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Secretaría de Finanzas

Segundo Trimestre de 2017: Administración Pública Página 1

NFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 4

1. LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ................ 5

Actores principales del Proceso ............................................................................................................ 6

1.1 LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ...................................................... 7

1.2 LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO .............................. 8

1.2.1 De los Ingresos y Egresos de la Administración Pública ............................................ 9

1.2.2 De los Ingresos Totales de la Administración Pública .............................................. 10

1.2.3 De los Ingresos Totales por Nivel Institucional .......................................................... 11

1.2.4 Clasificación Económica de los Egresos de la Administración Pública. ................. 12

1.2.5 De los Egresos por Gabinetes Sectoriales y Tipo de Fondo ...................................... 14

1.2.6 De los Egresos por Grupo de Gasto ............................................................................... 16

1.2.7 De los Egresos por Grupo de Gasto y Tipo de Fondo ................................................. 17

1.2.8 Egresos por Fuente de Financiamiento ........................................................................ 19

1.2.9 De los Egresos por Finalidad .......................................................................................... 20

1.2.10 Modificaciones al Presupuesto de la Administración Pública................................. 20

1.3 Programas Especiales ...................................................................................................... 23

1.3.1 Deuda Pública ................................................................................................................... 23

1.3.2 Desarrollo Municipal ....................................................................................................... 24

1.3.3 Análisis Global de la Inversión Pública 2017 .............................................................. 25

2. ANEXOS ............................................................................................................................... 27



PRESENTACIÓN

Continuando con el Seguimiento y Evaluación del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, establecido en la Ley

Orgánica del Presupuesto (LOP), Capitulo VII, Artículos 45 y 46 y el Artículo 8 de las

Disposiciones Generales del Presupuesto, se pone a disposición del Congreso Nacional y de

la Sociedad en General, el “Informe del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución

Financiera del Presupuesto de la Administración Pública”, correspondiente al Segundo

Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2017.

El informe es el resultado de la “Auto-Evaluación”, que por ley debe realizar cada una de

las instituciones de la Administración Pública.

La información contenida en este documento, es compilada por la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas (SEFIN), en su calidad de Órgano Rector del Sistema de

Administración Financiera Integrada (SIAFI), a través de la Dirección General de

Presupuesto (DGP), en su condición de Órgano Técnico del Sistema, con la participación

directa de todas las dependencias de la SEFIN y tratando en forma permanente de dar

cumplimiento a los propósitos generales de la evaluación, siendo estos:

Conocer, explicar y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas,

Contribuir al enriquecimiento de la toma de decisiones a nivel global y particular,

Mejorar la comprensión que los actores tienen de su propia institución, propiciando la

reflexión sobre el significado e importancia de las actividades que ejecutan en pro del

bienestar de la población hondureña.

El marco legal que ampara esta actividad de seguimiento y evaluación lo componen dos

grandes principios: El normativo y el técnico:

1. Lo normativo y conceptual de la etapa de evaluación del presupuesto, está

contenida en los Artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto

Legislativo No. 83-2004); Artículo 12 del Reglamento de Ejecución General de la Ley

Orgánica del Presupuesto (Acuerdo Ejecutivo No. 419-2005); Artículos del 31 al 36

de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto (Acuerdo Ministerial No.

1341-2008),

2. Lo técnico operativo de la evaluación, la encontramos en el Artículo 8, Capítulo IV:

Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

República y de las Instituciones Descentralizadas contenidas en el Decreto

Legislativo No. 171-2016, publicado en el diario Oficial La Gaceta Número 34,223.



En la preparación del presente documento se utilizó el marco administrativo, técnico y

operativo disponible, que entre otros se refiere a:

Los Presupuestos, y

Los informes trimestrales de seguimiento y evaluación que presentan cada una de las

instituciones.

El Informe está compuesto por tres (3) Tomos, los que siguen un mismo patrón: Aspectos

introductorios, análisis de la ejecución presupuestaria, análisis de la gestión institucional,

conclusiones y recomendaciones, y por último los anexos respectivos. En términos generales

el contenido de información trimestral es el siguiente:

Tomo I. Administración Pública

Contiene la información “consolidada” del sector público; refleja las cifras de

los presupuesto institucionales, debido a la diversidad de métodos y sistemas

propios de las instituciones de cada subsector (Central y Descentralizado).

En este Tomo, se incluye información relacionada con ciertos aspectos que

siendo competencia de la Administración Pública Centralizada, revisten

atención especial, tales como: Situación de la Deuda Pública; de las

transferencias que por Ley se hacen a las Municipalidades del país y el

Programa de Inversión Pública correspondiente al Sector Publico.

Tomo II. Gabinetes Sectoriales

Este se compone de dos volúmenes e Informa sobre la Situación Financiera

de las Instituciones que conforman los ocho gabinetes, con sus respectivos

resúmenes e información general.

Tomo III. Otros Entes de la Administración Pública

Su contenido es similar al del tomo anterior y se compone de las Instituciones

que no forman parte del Poder Ejecutivo, las adscriptas a la Secretaría de la

Presidencia y las no adscritas a un Gabinete Sectorial, brindando información

descriptiva y cuadros numéricos, es decir, el Informe de Seguimiento y

Evaluación de cada Institución.

Al interior de los Tomos II y III, y para cada Institución, se presenta el movimiento de la

ejecución y evaluación de la inversión pública, conteniendo un desglose por proyectos,

además incluye información considerada de importancia como es la ejecución

presupuestaria, por programa, tipo de fondos, grupo de gasto y otros.

Toda la documentación original y de soporte, a la que hace referencia este documento es

preparada por el personal de las unidades ejecutoras, tomando como fuente única la base de

datos del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y sus propios registros

contables presupuestarios.



INTRODUCCIÓN

Nuestro país ha adoptado y adaptado la Teoría del Presupuesto por Programas con enfoque

en gestión por resultados, con el propósito de ayudar a interpretar y divulgar lo concerniente

al proceso de la “Producción Pública” de las distintas instituciones, así como la asignación

de recursos a las diversas categorías programáticas llámese: “Programa”, “Subprograma”,

“Proyecto” y “Actividad/Obra”. Lo que permite la simplificación y racionalización de los

diferentes procedimientos administrativos, el delimitar funciones y asignar niveles de

responsabilidad a cada servidor público.

Aunado a lo anterior, se promulga y se aplica lo establecido en la Ley Orgánica del

Presupuesto, (LOP) en lo referente a la implementación del Sistema de Administración

Financiera Integrada, conocido como el SIAFI, considerado como el conjunto de políticas,

principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas informáticas, recursos e

instituciones, que como instrumento de la administración pública, interviene en la

planificación, gestión y control de los fondos públicos.

El marco conceptual del SIAFI, propone la utilización del método de “Auto Evaluación”,

donde cada institución deberá practicar con sus medios la auto revisión y análisis de su

propia gestión, exigiendo la implementación de una cultura de gestión por objetivos y

resultados, así como evaluar en función de los recursos empleados y el impacto producido,

con la producción de bienes y prestación de servicios (productos) destinados a la

consecución de objetivos de política pública (resultados).



En consecuencia el sistema de evaluación de productos y de resultados, adquiere las

connotaciones siguientes:

La medición de productos: la asociamos al proceso permanente que encontramos

al interior de cada organización.

La medición de los resultados: la que adquiere consecuencias importantes ya que

su impacto trasciende el ámbito de la institución misma.

1. LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

La etapa de la Ejecución del Presupuesto como parte de un proceso, “consiste en el conjunto

de procedimientos necesarios para poner a disposición de los centros de gestión productiva

los recursos o insumos físicos y financieros y la utilización de éstos en la producción de

bienes y servicios”.

Por tal razón ejecutar el presupuesto significa, “producir los bienes y servicios que permiten

cumplir por cada centro de asignación de recursos, los objetivos y metas previstas, en

función de las políticas nacionales tales como: educación, salud, vivienda, agricultura, entre

otros”.

En cuanto a la metodología utilizada para la evaluación; la ejecución presupuestaria se

evalúa con las cifras del presupuesto programado, las cifras del devengado, el cumplimiento

del POA y los resultados de producción actualizados al respectivo trimestre, a fin de

determinar las desviaciones entre el programado trimestral contra lo ejecutado del periodo

en referencia.

El módulo de Seguimiento y Evaluación necesita del acompañamiento de ciertos

instrumentos, tales como:

La Gestión Orientada a Resultados

La gestión por resultado puede definirse como el modelo que propone la administración de

los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en

el plan de gobierno en un período de tiempo determinado. De esta forma, nos permitirá

gestionar y evaluar las acciones de las instituciones del Estado con relación a las políticas

públicas definidas y que están dirigidas a satisfacer la demanda de la sociedad.

Por lo tanto se está trabajando en establecer las bases de un nuevo modelo de gestión que

retome el vínculo entre la alta dirección y las gerencias operativas, asignando

responsabilidades claras a una y otra, de manera que oriente la acción institucional hacia el

logro de resultados concretos y de impacto en la sociedad.



En el fondo lo que se pretende, es lograr la revisión, el seguimiento y evaluación de forma

permanente y dinámica del “Proceso de Producción”, realizado por cada una de las

instituciones del ámbito público.

El Control de la Gestión

Uno de los principales objetivos del modelo de gestión por resultados es centrar la gerencia

pública en el control de resultados y no solamente en los procedimientos; de allí la necesidad

de contar con indicadores de resultados como uno de los principales insumos del esquema.

Para alcanzar este objetivo y en forma paulatina y dinámica se están implementando los

procedimientos, mecanismos y reportes de verificación de los resultados alcanzados, a

efecto de dar por cumplida la programación, o bien para definir y aplicar acciones correctivas

necesarias para superar las desviaciones que se pudieran presentar.

Actores principales del Proceso

Las instituciones objeto de estudio en los documentos mencionados, son las que están

agrupadas en el ámbito de la Administración Pública de Honduras.

Administración Pública Centralizada: Integrada por las instituciones del Poder Ejecutivo,

Poder Legislativo y sus órganos dependientes: Poder Judicial y Órganos Constitucionales

como el Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas,

Procuraduría General de la República y otros entes públicos de similar condición jurídica.

Administración Pública Descentralizada: Formada por instituciones agrupadas según su

naturaleza ya sea empresarial y no empresarial, así como las de carácter financiero y no

financiero.

Del Sector Descentralizado únicamente se encuentran operando en línea con el SIAFI (ENEE, INA, INE, SANNA, IHCIETI, CONDEPAH, CONAPID, CONAPREV, IHT, HONDUCOR, IHMA, IHAH, INAM, BANASUPRO, CDPC, IHADFA) y mediante interfaz (BCH CNBS, UNAH, IHSS, HONDUTEL, INPREMA, INJUPEMP); las restantes únicamente utilizan en forma directa los Módulos de Formulación; Ejecución y Evaluación los utiliza mediante el mecanismo de regularización, es decir, registran las operaciones de pago posteriormente a la ejecución del mismo.

Para la administración general del país y coordinar todo lo relativo a la conducción

estratégica de la Administración Pública, el Poder Ejecutivo organizo las instituciones por

GABINETES SECTORIALES creados mediante la Ley para Optimizar la Administración

Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el

Gobierno (Decreto 266-2013, Art. 12 y 15 y los Decretos Ejecutivos No. PCM 001-2014, 002-

2014, 003-2014 y 021-2014 emitidos por el Presidente de la Republica en Consejo de

Ministros.

En la actualidad, falta incorporar el Sector Municipal al SIAFI, pero en forma paralela se ha

implementado en el Sistema de Administración Municipal Integrada (SAMI). En el SIAFI solo



se tiene registrados dos proyectos de la Alcaldía del Distrito Central con el componente de

los fondos externos, los que se denominan: “Programa del Transporte Público para el

Municipio del Distrito Central”, convenio de préstamo BID-2465/BL-HO y Programa de

Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central”, convenio de préstamo

BCIE-2062-1, estos proyectos no se encuentran en el Presupuesto Aprobado, y se

incorporan mediante modificaciones presupuestarias; sin embargo, la ejecución de estos

proyectos no se incluye en este informe.

1.1 LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO Todos los Organismos de la Administración Pública están en la obligación de programar

trimestralmente las metas, la producción bruta terminal y los volúmenes de trabajo de los

programas, subprogramas, proyectos y principales actividades contenidas en su plan

operativo anual.

Lo anterior no se realiza en su totalidad y en forma integral, debido a la indiferencia y/o

apatía del personal directivo y técnico de las Unidades Ejecutoras y en varios casos por

desconocimiento y mala interpretación de los conceptos utilizados en el SIAFI. Por otro lado

se cree que la sola obtención de productos o el gasto de los fondos asignados, significa una

buena ejecución, cuando lo esencial es que los productos logren la transformación de las

situaciones. Es decir, que el logro muestre un cambio, lo que no significa buena gestión, es

necesario que los recursos sean racionalmente utilizados. A manera de ejemplo; algunas

veces los objetivos son confundidos con las metas y en otros casos con los productos,

cuando en realidad los objetivos constituyen la concreción de la misión y visión a alcanzar

por la institución.

Resultados de Gestión y de Producción

Uno de los mayores inconvenientes que se tiene para brindar información real acerca de los

resultados de gestión y producción, es el hecho que cuando se analizan las estructuras

programáticas, los objetivos institucionales, los costos y las correspondientes unidades de

medida, no reúnen las condiciones propias para llevar a cabo un adecuado análisis del

seguimiento y evaluación financiera de las instituciones del Sector Público.

Por lo tanto, el seguimiento y evaluación se hace en forma incompleta y sin un sentido real,

efectivo, oportuno y responsable. Con el propósito del mejoramiento de la gestión para el

periodo 2017 se está brindando mayor atención al uso de la información contenida en los

formularios FP-02 y FP-03.

FP-02: Definición de Objetivos y Resultados de la Gestión

El propósito de este formulario es registrar la información de la institución y es indispensable

para orientar la formulación presupuestaria. Asimismo, registrar la relación de resultados de

gestión, con los objetivos estratégicos de la institución vinculados a objetivos operativos que

proporcionan la información que permitirá fortalecer el seguimiento y evaluación de ejecución

presupuestaria.



El contenido y correcta utilización de la información del formulario es responsabilidad de

cada uno de los funcionarios y empleados públicos, quienes, de acuerdo con el perfil

correspondiente, asumirán las responsabilidades pertinentes por cada una de las

operaciones que realizan, razón por la cual la Unidad de Planeamiento y Evaluación de

Gestión, o quien cumpla con este rol, en cada una de las instituciones de la Administración

Central y Administración Descentralizada, es la unidad responsable de elaborar este

formulario, el que es aprobado por la Máxima Autoridad institucional o en quien se delegue

esta función.

FP-03: Definición de Producción

La Gerencia Administrativa Central o su unidad equivalente en las distintas instituciones del

Sector Público, en consulta con las Unidades Ejecutoras de cada institución es la

responsable de elaborar y aprobar este formulario. El contenido y correcta utilización del

formulario es responsabilidad de cada uno de los funcionarios y empleados públicos,

quienes, de acuerdo con el perfil correspondiente, asumirán las responsabilidades

pertinentes por cada una de las operaciones que realicen. Ambos formularios (FP-02 y FP-

03) se aplicarán a todas las instituciones de la Administración Pública (Central y

Descentralizada).

En los informes institucionales, se encontrarán la producción obtenidos por cada una de las

instituciones de la Administración Pública (Centralizada y Descentralizada), además, se

anexan cuadros que muestran la producción pública, los objetivos prioritarios, las acciones

más significativas y la población atendida en el periodo que se informa.

1.2 LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO

La etapa de ejecución presupuestaria consiste en organizar y supervisar el conjunto de

procedimientos necesarios para poner a disposición de las unidades ejecutoras los recursos

o insumos físicos y financieros y la utilización por éstos en la producción de bienes y

servicios.

Para la realización de esta etapa presupuestaria las Unidades Ejecutoras deberán observar

la normativa vigente contenida en la Ley Orgánica del Presupuesto, Disposiciones

Generales del Presupuesto contenidas en el Decreto Legislativo 171-2016, las Normas

Técnicas de los Subsistemas de Presupuesto, Inversiones, Contabilidad y Tesorería y

cualquier otra ley especial.

Cada uno de los organismos, instituciones y entes desconcentrados que forman parte de la

Administración Pública están en la obligación de programar los recursos o asignaciones

presupuestarias en forma mensual, utilizando al máximo los componentes fundamentales de

planificación y programación que comprenden: la gestión financiera de los gastos y el

registro de los mismos; las modificaciones presupuestarias e información contable facilitada

en forma real y oportuna.



El presente documento contiene la información básica y resumida de la ejecución

presupuestaria de la Administración Pública, registrada en el segundo trimestre, puede

observarse los valores resumidos por cada institución y Sector. Lo ideal sería presentar la

información de manera consolidada, pero por la naturaleza misma de los organismos de la

Administración Pública no se puede lograr este propósito.

1.2.1 De los Ingresos y Egresos de la Administración Pública

Los ingresos totales recaudados al segundo trimestre ascienden a 123,730,410,600

Lempiras de estos el 70.8% (87,555,586,163 Lempiras) corresponde a Ingresos Corrientes

representados principalmente por los ingresos tributarios; en Ingresos de Capital se

recaudaron 11,430,439,973 Lempiras que representan el 9.2% y en las Fuentes de

Financiamiento se observa una captación de 24,744,384,465 Lempiras obtenidos por la

colocación de títulos valores, préstamos y el incremento de pasivos de Gobierno.

Los egresos totales muestran una

ejecución de 91,231,868,292

Lempiras; de los cuales el 69.9%

corresponde a egresos corrientes

(63,759,818,791 Lempiras) destinados

al pago de personal y la compra de

bienes y servicios en su mayoría, a

egresos de capital corresponde el

8.3% (7,580,930,728 Lempiras) y

21.8% a las aplicaciones financieras

equivalentes a 19,891,118,773

Lempiras y corresponden a

amortización de la deuda.

Variación

Aprobado Vigente Vigente-Ejecución

I INGRESOS 228,688,098,186 230,582,730,273 66,655,396,559 123,730,410,600 106,852,319,673 53.7

1 Ingresos Corrientes 169,224,830,373 170,602,593,883 48,622,413,778 87,555,586,163 83,047,007,720 51.3

2 Ingresos de Capital 26,094,302,432 26,503,818,064 7,813,784,116 11,430,439,973 15,073,378,091 43.1

3 Fuentes de Financiamiento 33,368,965,381 33,476,318,326 10,219,198,665 24,744,384,465 8,731,933,861 73.9

II EGRESOS 228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 91,231,868,292 139,350,861,981 39.6

1 Egresos Corrientes 153,487,707,002 153,606,632,954 34,740,043,148 63,759,818,791 89,846,814,163 41.5

2 Egresos de Capital 24,128,842,105 25,121,191,840 5,597,310,626 7,580,930,728 17,540,261,112 30.2

3 Aplicaciones Financieras 51,071,549,079 51,854,905,479 11,000,767,332 19,891,118,773 31,963,786,706 38.4

% de

Recaudación

Cuadro No. 1


INGRESOS Y EGRESOS TOTALES POR TIPO

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

(Cifras en Lempiras)

Código DescripciónPresupuesto Anual

II Trimestre Acumulado



1.2.2 De los Ingresos Totales de la Administración Pública

De acuerdo a la clasificación económica

los ingresos del Sector Público, se

clasifican en ingresos corrientes con un

monto de 87,555,586,163 Lempiras

equivalentes a 70.8% del total

recaudado; los ingresos de capital por

11,430,439,973 Lempiras representaron

el 9.2% del total recaudado, recursos

destinados al financiamiento de

inversión pública y fuentes financieras

por 24,744,384,465 Lempiras

equivalentes a 20.0%; estas

comprenden el endeudamiento público y

disminución de la inversión financiera.

Los ingresos del Sector Público Centralizado (SPC) registran un monto de 72,774,960,731

Lempiras, que representan el 55.2% con respecto al presupuesto vigente; estos ingresos

proceden principalmente de los Ingresos Tributarios por 45,183,383,500 Lempiras como

efecto del dinamismo en el Impuesto sobre la Producción, Consumo y Venta, el Impuesto

sobre la Renta, y el Impuesto sobre Servicios y Actividades Específicas; en Ingresos de

Capital se recaudaron 2,014,812,760 Lempiras en su mayoría por transferencias y

donaciones de capital del sector externo para los proyectos de inversión; en Fuentes de

Variación

Aprobado Vigente Vigente-Recaudado

I ADMINISTRACIÓN PUBLICA 228,688,098,186 230,582,730,273 66,655,396,559 123,730,410,600 106,852,319,673 53.7




II ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 130,499,451,205 131,838,069,209 41,247,804,266 72,774,960,731 59,063,108,478 55.2




III ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 98,188,646,981 98,744,661,064 25,407,592,293 50,955,449,870 47,789,211,194 51.6



3 Fuentes de Financiamiento 1,637,256,096 1,637,256,096 1,187,236,903 1,435,907,940 201,348,156 87.7

% de

Recaudación

Cuadro No. 2


INGRESOS TOTALES POR TIPO







Financiamiento se reportan 23,308,476,524 Lempiras de este valor el 80.2% se recaudó

mediante la obtención de préstamos de largo plazo autorizados para el financiamiento del

Presupuesto de Ejercicio Fiscal 2017.

Por su parte, el Sector Público Descentralizado (SPD) registra una recaudación de

50,955,449,870 Lempiras, cantidad que representa el 51.6% en relación al presupuesto

vigente; dada la diversidad de funciones asignadas a este sector estos son generados

principalmente por los Ingresos Corrientes que incluyen los aportes a la seguridad social,

las operaciones de las empresas nacionales y la actividad de las empresas financieras

bancarias, lo recaudado al segundo trimestre en los ingresos de operación ascendió a

22,978,246,974 Lempiras, las Rentas de Propiedad sumaron 6,084,073,870 Lempiras

producto de intereses captados a través de la concesión de préstamos, inversiones

financieras, alquileres y las contribuciones captadas por las instituciones de seguridad social

suman 7,007,749,661 Lempiras; los Ingresos de Capital por 9,415,627,213 Lempiras

obtenidos principalmente de la recuperación de préstamos de Corto Plazo; los ingresos por

Fuentes de Financiamiento ascendieron a 1,435,907,940 Lempiras procedentes de la

obtención de préstamos de la ENEE y de BANADESA. Ver Anexos No. 2 y 3.

1.2.3 De los Ingresos Totales por Nivel Institucional

En la Administración Central los recursos recaudados ascendieron a 72,774,960,731

Lempiras con una recaudación de 55.2% con respecto al presupuesto vigente y procedentes

de los impuestos tributarios y no tributarios, colocación de títulos valores, transferencias y

donaciones corrientes externas.

Variación

Aprobado Vigente Vigente-Recaudado

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 130,499,451,205 131,838,069,209 41,247,804,266 72,774,960,731 59,063,108,478 55.2

I Administración Central 130,499,451,205 131,838,069,209 41,247,804,266 72,774,960,731 59,063,108,478 55.2

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 98,188,646,981 98,744,661,064 25,407,592,293 50,955,449,870 47,789,211,194 51.6

I Institutos Públicos Autónomos 2,606,859,473 3,078,730,667 1,089,369,669 1,616,423,858 1,462,306,809 52.5

II Institutos de Seguridad Social 43,735,567,607 43,735,567,607 11,765,850,457 19,681,378,125 24,054,189,482 45.0

III Universidades Nacionales 7,272,950,338 7,272,950,338 2,603,092,862 2,771,931,189 4,501,019,149 0.0

IV Empresas Públicas Nacionales 30,992,782,208 31,076,925,097 7,264,394,510 21,686,580,542 9,390,344,555 69.8

V Instituciones Públicas Financieras 13,580,487,355 13,580,487,355 2,684,884,796 5,199,136,155 8,381,351,200 38.3

Total Ingresos 228,688,098,186 230,582,730,273 66,655,396,559 123,730,410,600 163,927,333,714 53.7

% de

Recaudación

Cuadro No.3


INGRESOS TOTALES POR NIVELES



No. Descripción

Presupuesto Anual




A nivel de las Instituciones Descentralizadas, las Instituciones de Seguridad Social registran

una recaudación de 19,681,378,125 Lempiras procedentes de las contribuciones patronales

y personales, así como de la recuperación de préstamos e intereses recibidos; las Empresas

Públicas generaron 21,686,580,542 Lempiras producto de la venta de servicios; las

Instituciones Públicas Financieras reportan ingresos por 5,199,136,155 Lempiras en su

mayoría del Banco Central de Honduras por las variaciones cambiarias, servicios bancarios y

cambiarios, otros ingresos provenientes de instituciones financieras; por recaudación de

intereses de depósito interno y externo en el Sistema Bancario Nacional y Extranjero,

intereses recibidos por inversiones realizadas en el exterior a través de los títulos valores

(LBCH) y los beneficios por inversión empresarial (Dividendos Ganados); el monto restante

(4,388,355,048 Lempiras) corresponde a los Institutos Públicos Autónomos, y las

Universidades Nacionales, cuyos recursos proceden principalmente de transferencias de la

Administración Central.

