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Sesión 24 de febrero de 2015.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
2
Ricardo Duarte Jáquez Rector
Rita Ileana Olivas Lara Directora General de Servicios Administrativos
Ángel Fernando Gómez
Martínez Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Ave. Plutarco Elías Calles núm. 1210. Fovissste Chamizal,
código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
La elaboración de este documento
estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional y la Dirección General
de Servicios Administrativos.
Ingresos
3
Ingresos propios Total Ingresos Propios
Suma $300,390,640.00
Cuotas y colegiaturas 226,140,500.00
Exámenes 15,617,000.00
Expedición y certificación de documentos (trámite de títulos) 10,659,300.00
Registro e incorporaciones (escuelas incorporadas) 1,531,000.00
Servicios de clínica y laboratorio 7,678,200.00
Servicios a estudiantes (centros de cómputo, bibliotecas) 4,684,600.00
Venta de libros y publicaciones (librería universitaria) 6,340,100.00
Donativos 3,770,880.00
Eventos 1,209,300.00
Productos financieros 5,928,400.00
Recuperaciones (servicios médicos) 11,988,100.00
Convenios 4,843,260.00
4
5
Presupuesto de Ingresos Financiamiento ordinario por origen de los
recursos y rubro de aplicación 2015
Federación Estado UACJ Monto
Financiamiento Público 945,715,104.00 378,568,103.00 1,324,283,207.00
% 71.4% 28.6% 0.0% 81.5%-
Ingresos Propios - - 300,390,640.00 300,390,640.00
% 0.0% 0.0% 100.0% 18.5%
Total de financiamiento 945,715,104.00 378,568,103.00 300,390,640.00 1,624,673,847.00
% 58.2% 23.3% 18.5% 100.0%
Ingresos Ordinarios
6
702.9
1,178.1 1,276.9
1,335.6
1,487.9
1,624.7
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2006 2011 2012 2013 2014 2015
Ingreso Ordinario Estimado
Recursos extraordinarios recibidos en 2014 7
Extraordinario Federal
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior PROEXOEES 2014 34,955,624
Fondo para elevar la Calidad de la Educacion superior de las universidades
publicas estatales FECES 2014 31,498,878
Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas
estructurales. Modalidad A 18,033,800
Fondo de apoyo para saneamiento financiero y para la atención a problemas
estructurales. Modalidad C 29,664,114
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
PROFOCIE 2014 49,591,318
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 49,419,131
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente ESDEPED 11,819,583
Programa de Desarrollo del Profesorado PRODEP 16,596,741
Extraordinario Estatal
Impuesto Predial 41,643,754
8
Egresos
9
Federación Estado UACJ
Total
financiamiento
ordinario
Totales 746,310,893 301,418,072 287,851,743 1,335,580,708
% de financiemiento 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%
Servicios personales: 985,520,000.00
Sueldos, Prestaciones 73.8%
60,542,000.00
4.5%
62,100,000.00
4.6%
227,418,708.00
17.0%
-
21.6%
2.8% 2.7% 11.1%
Gasto de inversión
-Becas
Gasto de operación
- - -
10.4%18.0% 20.9%
-
Gasto ordinario (aplicación de los recursos según objeto del gasto)
Estímulos
79.2% 76.4% 56.9%
¿Cómo se aplican los recursos recibidos?Federación Estado UACJ Monto
Totales de Financiamiento 945,715,104 378,568,103 300,390,640
% de financiamiento 58.2% 23.3% 18.5%
Servicios personales: 736,107,000 285,685,426 124,871,539
Sueldos y Prestaciones 64.2% 24.9% 10.9%
25,384,630 9,871,801 50,443,569
29.6% 11.5% 58.9%
- - 95,260,700
100.0%
184,223,474 83,010,876 10,549,293
66.3% 29.9% 3.8%
- - 19,265,539
100.0%
1,324,283,207 300,390,640 100.0%81.5% 18.5%
Estímulos
Becas
Gasto de operación
Gasto de inversión
85,700,000
95,260,700
277,783,643
19,265,539
Total de Financiamiento Público
1,624,673,847
1,146,663,965
10
Distribución del gasto universitario
Servicios
Personales
70.6%
Estímulos
5.3% Becas
5.9%
Gasto de
Operación
17.1%
Gasto de
Inversión
1.2%
11
Docencia InvestigaciónExtensión
Universitaria
Apoyo
Académico
Apoyo
InstitucionalInfraestructura
Entidades
AuxiliaresTotal
Gran total 452,734,535 167,325,826 131,556,882 352,232,581 398,812,191 113,311,657 8,700,175 1,624,673,847
