sindicatura municipal - ayuntamiento de tijuana · 2013. 3. 7. · segundo informe de gobierno...
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
2do. Informe de Gobierno Municipal al 31 de Diciembre de 2012
Dirección de Contraloría
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
1 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por el ORFIS (Ejercicio Fiscal 2011)
160 Se le dio seguimiento a todas y cada una de ellas, dando cumplimiento.
2 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por el ORFIS (Ejercicio Fiscal 2012)
3 Se le dio seguimiento a todas y cada una de ellas, dando cumplimiento.
3 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por la XX Legislatura del Congreso del Estado de B.C.
24 Se le dio seguimiento a todas y cada una de ellas, dando cumplimiento.
4 Atención y seguimiento a solicitudes de información emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
43 Se le dio seguimiento a todas y cada una de ellas, dando cumplimiento.
5
Correctivas Aplicadas derivadas de los Dictámenes #128 IMJUV, #129 SIMPATT, remitidos por el Congreso. (Ejercicio Fiscal 2009)
2 9
CUADRO 1: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
6
Correctivas Aplicadas derivadas de los Dictámenes #205 “DESOM”, #208 “IMDET”, #214 “IMJUV”, #217 “IMPLAN”, #227 “DIF”, #250 “FIMT”, #251 ”COTUCO”, #253 “COPLADEM”. #254 “IMAC” y #255 “SIMPATT” remitidos por el Congreso. (Ejercicio Fiscal 2010)
10 54
CUADRO 2: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
4
5
5
7
7
7
4
7
3
5
SIMPATT
IMAC
COPLADEM
COTUCO
FIMT
DIF
IMPLAN
IMJUV
IMDET
DESOM
APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Gráfica 1
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
7
Asistencia a Actos de Entrega – Recepción de las diferentes Dependencias y Entidades Paramunicipales del H. XX Ayuntamiento de Tijuana en 2012.
33 N/A
8 Revisión de proyectos de Cuentas Públicas y Cuarto Trimestre de Informe de Avance de Gestión Financiera, (Ejercicio Fiscal 2011)
12 La contraloría trabajo de manera conjunta con los ejecutores, para evitar observaciones.
9 Revisión de proyecto de 1er., 2do. y 3er. Informe de Gestión Financiera (Ejercicio Fiscal 2012)
36 La Contraloría trabajo de manera conjunta con los ejecutores, para evitar observaciones.
10 Elaboración del informe preliminar de liquidación del extinto Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
1
Fue remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en fecha 08 de Agosto del 2012 para su conocimiento.
11
Elaboración del informe preliminar de liquidación del extinto Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tijuana (COPLADEM).
1
Fue remitido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en fecha 08 de Agosto del 2012 para su conocimiento.
CUADRO 3: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
12 Elaboración del informe de liquidación de la extinta Unidad Municipal de Urbanización (U.M.U.).
1 En Proceso
13 Revisión a Transferencias y Ampliaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizados para el ejercicio fiscal 2011.
378 Sector Central 69 Paramunicipales
5
14 Auditoria Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de la Secretaria de Educación Pública. 1
8 Observaciones Pliego Solventado
15 Auditoría Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 del Fideicomiso Mi Crédito.
1 7 Observaciones
16 Auditoría Integral al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012 del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN)
1 17 Observaciones
CUADRO 4: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
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Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
17 Auditoria Integral al primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 de la Secretaria de la Comisión de Box y Lucha Libre.
