shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik … · 2020. 5. 2. · drejtoria e...

1

PERMBAJTJA

HYRJE fq. 3

KAPITULLI I Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Tiranë për vitin 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore

Taksat

Tarifat

Tirana Parking

Institucione të tjera

fq. 5

fq. 6

fq. 6

fq.17

fq.21

KAPITULLI II Realizimi i shpenzimeve e Bashkisë së Tiranës për vitin 2019 fq. 27

31 Shpenzimet sipas programeve fq. 27

Shpenzimet sipas klasifikimi ekonomik fq.29

Shpenzimet sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik Përdorimi i Fondit Rezervë dhe Fondit të Kontigjencës

fq.30

fq.31

fq.36

KAPITULLI III Analiza e buxhetit sipas programeve fq. 38

Programi i Shërbimeve Publike Vendore fq.38

Programi i Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit fq.39

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit fq.40

Programi i Kujdesit Social dhe Solidar fq. 42

Programi i Strehimit dhe Planifikimit të Territorit fq. 43

Programi i Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit fq.44

2

Programi i Kulturës dhe Turizmit fq.45

Programi i Zhvillimit të Rinisë dhe Sportit fq.46

Programi i Planifikimit,Menaxhimit dhe Administrimit fq.48

Programi i Sigurisë Publike

Programi Mbrojtja nga Zjarri

Programi i Administrimit të Pyjeve

Programi i Ujitjes dhe Kullimi

Programi i Rrugëve Rurale

Programi Infrastruktura Vendore Rajonale

fq.49

fq.50

fq.51

fq.51

fq.52

fq.53

KAPITULLI IV Ecuria e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitet 2015- 2019 fq.55

3

HYRJE

Zbatimi i Buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019 është mbështetur në ligjin nr. 9936, datë

26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr.

139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, ligjit nr. 68/2017, “Për financat e

vetëqeverisjes vendore”, udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018, të ministrit të Financave dhe Ekonomisë

“Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit nr. 22 datë 30.07.2018, të ministrit

të Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e

vetëqeverisjes vendore”, vendimit nr. 159 datë 21.12.2018, të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e

PBA 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2019”, i ndryshuar.

Transparenca mbi përdorimin e fondeve publike është e rëndësishme për përmirësimin e ofrimit

të shërbimeve, ndërgjegjësimin dhe aktivizimin e qytetarëve në vendimmarrje dhe rritjen e

përgjegjshmërisë së të zgjedhurve ndaj qytetarëve. Qëllimi i këtij raporti monitorimi të realizimit të

buxhetit të Bashkisë Tiranë në fund të vitit 2019 është të hedhë dritë mbi/dhe të ofrojë një analizë

të burimeve të financimit, të kostos së shërbimeve që ofrohen dhe të mënyrës së përdorimit të

burimeve financiare publike.

Raporti bazohet në të dhënat vjetore për të ardhurat dhe shpenzimet faktike dhe transfertat

ndërqeveritare, duke ndjekur klasifikimin administrativ, ekonomik, funksional dhe sipas burimeve

të financimit.

Në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 ‘Për menaxhimin e sistemit buxhetornë

Republikën e Shqipërisë’, me VKB nr.49 datë 03.05.2019 të ardhurat e papërdorura të vitit buxhetor

paraardhës trashëgohen në buxhetin e vitit pasardhës.

Konkretisht fondet e mbartura dhe të papërdorura nga sektori i të ardhurave në vlerën

2,257,538,567lekë; nga të ardhurat e bashkisë dhe Transferta e Pakushtëzuar në vlerën

1,841,059,369 lekë, pas kryerjes së Akt-Rakordimeve përfundimtare midis Degës së Thesarit Tiranë

dhe Bashkisë së Tiranës për vitin 2018 janë pasqyruar në VKB-në e sipërcituar.

Të gjitha strukturat dhe institucionet e varësisë së Bashkisë Tiranë kanë punuar për të plotësuar

objektivat e parashikuara në programet e tyre si edhe për të realizuar produktet e përfituara, duke

përdorur me efiçencë, efektivitet dhe ekonomi, fondet buxhetore të akorduara për çdo program

dhe për çdo zë shpenzimesh.

4

Vihet re realizim i kenaqshëm i shpenzimeve kapitale dhe atyre operative edhe pse viti ka qënë I

ngarkuar me ngjarje:

- Rënia e tërmetit të datës 26 nëntor 2019, e cila krijoi një situatë të papritur me pasoja të rënda

për tre qytete në vend, përfshirë edhe qytetin e Tiranës, duke cënuar sigurinë dhe shkaktuar dëme

të mëdha për jetën e njerëzve, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, “Për

shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë”, (të ndryshuar),

Bashkia Tiranë dhe institucionet e saj, në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga

parashikimet e akteve ligjore dhe nënligjore janë të detyruara të marrin masa të jashtëzakonshme

për përballimin e kësaj situate të krijuar.

- Gjatë zbatimit të buxhetit 2019 si një vit me zgjedhje vendore, meaktin nenligjor VKM Nr. 284 datë

10.05.2019 ”Për pezullimin e përkohshëm të fillimit të procedurave të prokurimi nga njësitë e

vetëqeverisjes vendore dhe autoritetet kontraktore në varësi të tyre, për periudhën 1 deri 30 qershor

2019”, u vendos pezullimi i përkohshëm i fillimit të procedurave të prokurimit nga njësitë të

vetëqeverisjes vendore dhe të autoriteteve kontraktore në varësi të tyre, për periudhën nga 1 deri

në 30 qershor 2019 duke sjelle vonesa/shtyrje ne procesin e prokurimit me përgatitjet për tenderim

të shpenzimeve që kërkojnë tenderim.

5

KAPITULLI 1

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË TIRANË PËR VITIN 2019

Të Ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore

Parashikimi i të ardhurave për Bashkinë e Tiranës është mbështetur mbi llogaritjet e kapacitetit të

taksave e tarifave, në aktet ligjore të sistemit fiskal dhe në ecurinë e realizimit në vitet e

mëparshme.

Për vitin 2019, plani i të ardhurave është miratuar në shumën 13,359,030,000 lekë.

Në mbyllje të vitit 2019 rezulton se të ardhurat janë realizuar në shumën 14,388,627,462 lekë ose

në masën 107.7% ndaj planit, nga të cilat:

të ardhurat tatimore janë realizuar në vlerën 10,243,260,346 lekë

të ardhurat jotatimore janë realizuar me një vlerë prej 4,145,367,116 lekë.

në lekë

Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore më kryesore të Bashkisë së Tiranës,

nëpërmjet një analize edhe për faktorët që kanë ndikuar në këto rezultate për vitin 2019, jepet në

vijim.

Strukturat arkëtuese të të ardhurave për Bashkinë Tiranë, janë si më poshtë:

- Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore

- Strukturat e Bashkisë

- Institucionet e varësisë

- Agjentët tatimorë.

Kategoria Plani 2019 Fakti 2019 %

Të ardhura tatimore 8,972,750,000 10,243,260,346 114%

Të ardhura jo tatimore 4,386,280,000 4,145,367,116 95%

Totali 13,359,030,000 14,388,627,462 107.7%

6

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

TAKSAT

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, planin vjetor për vitin 2019 për

4,805,250,000 lekë e ka realizuar në masën 4,013,192,522 lekë ose 83%.

A. Taksa mbi ndërtesën

Të dhënat e realizimit 2019, për taksën mbi ndërtesat nga subjektet e biznesit, paraqitet si më

poshtë:

në lekë

Gjatë vitit 2019 kjo taksë ka pasur një rritje në krahasim me vitin e mëparshëm për kategorinë

biznese, po ashtu dhe për kategorinë familjarë shohim një rritje të vogël nga viti 2018.

në lekë

Grafikisht:

Plani 2019 Fakti 2019 %

Taksa mbi ndërtesën nga Subjektet Tregtare 1,900,000,000 1,605,209,838 84%

Taksa mbi ndërtesën 2016 2017 2018 2019

Familjare 116,857,519 216,542,796 228,647,177 233,353,993

Biznesi 1,356,525,315 1,457,892,780 1,586,349,438 1,605,209,838

Totali 1,473,382,834 1,674,435,576 1,814,996,615 1,838,563,831

7

Nga 1 Prilli i vitit 2018 e në vazhdim gjatë vitit 2019 ka filluar të mblidhet taksa e ndërtesës në bazë

të ndryshimeve që i janë kryer ligjit mbi taksat vendore në bazë të VKM nr.132 datë 07.03.2018

“Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”,

bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për

përcaktimin e bazës së taksës, si dhe kriteret dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit

të taksës” dhe ndryshimeve që i janë kryer kësaj VKM me VKM nr.168 datë 27.03.2019.

Numri i njësive të pronës aktive të regjistruara për taksën e ndërtesës jepet si më poshtë:

Në tabelën e mëposhtme janë disa të dhëna për numrin e pronave të tarifuara sipas ndryshimeve

ligjore, vlerën e tarifuar, pagesën e kryer në sistem deri më 31.12.2019 të ndara sipas klasifikimeve

të aneksit 2 të VKM-së nr.132 date 07.03.2018, për pagesat e kryera vetë për vitit 2019.

2016 2017 2018 2019

Individë 24,563 27,213 28,598 29,542

Biznes i madh 2,915 3,164 3,678 4,126

Biznes i vogël 8,293 8,627 8,692 8,684

VIP 1164 1410 1587 1682

Të tjerë 2,915 2,821 2,735 2,681

T o t a l i 39,754 43,235 45,290 46,715

8

Ndërkohë, Ujësjellës Kanalizime Tiranë, bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkinë

Tiranë, për arkëtimin e taksave dhe tarifave nga kategoria Familjarë, çdo muaj përgatit akt

rakordimin mbi evidentimin e familjeve likuiduese të detyrimit dhe atyre përfituese të lehtësirave

fiskale si dhe vlerën përkatëse që duhet t’i xhirojë Bashkisë Tiranë, si më poshtë:

në lekë

Në këtë tabelë tregohet vlera e arkëtuar çdo muaj sipas akt rakordimit përkatës por dhe vlera e

arkëtuar dhe kaluar në favor të Bashkisë Tiranë, që përfaqëson shumën e arkëtuar të një muaji të

mëparshëm dhe xhiruar në muajin pasardhës, sikurse përcaktohet në kushtet e marrëveshjes

dypalëshe.

