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SEGUIMIENTO PSEGUIMIENTO P
EJECUCIÓN PREJECUCIÓN PR
PRESUPU
SERVICIO P
EMPLEO
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO
ROVISIONAL DEL 2014
ROVISIONAL DEL
UESTO DEL
Ú ERO
2
PÚBLICO DE
O ESTATAL ENE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA11 DE FEBRERO DE 2014
284.656,01 284.656,01 212.417,80 74,62 19.795,11 6,95
85.334,89 85.334,89 40.020,56 46,90 133,90 0,16
239,76 239,76
33.531.362,99 33.531.362,99 2.688.209,89 8,02 2.623.532,23 7,82
29.429.229,81 29.429.229,81 2.304.968,98 7,83 2.304.968,98 7,83
23.549,66 23.549,66 117,35 0,50 117,35 0,50
55.042,00 55.042,00
500,00 500,00
1.468.635,79 1.468.635,79 97.637,07 6,65 97.600,10 6,65
245.608,15 245.608,15 5.278,88 2,15 7,42 0,00
234.544,00 234.544,00
601,08 601,08
2.641,00 2.641,00
460,18 460,18
15.000,00 15.000,00
13,17 13,17
450.030,33 450.030,33 78.914,14 17,54 19.544,91 4,34
634.739,13 634.739,13 112,46 0,02 112,46 0,02
970.768,69 970.768,69 201.181,01 20,72 201.181,01 20,72
33.901.593,65 33.901.593,65 2.940.648,25 8,67 2.643.461,24 7,80
14.263,88 14.263,88 2.211,19 15,50
168,69 168,69
14.432,57 14.432,57 2.211,19 15,32
794,00 794,00
794,00 794,00
33.916.820,22 33.916.820,22 2.942.859,44 8,68 2.643.461,24 7,79
1
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
MODIFICACIONES/ ALTERACIONES
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
√ FOMENTO DE LA MOVILIDAD
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GASTO
(Miles de euros)
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
% SOBRE PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6. INVERSIONES REALES
√ AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL PRESOBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTU
60,00
80,00
100,00
AJE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
0,00
20,00
40,00
7,83
0,506,6
PO
RE
NTA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO
ÓN
POR
CEN
TAJE
DE
EJEC
UC
IÓ
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3
SUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014ULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
65 4,34 0,02
20,72
DE
2014
DE
ENER
O D
OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
DA
TOS
A 3
1 D
D
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8
2
284.656,01 284.656,01
85.334,89 85.334,89
239,76 239,76
33.531.362,99 33.531.362,99
29.429.229,81 29.429.229,81
23.549,66 23.549,66
55.042,00 55.042,00
500,00 500,00
1.468.635,79 1.468.635,79
245.608,15 245.608,15
234.544,00 234.544,00
601,08 601,08
2.641,00 2.641,00
460,18 460,18
15.000,00 15.000,00
13,17 13,17
450.030,33 450.030,33
634.739,13 634.739,13
970.768,69 970.768,69
33.901.593,65 33.901.593,65
14.263,88 14.263,88
168,69 168,69
14.432,57 14.432,57
794,00 794,00
794,00 794,00
33.916.820,22 33.916.820,22
3
6. INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES
√ PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2013
√ FOMENTO DE LA MOVILIDAD
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS(miles de euros)
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO FINAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GENERACIONES DE CRÉDITO
PRESUPUESTO INICIAL
TOTALSUPLEMENTOS DE
CRÉDITOAMPLIACIONES DE
CRÉDITO
480.00 251M
480.01 251M 5.792.122,86 5.792.122,86 469.432,12 8,10 469.432,12 8,10
480.02 251M 547.149,71 547.149,71 44.344,45 8,10 44.344,45 8,10
487.00 251M 5.920.356,00 5.920.356,00 460.599,54 7,78 460.599,54 7,78
487.01 251M 769.906,79 769.906,79 69.858,87 9,07 69.858,87 9,07
487.05 251M 109.429,95 109.429,95 9.435,59 8,62 9.435,59 8,62
488 251M 1.169.301,64 1.169.301,64 108.110,43 9,25 108.110,43 9,25
29.429.229,81 29.429.229,81 2.304.968,98 7,83 2.304.968,98 7,83
4
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
15.120.962,86
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADO
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
% SOBRE PRESUPUESTO
1.143.187,98 7,56 1.143.187,98
GASTO
15.120.962,86
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIAL
7,56
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
PR
OG
RA
MA
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
DA
TOS
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1 D
E EN
ERO
DE
2014
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
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INE
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TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS(miles de euros)
459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.