1.2.4 Clasificación Económica de los Egresos de la Administración

Pública.

Del gasto total del Sector Público (91,231,868,292 Lempiras), el 56.1% se registra en la

Administración Central; conforme a los compromisos laborales se reflejan principalmente en

Servicios Personales con 20,315,151,089 Lempiras; a nivel de instituciones las Secretarías

de Educación y Salud reportan gastos en este grupo por 10,083,349,612 Lempiras y

2,918,927,725 Lempiras respectivamente; seguido por el gasto destinado al servicio de la

deuda y las transferencias, representando 16.8% y 17.0% respectivamente. El 43.9%

Variación

Aprobado Vigente Vigente-

Ejecutado

ADMINISTRACION PUBLICA 228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 91,231,868,292 139,350,861,981 39.6




ADMINISTRACION CENTRALIZADA 130,499,451,205 131,838,069,209 29,257,485,198 51,166,352,255 80,671,716,954 38.8




ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 98,188,646,981 98,744,661,064 22,080,635,909 40,065,516,037 58,679,145,027 40.6




No. Descripción

Presupuesto Anual % de

Ejecución

Ejecutado II

Trimestre

Ejecutado

Acumulado

Cuadro No.4

ADMINISTRACION PÚBLICA

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS TOTALES





restante corresponde a gastos de la Administración Descentralizada en las que destaca los

gastos realizados por la ENEE con 13,057,074,149 Lempiras cantidad que incluye la compra

de energía para reventa; seguido por el INPREMA con 8,641,969,724 Lempiras, el IHSS con

3,871,631,118 Lempiras y el INJUPEMP con 2,417,901,282 Lempiras, gastos destinados

principalmente al pago de jubilaciones y pensiones; el BCH presenta una ejecución de

2,205,234,447 Lempiras cantidad representada principalmente por las comisiones pagadas a

los agentes cambiarios e intereses de la deuda pública.

Los gastos corrientes del Sector Público suman

63,759,818,791 Lempiras equivalentes al 69.9%

del gasto total, valor que se destinó a cumplir

con los compromisos salariales, compra de

bienes y servicios y asignación de

transferencias; a gastos de capital por inversión

en equipo, construcciones y mejoras de

edificios se destinaron 7,580,930,728 Lempiras

(8.3%); las Aplicaciones Financieras que

incluyen la amortización de la deuda interna,

externa y las inversiones financieras ascienden

a 19,891,118,773 Lempiras equivalentes a

21.8% del total, concepto que corresponde

básicamente a las transacciones financieras realizadas en el Sector Descentralizado.

La Administración Pública Centralizada realizo gastos totales por 51,166,352,255 Lempiras

de los cuales el 72.1% (36,885,280,102 Lempiras) corresponde a gastos corrientes,

orientados a servicios generales como: remuneraciones, materiales y útiles, alimentos y

utensilios, materias primas y materiales de producción, servicio de arrendamiento, servicios

comerciales y bancarios, de mantenimiento, de difusión e información, para el normal

funcionamiento de las instituciones, también incluye el pago de intereses y comisiones por el

servicio de la deuda; a gastos de capital se destinó un 12.1% (6,192,775,587 Lempiras)

porcentaje que incluye compra de equipo y la inversión de los proyectos a cargo de las

Secretarias de Estado y los Entes Desconcentrados; el restante 15.8% (8,088,296,566

Lempiras) corresponde a aplicaciones financieras representadas básicamente por la

amortización de la deuda.

Por su parte el Sector Público Descentralizado registra una ejecución total de

40,065,516,037 Lempiras de los cuales el 67.1% (26,874,538,689 Lempiras) se orientó a

gastos corrientes representados por sueldos y salarios, bienes y servicios requeridos para el

funcionamiento de las Instituciones, 29.5% (11,802,822,207 Lempiras) a las aplicaciones

financieras representadas por la inversiones financieras realizadas por las instituciones de

Seguridad Social y las Financieras que realizan una actividad crediticia; también incluyen la

amortización de la deuda, y 3.5% (1,388,155,140 Lempiras) corresponde a la inversión en

proyectos y compra de equipo, conceptos comprendidos en bienes capitalizables que

reportan un nivel de ejecución de 25.4% con respecto al presupuesto vigente.



1.2.5 De los Egresos por Gabinetes Sectoriales y Tipo de Fondo

Conforme a la reforma de la Administración Pública contenida en la “Ley para Optimizar la

Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la

Transparencia en el Gobierno” (Decreto 266 – 2013) y Decretos Ejecutivos No. PCM 001-

2014, 002-2014, 003-2014 y 021-2014 emitidos por el Presidente en Consejo de Ministros, el

sector público se organiza en ocho Gabinetes Sectoriales. Asimismo, se incluyen las

instituciones que no forman parte del Poder Ejecutivo, las adscritas a la Secretaría de la

Presidencia y las instituciones no adscritas a un Gabinete Sectorial. El siguiente cuadro

muestra el presupuesto vigente y ejecutado por cada Gabinete.

Revisando la ejecución del gasto a nivel de Gabinetes se destaca el de Conducción y

Regulación Económica con 22,357,197,055 Lempiras cantidad equivalente al 24.5% del

gasto total, incluye la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas, los institutos de

previsión social, BANHPROVI, BANADESA, BCH y la CNBS; dentro de las funciones de este

Gabinete está lo concerniente al control de las finanzas públicas y la política monetaria.

El Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social con 20,399,445,183 Lempiras, que

representa un 22.4% del presupuesto vigente, está conformado por la Secretaría de

Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el SANAA,

entre otras instituciones; este Gabinete es el responsable de formular, coordinar y ejecutar

Nacional Externo Total Nacional Externo Total Nacional Externo Total

IEntes que no forman parte del

Poder Ejecutivo 6,913,456,913 113,138,691 7,026,595,604 3,542,168,145 2,738,559 3,544,906,703 51.2 2.4 50.4

IIEntes con Adscripción a la

Secretaria de la Presidencia 1,117,369,464 164,236,884 1,281,606,348 317,976,214 19,993,658 337,969,872 28.5 12.2 26.4

IIIEntes sin Adscripción a un

Gabinete 46,747,396,393 4,750,233,391 51,497,629,784 14,435,056,765 1,229,196,929 15,664,253,694 30.9 25.9 30.4

1

Gabinete Sectorial de

Gobernabilidad y

Descentralización 6,004,339,622 4,758,058 6,009,097,680 2,356,323,715 4,575,618 2,360,899,334 39.2 96.2 39.3

2Gabinete Sectorial de

Desarrollo e Inclusión Social 40,444,971,279 5,133,384,584 45,578,355,863 18,310,539,741 2,088,905,442 20,399,445,183 45.3 40.7 44.8


Desarrollo Económico 4,868,584,893 818,688,553 5,687,273,446 2,062,357,963 225,547,186 2,287,905,149 42.4 27.5 40.2


Seguridad Y Defensa 13,512,544,380 604,416,540 14,116,960,920 5,881,349,024 182,494,582 6,063,843,606 43.5 30.2 43.0


Infraestructura Productiva 31,713,296,105 6,282,863,499 37,996,159,604 15,110,643,638 2,061,814,896 17,172,458,534 47.6 32.8 45.2

6


Relaciones Exteriores Y

Cooperación Internacional 942,798,009 - 942,798,009 413,291,224 - 413,291,224 43.8 - 43.8

7


Conducción Y Regulación

Económica 57,764,537,844 1,157,721,327 58,922,259,171 22,230,026,964 127,170,091 22,357,197,055 38.5 11.0 37.9

8 Gabinete de la Prevención 1,414,618,807 109,375,037 1,523,993,844 611,367,255 18,330,683 629,697,938 43.2 16.8 41.3

211,443,913,709 19,138,816,564 230,582,730,273 85,271,100,648 5,960,767,644 91,231,868,292 40.3 31.1 39.6

% de Ejecución

TOTAL

Cuadro No. 5

ADMINISTRACION PUBLICA

EGRESOS TOTALES POR GABINETE Y TIPO DE FONDOS



No. GabineteVigente Acumulado al II Trimestre



las políticas públicas en materia de educación y salud para la reducción de la pobreza y

programas y proyectos orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños,

discapacitados, personas con necesidades especiales y adultos mayores.

El sector de Infraestructura Productiva muestra una ejecución de 17,172,458,534 Lempiras

(18.8% del monto total) agrupa a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Fondo

Vial, ENEE, HONDUTEL entre otras instituciones; este sector es el encargado de la

infraestructura pública y asuntos concernientes a las empresas públicas para la prestación

de servicios a los ciudadanos.

Seguridad y Defensa presenta una ejecución de 6,063,843,606 Lempiras equivalente a

6.6% de la ejecución total; estos se destinaron a la seguridad ciudadana y defensa nacional,

asimismo la prevención, investigación criminal, combate al narcotráfico, el terrorismo, el

crimen organizado y los asuntos concernientes a la educación y capacitación de los

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización representa el 2.6% de la ejecución

total, equivalente a 2,360,899,334 Lempiras, y 39.3% con respecto al presupuesto vigente

este Gabinete está compuesto por instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos,

Justicia, Gobernación y Descentralización, el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional

Agrario, entre otras.

El Gabinete de Desarrollo Económico presenta una ejecución de 2,287,905,149 Lempiras,

comprende los gastos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de

Formación Profesional (INFOP), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente;

gastos destinados a la producción, conservación y comercialización de alimentos, así como

la protección y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

Al sector de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se destinaron

413,291,224 Lempiras para la coordinación y evaluación de la política-exterior y las

relaciones con otros Estados.

El Gabinete de Prevención se creó mediante PCM 021-2014 de fecha 24 de Julio de 2014

el cual presenta una ejecución de 629,697,938 Lempiras, conformado por la ejecución de la

Secretaría de la Presidencia, Comisión Permanente de Contingencias, la Dirección Ejecutiva

de Cultura, Artes y Deportes y el Instituto Nacional de Estadísticas entre otras.

Las instituciones que no forman parte de un Gabinete Sectorial, a nivel del Sistema de

Administración Financiera Integrada se agrupan de la siguiente manera:

Entes sin Adscripción a un Gabinete con un presupuesto ejecutado de

15,664,253,694 Lempiras que incluye entre otras instituciones la Deuda Pública,

Servicios Financieros de la Administración Central y las Universidades.

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo con 3,544,906,703 Lempiras;

compuesto por las Instituciones del Poder Legislativo y Judicial.



Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia reportan una ejecución de

337,969,872 Lempiras cantidad que incluye gastos de la Dirección Ejecutiva del Plan

de Nación y la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamiento Humano.

Los gastos realizados en el periodo fueron financiados con fondos nacionales por un valor de

85,271,100,648 Lempiras, fondos procedentes de la recaudación tributaria e ingresos de

operación de la Administración Descentralizada; en fondos externos se reportan

5,960,767,644 Lempiras, estos procedieron de la obtención de préstamos y donaciones del

sector externo, recursos utilizados para el financiamiento de proyectos.

Ver Anexos No. 4a, b y c.

1.2.6 De los Egresos por Grupo de Gasto

De acuerdo a la clasificación económica; los gastos corrientes de la Administración Pública

al segundo trimestre ascendieron a 63,759,818,791 Lempiras estos se destinaron a cubrir

gastos relacionados con sueldos y salarios y colaterales de los empleados que conforman el

Sector Público, compra de materiales y suministros requeridos para el normal

funcionamiento de las instituciones y las transferencias a diferentes sectores (Administración

Central, Descentralizadas, Municipalidades y otras); de igual forma se incluye el Servicio de

la Deuda, (Intereses y comisiones) de acuerdo a los compromisos que mantienen las

instituciones del Sector Público.

Aprobado Vigente

GASTOS CORRIENTES 153,487,707,002 153,606,632,954 34,740,043,148 63,759,818,791 41.5

10000 Servicios Personales 59,261,856,214 59,410,623,725 14,624,378,944 26,242,868,479 44.2

20000 Servicios No Personales 12,883,183,578 13,820,294,661 2,520,085,461 4,690,554,769 33.9

30000 Materiales y Suministros 24,473,476,910 24,197,702,389 6,551,037,794 11,171,982,002 46.2

50000 Transferencias y Donaciones 27,082,481,331 27,275,821,242 6,640,014,726 11,643,218,998 42.7

70000 Servicio de la Deuda Pública 21,952,830,904 21,881,818,904 2,786,499,704 6,881,112,454 31.4

90000 Otros Gastos 7,833,878,065 7,020,372,033 1,618,026,519 3,130,082,090 44.6

GASTO DE CAPITAL 24,128,842,105 25,121,191,840 5,597,310,626 7,580,930,728 30.2

40000 Bienes Capitalizables 15,921,986,319 17,158,114,022 3,864,688,679 4,661,458,672 27.2

50000 Transferencias y Donaciones 6,797,998,296 6,705,624,313 1,452,765,027 2,429,658,280 36.2

90000 Otros Gastos 1,408,857,490 1,257,453,505 279,856,920 489,813,776 39.0

APLICACIONES FINANCIERAS 51,071,549,079 51,854,905,479 11,000,767,332 19,891,118,773 38.4

60000 Activos Financieros 37,679,572,499 38,462,910,441 8,593,372,724 15,002,244,501 39.0

70000 Servicios de la Deuda Pública 13,391,976,580 13,391,995,038 2,407,394,608 4,888,874,272 36.5

228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 91,231,868,292 39.6

Cuadro No. 6


ECONOMICA POR GRUPO DE GASTO




II Trimestre Ejecutado

Acumulado

% de

Ejecución

TOTAL EGRESOS



La inversión capitalizable ascendió a 7,580,930,728 Lempiras, comprende la adquisición de

equipo, construcciones y transferencias de capital para el financiamiento de los proyectos de

inversión, sobresalen según su ejecución el proyecto hidroeléctrico Patuca III (Piedras

Amarillas), programa de apoyo Bono Vida Mejor y diversas obras de construcción vial.

Las aplicaciones financieras ascienden a 19,891,118,773 Lempiras cantidad que comprende

las inversiones, concesión de préstamos del Sector Descentralizado y el servicio de la deuda

pública (amortización), registrada principalmente en la Administración Central.

1.2.7 De los Egresos por Grupo de Gasto y Tipo de Fondo

De los gastos realizados al segundo trimestre, a nivel de grupo sobresalen servicios

personales con un monto de 26,242,868,479 Lempiras de los cuales 25,248,927,808

Lempiras se financiaron con fuentes nacionales, equivalentes a 96.2% del gasto total en este

grupo y 993,940,671 Lempiras se financiaron con fuentes externas (3.8%); sobresalen los

pagos realizados por la Secretaría de Educación por 10,083,349,612 Lempiras, la Secretaría

de Salud con 2,918,927,725 Lempiras; la Secretaría de Seguridad y Defensa en su conjunto

han ejecutado 4,085,154,931 Lempiras.

El grupo de servicio de la deuda, comprende la amortización de la deuda interna y externa

por un monto de 11,769,986,726 Lempiras de los cuales 8,586,659,181 Lempiras

corresponden al ente 220-Deuda Pública, 8,284,724 Lempiras ejecutados por la Cuenta del

Milenio y el resto pertenece al Sector Descentralizado con 3,175,042,820 Lempiras según

compromisos de la ENEE, Banco Central de Honduras, IHSS, SANAA, HONDUTEL,

Empresa Nacional Portuaria, BANHPROVI, INFOP, UNA y BANADESA.

Las transferencias otorgadas a las Municipalidades y a las Instituciones Descentralizadas

ascendieron a 14,072,877,278 Lempiras fondos asignados para gastos de funcionamiento en

Nacional Externo Total Nacional Externo Total Nacional Externo Total

10000 SERVICIOS PERSONALES 57,274,196,131 2,136,427,594 59,410,623,725 25,248,927,808 993,940,671 26,242,868,479 44.1 46.5 44.2

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 12,155,358,654 1,664,936,007 13,820,294,661 4,172,380,559 518,174,210 4,690,554,769 34.3 31.1 33.9

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,021,229,243 176,473,146 24,197,702,389 11,149,215,567 22,766,435 11,171,982,002 46.4 12.9 46.2

40000 BIENES CAPITALIZABLES 7,812,443,082 9,345,670,940 17,158,114,022 1,572,137,916 3,089,320,756 4,661,458,672 20.1 33.1 27.2

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 31,239,019,128 2,742,426,427 33,981,445,555 13,276,038,108 796,839,170 14,072,877,278 42.5 29.1 41.4

60000 ACTIVOS FINANCIEROS 37,888,187,674 574,722,767 38,462,910,441 14,983,598,760 18,645,742 15,002,244,501 39.5 3.2 39.0

70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 32,812,989,648 2,460,824,294 35,273,813,942 11,248,906,064 521,080,662 11,769,986,726 34.3 21.2 33.4

90000 OTROS GASTOS 8,240,490,149 37,335,389 8,277,825,538 3,619,895,866 - 3,619,895,866 43.9 - 43.7

211,443,913,709 19,138,816,564 230,582,730,273 85,271,100,648 5,960,767,644 91,231,868,292 40.3 31.1 39.6 TOTAL EGRESOS

Codigo Descripción

Vigente Ejecutado Acumulado % de Ejecución

Cuadro No. 7

ADMINISTRACÓN PÚBLICA

EGRESOS TOTALES POR GRUPO Y TIPO DE FONDO





el caso de los institutos públicos y en menor porcentaje para la ejecución de proyectos, el

financiamiento de las transferencias procede en un 94.3% de fondos nacionales y el 5.7% de

fondos externos. En el caso de las municipalidades, las transferencias alcanzaron un monto

de 1,965,419,235 Lempiras.

En activos financieros se muestra una ejecución por 15,002,244,501 Lempiras cantidad que

comprende la inversión en títulos valores realizados principalmente por las Instituciones de

Seguridad Social (INJUPEMP, INPREMA, IPM), las Instituciones Financieras (BANHPROVI y

BANADESA) y los Fideicomisos incluidos en la 449-Servicios Financieros de la

Administración Central, INSEP, CONATEL, Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,

Gobernación y Desc. y la Cuenta del Desafío del Milenio.

Los materiales y suministros ascendieron a 11,171,982,002 Lempiras, financiados principalmente (99.8%) con fondos nacionales, estos comprenden compra de alimentos, energía para reventa, materiales y suministros eléctricos, productos químicos y farmacéuticos para los hospitales, papelería y útiles, artes gráficas, entre otros.

Los gastos registrados en servicios no personales ascendieron a 4,690,554,769 Lempiras

cantidad que incluye pago de servicios públicos, servicios técnicos profesionales, primas de

seguro y gastos de publicidad, gastos de viaje y viáticos, entre otros, servicios requeridos por

las instituciones para el desarrollo de sus actividades operativas.

La inversión en bienes capitalizables ascendió a 4,661,458,672 Lempiras, comprende

compra de equipo, construcciones y mejoras; así como las transferencias de capital para el

financiamiento de los diferentes proyectos ejecutados en el Sector Descentralizado y

Desconcentrado.

Otros gastos corresponden a erogaciones corrientes y de capital por un monto de

3,619,895,866 Lempiras realizadas por el Poder Judicial, Presidencia de la República,

Congreso Nacional y el Ministerio Público.



1.2.8 Egresos por Fuente de Financiamiento

Las fuentes de financiamiento internas de la Administración Pública son el tesoro nacional

(fuente 11) por un monto de 47,730,339,470 Lempiras, equivalentes al 56% de los fondos

nacionales producto de la recaudación tributaria; los recursos propios (fuente 12)

procedentes de la venta de bienes y servicios que realizan las Secretarías de Estado,

Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas ascendieron a 37,430,745,636 Lempiras,

equivalente a 43.9% de los fondos nacionales; a través del Crédito Interno se obtuvieron

110,015,543 Lempiras obtenidos por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y la

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Los fondos externos suman 5,960,767,644 Lempiras, de estos corresponden a crédito

externo 4,606,109,299 Lempiras financiados por los Organismos siguientes: Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica

(BCIE), Asociación Internacional de Fomento (AIF). A través de la Iniciativa para el Alivio de

la Deuda Multilateral MDRI se financiaron 900,151,544 Lempiras, en Alivio de la Deuda -

Club de Paris se registraron 132,975,888 Lempiras y las Donaciones Externas ascendieron a

268,705,892 Lempiras; siendo estas las principales fuentes de financiamiento externa.

Aprobado Vigente

228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 91,231,868,292 39.6

1 Nacionales 209,956,559,813 211,443,913,709 46,522,649,214 85,271,100,648 40.3

11 Tesoro Nacional 120,510,309,953 121,251,305,106 26,357,290,479 47,730,339,470 39.4

12 Recursos Propios 89,446,249,860 90,082,217,603 20,085,342,310 37,430,745,636 41.6

13 Crédito Interno - 110,307,000 80,016,426 110,015,543 99.7

14 Donaciones Internas - 84,000 - - -

2 Externos 18,731,538,373 19,138,816,564 4,815,471,892 5,960,767,644 31.1

21 Crédito Externo 14,569,720,489 14,566,766,434 4,027,329,168 4,606,109,299 31.6

22 Donaciones Externas 1,301,433,694 1,479,431,656 152,266,713 268,705,892 18.2

23 Apoyo Presupuestario - 80,489,870 5,423,038 12,528,283 15.6

26 MDRI 2,127,800,000 2,127,800,000 517,460,114 900,151,544 42.3

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 609,200,000 741,300,000 89,009,506 132,975,888 17.9

28 Cuenta del Milenio 82,084,190 82,084,190 13,911,793 24,889,400 30.3

29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,300,000 41,300,000 4,488,899 9,824,677 23.8

31 Aportes Internos - 19,644,414 5,582,662 5,582,662 28.4

Cuadro No. 8


EGRESOS TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Codigo Descripción

Presupuesto Anual

II Trimestre Acumulado % de

Ejecución

Egresos Totales



1.2.9 De los Egresos por Finalidad

El Cuadro No. 9 muestra un detalle de la clasificación por finalidad de los gastos, se observa

que la finalidad más representativa corresponde a Asuntos Económicos con una

participación de 24,195,386,168 Lempiras equivalente a 26.5% del monto total,

contribuyendo a este los gastos realizados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería,

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente, Desarrollo Económico, Secretaría de

Finanzas y la ENEE producto de las funciones que realizan estas instituciones del Estado;

seguido por la finalidad de Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas con

14,155,674,985 Lempiras que representa el 15.5% contribuyen a esta finalidad la Secretaría

de Educación, las Universidades, el INE, el IHAH, EDUCREDITO e INFOP entre otras,

congruente con las acciones de formación académica, cultural y deportiva, establecidas en

su respectivas leyes; otra finalidad representativa corresponde a Protección Social con un

porcentaje de 18.1% reflejo de la ejecución de las instituciones de Seguridad Social.

