sistema de contabilidad integrada gubernamental ejecución ... · reporte: fecha :06/09/2018 1de68...
TRANSCRIPT
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
1 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
ENTIDAD: 1113-0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO
009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
000 SERVICIOS PERSONALES011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 654,501.06 654,501.06 245,801.00 245,801.00 245,801.00 0.00 2,683,703.00 1,964,819.00 718,884.00
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
0.00 9,191.45 9,191.45 16,260.00 16,260.00 16,260.00 0.00 139,680.00 2,520.00 137,160.00
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00 1,226.61 1,226.61 405.00 405.00 405.00 0.00 4,440.00 0.00 4,440.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE
0.00 2,782.26 2,782.26 7,427.42 7,427.42 7,427.42 0.00 63,000.00 49,500.00 13,500.00
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00 191,805.65 191,805.65 164,782.42 164,782.42 164,782.42 0.00 1,625,445.00 1,198,245.00 427,200.00
021 0101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 44,139.54 484,408.90 108,525.00 108,525.00 28,750.00 0.00 1,308,246.00 381,546.00 926,700.00
022 0101 11 PERSONAL POR CONTRATO 0.00 1,622,772.75 1,622,772.75 696,800.00 696,800.00 696,800.00 0.00 7,115,808.00 0.00 7,115,808.00
026 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 8,531.85 13,031.85 13,875.00 13,875.00 12,750.00 0.00 123,750.00 6,750.00 117,000.00
027 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 49,055.03 329,224.39 68,500.00 68,500.00 21,750.00 0.00 924,951.00 288,483.00 636,468.00
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 90,317.54 96,817.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4,241,961.00 1,237,961.00 3,004,000.00
031 0101 11 JORNALES 0.00 261,081.83 261,081.83 101,589.23 101,589.23 101,589.23 0.00 1,105,676.00 801,787.00 303,889.00
032 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 1,070.00 1,070.00 120.00 120.00 120.00 0.00 1,820.00 0.00 1,820.00
033 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 229,929.83 229,929.83 40,618.39 40,618.39 40,618.39 0.00 616,310.00 517,090.00 99,220.00
063 0101 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 0.00 96,000.00 96,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00
071 0101 11 AGUINALDO 0.00 7,770.68 88,979.89 0.00 0.00 3,248.63 0.00 795,094.00-53,315.00 848,409.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 136,444.59 216,998.76 0.00 0.00 3,229.17 0.00 1,545,952.00 697,197.00 848,755.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 168.34 2,268.58 0.00 0.00 83.84 0.00 4,393.00-12,207.00 16,600.00
Total Fuente: 15,507,853.00 7,080,376.00 22,588,229.00 0.00 1,367,615.10 1,488,703.46 1,488,703.46 4,302,091.35 3,406,789.01 0.00
029 0101 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00
Total Fuente: 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00
029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,920,000.00 1,920,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
2 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
061 0101 31 DIETAS 0.00 61,800.00 61,800.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 100,800.00 0.00 100,800.00
Total Fuente: 2,020,800.00 -1,920,000.00 100,800.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 61,800.00 61,800.00 0.00
Total Geografico: 18,908,653.00 5,160,376.00 24,069,029.00 0.00 1,374,815.10 1,495,903.46 1,495,903.46 5,743,891.35 4,848,589.01 0.00
Total Grupo de Gasto: 18,908,653.00 5,160,376.00 24,069,029.00 0.00 1,374,815.10 1,495,903.46 1,495,903.46 5,743,891.35 4,848,589.01 0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES142 0101 21 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 0101 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 0101 29 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 0101 29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0101 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300,000.00 300,000.00
112 0101 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,500.00 15,500.00
113 0101 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-933,000.00 933,000.00
121 0101 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00
122 0101 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
131 0101 31 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00
133 0101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00
141 0101 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00
142 0101 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,000.00 10,000.00
151 0101 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,590,000.00 1,590,000.00
162 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
165 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00
168 0101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90.00 90.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
3 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
191 0101 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-949,695.00 949,695.00
195 0101 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
196 0101 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
Total Fuente: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 0108 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 0108 31 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 3,940,285.00 -3,940,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,346.00-17,172.00 24,518.00
214 0101 29 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 0101 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 0101 29 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 0101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00-335,000.00 440,000.00
266 0101 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272 0101 29 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 0101 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 464,518.00 -352,172.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00
232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,653.00 1,653.00
241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,200.00 8,200.00
243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-32,362.00 32,362.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
4 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,216.00 7,216.00
245 0101 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00
247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,285.00 8,285.00
254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,080.00 1,080.00
261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,785.00 1,785.00
264 0101 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,560.00 3,560.00
266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,240.00 1,240.00
267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,793.00 2,793.00
268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-28,033.00 28,033.00
269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-530.00 530.00
283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-980.00 980.00
286 0101 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-320.00 320.00
289 0101 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,353.00 10,353.00
292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,104.00 13,104.00
293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-106.00 106.00
295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-56.00 56.00
296 0101 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-312.00 312.00
297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,580.00 1,580.00
298 0101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-70,000.00 70,000.00
299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-425.00 425.00
Total Fuente: 194,973.00 -194,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 659,491.00 -547,145.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 659,491.00 -547,145.00 112,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES323 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
5 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
328 0101 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 0101 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00
Total Fuente: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 137,500.00 137,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES411 0101 11 AYUDA PARA FUNERALES 0.00 12,516.00 12,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,516.00-37,484.00 50,000.00
412 0101 11 PRESTACIONES PÓSTUMAS 0.00 14,916.00 14,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,916.00-35,084.00 50,000.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00
472 0101 11 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
0.00 63,299.00 63,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,299.00 0.00 63,299.00
Total Fuente: 163,299.00 -59,568.00 103,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,731.00 103,731.00 0.00
413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,248,354.00 2,248,354.00
413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00
413 0101 29 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
Total Fuente: 2,269,754.00 -2,248,354.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,400.00 21,400.00 0.00
413 0101 32 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230,246.00 230,246.00
415 0101 32 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500,000.00 500,000.00
Total Fuente: 730,246.00 -730,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 3,163,299.00 -3,038,168.00 125,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,131.00 125,131.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 3,163,299.00 -3,038,168.00 125,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,131.00 125,131.00 0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 11 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 5,075,220.01 5,970,522.35 1,495,903.46 1,495,903.46 1,374,815.10 0.00 24,444,006.00-2,227,722.00 26,671,728.00
010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
000 SERVICIOS PERSONALES
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
6 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
011 0101 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 1,215,352.06 1,215,352.06 535,632.34 535,632.34 535,632.34 0.00 5,512,510.00 188,878.00 5,323,632.00
012 0101 11 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL
PERSONAL PERMANENTE
0.00 7,225.00 7,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,620.00 0.00 10,620.00
013 0101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00 74,891.61 74,891.61 15,596.60 15,596.60 15,596.60 0.00 195,900.00 0.00 195,900.00
014 0101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE
0.00 15,568.55 15,568.55 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 63,750.00 63,750.00 0.00
015 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00 1,171,546.78 1,171,546.78 776,645.49 776,645.49 776,645.49 0.00 7,961,500.00 453,700.00 7,507,800.00
071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 649,300.00-342,386.00 991,686.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 23,257.55 23,257.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273,286.00 281,600.00 991,686.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 769.00-75,031.00 75,800.00
Total Fuente: 15,097,124.00 570,511.00 15,667,635.00 0.00 1,333,874.43 1,333,874.43 1,333,874.43 2,507,845.27 2,507,845.27 0.00
061 0101 29 DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 15,097,124.00 570,511.00 15,667,635.00 0.00 1,333,874.43 1,333,874.43 1,333,874.43 2,507,845.27 2,507,845.27 0.00
029 0108 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-457,200.00 457,200.00
Total Fuente: 457,200.00 -457,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
031 0108 31 JORNALES 0.00 173,859.20 173,859.20 26,560.80 26,560.80 26,560.80 0.00 344,648.00 344,648.00 0.00
033 0108 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 75,856.25 75,856.25 11,400.00 11,400.00 11,400.00 0.00 150,603.00 150,603.00 0.00
071 0108 31 AGUINALDO 0.00 37,585.00 37,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,585.00 37,585.00 0.00
072 0108 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 24,805.07 24,805.07 0.00 0.00 0.00 0.00 37,969.00 37,969.00 0.00
073 0108 31 BONO VACACIONAL 0.00 2,645.00 2,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,645.00 2,645.00 0.00
Total Fuente: 0.00 573,450.00 573,450.00 0.00 37,960.80 37,960.80 37,960.80 314,750.52 314,750.52 0.00
Total Geografico: 457,200.00 116,250.00 573,450.00 0.00 37,960.80 37,960.80 37,960.80 314,750.52 314,750.52 0.00
011 0701 11 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
014 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
PERMANENTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
021 0701 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 60,000.00-156,000.00 216,000.00
026 0701 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00
027 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 30,000.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 85,000.00 4,000.00 81,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
7 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
031 0701 11 JORNALES 0.00-21,923.24 -21,923.24 25,022.89 25,022.89 25,022.89 0.00 173,566.00 92,225.00 81,341.00
032 0701 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 820.00 820.00 100.00 100.00 100.00 0.00 1,620.00 0.00 1,620.00
033 0701 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 15,378.82 15,378.82 8,380.00 8,380.00 8,380.00 0.00 85,195.00 58,135.00 27,060.00
071 0701 11 AGUINALDO 0.00 0.46 5,545.66 0.00 0.00 0.00 0.00 13,834.00-17,227.00 31,061.00
072 0701 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 12,680.00 18,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,940.00 1,786.00 31,154.00
073 0701 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 801.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00-200.00 1,200.00
Total Fuente: 474,936.00 -21,781.00 453,155.00 0.00 33,502.89 45,002.89 45,002.89 68,802.88 7,556.04 0.00
029 0701 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,062,000.00 1,062,000.00
Total Fuente: 1,062,000.00 -1,062,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 1,536,936.00 -1,083,781.00 453,155.00 0.00 33,502.89 45,002.89 45,002.89 68,802.88 7,556.04 0.00
021 0901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 30,000.00-156,000.00 186,000.00
026 0901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00
027 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00-11,500.00 54,000.00
031 0901 11 JORNALES 0.00-2,997.53 -2,997.53 43,208.73 43,208.73 43,208.73 0.00 333,124.00 198,822.00 134,302.00
032 0901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 1,005.97 1,005.97 140.00 140.00 140.00 0.00 2,100.00 0.00 2,100.00
033 0901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 40,068.47 40,068.47 14,140.00 14,140.00 14,140.00 0.00 162,615.00 117,515.00 45,100.00
071 0901 11 AGUINALDO 0.00 0.40 2,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,281.00-15,633.00 30,914.00
072 0901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 2,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,034.00 13,967.00 31,067.00
073 0901 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,000.00 1,100.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00-200.00 1,400.00
Total Fuente: 489,383.00 142,471.00 631,854.00 0.00 57,488.73 63,238.73 63,238.73 69,701.73 39,078.31 0.00
029 0901 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-924,000.00 924,000.00
Total Fuente: 924,000.00 -924,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 1,413,383.00 -781,529.00 631,854.00 0.00 57,488.73 63,238.73 63,238.73 69,701.73 39,078.31 0.00
021 1101 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 62,000.00 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00 186,000.00 0.00 186,000.00
026 1101 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
027 1101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 26,000.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 73,000.00 19,000.00 54,000.00
031 1101 11 JORNALES 0.00 21,313.69 21,313.69 15,497.13 15,497.13 15,497.13 0.00 161,056.00 79,726.00 81,330.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
8 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
032 1101 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 420.00 420.00 105.00 105.00 105.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00
033 1101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 24,289.97 24,289.97 5,077.75 5,077.75 5,077.75 0.00 78,800.00 51,740.00 27,060.00
071 1101 11 AGUINALDO 0.00 0.01 10,523.29 0.00 0.00 0.00 0.00 26,478.00-83.00 26,561.00
072 1101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 10,438.50 0.00 0.00 0.00 0.00 39,804.00 13,151.00 26,653.00
073 1101 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 801.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
Total Fuente: 408,364.00 163,534.00 571,898.00 0.00 20,679.88 42,054.88 42,054.88 157,287.09 46,624.67 0.00
029 1101 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-522,000.00 522,000.00
Total Fuente: 522,000.00 -522,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 930,364.00 -358,466.00 571,898.00 0.00 20,679.88 42,054.88 42,054.88 157,287.09 46,624.67 0.00
031 1302 11 JORNALES 0.00-26,799.56 -26,799.56 27,307.59 27,307.59 27,307.59 0.00 186,523.00 105,941.00 80,582.00
032 1302 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 980.00 980.00 35.00 35.00 35.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00
033 1302 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 16,439.62 16,439.62 8,870.00 8,870.00 8,870.00 0.00 90,160.00 63,100.00 27,060.00
071 1302 11 AGUINALDO 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769.00-3,855.00 6,624.00
072 1302 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,612.00 16,896.00 6,716.00
073 1302 11 BONO VACACIONAL 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
Total Fuente: 122,842.00 182,082.00 304,924.00 0.00 36,212.59 36,212.59 36,212.59 -8,778.74-8,778.74 0.00
029 1302 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 566,400.00 566,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,400.00-34,800.00 601,200.00
Total Fuente: 601,200.00 -34,800.00 566,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,400.00 566,400.00 0.00
081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
0.00 707,934.34 707,934.34 134,850.00 134,850.00 134,850.00 0.00 1,682,250.00 1,682,250.00 0.00
081 1302 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONAL Y OPERATIVO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,212,000.00 1,212,000.00
Total Fuente: 1,212,000.00 470,250.00 1,682,250.00 0.00 134,850.00 134,850.00 134,850.00 707,934.34 707,934.34 0.00
Total Geografico: 1,936,042.00 617,532.00 2,553,574.00 0.00 171,062.59 171,062.59 171,062.59 1,265,555.60 1,265,555.60 0.00
021 1501 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 12,808.61 46,408.61 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 96,000.00
026 1501 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
027 1501 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 6,004.04 23,754.04 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 48,500.00 21,500.00 27,000.00
071 1501 11 AGUINALDO 0.00 1,543.83 7,341.09 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 1,500.00 10,000.00
072 1501 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 534.36 6,284.36 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 500.00 10,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
9 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
073 1501 11 BONO VACACIONAL 0.00 26.85 127.67 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
Total Fuente: 143,200.00 23,500.00 166,700.00 0.00 0.00 11,750.00 11,750.00 83,915.77 20,917.69 0.00
029 1501 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 143,200.00 23,500.00 166,700.00 0.00 0.00 11,750.00 11,750.00 83,915.77 20,917.69 0.00
021 1601 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 36,000.00-156,000.00 192,000.00
026 1601 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 3,750.00-750.00 4,500.00
027 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00-11,500.00 54,000.00
031 1601 11 JORNALES 0.00 82,113.28 82,113.28 43,276.62 43,276.62 43,276.62 0.00 562,126.00 132,360.00 429,766.00
