre 187.00

Diciembre 214.00

Avance de la meta

Avance de la meta

15.00

22.00

122.00

65.00

132.00

187.00

165.00

153.00

126.00

196.00

243.00

290.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A52




Observaciones


Indica la correcta aplicación de la normatividad en los procesos de adquisición, registro, trámite y pago de la documentación comprobatoria del gasto.








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Se atiende con personal de la Secretaría o se realiza la solicitud de aprovisionamiento.

Cobertura Estatal


Número de solicitudes de material atendidas

Fórmula



Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 400.00




Línea base 846.0

Medios de verificación Documento de recepción del servicio en la dirección de recursos materiales

Enero 31.00

Febrero 31.00

Marzo 31.00

Abril 34.00

Mayo 34.00

Junio 34.00

Julio 34.00

Agosto 34.00

Septiembre 34.00

Octubre 34.00

Noviembre 34.00

Diciembre 35.00

Avance de la meta

Avance de la meta

31.00

31.00

31.00

63.00

72.00

143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Solicitudes de material atendidas








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Invitación a cotizar a los proveedores y elaboración de cuadro comparativo.

Cobertura Estatal


Número de cotizaciones realizadas

Fórmula

(Sumatoria de cotizaciones realizadas/Sumatoria de invitaciones recibidas)*100

Unidad de medida ordenes

Tipo de Indicador

Gestión




60 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,800.00




Línea base 477.0

Medios de verificación Reporte de control interno de órdenes en la dirección de recursos materiales

Enero 150.00

Febrero 150.00

Marzo 150.00

Abril 150.00

Mayo 150.00

Junio 150.00

Julio 150.00

Agosto 150.00

Septiembre 150.00

Octubre 150.00

Noviembre 150.00

Diciembre 150.00

Avance de la meta

Avance de la meta

150.00

150.00

150.00

189.00

213.00

429.00

237.00

207.00

213.00

141.00

0.00

129.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Cotizaciones realizadas








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Recepción de solicitudes de servicio.

Cobertura Estatal


Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (recepción de las solicitudes)

Fórmula



Tipo de Indicador

Gestión




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 81.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Libro de registro de solicitudes ubicado en la dirección de recursos materiales

Enero 10.00

Febrero 10.00

Marzo 1.00

Abril 10.00

Mayo 10.00

Junio 15.00

Julio 3.00

Agosto 3.00

Septiembre 10.00

Octubre 3.00

Noviembre 3.00

Diciembre 3.00

Avance de la meta

Avance de la meta

10.00

10.00

1.00

0.00

0.00

35.00

10.00

10.00

9.00

0.00

4.00

1.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Solicitudes de servicio atendidas en la dirección de recursos materiales








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Dar trámite de la orden de compra, consiste en elaborar orden de compra, solicitar validación financiera y enviar al proveedor.

Cobertura Estatal


Porcentaje de órdenes de compra realizadas(elaborar orden de compra solicitar validación financiera y enviar al proveedor)

Fórmula


Unidad de medida órdenes de compra

Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 600.00




Línea base 477.0

Medios de verificación Reporte de control interno de órdenes de la dirección de recursos materiales

Enero 50.00

Febrero 50.00

Marzo 50.00

Abril 50.00

Mayo 50.00

Junio 50.00

Julio 50.00

Agosto 50.00

Septiembre 50.00

Octubre 50.00

Noviembre 50.00

Diciembre 50.00

Avance de la meta

Avance de la meta

50.00

50.00

50.00

23.00

49.00

143.00

79.00

69.00

71.00

103.00

4.00

84.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Órdenes de compra realizadas RM








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA5-00 Gestión y coordinación para proporcionar los recursos apegados a la normatividad.

Cobertura Estatal


Disminución del número de solicitudes canceladas con observación.

Fórmula

(Sumatoria de solicitudes rechazaras por la SEPAF/Sumatoria de solicitudes tramitadas)*100


Tipo de Indicador

Gestión



Sentido del Indicador Descendente

120 100.01 0


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 60.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Documentación física, Sistema Integral de Información Financiera, Sistema de Evaluación y Control de la Infraestructura Pública.