1 Informe
18 Auditorías Integrales realizadas por la Dirección de Contraloría, siendo las siguientes:
13 Pliegos en Proceso
DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL 1.- Secretaria de Desarrollo Económico 3.- Dirección de Informática 2.- Dirección Municipal de Catastro 4.- Dirección de Adquisiciones ENTIDADES PARAMUNICIPALES 5.- Sistema de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) 11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la 6.- Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) Familia (DIF Municipal) 7.- Dirección de Desarrollo Social Municipal (DESOM) 12.- Comité de Turismo y Convenciones 8.- Instituto Municipal para la Mujer (IMMUJER) (COTUCO) 9.- Instituto Municipal del Deporte (IMDET) 13.- Fideicomiso Mi Crédito 10.- Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC)
19 Revisión de Estados Financieros del H. XX Ayuntamiento de Tijuana.
120 88
CUADRO 5: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
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Sindicatura Municipal
PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CONCEPTO NÚMERO DE PLIEGOS
EMITIDOS OBSERVACIONES
1 SECTOR CENTRAL 35 110
2 DELEGACIONES MUNICIPALES
20 53
3 ENTIDADES
PARAMUNICIPALES 41 196
TOTALES 96 359
CUADRO 6: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
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Sindicatura Municipal
CUADRO 7: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
DEPENDENCIA OBSERVACIONES
Dirección Administrativa de Presidencia
13
Secretaria de Desarrollo Social Municipal
5
Secretaria de Educación Pública Municipal
8
Oficialía Mayor 18
Tesorería Municipal 3
Recaudación de Rentas Municipales 5
Administración de Regidores 1
Dirección de Administración Urbana 3
Dirección de Asuntos Religiosos 2
Dirección de Asuntos Internos 4
Dirección de Inspección y Verificación
1
DEPENDENCIA OBSERVACIONES
Dirección de Prevención al Delito y Participación Ciudadana
1
Dirección de Protección al Ambiente
2
Dirección de Relaciones Públicas 5
Dirección de Responsabilidades 1
Dirección Municipal contra las Adicciones
3
Dirección Municipal de Salud 5
Dirección de Transporte Público 27
Oficialía 01 de Registro Civil 3
TOTAL DE OBSERVACIONES 110
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
CUADRO 8: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
DEPENDENCIA OBSERVACIONES
Delegación Centenario 13
Delegación Cerro Colorado 4
Delegación La Mesa 5
Delegación Mesa de Otay 11
Delegación San Antonio de los Buenos 12
Delegación Sánchez Taboada 4
Delegación Playas de Tijuana 1
Delegación Zona Centro 3
TOTAL DE OBSERVACIONES 53
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
CUADRO 9: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
DEPENDENCIA OBSERVACIONES
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) 7
Desarrollo Social Municipal (DESOM) 42
Fideicomiso Inmobiliaria Municipal de Tijuana (FIMT) 45
Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) 23
Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 4
Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 28
Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET) 8
Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (SIMPATT) 27
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 11
Fideicomiso Mi Crédito 1
TOTAL DE OBSERVACIONES 196
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
20 Asistencia a las sesiones del Comité de Adquisiciones del XX Ayuntamiento de Tijuana B.C.
59 Se dio seguimiento y se verificó el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes.
21 Revisión documental al padrón vehicular propiedad del H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
9 Sector Central y Entidades Paramunicipales
22 Revisión de 10 unidades vehiculares que fueron donadas al Sector Central.
3
Se revisaron los procedimientos para la aceptación de donaciones al H. Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
23 Revisión de 499 bienes muebles que fueron donados al DIF Municipal.
1
Se revisó el proceso para la aceptación de la donación efectuada a la Entidad Paramunicipal.
24 Revisión de Contratos de Comodato solicitados por las diferentes Entidades Paramunicipales.
23 Se revisaron los documentos que avalen la propiedad y su estado legal en este Municipio.
CUADRO 10: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
25
Revisión de 3,453 cajas de archivo muerto de varias dependencias y 2,018 gafetes originales con la vigencia caducada de este H. XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
5,471
Se llevó a cabo la destrucción de cajas de archivo muerto correspondientes a los años 2006 y anteriores, así como gafetes originales con la vigencia caducada.
26
Revisión de 149 expedientes de bienes muebles (vehículos) para su baja definitiva del Sector Central y 14 de las diferentes Entidades Paramunicipales.
163
Se detectaron irregularidades en el llenado de los formatos, remitiéndolos para su corrección y futura aprobación por el cuerpo Edilicio, y por la junta extraordinaria de Gobierno en las Entidades Paramunicipales.