1.719,12 1.719,12
474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y Melilla
3,75 3,75
487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad
6.766,30 6.766,30 32,54 0,48 32,54 0,48
489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos 15.060,49 15.060,49 84,81 0,56 84,81 0,56
,
23.549,66 23.549,66 117,35 0,50 117,35 0,50
5
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
% SOBRE PRESUPUESTO
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
EMPR
ESAS
PRI
VADA
S
INICIAL
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
ACTUALIZADOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S
DE
LU
CR
O
454.00 241A 24.500,00 24.500,00
460.00 241A 10,00 10,00
482.28 241 A 30.000,00 30.000,00
485.00 241A 532,00 532,00
55.042,00 55.042,00
454.03 241A Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo (eje 4).
500,00 500,00
500,00 500,00
6
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
(miles de euros)
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
ACTUALIZADO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
DA
TOS
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1 D
E EN
ERO
DE
2014
PRESUPUESTO
INICIALPR
OG
RA
MA GASTO
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).
Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Fomento de las agencias de colocación (eje 6).
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
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NES
DE
LUCR
OEN
TIDA
DES
LOCA
LES
Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional: mejora en la inserción de perceptores de prestaciones por desempleo (eje 1).
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
454.02 241A Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3). 500,00 500,00
460.01 241A Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).
4.694,00 4.694,00
461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura (eje 3).
186.978,42 186.978,42
461.02 241A programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas (eje 3).
29.125,84 29.125,84
482.10 241 A Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).
21.995,90 21.995,90 36,97 0,17
485.01 241A Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).
1.187,00 1.187,00
487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (eje 3)(*)
1.222.000,00 1.222.000,00 97.600,10 7,99 97.600,10 7,99
400.00 000X 17,83 17,83
402 000X 25,49 25,49
7
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
(miles de euros)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
ADM
INIS
TRAC
IÓN
DEL
ESTA
DO
Reserva gestión directa del SPEE. Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado (eje 3).
Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación (eje 3).
ENTI
DADE
S LO
CALE
SCO
MUN
IDAD
ES
AUTÓ
NOM
AS
(*) Datos estimados.
PR
OG
RA
MA
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
ACTUALIZADOINICIAL
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
S SI
N FI
NES
DE L
UCRO
GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
441 241A Reserva de gestión directa del SPEE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo y formento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social (eje 3).
57,05 57,05
410.01 000X 216,48 216,48
410.03 000X 149,82 149,82
410.04 000X 105,87 105,87
410.05 000X 1.000,00 1.000,00
410.06 000X 300,00 300,00
431 000X 282,09 282,09
1.468.635,79 1.468.635,79 97.637,07 6,65 97.600,10 6,65
8
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Reserva gestión directa del SPEE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (eje 3).
Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior) (eje 3).
AGEN
CIAS
EST
ATAL
ES Y
O
TRO
S O
RGAN
ISM
OS
PÚBL
ICO
S
Reserva gestión directa del SPEE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) (eje 3).
Reserva gestión directa del SPEE. Consejo de la Juventud de España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (eje 3).
ORG
ANIS
MO
S AU
TÓNO
MO
SSO
CIED
ADES
, ENT
IDAD
ES
PÚBL
ICAS
EM
PRES
ARIA
LES
Y O
TRO
S
DA
TOS
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1 D
E EN
ERO
DE
2014
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDASP
RO
GR
AM
A
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad) (eje 3)..
Reserva gestión directa del SPEE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (eje 3).
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO GASTO
INICIAL
(miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
ACTUALIZADO
452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional.Oportunidades de empleo y formación (eje 2).
223.464,95 223.464,95
454.04 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo: Oportunidades de empleo y formación (eje 2).
1.000,00 1.000,00
482.30 241A 9.994,26 9.994,26 7,42 0,07 7,42 0,07
485.03 241A 2.693,34 2.693,34 1.591,82 59,10
400.01 000X 3.300,00 3.300,00 2.297,47 69,62
411 000X 4.000,00 4.000,00 1.382,17 34,55
430 000X 1.155,60 1.155,60
245.608,15 245.608,15 5.278,88 2,15 7,42 0,00
9
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (eje 2).
