senarai semak audit prasarana dan persekitaran … file2 i 14 ukm-spkp pku12 ss02 no. semakan: 02...
TRANSCRIPT
1 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja
(Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S
Program/ Pusat Pengajian: Lokasi:
(Makmal/ Bengkel)
Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) :
Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 :
Audit Bil 2 : Audit Bil 2 :
Audit Bil 3 : Audit Bil 3 :
Audit Bil 4 : Audit Bil 4 :
ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:
MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X)
Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
A KEPERLUAN UMUM
A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja
1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan
2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan
2 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
3. Pelan Laluan Kecemasan/ Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan
4. Keputusan audit KKP yang terdahulu
5. Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan
6. Nombor telefon kecemasan terkini dipamerkan
7. Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunan dipamerkan
8. Lokasi sudut KKP mudah dilihat
9. Bahan / maklumat di sudut KKP terkini dan sesuai
A.2 Keperluan Asas Ruang/ Bilik
10. Maklumat Pegawai Bertanggungjawab/ kakitangan dipamerkan pada pintu masuk ruang/ bilik
11. Mempamerkan pelan suis di ruang/bilik
12. Mempamerkan Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)
13. Mempamerkan Etika Penggunaan ruang/bilik
A.3 Pernyataan Pergerakan Kakitangan
14. Mempamerkan maklumat pergerakan kakitangan yang jelas
15. Maklumat pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti, ada, dan sebagainya)
A.4 Pengurusan Fail
16. Kabinet fail dilabel dan diindeks
17. Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri/ indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/ disimpan dan bersistem
3 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
18. Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telah diseragamkan
19. Fail mudah diperoleh/ disimpan
20. Pencarian/ pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saat
A.5 Penyimpanan Kunci
21. Berada di tempat yang selamat
22. Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitangan bertanggungjawab
23. Kunci disusun, dilabel dan diindeks
24. Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan dari tempat penyimpanan kunci
A.6 Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)
25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur
26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja
27. Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”, “DOKUMEN” dan “PERIBADI” dan kemas
A.7 Tanda Arah/ Petunjuk
28. Tanda arah/ petunjuk disediakan
29. Tanda arah/ petunjuk mencukupi
30. Tanda arah/ petunjuk jelas
31. Dipasang di tempat yang strategik
4 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
B KESELAMATAN UMUM
B.1 Laluan Utama/ Kecemasan
32. Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan
33. Lampu kecemasan yang berfungsi
34. Mempunyai label tanda arah keluar
35. Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasan
dipamerkan
B.2 Pintu Rintangan Api/ Pintu Kecemasan
36. Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam
37. Pintu kecemasan bebas dari halangan
B.3 Pintu Keluar
38. Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas
39. Lampu tanda “KELUAR” berfungsi
B.4 Lantai/ Dinding/ Siling
40. Bersih/ kemas (Tidak bocor/ berkulat/ berlubang)
41. Lantai tidak licin
B.5 Peti Pertolongan Cemas
42. Mempunyai peti pertolongan cemas
43. Kedudukan mudah dicapai
44. Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkala oleh kakitangan yang bertanggungjawab
5 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
45. Tidak menyimpan ubat makan
B.6 Peralatan dan Barang Makmal/ Bengkel
46. Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi
47. Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat
48. Mempunyai kipas ventilasi udara yang sesuai
49. Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang
50. Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkan tumpahan
51. Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaan penggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out)
52. Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yang masih boleh digunakan
B.7 Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya
53. Disimpan di tempat yang sesuai
C KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK
54. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat
55. Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah
56. Wayar/ kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas
57. Bilik elektrik/ AHU tidak disalahguna
58. Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan label peringatan
6 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
59. Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan
60. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat
D KESELAMATAN KEBAKARAN
D.1 Alat Pemadam Api (APA)/ Alat Pencegah Kebakaran
61. APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapai dan bebas daripada halangan)
62. APA masih sah digunakan
63. Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/ kotak alat pemadam api dan dikemaskini
64. Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan
65. Gelung Hos bersih dan tidak berhabuk
66. Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas dari
halangan
67. Alat Pecah Kaca bersih dan tidak berhabuk
68. Selimut api digantung di tempat yang sesuai
69. Selimut api bersih dan tidak berhabuk
70. Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alat
pengesan haba/ Alat pengesan asap)*
E MAKMAL
E.1 KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI (PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT)
71. Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab menguruskan PPE
7 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
72. Mempunyai rekod PPE
73. Mempunyai rekod penyerahan PPE dan latihan/ taklimat
penggunaan PPE
74. Memakai Peralatan perlindungan peribadi (PPE)yang bersesuaian
dengan tugas dan mencukupi
75. PPE diletakkan di tempat yang sesuai
76. PPE diselenggara dengan baik
77. PPE berada dalam keadaan bersih
E.2 KESELAMATAN BAHAN KIMIA
78. Mempunyai rekod inventori bahan yang disimpan dalam stor
79. Mempunyai Daftar Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan
80. Mempunyai Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Secara Kendiri (SeCHRA)
81. Helaian Data Keselamatan (SDS) ada (< 5 tahun) dan mudah dicapai
82. Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpan bahan kimia berkeadaan baik
83. Rak yang digunakan berada dalam keadaan kukuh
84. Bahan kimia diletakkan di dalam bekas sekunder
85. Bahan kimia diletakkan di tempat yang tidak mudah terjatuh
86. Bekas bahan kimia yang berat disimpan pada aras rendah
87. Kabinet khas bagi menyimpan bahan berbahaya disediakan
8 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
88. Tiada bahan kimia lama yang sudah rosak / luput jangka hayat
89. Bahan kimia dilupuskan dengan selamat
90. Botol bahan kimia disusun mengikut kelas hazard
91. Rak bersih dan susunan bahan kimia teratur
92. Botol bahan kimia sentiasa ditutup apabila tidak digunakan (bagi
mengelakkan tumpahan/ pendedahan)
93. Bahan kimia mudah terbakar distorkan di kabinet khas bagi bahan
kimia mudah terbakar
94. Bahan kimia mudah terbakar tidak diletakkan berdekatan dengan
punca api
95. Bahan kimia yang berisiko berbahaya terhadap kesihatan distorkan
di tempat yang terkawal, dan berlabel)
96. Peti sejuk simpanan bahan kimia diselenggara dan bersih
97. Peti sejuk mempunyai label larangan makan dan minum
E.3 KEBUK WASAP
98. Kebuk wasap disediakan sesuai dengan hazard dan berlabel
99. Menyediakan prosedur penggunaan kebuk wasap
100. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan
101. Kebuk wasap tidak menyimpan bahan kimia dan alat yang tidak diperlukan
102. Kebuk wasap berfungsi dengan baik (kuasa sedutan melebihi 100 ft/ min)
9 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
103. Tingkap kebuk wasap sentiasa ditutup apabila tidak digunakan
104. Kebuk wasap bersih (lantai dan sinki kebuk wasap bersih)
E.4 SAFETY SHOWER/ EYE WASH
105. Safety shower berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi
106. Eye wash berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi
107. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan
108. Laluan ke safety shower dan eye wash bebas dari halangan
109. Safety shower dan Eye Wash bersih dan tidak berhabuk
110. Mempunyai kelengkapan membersihkan tumpahan bahan berbahaya
E.5 KESELAMATAN SINARAN
111. Mempamerkan lambang radioaktif
112. Alat pengesan sinaran yang sedia digunakan dan tentukuran masih sah
113. Mempamerkan Lesen bahan radioaktif/ radas penyinaran (Lampiran A)
114. Mempunyai no. telefon orang yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan (Pegawai Perlindungan Sinaran/ AELB/ Penyelia Makmal)
115. Prosedur tindakan semasa kecemasan dipamerkan di peralatan
10 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
116. Bahan radioaktif yang tidak digunakan disimpan di dalam stor/ tempat penyimpanan yang mempunyai perisai
E.6 KESELAMATAN SILINDER GAS
117. Silinder gas mempunyai Helaian Data Keselamatan (SDS)
