senarai agihan...jabatan perkhidmatan pembentungan sarawak 14. pengarah, jabatan muzium negeri...
TRANSCRIPT
-
Senarai Agihan:
1. Pengarah,
Unit Perancang Ekonomi Sarawak
2. Pengarah,
Unit Pentadbiran
3. Pengarah,
Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri
4. Pengarah,
Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri
5. Pengarah,
Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri
6. Pengarah,
Unit Audit Dalam
7. Pengarah,
Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri
-
Salinan Kepada:
1. Setiausaha Kerajaan Sarawak
2. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Sosio-ekonomi)
3. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Luar Bandar)
4. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan)
5. Pengarah,
Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain
6. Pengarah,
Unit Integriti dan Ombudsman Negeri
7. Pengarah,
Unit Komunikasi Awam Sarawak
8. Setiausaha Majlis,
Majlis Adat Istiadat Sarawak
9. Ketua Pendaftar
Mahkamah Bumiputera Sarawak
-
Agihan Dalaman:
Koordinator Scorecard, Unit Sumber Manusia Negeri
1. Encik Adrian Chung Weng Siang
2. Encik Mohamad Farzatul Azhar Bin Abidin
Juruaudit Dalam, Unit Sumber Manusia Negeri
1. Encik Rody Anak Bunsu
2. Cik Lorritta Anak Jalan
3. Cik Nurul Hidayah Binti Md. Sandollah
-
Senarai Agihan:
1. Setiausaha Tetap,
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal
Perindustrian dan Pembangunan Usahawan
2. Setiausaha Tetap,
Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli
3. Setiausaha Tetap,
Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak
4. Setiausaha Tetap,
Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
5. Setiusaha Tetap,
Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan
Pembangunan Wilayah Sarawak
6. Setiausaha Tetap,
Kementerian Utiliti Sarawak
7. Setiausaha Tetap,
Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga
dan Pembangunan Kanak-kanak
8. Setiausaha Tetap,
Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi
Sarawak
9. Setiausaha Tetap,
Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak
-
Senarai Agihan:
1. Residen Bahagian Kuching,
Pejabat Residen Bahagian Kuching
2. Residen Bahagian Sri Aman,
Pejabat Residen Bahagian Sri Aman
3. Residen Bahagian Sibu,
Pejabat Residen Bahagian Sibu
4. Residen Bahagian Miri,
Pejabat Residen Bahagian Miri
5. Residen Bahagian Limbang,
Pejabat Residen Bahagian Limbang
6. Residen Bahagian Sarikei,
Pejabat Residen Bahagian Sarikei
7. Residen Bahagian Kapit,
Pejabat Residen Bahagian Kapit
8. Residen Bahagian Bintulu,
Pejabat Residen Bahagian Bintulu
9. Residen Bahagian Samarahan,
Pejabat Residen Bahagian Samarahan
10. Residen Bahagian Mukah,
Pejabat Residen Bahagian Mukah
11. Residen Bahagian Betong,
Pejabat Residen Bahagian Betong
12. Residen Bahagian Serian,
Pejabat Residen Bahagian Serian
-
Senarai Agihan:
1. Setiausaha Kewangan Negeri,
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri
2. Peguam Besar Negeri,
Jabatan Peguam Besar Negeri
3. Pengarah,
Jabatan Kerja Raya Sarawak
4. Pengarah,
Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak
5. Pengarah,
Jabatan Hutan Sarawak
6. Pengarah,
Jabatan Pertanian Sarawak
7. Pengarah,
Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
8. Akauntan Negeri,
Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak
9. Pemangku Pengarah,
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak
10. Pengarah,
Jabatan Agama Islam Sarawak
11. Mufti Negeri Sarawak,
Jabatan Mufti Negeri Sarawak
12. Ketua Hakim Syarie,
Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak
13. Pengarah,
Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sarawak
14. Pengarah,
Jabatan Muzium Negeri Sarawak
-
15. Pengarah,
Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak
16. Setiausaha,
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak
17. Pengarah,
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak
18. Pengarah,
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak
19. Setiausaha,
Dewan Undangan Negeri Sarawak
-
Salinan Kepada:
1. Setiausaha Kerajaan Sarawak
2. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Sosio-ekonomi)
3. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Luar Bandar)
4. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan)
5. Pengarah,
Unit Audit Dalam
6. Setiausaha Tetap,
Kementerian Pengangkutan Sarawak
7. Pemangku Setiausaha Tetap,
Kementerian Belia dan Sukan Sarawak
-
LAMPIRAN A: SET B
SET B:
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN AUDIT SCORECARD
(UNIT JKM, KEMENTERIAN, R&DO, JABATAN)
-
SENARAI SEMAK AUDITAN TERHADAP PELAKSANAAN SCORECARD
Nama Agensi : ______________________________________________
Tarikh Audit : ______________________________________________
Nama Juruaudit : i. __________________________________________
ii. __________________________________________
Objektif Audit : Untuk memastikan:
i. Arahan Pentadbiran yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus Scorecard (SC) adalah dipatuhi supaya inisiatif SC dilaksanakan dengan jayanya; dan
ii. Maklumat yang disediakan untuk menyokong pencapaian Key Performance Indicator (KPI) masing-masing adalah betul dan sempurna.
Skop Audit : Menyemak rekod-rekod yang diselenggarakan / disimpan oleh Urusetia SC setiap Unit Jabatan Ketua Menteri (JKM) / Kementerian / Pejabat Residen dan Daerah (R&DO) /Jabatan / Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri; dan dokumen sokongan terhadap pencapaian KPI yang dilaporkan.
BAHAGIAN A: Penilaian terhadap aspek pematuhan.
No. Semakan Pemberat
(%)
Skala Likert Dokumen Yang Akan Disemak
1 2 3 4 5
1.
Adakah dokumen SC diluluskan oleh Ketua Jabatan?
5
Selepas 30 April
April
Mac
Februari
Sebelum
31 Januari
Minit Mesyuarat/ Strategy Map/ Scorecard/ Description
Table
2.
Adakah SC yang diwujudkan mengandungi Strategic Initiative bagi setiap KPI ditetapkan supaya sasaran KPI yang ditetapkan dapat dicapai?
5
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Minit Mesyuarat/ Scorecard/ KPI Description/ Initiative
Description/ Sistem SCS
Scorecard
Tandatangan Juruaudit: ____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: __________________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/shru%20scorecard%202016.pdf
-
No. Semakan Pemberat
(%)
Skala Likert Dokumen Yang Akan Disemak
1 2 3 4 5
3.
Adakah Jawatankuasa SC diwujudkan dan ahlinya dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan?
5
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Surat Lantikan, Minit Mesyuarat
4.
Adakah Weightage Distribution bagi Outcome dan Driver Perspective mengikut peratusan yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus SC?
1
Tidak
Ya
JKM: Outcome Perspectives = 45% Driver Perspectives =55% Agensi Lain: Struktur Tadbir Urus SC Agensi
5.
Adakah Description Table setiap KPI disediakan dengan lengkap?
5
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Minit
Mesyuarat/ KPI Description
Table, Sistem SCS
Scorecard
6.
Adakah Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober/ dan 31 Januari tahun berikutnya?
5
Tidak ada mesyuarat diadakan
1 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
2 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
3 kali
dalam tempoh yang
ditetapkan
≥ 4 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
Minit Mesyuarat, Sistem SCS
Scorecard
Tandatangan Juruaudit:____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: _______________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/MOM%20Q1_2016%20w%20perlantikan%20ahli%20jawatankuasa%20sc.pdf
-
No. Semakan Pemberat
(%)
Skala Likert Dokumen Yang Akan Disemak
1 2 3 4 5
7.
Adakah Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC disediakan?
4
Tidak ada
1
2
3
≥ 4
Minit Mesyuarat
8.
Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam Mesyuarat Pengurusan SC sebelum ianya dipaparkan dalam Sistem SCS Scorecard sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober dan 31 Januari tahun berikutnya?