1.2.10 Modificaciones al Presupuesto de la Administración Pública

Aprobado Vigente

1 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 25,773,854,040 26,386,905,622 5,844,819,084 9,982,619,773 37.8

2 DEFENSA Y SEGURIDAD 18,441,189,722 18,744,910,627 4,192,843,055 8,294,079,087 44.2

3 ASUNTOS ECONOMICOS 57,040,376,355 57,971,957,057 13,800,876,901 24,195,386,168 41.7

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1,021,972,151 976,293,218 199,587,269 384,536,683 39.4

5 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,699,831,344 1,687,169,803 368,397,607 597,377,462 35.4

6 SERVICIOS DE SALUD 20,979,027,942 21,246,781,730 5,288,087,646 8,401,524,622 39.5

7

EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y

ACTIVIDADES RECREATIVAS 33,111,505,085 33,115,070,891 8,058,430,451 14,155,674,985 42.7

8 PROTECCION SOCIAL 41,739,466,276 41,572,766,054 9,344,357,802 16,538,147,840 39.8

9 DEUDA PUBLICA 28,880,875,271 28,880,875,271 4,240,721,291 8,682,521,671 30.1

228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 91,231,868,292 39.6

Cuadro No. 9

ADMINISTRACION PUBLICA

EGRESOS TOTALES POR FINALIDAD


% de

Ejecución

TOTAL EGRESOS

Código Descripción

Presupuesto Anual

II Trimestre Ejecutado

Acumulado

AUMENTO DISMINUCION MONTO AUMENTO DISMINUCION MONTO

I Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 613,384,090.00 17,313,497.00 596,070,593.00 1,357,598,893.00 273,945,365.00 1,083,653,528

IIEntes con adscripción a la Secretaría de la

Presidencia 538,107,360.00 262,966,222.00 275,141,138.00 576,487,801.00 289,405,203.00 287,082,598

III Entes sin adscripción a un Gabinete 928,112,034.00 892,240,491.00 35,871,543.00 1,427,396,810.00 1,782,026,651.00 -354,629,841

1Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y

Descentralización 73,819,257.00 51,049,830.00 22,769,427.00 210,471,598.00 165,581,851.00 44,889,747

2 Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 2,023,696,043.00 1,570,136,409.00 453,559,634.00 2,805,323,980.00 2,251,655,608.00 553,668,372

3 Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 392,866,270.00 198,910,238.00 193,956,032.00 586,171,858.00 484,871,001.00 101,300,857

4 Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa 293,282,520.00 181,342,612.00 111,939,908.00 643,158,382.00 531,218,474.00 111,939,908

5 Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva 1,692,934,532.00 1,528,711,949.00 164,222,583.00 2,280,164,675.00 1,994,923,889.00 285,240,786

6Gabinete Sectorial de Relaciones Exteriores y

Cooperación Internacional 21,706,954.00 4,672,340.00 17,034,614.00 25,452,997.00 8,418,383.00 17,034,614

7Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación

Económica 234,235,990.00 439,231,187.00 -204,995,197.00 1,966,336,235.00 2,209,493,130.00 -243,156,895

8 Gabinete de la Prevención 51,624,266.00 54,455,369.00 -2,831,103.00 159,557,060.00 152,142,889.00 7,414,171

6,863,769,316.00 5,201,030,144.00 1,662,739,172.00 12,038,120,289 10,143,682,444 1,894,437,845

No. GABINETE II Trimestre ACUMULADO

CUADRO N0. 10


MODIFICACIONES POR GABINETE


Total General



Al segundo trimestre el Presupuesto General de Ingresos del Sector Público se incrementó

con respecto al aprobado en 1,894,437,845 Lempiras valor que corresponde a los aumentos

y disminuciones realizados por cada una de las Instituciones de la Administración Pública;

asimismo incluye 194,242 Lempiras que la Secretaría de Seguridad .

En el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social se refleja un incremento de 553,668,372

Lempiras, de estos 456,128,570 Lempiras se incorporaron al presupuesto del PANI en

cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.PCM-027-2017 se incorporaron

300,000,000 Lempiras al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la

Pobreza Extrema específicamente para la ejecución del programa de becas Honduras 20/20

administrado por el BCH; 80,000,000 Lempiras para ser transferidos al DINAF; 52,000,000

Lempiras para la creación del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

(INAMI) en aplicación al Decreto Ejecutivo antes mencionado; entre otros conceptos.

A nivel de Gabinetes Sectoriales se observa que otro Gabinete con aumento significativo es

el Gabinete de Infraestructura Productiva quien amplió su presupuesto en 285,240,786

Lempiras, de los cuales 222,100,000 Lempiras corresponden a ampliación del presupuesto

de INSEP con un monto de 132,100,000 por creación de espacio presupuestario para la

construcción del Aeropuerto de Palmerola en cumplimiento a lo dispuesto en Nota Técnica

N° 8 y 90,000,000 Lempiras para financiar obras de finalización del Proyecto de

Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa-Catacamas Sección III Río Dulce - Limones en

concordancia con el Convenio de Crédito firmado entre SEFIN y FICOHSA por L.500.0

Millones según Decreto Legislativo No.154-2015. Al Instituto Hondureño del Transporte

Terrestre se le trasladaron 60,000,000 Lempiras a fin de atender los gastos correspondientes

a sueldos y salarios más colaterales del personal permanente con fondos nacionales

trasladados del presupuesto de la SERNAM.

El Gabinete de Desarrollo Económico al segundo trimestre presenta un incremento de

101,300,857 Lempiras siendo 80,201,507 de la Secretaría de Desarrollo Económico, en su

mayoría por incremento a las transferencias del BANASUPRO a fin de realizar el pago de

proveedores y mejorar las finanzas internas y para creación oficina regional en San Pedro

Sula y puesto fronterizo aduana de Corinto entre otros conceptos, siendo esta la institución

con el cambio más representativo.

Las modificaciones al presupuesto del Gabinete de Seguridad y Defensa se componen de

69,177,412 Lempiras en la Secretaría de Seguridad en su mayoría por creación de espacio

presupuestario al proyecto "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral

de Convivencia Ciudadana BID-2745/BL-HO", para cumplir con compromisos suscritos antes

de la fecha de cierre del Proyecto y la incorporación 42,762,496 Lempiras de traslados de la

Institución 449 a la Secretaría de Defensa para la creación de 1000 plazas para la Policía

Militar de Orden Público en su 4ta. Etapa.

En el gabinete de Conducción y Regulación Económica las modificaciones muestran una

disminución de 243,156,895 reflejo principalmente del traslado de 218,812,506 Lempiras de

la SEFIN en atención a Decreto Legislativo No.170 Código Tributario (Art 195) y PCM-007-



2017 para la creación de la Comisión Presidencial de Reforma Integral Aduanero y

Operaciones de Comercio (COPRISAO) y Administración de Aduana.

En los Entes que no forman parte del Ejecutivo refleja una ampliación de 1,083,653,528

Lempiras de los cuales 609,500,000 Lempiras se trasladaron al Tribunal Supremo Electoral

para financiar las elecciones internas y generales para el mismo fin se trasladaron

200,000,000 al Registro Nacional de las Personas además de incorporación de recursos

propios; entre otros traslados que se realizaron a varias instituciones.

Ver Anexo No. 5

A nivel de fuentes de financiamiento, las modificaciones del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la República incrementaron a nivel del Tesoro Nacional por

740,800,911 Lempiras de los cuales 675,552,264 Lempiras corresponden a incorporación de

fondos para el Fideicomiso del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y la Tecnología

de la Información, según Decreto Legislativo No. 136-2015; entre otros conceptos.

Asimismo, se refleja una ampliación por incorporación de Recursos Propios por 635,967,743

Lempiras de estos 456,128,570 corresponden al PANI, Registro Nacional de las Personas y

la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras; el Crédito interno se amplió por 110,307,000

Lempiras de estos 90,000,000 Lempiras corresponden al préstamo otorgado por Banco

Ficohsa al INSEP y 20,307,000 Lempiras de Banco Atlántida S.A al presupuesto de la

Secretaría de Derecho Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralizada.

La Donación Interna por 84,000 Lempiras procede de la fundación de futbol FUNDEFUT a la

CONAPID, recursos que serán destinados al plan de mantenimiento del engramillado de la

cancha del Estadio Nacional.

Aumento Disminucion Monto Aumento Disminucion Monto

11 Tesoro Nacional 3,850,564,306 3,110,113,395 740,450,911 6,262,048,201 5,521,247,290 740,800,911

12 Recursos Propios 1,567,959,945 1,033,723,026 534,236,919 3,638,073,280 3,002,105,537 635,967,743

13 Crédito Interno 50,307,000 - 50,307,000 110,307,000 - 110,307,000

14 Donaciones Internas - - - 84,000 - 84,000

21 Crédito Externo 884,193,303 887,147,358 -2,954,055 1,343,936,854 1,346,890,909 -2,954,055

22 Donaciones Externas 252,976,076 126,192,163 126,783,913 392,394,199 214,396,237 177,997,962

23 Apoyo Presupuestario 88,626,588 16,136,718 72,489,870 100,589,033 20,099,163 80,489,870

25 Otros Fondos - - - - - -

26 MDRI 24,740,105 24,740,105 - 27,480,517 27,480,517 -

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 132,100,000 - 132,100,000 132,100,000 - 132,100,000

28 Cuenta del Milenio 2,977,379 2,977,379 - 11,462,791 11,462,791 -

31 Aportes Internos 9,324,614 - 9,324,614 19,644,414 - 19,644,414

6,863,769,316 5,201,030,144 1,662,739,172 12,038,120,289 10,143,682,444 1,894,437,845 Total General

CUADRO N0. 11ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MODIFICACIONES POR FUENTEAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017


Código DescripciónII Trimestre Acumulado



Las fuentes externas tuvieron movimientos por un monto de 407,278,191 Lempiras, de los

cuales 43.7% (177,997,962 Lempiras) corresponde a Donaciones en su mayoría de la

Comunidad Económica Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo; en concepto de

apoyo presupuestario las modificaciones suman 80,489,870 Lempiras procedentes de la

Comunidad Económica Europea incorporados al presupuesto de la Dirección Nacional de

Parques y Recreación y al ICF; en el Alivio de la Deuda – Club de Paris se amplían

132,100,000 Lempiras fondos procedentes de España para la construcción del Aeropuerto

de Palmerola; y en la fuente de aportes internos se registran 19,644,414 Lempiras por

incorporación de fondos municipales para varios proyectos entre ellos PROMOSAS (IDA

4335 e IDA 5270).

Para mayores detalles de las Modificaciones Presupuestarias realizadas durante el trimestre,

se presenta información detallada en los Anexos No. 6 y 7.

1.3 Programas Especiales

1.3.1 Deuda Pública

El saldo de la Deuda Pública del Gobierno Central expresado en millones de dólares de los Estados Unidos de América se estructura de la siguiente manera:

Moneda Nacional US$ Deuda/PIB % TotalDeuda Externa…….. 155,963.29 6,652.45 30.6% 63%

Deuda Interna*……… 90,292.48 3,851.33 17.7% 37%

Total……………………… 246,255.78 10,503.78 48.4% 100%

*La Deuda Interna no incluye la Deuda Cuasifiscal

Fuente: SIGADE

Saldo de la Deuda Pública del Gobierno Central

Cifras en millones

Al segundo trimestre de 2017, el saldo de la deuda total del Gobierno Central de Honduras

alcanzó un saldo insoluto de US$10,503.78 (mm), reflejando un aumento monetario del 8.3%

con respecto al cierre del año 2016. La relación Deuda/PIB equivale a 48%. Este incremento

obedece principalmente a la colocación del Bono Soberano cuyos fondos fueron reasignados

a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El Saldo Insoluto de la Deuda Externa del Gobierno Central distribuida por tipo de acreedor

tiene la siguiente composición, el 60% (US$3,968.68mm) se encuentra en manos de

Instituciones Multilaterales, el 26% (US$1,750.00 mm), en manos de Tenedores de Bonos,

los acreedores Bilaterales participan con un 9% (US$600.97mm), el restante 5%

(US$332.80) se encuentra en manos de Bancos Comerciales u Otras Instituciones



Financieras y Proveedores; dentro de las Instituciones Multilaterales, el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) representa un 46%, el Banco Centroamericano de

Integración Económica (BCIE) con un 26%, y el Banco Mundial (IDA) con un 24%,

constituyéndose en las tres fuentes de deuda multilateral más representativas.

El saldo de la deuda interna del Gobierno Central de Honduras, alcanzó un monto de L

90,293.16 mm, equivalente a (US$3,851.33 mm) lo que representa una reducción del 0.3 %

respecto al cierre de 2016, y a su vez equivale al 18% del PIB..

Ver Anexo No. 8 Fuente: Dirección General de Crédito Público

1.3.2 Desarrollo Municipal

El Gobierno de la República tiene el compromiso de transferir anualmente de sus ingresos

tributarios aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, a

las Municipalidades del País, partidas mensuales anticipadas en aplicación al Decreto

Legislativo No. 134-90 del 19 de noviembre de 1990 y Decreto No. 72-86 del 20 de mayo de

1986 para las Municipalidades Puerto.

En el Presupuesto de la Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y

Descentralización están asignadas las transferencias a las municipalidades; Secretaría que

se encarga de transferir los fondos correspondientes a través de la Dirección General de

Fortalecimiento Local. Ver Anexo No. 9.

A continuación se presenta el resumen de los valores ejecutados al segundo trimestre del

2017:

Las transferencias registran un valor devengado de 1,965,419,235 Lempiras equivalentes al

39.0% del presupuesto vigente (5,041,406,000 Lempiras), esta ejecución comprende

242,915,242 Lempiras destinados a las municipalidades puerto.

Aprobado Vigente

1 Municipalidades del País 4,658,935,155 4,653,637,715 1,722,503,993 1,398,038,124 2,931,133,722.25 37.0

2 Municipalidades Puerto 388,470,845 387,768,285 242,915,242 121,769,414 144,853,043.23 62.6

5,047,406,000 5,041,406,000 1,965,419,235 1,519,807,538 3,075,986,765 39.0

% de

Ejecución

TOTAL GENERAL MUNICIPALIDADES DEL

PAIS Y PUERTOS

CUADRO No. 13

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES



No. BeneficiarioPresupuesto Anual

Ejecutado Pagado Disponible



1.3.3 Análisis Global de la Inversión Pública 2017

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y

financiera del Programa de Inversión Pública (PIP), correspondiente al II Trimestre del

ejercicio fiscal 2017, así como algunos factores que afectan la normal ejecución de los

proyectos. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas

(DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del PIP.

El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 asciende a L.16,021,887,253. En adición se incluye

la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por un monto de

L.5,783,000,000, así como el Fideicomiso Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que

asciende a L.4,500,000,000 totalizando un monto inicial para el año 2017 de

L.26,304,887,253

El presupuesto vigente destinado a inversión pública asciende a L.26,832,987,543 el

incremento presupuestal respecto al aprobado obedece a incorporaciones de proyectos

nuevos financiados a través de donaciones (fuente 22) y Fondos Nacionales (fuente 11) por

el orden de L.528,100,290.

En el transcurso del segundo trimestre del presente año, el presupuesto sufrió

congelamiento por el orden de L.491,403,491.0 llegando así alcanzar un presupuesto

vigente ajustado de L.26,341,584,052 dichos congelamientos corresponden a las medidas

de contención del gasto en el marco de la política fiscal definida.

Al término del segundo trimestre, se registra una ejecución financiera acumulada a nivel de

devengado de L.8,085,154,209.18 (30.1%) (incluye APP y Fideicomiso Fondo Social

Reducción de la Pobreza Vida Mejor) respecto al presupuesto vigente ajustado,

concentrándose el mayor porcentaje de ejecución (75%) en las instituciones que conforman

el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa a través de la Secretaría de Seguridad en el

No.

De

Proy.

Estructura Sector Público Aprobado Vigente Congelamiento Vigente AjustadoDevengado

AprobadoCompromiso

% Ejecución

Devengado

Anual /

Vigente

% Ejecución

Compromiso/

Vigente

Ajustado120 Administración Central 12,851,685,375.00 13,191,678,510.00 439,311,521.00 12,752,366,989.00 4,342,004,044.18 5,274,097,625.26 34.0 41.4

15 Resto del Sector Público 3,170,201,878.00 3,358,309,033.00 52,091,970.00 3,306,217,063.00 1,343,050,165.00 1,399,156,227.67 40.6 42.3

135 Total general 16,021,887,253.00 16,549,987,543.00 491,403,491.00 16,058,584,052.00 5,685,054,209.18 6,673,253,852.93 35.4 41.6

11 Proyectos APP 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 492,100,000.00 492,100,000.00 8.5 8.5

1Fideicomiso Reduccion de la

Pobreza Vida Mejor 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 1,908,000,000.00 1,908,000,000.00 42.4 42.4

12 Sub Total APP, FIDEICOMISO 10,283,000,000.00 10,283,000,000.00 10,283,000,000.00 2,400,100,000.00 2,400,100,000.00 23.3 23.3

147 Total 26,304,887,253.00 26,832,987,543.00 491,403,491.00 26,341,584,052.00 8,085,154,209.18 9,073,353,852.93 30.7 34.4

Fuente APP: Dirección de Política Macrofiscal

Dirección General de Inevrsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

Fuente PIP SIAFI

Cuadro No. 1



cual se ejecuta El Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de

Convivencia y Seguridad Ciudadana; seguido el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y

Descentralización (72%) en el cual se encuentran el Instituto de la Propiedad a través de su

proyecto Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II (PATH II) (Programa

en cierre), La Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización con

el proyecto Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Centro Penitenciario Departamental

De Santa Bárbara y de El Paraíso (proyectos incorporados para su regularización de fondos

en el presente año); de igual forma el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social (47%) en el

cual se encuentran las instituciones Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de

Desarrollo e Inclusión Social en la que se ejecuta el Programa presidencial de Apoyo al

Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor); El Programa Nacional de Desarrollo Rural

y Urbano Sostenible; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación entre otras. Siendo

estos Gabinetes donde se concentran el mayor porcentaje de ejecución acumulada para el

presente trimestre.

Ver Anexo No. 10 Fuente: Dirección General de Inversiones Públicas



2. ANEXOS

1. Organigrama del Sector Público.

2. Ingresos por Rubro de la Administración Centralizada.

3. Ingresos por Rubro de la Administración Descentralizada.

4. Programación y Recaudación de los Ingresos - Comparativo 2015-2017

5. Ejecución del Gasto por Gabinetes Sectoriales, Institución y Tipo de Fondos.

6. Egresos por Institución - Comparativo 2015 - 2017

7. Egresos por Finalidad y Función

8. Egresos por Fuente y Organismo Financiador

9. Modificaciones por Gabinetes Sectoriales e Institución.

10. Modificaciones por Fuente y Organismo de la Administración Pública.

11. Modificaciones por Tipo de la Administración Pública.

12. Comportamiento de la Deuda Pública.

13. Transferencias a las Municipalidades.

14. Inversión Pública.

Anexo No. 1

Organigrama del Sector Público por Gabinetes

Presidente de la

República

Secretaría de Coordinación General del

Gobierno


Seguridad y Defensa


Conducción y

Regulación Económica

Gabinete Sectorial

de Desarrollo

Económico


Desarrollo e Inclusión

Social


Relaciones Exteriores y

Cooperación Internacional


Gobernación y

Descentralización

Empresa Nacional de

Artes Gráficas

Cuerpo de Bomberos de

Honduras

Secretaria de Derechos

Humanos, Justicia,

Gobernación y

Descentralización

Instituto Nacional

Agrario

Instituto de la Propiedad

Secretaria de

Educación

Fondo Hondureño de

Inversión Social

Programa Nacional

de Desarrollo Rural y

Urbano Sostenible

Secretaria de Salud

Secretaria de

Desarrollo e Inclusión

Social

Instituto de Desarrollo

Comunitario, Agua y

Saneamiento

Instituto Nacional de

Geología y Minas

Centro Nacional de Educación para el

Trabajo

Secretaría de Trabajo

y Seguridad Social

Secretaría de

Agricultura y

Ganadería

Dirección de Ciencia y

Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Energía,

Recursos Naturales

Ambiente y Minas

Secretaría de

Desarrollo Económico

Instituto Hondureño de

Turismo


Formación Profesional


Migración

Secretaría de

Seguridad

Dirección

Investigación y

Evaluación de la

Carrera Policial.

Secretaría de Defensa

Nacional


Infraestructura

Productiva

Empresa Nacional de

Energía Eléctrica

Fondo Vial

Secretaría de

Infraestructura y

Servicios Públicos

Empresa Nacional

Portuaria

Empresa de Correos

de Honduras

Empresa Hondureña

de

Telecomunicaciones

Secretaría de

Relaciones Exteriores y

Cooperación

Internacional

Secretaría de

Finanzas

Comisión Nacional de

Energía

Ente Regulador de

Servicios de Agua

Potable y

Saneamiento


Previsión del

Magistrado


Telecomunicaciones

INJUPEMP

Consejo Nacional

Supervisor de

Cooperativas

Banco Central de

Honduras


Seguridad Social

Banco Nacional de

Desarrollo Agrícola

Banco Hondureño

para la Producción y

la Vivienda

Instituto de Previsión

Militar


Bancos y Seguros

Instituto Nacional

Penitenciario

Dirección Nacional

de Parques y

Recreación


Antropología e

Historia

Universidad de

Ciencias Forestales


Mercadeo Agrícola

Suplidora Nacional de

Productos Básicos


Conservación y

Desarrollo Forestal


la Mujer

Patronato Nacional de

la Infancia

Servicio Autónomo

Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Dirección de la Niñez,

Adolescencia y

Familia

Agencia Hondureña

de Aeronáutica Civil

Dirección General de

Marina Mercante


Prevención

Programa Nac. De

Preven. Rehabilitacion

y reinsercion Soc.

Secretaría de la

Presidencia

Dirección Ejecutiva de

Cultura, Artes y

Deportes

Comisión Permanente

de Contingencias

Inst. Hondureño para

Prev. y Trat. del

Alcohol., Drog. y

Farm.

CONAPID

CONDEPAH


Estadísticas


Ciencia, Tecnología e

Innovación

*Según Decreto 226 – 2013 y Decreto Ejecutivo PCM 01,02 y 03.

Anexo No. 1

Organigrama del Sector Público – Instituciones fuera de Gabinetes

Entes sin

Adscripción a un

Gabinete

Entes que no

Forman parte del

Poder Ejecutivo

Tribunal

Superior de

Cuentas

Congreso

Nacional

Poder Judicial

Comisionado

Nacional de

Derechos

Humanos

Registro

Nacional de las

Personas

Ministerio

Público

Instituto de Acceso

a la Información

Pública

Deuda Pública

Presidencia de

la República

CDPC

Centro de Cultura

Garinagu de

Honduras

Instituto de

Crédito

Educativo

Servicios

Financieros de la

Administración

Central

UPNFM

Secretaría Ejecut.

del Consejo de

Ministros

UNA

UNAH

INPREUNAH

Ferrocarril

Nacional de

Honduras

Procuraduría del

Ambiente y Rec.

Naturales

Procuraduría

General de la

República

Tribunal

Supremo

Electoral

Comis.

Administradora

ZOLITUR

Sec. de Estado de

Coordinación

General de

Gobierno

Cuenta del Desafío del Milenio-

Honduras

Entes con

Adscripción a la Sec.

de la Presidencia

Dirección

Ejecutiva de

Ingresos

Dirección Ejec.

Del Plan de

Nación

*Según Decreto 226 – 2013 y Decreto Ejecutivo PCM 01,02 y 03.