27
Recepción de 313 sellos obsoletos del Sector Central, pertenecientes a las diversas administraciones constitucionales pasadas, siendo su destino final la destrucción.
1 N/A
CUADRO 11: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
28
Revisión de 1,330 expedientes de activos fijos para su baja definitiva del Sector Central y 423 expedientes de bienes muebles de las distintas Entidades Paramunicipales.
1,753
Se detectaron irregularidades en el llenado de los formatos, remitiéndolos para su corrección y futura aprobación por el cuerpo Edilicio, y por la junta extraordinaria de Gobierno en las Entidades Paramunicipales.
29
Revisión documental y digital, de las cargas de combustible de las unidades oficiales tipo patrulla adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
3
No se observaron anomalías en las cargas de combustible, ya que las revisiones fueron de forma aleatoria.
30
Revisión a los expedientes de las unidades oficiales para circular en horas y días inhábiles, solicitadas por las diferentes Entidades Paramunicipales.
139
Se otorgó la aprobación para que las unidades oficiales solicitadas, fueran utilizadas en días y horas inhábiles.
CUADRO 12: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
31 Revisión a un procedimiento de remate público de bien inmueble municipal
1
No se detectaron irregularidades en el proceso de enajenación del inmueble; y el remate se declaró desierto por no presentarse postores.
32
Revisiones aleatorias a la partida 264 denominada “Gastos de Orden Social” a las 9 Delegaciones que conforman el XX Ayuntamiento de Tijuana B.C., y Gestión Social de Presidencia Municipal.
40 56
33 Realización de Arqueos de Caja Chica al Fondo Revolvente.
29 57
34 Revisión y autorización de becas estudiantiles otorgadas a través la Entidad Paramunicipal IMJUV.
3,372 115
CUADRO 13: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
35
Turnación de dictámenes derivados del acta de entrega recepción por cambio de Administración Constitucional del XIX al XX Ayuntamiento de Tijuana B.C., a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura, para que se determine lo conducente.
9
Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un importe de $5’012,628.31 (Cinco millones doce mil seiscientos veintiocho pesos 31/100 M.N.) y $40,000.00 (cuarenta mil dólares 00/100 M.A.)
36
Dictámenes en proceso derivados del acta de entrega recepción por cambio de Administración Constitucional del XIX al XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C. para ser turnados a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura.
3
Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un importe de $1’715,779.36 (Un millón setecientos quince mil setecientos setenta y nueve pesos 36/100 M.N.)
37
Turnación de dictámenes a la Dirección de Responsabilidades de esta Sindicatura, para que se determine lo conducente, resultantes de auditorías específicas llevadas a cabo por el irregular manejo de los recursos públicos del XIX Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
2
Se presume un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por un monto total de $ 2’360,000.00 (Dos millones trescientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
CUADRO 14: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
38
Revisión de actas de entrega de acciones de carácter social llevadas a cabo con recursos federales provenientes de los programas HABITAT y Programa de Recuperación de Espacios Públicos (PREP), ejecutados por Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, respetivamente.
221 N/A
39
Auditoria especifica a las cuentas bancarias en donde se encuentran depósitos los recursos federales provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 Fondo III correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2010 y 2011 respectivamente.
1 Informe
40
Revisión del Manual Operativo del Programa Municipal denominado Apoyo de Sistemas de Computo remitido por la Dirección Administrativa de Presidencia.
1 5
CUADRO 15: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
41 Revisión a la propuesta de creación del Comité Editorial de la Página electrónica, remitida por la Coordinación General de Gabinete.
1 4
42
Propuestas de modificación o creación a las diferentes Normas Técnicas a la Dirección de Normatividad con el objeto de garantizar el buen uso de los recursos públicos.