032 1601 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 5,382.10 5,382.10 385.00 385.00 385.00 0.00 6,720.00 0.00 6,720.00
033 1601 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 89,521.92 89,521.92 13,910.00 13,910.00 13,910.00 0.00 267,520.00 123,200.00 144,320.00
071 1601 11 AGUINALDO 0.00-1,199.58 2,014.12 2,260.84 2,260.84 2,260.84 0.00 29,431.00-26,268.00 55,699.00
072 1601 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 158.67 3,346.17 904.83 904.83 904.83 0.00 55,893.00-296.00 56,189.00
073 1601 11 BONO VACACIONAL 0.00 3,066.42 3,167.24 166.58 166.58 166.58 0.00 3,433.00-167.00 3,600.00
Total Fuente: 946,794.00 60,579.00 1,007,373.00 0.00 60,903.87 67,528.87 67,528.87 214,044.83 179,042.81 0.00
029 1601 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 244,000.00 608,000.00 608,000.00 852,000.00 0.00 852,000.00 0.00 852,000.00
Total Fuente: 852,000.00 0.00 852,000.00 0.00 852,000.00 608,000.00 608,000.00 244,000.00 0.00 0.00
Total Geografico: 1,798,794.00 60,579.00 1,859,373.00 0.00 912,903.87 675,528.87 675,528.87 458,044.83 179,042.81 0.00
031 1611 31 JORNALES 0.00 242,553.12 242,553.12 45,625.80 45,625.80 45,625.80 0.00 333,216.00 333,216.00 0.00
033 1611 31 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 117,945.76 117,945.76 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 146,560.00 146,560.00 0.00
071 1611 31 AGUINALDO 0.00 34,132.00 34,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,132.00 34,132.00 0.00
072 1611 31 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 25,531.88 25,531.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33,565.00 33,565.00 0.00
073 1611 31 BONO VACACIONAL 0.00 2,482.00 2,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.00 2,482.00 0.00
Total Fuente: 0.00 549,955.00 549,955.00 0.00 60,025.80 60,025.80 60,025.80 422,644.76 422,644.76 0.00
Total Geografico: 0.00 549,955.00 549,955.00 0.00 60,025.80 60,025.80 60,025.80 422,644.76 422,644.76 0.00
029 1701 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 72,000.00
Total Fuente: 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00
Total Geografico: 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
10 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
031 1703 11 JORNALES 0.00 767,764.92 767,764.92 338,610.59 338,610.59 338,610.59 0.00 3,476,022.00 971,359.00 2,504,663.00
032 1703 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 13,677.42 13,677.42 2,075.00 2,075.00 2,075.00 0.00 29,940.00 0.00 29,940.00
033 1703 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 622,576.02 622,576.02 108,936.46 108,936.46 108,936.46 0.00 1,667,000.00 828,140.00 838,860.00
071 1703 11 AGUINALDO 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 131,982.00-73,884.00 205,866.00
072 1703 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,914.00 163,189.00 208,725.00
073 1703 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-18,600.00 18,600.00
Total Fuente: 3,806,654.00 1,870,204.00 5,676,858.00 0.00 449,622.05 449,622.05 449,622.05 1,404,019.54 1,404,019.54 0.00
029 1703 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 220,315.04 220,315.04 71,030.00 71,030.00 71,030.00 0.00 5,328,000.00 0.00 5,328,000.00
029 1703 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 5,328,000.00 0.00 5,328,000.00 0.00 71,030.00 71,030.00 71,030.00 220,315.04 220,315.04 0.00
Total Geografico: 9,134,654.00 1,870,204.00 11,004,858.00 0.00 520,652.05 520,652.05 520,652.05 1,624,334.58 1,624,334.58 0.00
031 1704 11 JORNALES 0.00 127,555.17 127,555.17 29,681.88 29,681.88 29,681.88 0.00 349,185.00 0.00 349,185.00
032 1704 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 1,675.00 1,675.00 400.00 400.00 400.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
033 1704 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 50,385.00 50,385.00 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 139,315.00 22,055.00 117,260.00
071 1704 11 AGUINALDO 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 25,437.00-3,264.00 28,701.00
072 1704 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,779.00 6,679.00 29,100.00
073 1704 11 BONO VACACIONAL 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00
Total Fuente: 531,346.00 25,470.00 556,816.00 0.00 39,671.88 39,671.88 39,671.88 182,216.52 182,216.52 0.00
029 1704 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 258,630.00 258,630.00 53,370.00 53,370.00 53,370.00 0.00 312,000.00 0.00 312,000.00
Total Fuente: 312,000.00 0.00 312,000.00 0.00 53,370.00 53,370.00 53,370.00 258,630.00 258,630.00 0.00
029 1704 71 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 5,298.97 5,298.97 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 494,299.00 494,299.00 0.00
031 1704 71 JORNALES 0.00 409,307.58 409,307.58 79,624.38 79,624.38 79,624.38 0.00 1,074,414.00 1,074,414.00 0.00
033 1704 71 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 211,256.13 211,256.13 25,128.00 25,128.00 25,128.00 0.00 425,600.00 425,600.00 0.00
071 1704 71 AGUINALDO 0.00 55,026.00 55,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,026.00 55,026.00 0.00
072 1704 71 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 10,004.62 10,004.62 0.00 0.00 0.00 0.00 75,661.00 75,661.00 0.00
073 1704 71 BONO VACACIONAL 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 2,133,000.00 2,133,000.00 0.00 131,752.38 131,752.38 131,752.38 698,893.30 698,893.30 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
11 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 843,346.00 2,158,470.00 3,001,816.00 0.00 224,794.26 224,794.26 224,794.26 1,139,739.82 1,139,739.82 0.00
021 1801 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 49,000.00 12,250.00 12,250.00 0.00 0.00 147,000.00-156,000.00 303,000.00
026 1801 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 1,500.00 375.00 375.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00
027 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 26,000.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 73,000.00-8,000.00 81,000.00
031 1801 11 JORNALES 0.00 117,474.64 117,474.64 50,177.84 50,177.84 50,177.84 0.00 510,367.00 53,361.00 457,006.00
032 1801 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 3,120.00 3,120.00 345.00 345.00 345.00 0.00 5,880.00 0.00 5,880.00
033 1801 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 92,224.16 92,224.16 16,300.00 16,300.00 16,300.00 0.00 243,470.00 90,130.00 153,340.00
071 1801 11 AGUINALDO 0.00 0.78 8,885.71 0.00 0.00 0.00 0.00 37,120.00-32,069.00 69,189.00
072 1801 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 14,001.00 22,813.50 0.00 0.00 0.00 0.00 71,570.00 1,860.00 69,710.00
073 1801 11 BONO VACACIONAL 0.00 3,400.00 3,601.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00-200.00 4,000.00
Total Fuente: 1,147,625.00 -50,918.00 1,096,707.00 0.00 66,822.84 84,947.84 84,947.84 324,619.65 230,220.58 0.00
029 1801 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 195.00 195.00 724,305.00 724,305.00 724,305.00 0.00 1,224,000.00 0.00 1,224,000.00
Total Fuente: 1,224,000.00 0.00 1,224,000.00 0.00 724,305.00 724,305.00 724,305.00 195.00 195.00 0.00
Total Geografico: 2,371,625.00 -50,918.00 2,320,707.00 0.00 791,127.84 809,252.84 809,252.84 324,814.65 230,415.58 0.00
021 1901 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 0.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 30,000.00-126,000.00 156,000.00
026 1901 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00
027 1901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 15,000.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 42,500.00 15,500.00 27,000.00
031 1901 11 JORNALES 0.00-46,340.76 -46,340.76 50,241.39 50,241.39 50,241.39 0.00 348,225.00 293,376.00 54,849.00
032 1901 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 455.00 455.00 105.00 105.00 105.00 0.00 1,260.00 420.00 840.00
033 1901 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 33,815.38 33,815.38 16,300.00 16,300.00 16,300.00 0.00 169,010.00 150,970.00 18,040.00
071 1901 11 AGUINALDO 0.00 0.11 2,772.71 0.00 0.00 0.00 0.00 9,791.00-10,093.00 19,884.00
072 1901 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 1.00 2,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,022.00 34,076.00 19,946.00
073 1901 11 BONO VACACIONAL 0.00 400.00 500.82 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
Total Fuente: 301,659.00 353,749.00 655,408.00 0.00 66,646.39 72,396.39 72,396.39 18,954.15-11,669.27 0.00
029 1901 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 534,000.00 534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,000.00 0.00 534,000.00
Total Fuente: 534,000.00 0.00 534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 534,000.00 534,000.00 0.00
Total Geografico: 835,659.00 353,749.00 1,189,408.00 0.00 66,646.39 72,396.39 72,396.39 552,954.15 522,330.73 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
12 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
021 2201 11 PERSONAL SUPERNUMERARIO 0.00 19,920.00 71,920.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 175,920.00 19,920.00 156,000.00
027 2201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
0.00 19,928.00 30,928.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 50,428.00 23,428.00 27,000.00
031 2201 11 JORNALES 0.00 31,940.76 31,940.76 31,865.83 31,865.83 31,865.83 0.00 281,217.00 118,580.00 162,637.00
032 2201 11 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL
POR JORNAL
0.00 280.00 280.00 70.00 70.00 70.00 0.00 840.00 0.00 840.00
033 2201 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 42,687.38 42,687.38 10,540.00 10,540.00 10,540.00 0.00 135,830.00 81,710.00 54,120.00
071 2201 11 AGUINALDO 0.00 3,021.98 10,583.62 0.00 0.00 0.00 0.00 24,967.00-3,402.00 28,369.00
072 2201 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 2,336.00 9,836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,724.00 15,169.00 28,555.00
073 2201 11 BONO VACACIONAL 0.00 1,335.00 1,435.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535.00 135.00 1,400.00
Total Fuente: 458,921.00 255,540.00 714,461.00 0.00 42,475.83 57,725.83 57,725.83 199,611.58 121,449.12 0.00
029 2201 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 451,200.00 451,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,200.00 0.00 451,200.00
Total Fuente: 451,200.00 0.00 451,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,200.00 451,200.00 0.00
Total Geografico: 910,121.00 255,540.00 1,165,661.00 0.00 42,475.83 57,725.83 57,725.83 650,811.58 572,649.12 0.00
Total Grupo de Gasto: 37,480,448.00 4,301,596.00 41,782,044.00 0.00 4,273,195.36 4,125,320.36 4,125,320.36 9,713,203.23 8,965,485.50 0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 155,640.46 155,640.46 15,238.72 15,238.72 15,238.72 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
112 0101 11 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0101 11 TELEFONÍA 0.00 30,001.00 30,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,348.00 68,348.00 0.00
121 0101 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00-1,645.00 -1,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 0.00
122 0101 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 1,735.00 1,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,037.00 14,037.00 0.00
133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 0101 11 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 349.00 0.00
142 0101 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 9,256.00 9,256.00 9,256.00 0.00 35,660.00 35,660.00 0.00
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00 752,766.00-752,766.00 1,505,532.00 1,505,532.00 0.00
162 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 1,578.00 1,578.00 12,610.00 12,610.00 12,610.00 0.00 23,940.00 23,940.00 0.00
166 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00-896.07 -896.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 965.00 965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,005.00 2,005.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
13 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
169 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 2,514.00 2,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514.00 2,514.00 0.00
171 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00
174 0101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
191 0101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 73,218.68 73,218.68 103,817.32 17,796.04 17,796.04 0.00 177,036.00 177,036.00 0.00
195 0101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,377.30 1,377.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3,368.00 3,368.00 0.00
196 0101 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00
199 0101 11 OTROS SERVICIOS 0.00 874.00 874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,335.00 4,335.00 0.00
Total Fuente: 0.00 2,047,224.00 2,047,224.00 -752,766.00 807,666.76 807,666.76 893,688.04 1,018,338.37 1,018,338.37 0.00
142 0101 21 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 6,530.98 6,530.98 0.00 0.00 0.00 0.00 79,210.00 79,210.00 0.00
111 0101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0101 29 AGUA 0.00 464.00 464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.00 464.00 0.00
112 0101 29 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0101 29 TELEFONÍA 0.00 214,023.28 214,023.28 83,542.75 69,339.75 69,339.75-61,903.00 444,902.00 444,902.00 0.00
113 0101 29 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0101 29 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00
115 0101 29 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 0101 29 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 0101 29 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 1,770.00 0.00
133 0101 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,189.00 19,189.00 0.00
142 0101 29 FLETES 0.00 333.00 333.00 284.00 284.00 284.00 0.00 37,462.00 37,462.00 0.00
142 0101 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 0101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 86,000.00 86,000.00 42,900.00 21,450.00 21,450.00-21,450.00 257,600.00 257,600.00 0.00
158 0101 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 43,533.00 43,533.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
14 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
162 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 0.00
165 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,005.00 17,005.00 0.00
165 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00-965.00 -965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 0101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 0.00
182 0101 29 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,060.00 15,060.00 0.00
191 0101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 996.00 996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 996.00 996.00 0.00
191 0101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 0101 29 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00
195 0101 29 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 0101 29 OTROS SERVICIOS 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,110.00 41,110.00 0.00
Total Fuente: 0.00 960,866.00 960,866.00 -83,353.00 91,073.75 91,073.75 126,726.75 308,090.76 308,090.76 0.00
158 0101 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
185 0101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,880.00 14,880.00
Total Fuente: 18,880.00 -18,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 18,880.00 2,989,210.00 3,008,090.00 -836,119.00 898,740.51 898,740.51 1,020,414.79 1,326,429.13 1,326,429.13 0.00
111 0108 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 7,878.92 7,878.92 1,064.66 1,064.66 1,064.66 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 0108 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 0108 11 TELEFONÍA 0.00-733.00 -733.00 733.00 733.00 733.00 0.00 797.00 797.00 0.00
133 0108 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0108 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 0.00 3,275.00 3,275.00 0.00
191 0108 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23,134.77 23,134.77 20,057.23 2,768.26 2,768.26 0.00 43,192.00 43,192.00 0.00
195 0108 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 58,264.00 58,264.00 0.00 6,715.92 6,715.92 24,004.89 31,280.69 31,280.69 0.00
111 0108 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
15 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
112 0108 29 AGUA 0.00 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 582.00 582.00 0.00
113 0108 29 TELEFONÍA 0.00-3,368.00 -3,368.00 2,593.00 1,708.00 1,708.00-885.00 8,844.00 8,844.00 0.00
133 0108 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
151 0108 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00-20,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00
165 0108 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,832.00 1,832.00 0.00
191 0108 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00
Total Fuente: 0.00 138,500.00 138,500.00 -20,885.00 21,708.00 21,708.00 22,593.00 39,035.72 39,035.72 0.00
111 0108 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
112 0108 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
113 0108 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
115 0108 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-720.00 720.00
121 0108 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
122 0108 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
141 0108 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
142 0108 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
151 0108 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-57,600.00 57,600.00
162 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
165 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00
168 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00
171 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
174 0108 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
182 0108 31 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 0.00 262,375.00 262,375.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00
183 0108 31 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 121,750.00 121,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Total Fuente: 129,920.00 300,080.00 430,000.00 0.00 17,625.00 17,625.00 17,625.00 384,125.00 384,125.00 0.00
Total Geografico: 129,920.00 496,844.00 626,764.00 -20,885.00 46,048.92 46,048.92 64,222.89 454,441.41 454,441.41 0.00
111 0701 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 8,938.00 8,938.00 535.00 535.00 535.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
16 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
112 0701 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 0701 11 TELEFONÍA 0.00-980.00 -980.00 980.00 980.00 980.00 0.00 398.00 398.00 0.00
165 0701 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 930.00 930.00 930.00 0.00 930.00 930.00 0.00
191 0701 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.42 0.42 26,364.58 4,613.76 4,613.76 0.00 26,365.00 26,365.00 0.00
195 0701 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 38,693.00 38,693.00 0.00 7,058.76 7,058.76 28,809.58 8,958.42 8,958.42 0.00
111 0701 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,023.00 3,023.00 0.00
113 0701 29 TELEFONÍA 0.00 5,148.00 5,148.00 1,716.00 858.00 858.00-858.00 12,794.00 12,794.00 0.00
133 0701 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 0701 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00-10,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
166 0701 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0701 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0701 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00
Total Fuente: 0.00 75,863.00 75,863.00 -10,858.00 10,858.00 10,858.00 11,716.00 25,194.00 25,194.00 0.00
111 0701 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,600.00 12,600.00
112 0701 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
113 0701 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
115 0701 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,800.00 1,800.00
133 0701 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
151 0701 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-55,000.00 55,000.00
165 0701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00