Numri I pronave Sip.e Tarifuar Vlera e tarifuar Pagesa deri 31.12.2019 Numri I likuiduesve Sip.Likuiduese

Tregti e shërbime "a" 24,563 27,213 28,598 29,542 30,486 31,430

Bodrume "b" 2,915 3,164 3,678 4,126 4,574 5,022

Prodhim,magazinë "ç" 8,293 8,627 8,692 8,684 8,676 8,668

Bujqësi "d" 1,164 1,410 1,587 1,682 1,777 1,872

T o t a l i 39,754 43,235 45,290 46,715 48,140 49,565

Muaji Akt-rakordimi mujor Likuiduar Nr. familjeve paguese

Janar 19,354,272 24,877,600 152,540

Shkurt 17,886,001 19,360,310 152,540

Mars 18,816,658 17,999,765 152,372

Prill 18,692,357 18,846,877 152,214

Maj 19,410,661 18,794,603 152,273

Qershor 18,083,045 19,443,060 151,923

Korrik 19,707,711 15,975 152,107

Gusht 19,389,744 19,745,462 151,961

Shtator 19,691,122 19,397,724 151,923

Tetor 20,131,872 28,278,222 151,954

Nentor 16,593,445 29,944,040 146,889

Dhjetor 43,000,986 16,650,355 146,615

Total 250,757,874 233,353,993

Taksa mbi ndërtesen

9

Sikurse shihet edhe nga të dhënat e tabelës së mësipërme, numri i familjeve paguese është ende

shumë larg numrit të familjeve të evidentuara aktive për të cilat edhe janë lidhur kontrata si dhe

janë plotësuar faturat për arkëtim për rreth 209.000 pronarë.

Problematikat në lidhje me të ardhurat e mbledhura nga kjo taksë vazhdon të mbetet realizimi i

taksës së ndërtesës për familjet që nuk kanë kontratë me Ujësjellës Kanalizimin Tiranë sh.a.

Njësitë Administrative, të cilat kanë bërë më parë mbledhjen e kësaj takse, nuk disponojnë

informacion të saktë për evidentimin e tyre dhe si rrjedhojë këto familje nuk janë njoftuar nga UKT

sh.a, për detyrimin që kanë ndaj Bashkisë së Tiranës dhe për këtë arsye arkëtimi paraqitet në një

nivel shumë të ulët në lidhje me detyrimet e vitit 2019.

B. Taksa mbi tokën bujqësore

Të dhënat e realizimit për vitin 2019 për taksën mbi tokën bujqësore nga të gjitha kategoritë

disponuese të tokës, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Ndër problemet kryesore të hasura gjatë këtij viti në lidhje me të ardhurat nga kjo taksë, vijon të

jetë mungesa e bazës së të dhënave prej rregjistrave të tokës bujqësore nga Njësitë Administrative

(ish-Komunat).

Fakti i diferencës së njësive aktive me ato likuiduese tregon për mos azhornim të situatës në terren

dhe mos ndjekjen e njësive mospaguese të detyrimit të kësaj takse.

Problemet kryesore të hasura gjatë vitit 2019, në lidhje me këtë taksë janë:

- Mungon një informacion i plotë për ngastrat e tokës bujqësore nga NJA;

- Regjistrimet e kryera nga inspektorët e terrenit në disa ish komuna kanë mangësi për emrat,

sipërfaqet dhe kategoritë.


Taksa mbi tokën Bujqësore 50,000,000 20,299,189 41%

Njësi Aktive të Tarifuar Njësi Likuiduese Sipërfaqe Aktive të Tarifuar Sipërfaqja Likuiduese

Kategoria I 1,910 1,348 557 383

Kategoria II 5 4 1 1

Kategoria III 1,439 711 977 466

Kategoria IV 1,381 754 799 423

Kategoria V 3,697 1,972 4,785 1,145

Kategoria VI 4388 1731 3487 1298

Kategoria VII-X 2,708 596 1,655 389

Totali 15,528 7,166 12,261 4,105

10

- Ndryshime në llojin e tokës, raste kur me dokumenta figuron tokë bujqësore dhe në fakt

është kthyer në truall.

Krahasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

C. Taksa mbi truallin

Taksa mbi truallin, ka të bëjë me truallin e përdorur për banesë dhe për biznes. Të ardhurat nga kjo

taksë për vitin 2019, janë realizuar në shumën 56,079,090 lekë, kundrejt planit 60,000,000 lekë,

pra kemi një realizim prej 93%.

Problemi kryesor që lidhet me të ardhurat nga kjo taksë, është mungesa e informacionit në lidhje

me pronësinë e truallit, ndaj del e nevojshme që të krijohet një regjistër elektronik, me të dhëna

nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit por dhe nga Drejtoritë

Rajonale të Tiranës pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, duke vlerësuar dosjet ekzistuese dhe

azhornimin e tyre

Të dhënat e realizimit të vitit 2019, për taksën mbi truallin, paraqiten si më poshtë:

në lekë

Struktura përgjegjëse për arkëtimin e taksës mbi truallin është DPTTV në bashkëpunim me Njësitë

Administrative. Të ardhurat nga kjo taksë kanë pasur një realizim te afërt krahasuar me planifikimin.

Edhe në këtë rast mungesa e regjistrit të pronave truall në Njësitë Adminitrative, sjell vështirësi në

evidentimin e saktë të potencialit të të ardhurave, shtuar këtu faktin se është një taksë e re dhe

nuk janë vendosur ende të gjithë mekanizmat e mbledhjes së saj.

Realizimi i të ardhurave nga kjo taksë mbështetet tek evidentimi i njësive aktive dhe njësive

likuiduese, të cilat për vitin 2019, paraqiten si më poshtë:

2016 2017 2018 2019

Taksa per token Bujqesore 6.717.317 22.667.724 22.757.271 20.299.189


Taksa e truallit 60,000,000 56,079,090 93%


Truall për qëllime banimi 964 253 340,465 138,785

Truall për qëllime biznesi 2,367 1,791 3,090,228 2,578,173

Totali 3,331 2,044 3,430,693 2,716,959

11

Problemet e konstatuara gjatë vitit 2019, janë:

- Mungesa e informacionit të plotë mbi pronësinë e truallit, në territorin e Bashkisë Tiranë.

- Mos shfrytëzimi i burimeve materiale por dhe mos azhornimi ne tërësi me territorin nga

strukturat e ngarkuara.

Karhasimi i realizimit ndër vite është si më poshtë:

Grafikisht:

2016 2017 2018 2019

Taksa mbi truallin 36,828,390 52,741,453 55,345,234 56,079,090

12

D. Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e fjetjes në hotel është një detyrim mujor që evidentohet çdo fund-muaji nga pagesat e

njësive akomoduese.

Gjatë vitit 2019, janë evidentuar gjithsej 338 njësi hotelerie nga të cilat 7 janë me nivelin e taksës

350 lekë/dhoma dhe 331 njësi me nivelin e taksës 140 lekë/dhoma.

Për vitin 2019, janë realizuar të ardhura në shumën 113,966,275 lekë kundrejt planit për 85,000,000

lekë.

në lekë

Problemi kryesor i hasur gjatë këtij viti në lidhje me këtë taksë është mungesa e kategorizimit sipas

sistemit të yjeve. Gjithashtu me bërjen eficente të sistemit të ri të digitalizuar për deklarimet dhe

monitorimin e hoteleve, pritet një ndryshim edhe në të ardhurat nga taksa e hotelit.

Me gjithë problemet për shkak të mosplotësimit të kuadrit ligjor, është shënuar një rritje në nivelin

e të ardhurave nga kjo taksë.

në lekë

Grafikisht:


Taksa e fjetjes në hotel 85,000,000 113,966,275 134%

2016 2017 2018 2019

Taksa e fjetejes në hotel 67,327,716 83,170,711 98,004,072 113,966,275

13

E. Taksa e tabelës

Taksa e tabelës përbëhet nga:

Tabelë për qëllime identifikim/sinjalizimi;

Tabelë për qëllime identifikimi deri 2 m2, 2-10 m2, 10-20 m2, 20-40 m2,mbi 40 m2

Tabelë për qëllime reklamimi;

- Tabela për qëllime identifikim/sinjalizimi vendoset jashtë territorit të aktivitetit të biznesi për të

orientuar blerësit për vendndodhjen e biznesit, me sipërfaqe nën 2 m²

- Tabela për qëllime identifikimi deri 2 m2, 2-10 m2, 10-20 m2, 20-40 m2, mbi 40 m2 janë tabelat

e trupëzuara ose jo brenda territorit ku zhvillohet aktiviteti i biznesit dhe që nuk përdoret për të

reklamuar veprimtaritë e të tretëve (ku shënohet emri dhe /ose aktiviteti i biznesit)

- Tabelat për qëllime reklamimi e lëvizshme apo e palëvizshme deri në tavanin maksimal 35 m2.