Anexo No. 02

Aprobado Modificaciones Vigente Recaudado Percibido Vigente-Recaudado % de

Recaudación

TOTAL GENERAL 130,499,451,205 1,338,618,004 131,838,069,209 41,247,804,266 72,774,960,731 72,774,960,731 59,063,108,478 55.2

INGRESOS CORRIENTES 94,668,843,219 847,907,427 95,516,750,646 30,452,137,090 47,451,671,447 47,451,671,447 48,065,079,199 49.7

11 0 0 Ingresos Tributarios 90,109,976,514 - 90,109,976,514 29,432,422,709 45,183,383,500 45,183,383,500 44,926,593,014 50.1

11 1 0 Impuesto sobre La Renta 29,827,052,084 - 29,827,052,084 13,498,991,130.88 14,081,766,595.71 14,081,766,596 15,745,285,488 47.2

11 2 0 Impuesto sobre la Propiedad 655,200,000 - 655,200,000 340,682,882 426,976,757 426,976,757 228,223,243 65.2

11 3 0 Impuesto sobre la Producción, Consumo y Venta 40,335,800,000 - 40,335,800,000 10,507,301,726 20,765,632,749 20,765,632,749 19,570,167,251 51.5

11 4 0Impuesto sobre Servicios y Actividades

Específicas 15,202,500,000 - 15,202,500,000 4,134,581,542 8,078,080,291 8,078,080,291 7,124,419,709 53.1

11 5 0 Impuesto sobre las Importaciones 4,070,700,000 - 4,070,700,000 947,048,193 1,825,752,659 1,825,752,659 2,244,947,341 44.9

11 6 0Impuesto a los Beneficios Eventuales y Juegos de

Azar 18,724,430 - 18,724,430 3,817,235 5,174,448 5,174,448 13,549,982 27.6

12 0 0 Ingresos no Tributarios 3,834,528,731 817,863,170 4,652,391,901 929,937,099 2,110,243,903 2,110,243,903 2,542,147,998 45.4

12 1 0 Tasas 1,033,239,928 6,440,241 1,039,680,169 240,220,374 487,561,871 487,561,871 552,118,299 46.9

12 2 0 Derechos 679,167,188 72,836,973 752,004,161 195,255,103 363,248,199 363,248,199 388,755,962 48.3

12 3 0 Canones y Regalías 1,037,300,000 675,642,211 1,712,942,211 216,351,850 673,741,867 673,741,867 1,039,200,344 39.3

12 4 0 Multas 444,043,219 239,625 444,282,844 93,896,382 170,484,127 170,484,127 273,798,717 38.4

12 8 0 Otros no Tributarios 640,778,396 62,704,120 703,482,516 184,213,389 415,207,839 415,207,839 288,274,677 59.0

15 0 0Venta de Bienes y Servicios del Gobierno

General618,537,974 29,327,643 647,865,617 50,989,867 107,930,094 107,930,094 539,935,523 16.7

15 1 0 Venta de Bienes 234,200,000 - 234,200,000 1,156,283 12,512,251 12,512,251 221,687,749 5.3

15 2 0 Venta de Servicios 384,337,974 29,327,643 413,665,617 49,833,584 95,417,843 95,417,843 318,247,774 23.1

16 0 0 Ingresos de Operación - - - - - - - #¡DIV/0!

16 1 0 Venta Bruta de Bienes - - - - - - - #¡DIV/0!

16 9 0 Ingresos de No Operación - - - - - - - #¡DIV/0!

17 0 0 Rentas de la Propiedad 40,800,000 - 40,800,000 15,568,500 19,395,034 19,395,034 21,404,966 47.5

17 2 0 Intereses por Préstamos al Sector Público 17,900,000 - 17,900,000 9,059,914 9,133,278 9,133,278 8,766,722 51.0

17 3 0 Intereses por Depósitos 100,000 - 100,000 - - - 100,000 -

17 4 0 Intereses por Títulos y Valores 16,500,000 - 16,500,000 5,820,265 8,564,154 8,564,154 7,935,846 51.9

17 5 0 Beneficios por Inversiones Empresariales 200,000 - 200,000 - - - 200,000 -

17 6 0 Alquileres 6,100,000 - 6,100,000 688,320 1,697,603 1,697,603 4,402,397 27.8

18 0 0 Transferencias y Donaciones Corrientes 65,000,000 716,614 65,716,614 23,218,915 30,718,915 30,718,915 34,997,699 46.7

18 1 0Transferencias y Donaciones Corrientes del

Gobierno General - 273,240 273,240 274,118 274,118 274,118 -878 100.3


Sector Externos - - - - - - - #¡DIV/0!


Sector Privado - 443,374 443,374 444,797 444,797 444,797 -1,423 100.3

18 4 0Transferencias y Donaciones Corrientes de

Empresas 65,000,000 - 65,000,000 22,500,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 46.2

18 5 0Transferencias y Donaciones Corrientes de las

Instituciones Públicas Financieras - - - #¡DIV/0!

INGRESOS DE CAPITAL 4,098,898,701 383,357,632 4,482,256,333 1,763,705,414 2,014,812,760 2,014,812,760 2,467,443,573 45.0

21 0 0 Recursos Propios de Capital - - - - - - - #¡DIV/0!

21 1 0 Venta de Inmuebles - - - - - - #¡DIV/0!

22 0 0 Transferencias y Donaciones de Capital 4,043,498,701 383,357,632 4,426,856,333 1,756,714,434 1,944,486,582 1,944,486,582 2,482,369,751 43.9

22 1 0Transferencias y Donaciones de Capital Del

Gobierno General - 17,819,800 17,819,800 1,528,440 3,057,878 3,057,878 14,761,922 17.2

22 2 0Transferencias y Donaciones de Capital del Sector

Externo 4,043,498,701 365,537,832 4,409,036,533 1,755,185,994 1,941,428,704 1,941,428,704 2,467,607,829 44.0

22 4 0Transferencias y Donaciones de Capital de

Empresas - - #¡DIV/0!

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADAAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INGRESOS POR TIPO Y CLASE(Cifras en Lempiras)

Código DescripciónPresupuesto

II Trimestre

Variación Acumulado

Anexo No. 02

Aprobado Modificaciones Vigente Recaudado Percibido Vigente-Recaudado % de

Recaudación

Código DescripciónPresupuesto

II Trimestre

Variación Acumulado

23 0 0 Disminución de la Inversión Financiera 55,400,000 - 55,400,000 6,990,980 70,326,178 70,326,178 -14,926,178 126.9

23 3 0 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo - - #¡DIV/0!

23 4 0 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 55,400,000 - 55,400,000 6,990,980 70,326,178 70,326,178 -14,926,178 126.9

23 5 0 Disminución de Fideicomiso - - #¡DIV/0!

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 31,731,709,285 107,352,945 31,839,062,230 9,031,961,762 23,308,476,524 23,308,476,524 8,530,585,706 73.2

31 0 0 Endeudamiento Público 19,472,700,000 - 19,472,700,000 5,741,050,323 4,609,128,935 4,609,128,935 14,863,571,065 23.7

31 1 0 Colocación de Títulos y Valores a Corto Plazo - - #¡DIV/0!

31 2 0 Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo 19,472,700,000 - 19,472,700,000 5,741,050,323 4,609,128,935 4,609,128,935 14,863,571,065 23.7

32 0 0 Obtención de Préstamos 12,259,009,285 107,352,945 12,366,362,230 3,290,911,438 18,699,347,589 18,699,347,589 -6,332,985,359 151.2

32 1 0 Obtención de Préstamos a Corto Plazo - 20,307,000 20,307,000 20,307,000 20,307,000 20,307,000 - 100.0

32 2 0 Obtención de Préstamos a Largo Plazo 9,822,616,285 87,045,945 9,909,662,230 3,270,604,438 2,184,012,900 2,184,012,900 7,725,649,330 22.0

19,100,123,343 34,968,224,978

Aprobado Modificaciones Vigente Recaudado Percibido Vigente-

Recaudado

% de

Recaudación

TOTAL GENERAL 98,188,646,981 556,014,083 98,744,661,064 25,407,592,293 50,955,449,870 50,955,449,870 47,789,211,194 51.6

INGRESOS CORRIENTES 74,555,987,154 529,856,083 75,085,843,237 18,170,276,688 40,103,914,716 40,103,914,716 34,981,928,521 53.4

11 0 0 Ingresos Tributarios - - - - - - - -

11 4 Impuesto Sobre Servicios y Actividades Especificas - - - - - - -

12 0 0 Ingresos no Tributarios 119,823,557 8,200,624 128,024,181 36,477,131 64,356,761 64,356,761 63,667,420 50.3 12 1 0 Tasas 8,000,314 - 8,000,314 13,909,478 13,909,478 13,909,478 -5,909,164 173.9 12 2 0 Derechos 4,213,243 - 4,213,243 2,898,361 4,567,826 4,567,826 -354,583 108.4 12 3 0 Canones y Regalías 7,600,000 8,200,624 15,800,624 6,613,948 18,246,132 18,246,132 -2,445,508 115.5 12 4 0 Multas 10,000 - 10,000 214,235 4,371,459 4,371,459 -4,361,459 43,714.6 12 8 0 Otros no Tributarios 100,000,000 - 100,000,000 12,841,110 23,261,866 23,261,866 76,738,134 23.26

13 0 0 Contribuciones a la Seguridad Social 16,429,077,557 - 16,429,077,557 3,790,933,240 7,007,749,661 7,007,749,661 9,421,327,896 42.7

13 1 0Contribuciones del Sector Privado al Sistema de

Jubilación y Pensiones1,880,462,945 - 1,880,462,945 504,248,591 1,001,485,854 1,001,485,854 878,977,091 53.3

13 2 0Contribuciones del Sector Público al Sistema de

Jubilación y Pensiones9,332,561,641 - 9,332,561,641 1,817,100,600 3,107,358,122 3,107,358,122 6,225,203,519 33.3

13 3 0Contribuciones del Sector Privado al Sistema de

Seguro Social3,886,100,108 - 3,886,100,108 1,143,738,286 2,261,635,496 2,261,635,496 1,624,464,612 58.2

13 4 0Contribuciones del Sector Público al Sistema de

Seguro Social1,329,952,863 - 1,329,952,863 325,845,763 637,270,190 637,270,190 692,682,673 47.9

14 0 0 Contribuciones a Otros Sistemas 899,171,236 - 899,171,236 228,560,023 442,696,504 442,696,504 456,474,732 49.2

14 1 0 Aportes Patronales al INFOP 899,171,236 - 899,171,236 228,560,023 442,696,504 442,696,504 456,474,732 49.2 14 2 0 Contribuciones al Sistema Cooperativo - - - - - - - -

15 0 0Venta de Bienes y Servicios del Gobierno

General858,822,798 1,263,180 860,085,978 311,937,512 473,698,053 473,698,053 386,387,925 55.1

15 1 0 Venta de Bienes 772,800,801 1,263,180 774,063,981 290,915,205 423,692,982 423,692,982 350,370,999 54.7 15 2 0 Venta de Servicios 86,021,997 - 86,021,997 21,022,307 50,005,071 50,005,071 36,016,926 58.1

16 0 0 Ingresos de Operación 36,015,166,407 453,865,390 36,469,031,797 7,632,989,879 22,978,246,974 22,978,246,974 13,490,784,823 63.0

16 1 0 Venta Bruta de Bienes 888,498,851 - 888,498,851 24,858,548 48,908,979 48,908,979 839,589,872 5.5 16 2 0 Venta Bruta de Servicios 27,373,157,333 - 27,373,157,333 4,920,449,801 9,167,025,791 9,167,025,791 18,206,131,542 33.5 16 3 0 Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 6,287,670,470 - 6,287,670,470 894,483,829 1,656,261,927 1,656,261,927 4,631,408,543 26.3 16 9 0 Ingresos de No Operación 1,465,839,753 453,865,390 1,919,705,143 1,793,197,702 12,106,050,278 12,106,050,278 -10,186,345,135 630.6

17 0 0 Rentas de la Propiedad 12,015,999,386 1,000,000 12,016,999,386 3,604,965,514 6,084,073,870 6,084,073,870 5,932,925,516 50.6

17 1 0 Intereses por Préstamos al Sector Privado 3,665,964,013 - 3,665,964,013 1,056,558,863 1,879,192,855 1,879,192,855 1,786,771,158 51.3 17 2 0 Intereses por Préstamos al Sector Público 50,000 - 50,000 - 4,520 4,520 45,480 9.04 17 3 0 Intereses por Depósitos 3,942,038,258 -8,122,175 3,933,916,083 1,296,596,863 2,205,033,086 2,205,033,086 1,728,882,997 56.1 17 4 0 Intereses por Títulos y Valores 3,891,232,285 9,122,175 3,900,354,460 739,180,546 1,408,741,718 1,408,741,718 2,491,612,742 36.1 17 5 0 Beneficios por Inversiones Empresariales 294,487,776 - 294,487,776 449,708,421 495,776,318 495,776,318 -201,288,542 168.4 17 6 0 Alquileres 185,907,054 - 185,907,054 53,000,855 83,194,162 83,194,162 102,712,892 44.8 17 8 0 Otros Derechos sobre la Propiedad 36,320,000 - 36,320,000 9,919,966 12,131,211 12,131,211 24,188,789 33.4

18 0 0 Transferencias y Donaciones Corrientes 8,217,926,213 65,526,889 8,283,453,102 2,564,413,388 3,053,092,891 3,053,092,891 5,230,360,211 36.9


Gobierno General7,642,477,385 65,442,889 7,707,920,274 2,509,029,180 2,764,870,460 2,764,870,460 4,943,049,814 35.9

18 2 0Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector

Externos91,600,000 - 91,600,000 313,138 489,712 489,712 91,110,288 0.5

18 3 0Transferencias Y Donaciones Corrientes del Sector

Privado- 84,000 84,000 - - - 84,000 -

Variación

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADAAL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

INGRESOS POR TIPO Y CLASE(Cifras en Lempiras)

Anexo No. 03


Presupuesto Recaudado II

Trimestre

Acumulado

19,100,123,343 34,968,224,978

Aprobado Modificaciones Vigente Recaudado Percibido Vigente-

Recaudado

% de

Recaudación

Variación

Anexo No. 03


Presupuesto Recaudado II

Trimestre

Acumulado

18 4 0Transferencias y Donaciones Corrientes de

Empresas483,848,828 - 483,848,828 55,071,070 287,732,720 287,732,720 196,116,108 59.5

18 5 0Transferencias y Donaciones Corrientes de las

Instituciones Publicas Finacieras- - - #¡DIV/0!

INGRESOS DE CAPITAL 21,995,403,731 26,158,000 22,021,561,731 6,050,078,702 9,415,627,213 9,415,627,213 12,605,934,518 42.8

21 0 0 Recursos Propios de Capital 26,951,600 - 26,951,600 447,486 594,123 594,123 26,357,477 2.2

21 1 0 Venta de Inmuebles 18,951,600 - 18,951,600 447,486 447,486 447,486 18,504,114 2.4 21 4 0 Venta de Otros Bienes de Activo Fijo 8,000,000 - 8,000,000 - 146,637 146,637 7,853,363 1.8

22 0 0 Transferencias y Donaciones de Capital 1,042,357,796 26,158,000 1,068,515,796 253,439,751 268,408,037 268,408,037 800,107,759 25.1

22 1 0Transferencias y Donaciones de Capital Del

Gobierno General 1,040,638,613 21,108,000 1,061,746,613 253,439,751 268,408,037 268,408,037 793,338,576 25.3

22 2 0Transferencias y Donaciones de Capital del Sector

Externo1,719,183 5,050,000 6,769,183 - - - 6,769,183 -

23 0 0 Disminución de la Inversión Financiera 20,926,094,335 - 20,926,094,335 5,796,191,465 9,146,625,053 9,146,625,053 11,779,469,282 43.7

23 1 0 Venta de Títulos y Valores 6,678,971,735 - 6,678,971,735 2,800,862,436 3,761,663,621 3,761,663,621 2,917,308,114 56.3 23 3 0 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 11,351,712,300 - 11,351,712,300 2,372,659,894 4,094,649,490 4,094,649,490 7,257,062,810 36.1

23 4 0 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 2,895,410,300 - 2,895,410,300 622,669,134 1,290,311,943 1,290,311,943 1,605,098,357 44.6

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1,637,256,096 - 1,637,256,096 1,187,236,903 1,435,907,940 1,435,907,940 201,348,156 87.7

31 0 0 Endeudamiento Público - - - 93,508,348 342,179,385 342,179,385 -342,179,385 -

31 2 0 Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo - - - 93,508,348 342,179,385 342,179,385 -342,179,385 -

32 0 0 Obtención de Préstamos 1,637,256,096 - 1,637,256,096 1,093,728,555 1,093,728,555 1,093,728,555 543,527,541 66.8

32 1 0 Obtención de Préstamos a Corto Plazo - - - - - - - -

32 2 0 Obtención de Préstamos a Largo Plazo 1,637,256,096 - 1,637,256,096 1,093,728,555 1,093,728,555 1,093,728,555 543,527,541 66.8

Código Descripción Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado

INGRESOS TOTALES 185,644,090,229.0 188,346,241,679.0 77,115,995,904.6 206,321,494,114.0 210,989,371,271.0 91,138,684,048.3 228,688,098,186.0 230,582,730,273.0 123,730,410,600.4

1 INGRESOS CORRIENTES 136,729,971,332.0 138,660,431,910.0 61,028,317,104.1 158,368,927,704.0 158,737,568,049.0 74,454,517,870.2 169,224,830,373.0 170,602,593,883.0 87,555,586,162.6

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 66,571,100,000.0 68,009,326,875.0 35,546,306,755.1 82,895,361,272.0 82,895,361,272.0 45,051,621,918.1 90,109,976,514.0 90,109,976,514.0 45,183,383,499.8

111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 21,117,200,000.0 21,118,648,083.0 9,936,991,539.5 24,510,356,521.0 24,510,356,521.0 15,969,251,716.5 29,827,052,084.0 29,827,052,084.0 14,081,766,595.7

112 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 652,700,000.0 652,700,000.0 430,011,133.1 662,483,610.0 662,483,610.0 414,042,286.5 655,200,000.0 655,200,000.0 426,976,756.9

113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTAS 30,718,000,000.0 31,152,900,000.0 16,688,352,280.5 38,553,939,468.0 38,553,939,468.0 19,318,396,140.8 40,335,800,000.0 40,335,800,000.0 20,765,632,749.0

114 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 11,732,000,000.0 12,733,878,792.0 7,017,241,308.2 15,724,281,731.0 15,724,281,731.0 7,589,602,402.5 15,202,500,000.0 15,202,500,000.0 8,078,080,291.2

115 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,342,100,000.0 2,342,100,000.0 1,468,312,406.5 3,434,872,488.0 3,434,872,488.0 1,754,969,564.5 4,070,700,000.0 4,070,700,000.0 1,825,752,658.9

116

IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS DE

AZAR 9,100,000.0 9,100,000.0 5,398,087.3 9,427,454.0 9,427,454.0 5,359,807.4 18,724,430.0 18,724,430.0 5,174,448.1

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,944,410,994.0 3,324,521,739.0 1,786,663,866.5 4,169,778,460.0 4,198,261,280.0 2,204,503,742.2 3,954,352,288.0 4,780,416,082.0 2,174,600,664.7

121 TASAS 1,019,184,642.0 1,161,163,228.0 504,806,117.3 1,143,175,415.0 1,151,865,255.0 502,977,337.2 1,041,240,242.0 1,047,680,483.0 501,471,348.5

122 DERECHOS 367,289,093.0 501,010,650.0 327,680,907.8 613,797,072.0 616,562,326.0 367,825,295.6 683,380,431.0 756,217,404.0 367,816,025.4

123 CANONES Y REGALIAS 1,106,742,058.0 1,110,330,704.0 572,321,005.1 922,842,058.0 925,510,526.0 626,654,976.4 1,044,900,000.0 1,728,742,835.0 691,987,999.0

124 MULTAS 252,795,201.0 270,005,081.0 189,838,240.0 372,969,264.0 387,144,180.0 216,463,216.9 444,053,219.0 444,292,844.0 174,855,586.3

128 OTROS NO TRIBUTARIOS 198,400,000.0 282,012,076.0 192,017,596.4 1,116,994,651.0 1,117,178,993.0 490,582,916.1 740,778,396.0 803,482,516.0 438,469,705.5

13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,225,171,567.0 12,225,171,567.0 5,469,041,780.2 13,978,454,681.0 13,917,961,433.0 6,358,526,630.1 16,429,077,557.0 16,429,077,557.0 7,007,749,661.0

131

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE

JUBILACION Y PENSIONES 5,623,898,011.0 5,623,898,011.0 3,012,453,867.0 1,347,185,252.0 1,347,185,252.0 1,223,132,826.9 1,880,462,945.0 1,880,462,945.0 1,001,485,853.8

132

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE

JUBILACION Y PENSIONES 6,601,273,556.0 6,601,273,556.0 2,456,587,913.2 7,826,583,245.0 7,766,089,997.0 2,501,538,601.4 9,332,561,641.0 9,332,561,641.0 3,107,358,121.9

133

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE

SEGURO SOCIAL - 4,676,903,684.0 4,676,903,684.0 2,353,041,422.8 3,886,100,108.0 3,886,100,108.0 2,261,635,495.7

134

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE

SEGURO SOCIAL - 127,782,500.0 127,782,500.0 280,813,779.0 1,329,952,863.0 1,329,952,863.0 637,270,189.6

14 CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS 776,789,042.0 776,789,042.0 302,675,555.4 846,523,260.0 846,523,260.0 446,011,527.2 899,171,236.0 899,171,236.0 442,696,504.2

141

CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE FORMACION

PROFESIONAL 776,789,042.0 776,789,042.0 302,675,555.4 846,523,260.0 846,523,260.0 446,011,527.2 899,171,236.0 899,171,236.0 442,696,504.2

142 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA COOPERATIVO

15 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL 805,016,745.0 861,023,082.0 308,379,055.8 1,195,641,680.0 1,199,372,457.0 389,148,981.3 1,477,360,772.0 1,507,951,595.0 581,628,147.4

151 VENTA DE BIENES 589,509,267.0 592,479,981.0 226,146,224.5 808,387,024.0 811,887,024.0 224,606,328.2 1,007,000,801.0 1,008,263,981.0 436,205,233.41

152 VENTA DE SERVICIOS 215,507,478.0 268,543,101.0 82,232,831.3 387,254,656.0 387,485,433.0 164,542,653.1 470,359,971.0 499,687,614.0 145,422,913.98

16 INGRESOS DE OPERACION 38,317,650,332.0 38,329,425,332.0 11,502,964,603.6 37,922,653,417.0 37,854,258,458.0 12,866,031,693.2 36,015,166,407.0 36,469,031,797.0 22,978,246,974.4

161 VENTA BRUTA DE BIENES 493,158,116.0 493,158,116.0 604,339,490.6 450,984,886.0 450,984,886.0 384,384,603.2 888,498,851.0 888,498,851.0 48,908,979.3

162 VENTA BRUTA DE SERVICIOS 29,964,627,012.0 29,964,627,012.0 8,133,549,716.2 29,439,047,146.0 29,439,047,146.0 9,333,880,295.4 27,373,157,333.0 27,373,157,333.0 9,167,025,790.9

163 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,382,584,761.0 5,382,584,761.0 2,231,278,189.3 5,722,638,093.0 5,722,638,093.0 2,579,033,551.3 6,287,670,470.0 6,287,670,470.0 1,656,261,926.6

169 INGRESOS DE NO OPERACION 2,477,280,443.0 2,489,055,443.0 533,797,207.6 2,309,983,292.0 2,241,588,333.0 568,733,243.3 1,465,839,753.0 1,919,705,143.0 12,106,050,277.6

17 RENTAS DE LA PROPIEDAD 8,551,214,568.0 8,551,546,699.0 4,980,826,049.8 9,945,932,355.0 9,948,031,173.0 5,384,873,492.3 12,056,799,386.0 12,057,799,386.0 6,103,468,904.9

171 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 2,536,446,123.0 2,536,446,123.0 1,517,035,168.3 2,808,088,854.0 2,808,088,854.0 1,627,676,416.3 3,665,964,013.0 3,665,964,013.0 1,879,192,855.1

172 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 21,520,000.0 21,520,000.0 11,091,988.3 19,720,000.0 19,720,000.0 10,112,653.8 17,950,000.0 17,950,000.0 9,137,798.0

173 INTERESES POR DEPOSITOS 4,157,869,241.0 4,157,869,241.0 2,092,756,272.6 3,717,199,938.0 3,718,298,756.0 1,897,866,510.8 3,942,138,258.0 3,934,016,083.0 2,205,033,086.0

174 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 1,465,915,186.0 1,465,915,186.0 874,597,998.3 3,011,168,025.0 3,011,168,025.0 1,200,951,997.3 3,907,732,285.0 3,916,854,460.0 1,417,305,872.0

175 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 209,050,996.0 209,050,996.0 380,594,164.0 231,180,564.0 231,180,564.0 551,200,306.2 294,687,776.0 294,687,776.0 495,776,318.3

176 ALQUILERES 146,413,022.0 146,745,153.0 98,691,662.3 150,272,974.0 151,272,974.0 86,051,018.5 192,007,054.0 192,007,054.0 84,891,764.5

177 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES - - - - -

178 OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD 14,000,000.0 14,000,000.0 6,058,796.0 8,302,000.0 8,302,000.0 11,014,589.5 36,320,000.0 36,320,000.0 12,131,211.0