168 0701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00
174 0701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00
185 0701 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,770.00 1,770.00
Total Fuente: 107,170.00 -107,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 107,170.00 7,386.00 114,556.00 -10,858.00 17,916.76 17,916.76 40,525.58 34,152.42 34,152.42 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
17 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
111 0901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 0901 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 0901 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00
165 0901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00-487.00 413.00 0.00 0.00 900.00 0.00 5,123.00 5,123.00 0.00
191 0901 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 29,756.17 29,756.17 23,719.83 3,954.66 3,954.66 0.00 53,476.00 53,476.00 0.00
195 0901 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00
Total Fuente: 0.00 70,458.00 70,458.00 0.00 4,854.66 3,954.66 23,719.83 41,169.17 40,269.17 0.00
111 0901 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0901 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 4,228.00 4,228.00 0.00
133 0901 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 0901 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 17,200.00 17,200.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00-8,600.00 51,600.00 51,600.00 0.00
165 0901 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00
166 0901 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 0901 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00
Total Fuente: 0.00 57,201.00 57,201.00 -9,029.00 9,029.00 9,029.00 9,458.00 19,797.00 19,797.00 0.00
111 0901 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
112 0901 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
113 0901 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
115 0901 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-45.00 45.00
133 0901 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,000.00 6,000.00
151 0901 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-51,600.00 51,600.00
162 0901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
165 0901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
168 0901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00
185 0901 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,930.00 12,930.00
199 0901 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
18 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Fuente: 124,575.00 -124,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 124,575.00 3,084.00 127,659.00 -9,029.00 13,883.66 12,983.66 33,177.83 60,966.17 60,066.17 0.00
111 1101 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 1101 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1101 11 TELEFONÍA 0.00-445.00 -445.00 445.00 445.00 445.00 0.00 199.00 199.00 0.00
165 1101 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 458.00 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.00 458.00 0.00
191 1101 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23,615.04 23,615.04 15,622.96 2,372.80 2,372.80 0.00 39,238.00 39,238.00 0.00
195 1101 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 50,895.00 50,895.00 0.00 2,817.80 2,817.80 16,067.96 34,628.04 34,628.04 0.00
111 1101 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 804.00 804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1101 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 6,887.00 6,887.00 0.00
133 1101 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 1101 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 13,600.00 13,600.00 6,800.00 3,400.00 3,400.00-3,400.00 40,800.00 40,800.00 0.00
166 1101 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1101 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00
Total Fuente: 0.00 48,760.00 48,760.00 -3,829.00 3,829.00 3,829.00 7,658.00 17,051.00 17,051.00 0.00
111 1101 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,780.00 3,780.00
113 1101 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00
133 1101 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-25,200.00 25,200.00
151 1101 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00
165 1101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,200.00 6,200.00
168 1101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
171 1101 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
185 1101 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,500.00 4,500.00
Total Fuente: 90,880.00 -90,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 90,880.00 8,775.00 99,655.00 -3,829.00 6,646.80 6,646.80 23,725.96 51,679.04 51,679.04 0.00
111 1302 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 8,699.00 8,699.00 424.00 424.00 424.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
19 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
112 1302 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1302 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,593.00 1,593.00 0.00
133 1302 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 1302 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 770.00 0.00
191 1302 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23,554.41 23,554.41 14,891.59 2,240.96 2,240.96 0.00 38,446.00 38,446.00 0.00
195 1302 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 51,809.00 51,809.00 0.00 2,664.96 2,664.96 15,315.59 33,253.41 33,253.41 0.00
111 1302 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,925.00 1,925.00 0.00
113 1302 29 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,289.00 4,289.00 0.00
133 1302 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
166 1302 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1302 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00
Total Fuente: 0.00 6,755.00 6,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00
111 1302 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
112 1302 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,080.00 4,080.00
113 1302 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,600.00 9,600.00
115 1302 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-720.00 720.00
133 1302 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-31,500.00 31,500.00
142 1302 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,800.00 4,800.00
151 1302 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00
162 1302 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
165 1302 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00
168 1302 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
171 1302 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,600.00 3,600.00
174 1302 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,400.00 1,400.00
199 1302 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
20 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Fuente: 142,900.00 -142,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 26,544.00 26,544.00 7,644.00 3,822.00 3,822.00-3,822.00 40,000.00 40,000.00 0.00
113 1302 61 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00
121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,400,000.00 1,400,000.00
121 1302 61 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,500.00 39,500.00 6,500.00 4,500.00 2,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
122 1302 61 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
141 1302 61 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
142 1302 61 FLETES 0.00 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00
151 1302 61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 6,200.00 6,200.00 2,200.00 1,100.00 1,100.00-1,100.00 15,000.00 15,000.00 0.00
155 1302 61 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
158 1302 61 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
165 1302 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-56,000.00 56,000.00
165 1302 61 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00-5,113,490.00 7,113,490.00
181 1302 61 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 1,677,982.00 1,677,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,677,982.00 1,677,982.00 0.00
183 1302 61 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00
184 1302 61 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA
0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,005.00 30,005.00
185 1302 61 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 19,193.70 19,193.70 25,404.04 25,404.04 25,404.04 0.00 125,000.00 125,000.00 0.00
188 1302 61 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS
0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00
189 1302 61 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 60,000.00 32,240.00 32,240.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
191 1302 61 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 20,397.39 20,397.39 9,602.61 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
195 1302 61 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
199 1302 61 OTROS SERVICIOS 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Total Fuente: 8,659,495.00 -4,403,513.00 4,255,982.00 -4,922.00 64,566.04 67,066.04 118,850.65 3,938,789.09 3,938,789.09 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
21 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 8,802,395.00 -4,487,849.00 4,314,546.00 -4,922.00 67,231.00 69,731.00 134,166.24 3,972,129.50 3,972,129.50 0.00
111 1501 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 9,584.00 9,584.00 214.00 214.00 214.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 1501 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1501 11 TELEFONÍA 0.00-583.00 -583.00 583.00 583.00 583.00 0.00 199.00 199.00 0.00
162 1501 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00
165 1501 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00
191 1501 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 18,713.50 18,713.50 11,032.50 1,186.40 1,186.40 0.00 29,746.00 29,746.00 0.00
195 1501 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 0.00
Total Fuente: 0.00 45,255.00 45,255.00 0.00 1,983.40 1,983.40 11,829.50 31,974.50 31,974.50 0.00
111 1501 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.00 756.00 0.00
113 1501 29 TELEFONÍA 0.00 1,368.00 1,368.00 456.00 228.00 228.00-228.00 5,731.00 5,731.00 0.00
133 1501 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 1501 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 17,500.00 17,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00-3,500.00 42,000.00 42,000.00 0.00
162 1501 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.00 1,990.00 0.00
165 1501 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00 1,125.00 0.00
166 1501 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1501 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00
Total Fuente: 0.00 51,693.00 51,693.00 -3,728.00 3,728.00 3,728.00 3,956.00 18,959.00 18,959.00 0.00
165 1501 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 96,948.00 96,948.00 -3,728.00 5,711.40 5,711.40 15,785.50 50,933.50 50,933.50 0.00
111 1601 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 8,358.00 8,358.00 844.00 844.00 844.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 1601 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1601 11 TELEFONÍA 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00 762.00 0.00
115 1601 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 1601 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00
133 1601 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
22 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
165 1601 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 711.00 711.00 900.00 900.00 900.00 0.00 6,921.00 6,921.00 0.00
168 1601 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00
191 1601 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 26,604.96 26,604.96 28,455.04 4,613.76 4,613.76 0.00 55,060.00 55,060.00 0.00
195 1601 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 61.00 0.00
Total Fuente: 0.00 75,604.00 75,604.00 0.00 7,957.76 7,957.76 31,799.04 36,935.95 36,935.95 0.00
111 1601 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 2,386.00 2,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 3,550.00 0.00
113 1601 29 TELEFONÍA 0.00 2,392.95 2,392.95 1,040.00 611.00 611.00-429.00 9,960.00 9,960.00 0.00
133 1601 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 489.25 489.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
151 1601 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 1601 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00
166 1601 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 1601 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1601 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
Total Fuente: 0.00 16,600.00 16,600.00 -429.00 611.00 611.00 1,040.00 5,278.20 5,278.20 0.00
111 1601 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
112 1601 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
113 1601 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
121 1601 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
122 1601 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,600.00 3,600.00
133 1601 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
141 1601 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
142 1601 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
151 1601 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-42,000.00 42,000.00
162 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
165 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,000.00 35,000.00
168 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
23 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
171 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00
174 1601 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00
185 1601 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-480.00 480.00
195 1601 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
199 1601 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00
Total Fuente: 148,880.00 -148,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 148,880.00 -56,676.00 92,204.00 -429.00 8,568.76 8,568.76 32,839.04 42,214.15 42,214.15 0.00
195 1611 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 1611 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 231.00 0.00
142 1611 29 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 1611 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 1611 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 231.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 1611 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 46,595.00 46,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,595.00 46,595.00 0.00
181 1611 31 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1611 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 12,090.72 12,090.72 7,909.28 1,977.32 1,977.32 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
199 1611 31 OTROS SERVICIOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 91,595.00 91,595.00 0.00 1,977.32 1,977.32 7,909.28 83,685.72 83,685.72 0.00
113 1611 32 TELEFONÍA 0.00 4,303.96 4,303.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 6,300.00
121 1611 32 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
122 1611 32 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
133 1611 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
141 1611 32 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
142 1611 32 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00
161 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
162 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
24 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
165 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 1,775.00 1,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
168 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
169 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
171 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 86,000.00 1,000.00
174 1611 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
181 1611 32 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 1611 32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00 0.00 6,150.00
189 1611 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 1611 32 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
199 1611 32 OTROS SERVICIOS 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
Total Fuente: 33,350.00 90,800.00 124,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,148.96 29,148.96 300.00
Total Geografico: 33,350.00 182,626.00 215,976.00 0.00 1,977.32 1,977.32 7,909.28 112,834.68 112,834.68 300.00
133 1701 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 1701 29 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 1701 31 TELEFONÍA 0.00 5,457.20 5,457.20 1,368.00 684.00 684.00-684.00 8,645.00 8,645.00 0.00
158 1701 31 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 3,950.00 3,950.00 1,050.00 525.00 525.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
165 1701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 33,325.00 33,325.00 1,675.00 1,675.00 1,675.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
166 1701 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00
191 1701 31 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 8,544.96 8,544.96 18,455.04 4,613.76 4,613.76 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00
195 1701 31 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
199 1701 31 OTROS SERVICIOS 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 106,745.00 106,745.00 -684.00 7,497.76 7,497.76 22,548.04 82,377.16 82,377.16 0.00
113 1701 32 TELEFONÍA 0.00 148,505.40 148,505.40 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 157,741.00-3,259.00 161,000.00
122 1701 32 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,750.00 15,750.00 20,000.00
133 1701 32 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
25 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
141 1701 32 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00
158 1701 32 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 22,425.00 22,425.00 22,425.00 0.00 24,525.00 24,525.00 0.00
161 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 91.00
165 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 27,225.00 27,225.00 775.00 775.00 775.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00
168 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00
169 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
171 1701 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 1701 32 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 29,000.00
185 1701 32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 1,035.00 1,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,035.00 0.00 1,035.00
189 1701 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 17,575.00 17,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.00-22,425.00 40,000.00
196 1701 32 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00
Total Fuente: 322,726.00 14,591.00 337,317.00 0.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 267,031.40 267,031.40 0.00
Total Geografico: 322,726.00 121,336.00 444,062.00 -684.00 35,497.76 35,497.76 50,548.04 349,408.56 349,408.56 0.00
111 1703 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 90,408.00 90,408.00 5,312.00 5,312.00 5,312.00 0.00 108,662.00 108,662.00 0.00
112 1703 11 AGUA 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
113 1703 11 TELEFONÍA 0.00-461.00 -461.00 461.00 461.00 461.00 0.00 4,120.00 4,120.00 0.00
115 1703 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
122 1703 11 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00
133 1703 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 1703 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 1703 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 133,255.00 133,255.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00-65,000.00 393,255.00 393,255.00 0.00
165 1703 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 1,046.00 1,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,046.00 1,046.00 0.00
191 1703 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 89,617.24 89,617.24 260,200.76 40,469.26 40,469.26 0.00 349,818.00 349,818.00 0.00