ADM
INIS
TRAC
IÓN
DEL
ESTA
DO
Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
S SI
N FI
NES
DE L
UCRO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
AG
EN
CIA
S
ES
TATA
LES
Y O
TRO
S
OR
GA
NIS
MO
S P
ÚB
.
PR
OG
RA
MA
Reserva de gestión directa del SPEE. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).
OR
GA
NIS
MO
S
AU
TÓN
OM
OS
EJECUCIÓN
ACTUALIZADO
GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación (eje 2).
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
Reserva de gestión directa SPEE. Acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia). (eje 2)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
COM
UNID
ADES
AUT
ÓNO
MAS
454.05 241A Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades (eje 3).
233.807,00 233.807,00
472.00 241A 737,00 737,00
234.544,00 234.544,00
454.06 241A Autoempleo y creación de empresas. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por desempleo (eje 5).
573,08 573,08
472.01 241A 28,00 28,00
601,08 573,08
454.07 241A Promoción del desarrollo y la actividad económica y territorial (eje 5). 2.500,00 2.500,00
460.02 241A 141,00 141,00
2.641,00 2.641,00
10
TOTAL AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
EMPR
ESAS
PR
IVAD
AS
INICIAL
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Autoempleo y creación de empresas. Subvenciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de la capitalización de las prestaciones por desempleo (eje 5).
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
ENTI
DADE
S LO
CALE
S
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
GASTOPRESUPUESTO
EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
TOTAL PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES
EMPR
ESAS
PRI
VADA
S
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Promoción del desarrollo y la actividad económica y territorial (eje 5).
Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades (eje 3).
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
454.08 241A Fomento de la movilidad (geográfica y sectorial) (eje 4). 250,00 250,00
485.02 241A 210,18 210,18
460,18 460,18
458 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo (eje 6).
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
493 241A 13,17 13,17
13,17 13,17
11
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTOINICIAL
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
PR
OG
RA
MA
COMPROMISOS DE GASTO
DA
TOS
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1 D
E EN
ERO
DE
2014
EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN
ECONÓMICACLASIFICACIÓN
ECONÓMICAACTUALIZADO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
TOTAL FOMENTO DE LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y SECTORIAL
Cuotas CINTERFOR-OIT
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
GASTOPRESUPUESTO
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
EXTE
RIO
RCO
MUN
IDAD
ES
AUTÓ
NOM
ASIN
STIT
UCIO
NES
SIN
FINE
S DE
LUC
RO Acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Fomento de la movilidad (geográfica y sectorial) (eje 4)
454.09 241A 23.685,34 23.685,34
481.00 241A 200,00 200,00
481.01 241A 1.700,00 1.700,00
482.26 241A 357.374,90 357.374,90 78.914,14 22,08 19.544,91 5,47
486.00 241A 2.000,00 2.000,00
486.03 241A 2.902,97 2.902,97
409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes).
14.602,87 14.602,87
409.02 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de formación profesional para el empleo (eje 2).
47.564,25 47.564,25
450.030,33 450.030,33 78.914,14 17,54 19.544,91 4,34
12
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
Reserva gestión directa SPEE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓNGASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)
EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE
PRESUPUESTO
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
ADM
INIS
TRAC
IÓN
DEL
ESTA
DO
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
S SI
N FI
NES
DE L
UCRO
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009 (varios ejes).
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
INICIAL
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).
COM
UNID
ADES
AU
TÓNO
MAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
442 241A Reserva de gestión directa del SPEE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados (eje 2).
4.570,12 4.570,12
452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados (eje 2).
579.256,64 579.256,64
456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (RD 1224/2009) (eje 2).
1.900,00 1.900,00
457 241A Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional (eje 2).
8.362,77 8.362,77
482.20 241A Reserva de gestión directa del SPEE. Acciones del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de desempleados (eje 2).
34.443,50 34.443,50 30,45 0,09 30,45 0,09
483.00 241A Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados (eje 2).
5.314,29 5.314,29
483.01 241A 100,00 100,00
…/…
13
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
SOCI
EDAD
ES, E
NTID
ADES
PÚ
BLIC
AS E
MPR
ESAR
IALE
S Y
OTR
OS
% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO
DA
TOS
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DE
2014
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
MODIFICACIONES / ALTERACIONES
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009) (eje 2).