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6,538,618,084.0 6,582,627,574.0 1,131,459,437.7 7,414,582,579.0 7,877,798,716.0 1,753,799,885.8 8,282,926,213.0 8,349,169,716.0 3,083,811,806.2

181

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL

GOBIERNO GENERAL 6,163,673,719.0 6,207,683,209.0 860,238,707.7 6,921,281,775.0 7,384,497,912.0 1,418,700,603.8 7,642,477,385.0 7,708,193,514.0 2,765,144,578.0

182


SECTOR EXTERNO - - 996,443.0 - 91,600,000.0 91,600,000.0 489,711.7

183


SECTOR PRIVADO 335,099,282.0 - 527,374.0 444,796.8

Anexo No. 04


PROGRAMACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - COMPARATIVO 2015 - 2017 (II TRIMESTRE)

Ingresos 2015 2016 2017

Código Descripción Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado

Ingresos 2015 2016 2017

184

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE

EMPRESAS 374,944,365.0 374,944,365.0 270,224,287.0 492,980,804.0 492,980,804.0 - 548,848,828.0 548,848,828.0 317,732,719.7

185

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE LAS

INSTITUCIONES PUBLICAS FINACIERAS - 320,000.0 320,000.0 -

2 INGRESOS DE CAPITAL 14,887,175,539.0 15,597,471,954.0 6,666,864,330.0 15,133,958,328.0 18,089,338,760.0 7,533,262,355.3 26,094,302,432.0 26,503,818,064.0 11,430,439,973.3

21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 660,307,754.0 660,307,754.0 5,951,098.3 170,894,900.0 170,894,900.0 750,661.3 26,951,600.0 26,951,600.0 594,123.0

211 VENTA DE INMUEBLES 657,352,254.0 657,352,254.0 2,499,095.0 163,482,300.0 163,482,300.0 18,951,600.0 18,951,600.0 447,486.0

213 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES - - - -

214 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO 2,955,500.0 2,955,500.0 3,452,003.3 7,412,600.0 7,412,600.0 750,661.3 8,000,000.0 8,000,000.0 146,637.0

22 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,965,387,204.0 5,669,964,464.0 1,933,386,998.0 5,535,598,126.0 6,200,450,315.0 832,857,150.4 5,085,856,497.0 5,495,372,129.0 2,212,894,618.7

221

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL

GOBIERNO GENERAL 898,891,513.0 929,380,810.0 156,355,010.7 677,894,559.0 1,115,210,054.0 32,004,275.9 1,040,638,613.0 1,079,566,413.0 271,465,915.1

222

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR

EXTERNO 4,066,495,691.0 4,740,583,654.0 1,777,031,987.3 4,857,703,567.0 5,082,222,217.0 800,852,874.6 4,045,217,884.0 4,415,805,716.0 1,941,428,703.6

223

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR

PRIVADO - -

224

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE

EMPRESAS - - 3,018,044.0 -

23 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 9,261,480,581.0 9,267,199,736.0 4,727,526,233.8 9,427,465,302.0 11,717,993,545.0 6,699,654,543.6 20,981,494,335.0 20,981,494,335.0 9,216,951,231.6

231 VENTA DE TITULOS Y VALORES 403,004,961.0 408,724,116.0 238,213,406.0 488,606,048.0 2,771,206,048.0 345,206,045.5 6,678,971,735.0 6,678,971,735.0 3,761,663,620.6

232 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - 7,928,243.0 7,928,243.4

233 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 6,108,595,848.0 6,108,595,848.0 3,396,577,179.5 6,154,542,912.0 6,154,542,912.0 5,135,410,854.0 11,351,712,300.0 11,351,712,300.0 4,094,649,490.4

234 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 2,749,879,772.0 2,749,879,772.0 1,092,735,648.3 2,784,316,342.0 2,784,316,342.0 1,211,109,400.6 2,950,810,300.0 2,950,810,300.0 1,360,638,120.7

235 DISMINUCION DE FIDEICOMISOS - - - - - -

3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 34,026,943,358.0 34,088,337,815.0 9,420,814,470.4 32,818,608,082.0 34,162,464,462.0 9,150,903,822.8 33,368,965,381.0 33,476,318,326.0 24,744,384,464.6

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 19,483,619,500.0 19,483,619,500.0 5,503,738,812.6 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 5,948,482,909.7 19,472,700,000.0 19,472,700,000.0 4,609,128,935.1

311 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO - - 621,436,926.7

312 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 19,483,619,500.0 19,483,619,500.0 4,882,301,885.9 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 5,948,482,909.7 19,472,700,000.0 19,472,700,000.0 4,609,128,935.1

313 Créditos Especial BCH -

32 OBTENCION DE PRESTAMOS 14,543,323,858.0 14,604,718,315.0 3,917,075,657.8 15,558,508,082.0 16,902,364,462.0 3,202,420,913.1 13,896,265,381.0 14,003,618,326.0 20,135,255,529.5

321 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 4,704,780,500.0 4,753,988,500.0 171,955,849.6 - 5,000,000.0 98,815,422.0 - 20,307,000.0 362,486,385.1

322 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 9,838,543,358.0 9,850,729,815.0 3,745,119,808.3 7,181,908,082.0 8,520,764,462.0 3,103,605,491.1 11,459,872,381.0 11,546,918,326.0 3,277,741,455.8

323 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES A LARGO PLAZO - 8,376,600,000.0 8,376,600,000.0 2,436,393,000.0 2,436,393,000.0 16,495,027,688.6

II Trimestre Variación

Devengado Compromiso Devengado Pagado

Vigente-

Devengado

I Entes que no forman parte del Ejecutivo 5,942,942,076 7,026,595,604 1,838,464,229 3,547,573,345 3,544,906,703 3,411,158,941 3,481,688,901 50.4

1 Congreso Nacional 850,256,463 850,256,463 217,123,415 454,602,381 453,057,824 439,907,824 397,198,639 53.3

2 Tribunal Superior de Cuentas 306,018,235 335,936,021 114,605,244 183,982,439 183,982,439 183,974,113 151,953,582 54.8

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 78,544,949 182,041,657 16,586,743 31,260,727 31,260,727 30,528,410 150,780,930 17.2

10 Poder Judicial 2,176,954,800 2,176,954,800 646,455,645 1,153,427,671 1,153,427,671 1,097,197,901 1,023,527,129 53.0

180 Registro Nacional de las Personas 459,129,005 727,620,307 201,765,622 288,333,072 287,210,988 248,453,279 440,409,319 39.5

190 Ministerio Público 1,745,475,158 1,745,475,158 461,862,470 823,917,346 823,917,346 801,324,251 921,557,812 47.2

200 Procuraduría General de la República 121,997,771 194,245,503 36,922,094 134,943,840 134,943,840 132,667,295 59,301,663 69.5

210 Tribunal Supremo Electoral 204,565,695 814,065,695 143,142,996 477,105,869 477,105,869 477,105,869 336,959,826 58.6

II Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 994,523,750 1,281,606,348 254,180,225 379,058,318 337,969,872 300,184,990 943,636,476 26.4

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamiento Humano 12,602,983 18,393,288 4,848,089 7,528,686 7,496,883 7,366,319 10,896,405 40.8

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 40,977,152 40,977,152 9,961,140 17,628,117 17,555,531 17,315,013 23,421,621 42.8

37 Servicio de Administración de Rentas 940,943,615 939,877,659 142,687,288 256,852,745 216,233,749 214,617,115 723,643,910 23.0

38 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras - 282,358,249 96,683,709 97,048,770 96,683,709 60,886,544 185,674,540 34.2

III Entes sin Adscripción a un Gabinete 51,852,259,625 51,497,629,784 8,580,209,089 15,777,280,774 15,664,253,694 14,902,077,709 35,833,376,090 30.4

20 Presidencia de la República 916,074,470 941,327,538 442,828,787 940,114,470 940,114,470 913,933,795 1,213,068 99.9

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 2,119,621,619 2,143,740,019 482,228,100 796,112,584 692,204,162 685,054,648 1,451,535,857 32.3

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 35,279,297 35,279,297 8,297,147 15,374,328 15,374,328 14,904,317 19,904,969 43.6

44 Instituto Nacional Penitenciario 865,506,169 865,506,169 198,732,832 362,001,983 362,001,983 306,692,722 503,504,186 41.8

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 47,846,737 47,846,737 7,047,130 9,999,559 9,999,559 9,707,950 37,847,178 20.9

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 8,695,786 8,695,786 2,129,495 4,145,364 4,145,364 4,086,177 4,550,422 47.7

220 Deuda Pública 28,726,600,562 28,726,600,562 4,193,652,650 8,586,661,443 8,586,661,443 8,139,945,415 20,139,939,119 29.9

280 Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno 244,635,309 234,035,309 47,536,774 92,094,022 83,016,095 78,302,700 151,019,214 35.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 10,046,970,180 9,653,568,871 2,003,805,242 2,988,301,280 2,988,301,280 2,768,112,979 6,665,267,591 31.0

504 Instituto de Crédito Educativo 19,689,666 19,689,666 4,708,936 8,147,110 8,147,110 8,147,110 11,542,556 41.4

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 34,036,770 34,036,770 10,491,802 18,449,589 18,408,859 17,329,217 15,627,911 54.1

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles,Inho Deg 8,999,999 8,999,999 2,603,463 4,552,427 4,552,427 4,534,066 4,447,572 50.6

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 1,491,480,697 1,491,480,697 248,947,986 482,062,632 482,062,632 482,062,632 1,009,418,065 32.3

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 6,175,302,709 6,175,302,709 637,067,344 994,310,897 994,310,897 994,310,897 5,180,991,812 16.1

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 646,178,444 646,178,444 182,644,309 294,633,805 294,633,805 294,633,805 351,544,639 45.6

703 Universidad Nacional de Agricultura 451,469,185 451,469,185 104,271,339 174,987,731 174,987,731 174,987,731 276,481,454 38.8

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 13,872,026 13,872,026 3,215,753 5,331,548 5,331,548 5,331,548 8,540,478 38.4

IV Gabinetes Sectoriales 169,898,372,735 170,776,898,537 40,665,267,564 74,359,783,841 71,684,738,023 65,806,015,132 99,092,160,514 42.0

320 Gobernabilidad y Descentralización 5,964,207,933 6,009,097,680 1,449,683,542 2,361,537,522 2,360,899,334 1,847,725,162 3,648,198,346 39.3

24 Instituto de la Propiedad 3,470,760 13,551,080 3,631,653 9,375,793 9,375,792 9,357,392 4,175,288 69.2

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 5,296,465,670 5,330,275,097 1,302,918,535 2,103,196,690 2,103,089,059 1,648,071,447 3,227,186,038 39.5

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 308,582,811 308,582,811 50,119,551 100,914,924 100,914,924 55,922,361 207,667,887 32.7

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 63,333,379 63,333,379 9,241,156 12,383,796 12,383,796 11,802,343 50,949,583 19.6

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,423,200 10,423,200 3,039,254 5,544,433 5,103,877 5,000,846 5,319,323 49.0

Código Descripción de las Instituciones Aprobado Vigente

Acumulado % de

Ejecución


EJECUCION DEL GASTO POR INSTITUCION Y TIPO DE FONDOS


TODAS LA FUENTES


Anexo No. 05



Vigente-

Devengado


Acumulado % de

Ejecución

Anexo No. 05

500 Instituto Nacional Agrario 282,932,113 282,932,113 80,733,392 130,121,885 130,031,885 117,570,773 152,900,228 46.0

330 Desarrollo e Inclusión Social 45,024,687,491 45,578,355,863 12,316,164,870 20,930,847,233 20,399,445,183 18,196,727,615 25,178,910,680 44.8

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 575,544,013 591,315,502 105,313,737 283,658,959 176,753,238 152,674,622 414,562,264 29.9

26 Instituto Nacional de la Juventud 15,169,269 15,169,269 3,839,239 5,818,257 5,818,257 5,780,949 9,351,012 38.4

50 Secretaría de Educación 25,685,787,542 25,682,876,280 7,086,887,442 12,834,023,119 12,637,694,658 11,181,648,803 13,045,181,622 49.2

60 Secretaría de Salud 14,057,647,398 14,083,388,930 3,501,942,680 5,521,405,502 5,344,289,173 4,695,620,308 8,739,099,757 37.9

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 693,966,358 693,966,358 108,656,655 124,486,826 124,352,016 121,785,888 569,614,342 17.9

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 2,024,878,276 2,022,898,276 767,027,932 1,029,760,193 982,977,783 922,270,080 1,039,920,493 48.6

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 47,000,260 47,918,303 3,156,080 5,092,787 5,082,256 4,638,249 42,836,047 10.6

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 95,630,441 135,630,441 26,438,158 47,065,786 46,296,641 45,025,289 89,333,800 34.1

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación 36,562,692 36,562,692 2,369,853 4,250,450 3,899,177 3,823,146 32,663,515 10.7

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 10,066,480 10,066,480 2,538,805 4,350,087 4,350,087 4,347,778 5,716,393 43.2

508 Patronato Nacional de la Infancia 667,679,281 1,123,807,851 437,520,846 588,607,600 588,607,600 588,607,600 535,200,251 52.4

512 Instituto Nacional de la Mujer 22,519,584 22,519,584 5,794,733 9,976,816 9,773,011 9,197,318 12,746,573 43.4

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,092,235,897 1,112,235,897 264,678,708 472,350,851 469,551,286 461,307,586 642,684,611 42.2

340 Desarrollo Económico 5,585,972,589 5,687,273,446 1,329,041,339 2,340,673,390 2,287,905,149 2,168,813,907 3,399,368,297 40.2

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 407,754,072 447,243,942 103,856,264 190,815,893 190,181,391 180,068,427 257,062,551 42.5

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 68,869,341 68,869,341 11,376,962 18,828,634 18,731,055 18,330,228 50,138,286 27.2

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 16,900,632 16,900,632 4,475,798 7,684,820 7,236,915 7,058,125 9,663,717 42.8

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 448,100,497 448,100,497 77,819,845 161,735,263 129,761,582 122,554,756 318,338,915 29.0

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,417,362,223 1,420,348,404 357,959,969 627,494,905 620,345,269 554,687,648 800,003,135 43.7

141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 87,878,461 87,878,461 21,758,009 39,908,697 39,908,697 38,992,506 47,969,764 45.4

145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 155,809,848 155,809,848 34,870,251 57,425,502 56,870,742 56,595,109 98,939,106 36.5

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 354,278,757 258,500,543 56,725,465 110,772,748 107,806,707 104,210,356 150,693,836 41.7

290 Secretaría de Desarrollo Económico 421,551,282 501,752,789 145,988,786 231,888,402 231,055,458 220,860,775 270,697,331 46.0

340 Gabinete de Desarrollo Económico 20,031,969 20,031,969 4,532,131 7,951,168 7,908,397 7,627,675 12,123,572 39.5

501 Instituto Hondureño de Turismo 185,994,163 201,302,787 44,408,707 82,783,657 76,450,622 74,600,778 124,852,165 38.0

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 905,027,369 905,027,369 226,875,149 381,422,004 381,422,004 381,422,004 523,605,365 42.1

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 52,357,701 52,357,701 11,781,682 19,921,309 19,921,309 19,692,414 32,436,392 38.0

511 Universidad de Ciencias Forestales 149,603,024 149,603,024 26,549,447 46,226,352 46,226,352 45,649,254 103,376,672 30.9

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 94,089,389 94,089,389 15,522,322 37,120,857 37,120,857 34,119,634 56,968,532 39.5

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 800,363,861 859,456,750 184,540,553 318,693,181 316,957,792 302,344,219 542,498,958 36.9

350 Seguridad y Defensa 14,004,826,770 14,116,960,920 2,970,508,525 6,277,218,832 6,063,843,606 5,322,875,428 8,053,117,314 43.0

45 Instituto Nacional de Migración 408,826,216 408,826,216 36,813,712 92,381,864 90,256,712 78,134,684 318,569,504 22.1

70 Secretaría de Seguridad 6,276,603,158 6,345,974,812 1,132,763,184 2,632,082,505 2,424,863,888 2,057,551,750 3,921,110,924 38.2

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 54,582,706 54,582,706 12,786,297 23,595,722 23,456,722 23,132,193 31,125,984 43.0

90 Secretaría de Defensa Nacional 6,997,720,092 7,040,482,588 1,726,595,642 3,421,977,939 3,421,977,939 3,064,986,029 3,618,504,649 48.6

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 195,768,215 195,768,215 43,909,147 73,523,589 71,605,082 68,840,274 124,163,133 36.6

121 Dirección de la Marina Mercante 61,326,383 61,326,383 17,640,542 33,657,213 31,683,263 30,230,498 29,643,120 51.7

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 10,000,000 10,000,000 - - - - 10,000,000 -

360 Infraestructura Productiva 37,710,918,818 37,996,159,604 9,834,697,765 18,670,813,041 17,172,458,534 14,998,321,274 20,823,701,070 45.2

29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada 257,920,800 257,920,800 5,263,910 14,913,378 14,913,378 14,856,628 243,007,422 5.8

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 7,774,856,362 7,996,956,362 1,947,323,237 3,063,810,835 2,622,384,034 1,900,659,520 5,374,572,328 32.8

122 Fondo Vial 614,767,120 612,857,906 112,600,187 135,199,837 135,199,837 76,740,038 477,658,069 22.1

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 61,670,689 121,670,689 26,139,814 46,959,113 38,642,118 34,270,709 83,028,571 31.8

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,482,811 9,482,811 2,491,890 4,347,168 4,347,168 4,347,168 5,135,643 45.8

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 25,541,600,000 25,546,650,000 7,030,127,787 14,105,684,860 13,057,074,149 11,670,153,883 12,489,575,851 51.1



Vigente-

Devengado


Acumulado % de

Ejecución

Anexo No. 05

803 Empresa Nacional Portuaria 1,206,100,000 1,206,100,000 221,242,267 371,455,220 371,455,220 371,455,220 834,644,780 30.8

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,140,695,433 2,140,695,433 457,944,376 870,350,321 870,350,321 870,350,321 1,270,345,112 40.7

809 Empresa de Correos de Honduras 103,825,603 103,825,603 31,564,297 58,092,310 58,092,310 55,487,788 45,733,293 56.0

370 Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 925,763,395 942,798,009 218,297,965 421,708,725 413,291,224 393,098,150 529,506,785 43.8

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 916,766,271 933,800,885 216,049,192 417,653,439 409,235,937 389,268,296 524,564,948 43.8

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 8,997,124 8,997,124 2,248,773 4,055,286 4,055,286 3,829,853 4,941,838 45.1

380 Conducción y Regulación Económica 59,165,416,066 58,922,259,171 12,190,505,727 22,399,818,612 22,357,197,055 22,283,281,666 36,565,062,116 37.9

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 8,105,108 8,105,108 1,726,980 3,148,079 3,148,079 3,137,408 4,957,029 38.8

100 Secretaría de Finanzas 2,857,673,697 2,616,276,222 331,242,853 701,667,106 659,242,887 650,209,680 1,957,033,335 25.2

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 345,406,841 343,115,785 60,183,870 125,510,553 125,510,553 60,941,615 217,605,232 36.6

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 22,474,409 23,006,045 4,846,792 8,696,825 8,499,487 8,239,154 14,506,558 36.9

153 Comisión Nacional de Energía 47,531,989 47,531,989 3,715,397 6,437,440 6,437,440 6,437,440 41,094,549 13.5

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 9,275,514 9,275,514 1,718,243 3,026,473 3,026,473 2,984,233 6,249,041 32.6

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 50,374,243 50,374,243 10,794,330 22,353,599 22,353,599 22,353,599 28,020,644 44.4

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 9,017,931,957 9,017,931,957 2,090,453,290 3,871,631,118 3,871,631,118 3,871,631,118 5,146,300,839 42.9

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 9,606,200,000 9,606,200,000 1,441,613,120 2,417,901,282 2,417,901,282 2,417,901,282 7,188,298,718 25.2

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 18,825,267,672 18,825,267,672 4,637,092,612 8,641,969,724 8,641,969,724 8,641,969,724 10,183,297,948 45.9

604 Instituto de Previsión Militar 4,794,687,281 4,794,687,281 1,320,904,622 2,141,109,311 2,141,109,311 2,141,109,311 2,653,577,970 44.7

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 4,325,758,506 4,325,758,506 730,529,970 1,504,555,060 1,504,555,060 1,504,555,060 2,821,203,446 34.8

902 Banco Central de Honduras 7,491,855,700 7,491,855,700 1,179,715,689 2,205,234,447 2,205,234,447 2,205,234,447 5,286,621,253 29.4

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 1,216,074,400 1,216,074,400 284,845,302 551,927,113 551,927,113 551,927,113 664,147,287 45.4

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 546,798,749 546,798,749 91,122,654 194,650,481 194,650,481 194,650,481 352,148,268 35.6

390 Gabinete de Prevención 1,516,579,673 1,523,993,844 356,367,831 957,166,487 629,697,938 595,171,931 894,295,906 41.3

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc 7,167,538 17,167,538 3,686,006 5,814,348 5,814,348 4,850,030 11,353,190 33.9

30 Secretaría de la Presidencia 707,791,419 693,073,509 178,635,452 644,011,383 341,403,939 334,323,242 351,669,570 49.3

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 163,428,977 163,458,977 41,412,443 73,668,314 73,517,682 73,076,250 89,941,295 45.0

41 Comisión Permanente de Contingencias 410,546,180 422,214,261 72,304,809 134,200,862 110,247,794 88,108,266 311,966,467 26.1

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 17,272,704 17,272,704 3,407,007 5,185,699 5,185,699 5,185,699 12,087,005 30.0

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 50,426,210 50,860,210 12,147,313 19,605,630 19,605,630 19,572,077 31,254,580 38.5

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 18,378,320 18,378,320 5,532,390 9,359,977 9,359,977 9,359,977 9,018,343 50.9

513 Instituto Nacional de Estadísticas 83,194,885 83,194,885 25,072,404 43,781,438 43,349,805 39,904,706 39,845,080 52.1

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 58,373,440 58,373,440 14,170,007 21,538,837 21,213,065 20,791,684 37,160,375 36.3

228,688,098,186 230,582,730,273 51,338,121,106 94,063,696,277 91,231,868,292 84,419,436,773 139,350,861,981 39.6 Total General



Vigente-

Devengado

I Entes que no forman parte del Ejecutivo 5,934,850,750 6,913,456,913 1,836,508,342 3,543,290,228 3,542,168,145 3,408,420,382 3,371,288,768 51.2


2 Tribunal Superior de Cuentas 305,183,372 333,550,501 114,272,772 183,551,704 183,551,704 183,543,378 149,998,797 55.0

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 78,544,949 78,544,949 16,586,743 31,260,727 31,260,727 30,528,410 47,284,222 39.8

10 Poder Judicial 2,176,954,800 2,176,954,800 646,455,645 1,153,427,671 1,153,427,671 1,097,197,901 1,023,527,129 53.0

180 Registro Nacional de las Personas 459,129,005 727,620,307 201,765,622 288,333,072 287,210,988 248,453,279 440,409,319 39.5

190 Ministerio Público 1,745,475,158 1,745,475,158 461,862,470 823,917,346 823,917,346 801,324,251 921,557,812 47.2

200 Procuraduría General de la República 121,997,771 194,245,503 36,922,094 134,943,840 134,943,840 132,667,295 59,301,663 69.5

210 Tribunal Supremo Electoral 204,565,695 814,065,695 143,142,996 477,105,869 477,105,869 477,105,869 336,959,826 58.6

II Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 823,038,652 1,117,369,464 239,380,350 329,104,040 317,976,214 280,472,660 799,393,250 28.5

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamiento Humano 12,602,983 18,393,288 4,848,089 7,528,686 7,496,883 7,366,319 10,896,405 40.8

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 40,977,152 40,977,152 9,961,140 17,628,117 17,555,531 17,315,013 23,421,621 42.8


38 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras - 282,358,249 96,683,709 97,048,770 96,683,709 60,886,544 185,674,540 34.2


20 Presidencia de la República 916,074,470 940,114,470 442,828,787 940,114,470 940,114,470 913,933,795 - 100.0

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 2,390,197 26,508,597 1,098,035 2,302,962 1,463,962 403,733 25,044,635 5.5