195 1703 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 0.00
Total Fuente: 0.00 888,211.00 888,211.00 -65,000.00 111,242.26 111,242.26 330,973.76 344,195.24 344,195.24 0.00
111 1703 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 2,813.85 2,813.85 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
26 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
112 1703 29 AGUA 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,754.00 1,754.00 0.00
113 1703 29 TELEFONÍA 0.00 193,813.30 193,813.30 9,858.29 6,264.29 6,264.29-3,594.00 413,239.00 413,239.00 0.00
133 1703 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8,754.00 8,754.00 0.00
142 1703 29 FLETES 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832.00 2,832.00 0.00
151 1703 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 87,584.00 87,584.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00-17,500.00 210,084.00 210,084.00 0.00
166 1703 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 34,100.00 34,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,100.00 34,100.00 0.00
191 1703 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00
195 1703 29 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00
199 1703 29 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00
Total Fuente: 0.00 714,756.00 714,756.00 -21,094.00 23,764.29 23,764.29 27,358.29 318,395.66 318,395.66 0.00
111 1703 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-320,000.00 320,000.00
112 1703 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00
113 1703 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-700,000.00 700,000.00
121 1703 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00
122 1703 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,800.00 1,800.00
133 1703 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
151 1703 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-174,000.00 174,000.00
162 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,500.00 6,500.00
165 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00-1,470.00 -1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30,000.00 30,000.00
166 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
168 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
171 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
174 1703 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
185 1703 31 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00
Total Fuente: 1,303,360.00 -1,303,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,470.00-1,470.00 0.00
Total Geografico: 1,303,360.00 299,607.00 1,602,967.00 -86,094.00 135,006.55 135,006.55 358,332.05 661,120.90 661,120.90 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
27 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
165 1704 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1704 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 6,527.22 6,527.22 59,218.78 12,259.42 12,259.42 0.00 65,746.00 65,746.00 0.00
Total Fuente: 0.00 65,746.00 65,746.00 0.00 12,259.42 12,259.42 59,218.78 6,527.22 6,527.22 0.00
113 1704 29 TELEFONÍA 0.00 39,584.20 39,584.20 456.00 228.00 228.00-228.00 79,052.00 79,052.00 0.00
166 1704 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00
191 1704 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00
Total Fuente: 0.00 86,843.00 86,843.00 -228.00 228.00 228.00 456.00 47,375.20 47,375.20 0.00
166 1704 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 1704 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-84,000.00 84,000.00
174 1704 32 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00
185 1704 32 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75.00 75.00
189 1704 32 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,000.00 14,000.00
Total Fuente: 148,075.00 -148,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 1704 71 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 1704 71 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,133,000.00 2,133,000.00
Total Fuente: 2,133,000.00 -2,133,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 2,281,075.00 -2,128,486.00 152,589.00 -228.00 12,487.42 12,487.42 59,674.78 53,902.42 53,902.42 0.00
111 1801 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 43,647.33 43,647.33 7,940.66 7,940.66 7,940.66 0.00 60,228.00 60,228.00 0.00
112 1801 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 1,065.00 0.00
113 1801 11 TELEFONÍA 0.00-526.00 -526.00 526.00 526.00 526.00 0.00 1,637.00 1,637.00 0.00
115 1801 11 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00
133 1801 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 1801 11 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 1801 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00
168 1801 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
191 1801 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 58,253.27 58,253.27 52,370.73 9,886.62 9,886.62 0.00 110,624.00 110,624.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
28 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
195 1801 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00
Total Fuente: 0.00 175,774.00 175,774.00 0.00 18,353.28 18,353.28 60,837.39 103,224.60 103,224.60 0.00
111 1801 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 1,135.06 1,135.06 0.00 0.00 0.00 0.00 37,513.00 37,513.00 0.00
112 1801 29 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 1801 29 TELEFONÍA 0.00 4,256.87 4,256.87 2,823.13 1,938.13 1,938.13-885.00 17,561.00 17,561.00 0.00
115 1801 29 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 1801 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 154.50 154.50 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
151 1801 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 98,000.00 98,000.00 49,000.00 24,500.00 24,500.00-24,500.00 294,000.00 294,000.00 0.00
165 1801 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00
166 1801 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 1801 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1801 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00
Total Fuente: 0.00 350,361.00 350,361.00 -25,385.00 26,438.13 26,438.13 51,823.13 103,633.43 103,633.43 0.00
111 1801 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-132,000.00 132,000.00
112 1801 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,664.00 2,664.00
113 1801 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-28,000.00 28,000.00
115 1801 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,320.00 1,320.00
121 1801 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,500.00 2,500.00
133 1801 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00
141 1801 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,640.00 12,640.00
142 1801 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00
151 1801 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-170,400.00 170,400.00
161 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,700.00 5,700.00
164 1801 31 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
EDUCACIONALES Y RECREATIVOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00
165 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,000.00 16,000.00
168 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
29 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
169 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,500.00 1,500.00
171 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
174 1801 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00
196 1801 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
Total Fuente: 400,424.00 -400,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 400,424.00 125,711.00 526,135.00 -25,385.00 44,791.41 44,791.41 112,660.52 206,858.03 206,858.03 0.00
111 1901 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 3,880.09 3,880.09 3,266.22 3,266.22 3,266.22 0.00 11,047.00 11,047.00 0.00
112 1901 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 1901 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00
133 1901 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 1901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 925.00 0.00 0.00 925.00 0.00 925.00 925.00 0.00
171 1901 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1901 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23,132.41 23,132.41 24,805.59 3,822.82 3,822.82 0.00 47,938.00 47,938.00 0.00
195 1901 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 1,045.00 1,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.00 1,375.00 0.00
Total Fuente: 0.00 62,484.00 62,484.00 0.00 8,014.04 7,089.04 28,071.81 29,982.50 29,057.50 0.00
111 1901 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10,921.00 10,921.00 0.00
113 1901 29 TELEFONÍA 0.00 1,659.97 1,659.97 1,937.01 1,508.01 1,508.01-429.00 9,299.00 9,299.00 0.00
133 1901 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 2,704.75 2,704.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2,826.00 2,826.00 0.00
165 1901 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 430.00 430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00
166 1901 29 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 1901 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00
Total Fuente: 0.00 23,499.00 23,499.00 -429.00 1,508.01 1,508.01 1,937.01 4,818.26 4,818.26 0.00
111 1901 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,400.00 14,400.00
112 1901 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
113 1901 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00
115 1901 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
30 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
133 1901 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,120.00 15,120.00
162 1901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
165 1901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00
168 1901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00
171 1901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,800.00 4,800.00
174 1901 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
199 1901 31 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
Total Fuente: 131,820.00 -131,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 131,820.00 -45,837.00 85,983.00 -429.00 9,522.05 8,597.05 30,008.82 34,800.76 33,875.76 0.00
111 2201 11 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 9,086.00 9,086.00 411.00 411.00 411.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
112 2201 11 AGUA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
113 2201 11 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00
133 2201 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 2201 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 0.00
191 2201 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 29,243.60 29,243.60 25,816.40 5,009.22 5,009.22 0.00 55,060.00 55,060.00 0.00
195 2201 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 68,559.00 68,559.00 0.00 5,420.22 5,420.22 26,227.40 39,329.60 39,329.60 0.00
111 2201 29 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 799.00 799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
113 2201 29 TELEFONÍA 0.00 2,574.00 2,574.00 858.00 429.00 429.00-429.00 4,228.00 4,228.00 0.00
133 2201 29 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 2201 29 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 21,000.00 21,000.00 10,500.00 5,250.00 5,250.00-5,250.00 63,000.00 63,000.00 0.00
191 2201 29 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
Total Fuente: 0.00 70,238.00 70,238.00 -5,679.00 5,679.00 5,679.00 11,358.00 24,383.00 24,383.00 0.00
111 2201 31 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,400.00 14,400.00
112 2201 31 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-240.00 240.00
113 2201 31 TELEFONÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,000.00 9,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
31 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
115 2201 31 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
121 2201 31 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00
122 2201 31 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-313.00 313.00
133 2201 31 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
141 2201 31 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
142 2201 31 FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,200.00 7,200.00
151 2201 31 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-36,000.00 36,000.00
162 2201 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
OFICINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,000.00 5,000.00
165 2201 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
168 2201 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
171 2201 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
174 2201 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
Total Fuente: 119,753.00 -119,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 119,753.00 19,044.00 138,797.00 -5,679.00 11,099.22 11,099.22 37,585.40 63,712.60 63,712.60 0.00
Total Grupo de Gasto: 14,015,208.00 -2,368,277.00 11,646,931.00 -1,008,298.00 1,315,129.54 1,315,804.54 2,021,576.72 7,475,583.27 7,473,758.27 300.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16,499.00 16,499.00 0.00
214 0101 11 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 0101 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
233 0101 11 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 0101 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 186.00 0.00
242 0101 11 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.00 675.00 0.00
243 0101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 2,318.15 2,318.15 7,526.75 7,526.75 7,526.75 0.00 25,796.00 25,796.00 0.00
244 0101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 264.50 264.50 3,291.50 3,291.50 3,291.50 0.00 6,794.00 6,794.00 0.00
245 0101 11 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 1,695.00 0.00
247 0101 11 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
32 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
261 0101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 7,192.00 7,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,579.00 7,579.00 0.00
262 0101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00-1,015.00 -1,015.00 3,055.00 3,055.00 3,055.00 0.00 6,094.00 6,094.00 0.00
266 0101 11 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 0101 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00-9,040.90 -9,040.90 15,561.00 15,561.00 15,561.00 0.00 60,441.00 60,441.00 0.00
268 0101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 11,880.84 11,880.84 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0.00 30,749.00 30,749.00 0.00
269 0101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 0101 11 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00
283 0101 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00
284 0101 11 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00
286 0101 11 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00
289 0101 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 1,116.32 1,116.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747.00 1,747.00 0.00
291 0101 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,221.00 1,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,711.00 3,711.00 0.00
292 0101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 26,112.00 26,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,907.00 33,907.00 0.00
293 0101 11 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 0101 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 0101 11 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 0101 11 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 1,179.80 1,179.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,765.00 1,765.00 0.00
298 0101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-2,147.50 3,239.50 15,078.00 15,078.00 20,465.00 0.00 48,499.00 48,499.00 0.00
299 0101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 195.10 195.10 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00 358.00 0.00
Total Fuente: 0.00 249,465.00 249,465.00 0.00 59,599.25 54,212.25 54,212.25 47,204.21 41,817.21 0.00
211 0101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 1,900.92 1,900.92 0.00 0.00 0.00 0.00 5,889.00-10,154.00 16,043.00
212 0101 29 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y
ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA
ANIMALES
0.00 6,104.00 6,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,104.00 6,104.00 0.00
214 0101 29 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 0.00
232 0101 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
33 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
241 0101 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 1,266.50 1,266.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.00 22,770.00 0.00
242 0101 29 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00
243 0101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,263.30 -1,263.30 1,006.00 1,006.00 1,006.00 0.00 4,416.00 4,416.00 0.00
244 0101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 858.00 858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,359.00 1,359.00 0.00
245 0101 29 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 0101 29 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,460.00 5,460.00 0.00
261 0101 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 229.00 0.00
262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228,505.00 228,305.00 200.00
262 0101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 0101 29 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00 1,075.00 0.00
267 0101 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,735.00 3,735.00 0.00
268 0101 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 940.60 940.60 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00
272 0101 29 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 156.00 0.00
284 0101 29 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 0101 29 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 0.00
289 0101 29 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00
291 0101 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17,626.00 17,626.00 0.00
294 0101 29 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00
295 0101 29 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,077.00 2,077.00 0.00
297 0101 29 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 26,338.00 26,338.00 0.00
298 0101 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 0101 29 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 590.00 0.00
Total Fuente: 16,243.00 337,831.00 354,074.00 0.00 1,006.00 1,006.00 1,006.00 10,111.82 10,111.82 0.00
223 0101 31 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-360.00 360.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
34 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
224 0101 31 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00
232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00
233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-415.00 415.00
241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,520.00 9,520.00
243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,757.00 -1,757.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 0.00 0.00-45,271.00 45,271.00
244 0101 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,755.00 5,755.00
247 0101 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-625.00 625.00
253 0101 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-380.00 380.00
254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20.00 20.00
261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00
267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-39,107.00 39,107.00
268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,205.00 9,205.00
269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90.00 90.00
271 0101 31 PRODUCTOS DE ARCILLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,500.00 13,500.00
274 0101 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,400.00 2,400.00
281 0101 31 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,630.00 1,630.00
283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-750.00 750.00
286 0101 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,060.00 1,060.00
