sesja radypowiatu nowosądeckiego › ... › files › sesja_28_12_2011.pdfsesja rady powiatu...
TRANSCRIPT
11
Sesja Rady Powiatu NowosądeckiegoSesja RadySesja Rady Powiatu Powiatu NowosNowosąądeckiegodeckiego
28 grudnia 2011 r.28 grudnia 2011 r.
2
PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
58 3
03 6
32
59 1
67 8
69
17 1
03 2
64
18 1
03 2
64
14 7
03 0
36
19 1
98 2
88
16 4
95 2
11
13 6
06 4
83
30 3
37 7
92 45
674
096
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
Subwencje Udziały wewpływach z
podatkudochodowego
Dotacje celowe ipomoc finansowa
Dochody własne Środki pozyskane zUE i innych żródeł
zagranicznych
Uchwała budżetowa na 2011 r.
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
(wzrost o 1,5%)
(wzrost o 5,8%)
(wzrost o 30,6%) (spadek o 17,5%)(wzrost o 50,6%)
3
2 516 112VI. PRZEWIDYWANE WOLNE ŚRODKI
na koniec 2011 r.
106,0%100,0%113,9%
26 582 44814 200 00012 382 448
25 068 52814 200 00010 868 528
V. PRZYCHODY budżetu Powiatu pochodzące z:1) zaciągniętego długoterminowego kredytu2) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za poprzedni rok
100,0%12 149 33612 149 336IV. ROZCHODY tj. przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011
92,2%-11 917 000-12 919 192III. WYNIK BUDŻETU Powiatu (I - II)
Deficyt w 2011 r.
111,9%167 667 000149 862 127II. Planowane WYDATKI Powiatu
113,7%155 750 000136 942 935I. Prognozowane DOCHODY Powiatu
5321
Dynamikaw %
Przewidywane wykonanie w 2011 r.
Uchwała Budżet.
na 2011 r.Wyszczególnienie
PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
4
Spadek o 1,5%
Spadek o 5,2%
15 239 192
9,8%
58 155 560
37,3%
15 109 192
11,3%
58 155 560
42,5%
Wskaźniki zadłużenia Powiatu:(obowiązujące wg starej ustawy o finansachpublicznych)
Kwota spłaty zadłużenia w roku budżetowym1. Wskaźnik spłaty zadłużenia w roku
budżetowym przy dopuszczalnym max. wskaźniku 15%.
Kwota zadłużenia Powiatu na koniec rokubudżetowego2. Wskaźnik zadłużenia Powiatu
na koniec roku przy dopuszczalnym max. wskaźniku 60%.
PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Przewidywane wykonanie
5
MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU
6
„Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowęi modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 10.688.698 zł.
Wartość dofinansowania: 6.413.218 zł.
Wkład własny: 4.275.480 zł.
MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU
7
PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Łącznie wydatki na programy finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych:
wykonanie w 2010 r.:
44 miliony 98 tysięcy 437 złw tym wkład własny:
6 milionów 133 tysiące 454 zł.
8
Lp. Powiat
Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Liczba projektów w PO
KL
Wartośćdofinansowania z PO KL
Osoby objęte wsparciem z PO KL Osoby objęte wsparciem z PO KL na terenach wiejskich
Osoby objęte wsparciem z PO KL w wieku 50 lat i więcej
Liczba
Odsetek ludności w danej kategori
Pozycja w rankingu powiatów
Liczba
Odsetek ludności w danej kategori
Pozycja w rankingu powiatów
Liczba
Odsetek ludności w danej kategori
Pozycja w rankingu powiatów
1 Bocheński 8 433 8,2% 8 5 018 7,2% 3 564 3,0% 14 71 56,3 mln
2 Brzeski 7 270 7,9% 9 4 563 6,3% 5 557 3,5% 10 71 55,6 mln
3 Chrzanowski 9 173 7,2% 13 2 963 6,2% 6 1 022 3,6% 9 86 45,1 mln
4 Dąbrowski 7 545 12,9% 1 4 926 11,5% 1 430 4,2% 4 64 58,7 mln
5 Gorlicki 10 873 10,1% 2 4 217 5,9% 9 641 3,2% 12 124 67,5 mln
6 Krakowski 16 869 6,6% 16 9 909 4,7% 12 1 419 2,8% 15 98 59,1 mln
7 Limanowski 10 789 8,6% 7 6 213 6,1% 7 287 1,5% 20 92 74,4 mln
8 Miechowski 4 741 9,5% 4 2 368 6,2% 6 447 4,3% 3 37 27,8 mln
9 Myślenicki 10 392 8,6% 7 5 822 6,5% 4 855 4,1% 5 108 36,0 mln
10 Nowosądecki 19 975 9,8% 3 12 161 7,3% 2 941 3,0% 12 207 123,4 mln
11 Nowotarski 10 491 5,6% 18 5 449 4,1% 14 671 2,1% 19 72 50,3 mln
12 Olkuski 8 457 7,4% 11 3 273 5,7% 10 987 3,8% 7 57 52,8 mln
13 Oświęcimski 11 292 7,3% 12 4 260 6,0% 8 1 071 3,3% 11 90 50,9 mln
14 Proszowicki 3 960 9,1% 6 2 406 6,5% 4 390 4,5% 2 53 34,5 mln
15 Suski 6 224 7,5% 10 3 202 5,1% 11 365 2,5% 16 48 30,7 mln
16 Tarnowski 18 255 9,3% 5 10 818 6,3% 5 777 2,4% 17 141 77,8 mln
17 Tatrzański 3 767 5,7% 17 1 407 3,6% 15 287 2,3% 18 28 17,6 mln
18 Wadowicki 8 850 5,7% 17 4 924 4,4% 13 1 168 4,0% 6 77 42,2 mln
19 Wielicki 6 393 5,7% 17 2 722 3,3% 16 661 3,1% 13 83 25,8 mln
20 M. Kraków 34 268 4,5% 19 0 0,0% - 5 037 3,2% 12 68 91,7 mln
21 M. Nowy Sącz 5 992 7,1% 14 0 0,0% - 817 4,8% 1 33 35,7 mln
22 M. Tarnów 7 677 6,7% 15 0 0,0% - 910 3,7% 8 40 49,9 mln
WojewództwoMałopolskie 231 688 7,0% - 98 484 5,9% - 20 777 3,3% - 1644 1,7 mdl. zł
WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
999
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
30,2 km – długość wyremontowanych i przebudowanych dróg.