31 N/A
43
Revisión al Programa de uniformes para alumnos que cursan la educación primaria, secundaria y preparatoria para el ciclo escolar 2012-2013 del sistema educativo municipal de Tijuana, Baja California
1 N/A
44 Revisión al Programa apoyo a las familias de escasos recursos económicos 2012.
1 N/A
45 Participación como miembro activo en el Sistema Estatal de Fiscalizacion.
3 N/A
CUADRO 16: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
No. ACTIVIDAD REALIZADO OBSERVACIONES
46 Participación como miembro activo en la Asociación de Síndicos Procuradores del Estado de Baja California.
5 N/A
CUADRO 17: Dirección de Contraloría
Fuente: Dirección de Contraloría.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS VS. EGRESOS POR DELEGACIÓN ENERO – DICIEMBRE 2012
Gráfica 2
Fuente: Dirección de Contraloría.
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
INGRESOS
EGRESOS
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 3
Fuente: Dirección de Contraloría.
37
17
QUEJAS CIUDADANAS
CONCLUIDAS
EN PROCESO
TOTAL DE QUEJAS 54
37 17
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 4
Fuente: Dirección de Contraloría.
FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS RAMO 33, HABITAT Y PREP EJERCICIO FISCAL 2011
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
OBSERVACIONES DOCUMENTALES
CONCEPTO OBSERVACIONES
Bitácora 49
Estimaciones 24
Convenios 32
Entregas – Recepción de Obras 34
Pagos en Exceso 7
Expedientes Técnicos 32
Fianzas de Vicios Ocultos 12
Tiempo de Ejecución de Obra 36
Pruebas de Laboratorio 17
TOTAL DE OBSERVACIONES 243
OBSERVACIONES FÍSICAS
CONCEPTO OBSERVACIONES
Calidad 21
Tiempo de Ejecución de Obra 18
Diferencia de Volúmenes 13
Grietas o Fisuras 6
Obra faltante 3
Pago en Exceso 2
Limpieza Final 4
Varios 7
TOTAL DE OBSERVACIONES 74
CUADRO 18: Dirección de Contraloría
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 5
Fuente: Dirección de Contraloría.
FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS RAMO 33, HABITAT, PREP, IMAC EJERCICIO FISCAL 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 83
4 4
18
3 4 7
3
14
PAVIMENTACION
CAJON PLUVIAL
INST. DE DRENAJE
MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELAS
REHAB.CENTRO DE SALUD Y COMUNITARIOS
ALUMBRADOS PUBLICO Y/O ELECTRIFICACION
REHAB. UNIDAD DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE AULAS
VARIOS
TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 140 OBRAS OBSERVADAS = 93 OBSERVACIONES = 186
OBSERV. SOLVENTADAS = 71
VARIOS: TOPES, OBRAS DE PROTECCION, PUENTE
PEATONAL, BACHEO DE CONCRETO, AMPLIACION DE CASA DE LA CULTURA, RAMPA, CONSTRUCC. GUARNICIONES, REHABILIT, TECHUMBRE, ANDADOR, CONSTRUCC. PARQUE, MEJORAMIENTO ENTORNO, CONSTR, SENDERO PEATONAL, MEJORAMIENTO JARDIN VECINAL)
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
CUADRO 19: Dirección de Contraloría
OBSERVACIONES DOCUMENTALES
CONCEPTO OBSERVACIONES
Omisión de Memoria Fotográfica 2
Omisión de Expediente Social 27
Omisión de Expediente Técnico 13
Omisión de Fianza de Anticipo 7
Omisión de Fianza de Cumplimiento 4
Omisión de Caratula de Contrato 1
Omisión de Factibilidades Diversas 7
Omisión de Presupuesto Base 7
Errores en Estimaciones 5
Omisión de Carta de Terminación de Obra
1
TOTAL DE OBSERVACIONES 74
OBSERVACIONES FÍSICAS
CONCEPTO OBSERVACIONES
Calidad 31
Tiempo de Ejecución de Obra 20
Mala Planeación de Obra 2
Incumplimientos Actos Entrega 52
Pagos en Exceso 7
TOTAL DE OBSERVACIONES 112
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 6