291 0101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90,821.00 90,821.00
292 0101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30.00 30.00
293 0101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-72.00 72.00
295 0101 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10.00 10.00
297 0101 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-500.00 500.00
299 0101 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 221,861.00 -221,861.00 0.00 0.00 1,757.00 1,757.00 1,757.00 -1,757.00-1,757.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
35 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
243 0101 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-327.00 -327.00 327.00 327.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 0101 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00 327.00 327.00 -327.00-327.00 0.00
Total Geografico: 238,104.00 365,435.00 603,539.00 0.00 62,689.25 57,302.25 57,302.25 55,232.03 49,845.03 0.00
211 0108 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 19,525.25 19,525.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21,179.00 21,179.00 0.00
241 0108 11 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00-3,350.00 -3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 0108 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.71 0.71 1,688.85 1,688.85 1,688.85 0.00 4,901.00 4,901.00 0.00
244 0108 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 1,692.00 1,692.00 1,692.00 0.00 1,692.00 1,692.00 0.00
261 0108 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 323.00 323.00 0.00
262 0108 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 1,440.00 1,440.00 0.00
268 0108 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 145.50 145.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071.00 1,071.00 0.00
291 0108 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 0108 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,735.00 1,735.00 0.00
294 0108 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 0108 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 2,975.00 2,975.00 2,975.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 36,341.00 36,341.00 0.00 7,315.85 7,315.85 7,315.85 16,322.06 16,322.06 0.00
211 0108 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,505.00-30,422.00 31,927.00
241 0108 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13,729.00 13,729.00 0.00
243 0108 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-33.94 -33.94 0.00 0.00 0.00 0.00 693.00 693.00 0.00
244 0108 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.00 0.00
261 0108 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 199.00 0.00
262 0108 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,636.00 186,510.00 30,126.00
267 0108 29 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 7,289.00 7,289.00 0.00
268 0108 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00
269 0108 29 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00
291 0108 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 5,730.00 5,730.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
36 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
292 0108 29 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00
294 0108 29 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 0108 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,347.00 1,347.00 0.00
Total Fuente: 62,053.00 185,232.00 247,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,057.50 108,057.50 0.00
232 0108 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-195.00 195.00
233 0108 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,650.00 29,050.00 600.00
239 0108 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
241 0108 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 3,350.00 3,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00-1,070.00 4,420.00
243 0108 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,460.00 1,460.00
244 0108 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,190.00 1,190.00
252 0108 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450.00 450.00
253 0108 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,520.00 1,520.00
261 0108 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,320.00 1,320.00
264 0108 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-210.00 210.00
266 0108 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-830.00 830.00
267 0108 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 572.00 8,428.00
268 0108 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,430.00 1,430.00
286 0108 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,260.00 4,260.00
291 0108 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,852.00 3,852.00
292 0108 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,402.00 2,402.00
293 0108 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-930.00 930.00
294 0108 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00
295 0108 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,006.00 1,006.00
297 0108 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,570.00 5,570.00
298 0108 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,000.00 4,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
37 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
299 0108 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00
Total Fuente: 47,973.00 -3,723.00 44,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,045.00 33,045.00 0.00
Total Geografico: 110,026.00 217,850.00 327,876.00 0.00 7,315.85 7,315.85 7,315.85 157,424.56 157,424.56 0.00
211 0701 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 117,150.50 117,150.50 0.00 0.00 0.00 0.00 118,824.00 118,824.00 0.00
243 0701 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.42 0.42 1,606.74 1,606.74 1,606.74 0.00 6,794.00 6,794.00 0.00
244 0701 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.60 0.60 653.40 653.40 653.40 0.00 654.00 654.00 0.00
261 0701 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00 269.00 0.00
262 0701 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 728.00 728.00 728.00 0.00 728.00 728.00 0.00
267 0701 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.00 0.00
268 0701 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 870.25 870.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,549.00 1,549.00 0.00
292 0701 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 0.00
298 0701 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 275.00 275.00 2,905.00 2,905.00 2,905.00 0.00 3,180.00 3,180.00 0.00
Total Fuente: 0.00 134,998.00 134,998.00 0.00 5,893.14 5,893.14 5,893.14 119,017.02 119,017.02 0.00
211 0701 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00-52,540.00 57,340.00
241 0701 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,936.00 3,936.00 0.00
243 0701 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-344.44 -344.44 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.00 0.00
244 0701 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 0701 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 26,500.00 17,500.00
268 0701 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00
291 0701 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186.00 2,186.00 0.00
Total Fuente: 74,840.00 -19,355.00 55,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,663.14 21,663.14 0.00
232 0701 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,821.00 1,821.00
233 0701 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,270.00 2,270.00
239 0701 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-450.00 450.00
241 0701 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,100.00 1,100.00
242 0701 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-351.00 351.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
38 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
243 0701 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,398.00 2,398.00
244 0701 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,532.00 3,532.00
245 0701 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-940.00 940.00
247 0701 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,528.00 1,528.00
252 0701 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,680.00 1,680.00
253 0701 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 2,000.00
261 0701 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-390.00 390.00
266 0701 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-51.00 51.00
267 0701 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,572.00 12,572.00
268 0701 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,313.00 8,313.00
269 0701 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,840.00 1,840.00
274 0701 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-240.00 240.00
275 0701 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,700.00 2,700.00
282 0701 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-208.00 208.00
283 0701 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,796.00 1,796.00
286 0701 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,685.00 1,685.00
289 0701 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-160.00 160.00
291 0701 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,417.00 4,417.00
292 0701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,176.00 2,176.00
293 0701 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
296 0701 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-73.00 73.00
297 0701 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,430.00 2,430.00
298 0701 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
299 0701 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-223.00 223.00
Total Fuente: 66,144.00 -66,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
39 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 140,984.00 49,499.00 190,483.00 0.00 5,893.14 5,893.14 5,893.14 140,680.16 140,680.16 0.00
211 0901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 136,675.25 136,675.25 0.00 0.00 0.00 0.00 138,329.00 138,329.00 0.00
232 0901 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
243 0901 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.47 0.47 782.09 782.09 782.09 0.00 3,994.00 3,994.00 0.00
244 0901 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.10 0.10 495.90 495.90 495.90 0.00 496.00 496.00 0.00
261 0901 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 223.25 223.25 0.00 0.00 0.00 0.00 492.00 492.00 0.00
262 0901 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00-376.00 544.00 0.00 0.00 920.00 0.00 1,530.00 1,530.00 0.00
268 0901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 1,015.50 1,015.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 1,725.00 0.00
269 0901 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 0901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.00 1,564.00 0.00
298 0901 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,794.00 10,794.00 0.00
299 0901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
Total Fuente: 0.00 158,934.00 158,934.00 0.00 2,197.99 1,277.99 1,277.99 138,635.17 137,715.17 0.00
211 0901 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.00-91,956.00 94,153.00
241 0901 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,169.00 2,169.00 0.00
243 0901 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-172.46 -172.46 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00
244 0901 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 0901 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00
262 0901 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,960.00 6,510.00 50,450.00
268 0901 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00
291 0901 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.00 1,008.00 0.00
298 0901 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00
Total Fuente: 144,603.00 -66,806.00 77,797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,828.58 27,828.58 0.00
232 0901 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-400.00 400.00
233 0901 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,535.00 3,535.00
241 0901 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,800.00 4,800.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
40 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
243 0901 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,310.00 1,310.00
244 0901 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-760.00 760.00
247 0901 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300.00 300.00
253 0901 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,760.00 5,760.00
254 0901 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-400.00 400.00
261 0901 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,460.00 1,460.00
266 0901 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-550.00 550.00
267 0901 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,700.00 1,700.00
268 0901 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,560.00 3,560.00
269 0901 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,620.00 1,620.00
286 0901 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,280.00 2,280.00
289 0901 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-700.00 700.00
291 0901 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,645.00 8,645.00
292 0901 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,597.00 1,597.00
294 0901 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,060.00 1,060.00
295 0901 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20.00 20.00
297 0901 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
298 0901 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
Total Fuente: 63,457.00 -63,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 208,060.00 28,671.00 236,731.00 0.00 2,197.99 1,277.99 1,277.99 166,463.75 165,543.75 0.00
211 1101 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 11,715.45 11,715.45 0.00 0.00 0.00 0.00 13,036.00 13,036.00 0.00
232 1101 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
243 1101 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.38 0.38 340.52 340.52 340.52 0.00 3,097.00 3,097.00 0.00
244 1101 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.10 0.10 180.90 180.90 180.90 0.00 181.00 181.00 0.00
261 1101 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 211.75 211.75 0.00 0.00 0.00 0.00 373.00 373.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
41 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
262 1101 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 544.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.00 544.00 0.00
268 1101 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 87.80 87.80 0.00 0.00 0.00 0.00 421.00 421.00 0.00
269 1101 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 1101 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00 777.00 0.00
298 1101 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 166.00 0.00
299 1101 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
Total Fuente: 0.00 18,605.00 18,605.00 0.00 521.42 521.42 521.42 12,735.78 12,735.78 0.00
211 1101 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 897.00-103.00 1,000.00
241 1101 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 868.00 868.00 0.00
243 1101 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-50.99 -50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 669.00 669.00 0.00
244 1101 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1101 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 34,000.00 50,000.00
291 1101 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015.00 1,015.00 0.00
Total Fuente: 51,000.00 36,449.00 87,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,950.73 41,950.73 0.00
241 1101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,600.00 1,600.00
243 1101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,865.00 1,865.00
253 1101 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,140.00 6,140.00
261 1101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-360.00 360.00
267 1101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,960.00 3,960.00
269 1101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-330.00 330.00
291 1101 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-675.00 675.00
292 1101 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,416.00 1,416.00
293 1101 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10.00 10.00
298 1101 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
Total Fuente: 24,356.00 -24,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 75,356.00 30,698.00 106,054.00 0.00 521.42 521.42 521.42 54,686.51 54,686.51 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
42 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
211 1302 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 58,575.45 58,575.45 0.00 0.00 0.00 0.00 59,896.00 59,896.00 0.00
243 1302 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.82 0.82 654.74 654.74 654.74 0.00 4,005.00 4,005.00 0.00
244 1302 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.10 0.10 495.90 495.90 495.90 0.00 496.00 496.00 0.00
261 1302 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 162.00 0.00
262 1302 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 1302 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 435.80 435.80 0.00 0.00 0.00 0.00 769.00 769.00 0.00
289 1302 11 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 1302 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00 777.00 0.00
Total Fuente: 0.00 66,105.00 66,105.00 0.00 1,150.64 1,150.64 1,150.64 59,013.22 59,013.22 0.00
211 1302 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.00-107,770.00 110,690.00
241 1302 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,671.00 2,671.00 0.00
243 1302 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-103.44 -103.44 0.00 0.00 0.00 0.00 905.00 905.00 0.00
244 1302 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1302 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 31,025.00 31,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,425.00-34,575.00 96,000.00
268 1302 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00
291 1302 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 1,890.00 0.00
Total Fuente: 206,690.00 -136,849.00 69,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,922.48 30,922.48 0.00
233 1302 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,980.00 1,980.00
241 1302 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,600.00 1,600.00
243 1302 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,616.00 2,616.00
244 1302 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,888.00 1,888.00
267 1302 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,960.00 6,960.00
268 1302 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,160.00 1,160.00
269 1302 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-400.00 400.00
291 1302 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,726.00 2,726.00
292 1302 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,875.00 1,875.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
43 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
296 1302 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-270.00 270.00
297 1302 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,560.00 1,560.00
298 1302 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-64,000.00 64,000.00
Total Fuente: 87,035.00 -87,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 1302 61 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 50,121.50 50,121.50 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00
232 1302 61 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-22,505.00 22,505.00
233 1302 61 PRENDAS DE VESTIR 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
241 1302 61 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 13,730.60 13,730.60 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
243 1302 61 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 9,579.17 9,579.17 420.83 420.83 420.83 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
244 1302 61 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 19,606.25 19,606.25 393.75 393.75 393.75 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-13,000.00 13,000.00
253 1302 61 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
261 1302 61 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,000.00 40,000.00