9 szt. – liczba wyremontowanych i odbudowanych mostów.
7 szt. – liczba wyremontowanych i przebudowanych przepustów.
4,2 km – długość wyremontowanych i wybudowanych chodników.
Inne prace: 31 zadań w ramach usuwania skutków powodzi, w tym 1 inwestycyjne i 30 remontowanych
101010
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna – Złockie w m. Muszyna długość 31,08 mb, szerokość 11,2 m.
Oddanie mostu do użytkowania zaplanowano do końca listopada. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
2 miliony 961 tysięcy 840 zł,w tym z dotacji:
2 miliony 865 tysięcy 900 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
111111
Remont drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.100 mb,
chodnik – 90 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
1 milion 945 tysięcy 128,38 zł,w tym z dotacji:
1 milion 914 tysięcy 573,79 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
121212
Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Jazowsko Obidza – mur oporowy na długości 300 mb.
Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
771 tysięcy 990 zł,w tym z dotacji:
771 tysięcy 990 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
131313
Przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 4.800 mb.,
remont dwóch mostów
Całkowita wartość zadania:
10 milionów 358 tysięcy 72 zł,w tym z dotacji:
8 milionów 169 tysięcy 968 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
141414
Remont drogi powiatowej Muszyna – Leluchów- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.800 mb.,
remont chodników na długości 724 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
1 milion 264 tysiące 853 zł,w tym z dotacji:
628 tysięcy 308 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
151515
Remont drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie –Bartkowa Posadowa - nowa nawierzchnia bitumiczna
na długości 3.184 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
1 milion 419 tysięcy 667 zł,w tym z dotacji:
1 milion 380 tysięcy 911 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
161616
Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka- nowa nawierzchnia bitumiczna w …. na długości 2.000 mb.,
bariery energochłonne na długości 220 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
1 milion 296 tysięcy 147 zł,w tym z dotacji:
1 milion 259 tysięcy 616 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
171717
Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.700 mb.,
remont chodnika na długości 422 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
1 milion 360 tysięcy 64 zł,w tym z dotacji:
1 milion 251 tysięcy 309 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
181818
Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynkakosze siatkowo – kamienne na długości 320 mb.,
mur oporowy na długości 20 mb
Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
899 tysięcy 987 zł,w tym z dotacji:
870 tysięcy 774 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
191919
Remont drogi powiatowej Maciejowa – Składziste- nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 710 mb., remont
stożków mostu, kosze siatkowo - kamienne Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych.
Całkowita wartość zadania:
570 tysięcy 403 zł,w tym z dotacji:
570 tysięcy 403 zł.
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
202020
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU
Wydatki na utrzymanie i modernizacje dróg
47 milionów 120 tysięcy 722 złw tym na usuwanie skutków powodzi wydano20 milionów 790 tysięcy zł.
Środki własne przeznaczone przez powiat na inwestycje: 17 milionów 508 tysięcy zł.
21
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH DO KOŃCA 2011 ROKU
Powiat w ciągu trzynastu lat funkcjonowania przeznaczyłna inwestycje, remonty i modernizacje dróg łącznie309 milionów 752 tysiące 473 zł,w tym ze środków własnych 150 milionów 598 tysięcy 289 zł.
W tym okresie powiat wybudował i przebudował
45 mostów, w tym 10 mostów w roku 2011.
222222
OBWODNICA ZACHODNIA
Obwodnica zachodnia – długość: 6,03 km
Wartość inwestycji – ok. 50 milionów zł
14.10.2011 r. została wydana decyzja środowiskowa.
Następnym planowanym etapem jest przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego - 28.10.2011 r.
232323
POZOSTAŁE OBWODNICE
Budowa obwodnicy Podegrodzia już została zakończona kosztowała- 58 mln. zł (w tym 10 mln. – wykup terenów).Powstało w ten sposób 6,5 kilometra trasy, cztery ronda i 3 mosty.
Budowa obwodnicy północnej jest w fazie wstępnego przygotowywania, przewidywana długośćodcinka to ok. 3,7 km, w tym na terenie gminy Chełmiec 1,62 km, a na terenie Nowego Sącza 2,07 km.
242424
SCHEMAT PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH DRÓG
2525
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Trwają rozmowy w sprawie przekazania powiatowi przez wojewodę małopolskiego budynków i działki Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. W ramach porozumienia z wojewodą powiat zabezpieczyłtam nieszczelności na pokryciu dachowym.
26
HALA SPORTOWA W ŁĄCKU
27
KONCEPCJA BUDOWY OBIEKTU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRYBOWIE
28
KONCEPCJA MODERNIZACJI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PIWNICZNEJ-ZDROJU
29