5
Tidak ada
1*
2*
3*
≥ 4*
Minit
Mesyuarat & Sistem SCS
Scorecard
Nota: * Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam tempoh yang ditetapkan.
9.
Adakah self-audit dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun sebelum auditan dijalankan oleh Juruaudit SC JKM?
5
Tidak ada
Ada
Laporan Audit
Dalam
Tandatangan Juruaudit:____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: _______________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%209_MOM%20Q1%20to%20Q3%202016.pdf
-
BAHAGIAN B: Penilaian terhadap aspek keintegritian data.
No. Semakan Pemberat
(%)
Skala Likert Dokumen Yang Akan Disemak
1 2 3 4 5
1.
Adakah carta alir proses mengutip data disediakan bagi semua KPI di bawah Perspektif Internal Process (IP) yang telah diluluskan?
5
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Minit
Mesyuarat, Carta Alir KPI
bagi Internal Process
2.
Adakah carta alir yang disediakan untuk KPI di bawah Persepktif IP adalah jelas dan lengkap; iaitu merangkumi sumber data diperolehi dan cara KPI owner mengumpul data dan menyediakan Laporan Pencapaian?
20
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Carta Alir, Laporan
Prestasi Suku Tahun
3.
Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun disokong dengan dokumen/maklumat yang betul dan lengkap?
35
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9%
80% - 89.9%
≥ 90%
Laporan
Prestasi Suku Tahun/
Dokumen sokongan setiap KPI,
Sistem SCS Scorecard
Tandatangan Juruaudit:____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: ________________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdf
-
BAHAGIAN C: Penilaian terhadap aspek outcome.
Komen Juruaudit tentang keberkesanan pelaksanaan KPI di bawah Perspektif IP:
Tandatangan Juruaudit:____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: __________________
BAHAGIAN D: Pemarkahan
Skor Pematuhan (40%) : ____________ x 40% = ____________%
Skor Keintegritian Data (60%) : ____________ x 60% = ____________%
Skor Keseluruhan (%) (Skor Pematuhan + Skor Keintegritian Data)
: _______________ %
-
BAHAGIAN E:
Ulasan Keseluruhan Juruaudit Maklum Balas Ketua Jabatan
Nama Juruaudit: ____________________________ Tandatangan: ______________________________ Tarikh: ____________________________________
Nama Ketua Jabatan: ________________________ Tandatangan: _______________________________ Tarikh: _____________________________________
Nota: i) Ketua Jabatan dan Juruaudit hendaklah menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka surat.
ii) Skala Pemarkahan:
> 95% - 100% : Cemerlang
> 90% - 95% : Baik
> 80% - 90% : Memuaskan
< 80% : Memerlukan Penambahbaikan
-
Senarai Agihan
1. Pengarah,
Dewan Bandaraya Kuching Utara
2. Ketua Pegawai Eksekutif,
Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak
3. Pengurus Besar,
Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah
4. Ketua Pegawai Eksekutif,
Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak
5. Pengurus Besar,
Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak
6. Pengurus Besar,
Lembaga Kemajuan Bintulu
7. Pengurus Besar,
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak
8. Pengurus Besar,
Lembaga Pelabuhan Kuching
9. Ketua Pegawai Eksekutif,
Lembaga Pelancongan Sarawak
10. Pengurus Besar,
Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak
11. Ketua Pegawai Eksekutif,
Pustaka Negeri Sarawak
12. Pengurus Besar,
Lembaga Air Sibu
13. Pengurus Besar,
Lembaga Pelabuhan Rajang
14. Pengurus Besar,
Lembaga Pelabuhan Miri
15. Ketua Pegawai Eksekutif,
Sarawak Forestry Corporation
-
Senarai Agihan
1. Setiausaha Bandaraya,
Majlis Bandaraya Kuching Selatan
2. Setiausaha Bandaraya,
Majlis Bandaraya Miri
3. Setiausaha,
Majlis Perbandaran Kota Samarahan
4. Setiausaha,
Majlis Perbandaran Padawan
5. Setiausaha,
Majlis Perbandaran Sibu