Gjatë vitit 2019, janë evidentuar njësitë aktive të cilat edhe kanë kryer likuidimin e detyrimit të

taksës por dhe njësitë debitore që i janë shmangur pagesës së këtij detyrimi, si me poshtë:


Tabelë me qellim identifikimi mbi 2 m2 2,005 1,429 967 814

Tabelë reklamimi e thjeshtë 61 16 6,439 6,130

Tabelë reklamimi elektronike 36 28 261 179

Totali 2102 1473 7667 7123

14

Gjatë vitit 2019 janë arkëtuar gjithsej 268,203,139 lekë ndaj planit prej 400,250,000 leke.

në lekë

Për vitin 2019, realizimi i të ardhurave nga kjo taksë, ka pasur një renie në krahasim me vitet e

shkuara.

Ecuria e taksës së tabelës ndër vite pasqyrohet si më poshtë:

në lekë

Grafikisht:

F. Taksa e përkohshme e infrastrukturës arsimore

Kjo taksë është një taksë e përkohshme për një periudhë 7-vjeçare. Të ardhurat e mbledhura nga

kjo taksë janë në masën 81% ndaj planit, vërejmë një ulje në krahasim me vitin 2018.

në lekë


Tabelë identifikuese/ sinjalizuese 250,000 180,634 72%

Tabelë reklamuese 400,000,000 268,022,505 67%

Taksa e tabelës 400,250,000 268,203,139 67%

2016 2017 2018 2019

Tabelë 958,442 419,267 181,702 180,634

Reklame 308,991,400 345,510,765 307,697,673 268,022,505

T o t a l i 309,949,842 345,930,032 307,879,375 268,203,139

15

Realizimi i të ardhurave nga kjo taksë është reflektim i njësive aktive të evidentuara. Në tabelë jepen

njësitë likuiduese dhe sipërfaqet respektive vetëm për vitin 2019, si më poshtë:

Krahas Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore që ndjek dhe arkëton taksën

nga kategoria “biznes”, është dhe UKT Sha e cila evidenton familjet dhe arkëton detyrimin e taksës

nga kategoria “familje”.

Gjatë vitit 2019, nga UKT sh.a është arkëtuar vlera për 274,551,161 lekë nga kjo taksë, e cila ka

kaluar në favor të Bashkisë Tiranë për çdo muaj pas arkëtimit, si më poshtë:


Taksa e përkohëshme per infrastrukturen Arsimore Plani 2019 Fakti 2019 %

Familjarë 310,000,000 274,551,161 89%

Biznesi 550,000,000 425,221,988 77%

Totali 860,000,000 699,773,149 81%

Njësi Aktive të Tarifuar Detyrimi vjetor Njësi Likuiduese Vlera Likuiduar

Njesi BV 42,425 163,300,831 30,999 122,379,750

Njesi BM 15,110 281,312,750 12,035 220,779,974

Njesi VIP 2,614 70,745,667 1,884 53,459,631

Njesi te Tjera + Shteterore 2,129 10,422,333 1,483 7,319,093

T o t a l i 62,278 525,781,581 46,401 403,938,449

Muaji Akt-rakordimi mujor Likujduar Nr. familjeve paguese Nr.familjeve të përjashtuara

Janar 24,405,748 30,152,223 124,430 344

Shkurt 22,373,018 24,405,748 124,430 345

Mars 23,574,378 22,373,018 124,262 298

Prill 23,378,036 23,574,378 124,104 275

Maj 24,312,703 23,378,036 124,163 266

Qershor 22,477,290 24,312,703 123,813 299

Korrik 24,693,084 0 123,997 209

Gusht 24,201,785 24,693,084 123,851 203

Shtator 24,543,359 24,201,785 123,813 621

Tetor 25,328,622 24,543,359 123,844 3,442

Nentor 22,084,149 30,832,678 120,127 2,837

Dhjetor 25,564,284 22,084,149 119,853 956

Total 286,936,457 274,551,161

Taksa e përkohshme e Infrastrukturës Arsimore

16

G. Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Struktura e ngarkuar për këtë taksë është Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të

Territorit, e cila ndërkohë pranon kërkesat, shqyrton ato dhe pas miratimit nga Titullari, bën

zbardhjen e lejes kundrejt arkëtimit të vlerës së taksës në masën e llogaritur. Të ardhurat nga kjo

taksë për vitin 2019 janë realizuar në shumën 6,315,307,289 lekë, kundrejt planit 4,000,000,000

lekë.

në lekë

Viti 2019 rezulton si viti i suksesshëm për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga

ndërtimet e reja, duke arritur vlerën më të lartë të arkëtuar krahasuar me vitet e kaluara,si më

poshtë:

në lekë

Grafikisht:

Taksa e përkohëshme per infrastrukturen Arsimore 2016 2017 2018 2019

Familjarë 141,429,000 266,244,300 286,498,987 274,551,161

Biznesi 354,521,390 415,682,866 443,596,174 425,221,988

Totali 495,950,390 681,927,166 730,095,161 699,773,149


Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja 4,000,000,000 6,315,307,289 158%

2016 2017 2018 2019

Taksa e ndikimit në infrastukturë nga ndertimet e Reja 1,234,029,324 3,334,882,679 5,398,328,978 6,315,307,289

17

TARIFAT

H. Tarifa e Pastrimit.

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj,

që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.

Tarifa e pastrimit për kategorinë e biznesit është arkëtuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave

dhe Tarifave Vendore, prej së cilës numri i njësive të biznesit sipas kategorive dhe likuidimeve, është

si në tabelën më poshtë:

Nga të dhënat bazuar në arkëtimet shihet se të ardhurat janë realizuar në vlerën 1,138,546,202

lekë.

në lekë

Tarifa e pastrimit për kategorinë familjarë, për vitin 2019 është realizuar per 651,984,449 leke

kundrejt planit 730,000,000 lekë.

Vlen të theksohet se gjatë vitit 2019 janë arkëtuar rregullisht detyrimet për tarifën e pastrimit

nëpërmjet faturës së ujit. Numri mesatar i familjeve likujduese 123,507 familje, pa përfshirë

familjet e përjashtuara nga detyrimi që janë rreth 10,095.

në lekë

Nga shqyrtimi i ndjekjes dhe arkëtimit për cdo muaj të vitit 2019, kemi si më poshtë:


Tarifa e pastrimit nga Subjektet Tregtare 1,340,000,000 1,138,546,202 85%


Totali nga Familjet 730,000,000 651,984,449 89%

18

Referuar Akt Rakordimeve mujore ku evidentohen arkëtimet por dhe detajimi i tyre sipas

përcaktimeve në marreveshjen dypalëshe, arkëtimet ndahen:

Ecuria e arkëtimit të tarifës së pastrimit për të dyja kategoritë si Biznese dhe Familjarë rezulton me

një ulje në krahasim në vitin 2018, gjithsesi trendi i realizuar është goxha i mirë si rezultat i

riorganizimit të mënyrës së mbledhjes së tarifës por dhe angazhimit të strukturave menaxhuese.

në lekë

Muaji Akt-rakordimi mujor Likujduar Nr. familjeve paguese

Janar 52,149,212 59,381,513 124,552

Shkurt 50,123,708 52,149,212 124,552

Mars 54,001,359 50,123,708 124,384

Prill 53,284,918 54,001,359 124,226

Maj 55,766,373 53,284,918 124,285

Qershor 51,412,899 55,767,873 123,935

Korrik 56,150,859 15,000,000 124,119

Gusht 55,133,999 71,150,859 123,973

Shtator 56,008,906 70,134,499 123,935

Tetor 58,083,275 62,421,805 123,966

Nentor 50,484,828 58,085,375 120,214

Dhjetor 58,925,700 50,483,328 119,940

Total 651,526,037 651,984,449

Tarifa e pastrimit

Muaji Totali Akt-Rakordimit mujor BT (95 %) UK (5 %) Nr.fam. leke

Janar 54,893,907 52,149,212 2,744,695 344 0

Shkurt 53,180,040 50,123,708 2,659,002 345 397,330

Mars 57,196,147 54,001,359 2,859,807 298 334,980

Prill 56,537,924 53,284,918 2,826,896 275 426,110

Maj 59,012,898 55,766,373 2,950,645 266 295,880

Qershor 54,393,978 51,412,899 2,719,699 299 261,380

Korrik 59,330,652 56,150,859 2,966,533 209 213,260

Gusht 58,246,020 55,133,999 2,912,301 203 199,720

Shtator 59,182,522 56,008,906 2,959,126 621 214,490

Tetor 61,332,626 58,083,275 3,066,631 3,442 182,720

Nentor 53,313,619 50,484,828 2,665,681 2,837 163,110

Dhjetor 62,171,200 58,925,700 3,108,560 956 136,940

Total 688,791,533 651,526,037 34,439,577 10,095 2,825,920

Te perjashtuar

19

Grafikisht:

I. Tarifa për zënien e hapësirave publike.

Baza e tarifës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2 e cila vihet në shfrytëzim nga

individë dhe subjekte për qëllime biznesi.

Tarifa për zënien e hapësirave publike përbëhet nga:

Zënia e hapësirës publike me kangjella, platforma, vazo etj.

Zënia e hapësirës publike ne tregjet publike.

Taksa për zënien e hapësirës publike me kangjella, platforma, vazo etj planifikohet dhe arkëtohet

nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me njësitë

administrative dhe lagjet e Bashkisë Tiranë, për çdo rast të përdorimit të hapësirave publike

kundrejt një takse mujore sipas ndarjes zonale të miratuar me nivele që vijnë duke u ulur me

largimin nga qendra, nga 1.500 leke/m2/muaj deri ne 200 leke/m2/muaj.

Të ardhurat nga tarifa për zënien e hapësirave publike ka sjellë të ardhura në vlerën 385,666,800

lekë.

në lekë

2016 2017 2018 2019

Familjar 680,162,260 660,070,341 743,133,619 651,984,449

Subjekte 929,032,867 1,055,409,334 1,141,146,525 1,138,546,202

T o t a l 1,609,195,127 1,715,479,675 1,884,280,144 1,790,530,651

20

Vëmendja kryesore është përqëndruar tek Tarifa për zënien e hapsirës publike me platforma ,

kangjella etj.