262 1302 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00
267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
267 1302 61 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,000.00 3,000.00
268 1302 61 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
291 1302 61 ÚTILES DE OFICINA 0.00 14,154.15 14,154.15 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
294 1302 61 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
296 1302 61 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
297 1302 61 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00
298 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 50,000.00
298 1302 61 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
44 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
299 1302 61 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 128,505.00 231,995.00 360,500.00 0.00 814.58 814.58 814.58 295,191.67 295,191.67 0.00
Total Geografico: 422,230.00 74,216.00 496,446.00 0.00 1,965.22 1,965.22 1,965.22 385,127.37 385,127.37 0.00
211 1501 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1501 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 1501 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 1501 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1501 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 515.00 515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030.00 1,030.00 0.00
298 1501 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 3,050.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 6,100.00 0.00
Total Fuente: 0.00 7,130.00 7,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,565.00 3,565.00 0.00
241 1501 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1501 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 1501 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1501 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,480.00 40,480.00 0.00
291 1501 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 1501 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00
Total Fuente: 0.00 42,280.00 42,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Total Geografico: 0.00 49,410.00 49,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,565.00 23,565.00 0.00
211 1601 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,906.00 2,906.00 0.00
232 1601 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
243 1601 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.09 0.09 1,097.97 1,097.97 1,097.97 0.00 5,411.00 5,411.00 0.00
244 1601 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.60 0.60 968.40 968.40 968.40 0.00 969.00 969.00 0.00
261 1601 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 350.50 350.50 0.00 0.00 0.00 0.00 673.00 673.00 0.00
262 1601 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,568.00 1,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00
268 1601 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 200.25 200.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064.00 1,064.00 0.00
292 1601 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 0.00
298 1601 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 0.00 13,690.00 13,690.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
45 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
299 1601 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00
Total Fuente: 0.00 29,743.00 29,743.00 0.00 5,036.37 5,036.37 5,036.37 2,139.99 2,139.99 0.00
211 1601 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3,591.00-49,291.00 52,882.00
241 1601 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,571.00 2,571.00 0.00
243 1601 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-172.48 -172.48 0.00 0.00 0.00 0.00 696.00 696.00 0.00
244 1601 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1601 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 28,500.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,385.00-13,065.00 70,450.00
268 1601 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00
291 1601 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003.00 2,003.00 0.00
298 1601 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00
Total Fuente: 123,332.00 -56,947.00 66,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,328.77 28,328.77 0.00
232 1601 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00
233 1601 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,250.00 8,250.00
239 1601 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-90.00 90.00
241 1601 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,600.00 2,600.00
242 1601 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300.00 300.00
243 1601 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,232.00 5,232.00
244 1601 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,674.00 4,674.00
252 1601 31 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,840.00 1,840.00
253 1601 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,820.00 14,820.00
254 1601 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-250.00 250.00
261 1601 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,700.00 2,700.00
266 1601 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-302.00 302.00
267 1601 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,166.00 12,166.00
268 1601 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,305.00 4,305.00
269 1601 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,240.00 2,240.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
46 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
286 1601 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,160.00 6,160.00
291 1601 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,181.00 5,181.00
292 1601 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,312.00 3,312.00
295 1601 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-260.00 260.00
298 1601 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-27,000.00 27,000.00
Total Fuente: 101,742.00 -101,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 225,074.00 -128,946.00 96,128.00 0.00 5,036.37 5,036.37 5,036.37 30,468.76 30,468.76 0.00
232 1611 29 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 1611 29 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1611 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 1611 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 1611 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
241 1611 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00-1,282.08 -1,282.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1611 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 29,684.67 29,684.67 253.63 253.63 253.63 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
244 1611 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-310.42 -310.42 310.42 310.42 310.42 0.00 0.00 0.00 0.00
253 1611 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00
261 1611 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1611 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 109,755.00 109,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,655.00 141,655.00 0.00
268 1611 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 93,801.20 93,801.20 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
274 1611 31 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 1611 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 1611 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 1611 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
291 1611 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00-1,037.64 -1,037.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 1611 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
47 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
298 1611 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 48,300.00 48,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 511,655.00 511,655.00 0.00 564.05 564.05 564.05 438,910.73 438,910.73 0.00
211 1611 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 65,503.40 65,503.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71,316.00-87,257.00 158,573.00
219 1611 32 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS
AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 1611 32 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00-483.75 -483.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 1611 32 ACABADOS TEXTILES 0.00 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 129.00 109.00 20.00
233 1611 32 PRENDAS DE VESTIR 0.00-10,205.00 -10,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 0.00 925.00
239 1611 32 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00
241 1611 32 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
243 1611 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 4,437.50 4,437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,610.00 3,408.00 1,202.00
244 1611 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 3,034.00 3,034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,034.00 0.00 3,034.00
252 1611 32 ARTÍCULOS DE CUERO 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00
253 1611 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 4,420.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,420.00 0.00 4,420.00
254 1611 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
261 1611 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 1,002.00 1,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 1,260.00
262 1611 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75.00 17,885.00 17,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,520.00 0.00 18,520.00
267 1611 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 7,310.00 7,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,310.00 0.00 7,310.00
268 1611 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 3,520.00 3,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,384.00 84,144.00 7,240.00
269 1611 32 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 164.00 0.00
273 1611 32 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,576.00 5,576.00 0.00
274 1611 32 CEMENTO 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 174,000.00 0.00
275 1611 32 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 337,500.00 337,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,500.00 337,500.00 0.00
283 1611 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,226.00 1,226.00 0.00
284 1611 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 1,106,750.00 1,106,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,750.00 1,106,750.00 0.00
286 1611 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00-419.50 -419.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410.00 0.00 1,410.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
48 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
291 1611 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 2,056.00 2,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,056.00 0.00 2,056.00
292 1611 32 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 245.10 245.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5,781.00 4,861.00 920.00
296 1611 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 1611 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00
298 1611 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 450.00 6,495.00 6,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00
299 1611 32 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 222,450.00 1,638,481.00 1,860,931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725,630.30 1,725,630.30 525.00
Total Geografico: 222,450.00 2,150,136.00 2,372,586.00 0.00 564.05 564.05 564.05 2,164,541.03 2,164,541.03 525.00
244 1701 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1701 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 1701 29 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 1701 29 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 1701 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 1701 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 1701 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 434,055.00 434,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,055.00 434,055.00 0.00
241 1701 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00-1,517.95 -1,517.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1701 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 14,862.81 14,862.81 358.49 358.49 358.49 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
244 1701 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-321.17 -321.17 321.17 321.17 321.17 0.00 0.00 0.00 0.00
253 1701 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 67,568.00 67,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00
254 1701 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 1701 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1701 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 99,372.00 99,372.00 7,828.00 7,828.00 7,828.00 0.00 179,200.00 179,200.00 0.00
266 1701 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
267 1701 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
49 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
268 1701 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 49,630.00 49,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
282 1701 31 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
283 1701 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 1701 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
286 1701 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 32,895.00 32,895.00 10,020.00 3,720.00 3,360.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
289 1701 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
291 1701 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00-1,574.12 -1,574.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 1701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00-3,431.90 -3,431.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 1701 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 1701 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 17,040.00 17,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00
298 1701 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
299 1701 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 1,021,255.00 1,021,255.00 0.00 11,867.66 12,227.66 18,527.66 898,287.67 898,287.67 0.00
211 1701 32 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 11,060.00 11,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,060.00-440,000.00 451,060.00
223 1701 32 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00
224 1701 32 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 1701 32 PRENDAS DE VESTIR 0.00-11,190.00 -11,190.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 0.00 21,210.00 0.00 21,210.00
239 1701 32 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 22,110.00 22,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,110.00-17,890.00 40,000.00
241 1701 32 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 920.00
242 1701 32 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 204.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00 0.00 204.00
243 1701 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 6,328.90 6,328.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00 0.00 7,840.00
244 1701 32 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 1,126.00 1,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126.00 0.00 1,126.00
253 1701 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 12,240.00 12,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,240.00 0.00 12,240.00
254 1701 32 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 864.00
261 1701 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,175.00 2,145.00 4,030.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
50 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
262 1701 32 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 18,989.00 18,989.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 20,579.00-207,933.00 228,512.00
266 1701 32 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 4,391.50 4,391.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.00 0.00 4,516.00
267 1701 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,019.00 1,158.00 3,861.00
268 1701 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 15,088.00 15,088.00 2,985.00 0.00 0.00 0.00 20,952.00 0.00 20,952.00
269 1701 32 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940.00 0.00 940.00
273 1701 32 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00
274 1701 32 CEMENTO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00-20,000.00 24,000.00
275 1701 32 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
281 1701 32 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 0.00 1,490.00 1,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.00 0.00 1,490.00
282 1701 32 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 850.00 60.00
283 1701 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,638.00 6,188.00 5,450.00
284 1701 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00-510.00 -510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,610.00 0.00 2,610.00
286 1701 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,350.00-37,000.00 42,350.00
289 1701 32 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 720.00 240.00
291 1701 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 1,806.00 1,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,806.00 0.00 1,806.00
292 1701 32 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 4,987.00 4,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,827.00-9,000.00 14,827.00
293 1701 32 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00
294 1701 32 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
295 1701 32 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 583.60 583.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906.00 0.00 1,906.00
296 1701 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 6,724.00 6,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,724.00 0.00 6,724.00
297 1701 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00
298 1701 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00-1,280.00 -1,280.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 0.00 15,000.00-45,000.00 60,000.00
299 1701 32 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00 336.00 1,884.00
Total Fuente: 975,554.00 -765,426.00 210,128.00 0.00 39,670.00 39,670.00 42,655.00 114,652.50 114,652.50 0.00
Total Geografico: 975,554.00 255,829.00 1,231,383.00 0.00 51,537.66 51,897.66 61,182.66 1,012,940.17 1,012,940.17 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
51 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
211 1703 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 2,303,407.00 2,303,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,303,407.00 2,303,407.00 0.00
212 1703 11 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y
ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA
ANIMALES
0.00 5,613.00 5,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,613.00 5,613.00 0.00
232 1703 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00 0.00
243 1703 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.68 0.68 2,443.87 2,443.87 2,443.87 0.00 15,258.00 15,258.00 0.00
244 1703 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00-2,479.50 -2,479.50 2,479.50 2,479.50 2,479.50 0.00 0.00 0.00 0.00
253 1703 11 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 1703 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 1,166.00 1,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241.00 2,241.00 0.00
262 1703 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,425.00 3,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,425.00 3,425.00 0.00
268 1703 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 3,463.50 3,463.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,944.00 4,944.00 0.00
283 1703 11 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00
286 1703 11 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 2,182.00 2,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,182.00 2,182.00 0.00
291 1703 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 1703 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,286.00 5,286.00 0.00