6. Setiausaha,
Majlis Daerah Luar Bandar Sibu
7. Setiausaha,
Majlis Daerah Marudi
8. Setiausaha,
Majlis Daerah Subis
9. Setiausaha,
Majlis Daerah Limbang
10. Setiausaha,
Majlis Daerah Lawas
11. Setiausaha,
Majlis Daerah Bau
12. Setiausaha
Majlis Daerah Lundu
13. Setiausaha,
Majlis Daerah Betong
14. Setiausaha,
Majlis Daerah Lubok Antu
15. Setiausaha,
Majlis Daerah Saratok
-
16. Setiausaha,
Majlis Daerah Dalat dan Mukah
17. Setiausaha,
Majlis Daerah Kanowit
18. Setiausaha,
Majlis Daerah Sarikei
19. Setiausaha,
Majlis Daerah Maradong dan Julau
20. Setiausaha,
Majlis Daerah Matu dan Daro
21. Setiausaha,
Majlis Daerah Kapit
22. Setiausaha,
Majlis Daerah Serian
23. Setiausaha,
Majlis Daerah Simunjan
24. Setiausaha,
Majlis Daerah Sri Aman
-
Salinan Kepada
1. Setiausaha Kerajaan Sarawak
2. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Sosio-ekonomi)
3. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Luar Bandar)
4. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri
(Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan)
5. Pengarah
Unit Audit Dalam
-
LAMPIRAN A: SET A
SET A:
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN AUDIT SCORECARD
(BBN & PBT)
-
SENARAI SEMAK AUDITAN TERHADAP PELAKSANAAN SCORECARD
Nama Agensi :
Tarikh Audit :
Nama Juruaudit : i.
ii.
Objektif Audit : Untuk memastikan :
i. Arahan Pentadbiran yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus Scorecard (SC)
adalah dipatuhi supaya inisiatif SC dilaksanakan dengan jayanya; dan
ii. Maklumat yang disediakan untuk menyokong pencapaian Key Performance
Indicator (KPI) masing-masing adalah betul dan sempurna.
Skop Audit : Menyemak rekod-rekod yang diselenggarakan / disimpan oleh Urusetia SC setiap
Unit Jabatan Ketua Menteri (JKM) / Kementerian / Pejabat Residen dan Daerah
(R&DO) /Jabatan / Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri;
dan dokumen sokongan terhadap pencapaian KPI yang dilaporkan.
No. Semakan Skala Likert Dokumen Yang
Akan Disemak 1 2 3 4 5
1. Adakah dokumen SC diluluskan oleh Ketua Jabatan?
Selepas 30 April
April Mac Februari
Sebelum 31 Januari
Minit Mesyuarat/ Strategy Map/ Scorecard/ Description Table
2. Adakah SC yang diwujudkan mengandungi Strategic Initiative bagi setiap KPI ditetapkan supaya sasaran KPI yang ditetapkan dapat dicapai?
< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%
Minit Mesyuarat/ Scorecard/ KPI Description/ Initiative
Description/ Sistem SCS
Scorecard
3. Adakah Jawatankuasa SC diwujudkan dan ahlinya dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan?
< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%
Surat Lantikan, Minit Mesyuarat
Tandatangan Juruaudit: _____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: ______________________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Strategy%20Map%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/shru%20scorecard%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/jawatankuasa%20scorecard%20SHRU%202016.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/surat%20perlantikan%20ahli.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/MOM%20Q1_2016%20w%20perlantikan%20ahli%20jawatankuasa%20sc.pdf
-
No. Semakan Skala Likert
Dokumen Yang Akan Disemak
1 2 3 4 5
4. Adakah Weightage Distribution bagi Outcome dan Driver Perspective mengikut peratusan yang ditetapkan dalam Struktur Tadbir Urus SC?
Tidak Ya
JKM: Outcome Perspectives = 45% Driver Perspectives =55% Agensi Lain: Struktur Tadbir Urus SC Agensi
5. Adakah Description Table setiap KPI disediakan dengan lengkap?
< 60%
60% - 69.9% 70% - 79.9%
80% - 89.9% ≥ 90%
Minit Mesyuarat/ KPI Description
Table, Sistem SCS
Scorecard
6. Adakah carta alir proses mengutip data disediakan bagi semua KPI di bawah Perspektif Internal Process yang telah diluluskan?