Arkëtimet nga tarifa e zënies së hapësirës publike nga viti 2016 deri në vitin 2019 jepen si mëposhtë:

në lekë

Grafikisht:

Probleme të konstatuara, janë:

- Mos deklarimi i saktë i sipërfaqeve në përdorim nga ana e subjekteve;

- Mos azhornimi i saktë i sipërfaqeve në përdorim për mosangazhimin e duhur nga

strukturat e ngarkuara;

- Numri ende i lartë i subjekteve debitore për vitin 2019 që përfaqësojnë 8% të

subjekteve aktiv ose për 542 njësi debitore.

J. Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime.


Tarifa për zënien e hapësirave publike me platforma betoni, kangjella. 400,000,000 362,784,096 91%

Tarifa për zënien e hapësirave në tregjet publike 20,000,000 22,882,704 114%

Totali 420,000,000 385,666,800 92%

2016 2017 2018 2019

Taksa per zenien e hapesirave publike 280,234,642 345,627,823 386,489,538 385,666,800

21

Tarifa paguhet në masën 1% të vlerës së investimit, për çdo aplikim për leje zhvillimi, infrastrukture

dhe ndërtimi sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për planifikimin e terriorit.

Vlera e planifikuar për t’u arkëtuar gjatë vitit 2019 ishte 280,000,000 lekë e cila u realizua në masën

171 % ose 477,529,142 lekë, vihet re një rritje në krahasim me vitin 2018 duke parë dhe shtimin e

lejeve të ndërtimit që ndikojnë drejperdrejt në këtë tarifë.

në lekë


TIRANA PARKING

K. Tarifa e parkimit.

Tarifa për parkimin e automjeteve në vend parkime publike përfaqëson pagesën e shërbimit që

ofron Bashkia e Tiranës për vendqëndrime të mjeteve kundrejt biletës, atyre të rezervuara dhe për

taksitë e liçensuara.

Për vitin 2019, rezultatet e të ardhurave nga tarifat e parkimit sipas natyrës së tarifimit të parkimit

krahasuar me planin vjetor, është realizuar si më poshtë:

në lekë

Krahasuar me vitet e kaluara, arkëtimi i tarifës së parkimit për vitin 2019 ka një rritje, si rrjedhojë jo

vetëm e riorganizimit të strukturave por dhe mënyrës së arkëtimit dhe evidentimit në kohë të


Tarifa për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime 280,000,000 477,529,142 171%

2016 2017 2018 2019

Tarifë për shqyrtimin e kërkesës për leje për punime 186,913,234 188,375,674 462,929,640 477,529,142


Parkim me kontrate 140,000,000 149,972,698 107%

Parkim me bileta 430,000,000 319,428,990 74%

Ne sheshe 280,000,000 194,839,110 70%

SMS - Parking 150,000,000 124,589,880 83%

Totali 570,000,000 469,401,688 82%

22

përdoruesve të parkimit në rrugët me pagesë por dhe në sheshet e miratuara për parkim, si më

poshtë:

në lekë

Grafikisht:

INSTITUCIONE TË TJERA

DREJTORIA TATIMORE RAJONALE TIRANË

L. Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël.

Çdo biznes, i cili realizon gjatë vitit një qarkullim më të vogël ose të barabartë me 8,000,000 (tetë

milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e

vogël.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse vendore është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me

të cilën Sektori i Agjenteve tatimorë pranë DPTTV, çdo muaj kryen rakordimin e të ardhurave të

realizuara.

Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave nga ky tatim për vitin 2019, paraqitet si mëposhtë:

në lekë

2016 2017 2018 2019

Tarifa e parkimit 205,901,190 338,295,014 454,788,832 469,401,688

23

Nga rakordimet e bëra çdo muaj, vlera e arkëtimeve në muaj ka patur rënie, pasi edhe niveli i

tatimit për subjektet e tatimit të thjeshtuar të fitimit me qarkullim vjetor deri në 5 milion lekë

është zeruar, ndërkohë për subjektet me qarkullim vjetor 5-8 milionë lekë, është ulur në 5% mbi

fitimin e tatueshëm.

Evidentimi i arkëtimeve të TTHF e BV për çdo muaj të vitit 2019, paraqitet si më poshtë:

në lekë

Kalimi i 1% që përfaqëson vlerën e agjentit tatimor, (DPT) ekzekutohet vetëm pas miratimit me

vendim të Këshillit Bashkiak, si përdorim të ardhurash.

Ecuria ndër vite e këtij treguesi paraqitet si vijon:

në lekë

Referuar legjislacionit, taksa e BV është trajtuar dhe mbledhur nga njësitë e qeverisjes vendore,

çka duket se dhe niveli i arkëtimeve ka qenë disi i pranueshëm. Ndërkohë me kalimin e

kompetencave për mbledhjen e kësaj takse tek qeverisja qëndrore si agjent tatimor, niveli i të

ardhurave të kësaj takse, flet për një rënie të ndjeshme të të ardhurave.


Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël 170,000,000 171,559,116 101%

Periudha Total Akt rakordimi Bashkia Tiranë (99%) Dr. Tatimeve 1%

Akt Rakordimi Nr.12 dt.12.02.2019 per periudhen 01/12 - 31/12/2018 1,043,732 1,033,295 10,437


Akt Rakordimi Nr.2 dt.27.03.2019 per periudhen 01/02 - 28/02/2019 106,056,943 104,996,374 1,060,569


Akt Rakordimi Nr.4 dt.15.05.2019 per peridhuen 01/04 - 30/04/2019 11,145,276 11,033,823 111,453








Totali 171,559,116 169,843,525 1,715,591

2016 2017 2018 2019

Tatimi i Thjeshtuar mbi Fitimin për Biznesin e Vogël 274,693,674 137,752,837 156,413,623 171,559,116

24

Kjo rënie i dedikohet ndryshimit të nivelit dhe masës së aplikimit të këtij detyrimi për BV.

Mungesat e krijuar si rezultat i ndryshimeve ligjore vijojnë të mos kompesohen nga pushteti

qëndror ashtu sikudër është shprehur në ligj.

Probleme të konstatuara, janë:

- Mungesa e informacionit nga DRT mbi ndjekjen, problematikat dhe evidentimi i

numrit të subjekteve të planifikuara dhe atyre paguese, me ndikim në NJQV për

procedurat e bashkëpunimit të ndërsjelltë mbi ndjekjen dhe kontrollin e këtij

detyrimi

ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

M. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kësaj takse është Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të

Paluajtshme. Nga rakordimet e bëra me ZVRPP, nga Sektori i Agjentëve Tatimorë, realizimi i të

ardhurave nga taksa e kalimit të pronësisë për vitin 2019, është 326,363,132 lekë ose 109% e

planit vjetor siç shihet edhe në tabelën e mëposhtme:

në lekë


në lekë

Grafikisht:


Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 300,000,000 326,363,132 109%

2016 2017 2018 2019

Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme 366,078,762 299,939,349 326,192,912 326,363,132

25

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR

N. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

Agjenti tatimor i kësaj takse është Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor e cila çdo

muaj krahas kontrollit teknik, realizon edhe arkëtimin e takës vjetore të mjeteve të përdorura nga

e cila i kalon Bashkisë 18% të shumës së arkëtuar, pasi ka zbritur 5% e përfituar si agjent tatimor.

Sipas akt rakordimeve mujore të përgatitura nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave Vendore dhe

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor, rezulton se krahas të ardhurave të arkëtuara

nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura është evidentuar dhe numri i mjeteve që kanë likujduar

këtë taksë, si më poshtë:

Realizimi i të ardhurave nga taksa e mjeteve të përdorura për vitin 2019 është 433,146,135 lekë

kundrejt planit për 380.000.000 lekë ose 114%, ashtu si paraqitet edhe në tabelën e mëposhtme:

në lekë


në lekë

Muaji Nr. mjeteve Vlera e arkëtuar dhe kaluar për Bashkinë Tiranë

Dhjetori 2018 18,330 64,122,294

Janar 11,875 37,885,965

Shkurt 11,008 30,599,739

Mars 10,707 29,715,442

Prill 11,965 31,494,290

Maj 13,486 33,867,096

Qershor 12,599 32,678,313

Korrik 15,020 39,986,147

Gusht 12,662 33,754,547

Shtator 11,920 31,402,390

Tetor 13,126 34,891,309

Nentor 11,965 32,748,603

Totali 154,663 433,146,135


Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 380,000,000 433,146,135 114%

2016 2017 2018 2019

Taksa vjetore e mjeteve të përdorura 280,082,106 285,325,027 406,962,488 433,146,135

26

Grafikisht:

TË ARDHURA NGA DREJTORIA E PERGJITHSHME E ÇERDHE DHE KOPSHTEVE DHE KONVIKTET.

Për fëmijët që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet paguhet tarifa mujore, e cila përbëhet nga tarifa

për ushqimin që llogaritet me tarifën ditore dhe ditët e frekuentimit të fëmijës gjatë muajit.

Realizimi i arkëtimit të ketyre pagesave, për vitin 2019, është si më poshtë:

në lekë

Investime e kryera nga Bashkia Tiranë në drejtim të të përmirësimit të kushteve por dhe në rritjen

e kapaciteteve në kopshtet e çerdhet e Tiranës duhet të reflektohen edhe në rritjen e ndjeshme të

frekuentimit të fëmijëve në këto institucione për pasojë edhe në rritjen e të ardhurave prej tyre.