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 35,279,297 35,279,297 8,297,147 15,374,328 15,374,328 14,904,317 19,904,969 43.6

44 Instituto Nacional Penitenciario 865,506,169 865,506,169 198,732,832 362,001,983 362,001,983 306,692,722 503,504,186 41.8

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 47,846,737 47,846,737 7,047,130 9,999,559 9,999,559 9,707,950 37,847,178 20.9

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 8,695,786 8,695,786 2,129,495 4,145,364 4,145,364 4,086,177 4,550,422 47.7

220 Deuda Pública 26,290,207,562 26,290,207,562 3,680,856,712 8,073,865,506 8,073,865,506 7,627,149,477 18,216,342,056 30.7


449 Servicios Financieros de la Administración Central 10,009,634,791 9,616,233,482 2,003,805,242 2,988,301,280 2,988,301,280 2,768,112,979 6,627,932,202 31.1

504 Instituto de Crédito Educativo 19,689,666 19,689,666 4,708,936 8,147,110 8,147,110 8,147,110 11,542,556 41.4

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 34,036,770 34,036,770 10,491,802 18,449,589 18,408,859 17,329,217 15,627,911 54.1

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura, Tratos Crueles,Inho Deg 8,999,999 8,999,999 2,603,463 4,552,427 4,552,427 4,534,066 4,447,572 50.6

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 1,491,480,697 1,491,480,697 248,947,986 482,062,632 482,062,632 482,062,632 1,009,418,065 32.3

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 6,083,702,709 6,083,702,709 630,427,844 987,310,897 987,310,897 987,310,897 5,096,391,812 16.2

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 646,178,444 646,178,444 182,644,309 294,633,805 294,633,805 294,633,805 351,544,639 45.6


808 Ferrocarril Nacional de Honduras 13,872,026 13,872,026 3,215,753 5,331,548 5,331,548 5,331,548 8,540,478 38.4


320 Gobernabilidad y Descentralización 5,960,737,173 6,004,339,622 1,448,499,805 2,356,961,902 2,356,323,715 1,843,149,544 3,648,015,907 39.2

24 Instituto de la Propiedad - 8,793,022 2,447,917 4,800,173 4,800,173 4,781,773 3,992,849 54.6

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 5,296,465,670 5,330,275,097 1,302,918,535 2,103,196,690 2,103,089,059 1,648,071,447 3,227,186,038 39.5

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 308,582,811 308,582,811 50,119,551 100,914,924 100,914,924 55,922,361 207,667,887 32.7

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 63,333,379 63,333,379 9,241,156 12,383,796 12,383,796 11,802,343 50,949,583 19.6

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,423,200 10,423,200 3,039,254 5,544,433 5,103,877 5,000,846 5,319,323 49.0


Acumulado % de

Ejecución




FUENTE NACIONAL


Anexo No. 05 - a



Vigente-

Devengado


Acumulado % de

Ejecución

Anexo No. 05 - a

500 Instituto Nacional Agrario 282,932,113 282,932,113 80,733,392 130,121,885 130,031,885 117,570,773 152,900,228 46.0



26 Instituto Nacional de la Juventud 15,169,269 15,169,269 3,839,239 5,818,257 5,818,257 5,780,949 9,351,012 38.4

50 Secretaría de Educación 24,558,294,489 24,554,383,227 6,758,333,178 12,262,373,736 12,068,610,609 10,685,321,008 12,485,772,618 49.2

60 Secretaría de Salud 12,205,339,269 12,257,305,267 3,134,552,889 4,905,524,414 4,768,363,656 4,161,778,493 7,488,941,611 38.9


240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 620,089,691 618,109,691 166,777,493 272,201,329 267,994,581 207,911,878 350,115,110 43.4

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 45,944,414 45,944,414 2,199,419 3,823,766 3,813,235 3,369,227 42,131,179 8.3

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 95,630,441 95,630,441 26,438,158 47,065,786 46,296,641 45,025,289 49,333,800 48.4

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación 36,562,692 36,562,692 2,369,853 4,250,450 3,899,177 3,823,146

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 10,066,480 10,066,480 2,538,805 4,350,087 4,350,087 4,347,778 5,716,393 43.2

508 Patronato Nacional de la Infancia 667,679,281 1,123,807,851 437,520,846 588,607,600 588,607,600 588,607,600 535,200,251 52.4

512 Instituto Nacional de la Mujer 22,519,584 22,519,584 5,794,733 9,976,816 9,773,011 9,197,318 12,746,573 43.4

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,005,687,583 1,005,687,583 251,084,296 437,525,409 436,720,105 430,255,093 568,967,478 43.4

340 Desarrollo Económico 4,813,305,773 4,868,584,893 1,168,236,709 2,108,672,376 2,062,357,963 1,952,163,602 2,806,226,930 42.4


35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 68,869,341 68,869,341 11,376,962 18,828,634 18,731,055 18,330,228 50,138,286 27.2

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 16,900,632 16,900,632 4,475,798 7,684,820 7,236,915 7,058,125 9,663,717 42.8

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 307,494,677 307,494,677 77,819,845 161,735,263 129,761,582 122,554,756 177,733,095 42.2

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 924,530,635 924,530,635 237,672,967 470,695,671 469,999,864 412,483,800 454,530,771 50.8

141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 87,878,461 87,878,461 21,758,009 39,908,697 39,908,697 38,992,506 47,969,764 45.4

145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 155,809,848 155,809,848 34,870,251 57,425,502 56,870,742 56,595,109

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 354,278,757 258,500,543 56,725,465 110,772,748 107,806,707 104,210,356 150,693,836 41.7

290 Secretaría de Desarrollo Económico 421,551,282 499,315,103 145,988,786 231,888,402 231,055,458 220,860,775 268,259,645 46.3

340 Gabinete de Desarrollo Económico 20,031,969 20,031,969 4,532,131 7,951,168 7,908,397 7,627,675 12,123,572 39.5

501 Instituto Hondureño de Turismo 185,994,163 200,194,787 44,408,707 82,783,657 76,450,622 74,600,778 123,744,165 38.2

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 905,027,369 905,027,369 226,875,149 381,422,004 381,422,004 381,422,004 523,605,365 42.1

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 52,357,701 52,357,701 11,781,682 19,921,309 19,921,309 19,692,414 32,436,392 38.0

511 Universidad de Ciencias Forestales 149,603,024 149,603,024 26,549,447 46,226,352 46,226,352 45,649,254 103,376,672 30.9

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 94,089,389 94,089,389 15,522,322 37,120,857 37,120,857 34,119,634 56,968,532 39.5

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 800,363,861 859,456,750 184,540,553 318,693,181 316,957,792 302,344,219 542,498,958 36.9

350 Seguridad y Defensa 13,469,750,414 13,512,544,380 2,841,450,298 5,896,670,612 5,881,349,024 5,140,380,846 7,631,195,356 43.5

45 Instituto Nacional de Migración 408,826,216 408,826,216 36,813,712 92,381,864 90,256,712 78,134,684 318,569,504 22.1

70 Secretaría de Seguridad 5,741,526,802 5,741,558,272 1,003,704,957 2,251,534,285 2,242,369,306 1,875,057,168 3,499,188,966 39.1

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 54,582,706 54,582,706 12,786,297 23,595,722 23,456,722 23,132,193 31,125,984 43.0

90 Secretaría de Defensa Nacional 6,997,720,092 7,040,482,588 1,726,595,642 3,421,977,939 3,421,977,939 3,064,986,029 3,618,504,649 48.6

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 195,768,215 195,768,215 43,909,147 73,523,589 71,605,082 68,840,274 124,163,133 36.6

121 Dirección de la Marina Mercante 61,326,383 61,326,383 17,640,542 33,657,213 31,683,263 30,230,498 29,643,120 51.7

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 10,000,000 10,000,000 - - - - 10,000,000 -


29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada 257,920,800 257,920,800 5,263,910 14,913,378 14,913,378 14,856,628 243,007,422 5.8

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,679,590,421 3,769,590,421 1,075,314,037 2,027,651,199 1,649,375,105 1,099,504,115 2,120,215,316 43.8

122 Fondo Vial 614,767,120 612,857,906 112,600,187 135,199,837 135,199,837 76,740,038 477,658,069 22.1

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 61,670,689 121,670,689 26,139,814 46,959,113 38,642,118 34,270,709 83,028,571 31.8

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,482,811 9,482,811 2,491,890 4,347,168 4,347,168 4,347,168 5,135,643 45.8

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 23,491,152,442 23,491,152,442 5,972,238,895 12,972,165,226 11,968,268,182 10,581,968,902 11,522,884,260 50.9



Vigente-

Devengado


Acumulado % de

Ejecución

Anexo No. 05 - a

803 Empresa Nacional Portuaria 1,206,100,000 1,206,100,000 221,242,267 371,455,220 371,455,220 371,455,220 834,644,780 30.8

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,140,695,433 2,140,695,433 457,944,376 870,350,321 870,350,321 870,350,321 1,270,345,112 40.7

809 Empresa de Correos de Honduras 103,825,603 103,825,603 31,564,297 58,092,310 58,092,310 55,487,788 45,733,293 56.0

370 Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 925,763,395 942,798,009 218,297,965 421,708,725 413,291,224 393,098,150 529,506,785 43.8

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 916,766,271 933,800,885 216,049,192 417,653,439 409,235,937 389,268,296 524,564,948 43.8

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 8,997,124 8,997,124 2,248,773 4,055,286 4,055,286 3,829,853 4,941,838 45.1

380 Conducción y Regulación Económica 58,009,028,345 57,764,537,844 12,097,071,131 22,245,771,262 22,230,026,964 22,157,475,166 35,534,510,880 38.5

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 8,105,108 8,105,108 1,726,980 3,148,079 3,148,079 3,137,408 4,957,029 38.8

100 Secretaría de Finanzas 1,851,879,409 1,609,148,328 237,808,257 547,619,756 532,072,796 524,403,180 1,077,075,532 33.1

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 345,406,841 343,115,785 60,183,870 125,510,553 125,510,553 60,941,615 217,605,232 36.6

104 Direccion Nacional de Bienes del Estado 22,474,409 23,006,045 4,846,792 8,696,825 8,499,487 8,239,154 14,506,558 36.9

153 Comisión Nacional de Energía 47,531,989 47,531,989 3,715,397 6,437,440 6,437,440 6,437,440 41,094,549 13.5

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 9,275,514 9,275,514 1,718,243 3,026,473 3,026,473 2,984,233 6,249,041 32.6

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 50,374,243 50,374,243 10,794,330 22,353,599 22,353,599 22,353,599 28,020,644 44.4

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 9,017,931,957 9,017,931,957 2,090,453,290 3,871,631,118 3,871,631,118 3,871,631,118 5,146,300,839 42.9

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 9,606,200,000 9,606,200,000 1,441,613,120 2,417,901,282 2,417,901,282 2,417,901,282 7,188,298,718 25.2

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 18,825,267,672 18,825,267,672 4,637,092,612 8,641,969,724 8,641,969,724 8,641,969,724 10,183,297,948 45.9

604 Instituto de Previsión Militar 4,794,687,281 4,794,687,281 1,320,904,622 2,141,109,311 2,141,109,311 2,141,109,311 2,653,577,970 44.7

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 4,175,165,073 4,175,165,073 730,529,970 1,504,555,060 1,504,555,060 1,504,555,060 2,670,610,013 36.0

902 Banco Central de Honduras 7,491,855,700 7,491,855,700 1,179,715,689 2,205,234,447 2,205,234,447 2,205,234,447 5,286,621,253 29.4

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 1,216,074,400 1,216,074,400 284,845,302 551,927,113 551,927,113 551,927,113 664,147,287 45.4

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 546,798,749 546,798,749 91,122,654 194,650,481 194,650,481 194,650,481 352,148,268 35.6

390 Gabinete de Prevención 1,418,872,717 1,414,618,807 344,126,177 914,882,736 611,367,255 577,234,260 803,251,552 43.2

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc 7,167,538 17,167,538 3,686,006 5,814,348 5,814,348 4,850,030 11,353,190 33.9

30 Secretaría de la Presidencia 707,791,419 693,073,509 178,635,452 644,011,383 341,403,939 334,323,242 351,669,570 49.3

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 163,428,977 163,458,977 41,412,443 73,668,314 73,517,682 73,076,250 89,941,295 45.0


507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 17,272,704 17,272,704 3,407,007 5,185,699 5,185,699 5,185,699 12,087,005 30.0

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 50,426,210 50,860,210 12,147,313 19,605,630 19,605,630 19,572,077 31,254,580 38.5

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 18,378,320 18,378,320 5,532,390 9,359,977 9,359,977 9,359,977 9,018,343 50.9

513 Instituto Nacional de Estadísticas 83,194,885 83,194,885 25,072,404 43,781,438 43,349,805 39,904,706 39,845,080 52.1

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 58,373,440 58,373,440 14,170,007 21,538,837 21,213,065 20,791,684 37,160,375 36.3

209,956,559,813 211,443,913,709 46,522,649,214 87,493,690,659 85,271,100,648 78,788,871,171 126,172,813,061 40.3 Total General

IV Trimestre Variación


Vigente-

Devengado

I Entes que no forman parte del Ejecutivo 8,091,326 113,138,691 1,955,887 4,283,116 2,738,559 2,738,559 110,400,132 2.4


2 Tribunal Superior de Cuentas 834,863 2,385,520 332,472 430,735 430,735 430,735 1,954,785 18.1

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos - 103,496,708 - - - - 103,496,708 -

II Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 171,485,098 164,236,884 14,799,875 49,954,278 19,993,658 19,712,330 144,243,226 12.2



20 Presidencia de la República - 1,213,068 - - - - 1,213,068 -

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 2,117,231,422 2,117,231,422 481,130,065 793,809,621 690,740,200 684,650,915 1,426,491,222 32.6

220 Deuda Pública 2,436,393,000 2,436,393,000 512,795,938 512,795,938 512,795,938 512,795,938 1,923,597,063 21.0


449 Servicios Financieros de la Administración Central 37,335,389 37,335,389 - - - 37,335,389 -

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 91,600,000 91,600,000 6,639,500 7,000,000 7,000,000 7,000,000 84,600,000 7.6


- #¡DIV/0!


- #¡DIV/0!

320 Gobernabilidad y Descentralización 3,470,760 4,758,058 1,183,737 4,575,620 4,575,618 4,575,618 182,440 96.2

24 Instituto de la Propiedad 3,470,760 4,758,058 1,183,737 4,575,620 4,575,618 4,575,618 182,440 96.2



50 Secretaría de Educación 1,127,493,053 1,128,493,053 328,554,264 571,649,383 569,084,048 496,327,795 559,409,005 50.4

60 Secretaría de Salud 1,852,308,129 1,826,083,663 367,389,792 615,881,088 575,925,517 533,841,815 1,250,158,146 31.5


240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,404,788,585 1,404,788,585 600,250,440 757,558,864 714,983,202 714,358,202 689,805,383 50.9

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 1,055,846 1,973,889 956,662 1,269,021 1,269,021 1,269,021 704,868 64.3

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 40,000,000 - - - - 40,000,000 -

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 86,548,314 106,548,314 13,594,412 34,825,442 32,831,181 31,052,493 73,717,133 30.8

340 Desarrollo Económico 772,666,816 818,688,553 160,804,630 232,001,014 225,547,186 216,650,305 593,141,367 27.5


130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 140,605,820 140,605,820 - - - - 140,605,820 -

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 492,831,588 495,817,769 120,287,003 156,799,234 150,345,406 142,203,848 345,472,363 30.3

290 Secretaría de Desarrollo Económico - 2,437,686 - - - - 2,437,686 -

501 Instituto Hondureño de Turismo - 1,108,000 - - - - 1,108,000 -

350 Seguridad y Defensa 535,076,356 604,416,540 129,058,227 380,548,220 182,494,582 182,494,582 421,921,958 30.2

70 Secretaría de Seguridad 535,076,356 604,416,540 129,058,227 380,548,220 182,494,582 182,494,582 421,921,958 30.2


120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 4,095,265,941 4,227,365,941 872,009,200 1,036,159,636 973,008,929 801,155,406 3,254,357,012 23.0

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 2,050,447,558 2,055,497,558 1,057,888,892 1,133,519,634 1,088,805,967 1,088,184,980 966,691,591 53.0


Acumulado % de

Ejecución




FUENTE EXTERNA


Anexo No. 05 - b

IV Trimestre Variación


Vigente-

Devengado


Acumulado % de

Ejecución

Anexo No. 05 - b

380 Conducción y Regulación Económica 1,156,387,721 1,157,721,327 93,434,596 154,047,349 127,170,091 125,806,500 1,030,551,236 11.0

100 Secretaría de Finanzas 1,005,794,288 1,007,127,894 93,434,596 154,047,349 127,170,091 125,806,500 879,957,803 12.6

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 150,593,433 150,593,433 - - - 150,593,433 -

390 Gabinete de Prevención 97,706,956 109,375,037 12,241,654 42,283,751 18,330,683 17,937,671 91,044,354 16.8


18,731,538,373 19,138,816,564 4,815,471,892 6,570,005,618 5,960,767,644 5,630,565,602 13,178,048,920 31.1 Total General

Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado

1 Congreso Nacional 598,000,000.0 643,790,488.0 389,708,488.0 748,000,000.0 757,308,379.0 371,507,059.0 850,256,463.0 850,256,463.0 453,057,823.5

2 Tribunal Superior de Cuentas 252,968,946.0 261,986,030.0 134,049,700.1 294,968,946.0 313,085,881.0 156,844,878.3 306,018,235.0 335,936,021.0 183,982,439.4

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 69,148,674.0 69,148,674.0 28,613,022.9 73,255,474.0 73,255,474.0 32,432,368.6 78,544,949.0 182,041,657.0 31,260,726.9

10 Poder Judicial 1,906,954,800.0 1,921,047,300.0 963,628,754.0 1,934,954,800.0 1,934,954,800.0 1,003,501,400.0 2,176,954,800.0 2,176,954,800.0 1,153,427,671.1

20 Presidencia de la República 916,074,470.0 924,106,160.0 594,128,580.0 990,094,470.0 1,066,992,855.0 810,505,411.2 916,074,470.0 941,327,538.0 940,114,470.0

21 Programa de Asignación Familiar - - - - - - - - -

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 811,966,626.0 949,699,657.0 369,090,392.0 653,190,660.0 784,090,885.0 197,010,473.3 575,544,013.0 591,315,502.0 176,753,237.6

24 Instituto de la Propiedad 299,698,280.0 312,607,434.0 218,016,262.9 515,458,353.0 515,458,353.0 166,291,011.2 3,470,760.0 13,551,080.0 9,375,791.7

25

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y

Reinsercion Soc 6,392,217.0 6,392,217.0 2,781,655.7 8,892,217.0 8,892,217.0 5,201,170.1 7,167,538.0 17,167,538.0 5,814,348.1

26 Instituto Nacional de la Juventud - - - - - - 15,169,269.0 15,169,269.0 5,818,257.5

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 556,106,738.0 583,821,330.0 190,728,610.0 479,386,581.0 509,937,375.0 204,195,461.9 407,754,072.0 447,243,942.0 190,181,391.2

29

Comisión para la Promoción de la Alianza Público-

Privada - - - - - - 257,920,800.0 257,920,800.0 14,913,377.8

30 Secretaría de la Presidencia 650,486,367.0 472,184,771.0 226,337,130.5 712,638,623.0 762,603,715.0 355,794,924.6 707,791,419.0 693,073,509.0 341,403,939.0

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 896,818,601.0 915,357,601.0 240,082,031.3 596,632,780.0 1,126,310,805.0 258,209,631.7 2,119,621,619.0 2,143,740,019.0 692,204,162.1

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 32,094,659.0 32,094,659.0 13,966,754.2 32,369,131.0 32,369,131.0 14,122,169.0 35,279,297.0 35,279,297.0 15,374,327.7

33

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos

Humanos - - - 12,199,923.0 12,199,923.0 10,366,850.7 12,602,983.0 18,393,288.0 7,496,883.2

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - 23,000,000.0 2,281,500.0 42,582,212.0 41,379,850.0 15,617,275.9 40,977,152.0 40,977,152.0 17,555,531.0

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 12,942,878.0 41,355,770.0 18,579,616.7 74,313,555.0 74,313,555.0 18,839,105.2 68,869,341.0 68,869,341.0 18,731,055.1

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - 156,215,722.0 72,882,023.3 158,866,805.0 158,816,622.0 72,920,457.4 163,428,977.0 163,458,977.0 73,517,681.6

37 Servicio de Administración de Rentas - - - - 112,974,140.0 - 940,943,615.0 939,877,659.0 216,233,748.6

38 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras - - - - - - - 282,358,249.0 96,683,708.7

40

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y

Desc. 4,377,018,404.0 4,378,403,290.0 1,857,142,708.7 5,021,067,532.0 5,119,882,954.0 2,465,287,881.3 5,296,465,670.0 5,330,275,097.0 2,103,089,059.1

41 Comisión Permanente de Contingencias 234,509,032.0 234,509,032.0 95,377,253.8 333,216,767.0 341,610,039.0 94,514,614.8 410,546,180.0 422,214,261.0 110,247,793.7

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 165,403,828.0 165,403,828.0 80,836,164.8 287,405,215.0 287,405,215.0 104,391,930.9 308,582,811.0 308,582,811.0 100,914,924.0

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,553,031.0 3,553,031.0 1,855,599.1 68,047,971.0 68,047,971.0 1,639,305.6 63,333,379.0 63,333,379.0 12,383,796.3

44 Instituto Nacional Penitenciario 463,848,054.0 463,848,054.0 210,626,486.2 749,634,590.0 727,939,466.0 304,494,184.1 865,506,169.0 865,506,169.0 362,001,983.4

45 Instituto Nacional de Migración - 52,412,675.0 51,752,930.3 380,516,627.0 380,516,627.0 53,061,072.6 408,826,216.0 408,826,216.0 90,256,711.7

50 Secretaría de Educación 22,446,021,429.0 22,648,015,797.0 11,523,760,031.5 24,671,036,377.0 24,822,339,840.0 12,026,055,697.8 25,685,787,542.0 25,682,876,280.0 12,637,694,657.5

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 11,600,423.0 12,807,482.0 6,677,308.7 14,527,522.0 14,527,522.0 6,142,467.1 16,900,632.0 16,900,632.0 7,236,915.0

60 Secretaría de Salud 12,493,966,349.0 12,568,377,392.0 4,673,596,242.8 14,385,266,094.0 14,592,286,795.0 6,204,512,408.2 14,057,647,398.0 14,083,388,930.0 5,344,289,173.3

61

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y

Saneamiento 8,918,133.0 8,918,133.0 4,711,089.2 7,945,220.0 11,640,109.0 4,723,799.0 8,105,108.0 8,105,108.0 3,148,078.7

70 Secretaría de Seguridad 3,867,197,685.0 3,988,454,187.0 1,749,133,354.8 5,952,735,239.0 6,072,870,591.0 2,444,096,139.8 6,276,603,158.0 6,345,974,812.0 2,424,863,888.4

71

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera

Policial 49,843,079.0 49,843,079.0 19,325,988.5 52,714,976.0 51,479,006.0 24,565,999.0 54,582,706.0 54,582,706.0 23,456,721.9

80

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internac. 750,357,866.0 771,601,423.0 347,284,141.7 800,229,999.0 806,701,308.0 354,517,230.0 916,766,271.0 933,800,885.0 409,235,937.5

90 Secretaría de Defensa 5,418,882,357.0 5,519,096,316.0 2,813,942,782.1 6,712,434,642.0 6,712,434,642.0 3,368,031,030.9 6,997,720,092.0 7,040,482,588.0 3,421,977,939.5

Anexo No. 06


EGRESOS POR INSTITUCIÓN - COMPARATIVO 2015 - 2017 (II TRIMESTRE)

Cód. Institución2015 2016 2017

Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente DevengadoCód. Institución

2015 2016 2017

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil - - - 180,630,061.0 172,236,789.0 68,444,636.2 195,768,215.0 195,768,215.0 71,605,082.3