118. Silinder gas dirantai pada penyokong/ tempat yang tetap
119. Silinder gas dilabelkan status penggunaan (penuh, sedang digunakan, kosong)
120. Silinder gas diasingkan mengikut kelas hazard
121. Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak digunakan
122. Silinder gas berada jauh daripada sumber percikan api
123. Mempunyai peredaran udara yang cukup dan berkesan
124. Penstoran dan silinder gas bersih dan tidak berhabuk
E.7 KESELAMATAN BIOLOGI
125. Peralatan khusus mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (cth : autoclave, compressor)
126. Mempunyai kabinet keselamatan biologi
127. Kabinet keselamatan biologi diselenggara secara berkala
E.8 PENGUMPULAN SISA BERBAHAYA
128. Mempunyai inventori sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif)
129. Mempunyai bekas untuk menyimpan sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif) dan berlabel
130. Bekas melupuskan peralatan tajam dan kaca disediakan
11 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
131. Tempat penyimpanan sisa yang teratur dan selamat
132. Sisa disimpan tidak melebihi tempoh waktu (Sisa kimia tidak melebihi 180 hari, sisa biologi tidak melebihi 14 hari)
133. Bekas sisa diletakkan di dalam bekas sekunder
134. Penstoran sisa bersih
E.9 KESELAMATAN MEKANIKAL
135. Jentera mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (contoh : autoclave, compressor, mesin angkat/lif)
136. Mesin dilengkapi dengan pelindung (guards) bagi mengelakkan kecederaan kepada pekerja
137. Peralatan/mesin diselenggara secara berkala
138. Peralatan/ mesin bersih dan tidak berhabuk
F KAWASAN PERSEKITARAN
139. Pokok hiasan dijaga dengan baik
140. Tong sampah mencukupi dan bertutup
141. Meja makmal/ bengkel tidak mempunyai kesan tumpahan/ kotoran
142. Perabot makmal/ bengkel teratur, berfungsi dengan baik dan selamat digunakan
143. Makmal menyediakan sinki mencuci tangan
12 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
G AMALAN TERBAIK (Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor) Markah bagi kriteria nombor 144 dan 145 ialah 1 atau 0 sahaja
144. Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1
…………………………………………………………………………..
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2
………………………………………………………………………….
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.3
………………………………………………………………………….
Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.4
………………………………………………………………………….
145. Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1
…………………………………………………………………………..
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2
………………………………………………………………………….
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.3
………………………………………………………………………….
Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.4
………………………………………………………………………….
13 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
H IMPAK KKP/ 5S
Markah bagi kriteria nombor 146 - 149 ialah 1 atau 0 sahaja
146. Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cuti
sakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan
147. Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempat
kerja dapat dielakkan
148. Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengan kilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG
atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG
atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG
atau
RM=…………
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
………… KG
atau
RM=…………
149. Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S di ruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/ pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
…………. Kaki
persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
…………… Kaki
persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
…………… Kaki
persegi
YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;
…………… Kaki
persegi
Jumlah
Ya
Tidak
Tidak Berkaitan
Markah (%) (Jumlah Ya) / (Jumlah Ya + Jumlah Tidak) x 100%
SKALA PEMARKAHAN:
Cemerlang (90-100%)
Baik (70 -89 %)
Sederhana (51-69%)
14 I 14
UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017
SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF
(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)
Bil. Perkara/ Kriteria Audit
Markah
(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)
Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4
Lemah (31-50%)
Sangat Lemah (≤30%)
Disediakan: Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Jenis Audit (Kendiri/ Silang PTJ)
Disahkan : Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4
Tandatangan:
Nama:
Jawatan:
Tarikh:
Lengkapkan laporan penemuan audit termasuk lampiran bergambar/ cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria=0)