< 60% 60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9%
≥ 90%
Minit Mesyuarat, Carta Alir KPI bagi
Internal Process
7. Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun disokong dengan dokumen/maklumat yang lengkap?
< 60%
60% - 69.9%
70% - 79.9% 80% - 89.9% ≥ 90%
Laporan Prestasi Suku Tahun/
Dokumen sokongan setiap laporan,
Sistem SCS Scorecard
8. Adakah Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap suku tahun sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober/ dan 31 Januari tahun berikutnya?
Tidak ada mesyuarat diadakan
1 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
2 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
3 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
≥ 4 kali dalam
tempoh yang
ditetapkan
Minit Mesyuarat, Sistem SCS
Scorecard
9. Adakah Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SC disediakan?
Tidak ada 1 2
3
≥ 4 Minit Mesyuarat
Tandatangan Juruaudit:____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: ___________________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%206_MOM%20w%20Slide.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/IP5M1_Carta%20Alir.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Prestasi%20w%20doc%20sokongan.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/item%209_MOM%20Q1%20to%20Q3%202016.pdf
-
No. Semakan Skala Likert Dokumen Yang
Akan Disemak 1 2 3 4 5
10. Adakah Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam Mesyuarat Pengurusan SC sebelum ianya dipaparkan dalam Sistem SCS Scorecard sebelum/pada 15 haribulan April/Julai/Oktober dan 31 Januari tahun berikutnya?
Tidak ada 1*
2* 3*
≥ 4* Minit Mesyuarat & Sistem SCS
Scorecard
Nota: * Laporan Prestasi Suku Tahun dibentangkan dan disahkan dalam tempoh yang ditetapkan.
11. Adakah self-audit dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun sebelum auditan dijalankan oleh Juruaudit SC JKM?
Tidak ada
Ada
Laporan Audit Dalam
12. Adakah semua dokumen SC seperti berikut difailkan dengan teratur oleh Koordinator SC bagi memudahkan rujukan dan auditan?
i. Strategy Map;(√) ii. Scorecard;(√) iii. Surat lantikan Ahli
Jawatankuasa SC;(√)
iv. Carta alir proses di bawah Perspektif Internal Process; (√)
v. SO Description; (√) vi. KPI Description;(√) vii. Strategic Initiatives
Description;(√) viii. Minit Mesyuarat;(√) ix. Laporan Prestasi
dengan dokumen sokongan bagi setiap suku tahun;(√) dan
x. Laporan Audit Dalam.(√)
< 60%
60% - 69.9% 70% - 79.9% 80% - 89.9%
≥ 90%
Fail Urusetia Unit SC
Dokumen SC:
i. Strategy Map; ii. Scorecard; iii. Surat lantikan Ahli
Jawatankuasa SC; iv. Carta alir proses di
bawah Perspektif Internal Process;
v. SO Description vi. KPI Description; vii. Strategic Initiatives
Description; viii. Minit Mesyuarat; ix. Laporan Prestasi
dengan dokumen sokongan bagi setiap suku tahun; dan
x. Laporan Audit Dalam.
Skor Keseluruhan:
___/60 X 100% = ___%
Tandatangan Juruaudit: _____________________
Tandatangan Ketua Jabatan: ______________________
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Audit%20Dalam%20SHRU%202017.pdffile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Laporan%20Audit%20Dalam%20SHRU%202017.pdf
-
Ulasan Keseluruhan Juruaudit Maklum Balas Ketua Jabatan
Nama Juruaudit: __________________________ Tandatangan: ____________________________ Tarikh: __________________________________
Nama Ketua Jabatan : _______________________ Tandatangan :______________________________ Tarikh:____________________________________
Nota: Ketua Jabatan dan Juruaudit hendaklah menurunkan tandatangan ringkas pada setiap muka surat.