Servicios Personales 402,501,564 160,628,465 54,822,586 215,982,167 338,433,929 57,582,572 2,412,682 1,232,363,965
Sueldos 249,771,530 84,838,697 33,706,488 85,648,816 77,856,706 36,523,439 1,283,891 569,629,567
Prestaciones Ligadas 132,315,751 65,829,517 19,285,218 57,124,535 67,757,612 17,101,237 1,049,939 360,463,809
Seguridad Social 139,680,360 139,680,360
Prestaciones No ligadas 20,414,283 9,960,251 1,830,880 9,408,816 31,239,251 3,957,896 78,852 76,890,229
Estímulos 63,800,000 21,900,000 85,700,000
Gasto de Operacion 46,578,879 6,247,733 65,621,371 56,183,196 53,235,944 43,695,266 6,221,254 277,783,643
Materiales 10,999,760 932,998 6,761,360 14,206,798 5,878,510 8,703,224 532,753 48,015,403
Servicios 35,579,119 5,314,735 58,860,011 41,976,398 47,357,434 34,992,042 5,688,501 229,768,240
Becas 3,654,092 449,628 11,112,925 76,296,080 3,616,675 65,061 66,239 95,260,700
Becas 3,654,092 449,628 11,112,925 76,296,080 3,616,675 65,061 66,239 95,260,700
Gasto de Inversion - - - 3,771,138 3,525,643 11,968,758 - 19,265,539
Mobiliario y equipo 3,771,138 3,525,643 7,296,781
Inmuebles 11,968,758 11,968,758
Dist % 27.9% 10.3% 8.1% 21.7% 24.5% 7.0% 0.5% 100.0%
Suma de Funciones
Sustantivas46.3%
Suma de Funciones
Sustantivas más
Apoyo Académico
67.9%
Funciones
Presupuesto de egresos ordinario por siete funciones según objeto del gasto 2015
Egresos por siete funciones según
objeto del gasto
12
Docencia 27.9%
Investigación 10.3%
Extensión Universitaria
8.1%
Apoyo Académico
21.7%
Apoyo Institucional
24.5%
Infraestructura 7.0%
Entidades Auxiliares
0.5%
13
Evolución
reciente de los
ingresos y
egresos
Subsidio público según origen 2011 - 2015 (millones de pesos)
14
668.7 719.8 746.3 850.6
945.7
270.9 290.7 301.4
341.6
378.6
-
150.0
300.0
450.0
600.0
750.0
900.0
1,050.0
1,200.0
1,350.0
1,500.0
2011 2012 2013 2014 2015
Ordinario Estatal Ordinario Federal
$ 939.6 $ 1,010.5 Totales $ 1,047.7 $ 1,192.2 $ 1,324.3
Estimado
Incremento % 7.5% 3.7% 13.8% 11.1%
7.3% 3.7%
13.3%
10.8%
7.6% 3.7% 14.0%
11.2%
Evolución de Ingresos Propios 2011 - 2015 (millones de pesos)
15
238.6 266.3
287.9 295.7 300.4
0
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015
1.6% 2.7% 8.1% 11.6% Incremento %
Estimado
Estímulos al personal docente y administrativo
2012 – 2015 (millones de pesos)
16
28.7 28.7 33.1 35.3
28.4 31.8 36.9
50.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012 2013 2014 2015
Aportación UACJ Subsidio Federal y Estatal
60.5 70.0 85.7 Totales
Incremento 6.0% 15.7% 22.4%
57.1
12.0% 16.0%
36.6%
0.0% 15.3% 6.6%
17
25.38
9.87
11.82
5.00
33.63
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2015
Aportación UACJ
Estímulo Administrativo
Extraordinario Federal
Ordinario Estatal
Ordinario Federal
85.7
39.2%
5.8%
13.8%
11.6%
29.6%
100.0%
Estímulos al personal docente y administrativo
Desglose conceptos 2015 (millones de pesos)
NOTA: No está disponible el dato de 2015
Evolución de becas para estudiantes 2010 - 2014
3,456 3,601 3,491 4,440 5,206
8,812 10,677 11,183
13,315
19,408
(3,300)
1,700
6,700
11,700
16,700
21,700
26,700
2010 2011 2012 2013 2014
UACJ PRONABES
Totales 12,268 14,278 14,674 17,755 24,614
16.4% 2.8% 21.0% 38.6% Incremento
21.2% 4.7%
19.1%
45.8%
4.2% -3.1% 27.2% 17.3%
Costo de las becas respecto a los ingresos por cuotas y
colegiaturas 2006, 2013 - 2015 (millones de pesos)
19
Año 2006 2013 2014 2015
Total cuotas y colegiaturas $ 122.1 $ 216.2 $ 223.8 $ 226.1
Becas $ 26.2 $ 62.1 $ 83.5 $ 95.3
78.5%
21.5%
2006
71.3%
28.7%
2013
62.7% 37.3%
2014
57.9% 42.1%
2015
20
Desglose de Becas
UACJ
Excelencia 5,292
Académicas 5,808
Becas posgrado PNPC 488
Compartir 77
Contractual 878
Especial 972
Extensión Educativa 907
JMAS 390
Orfandad 200
Seguridad Pública 81
Socioeconómica 4,315
Pronabes Pronabes 5,206
Total 24,614
Egresos totales por concepto de gasto 2006, 2012 – 2015 (millones de pesos)
21
77.2% 78.8% 78.3% 77.0% 75.9%
17.6% 16.6% 17.0% 16.5% 17.1%
3.7% 4.6% 4.6% 5.6% 5.9%
1.5% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2012 2013 2014 2015
Gastos de Inversión Becas Gastos de Operación Servicios Personales
702.9 1,276.9 1,335.6 1,487.9 1,624.7 Totales