Mbetet akoma punë për rritjen e kapaciteteve për këto institucione që diktohet nga kërkesat e

pafundme të prindërve që kërkojnë rregjistrimin e fëmijëve të tyre për frekuentimin në kopshtet e

çerdhet publikë, falë kushteve të mira për mirërritjen e fëmijëve por dhe konkuruese me subjektet

private që aplikojnë kosto të larta.


në lekë


Të ardhura nga Kopshtet 150,000,000 128,533,229 86%

Të ardhura nga Çerdhet 99,000,000 74,912,390 76%

Të ardhura nga Konviktet 6,000,000 6,103,881 102%

2016 2017 2018 2019

Të ardhura nga Kopshtet 103,679,539 112,529,983 119,123,817 128,533,229

Të ardhura nga Çerdhet 55,787,021 60,432,581 69,329,019 74,912,390

Të ardhura nga Konviktet 5,104,995 5,747,030 6,744,125 6,103,881

27

KAPITULLI II

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2019

Bashkia Tiranë gjatë vitit 2019 ka menaxhuar dhe realizuar shpenzime sipas 15 programeve

buxhetore bazuar në funksionet bazë dhe të deleguara sipas ligjit për qeverisjen

vendore,konkretisht:

1. Programi i Shërbimeve Publike Vendore 2. Programi Menaxhimi Rrugor dhe Transport Publik 3. Programi Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi 4. Program Kujdesi Social & Solidariteti 5. Program Strehimi dhe Planifikimi i Territorit 6. Program Zhvillimi Ekonomik Vendor, Urban, Rural & Pyje 7. Program Kultura dhe Turizmi 8. Programi Rinia dhe Sporti 9. Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 10. Programi Siguri Publike 11. Programi Mbrojtja nga Zjarri 12. Programi Ujitja dhe Kullimi 13. Programi Administrimi Pyjeve 14. Programi Rruge Rurale

15. Programi Infrastrukture Vendore Rajonale

Buxheti i rishikuar i Bashkisë Tiranë për vitin 2019 ështëne vlerën 26,188,435,651 lekë. Kjo vlerë

përfshin të gjitha burimet e financimit.

Shpenzimet sipas programeve

Buxheti i Bashkisë Tiranë i ndarë sipas programeve paraqitet si vijon ne mënyrë tabelare dhe

grafikisht.

28

Tabela:

Grafikisht:

Programi i Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi 4,480,393 3,818,483 85% 17%

Programi i Kulturës dhe Turizmit 473,769 308,041.72 65% 2%

Programi i Planifikim, Menaxhim, Administrim 3,291,787 2,684,152 82% 13%

Programi i Sherbimeve Publike Vendore 5,814,744 5,018,516.28 86% 22%

Programi i Menaxhimi i Rrugeve dhe Transportit Publik 4,954,996 4,139,913 84% 19%

Programi i Kujdesit Social & Solidariteti 2,860,842 2,674,216.62 93% 11%

Programi i Zhvillimi i Rinise dhe Sportit 357,871 309,842 87% 1%

Programi i Strehimit dhe Planifikimit te Territorit 1,350,056 712,280.47 53% 5%

Siguria Publike 1,091,168 852,325 78% 4%

Programi i Zhvillimit Ekonomik, Vendor, Rural dhe Pyje 316,881 128,571.30 41% 1%

Programi Ujitja dhe Kullimi 83,974 48,579 58% 0%

Programi Administrimi pyjeve 10,017 9,370.39 94% 0%

Rruge Rurale 36,759 36,325 99% 0%

Infrastrukture Vendore dhe Rajonale 924,470 921,872.99 100% 4%

Mbrojtja nga Zjarri 140,708 113,668 81% 1%

TOTAL 26,188,436 21,776,156.13 83% 100%

Emertimi Plan 2019 Realizimi ne % % ne StruktureFakti 2019

29

Duke iu referuar sa pasqyruar më sipër, peshën më të madhe e zënë programet:

- Programi i Shërbimeve Publike Vendore (22%) - Programi i Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit Publik (19%) - Programi i Arsimit parauniversitar (17%) - Programi i Planifikim, Menaxhim, Administrim (13%)

Shpenzimet sipas klasifikimi ekonomik

Në total Bashkia Tiranë ka realizuar planin e vitit 2019 ne masën83% të. Referuar klasifikimit ekonomik shpërndarja është: - shpenzimet e personelit janë realizuar 89.7% - shpenzimet operative 84.5% - shpenzimet kapitale 77.6%. Më poshtë paraqitet në mënyrë tabelare dhe grafikisht informacioni:

Tabela:

Grafikisht:

Shpenzime sipas klasifikimit Plan 2019 Fakt 2019 Realizimi ne %

Shpenzime personeli 5,680,762 5,096,092 90%

Shpenzime operative 11,042,380 9,330,863.60 85%

Shpenzime kapitale 9,465,293 7,349,201 78%

TOTAL 26,188,436 21,776,156.13 83%

30

Shpenzimet sipas burimeve të financimit

Shpenzimet sipas Burimeve të financimit për vitin 2019, paraqiten në mënyrë tabelare dhe

grafikisht si më poshtë:

Tabela:

Grafikisht:

Sikurse vërehet edhe në tabelën e mësipërme, burimi kryesor i financimit për buxhetin e vitit 2019

është nga të ardhurat e Bashkisë, në vlerën faktike 14,414,316.888 lekë e cila o përbën 66% të të

ardhurave totale faktike. Fondet e pakushtezuara zënë 13 % të burimeve te financimit, fondet e

kushtëzuara zënë 16% të strukturës së burimeve të financimit, ndërsa peshën më të vogël e zënë

fondet e pakushtezuara sektoriale me 5% të strukturës totale te realizimit.

LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\anila.branko\\Desktop\\Copy of Book1.xlsx" Sheet2!R2C1:R19C5 \a \f 4

\h \* MERGEFORMATX

Shpenzime sipas burimit Plani 2019 Fakti 2019 Realizimi (%)

Fonde të kushtëzuara / FZHR 3,456,377 3,403,108 98%

Fonde të pakushtëzuara 3,284,748 2,819,024.01 86%

Fonde të pakushtëzuara sektoriale 1,342,921 1,154,603 86%

Të ardhura të Bashkisë 18,104,389 14,399,421.12 80%

TOTAL 26,188,436 21,776,156.13 83%

Fonde të kushtëzuara /

FZHR

Fonde të pakushtëzuara

Fonde të pakushtëzuara

sektoriale

Të ardhura të Bashkisë

Realizimi i shpenzimeve sipas burimit

31

Shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik

Shpenzimet korente dhe kapitale për çdo funksion sipas programeve dhe nga të gjitha burimet

pasqyrohen në tabelën e mëposhtme:

Tabela e shpenzimeve korrente:

Sherbimet Publike Vendore 3,731,339 3,333,084 89%

Arsimi Parauniversit dhe Edukimi 2,933,187 2,541,118.76 87%

Kultura dhe Turizmi 428,595 291,188 68%

Planifikim, Menaxh dhe Administrimi 3,081,960 2,524,433.93 82%

Menaxh Rrugor dhe Transport Publik 1,542,168 1,252,247 81%

Kujdesi Social dhe Solidariteti 2,786,367 2,649,941.00 95%

Rinia dhe Sporti 211,547 186,926 88%

Strehimi dhe PlanifikimiTerritori 59,000 - 0%

Mbrojtja nga Zjarri 134,494 112,642 84%

Siguria Publike 959,945 840,921.62 88%

Zhvillimi Eko.Vendor Rural dhe Pyje 276,613 117,676 43%

Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit 31,151 31,084.56 100%

Administrimi Pyjor 10,017 9,370 94%

Rruget Rurale 36,759 36,324.52 99%

Infrastruktura Vendore Rajonale 500,000 500,000 100%

TOTAL 16,723,142 14,426,956 86%

Realizimi ne %

SHPENZIME KORENTE

Emertimi Plan 2019 Fakti 2019

32

Tabela e shpenzimeve kapitale:

Në tabelën më poshtë paraqiten të dhënat duke iu referuar Programit Buxhetor Afatmesëm të

Bashkisë së Tiranës për periudhën 2019-2021 të miratuar me VKB nr 159 date 21.12.2018 dhe në

vazhdim, planit për buxhetin vjetor te miratura me kete vendim, fondeve të transferuara gjatë kësaj

periudhe per bashkinë Tiranë si rezultat i funksioneve te deleguara si dhe për kete periudhe vitin 2019

planin dhe faktin.

Sherbimet Publike Vendore 2,083,405 1,685,432 81%

Arsimi Parauniversit dhe Edukimi 1,547,205 1,277,364.32 83%

Kultura dhe Turizmi 45,174 16,854 37%

Planifikim, Menaxh dhe Administrimi 209,827 159,718.01 76%

Menaxh Rrugor dhe Transport Publik 3,412,828 2,887,666 85%

Kujdesi Social dhe Solidariteti 74,475 24,276.63 33%

Rinia dhe Sporti 146,325 122,917 84%

Strehimi dhe PlanifikimiTerritori 1,291,056 712,280.47 55%

Mbrojtja nga Zjarri 6,214 1,026 17%

Siguria Publike 131,223 11,403.80 9%

Zhvillimi Eko.Vendor Rural dhe Pyje 40,268 10,896 27%

Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit 52,823 17,493.95 33%

Administrimi Pyjor 0 0 0%

Rruget Rurale 0 0.00 0%

Infrastruktura Vendore Rajonale 424,470 421,873 99%

TOTAL 9,465,293 7,349,201 78%

SHPENZIME KAPITALE

Emertimi Plan 2019 Fakti 2019 Realizimi ne %

33

Gjate viti 2019 kemi pasur rishikim të buxhetit me5 vendime të Këshillit Bashkiak,12 vendime të

Keshillit Bashkiakjane dhënë ndihme financiare për familje me raste fatkeqësi natyrore/tërmetidhe 4

Urdhër Kryetari për rishpërndarje dhe detajim te fondeve brenda të njëjtit program:

Më konkretisht:

Me VKB 49 date 03.05.2019, mbartja e fondeve dhe disa ndryshime

Shtesa e fondit të mbartur nga viti 2018- Në bazë të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes

vendore” si dhe Udhëzimit Plotësues “Për Zbatimin e Buxhetit të vitit 2019”, të ardhurat e

papërdorura të një viti buxhetor trashëgohen në vitin pasardhës. Për arsye se akt-rakordimet me

Degën së Thesarit janë kryer pas miratimit të buxhetit nga Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr.159,

datë 21.12.2018, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e

buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”, paraqitet i nevojshëm miratimi i përdorimit të

shtesës së fondeve në buxhetin e këtij viti.Pas kryerjes së akt–rakordimeve përfundimtare fondi i

mbartur në total ishte në vlerën 4,098,597,936 lekë i përbërë: ngatë ardhurat e mbartura dhe të

papërdorura 3,125,291,356 lekë; nga transferta e pakushtëzuar në shumën 973,306,580 lekë.