294 1703 11 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 1703 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 657.00 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.00 657.00 0.00
299 1703 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
Total Fuente: 0.00 2,343,498.00 2,343,498.00 0.00 4,923.37 4,923.37 4,923.37 2,317,545.43 2,317,545.43 0.00
211 1703 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,700.00-455,724.00 520,424.00
212 1703 29 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y
ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA
ANIMALES
0.00 0.00 5,612.25 0.00 0.00 0.00 0.00 69,841.00 69,841.00 0.00
241 1703 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,679.00 9,679.00 0.00
243 1703 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-1,292.99 -1,292.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8,481.00 8,481.00 0.00
244 1703 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1703 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 7,750.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,349.00 285,829.00 112,520.00
268 1703 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00
291 1703 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 4,143.00 4,143.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
52 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
298 1703 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6,703.00 6,703.00 0.00
Total Fuente: 632,944.00 -70,949.00 561,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,070.41 6,458.16 0.00
224 1703 31 PÓMEZ, CAL Y YESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,350.00 1,350.00
232 1703 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-124.00 124.00
233 1703 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,910.00 4,910.00
241 1703 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,160.00 5,160.00
242 1703 31 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,
CARTONES Y OTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-625.00 625.00
243 1703 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-26,062.00 26,062.00
244 1703 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,068.00 7,068.00
245 1703 31 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-130.00 130.00
247 1703 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,460.00 2,460.00
253 1703 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-34,020.00 34,020.00
254 1703 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230.00 230.00
261 1703 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,070.00 14,070.00
262 1703 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 496,955.00 496,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,955.00 496,955.00 0.00
264 1703 31 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-204.00 204.00
266 1703 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,795.00 4,795.00
267 1703 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-19,664.00 19,664.00
268 1703 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,978.00 8,978.00
269 1703 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,946.00 1,946.00
272 1703 31 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-30.00 30.00
275 1703 31 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,600.00 2,600.00
283 1703 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-422.00 422.00
284 1703 31 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,185.00 1,185.00
286 1703 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,300.00 14,300.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
53 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
289 1703 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
291 1703 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-22,190.00 22,190.00
292 1703 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-29,684.00 29,684.00
293 1703 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-918.00 918.00
295 1703 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00
296 1703 31 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,096.00 4,096.00
297 1703 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,505.00 14,505.00
298 1703 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,000.00 20,000.00
299 1703 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-175.00 175.00
Total Fuente: 242,981.00 253,974.00 496,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,955.00 496,955.00 0.00
Total Geografico: 875,925.00 2,526,523.00 3,402,448.00 0.00 4,923.37 4,923.37 4,923.37 2,826,570.84 2,820,958.59 0.00
211 1704 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 920,465.00 920,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,465.00 920,465.00 0.00
232 1704 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1704 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.88 0.88 774.62 774.62 774.62 0.00 2,441.00 2,441.00 0.00
244 1704 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.20 0.20 273.80 273.80 273.80 0.00 274.00 274.00 0.00
261 1704 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 430.00 0.00
262 1704 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 1704 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.00 1,382.00 0.00
291 1704 11 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 285.00 0.00
292 1704 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768.00 2,768.00 0.00
298 1704 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 1704 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 928,045.00 928,045.00 0.00 1,048.42 1,048.42 1,048.42 921,626.48 921,626.48 0.00
211 1704 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00-493,850.00 495,100.00
241 1704 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,370.00 1,370.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
54 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
243 1704 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 1704 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1704 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 75,500.00 140,500.00
291 1704 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 835.00 835.00 0.00
Total Fuente: 635,600.00 -416,145.00 219,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.48 108,000.48 0.00
223 1704 32 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-900.00 900.00
233 1704 32 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,160.00 2,160.00
241 1704 32 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,320.00 1,320.00
243 1704 32 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-350.00 350.00
253 1704 32 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,300.00 14,300.00
261 1704 32 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-810.00 810.00
266 1704 32 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,113.00 4,113.00
267 1704 32 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,800.00 2,800.00
268 1704 32 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,852.00 9,852.00
274 1704 32 CEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
275 1704 32 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,000.00 8,000.00
283 1704 32 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,000.00 1,000.00
284 1704 32 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,875.00 1,875.00
286 1704 32 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,650.00 12,650.00
291 1704 32 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-225.00 225.00
295 1704 32 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-80.00 80.00
296 1704 32 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-5,490.00 5,490.00
297 1704 32 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,188.00 3,188.00
298 1704 32 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-397,310.00 397,310.00
Total Fuente: 478,423.00 -478,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
55 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 1,114,023.00 33,477.00 1,147,500.00 0.00 1,048.42 1,048.42 1,048.42 1,029,626.96 1,029,626.96 0.00
211 1801 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 196,506.75 196,506.75 0.00 0.00 0.00 0.00 198,759.00 198,759.00 0.00
243 1801 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.87 0.87 992.03 992.03 992.03 0.00 8,731.00 8,731.00 0.00
244 1801 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.60 0.60 968.40 968.40 968.40 0.00 969.00 969.00 0.00
261 1801 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 839.00 839.00 0.00
262 1801 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 867.00 867.00 0.00
268 1801 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 737.50 737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410.00 1,410.00 0.00
292 1801 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,116.00 2,116.00 0.00
298 1801 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,077.00 3,077.00 0.00
Total Fuente: 0.00 216,768.00 216,768.00 0.00 1,960.43 1,960.43 1,960.43 198,146.12 198,146.12 0.00
211 1801 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 10,108.00-160,834.00 170,942.00
241 1801 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,571.00 2,571.00 0.00
243 1801 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-357.73 -357.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.00 1,018.00 0.00
244 1801 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 1801 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 156,000.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,130.00 71,830.00 240,300.00
268 1801 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00
291 1801 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,722.00 1,722.00 0.00
298 1801 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.00 302.00 0.00
Total Fuente: 411,242.00 -83,371.00 327,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,643.76 155,643.76 0.00
233 1801 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,300.00 8,300.00
241 1801 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,600.00 8,600.00
243 1801 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-20,200.00 20,200.00
244 1801 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
253 1801 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-11,120.00 11,120.00
254 1801 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-390.00 390.00
261 1801 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,040.00 4,040.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
56 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
266 1801 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,914.00 2,914.00
267 1801 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,025.00 15,025.00
268 1801 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00
286 1801 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-7,645.00 7,645.00
289 1801 31 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
291 1801 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-16,911.00 16,911.00
292 1801 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,890.00 12,890.00
293 1801 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00
294 1801 31 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-230.00 230.00
295 1801 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
297 1801 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,420.00 6,420.00
298 1801 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-8,500.00 8,500.00
299 1801 31 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,465.00 3,465.00
Total Fuente: 130,250.00 -130,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 541,492.00 3,147.00 544,639.00 0.00 1,960.43 1,960.43 1,960.43 353,789.88 353,789.88 0.00
211 1901 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,879.00 1,879.00 0.00
232 1901 11 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 1901 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.61 0.61 2,421.55 2,421.55 2,421.55 0.00 7,609.00 7,609.00 0.00
244 1901 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.60 0.60 968.40 968.40 968.40 0.00 969.00 969.00 0.00
261 1901 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00 269.00 0.00
262 1901 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 1901 11 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 1901 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 617.00 617.00 0.00
292 1901 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,335.00 1,335.00 0.00
298 1901 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 2,865.00 0.00 0.00 2,865.00 0.00 4,115.00 4,115.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
57 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
299 1901 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 16,793.00 16,793.00 0.00 6,254.95 3,389.95 3,389.95 2,867.21 2.21 0.00
211 1901 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 7.10 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00-8,698.00 9,878.00
241 1901 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,337.00 4,337.00 0.00
243 1901 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00-34.15 -34.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,318.00 1,318.00 0.00
244 1901 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 1901 29 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.00 620.00 0.00
262 1901 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,800.00 5,800.00 53,000.00
268 1901 29 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00
291 1901 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2,077.00 2,077.00 0.00
298 1901 29 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 945.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 945.00 0.00
Total Fuente: 62,878.00 6,411.00 69,289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,938.62 30,938.62 0.00
233 1901 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,905.00 2,905.00
241 1901 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,280.00 1,280.00
243 1901 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,582.00 1,582.00
244 1901 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-440.00 440.00
247 1901 31 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,200.00 1,200.00
253 1901 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,760.00 2,760.00
254 1901 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-72.00 72.00
261 1901 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00
266 1901 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-600.00 600.00
267 1901 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,134.00 2,134.00
268 1901 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-492.00 492.00
291 1901 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,289.00 1,289.00
292 1901 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,415.00 1,415.00
293 1901 31 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40.00 40.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
58 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
295 1901 31 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-60.00 60.00
297 1901 31 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-520.00 520.00
298 1901 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-12,000.00 12,000.00
Total Fuente: 28,849.00 -28,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 91,727.00 -5,645.00 86,082.00 0.00 6,254.95 3,389.95 3,389.95 33,805.83 30,940.83 0.00
211 2201 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,148.00 1,148.00 0.00
243 2201 11 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.44 0.44 1,539.36 1,539.36 1,539.36 0.00 4,561.00 4,561.00 0.00
244 2201 11 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.10 0.10 495.90 495.90 495.90 0.00 496.00 496.00 0.00
261 2201 11 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00
262 2201 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 960.00 0.00
268 2201 11 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 617.00 617.00 0.00
292 2201 11 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 907.00 907.00 0.00
298 2201 11 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,850.00 6,850.00 0.00
299 2201 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 15,647.00 15,647.00 0.00 2,035.26 2,035.26 2,035.26 2.49 2.49 0.00
211 2201 29 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00-54,408.00 54,465.00
241 2201 29 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,571.00 2,571.00 0.00
243 2201 29 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.00 0.00
244 2201 29 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 2201 29 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,300.00 1,062.00 49,238.00
291 2201 29 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775.00 1,775.00 0.00
Total Fuente: 103,703.00 -48,517.00 55,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,258.65 25,258.65 0.00
232 2201 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-200.00 200.00
241 2201 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,600.00 4,600.00
243 2201 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,258.00 4,258.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
59 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
244 2201 31 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,691.00 3,691.00
253 2201 31 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-40,200.00 40,200.00
261 2201 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-75.00 75.00
267 2201 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-4,600.00 4,600.00
268 2201 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,205.00 3,205.00
286 2201 31 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-480.00 480.00
291 2201 31 ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,925.00 9,925.00
292 2201 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-3,908.00 3,908.00
298 2201 31 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-15,000.00 15,000.00
Total Fuente: 90,142.00 -90,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 193,845.00 -123,012.00 70,833.00 0.00 2,035.26 2,035.26 2,035.26 25,261.14 25,261.14 0.00
Total Grupo de Gasto: 5,434,850.00 5,527,288.00 10,962,138.00 0.00 153,943.38 145,131.38 154,416.38 8,460,183.99 8,445,399.74 525.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES322 0101 11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
324 0101 11 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 0101 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 0101 11 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00
329 0101 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 1,155.00 1,155.00 0.00 1,155.00 1,155.00 1,155.00 0.00 0.00 0.00
323 0101 29 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,720.00 3,720.00 0.00
326 0101 29 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 0101 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 0101 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00-710.00 -710.00 710.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 710.00 -710.00-710.00 0.00
326 0101 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00-2,204.10 0.00 0.00 0.00 2,204.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
60 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
328 0101 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 790.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 790.00 0.00
Total Fuente: 0.00 790.00 790.00 0.00 2,204.10 0.00 0.00 790.00-1,414.10 0.00
Total Geografico: 0.00 5,665.00 5,665.00 0.00 3,359.10 1,865.00 1,865.00 80.00-2,124.10 0.00
328 0108 11 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 2,330.00 2,330.00 2,330.00 0.00 2,330.00 2,330.00 0.00
Total Fuente: 0.00 2,330.00 2,330.00 0.00 2,330.00 2,330.00 2,330.00 0.00 0.00 0.00
328 0108 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 0108 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00-3,150.00 -3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,150.00-3,150.00 0.00
329 0108 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00
Total Fuente: 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 3,150.00 0.00
Total Geografico: 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 2,330.00 2,330.00 2,330.00 0.00 0.00 0.00
322 0701 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-2,900.00 2,900.00
Total Fuente: 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 2,900.00 -2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 1302 61 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 12,787.00 12,787.00 2,213.00 2,213.00 2,213.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