Fuente: Dirección de Contraloría.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
85 7 23 84 7 19
PAVIMENTACION DE CONCRETO
PAV. CON ASFALTO
PLUVIALES Y CANALETAS
BACHEO DE ASFALTO
BANQUETAS Y ANDADORES
VARIOS
VARIOS (CONSTR. DE EDIFICIO, PROYECTO
EJECUTIVO, BACHEO CON CONCRETO, DEMOLICIAON DE EDIFICIO, LIMPIEZA DE DESARENADORES, MURETE DE CONCRETO, BARDAS, SANITARIOS, SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA)
TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 225 OBRAS OBSERVADAS = 80 OBSERVACIONES = 182 OBSERV. SOLVENTADAS = 146
FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS DOIUM CON RECURSOS PROPIOS, DELEGACIONES, DSPM, SSPM, FOPAM, FINFRAMUN Y SUBSEMUN. EJERCICIO FISCAL 2011
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
CUADRO 20: Dirección de Contraloría
OBSERVACIONES DOCUMENTALES
CONCEPTO OBSERVACIONES
Tiempo de Ejecución 12
Convenio 1
Bitácora 2
Documental 10
Adjudicaciones – Licitaciones 12
TOTAL DE OBSERVACIONES 37
OBSERVACIONES FÍSICAS
CONCEPTO OBSERVACIONES
Diferencia de Volúmenes 21
Obra Faltante 67
Calidad 40
Tiempo de Ejecución 10
Pagos en exceso 7
TOTAL DE OBSERVACIONES 145
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 7
Fuente: Dirección de Contraloría.
FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES DE OBRAS DOIUM CON RECURSOS PROPIOS, DELEGACIONES, DSPM, SSPM, FOPAM, FINFRAMUN Y SUBSEMUN.
EJERCICIO FISCAL 2012
0
10
20
30
40
50
60
20 6 4 3 49 10 9 11
PAVIMENTACION DE CONCRETO
PAVIMENTACION CON ASFALTO
PLUVIALES
LIMPIEZA DE TANQUES
BACHEOS
PROYECTO EJECUTIVO
TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 112 OBRAS OBSERVADAS = 17 OBSERVACIONES = 25 OBSERV. SOLVENTADAS = 7
VARIOS ( SUPERVISION Y CONSTRIOL DE CALIDAD,
OBRAS DE PROTECCION, BACHEO DE CONCRETO, SENALAMIENTOS, REHABILITACION DE PUENTE, REHABILITA DE ESCALERA, BANQUETAS)
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
CUADRO 21: Dirección de Contraloría
OBSERVACIONES DOCUMENTALES
CONCEPTO OBSERVACIONES
Errores en Documentos 15
Carta de Terminación de Obra 4
TOTAL DE OBSERVACIONES 19
OBSERVACIONES FÍSICAS
CONCEPTO OBSERVACIONES
Obra Faltante 1
Calidad 4
Incumplimientos a los Actos de Entrega
1
TOTAL DE OBSERVACIONES 6
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Gráfica 8
Fuente: Dirección de Contraloría.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
3
1 1 1 1 1
2
17 BANQUETAS
PLUVIAL
CASETA DE POLICIA
CANCHA USOS MULTIPLES
FORESTACION
GRADAS EN CANCHAS
CONSTRUCCION DE CAMELLON
CENTRO COMUNITARIO
VIVIENDAS
TOTAL DE OBRAS REVISADAS = 28 OBRAS OBSERVADAS = 0
FISCALIZACION POR MEDIO DE REVISIONES FISICAS Y DOCUMENTALES OBRAS INMOBILIARIA MUNICIPAL DE TIJUANA (IMT) EJERCICIO FISCAL 2012
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
0
1
2
3
4
5
6
7 6
3
5 5
7 7
4
1 1 1
6
2
EJERCICIO FISCAL 2012
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
NOMBRE DE LA CONCESIONARIA QUEJAS
MATRIX RENTAS, S.A. DE C.V. 7
ARRASTRES AUTOMOTRICES DE TIJUANA, S.A. DE C.V. 3
GRUAS OLMOS (JOSE OLMOS REYES) 8
GRUAS HERMANOS CASTRO, S.A. DE C.V. 6
GRUAS Y ARRASTRES DE TIJUANA, S.A. DE C.V. 5
GRUAS CAJEME (MARIA DEL REFUGIO MORALES CHAVEZ) 3
GRUAS ZABAD (MARIA SARA ESQUER ALCANTAR) 9
GRUAS MARTINEZ, S.A. DE C.V. 2
ARRASTRES DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V. 5
TOTAL DE QUEJAS 48
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
34
14
QUEJAS RECIBIDAS
34 QUEJAS PROCEDENTES
14 QUEJAS IMPROCEDENTES
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
44
4
44 A FAVOR DEL QUEJOSO
4 FALTA DE INTERES DEL QUEJOSO
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