Fondi i mbartur nga transferta specifike, konkretisht në shumën 133,510,161 lekë. Ndërsa vlera e

fondeve të mbartura nga donatorët është në shumën 20,521,127 lekë

Ndryshime ne buxhet- Nga Drejtorite e Bashkisë Tiranë kanë ardhur kërkesa për rialokime në

buxhetin e vitit 2019, si dhe nevoja per shtesa të kontratave, rishikim të numrit te punonjesve,

krijimit të institucioneve të reja në Bashki,kërkesa për fond për bonusin e të porsalindurve,

subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategorinë në nevojë

etj , vlerat e te cilave jane rialokuar me kete VKB.

09120-09230 Programi i Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi 3,896,587 4,211,757 4,480,393 3,818,483

8250 Programi i Kulturës dhe Turizmit 267,258 267,258 473,769 308,042

1110 Programi i Planifikim, Menaxhim, Administrim 2,778,296 2,832,233 3,291,787 2,684,152

6260 Programi i Sherbimeve Publike Vendore 5,197,522 5,197,522 5,814,744 5,018,516

4530Programi i Menaxhimi i Rrugeve dhe Transportit

Publik3,748,879 3,748,879 4,954,996 4,139,913

10140 Programi i Kujdesit Social & Solidariteti 348,994 1,574,133 2,860,842 2,674,217

8240 Programi i Zhvillimi i Rinise dhe Sportit 279,239 279,239 357,871 309,842

6140 Programi i Strehimit dhe Planifikimit te Territorit 847,363 847,363 1,350,056 712,280

10910 Siguria Publike 744,344 627,470 1,091,168 852,325

4970Programi i Zhvillimit Ekonomik, Vendor, Rural dhe

Pyje209,597 209,597 316,881 128,571

4240 Programi Ujitja dhe Kullimi 20,430 20,430 83,974 48,579

4260 Programi Administrimi pyjeve 9,050 9,050 10,017 9,370

4520 Rruge Rurale 19,628 19,628 36,759 36,325

6220 Infrastrukture Vendore dhe Rajonale 500,000 924,470 921,873

3280 Mbrojtja nga Zjarri 116,874 140,708 113,668

18,367,187 20,461,433 26,188,436 21,776,156 Totali

Fakti 2019Titull Emertimi PBA Viti 2019Plan Fillestar Viti

2019

Plan i Rishikuar

Viti 2019

34

Me VKB Nr.56 date 07.06.2019,ndryshime në buxhet

Në kuadër të projektit të Transportit të Gjelbër në Tiranë që financohet nga një fond i vecantë i

siguruar nga Qeveria Federale Gjermane”, BT është pjesë e marrëveshjes së lidhur prej 1,670,000

Euro dhe i lind detyrimi të paguajë TVSH-në në vlerën 42,000,000 lekë. Kështu lind nevoja e

ndryshimit të buxhetit duke shtuar në programin e Menaxhimit të Rrugëve dhe Transportit Publik

këtë detyrim. Bashkia Tiranë aktualisht ka në pronësinë e saj shoqëritë aksionare. Njëra prej tyre

është shoqëria “Qendra Sportive” sh. E cila me projekt VKB kerkon mbështetje financiare ne formën

e huasëme qëllim shlyerjen e detyrimeve që kjo shoqëri ka ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të

Taksave dhe Tarifave Vendore.

Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe Licensimit referuar situatës me objektet për

shpronësim, ka kërkuar me shkresat përkatëse një sistemim vlere dhe përfshirjen në buxhet të dy

shpronësimeve në mënyrë që të mund të vijojë me aplikimin për nxjerrjen e VKM-së

Nga drejtoritë në Bashki është sjellë kërkesë për detajim fondi investime, detajimin e fondeve për

rritjen e pagave për funksionin e arsimit parashkollor të transferuar nga pushteti qendror në atë

vendor për vitin 2019


Kërkesat për ndryshime në buxhet per realizimin e aktiviteteve festive të mëdha në qytetin e

Tiranës

për projektet kulturore; Rishpërndarje fondesh në investime dhe shpenzime operative te

institucioneve te varesise; Përfshirjen në buxhet të një shpronësimi të ri në mënyrë që të mund të

vijojë me aplikimin për nxjerrjen e VKM-së;

shtese fondesh në shpenzime personeli per Drejtorinë e Ankimimeve dhe Drejtorisë së Licensimit;

shtese fondesh në shpenzime operative per’Forumin e katërt të Kryetarëve të Bashkive të

Kryeqyteteve të Evropës Qendrore, Lindore dhe RP Kinës (17+)’

Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike paraqet kërkesën për disa ndryshime në buxhet; Shtesa

kontrate kanë ardhur si rezultat i punimeve dhe volumeve të paparashikuar që lidhen ngushtë me

zbatimin e projektit dhe që në kontratën bazë nuk kanë qenë të parashikuara. Këto punime janë

konstatuar gjatë zbatimit. Rishikimi i projektit është miratuar në Këshillin Teknik të Drejtorisë së

Përgjithshme të Punëve Publike; Rialokimet e vlerave të objekteve kanë ardhur si rezultat i detajimit

të projektit gjatë fazave të hartimit të tij; Bazuar në nevojat e ardhura nga NJA, dhe drejtoritë e

shkollave në buxhet parashikohet studim projektimi i 2 shkollave 9-vjecare;

Ndryshimet në vlerat e oponencave teknike, kanë ardhur në bazë të marrëveshjeve të lidhura me

Institutin e Ndërtimit

35

Me VKB Nr.104 date 25.10.2019, ndryshime në buxhet

Në mënyrë që të mos pengohet angazhimi i ndërmarrë dhe nga Bashkia Tiranë, po propozojmë një

alokim fondesh nga të ardhurat e Bashkisë Tiranë të projektit “Për ndërtimin e Landfillit,

inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë

elektrike”

Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit kërkon shtesë fondesh në buxhetin e vitit 2019

për mbështetjen e kërkesave për financim projektesh dhe aktivitetet me tematikë kulturore të

planifikuara për periudhën Shtator- Dhjetor 2019.

Duke identifikuar kërkesat e Drejtorisë së Financës (Aparati i Bashkisë) për investime të ish

komunave të cilat janë gati për likujdim lind nevoja e përfshirjes së tyre në Buxhetin e vitit 2019 në

mënyrë që të mund të likujdohen.

Në bazë të kërkesave të Njësive që menaxhojnë kontratat, janë propozuar ndryshimet në planin e

vitit 2019 duke pakësuar planet e investimeve të këtij viti për disa objekte të cilat ende nuk kanë

filluar nga zbatimi ose kanë filluar më vonë se parashikimi fillestar buxhetor si dhe duke shtuar

planet për vitin 2019 për disa projekte investimesh në fazë zbatimi të cilat kanë avancuar punimet

krahasuar me grafikun e punimeve

Në lidhje me shërbimin e menaxhimit të mirëmbajtjes së Sheshit Skënderbej, si një shesh me vlera

të mëdha historike, arkitektonike, infrastrukturore etj u kërkua që buxheti i miratuar aktualisht për

Aparatin e Bashkisë ti kalojë Drejtorisë së Përgjithshme Nr.2 të Punëtorëve të Qytetit si Drejtori që

ka në funksion të saj mirëmbajtjen.

Me konfirmimin per vijimin e procedurave referuar legjislacionit në fuqi duke përfshirë në Buxhetin

e vitit 2019 fondet mbi pagesën e “Shërbimit të Konsulencës për realizimin e projektit Urban dhe

Godinës së re të Teatrit” dhe fondet mbi pagesën e oponencës teknike të “Projektim dhe realizim i

projektit Urban dhe Godinës së re të Teatrit”

Nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit dhe Agjencia e Administrimit të Tregjeve janë kërkuar

rishpërndarje dhe detajime të fondeve të investimeve si rezultat i kontratave të kursyera kundrejt

planit buxhetor si dhe detajimit të zërave te grupuar në buxhet në investime konkrete


Pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019 Në përputhje me ligjin “Për mbrojtjen civile”, Këshilli i

Ministrave miratoi vendimin nr. 750, datë 27.11.2019, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë

natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe Lezhë”, të ndryshuar në të cilin është sanksionuar fakti se

për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Tiranë dhe

Lezhë, institucionet publike janë të detyruara të marrin masa të jashtëzakonshme për përballimin

e kësaj situate.

36

Bashkia Tiranë, në kuadër të zbatimit të detyrimeve, në funksion të marrjes së masave për

kapërcimin e kësaj situate, propozon akordim të një fondi shtesë referuar emergjencave të lindura.

Si dhe fonde që janë deleguar nga qeverisja qendrore nëpërmjet ministrive të linjës për funksionet e

deleguara. Këtu përfshihen fondet për:

-Gjendjen Civile

-Qendrën Kombëtare të Biznesit

-Ndihmën Ekonomike

-Ndihmë për Personat me Aftësi të Kufizuar

-Kuota për shërbime të ndryshme sociale

Te reflektuara keto ne tabelen e shpenzimeve.