100 Secretaría de Finanzas 2,437,385,544.0 2,499,456,681.0 743,791,806.4 2,161,540,364.0 3,365,633,491.0 701,488,501.3 2,857,673,697.0 2,616,276,222.0 659,242,887.2

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 77,976,053.0 77,976,053.0 54,178,004.5 256,046,904.0 256,046,904.0 51,828,411.7 345,406,841.0 343,115,785.0 125,510,553.3

102

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la

Bahía - 28,514,853.0 10,233,926.8 45,566,058.0 45,566,058.0 9,099,930.7 47,846,737.0 47,846,737.0 9,999,559.4

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 895,670,186.0 983,866,151.0 389,668,739.0 1,052,686,323.0 150,593,148.0 140,619,166.0 - -

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado - - - 21,727,144.0 21,727,144.0 3,177,268.6 22,474,409.0 23,006,045.0 8,499,487.2

110 Secretaría de Industria y Comercio - - - - - - - - -

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,074,864,225.0 3,155,966,752.0 1,345,540,374.1 6,151,187,604.0 6,243,548,439.0 2,191,694,085.2 7,774,856,362.0 7,996,956,362.0 2,622,384,034.2

121 Dirección de la Marina Mercante 34,430,512.0 46,454,816.0 26,944,845.3 51,476,718.0 51,476,718.0 26,531,718.0 61,326,383.0 61,326,383.0 31,683,262.7

122 Fondo Víal 546,475,614.0 540,155,614.0 163,672,592.5 875,067,646.0 875,067,646.0 515,124,746.7 614,767,120.0 612,857,906.0 135,199,837.0

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre - - - - - - 61,670,689.0 121,670,689.0 38,642,117.8

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 266,936,536.0 266,960,803.0 120,907,534.4 282,973,643.0 291,303,247.0 111,182,052.2 448,100,497.0 448,100,497.0 129,761,581.6

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,364,804,569.0 1,389,153,067.0 516,988,573.5 1,463,647,402.0 1,394,672,116.0 669,878,145.3 1,417,362,223.0 1,420,348,404.0 620,345,269.5

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 80,676,569.0 80,676,569.0 33,650,985.3 87,207,706.0 87,207,706.0 37,835,727.1 87,878,461.0 87,878,461.0 39,908,696.7

144

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Sostenible 387,614,728.0 387,614,728.0 155,680,956.2 292,616,379.0 292,616,379.0 50,223,173.8 693,966,358.0 693,966,358.0 124,352,016.0

145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria - - - - - - 155,809,848.0 155,809,848.0 56,870,742.1

150

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y

Minas 208,706,879.0 234,467,212.0 113,530,862.1 269,460,807.0 413,256,015.0 176,308,295.1 354,278,757.0 258,500,543.0 107,806,707.3

151 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 18,290,736.0 18,290,736.0 10,715,596.5 - - - - - -

152 Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería - - - - - - - - -

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica - - - 47,388,967.0 47,388,967.0 - 47,531,989.0 47,531,989.0 6,437,440.1

160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes - - - - - - - - -

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 7,788,692.0 7,788,692.0 3,966,771.0 8,855,517.0 8,855,517.0 4,035,800.8 8,695,786.0 8,695,786.0 4,145,363.8

170 Secretaría de Turismo - - - - - - - - -

180 Registro Nacional de las Personas 391,955,889.0 424,334,054.0 214,212,619.0 679,415,466.0 679,415,466.0 231,031,769.8 459,129,005.0 727,620,307.0 287,210,988.0

190 Ministerio Público 1,165,307,100.0 1,165,307,100.0 550,060,520.0 1,415,307,100.0 1,415,307,100.0 695,412,824.0 1,745,475,158.0 1,745,475,158.0 823,917,346.0

200 Procuraduría General de la República 101,687,093.0 104,036,499.0 61,482,747.0 108,687,093.0 113,296,327.0 70,087,560.2 121,997,771.0 194,245,503.0 134,943,839.8

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales - - - - - - - - -

210 Tribunal Supremo Electoral 90,207,507.0 90,207,507.0 45,865,470.4 230,333,282.0 230,333,282.0 149,026,033.9 204,565,695.0 814,065,695.0 477,105,868.7

220 Deuda Pública 29,968,061,118.0 29,968,061,118.0 11,212,657,743.7 29,505,774,966.0 29,505,774,966.0 10,966,818,912.0 28,726,600,562.0 28,726,600,562.0 8,586,661,443.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 2,592,849,071.0 2,607,349,071.0 732,117,900.1 2,616,704,085.0 2,452,238,939.0 705,670,486.1 2,024,878,276.0 2,022,898,276.0 982,977,783.4

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 50,791,169.0 50,791,169.0 6,203,073.0 91,670,302.0 91,670,302.0 18,682,512.7 45,944,414.0 47,918,303.0 3,813,234.7

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 90,000,000.0 122,000,000.0 36,924,473.4 91,006,154.0 96,123,087.0 35,732,202.7 96,686,287.0 135,630,441.0 47,565,662.5

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación - - - - - - 36,562,692.0 36,562,692.0 3,899,177.3

250

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación

Externa - - - - - - - - -

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - - - - - - - - -

270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños - - - - - - - - -

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 187,716,850.0 195,493,585.0 72,633,345.4 208,194,436.0 219,289,560.0 78,167,382.1 244,635,309.0 234,035,309.0 83,016,094.7

281 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - - - - -


2015 2016 2017

290 Secretaría de Desarrollo Economico 285,198,853.0 339,184,449.0 188,236,624.9 384,895,257.0 391,607,346.0 183,641,008.3 421,551,282.0 501,752,789.0 231,055,458.0

310 Gabinetes Sectoriales - - - - - - - - -

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,423,200.0 9,423,200.0 4,262,836.1 9,423,200.0 9,423,200.0 4,292,381.7 9,423,200.0 10,423,200.0 5,103,876.9

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 10,000,000.0 10,000,000.0 4,081,752.8 10,000,000.0 10,000,000.0 3,253,441.0 10,066,480.0 10,066,480.0 4,350,087.1

340 Gabinete de Desarrollo Económico 19,044,807.0 19,044,807.0 9,135,374.9 19,268,980.0 19,268,980.0 8,012,384.9 20,031,969.0 20,031,969.0 7,908,397.0

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 8,600,000.0 8,600,000.0 - 10,000,000.0 50,000,000.0 45,650,483.0 10,000,000.0 10,000,000.0 -

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,300,000.0 9,300,000.0 3,547,190.9 9,439,733.0 9,439,733.0 4,477,621.1 9,482,811.0 9,482,811.0 4,347,168.1

370

Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internaciona 9,041,853.0 9,041,853.0 2,993,513.8 8,876,111.0 8,876,111.0 3,918,886.6 8,997,124.0 8,997,124.0 4,055,286.1

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 9,275,514.0 9,275,514.0 1,345,152.2 9,275,514.0 9,275,514.0 1,362,404.7 9,275,514.0 9,275,514.0 3,026,472.9

449 Servicios Financieros de la Administración Central 3,310,516,185.0 4,537,799,798.0 844,432,224.6 7,854,680,916.0 7,753,048,338.0 2,286,605,631.1 10,046,970,180.0 9,653,568,871.0 2,988,301,280.4

500 Instituto Nacional Agrario 256,668,985.0 264,903,985.0 182,333,821.1 231,985,122.0 275,813,365.0 162,168,673.6 282,932,113.0 282,932,113.0 130,031,885.5

501 Instituto Hondureño de Turismo 120,636,304.0 122,336,304.0 44,132,435.2 143,104,988.0 159,746,002.0 58,143,477.4 185,994,163.0 201,302,787.0 76,450,622.4

502 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 668,712,234.0 - - - - - - - -

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 783,154,034.0 783,154,034.0 331,816,916.3 852,888,253.0 852,888,253.0 321,990,307.9 905,027,369.0 905,027,369.0 381,422,003.7

504 Instituto de Crédito Educativo 18,223,757.0 23,942,912.0 9,869,666.4 25,406,901.0 25,406,901.0 10,642,287.6 19,689,666.0 19,689,666.0 8,147,110.2

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 50,693,525.0 50,693,525.0 19,883,861.2 52,357,701.0 52,357,701.0 17,201,759.0 52,357,701.0 52,357,701.0 19,921,309.3

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 15,519,025.0 15,519,025.0 6,470,160.0 30,884,266.0 30,884,266.0 13,802,251.0 50,374,243.0 50,374,243.0 22,353,599.0

507

Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y

Farm. 15,418,136.0 15,418,136.0 8,672,856.2 16,118,136.0 16,118,136.0 7,841,398.9 17,272,704.0 17,272,704.0 5,185,699.2

508 Patronato Nacional de la Infancia - 680,487,234.0 269,737,942.8 658,246,110.0 667,449,969.0 164,853,028.3 667,679,281.0 1,123,807,851.0 588,607,599.9

509

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.

(CONAPID) 50,426,210.0 57,078,700.0 23,233,264.0 50,426,210.0 53,226,210.0 21,284,701.9 50,426,210.0 50,860,210.0 19,605,629.6

510

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

(CONDEPAH) 18,528,320.0 18,528,320.0 5,513,341.1 18,378,320.0 18,378,320.0 4,909,489.5 18,378,320.0 18,378,320.0 9,359,977.2

511 Universidad de Ciencias Forestales 60,690,436.0 60,690,436.0 23,843,308.7 134,603,024.0 149,603,024.0 45,262,000.2 149,603,024.0 149,603,024.0 46,226,351.6

512 Instituto Nacional de la Mujer 22,519,584.0 22,519,584.0 10,224,871.0 22,519,584.0 22,519,584.0 9,533,271.0 22,519,584.0 22,519,584.0 9,773,010.9

513 Instituto Nacional de Estadísticas 143,813,558.0 143,813,558.0 54,443,314.6 101,287,054.0 119,519,658.0 47,500,140.4 83,194,885.0 83,194,885.0 43,349,804.7

514

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la

Competencia 20,460,000.0 20,460,000.0 9,098,684.3 22,536,456.0 39,536,456.0 13,781,310.8 34,036,770.0 34,036,770.0 18,408,858.7

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 55,455,187.0 56,564,850.0 14,829,439.6 58,078,687.0 58,078,687.0 16,851,941.9 58,373,440.0 58,373,440.0 21,213,065.2

516

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos

Crueles,Inho Deg - - - - 9,000,000.0 - 8,999,999.0 8,999,999.0 4,552,427.1

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 6,571,347,165.0 6,571,347,165.0 2,414,512,734.0 7,155,627,214.0 7,155,627,214.0 3,597,339,924.1 9,017,931,957.0 9,017,931,957.0 3,871,631,118.3

602

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder

Ejec. 6,751,446,552.0 6,751,446,552.0 2,273,208,130.0 7,273,522,500.0 7,273,522,500.0 2,706,426,511.0 9,606,200,000.0 9,606,200,000.0 2,417,901,282.0

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 9,355,900,000.0 9,355,900,000.0 4,534,465,788.4 9,955,800,000.0 12,238,400,000.0 7,291,535,845.0 18,825,267,672.0 18,825,267,672.0 8,641,969,724.0

604 Instituto de Previsión Militar 2,425,582,607.0 2,425,582,607.0 884,827,174.5 3,227,004,738.0 3,166,511,490.0 1,069,010,327.9 4,794,687,281.0 4,794,687,281.0 2,141,109,310.6

605

Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de

Honduras 883,292,417.0 883,292,417.0 448,776,918.2 1,004,654,676.0 1,004,654,676.0 493,831,468.0 1,491,480,697.0 1,491,480,697.0 482,062,632.2

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 4,593,481,016.0 4,593,481,016.0 1,668,662,298.0 5,416,591,841.0 5,542,822,000.0 1,831,542,343.9 6,175,302,709.0 6,175,302,709.0 994,310,896.9

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 506,784,003.0 523,084,003.0 242,485,612.9 523,995,507.0 600,978,444.0 266,292,363.5 646,178,444.0 646,178,444.0 294,633,805.3

703 Universidad Nacional de Agricultura 399,975,908.0 407,475,908.0 118,474,319.0 410,937,823.0 438,937,823.0 111,250,646.6 451,469,185.0 451,469,185.0 174,987,731.1

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 27,370,832,351.0 27,372,718,954.0 8,326,617,691.4 27,391,524,806.0 27,588,978,483.0 9,905,584,906.7 25,541,600,000.0 25,546,650,000.0 13,057,074,148.6

803 Empresa Nacional Portuaria 2,170,400,000.0 2,170,400,000.0 418,358,726.6 1,120,600,000.0 1,120,600,000.0 486,008,542.0 1,206,100,000.0 1,206,100,000.0 371,455,220.0


2015 2016 2017

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,150,700,000.0 2,150,700,000.0 890,054,078.0 2,082,835,027.0 2,082,835,027.0 834,047,966.0 2,140,695,433.0 2,140,695,433.0 870,350,320.7

805

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y

Alcantarillados 1,174,728,129.0 1,189,774,763.0 290,752,261.8 1,251,144,027.0 1,329,014,576.0 413,646,350.7 1,092,235,897.0 1,112,235,897.0 469,551,285.6

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 62,900,000.0 62,900,000.0 14,292,400.6 62,900,000.0 62,900,000.0 25,567,244.5 94,089,389.0 94,089,389.0 37,120,857.0

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 394,979,950.0 394,979,950.0 360,461,012.8 394,979,950.0 394,979,950.0 311,451,072.0 800,363,861.0 859,456,750.0 316,957,791.7

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 11,631,700.0 11,631,700.0 4,981,473.0 11,631,700.0 11,631,700.0 4,718,296.5 13,872,026.0 13,872,026.0 5,331,547.7

809 Empresa de Correos de Honduras 88,885,184.0 88,885,184.0 49,354,667.5 92,333,271.0 92,333,271.0 51,874,711.7 103,825,603.0 103,825,603.0 58,092,309.5

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 4,156,921,608.0 4,156,921,608.0 1,537,853,838.0 3,946,906,585.0 3,946,906,585.0 2,186,788,298.8 4,325,758,506.0 4,325,758,506.0 1,504,555,060.4

902 Banco Central de Honduras 7,851,270,527.0 7,851,270,527.0 2,659,361,417.2 7,962,559,509.0 7,962,559,509.0 2,484,074,541.9 7,491,855,700.0 7,491,855,700.0 2,205,234,447.4

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 951,710,056.0 1,009,510,956.0 347,279,939.3 829,753,600.0 834,753,600.0 536,744,796.0 1,216,074,400.0 1,216,074,400.0 551,927,113.3

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 459,031,783.0 464,183,783.0 154,344,463.0 511,755,389.0 513,687,311.0 174,015,350.3 546,798,749.0 546,798,749.0 194,650,480.6

185,644,090,229.0 188,346,241,679.0 73,233,789,560.2 206,321,494,114.0 210,989,371,271.0 87,096,226,539.7 228,688,098,186.0 230,582,730,273.0 91,231,868,291.8 TOTAL


Devengado Compromiso Devengado Pagado Vigente-Devengado

228,688,098,186.0 230,582,730,273.0 51,338,121,106.4 94,063,696,277.3 91,231,868,291.8 84,419,436,772.6 139,350,861,981.2 39.57

1 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 25,773,854,040.0 26,386,905,622.0 5,844,819,083.9 10,404,075,708.2 9,982,619,772.5 9,126,620,801.1 16,404,285,849.5 37.83

10 Servicio Legislativo 1,353,242,930.0 1,992,660,716.0 473,246,250.8 1,111,836,319.1 1,111,836,319.1 1,098,677,992.93 880,824,396.95 55.80

20 Dirección Superior Ejecutiva 5,764,991,519.0 5,754,071,820.0 1,384,161,260.3 2,268,444,698.6 2,258,607,378.4 1,795,489,144.31 3,495,464,441.59 39.25

30 Relaciones Exteriores 959,669,310.0 978,651,468.0 226,885,999.3 437,451,953.5 428,685,625.9 407,518,076.19 549,965,842.15 43.80

50 Administración Fiscal 1,132,149,669.0 1,414,741,448.0 278,082,368.8 425,078,429.0 383,294,118.3 343,391,971.66 1,031,447,329.67 27.09

60 Control de la Gestión Pública 154,440,206.0 191,184,784.0 40,300,068.5 85,022,132.5 70,303,544.8 67,248,763.28 120,881,239.16 36.77

90 Administración Gubernamental sin Discriminar 16,409,360,406.0 16,055,595,386.0 3,442,143,136.3 6,076,242,175.5 5,729,892,786.1 5,414,294,852.75 10,325,702,599.95 35.69

2 DEFENSA Y SEGURIDAD 18,441,189,722.0 18,744,910,627.0 4,192,843,055.0 8,507,364,312.6 8,294,079,087.4 7,380,354,601.0 10,450,831,539.6 44.25

11 Defensa Militar 6,136,602,296.0 6,179,364,792.0 1,499,949,141.3 3,014,824,266.9 3,014,824,266.9 2705569431 3,164,540,525.1 48.79

12 Defensa Civil 149,313,833.0 149,313,833.0 48,651,019.3 66,771,811.7 66,771,811.7 27100087.13 82,542,021.3 44.72

21 Servicio de Policia 6,305,673,313.0 6,375,380,282.0 1,140,112,060.5 2,645,546,018.2 2,438,278,401.5 2070708283 3,937,101,880.5 38.25

22 Servicio de Protección contra Incendios 308,582,811.0 308,582,811.0 50,119,551.2 100,914,924.0 100,914,924.0 55922360.57 207,667,887.0 32.70

30 Sistema Penal 848,706,236.0 843,906,236.0 197,461,355.8 360,382,926.2 360,382,926.2 305342171.6 483,523,309.8 42.70

40 Servicio Judicial 4,044,427,729.0 4,220,172,169.0 1,145,240,208.8 2,112,288,856.9 2,112,288,856.9 2031189447 2,107,883,312.1 50.05

90 Defensa y Seguridad sin Discriminar 647,883,504.0 668,190,504.0 111,309,718.1 206,635,508.7 200,617,900.2 184522820.8 467,572,603.9 30.02

3 ASUNTOS ECONOMICOS 57,040,376,355.0 57,971,957,057.0 13,800,876,900.9 25,763,310,731.5 24,195,386,168.1 21,852,536,259.7 33,776,570,888.9 41.7

10 Energía y Combustible 25,667,977,256.0 25,681,955,980.0 7,053,533,583.7 14,157,097,116.9 13,108,463,502.2 11701003651 12,573,492,477.8 51.04

20 Minería 68,869,341.0 68,869,341.0 11,376,961.6 18,828,633.8 18,731,055.1 18330228.4 50,138,285.9 27.20

30 Comunicaciones 3,193,546,374.0 3,190,961,429.0 637,576,010.0 1,135,651,532.8 1,135,505,402.0 1006655829 2,055,456,027.0 35.59

40 Transporte y Almacenaje 8,604,528,827.0 8,762,248,729.0 2,055,873,308.1 3,270,248,653.7 2,773,933,991.3 2307600871 5,988,314,737.7 31.66

51 Agricultura y Ganadería 2,826,241,609.0 2,832,256,047.0 554,925,466.3 981,969,943.5 969,058,121.3 885355414.2 1,863,197,925.8 34.22

53 Acuicultura, Pesca y Caza 28,945,099.0 29,583,401.0 7,170,704.8 12,150,729.8 11,748,033.7 11047313.86 17,835,367.4 39.71

60 Industria, Comercio y Turismo 1,387,398,790.0 2,065,669,072.0 672,563,443.9 943,722,000.2 936,904,847.4 925543186 1,128,764,224.6 45.36

70 Seguros y Finanzas 13,580,487,355.0 13,580,487,355.0 2,286,213,615.6 4,456,367,101.7 4,456,367,101.7 4456367102 9,124,120,253.3 32.81

90 Servicios Económicos sin Discriminar 1,682,381,704.0 1,759,925,703.0 521,643,806.9 787,275,019.2 784,674,113.5 540632665.2 975,251,589.6 44.59

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1,021,972,151.0 976,293,218.0 199,587,269.4 434,351,792.2 384,536,682.6 360,617,234.4 591,756,535.4 39.39

10 Higiene Ambiental - - - - - -

11 Ordenación de Desechos 3,282,320.0 3,282,320.0 694,292.5 1,286,522.6 1,286,522.6 1286522.63 1,995,797.4 39.20

12 Ordenación de Aguas Residuales 67,929,773.0 67,674,773.0 16,905,958.2 28,318,345.6 28,243,189.1 28036410.17 39,431,583.9 41.73

13 Reducción de la Contaminación 10,850,528.0 10,725,126.0 3,007,015.3 5,103,515.9 5,034,418.0 4720398.82 5,690,708.1 46.94

20 Protección de la Diversidad Biológica 144,165,378.0 152,466,920.0 29,662,845.2 64,024,457.9 64,014,870.6 55236692.93 88,452,049.4 41.99

90 Protección del Medio Ambiente sin Discriminar 795,744,152.0 742,144,079.0 149,317,158.2 335,618,950.2 285,957,682.3 271337209.9 456,186,396.7 38.53

5 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,699,831,344.0 1,687,169,803.0 368,397,606.9 615,020,922.8 597,377,462.3 580,129,401.2 1,089,792,340.7 35.41

10 Viviendas Sociales 115,712,096.0 112,766,334.0 9,155,092.1 29,044,382.9 23,989,210.2 23077365.13 88,777,123.9 21.27

20 Urbanización y Desarrollo Comunitario 251,999,997.0 206,050,418.0 17,847,419.9 44,870,667.9 35,006,789.4 27089415.77 171,043,628.6 16.99

% de

Ejecución

TOTAL GENERAL

Anexo N° 07


EGRESOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN


Códig

o Descripción de las Instituciones Aprobado Vigente

Acumulado



% de

Ejecución

Códig


Acumulado

30 Abastecimiento de Agua 1,072,923,987.0 1,109,157,787.0 254,939,824.1 452,620,678.3 449,896,269.1 441848678 659,261,517.9 40.56

90 Vivienda y Servicios Comunitarios sin Discriminar 259,195,264.0 259,195,264.0 86,455,270.8 88,485,193.7 88,485,193.7 88113942.37 170,710,070.3 34.14

6 SERVICIOS DE SALUD 20,979,027,942.0 21,246,781,730.0 5,288,087,646.4 8,578,647,289.1 8,401,524,622.2 7,748,727,235.2 12,845,257,107.8 39.54

10 Promoción y Prevención de la Salud 3,348,446,362.0 3,369,159,904.0 932,728,104.8 1,498,334,336.4 1,402,165,560.9 1159823391 1,966,994,343.1 41.62

20 Atención Médica Hospitalaria 10,746,542,894.0 11,093,836,559.0 2,997,749,278.3 4,716,190,665.8 4,641,446,909.6 4336728521 6,452,389,649.4 41.84

90 Servicios de Salud sin Discriminar 6,884,038,686.0 6,783,785,267.0 1,357,610,263.4 2,364,122,286.9 2,357,912,151.7 2252175323 4,425,873,115.3 34.76

7

EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y ACTIVIDADES

RECREATIVAS 33,111,505,085.0 33,115,070,891.0 8,058,430,451.0 14,353,288,846.5 14,155,674,984.9 12,692,746,573.7 18,959,395,906.1 42.75

10 Educación 7,374,082.0 14,237,150.0 2,338,544.8 5,644,879.8 2,722,544.8 2272683.59 11,514,605.2 19.12

11 Enseñanza Preescolar y Primaria 13,255,381,099.0 13,172,979,156.0 3,910,948,307.4 6,812,764,210.1 6,811,009,758.7 6021410995 6,361,969,397.3 51.70

12 Enseñanza Secundaria 5,714,158,600.0 5,797,936,997.0 1,728,282,667.6 2,974,850,626.4 2,974,549,093.0 2656425312 2,823,387,904.0 51.30

13 Formación Profesional 917,301,920.0 917,301,920.0 231,339,688.0 388,750,174.9 388,750,174.9 388750174.9 528,551,745.2 42.38

14 Enseñanza Superior 5,576,627,491.0 5,576,627,491.0 514,838,988.3 747,939,542.5 747,939,542.5 746569486.9 4,828,687,948.5 13.41