Enero 2.00

Febrero 2.00

Marzo 5.00

Abril 5.00

Mayo 4.00

Junio 2.00

Julio 8.00

Agosto 7.00

Septiembre 7.00

Octubre 2.00

Noviembre 6.00

Diciembre 10.00

Avance de la meta

Avance de la meta

2.00

2.00

5.00

1.00

1.00

7.00

1.00

1.00

1.00

0.00

4.00

15.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A52




Observaciones


Mostrará la correcta ejecución del gasto, garantizando una mejora en los procedimientos de control interno y métodos de trabajo.








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Actividad

Resumen NarrativoA3-00 Recepción del material en el almacén y entrega al solicitante.

Cobertura Estatal


Control de ordenes de entradas/salidas de mercancía en el Almacén

Fórmula

(Número de solicitudes entregadas/Número de solicitudes recibidas)*100

Unidad de medida Ordenes de entradas/salidas

Tipo de Indicador

Gestión




60 80 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 600.00




Línea base 477.0

Medios de verificación Reporte de control interno de órdenes de la dirección de recursos materiales

Enero 50.00

Febrero 50.00

Marzo 50.00

Abril 50.00

Mayo 50.00

Junio 50.00

Julio 50.00

Agosto 50.00

Septiembre 50.00

Octubre 50.00

Noviembre 50.00

Diciembre 50.00

Avance de la meta

Avance de la meta

50.00

50.00

50.00

23.00

49.00

68.00

79.00

69.00

71.00

103.00

4.00

84.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com A32




Observaciones


Suministro de Bienes y Servicios Almacén-Solicitantes








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Fin

Resumen NarrativoContribuir en la mejora de la administración pública mediante el uso de tecnologías de la información y capacitación continua, así como la racionalización de los recursos que impulsen un gobierno eficaz y productivo utilizando las mejores estrategias administrativas y financieras.

Cobertura Estatal


Número de solicitudes atendidas de bienes y servicios, de personal capacitado y uso de las tecnologías de la información y comunicación

Fórmula



Tipo de Indicador

Estratégico




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,200.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Legislación y Normatividad Federal y Estatal, Manuales y programas internos, programas de capacitación, Sistemas contables y Administrativos internos y externos

Enero 100.00

Febrero 100.00

Marzo 100.00

Abril 100.00

Mayo 100.00

Junio 100.00

Julio 100.00

Agosto 100.00

Septiembre 100.00

Octubre 100.00

Noviembre 100.00

Diciembre 100.00

Avance de la meta

Avance de la meta

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com 02




Observaciones


El indicador mide el porcentaje de solicitudes recibidas por las Unidades Ejecutoras de Gasto y conoce la necesidades del ente.








Unidad Responsable





Finalidad

Desarrollo Social

Función


Subfunción

Desarrollo Regional


Datos del Programa


ObjetivosNivel

Propósito

Resumen NarrativoLa SIOP aplica correctamente las normas establecidas para la adquisición de bienes y servicios así como la administración y aplicación de los recursos de gasto de operación y de la obra por administración directa, utiliza la tecnologías de la información para el funcionamiento de la misma.

Cobertura Estatal


Número de solicitudes atendidas de bienes y servicios, de personal capacitado y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Fórmula

Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas*100


Tipo de Indicador

Estratégico




60.01 80.01 130


RESULTADOS

Meta 2017 (Valor) 1,200.00




Línea base 1.0

Medios de verificación Programa de capacitación, sistema Helpdesk, SIIF, Contpaq, SEA, Legislación y normatividad estatal y federal, además de los propios manuales y programas internos.

Enero 100.00

Febrero 100.00

Marzo 100.00

Abril 100.00

Mayo 100.00

Junio 100.00

Julio 100.00

Agosto 100.00

Septiembre 100.00

Octubre 100.00

Noviembre 100.00

Diciembre 100.00

Avance de la meta

Avance de la meta

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

06 000 00173

3

1

2



Valor Programado

Valor Programado

1

Clave_Com 02




Observaciones


Este indicador mide el número de solicitudes atendidas. PROP


sistema de evaluación del desempeño (sed) · obra por administración directa cumpliendo con la...

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