Përsa i përket detyrimeve të prapambetura, Bashkia Tiranëraporton në përputhje

mekërkesat e Udhëzimit nr. 1 datë 17.01.2019 ’Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019” cdo 3-mujor

pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.Bashkia Tiranë ka njoftuar Ministrinë e Financave dhe

Ekonomisë për detyrimet e prapambetura 3-mujori katert 2019. Shuma e detyrimeve të mbetura

është1,757,856,095 nga e cila vetëm 0.7% është për vendime gjyqesore ndërsa 73.5% janëpër

investime.

Gjate vitit 2019 jane planifikuar 74,377,338 leke per administraten, me blerje pajisjesh,

mobilim zyrash dhe blerje kompjuterash të cilat janë realizuar në vlerën 61,678,576 lekëe cila

perben nje perqindje te ulet (0.8%) te investimeve publike në total të këtij viti ne bashkine e tiranes.

Përdorimi i Fondit Rezervë dhe Fondit të Kontigjencës

Përdorimi i Fondit Rezervë për vitin 2019 paraqitet si mëposhtë:

Ndërsa gjatë vitit 2019 është përdorur Fondi i Kontigjencës si mëposhtë:

Plan Fillestar Perdorimi Teprica

Plani Fillestar VKB NR

159 DATE 21.12.2018Fondi Rezervë 100,000,000

VKB nr 101 dt 22.09.2019Dhenie ndihme per Bashkinee Durresit, per perballimin e demeve te

shkaktuara nga termeti I fuqishem I dates 21 Shtatorit20,000,000

VKB nr 100 dt 22.09.2019Per perballimin e demeve te shkaktuara nga termeti I fuqishem I date

21 Shtator ne qytetin e Tiranes.50,000,000

VKB nr 125 dt 26.11.2019Dhenie ndihme per Bashkine Kruje, per perballimin e demeve te

shkaktuara nga termeti I fuqishem I dates 26 Nentor20,000,000

100,000,000 0

10,000,000

Emertimi

VKB nr 67 dt 07.06.2019Dhenie ndihme per Bashkine Korce, per perballimin e demeve te

shkaktuara nga termeti per ndertimin e disa banesave.

Shuma 100,000,000

37

KAPITULLI III

Plan Fillestar Perdorimi Teprica

Plani Fillestar VKB NR

159 DATE 21.12.2018Fondi kontigjences 40,000,000

30,000,000

VKB nr 125 dt 26.11.2019Dhenie ndihme per Bashkine Kruje, per perballimin e demeve te

shkaktuara nga termeti I fuqishem I dates 26 Nentor10,000,000

Emertimi

Shuma 40,000,000 40,000,000 0

VKB nr 100 dt 22.09.2019Per perballimin e demeve te shkaktuara nga termeti I fuqishem I date

21 Shtator ne qytetin e Tiranes.

38

Monitorimi i Shpenzimeve dhe Produkteve sipas programeve

1. Programi Shërbime Publike Vendore

Në këtë program kryejnë funksionet e tyre Institucionet e varësisë si më poshtë:

- Aparati i Bashkisë

-Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit

-Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit

-Agjencia e Parqeve të Rekreacionit

- Agjencia e Shërbimeve Funerale

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 5,814,744,394 lekë dhe është realizuar në

masën 86 %. Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare

dhe grafike:

Grafikisht:

Për vitin 2019 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike:

Pastrimi i qytetit është planifikuar 1,490,374,187 lekë për vitin 2019 dhe është realizuar në

masën 93%.

Shpenzimet sipas klasifikimit Plani 2019 Fakti 2019 Realizimi ne %

Shpenzime personeli 884,570 810,282 92%

Shpenzime te tjera operative 2,846,770 2,522,802 89%


Totali 5,814,744 5,018,516 86%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Shpenzime personeli Shpenzime te tjera operative

Shpenzime kapitale

Realizimi i shpenzimeve ne programin Sherbime Publike Vendore

Plani 2019 Fakti 2019

39

Shpenzime për landfillin e Sharres per projektin e inceneratorit dhe rehabilitimin e

venddepozitimeve ekzistuese ne Tirane eshte planifikuar 477,124,798 leke për vitin 2019

dhe ështërealizuar në masën 100%.

Sherbimi i Dekorit të Qytetit eshte planifikuar 110,026,962 leke per vitin 2019 dhe

ështërealizuar në masën 98%.

Numri I investimeve në programin e Sherbimeve Publike Vendore për vitin 2019 është rreth

52 projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence

teknike; te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar

per kete program është 2,083,405,099 leke per vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 81 %.

2. Programi Menaxhimi i Rrugeve dhe Transportit Publik


-Aparati i Bashkisë, -Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit - Tirana Parking



dhe grafike:

Grafikisht:



Shpenzime te tjera operative 1,098,530 859,517 78%


Totali 4,954,996 4,139,913 84%

40


Ndriçimi i qytetit, është planifikuar 422,144,973 leke per vitin 2019, dhe është realizuar në vlerën

345,291,733 leke, ose në masën 82% .

Investimet për programin e Menaxhimit Rrugeve Dhe Transportit per vitin 2019 janë rreth 92

projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera)

qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është

3,357,370,796 leke per vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 85%.

Investimet per Parkime, jane planifikuar 75,135,790 leke per vitin 2019, ndersa jane realizuar në

masën 12% .

3. Programi Arsimi Parauniversitar dhe Edukimi



-Drejtoria e Përgjithshme Nr. 3 e Punëtorëve të Qytetit

-Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve

-Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme

- Shkolla “Luigj Gurakuqi”



dhe grafike

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000


Shpenzime kapitale

Realizimi i shpenzimeve ne programin Menaxhimi i Rrugeve dhe Transportit Publik


41

Grafikisht:


Investimet për programin e Arsimit Parauniversitar Dhe Edukimit per vitin 2019 janë rreth 50

projekte / investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike;

te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete

program është 1,538,752,819 leke per vitin 2019, të cilat janë realizuar në vlerën 1,268,911,903

leke ose në masën 82%.

Nga fondi i zhvillimit te rajoneve ka një realizim në vlerën 8,452,418 lekë të shpenzimeve kapitale,

për këte program e realizuar 100%.

Stimuli i nxenesve me dhjeta ështëplanifikuar në vlerën 115,384,000 leke dhe është realizuar në

masën 100%.



Shpenzime te tjera operative 1,118,123 957,045 86%


Totali 4,480,393 3,818,483 85%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000


Shpenzime kapitale

Realizimi i shpenzimeve ne Arsimin Paraunivesitar dhe Edukimin


42

4. Programi Kujdesi Social dhe Solidariteti



- Qendra Sociale Multidisiplinare

- Qendra Komunitare “Shkozë”

-Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”

-Qendra Komunitare “Strehëza” dhe

-Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhiu”



dhe grafike

Grafikisht:





Shpenzime kapitale 74,475 24,277 33%

Totali 2,860,842 2,674,217 93%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000


Shpenzime kapitale

Realizimi i shpenzimeve ne Kujdesin Social dhe Solidaritet


43

Bonusi per femije është planifikuar në vlerën 91,305,000 leke per vitin 2019 dhe është realizuar në

masën 65%.

Bonusi i strehimit nga aparati I bashkise është planifikuar në velrën 94,842,000 leke per vitin 2019,

dhe është realizuar në masën 75%.

Ndihma Ekonomike / Paaftesia / Kuota ushqimore per viktimat e trafikimit, femijeve me autizem e

te moshuarve, është planifikuar 2,362,236,855 leke per vitin 2019, dhe është realizuar në masën

100%.

Investimet për programin e Kujdesit Social per vitin 2019 janë rreth 4 projekte / investime (ndertim-

montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga

Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 74,475,490 leke per

vitin 2019, të cilat janë realizuar në vlerën 24,276,627 leke ose në masën 33%.

5. Programi Strehimi dhe Planifikimi i Territorit

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.



dhe grafike

Grafikisht:


Shpenzime personeli 0%

Shpenzime te tjera operative 59,000 - 0%

Shpenzime kapitale 1,291,056 712,280 55%

Totali 1,350,056 712,280 53%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000


Shpenzime kapitale

Realizimi i shpenzimeve ne Strehim dhe Planifikim territori


44

Objekti I ketij programi eshte ndertimi i veprave publike ne sherbim te komunitetit. Si edhe rishperndarja e

prones publike, duke bere keshtu qe objekti i shpronesimit te jete paresor ne kete program.

Investimet për programin e Strehimit Dhe Planifikimit Te Territorit per vitin 2019 janë rreth 48

projekte /shpronsime qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per

kete program është 1,291,056,151 leke per vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 55%.

6. Programi Zhvillimi Ekonomik Vendor, Urban, Rural & Pyje


-Aparati i Bashkisë

-Agjencia e Administrimit të Tregjeve

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 316,880,661 lekë dhe është realizuar në


dhe grafike

Grafikisht:



Shpenzime te tjera operative 242,803 87,992 36%


Totali 316,881 128,571 41%

45

Ky program eshte ne mbeshtetje te zhvillimit dhe mirembajtjes se funksionimit te tregjeve në territorin e

Bashkise Tirane

Për vitin 2019 vlen të përmenden këto produkte të programit të cilët zënë një peshë specifike në këtë

funksion:

Fondi i komuniteteve është planifikuar nëvlerën 40,000,000 leke per vitin 2019 dhe është realizuar

në masën 62%.

Mbeshtetje T I D ështëplanifikuar në vlerën 21,000,000 lekë për vitin 2019 dhe është realizuar

realizuar në masën 100%.