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
INICIAL
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
S SI
N FI
NES
DE L
UCRO
% SOBRE PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
COM
UNID
ADES
AUT
ÓNO
MAS
EJECUCIÓN
483.02 241A 716,69 716,69 82,01 11,44 82,01 11,44
401 000X 75,12 75,12
634.739,13 634.739,13 112,46 0,02 112,46 0,02
14
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
DA
TOS
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1 D
E EN
ERO
DE
2014
GASTO
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
FAM
ILIA
S E
INST
ITUC
IONE
S SI
N FI
NES
DE L
UCRO
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
ADM
INIS
TRAC
IÓN
DEL
ESTA
DO
Reserva gestión directa del SPEE. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados (eje 2).
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.
415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (eje 2).
51.376,79 51.376,79
443 241A 30.870,00 30.870,00
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
EJECUCIÓN
O D
E 20
14
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE GASTO
% SOBRE PRESUPUESTO
SOCI
EDAD
ES, E
NTID
ADES
PÚ
BLIC
AS E
MPR
ESAR
IALE
S Y
OTR
OS A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para
gastos corrientes
ORG
ANIS
MO
S AU
TÓNO
MO
S
452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados (eje 2).
106.273,84 106.273,84
456.00 241A Acciones y medidas establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de formación del contrato de formación y aprendizaje (eje 2)
20.000,00 20.000,00
482.50 241 A Reserva de gestión directa del SPEE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados (eje 2).
181.351,09 181.351,09
483.03 241A Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
896,97 896,97
487.04 241A 580.000,00 580.000,00 201.181,01 34,69 201.181,01 34,69
970.768,69 970.768,69 201.181,01 20,72 201.181,01 20,72TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (eje 2) (*).
COM
UNID
ADES
AUT
ÓNO
MAS
FAM
ILIA
S E
INS
TITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
P
15
(*) Datos estimados.
620 241A 1.361,29 1.361,29
620 251M 5.725,42 5.725,42 494,55 8,64
7.086,71 7.086,71 494,55 6,98
630 241A 430,00 430,00
630 251M 6.747,17 6.747,17 1.716,64 25,44
7.177,17 7.177,17 1.716,64 23,92
14.263,88 14.263,88 2.211,19 15,50
16
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% SOBRE PRESUPUESTO
Inversión nueva
Inversión nueva
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESCLA
SIF
ICA
CIÓ
N
EC
ON
ÓM
ICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
GASTO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2014
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
TOTAL ARTÍCULO 63
TOTAL INVERSIONES REALES
Inversión de reposición
Inversión de reposición
TOTAL ARTÍCULO 62
% SOBRE PRESUPUESTO
INVERSIONES REALES(miles de euros)
18.578.197,26 18.578.197,26 1.540.114,65 8,29
129.00 16.778.500,00 16.778.500,00 1.390.708,50 8,29129.01 1.777.650,00 1.777.650,00 147.404,13 8,29129.03 22.047,26 22.047,26 2.002,02 9,08
235.689,20 235.689,20 3.499,44 1,48
329 179,20 179,20
339 10,00 10,00
380 230.000,00 230.000,00 3.473,08 1,51
391.01 2.500,00 2.500,00 8,57 0,34
399.99 3.000,00 3.000,00 17,79 0,59
15.087.609,11 15.087.609,11 1.215.508,89 8,06
400.0214.586.106,71 14.586.106,71 1.215.508,89 8,33
420
1.502,40 1.502,40
490.00500.000,00 500.000,00
98,08 98,08 13,75 14,02
33.901.593,65 33.901.593,65 2.759.136,73 8,14
3.001,81 3.001,81
3.001,81 3.001,81
11.430,76 11.430,76
11.430,76 11.430,76
794,00 794,00 58,75 7,40
831.08
870 REMANENTE DE TESORERÍA
794,00 794,00 58,75 7,40
33.916.820,2233.916.820,22 2.759.195,48 8,14
17
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
5. INGRESOS PATRIMONIALES
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
58,75 7,40
INTERESES DE DEMORA
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO
INICIAL MODIFICACIONES
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
VENTA DE OTROS BIENES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
(Miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE PRESUPUESTO
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (1)
DA
TOS
A 3
1 D
E EN
ERO
DE
2014
(1) Datos estimados
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794,00 794,00
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1)
CUOTA DE DESEMPLEO (1)
ACTUALIZADO