324 1302 61 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00
325 1302 61 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00
326 1302 61 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 4,290.00 4,290.00 710.00 710.00 710.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
328 1302 61 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 82,155.00 82,155.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0.00
329 1302 61 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
Total Fuente: 0.00 335,000.00 335,000.00 0.00 7,323.00 7,323.00 7,323.00 244,232.00 244,232.00 0.00
Total Geografico: 0.00 335,000.00 335,000.00 0.00 7,323.00 7,323.00 7,323.00 244,232.00 244,232.00 0.00
322 1611 29 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 1611 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 1611 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00
Total Fuente: 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,590.00 20,590.00 0.00
322 1611 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 510,219.00 510,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519,099.00 516,599.00 2,500.00
324 1611 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
61 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
326 1611 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00
328 1611 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 1611 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,520.00-24,450.00 35,970.00
Total Fuente: 55,270.00 492,149.00 547,419.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,539.00 527,539.00 0.00
Total Geografico: 55,270.00 512,739.00 568,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548,129.00 548,129.00 0.00
328 1701 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 1701 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 1701 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00-14,769.00 -14,769.00 14,769.00 14,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,769.00 14,769.00 -14,769.00-14,769.00 0.00
321 1701 32 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
322 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 291,240.00 291,240.00 18,730.00 18,730.00 8,760.00 0.00 309,970.00 306,970.00 3,000.00
323 1701 32 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
0.00 498.00 498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 0.00 498.00
324 1701 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
0.00 4,000.00 4,000.00 29,150.00 29,150.00 0.00 0.00 33,150.00 23,150.00 10,000.00
325 1701 32 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
326 1701 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 6,450.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,450.00 0.00 6,450.00
328 1701 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,780.00 18,980.00 45,800.00
329 1701 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 8,789.00 8,789.00 31,160.00 31,160.00 990.00 0.00 45,799.00 29,199.00 16,600.00
Total Fuente: 139,348.00 378,299.00 517,647.00 0.00 9,750.00 79,040.00 79,040.00 368,221.00 368,221.00 0.00
Total Geografico: 139,348.00 378,299.00 517,647.00 0.00 9,750.00 93,809.00 93,809.00 353,452.00 353,452.00 0.00
326 1703 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 1703 11 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00
329 1703 11 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,443.00 11,443.00 0.00
326 1703 29 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 9,861.00 9,861.00 9,861.00 0.00 9,861.00 9,861.00 0.00
328 1703 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 14,928.00 14,928.00 14,928.00 0.00 14,928.00 14,928.00 0.00
328 1703 29 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,460.00 12,460.00 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
62 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
329 1703 29 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 13,002.00 13,002.00 13,002.00 0.00 13,002.00 13,002.00 0.00
Total Fuente: 0.00 50,251.00 50,251.00 0.00 37,791.00 37,791.00 37,791.00 0.00 0.00 0.00
322 1703 31 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-800.00 800.00
326 1703 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-190.00 190.00
328 1703 31 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-6,500.00 6,500.00
329 1703 31 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-10,200.00 10,200.00
Total Fuente: 17,690.00 -17,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 17,690.00 44,004.00 61,694.00 0.00 37,791.00 37,791.00 37,791.00 11,443.00 11,443.00 0.00
321 1704 32 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-18,000.00 18,000.00
322 1704 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-9,200.00 9,200.00
324 1704 32 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-35,700.00 35,700.00
325 1704 32 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-659,000.00 659,000.00
326 1704 32 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-14,250.00 14,250.00
328 1704 32 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-72,000.00 72,000.00
329 1704 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-86,408.00 86,408.00
Total Fuente: 894,558.00 -894,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 894,558.00 -894,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 1,109,766.00 383,729.00 1,493,495.00 0.00 60,553.10 143,118.00 143,118.00 1,157,336.00 1,155,131.90 0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 24,053.43 24,053.43 0.00 0.00 0.00 0.00 573,398.00 573,398.00 0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 13,247.20 13,247.20 1,054.41 1,054.41 1,054.41 0.00 63,602.00 63,602.00 0.00
Total Fuente: 0.00 637,000.00 637,000.00 0.00 1,054.41 1,054.41 1,054.41 37,300.63 37,300.63 0.00
Total Geografico: 0.00 637,000.00 637,000.00 0.00 1,054.41 1,054.41 1,054.41 37,300.63 37,300.63 0.00
413 0108 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 77,918.00 77,918.00 0.00
415 0108 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 0.00
Total Fuente: 0.00 87,789.00 87,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00
Total Geografico: 0.00 87,789.00 87,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00
413 0701 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 80,452.00 80,452.00 0.00
Total Fuente: 0.00 80,452.00 80,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
63 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 0.00 80,452.00 80,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00
413 0901 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1302 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
448 1302 61 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00
Total Fuente: 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00
Total Geografico: 0.00 3,212,854.00 3,212,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,393,666.14 1,393,666.14 0.00
413 1501 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1601 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 1601 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.74 0.74 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00
Total Fuente: 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.74 0.74 0.00
Total Geografico: 0.00 5,672.00 5,672.00 0.00 2,324.99 2,324.99 2,324.99 0.74 0.74 0.00
444 1611 32 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,468.00 398,468.00 0.00
472 1611 32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 398,468.00 398,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 398,468.00 398,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1701 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1703 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 122,500.00 122,500.00 0.00
415 1703 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.25 243.07 0.00 0.00 242.82 0.00 761.00 761.00 0.00
Total Fuente: 0.00 123,261.00 123,261.00 0.00 242.82 0.00 0.00 243.60 0.78 0.00
Total Geografico: 0.00 123,261.00 123,261.00 0.00 242.82 0.00 0.00 243.60 0.78 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
64 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
413 1704 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 1801 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 42,511.00 42,511.00 0.00
415 1801 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,006.00 2,006.00 0.00
Total Fuente: 0.00 44,517.00 44,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00
Total Geografico: 0.00 44,517.00 44,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27 0.00
413 1901 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 34,901.00 34,901.00 0.00
Total Fuente: 0.00 34,901.00 34,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00
Total Geografico: 0.00 34,901.00 34,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00
413 2201 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Fuente: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 4,624,914.00 4,624,914.00 0.00 3,622.22 3,379.40 3,379.40 1,431,213.54 1,430,970.72 0.00
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL523 1302 61 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00 0.00 0.00 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00
Total Fuente: 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00
Total Geografico: 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 153,414.00 153,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,560.40 13,560.40 0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES913 1601 29 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00
Total Fuente: 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Geografico: 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 97,625.00 97,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad / Obra: 825.00 27,484,306.53 28,251,080.43 6,447,810.86 5,732,753.68 5,806,443.60-1,008,298.00 70,760,561.00 12,720,289.00 58,040,272.00
013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
100 SERVICIOS NO PERSONALES111 0101 21 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,896.14 10,896.14 1,103.86 1,103.86 531.17 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
112 0101 21 AGUA 0.00-444.03 -444.03 287.07 287.07 130.11 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0101 21 TELEFONÍA 0.00 14,876.00 14,876.00 1,232.00 1,232.00 113.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
114 0101 21 CORREOS Y TELÉGRAFOS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00-13,200.00 19,200.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
65 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
115 0101 21 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
0.00-110.00 -110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 0101 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 8,445.15 8,445.15 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
133 0101 21 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-23,800.00 23,800.00
142 0101 21 FLETES 0.00 53,500.00 53,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
151 0101 21 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 46,200.00 46,200.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 151,200.00 0.00 151,200.00
153 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
0.00 28,626.75 28,626.75 1,341.90 1,341.90 1,341.90 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00
165 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
0.00 53,600.00 53,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,600.00 35,600.00 18,000.00
168 0101 21 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
0.00-450.00 -450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 0101 21 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE
PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
0.00 4,026,682.75 4,026,682.75 614,010.25 614,010.25 614,010.25 0.00 4,640,693.00-5,312,994.00 9,953,687.00
183 0101 21 SERVICIOS JURÍDICOS 0.00 124,500.00 124,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00
184 0101 21 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA
0.00 193,360.00 193,360.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 420,000.00 0.00 420,000.00
185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00
186 0101 21 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00-12,000.00 72,000.00
188 0101 21 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS
0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00
191 0101 21 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 10,838.66 10,838.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00-190,000.00 210,000.00
194 0101 21 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS
GASTOS
0.00 60,322.63 60,322.63 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 160,800.00 0.00 160,800.00
195 0101 21 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
199 0101 21 OTROS SERVICIOS 0.00 108,476.70 108,476.70 11,662.50 11,662.50 11,662.50 0.00 130,587.00-257,013.00 387,600.00
Total Fuente: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00
Total Geografico: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00
Total Grupo de Gasto: 11,800,287.00 -5,602,407.00 6,197,880.00 0.00 700,388.93 702,237.58 702,237.58 5,054,320.75 5,054,320.75 0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 4,883.00 4,883.00 320.00 320.00 320.00 0.00 13,260.00 12,120.00 1,140.00
214 0101 21 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00
232 0101 21 ACABADOS TEXTILES 0.00-16.20 -16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 13,691.25 13,691.25 9,828.75 9,828.75 9,828.75 0.00 23,520.00 23,040.00 480.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
66 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
243 0101 21 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 2,507.00 2,507.00 970.00 970.00 970.00 0.00 4,965.00 3,930.00 1,035.00
244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 0.00 8,522.10 8,522.10 3,707.70 3,707.70 3,707.70 0.00 13,347.00 13,294.00 53.00
245 0101 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 0.00 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 425.00
247 0101 21 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00
253 0101 21 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 4,800.00 3,600.00
254 0101 21 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 152.05 152.05 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00
261 0101 21 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00-26.80 -26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 785.00 770.00 15.00
262 0101 21 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 7,760.00 7,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,760.00 19,520.00 240.00
267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 20,410.00 20,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 33,800.00 700.00
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 6,689.92 6,689.92 0.00 0.00 0.00 0.00 10,910.00 10,820.00 90.00
269 0101 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00-125.22 -125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00
272 0101 21 PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
274 0101 21 CEMENTO 0.00 6,079.00 6,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 10,200.00 0.00
275 0101 21 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y
YESO
0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00
282 0101 21 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 0.00 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
283 0101 21 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 298.25 298.25 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00
284 0101 21 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,225.00 4,225.00 0.00
286 0101 21 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00
289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 0.00 102.50 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
291 0101 21 ÚTILES DE OFICINA 0.00 4,844.50 4,844.50 4,789.50 4,789.50 4,789.50 0.00 9,965.00 7,720.00 2,245.00
292 0101 21 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 2,830.00 2,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 2,660.00 170.00
297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS,
CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
0.00 10,494.65 10,494.65 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 0.00
298 0101 21 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 0.00 457,248.00 457,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457,368.00 448,968.00 8,400.00
299 0101 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 253.04 253.04 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Total Fuente: 18,713.00 620,292.00 639,005.00 0.00 19,615.95 19,615.95 19,615.95 556,400.04 556,400.04 0.00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
67 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
Total Geografico: 18,713.00 620,292.00 639,005.00 0.00 19,615.95 19,615.95 19,615.95 556,400.04 556,400.04 0.00
Total Grupo de Gasto: 18,713.00 620,292.00 639,005.00 0.00 19,615.95 19,615.95 19,615.95 556,400.04 556,400.04 0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00
329 0101 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00
Total Fuente: 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00
Total Geografico: 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 7,000.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES913 0101 21 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 433.76 433.76 237,911.11 237,911.11 0.00 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00
Total Fuente: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00
Total Geografico: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 981,415.00 981,415.00 0.00 0.00 237,911.11 237,911.11 433.76 433.76 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 5,618,854.55 5,618,854.55 959,764.64 959,764.64 720,004.88 0.00 7,826,000.00-4,000,000.00 11,826,000.00
014 000 PROTECCIÓN DE BÓSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-1,872,000.00 1,872,000.00
031 0101 11 JORNALES 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00-4,129,163.00 4,465,864.00
033 0101 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-883,200.00 883,200.00
071 0101 11 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-367,059.00 367,059.00
072 0101 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-372,157.00 372,157.00
073 0101 11 BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-31,738.00 31,738.00
Total Fuente: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00
Total Geografico: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 7,992,018.00 -7,655,317.00 336,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,701.00 336,701.00 0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES133 0101 11 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 0.00 7,982.00
Total Fuente: 7,982.00 0.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00
Total Geografico: 7,982.00 0.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 7,982.00 0.00 7,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 344,683.00 344,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,683.00-7,655,317.00 8,000,000.00
015 000 PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICOS
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO
PAGINA :
8:49.23HORA :
REPORTE:
FECHA : 06/09/2018
68 68DE
R00804480.rpt
EJERCICIO: 2018
UBG FTE
OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-
COMPROMETIDO
VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG
200 MATERIALES Y SUMINISTROS292 1701 31 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00
Total Fuente: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00
Total Geografico: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00
Total Grupo de Gasto: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00
Total Actividad / Obra: 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,750.00 52,750.00 0.00
Total Proyecto: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00
Total Sub Programa: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00
Total Programa: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00
Total Unidad Ejecutora: 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 -1,008,298.00 7,901,263.58 8,188,421.78 8,903,478.96 40,237,890.33 38,575,814.09 825.00