44
4
TOTAL DE QUEJAS 48
44 QUEJAS RESUELTAS
4 QUEJAS PENDIENTES
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
32
4
5 2
32 CONCLUIDAS PORREPARACION DEL DAÑO
4 CONCLUIDAS POR FALTA DEELEMENTOS
5 CONCLUIDAS POR SANCIONADMINISTRATIVA
4 CONCLUIDA POR FALTA DEINTERES DEL QUEJOSO
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
El personal de la Sindicatura, se dio a la tarea de presentarse físicamente a cada corralón con el objetivo de realizar inventario de cada vehículo que se encontraba en las concesionarias en las cuales se detectaron varios vehículos que no se encontraban en el sistema informático de Sindicatura, por parte de dos concesionarías, mismas que ya se regularizaron, ya que estos vehículos fueron dados de alta y se verificó si alguno de ellos contaban o no con reporte de robo para un mejor control.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
PROBLEMATICA
Anteriormente los Ciudadanos que no contaban con documentos que acreditaban la propiedad acudían ante la administración de la delegación y estos le solicitaban que acudieran a SINDICATURA MUNICIPAL a solicitar un visto bueno por parte de SINDICATURA. Esto generaba vueltas molestias al ciudadano, ya que se perdía tiempo y dinero.
ACCION
Actualmente se eliminó el Visto Bueno y las devoluciones las otorgan Directamente LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, a través de los administradores de las Delegaciones mismos que efectúan un estudio minucioso de la documentación, y se apoyan en el Juez Municipal y en la normatividad competente, realizando la ciudadanía, directamente las devoluciones ante las DELEGACIONES de cada Jurisdicción. Con ello el Ciudadano no da vueltas y en un solo lugar puede realizar dicho tramite de devolución de los vehículos. Actualmente cada Concesionaria Municipal cuenta con un supervisor mismo que no solo supervisa el funcionamiento de los corralones, si no también orienta, asesora al Ciudadano de cómo poder recuperar su vehículo canalizándolo con las autoridades competentes y con ello poder agilizar su trámite.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
Una vez que la Policía Municipal, pretenda realizar un remolque por motivo de alguna infracción de transito, este llama a C4, solicitando una Grúa, y C4 efectúa el enlace con la Concesionaria Municipal indicando que Grúa y que Operador efectuara las maniobras, el operador de la grúa toma las fotografías en el lugar del remolque para verificar si el ciudadano estaba o no cometiendo la infracción y la información del vehículo se captura en el sistema de SINDICATURA, lo anterior para que si en dado caso existe alguna queja por parte del Ciudadano respecto al remolque sabremos los involucrados en el suceso, C4 tendrá la información del Policía quien solicita el servicio, así como la matricula del mismo y de igual manera tendrá C4 en su base de datos Información de la Grúa y Operador que efectuó el servicio.
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Sindicatura Municipal
Fuente: Dirección de Contraloría.
Constantemente se realizan operativos sorpresa a las concesionarias para detectar irregularidades resultando de estos operativos lo siguiente: en dos concesionarías se detectó que personal ajeno a la concesionaria sustraía partes de los vehículos ahí resguardados, de la primera sustraían partes y motores de los vehículos y en la segunda se detectó que le quitaban los catalizadores a los vehículos, por lo que se presentaron las denuncias de estos hechos ante la autoridad competente.