Investimet për programin e Zhvillimit Ekonomik per vitin 2019 janë rreth 19 projekte / investime

(ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim;pajisje; e te tjera) qe menaxhohen nga

Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 40,267,696 lekë per

vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 27%.

7. Programi Kultura dhe Turizmi



- Qendra Rinore Ten

-Qendra Kulturore Tirana

- Muzeu Vendor "Shtepia Studio Kadare"

- Qendra e Restaurimit dhe Realizimit te Veprave te Artit Tirane.

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 473,769,493 lekë dhe është realizuar në


dhe grafike

Grafikisht:





Totali 473,769 308,042 65%

46

Ky program eshte ne funksion te krijimit, funksionimit dhe mirembajtjes se projekteve/ambienteve kulturore

dhe turistike, në funksion të promovmimit te qytetit:


Projekte Kulturore janë planifikuar në vlerën 244,599,993 leke për vitin 2019 dhe janërealizuar në

masën 77%.

Projekte Turizmi janë planifikuar në vlerën 24,200,000 lekë per vitin 2019 dhe janë realizuar në

masën 76%.

Investimet për programin e Kultures Dhe Turizmit per vitin 2019 janë rreth 6 projekte / investime

(ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga


vitin 2019, të cilat janë realizuar në vlerën 16,586,299 leke ose në masën 39%.

8. Programi Rinia dhe Sporti


-Aparati i Bashkisë - Agjencia e Rinise -Klubi Sportiv Tirana, -Klubi shumësportësh “Partizani” -Klubi Sportiv “Studenti”.

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 357,871,340 lekë dhe është realizuar në masën 87 %.

Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare dhe grafike

47

Grafikisht:

Ky program eshte ne funksion te krijimit dhe mirembajtjes te hapësirave sportive dhe organizimit te

aktiviteteve per rinine.


Projekte Rinore janë planifikuar 24,603,000 lekë per vitin 2019 dhe janë realizuar në masën 89%.

Projekte Sportive janë planifikuar 15,485,654 leke per vitin 2019 dhe janërealizuar në masën 91%.

Investimet për programin e Rinise Dhe Sportit per vitin 2019 janë rreth 6 projekte / investime

(ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; oponence teknike; te tjera) qe menaxhohen nga


vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 84%.





Totali 357,871 309,842 87%

48

9. Programi Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi



-Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 3,291,787,379 lekë dhe është realizuar në masën 82

%. Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare dhe grafike

Grafikisht:


Projekti “Fillo me nje ide, fito nje praktike pune ne BT" janë planifikuar 5,000,000 leke per vitin 2019

dhe është realizuar në masën 45%.

Trajnim dhe Zhvillim i Stafit te Bashkise Tirane si dhe i Drejtuesve te Nivelit te larte mbi vendosjen e

objektivave dhe prioriteteve është planifikuarnë vlerën 9,840,249 lekë për vitin 2019 dhe është

realizuar në masën 3%.





Totali 3,291,787 2,684,152 82%

49

Investimet në programin e Planifikim Menaxhim Administrim per vitin 2019 janë rreth 22 projekte

/ investime (ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; softëare, hardëare, mirembajtje ; te

tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program

është 209,827,004 leke per vitin 2019, të cilat janë realizuar në masën 76%.

10. Programi Siguria Publike



-Policia Bashkiake,

-Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit dhe

- Emergjencat Civile

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 1,091,168 lekë dhe është realizuar në masën 78 %.

Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare dhe grafike:

Grafikisht:

Ky program është në funksion të rritjes sësigurisë publike të qytetit.





Totali 1,091,168 852,325 78%

50

Për vitin 2019 shpenzimet kapitale, struktura e Emergjencave Civile ze peshën më të madhe të projekteve,

në masën 97% të planit.

Për vitin 2019 jane realizuar 4 projekte, nga te cilat 3 janë nga Emergjenca Civile

Investimet për programin e Sigurise Publike per vitin 2019 janë rreth 5 projekte / investime (ndertim-

montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim;pajisje; e te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që

mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 131,223,498 leke per vitin 2019, të

cilat janë realizuar në masën 9%.

11. Programi Mbrojtja nga Zjarri

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë me fonde nga Transferta e Pakushtezuar Sektoriale.

Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 140,708 ,111 lekë dhe është realizuar në masën 81

%. Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare dhe grafike:

Grafikisht:

Investimet për programin e Mbrojtjes Nga Zjarri per vitin 2019 perbehet nga projekte / investime

(ndertim-montim; mbikqyrje; kolaudim; studim projektim; e te tjera) qe menaxhohen nga Insitucionet që





Totali 140,708 113,668 81%

51

mbulojne këtë funksion. Buxheti i planifikuar per kete program është 6,213,740 lekë per vitin 2019, të cilat

janë realizuar në masën 17%.

12. Programi Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit


-Aparati i Bashkisë dhe -Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit (Transferta e Pakushtezuar Sektoriale) Buxheti i planifikuar per këtë program është në vlerën 83,974 lekë dhe është realizuar në masën 58 %.

Sipas klasifikimit ekonomik shpërndarje rezulton si më poshtë në mënyrë tabelare dhe grafike:

Grafikisht:

13. Programi Administrimi Pyjor

Ky program menaxhohet nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit me fonde nga Transferta e Pakushtezuar

Sektoriale.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2019, krahasuar me buxhetin e periudhës, është në masën 94%. Sipas

klasifikimit ekonomik kjo shpërndarje rezulton si më poshtë:


Shpenzime personeli - - 0%



Totali 83,974 48,579 58%

52

Grafikisht:

14. Programi Rruge Rurale

Ky program eshte ne funksion te mirembajtjes se rrugeve ne zonat rurale. Ai ka burim financimi transferten

e pakushtezuar sektoriale. Ky program menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të

Qytetit.



Grafikisht:




Shpenzime kapitale - - 0%

Totali 10,017 9,370 94%




Shpenzime kapitale - - 0%

Totali 36,759 36,325 99%

53

15. Programi Infrastruktura Vendore Rajonale

Ky program menaxhohet nga Aparati i Bashkisë.

Ky program eshte ne funksion te zhvillimit dhe mirembajtjes se infrastruktures vendore rajonale, pra jo

vetem te qytetit te tiranes. Ka nje vlere ne buxhet nga fonde te kushtezuara prej 924,469,586 leke, nga e

cila 424,469,586 leke nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve dhe menaxhohen nga aparati i bashkise.



Grafikisht:


Shpenzime personeli - -



Totali 924,470 921,873 100%

55

KAPITULLI IV

Ecuria e buxhetit te Bashkise Tirane per vitet 2015- 2019

Vihet re në analizën ndërvjetore të performancës së Bashkisë Tiranë që Buxheti Vjetor në kuadër si të

planifikimit dhe në atë të realizimit është në trend rritës.

Duke analizuar tabelat dhe grafiket e mëposhtëm vihet re konkretisht që viti 2019 ka një rritje prej 9% nga

2018, 2018 ka një rritje prej 25 % nga 2017 dhe 16 % nga 2016 ne vitin 2017.Rritja me 25% ne vitin 2018 ne

krahasim me vitin 2017evidentohet në shpenzimet e tjera korrente dhe kapitalet, si rrjedhoje e shtesave nga

fondet FZHR në investimet e infrastrukturen rajonale Vendore dhe fondeve për Ndertimin e landfillit,

inceneratori dhe rehabilitimi i venddepozitimeve ekzistuese ne tr, si dhe prodhimi I energjise elektirke, zona

e trajtimit te mbetjeve Tirane.Rritja eshte reflektim I realizimit të shërbimeve karshi qytetarëve me fondet e

vëna në dispozicion nga të ardhurat e siguruara nga taksat dhe tarifat vendore, transferta e Pakushtëzuar,

transferta të tjera dhe likujdimi i detyrimeve të prapambetura duke zbatuar me rigorozitet ligjet përkatëse

për Zbatimin e buxhetit; kontabilitetit; ligjit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin si dhe ligjeve për

Vetëqeverisjen Vendore.

Më poshtë gjeni dhe nje historik të realizimit të buxhetit me të gjitha burimet e financimit dhe në bazë të

klasifikimit ekonomik të Bashkisë Tiranëndër vite:

Realizmi 2015 -2019 sipas klasifikimi ekonomik

Grafikisht:

Sipas klasifikimit ekonomik Fakti 2015 Fakti 2016 Fakti 2017 Fakti 2018 Fakti 2019

Shpenzime Personeli 2,265,284,699 3,425,227,868 4,368,127,003 4,782,498,543 5,096,091,890

Shpenzime te tjera Korente 4,763,799,154 5,987,974,386 5,843,494,491 8,275,540,916 9,330,863,601

Shpenzime kapitale 1,701,848,894 3,055,707,108 4,686,712,436 6,753,918,922 7,349,200,635

Totali 8,730,932,747 12,468,909,362 14,898,333,930 19,811,958,381 21,776,156,126

56

Realizmi 2015 -2019 sipas burimeve te financimit

Grafikisht:

32019

Sipas burimeve te f inanc imit Fakti 2015 Fakti 2016 Fakti 2017 Fakti 2018 Fakti 2019

Te ardhura BT 4,894,800,629 7,119,603,360 8,202,769,532 11,977,156,947 14,359,153,299

Transferta e Pakushtezuar 1,461,875,658 2,615,704,228 2,394,607,717 1,983,394,552 2,819,024,010

Transferta e Pakushtezuar Sektoriale 956,790,287 1,049,874,650 1,154,603,407

Transferta e Kushtezuar 2,342,966,507 2,730,044,712 3,318,792,736 4,774,093,186 3,403,107,588

Të ardhurat e veta 31,289,953 3,557,062 25,373,658 27,439,046 40,267,822

Totali 8,730,932,747 12,468,909,362 14,898,333,930 19,811,958,381 21,776,156,126

shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik … · 2020. 5. 2. · drejtoria e...

Documents