20 Ciencia y Tecnología 113,238,012.0 113,238,012.0 27,673,724.9 44,943,775.5 44,170,098.5 42770086.5 69,067,913.5 39.01

50 Actividades Deportivas y de Recreación 68,804,530.0 69,238,530.0 17,679,702.7 28,965,606.8 28,965,606.8 28932054.05 40,272,923.3 41.83

90 Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas 7,458,619,351.0 7,453,511,635.0 1,625,328,827.3 3,349,430,030.6 3,157,568,165.8 2805615781 4,295,943,469.3 42.36

8 PROTECCION SOCIAL 41,739,466,276.0 41,572,766,054.0 9,344,357,802.3 16,725,115,003.0 16,538,147,840.5 16,441,899,023.7 25,034,618,213.6 39.8

10 Previsión y Asistencia Social 38,242,238,273.0 38,024,438,826.0 8,291,034,736.8 15,097,871,600.1 15,096,307,097.0 15094103160 22,928,131,729.0 39.70

20 Seguridad Social 297,395,402.0 313,809,146.0 75,826,949.4 129,483,240.5 129,483,240.5 129302499.9 184,325,905.5 41.26

30 Trabajo 258,922,993.0 259,190,483.0 63,676,793.5 134,450,720.0 106,253,391.7 100294814.2 152,937,091.3 40.99

90 Protección Social sin Discriminar 2,940,909,608.0 2,975,327,599.0 913,819,322.6 1,363,309,442.4 1,206,104,111.3 1118198550 1,769,223,487.7 40.54

9 DEUDA PUBLICA 28,880,875,271.0 28,880,875,271.0 4,240,721,290.6 8,682,521,671.4 8,682,521,671.4 8,235,805,642.6 20,198,353,599.6 30.1

10 Intereses y Gastos 28,880,875,271.0 28,880,875,271.0 4,240,721,290.6 8,682,521,671.4 8,682,521,671.4 8235805643 20,198,353,599.6 30.06



228,688,098,186.0 230,582,730,273.0 51,338,121,106.4 94,063,696,277.3 91,231,868,291.8 84,419,436,772.6 139,350,861,981.2 39.57

- - - -

FUENTES INTERNAS 209,956,559,813.0 211,443,913,709.0 46,522,649,214.2 87,493,690,658.8 85,271,100,647.6 78,788,871,170.8 126,172,813,061.4 40.33

11 Tesoro Nacional 120,510,309,953.0 121,251,305,106.0 26,357,290,478.7 48,930,048,183.2 47,730,339,469.5 42,703,950,589.8 73,520,965,636.5 39.36

1 Tesorería General de la República - Efectivo 120,510,309,953.0 121,251,305,106.0 26,357,290,478.7 48,930,048,183.2 47,730,339,469.5 42,703,950,589.8 73,520,965,636.5 39.36

12 Recursos Propios 89,446,249,860.0 90,082,217,603.0 20,085,342,309.9 38,453,335,475.6 37,430,745,635.5 35,974,905,038.5 52,651,471,967.5 41.55

1 Tesorería General de la República - Efectivo - - - - - 0.00

99 Misma Institución 89,446,249,860.0 90,082,217,603.0 20,085,342,309.9 38,453,335,475.6 37,430,745,635.5 35,974,905,038.5 52,651,471,967.5 41.55

13 Crédito Interno - 110,307,000.0 80,016,425.6 110,307,000.0 110,015,542.5 110,015,542.5 291,457.5 99.74

104 Banco Atlántida S.A. 20,307,000.0 20,307,000.0 20,307,000.0 20,307,000.0 20,307,000.0

111 Banco Ficohsa - 90,000,000.0 59,709,425.6 90,000,000.0 89,708,542.5 89,708,542.5 291,457.5 99.68

14 Donaciones Internas - 84,000.0 - - - - 84,000.0 0.00

1 Tesorería General de la República - Efectivo - 84,000.0 - - - 84,000.0 0.00

19 Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) - - - - - - 0.00

227 Donaciones Varias - - - - - - 0.00

FUENTES EXTERNAS 18,731,538,373.0 19,138,816,564.0 4,815,471,892.2 6,570,005,618.5 5,960,767,644.2 5,630,565,601.9 13,178,048,919.8 31.14

21 Crédito Externo 14,569,720,489.0 14,566,766,434.0 4,027,329,168.4 5,183,418,031.0 4,606,109,298.9 4,386,172,208.5 9,960,657,135.1 31.62

147 Agencia Internacional del Japón 629,633,562.0 603,633,562.0 4,738,844.9 4,738,844.9 4,738,844.9 4,738,844.9 598,894,717.2 0.79

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 154,001,481.0 154,001,481.0 19,666,313.2 30,120,413.9 30,120,413.9 30,120,413.9 123,881,067.1 19.56

171 Asociación Internacional de Fomento 481,546,754.0 518,665,052.0 270,768,365.2 319,340,727.2 295,829,550.9 293,042,487.0 222,835,501.1 57.04

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 3,112,390,220.0 3,044,743,609.0 627,871,777.6 836,339,381.1 773,114,268.5 578,910,102.7 2,271,629,340.5 25.39

173 Banco Interamericano de Desarrollo 6,268,833,400.0 6,305,361,713.0 1,569,404,080.7 2,404,515,659.7 1,920,748,298.6 1,903,867,189.8 4,384,613,414.4 30.46

206 Export Import Bank-Korea 237,766,762.0 237,766,762.0 83,855,499.2 83,855,499.2 83,855,499.2 83,855,499.2 153,911,262.8 35.27

216 The International Commercial Bank of China 1,486,662,663.0 1,486,662,663.0 988,311,990.4 988,311,990.4 988,311,990.4 988,311,990.4 498,350,672.7 66.48

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 101,855,395.0 98,901,340.0 10,576,482.1 22,306,694.0 16,356,490.8 15,525,992.4 82,544,849.2 16.54

240 Export Import Bank - India 70,000,000.0 90,000,000.0 82,531,543.2 82,531,543.2 82,531,543.2 82,531,543.2 7,468,456.8 91.70

246 Opec Fund for International Development 396,258,666.0 396,258,666.0 90,269,506.0 132,022,511.5 131,167,632.7 125,933,379.2 265,091,033.3 33.10

269 Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil 958,247,772.0 958,247,772.0 57,294,998.1 57,294,998.1 57,294,998.1 57,294,998.1 900,952,773.9 5.98

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 578,947,670.0 578,947,670.0 222,039,767.8 222,039,767.8 222,039,767.8 222,039,767.8 356,907,902.2 38.35

277 Cassa Depossiti e Prestiti S.P.A. 93,576,144.0 93,576,144.0 - - - - 93,576,144.0 0.00

22 Donaciones Externas 1,301,433,694.0 1,479,431,656.0 152,266,713.0 294,841,945.2 268,705,892.0 261,816,410.6 1,210,725,764.0 18.16

127 Estados Unidos de Norteamérica - 638,302.0 - - - 638,302.0 0.00

141 Taiwan (República China Nacionalista) - 1,213,068.0 - - - 1,213,068.0 0.00

143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 41,926,552.0 41,926,552.0 - - - 41,926,552.0 0.00

148 Agencia Internacional para el Desarrollo 377,811,382.0 376,174,090.0 43,743,619.8 85,570,654.9 82,376,415.4 78,859,740.4 293,797,674.6 21.90


172 Banco Centroamericano de Integración Económica 162,823,094.0 165,260,780.0 -1,322,256.2 665,034.1 665,034.1 665,034.1 164,595,745.9 0.40

173 Banco Interamericano de Desarrollo 127,688,951.0 194,953,121.0 55,490,872.0 102,445,074.3 82,078,509.5 78,705,703.1 112,874,611.5 42.10

176 Comunidad Económica Europea 280,176,228.0 383,672,936.0 35,096,578.2 62,675,486.7 62,675,486.7 62,675,486.7 320,997,449.3 16.34

210 Commodity Credit Corporation (CCC) - 4,585,320.0 4,585,320.0 4,585,320.0 4,585,320.0 4,585,320.0 - 100.00

229 Donaciones Externas Varias 11,667,760.0 11,667,760.0 1,932,529.0 1,932,529.0 1,932,529.0 1,932,529.0 9,735,231.0 16.56

Anexo N° 08ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADORAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

% de Ejecución

TOTAL GENERAL

Códig


Acumulado



% de Ejecución Códig


Acumulado

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 65,817,179.0 65,817,179.0 208,571.5 729,219.0 300,000.1 300,000.1 65,517,178.9 0.46

263 Organismos Varios 12,100,000.0 12,100,000.0 - - - 12,100,000.0 0.00

272 Concesionaria Vial de Honduras - - - - - - 0.00

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 72,967,500.0 72,967,500.0 - - - 72,967,500.0 0.00

278 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria - - - - - - 0.00

23 Apoyo Presupuestario - 80,489,870.0 5,423,037.8 13,528,282.7 12,528,282.7 11,772,959.7 67,961,587.3 15.57

176 Comunidad Económica Europea - 79,489,870.0 5,423,037.8 12,528,282.7 12,528,282.7 11,772,959.7 66,961,587.3 15.76

204 Donantes EFA - 1,000,000.0 1,000,000.0 - - 1,000,000.0 0.00

26 MDRI 2,127,800,000.0 2,127,800,000.0 517,460,113.8 900,151,543.5 900,151,543.5 807,565,800.9 1,227,648,456.5 42.30


173 Banco Interamericano de Desarrollo 1,133,110,369.0 1,133,110,369.0 231,121,301.3 407,233,603.2 407,233,603.2 383,849,740.1 725,876,765.8 35.94

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 609,200,000.0 741,300,000.0 89,009,505.6 132,975,887.6 132,975,887.6 125,350,887.6 608,324,112.4 17.94

123 Canadá 3,900,000.0 3,900,000.0 - - - 3,900,000.0 0.00

125 Dinamarca 4,700,000.0 4,700,000.0 - - - 4,700,000.0 0.00

126 España 6,600,000.0 138,700,000.0 - - - 138,700,000.0 0.00

127 Estados Unidos de Norteamérica 77,600,000.0 77,600,000.0 6,489,757.3 36,456,355.3 36,456,355.3 36,456,355.3 41,143,644.7 46.98

129 Francia 17,800,000.0 17,800,000.0 4,750,000.0 11,977,184.0 11,977,184.0 10,352,184.0 5,822,816.0 67.29

132 Italia 183,200,000.0 183,200,000.0 12,639,500.0 14,000,000.0 14,000,000.0 8,000,000.0 169,200,000.0 7.64

133 Japón 147,300,000.0 147,300,000.0 - - - 147,300,000.0 0.00

138 República Federal de Alemania 74,000,000.0 74,000,000.0 18,944,238.2 24,356,338.2 24,356,338.2 24,356,338.2 49,643,661.8 32.91

208 Holanda 94,100,000.0 94,100,000.0 46,186,010.1 46,186,010.1 46,186,010.1 46,186,010.1 47,913,989.9 49.08

28 Cuenta del Milenio 82,084,190.0 82,084,190.0 13,911,792.7 29,682,589.5 24,889,400.5 22,479,995.5 57,194,789.5 30.32

127 Estados Unidos de Norteamérica 82,084,190.0 82,084,190.0 13,911,792.7 29,682,589.5 24,889,400.5 22,479,995.5 57,194,789.5 30.32

29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,300,000.0 41,300,000.0 4,488,898.8 9,824,676.8 9,824,676.8 9,824,676.8 31,475,323.2 23.79

173 Banco Interamericano de Desarrollo 41,300,000.0 41,300,000.0 4,488,898.8 9,824,676.8 9,824,676.8 9,824,676.8 31,475,323.2 23.79

177 Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo - - - - - - 0.00

31 Aportes Internos - 19,644,414.0 5,582,662.2 5,582,662.2 5,582,662.2 5,582,662.2 13,618,377.8 28.42

13 Municipios - 19,201,040.0 5,582,662.2 5,582,662.2 5,582,662.2 5,582,662.2 13,618,377.8 29.07

16 Instituciones sin Fines de Lucro 443,374.0 0.00

Aumento Disminución Monto Aumento Disminución Monto

I Entes que no forman parte del Ejecutivo 613,384,090 17,313,497 596,070,593 1,357,598,893 273,945,365 1,083,653,528

1 Congreso Nacional 1,149,170 1,149,170 - 1,149,170 1,149,170 -

2 Tribunal Superior de Cuentas 29,807,270 493,863 29,313,407 30,804,449 886,663 29,917,786

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 549,740 549,740 - 794,350 794,350 -

10 Poder Judicial 103,496,708 - 103,496,708 103,496,708 - 103,496,708

180 Registro Nacional de las Personas 33,881,202 15,120,724 18,760,478 314,606,484 46,115,182 268,491,302

190 Ministerio Público - - - 225,000,000 225,000,000 -

200 Procuraduría General de la República - - - 72,247,732 - 72,247,732

210 Tribunal Supremo Electoral 444,500,000 - 444,500,000 609,500,000 - 609,500,000

II Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 538,107,360 262,966,222 275,141,138 576,487,801 289,405,203 287,082,598

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 5,821,408 5,790,305 31,103 11,580,610 5,790,305 5,790,305

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - - - - - -

37 Servicio de Administración de Rentas 113,788,000 121,036,214 -7,248,214 146,409,239 147,475,195 -1,065,956

38 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras 418,497,952 136,139,703 282,358,249 418,497,952 136,139,703 282,358,249

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos - - - - - -

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg - - - - - -

III Entes sin Adscripción a un Gabinete 928,112,034 892,240,491 35,871,543 1,427,396,810 1,782,026,651 -354,629,841

20 Presidencia de la República 8,354 8,354 - 25,261,422 8,354 25,253,068

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 220,748,568 196,630,168 24,118,400 410,578,335 386,459,935 24,118,400

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 117,222 117,222 - 329,834 329,834 -

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 3,888,485 3,888,485 - 3,939,485 3,939,485 -

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras - - - - - -

220 Deuda Pública 12,000 12,000 - 12,000 12,000 -

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 9,800,649 9,800,649 - 18,833,124 29,433,124 -10,600,000

449 Servicios Financieros de la Administración Central 675,552,264 663,799,121 11,753,143 682,052,264 1,075,453,573 -393,401,309

504 Instituto de Crédito Educativo 848,320 848,320 - 848,320 848,320 -

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 745,907 745,907 - 1,516,574 1,516,574 -

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg 405,082 405,082 - 613,082 613,082 -

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 498,500 498,500 - 1,965,500 1,965,500 -

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 13,508,548 13,508,548 - 269,908,548 269,908,548 -

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 1,978,135 1,978,135 - 11,538,322 11,538,322 -

703 Universidad Nacional de Agricultura - - - - - -

IV Gabinetes Sectoriales 4,784,165,832 4,028,509,934 755,655,898 8,676,636,785 7,798,305,225 878,331,560

320 Gobernabilidad y Descentralización 73,819,257 51,049,830 22,769,427 210,471,598 165,581,851 44,889,747

24 Instituto de la Propiedad 109,960 109,960 - 10,280,255 199,935 10,080,320

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 42,461,171 19,691,744 22,769,427 67,393,648 33,584,221 33,809,427

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras - - - - - -

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas - - - - - -


MODIFICACIONES POR GABINETE E INSTITUCIÓN



ANEXO No. 9

Código Descripción II Trimestre Acumuladas


ANEXO No. 9


44 Instituto Nacional Penitenciario 23,319,450 23,319,450 - 105,596,719 105,596,719 -

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 369,000 369,000 - 1,641,300 641,300 1,000,000

500 Instituto Nacional Agrario 7,559,676 7,559,676 - 25,559,676 25,559,676 -

330 Desarrollo e Inclusión Social 2,023,696,043 1,570,136,409 453,559,634 2,805,323,980 2,251,655,608 553,668,372

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 8,441,822 2,670,333 5,771,489 50,761,746 34,990,257 15,771,489

26 Instituto Nacional de la Juventud 1,122,100 1,122,100 - 1,122,100 1,122,100 -

50 Secretaría de Educación 689,350,300 688,350,300 1,000,000 729,672,901 732,584,163 -2,911,262

60 Secretaría de Salud 733,528,503 731,786,971 1,741,532 1,077,064,080 1,051,322,548 25,741,532

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible - - - 19,600,000 19,600,000 -

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 132,584,991 132,584,991 - 153,544,661 155,524,661 -1,980,000

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 1,343,225 425,182 918,043 1,767,242 849,199 918,043

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 40,047,590 47,590 40,000,000 53,154,756 13,154,756 40,000,000

508 Patronato Nacional de la Infancia 404,381,076 252,506 404,128,570 668,481,076 212,352,506 456,128,570

512 Instituto Nacional de la Mujer 111,526 111,526 - 1,881,795 1,881,795 -

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 12,784,910 12,784,910 - 48,273,623 28,273,623 20,000,000

340 Desarrollo Económico 392,866,270 198,910,238 193,956,032 586,171,858 484,871,001 101,300,857

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 78,140,621 46,650,751 31,489,870 108,100,945 68,611,075 39,489,870

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 2,620,000 2,620,000 - 3,070,000 3,070,000 -

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 188,206 188,206 - 249,778 249,778 -

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 12,470,525 12,470,525 - 59,081,421 59,081,421 -

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 121,213,920 118,227,739 2,986,181 124,675,008 121,688,827 2,986,181

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria - - - - - -

145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 4,473,774 4,473,774 - 7,281,774 7,281,774 -

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 5,676,446 799,485 4,876,961 12,200,887 107,979,101 -95,778,214

290 Secretaría de Desarrollo Economico 84,868,535 4,667,028 80,201,507 84,868,535 4,667,028 80,201,507

340 Gabinete de Desarrollo Económico 315,000 315,000 - 315,000 315,000 -

501 Instituto Hondureño de Turismo 20,871,854 5,563,230 15,308,624 33,681,521 18,372,897 15,308,624

503 Instituto Nacional de Formación Profesional - - - 89,450,000 89,450,000 -

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 89,500 89,500 - 389,100 389,100 -

511 Universidad de Ciencias Forestales 2,495,000 2,495,000 - 2,495,000 2,495,000 -

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 350,000 350,000 - 1,220,000 1,220,000 -

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 59,092,889 - 59,092,889 59,092,889 - 59,092,889

350 Seguridad y Defensa 293,282,520 181,342,612 111,939,908 643,158,382 531,218,474 111,939,908

45 Instituto Nacional de Migración 14,215,534 14,215,534 - 92,336,308 92,336,308 -

70 Secretaría de Seguridad 221,405,430 152,228,018 69,177,412 492,980,218 423,802,806 69,177,412

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 335,315 335,315 - 335,315 335,315 -

90 Secretaría de Defensa 46,049,614 3,287,118 42,762,496 46,229,914 3,467,418 42,762,496

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 11,276,627 11,276,627 - 11,276,627 11,276,627 -

121 Dirección de la Marina Mercante - - - - - -

350 Gabinete de Defensa y Seguridad - - - - - -

360 Infraestructura Productiva 1,692,934,532 1,528,711,949 164,222,583 2,280,164,675 1,994,923,889 285,240,786

29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada - - - - - -

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 909,960,786 747,860,786 162,100,000 1,333,505,786 1,111,405,786 222,100,000

122 Fondo Víal 339,571 339,571 - 974,452 2,883,666 -1,909,214


ANEXO No. 9


123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 3,784,092 3,784,092 - 63,784,092 3,784,092 60,000,000

360 Gabinete de Infraestructura Productiva - - - - - -

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 665,982,583 663,860,000 2,122,583 668,910,000 663,860,000 5,050,000

803 Empresa Nacional Portuaria 99,229,000 99,229,000 - 151,494,960 151,494,960 -

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 13,190,000 13,190,000 - 60,934,585 60,934,585 -

809 Empresa de Correos de Honduras 448,500 448,500 - 560,800 560,800 -

370 Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 21,706,954 4,672,340 17,034,614 25,452,997 8,418,383 17,034,614

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 21,706,954 4,672,340 17,034,614 25,392,997 8,358,383 17,034,614

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - - - 60,000 60,000 -

380 Conducción y Regulación Económica 234,235,990 439,231,187 -204,995,197 1,966,336,235 2,209,493,130 -243,156,895

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 14,000 14,000 - 14,000 14,000 -

100 Secretaría de Finanzas 36,936,904 241,932,101 -204,995,197 328,625,192 570,022,667 -241,397,475

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 2,000,000 2,000,000 - 2,560,100 4,851,156 -2,291,056

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 706,400 706,400 - 1,613,036 1,081,400 531,636

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica - - - - - -

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas - - - - - -

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 28,390,404 28,390,404 - 417,531,924 417,531,924 -

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 1,320,000 1,320,000 - 1,320,000 1,320,000 -

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio - - - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

604 Instituto de Previsión Militar 140,181,188 140,181,188 - 140,181,188 140,181,188 -

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 2,652,221 2,652,221 - 2,652,221 2,652,221 -

902 Banco Central de Honduras 16,290,072 16,290,072 - 65,850,281 65,850,281 -

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 -

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 1,244,801 1,244,801 - 1,488,293 1,488,293 -

390 Gabinete de Prevencion 51,624,266 54,455,369 -2,831,103 159,557,060 152,142,889 7,414,171

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 1,210,000 1,210,000 - 11,210,000 1,210,000 10,000,000

30 Secretaría de la Presidencia 8,308,698 8,339,801 -31,103 9,331,083 24,048,993 -14,717,910

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 302,576 302,576 - 846,820 816,820 30,000

41 Comisión Permanente de Contingencias 37,407,457 40,207,457 -2,800,000 127,338,814 115,670,733 11,668,081

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. - - - - - -

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 477,000 477,000 - 915,136 481,136 434,000

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 140,000 140,000 - 240,000 240,000 -

513 Instituto Nacional de Estadísticas 3,616,535 3,616,535 - 3,616,535 3,616,535 -

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 162,000 162,000 - 6,058,672 6,058,672 -

6,863,769,316 5,201,030,144 1,662,739,172 12,038,120,289 10,143,682,444 1,894,437,845 Total General


11 Tesoro Nacional 3,850,564,306 3,110,113,395 740,450,911 6,262,048,201 5,521,247,290 740,800,911

1 Tesorería General de la República - Efectivo 3,850,564,306.00 3,110,113,395.00 740,450,911.00 6,262,048,201.00 5,521,247,290.00 740,800,911

2 Tesorería General de la República - Títulos y Valores - - - - - -

12 Recursos Propios 1,567,959,945 1,033,723,026 534,236,919 3,638,073,280 3,002,105,537 635,967,743

99 Misma Institución 1,567,959,945.00 1,033,723,026.00 534,236,919 3,638,073,280.00 3,002,105,537.00 635,967,743

13 Crédito Interno 50,307,000 - 50,307,000 110,307,000 - 110,307,000

12 Instituciones Descentralizadas - - - - - -

104 Banco Atlántida S.A. 20,307,000.00 - 20,307,000 20,307,000.00 - 20,307,000

111 Banco Ficohsa 30,000,000.00 - 30,000,000 90,000,000.00 - 90,000,000

14 Donaciones Internas - - - 84,000 - 84,000

1 Tesorería General de la República - Efectivo - - - 84,000.00 - 84,000

21 Crédito Externo 884,193,303 887,147,358 -2,954,055 1,343,936,854 1,346,890,909 -2,954,055

121 Austria - - - - - -

147 Agencia Internacional del Japón - 26,000,000.00 -26,000,000 - 26,000,000.00 -26,000,000

162 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo - - - - - -

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) - - - 6,933,322.00 6,933,322.00 -

171 Asociación Internacional de Fomento 37,358,845.00 40,158,845.00 -2,800,000 77,367,118.00 40,248,820.00 37,118,298

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 82,989,609.00 155,081,579.00 -72,091,970 180,785,718.00 248,432,329.00 -67,646,611

173 Banco Interamericano de Desarrollo 656,231,982.00 575,340,012.00 80,891,970 921,137,829.00 884,609,516.00 36,528,313

206 Export Import Bank-Korea - - - - - -

213 Artigiancassa (Italia) - - - - - -

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 3,704,542.00 6,658,597.00 -2,954,055 3,804,542.00 6,758,597.00 -2,954,055

240 Export Import Bank - India 90,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000 90,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000

246 Opec Fund for International Development 13,908,325.00 13,908,325.00 - 63,908,325.00 63,908,325.00 -

266 The Bank of New York Mellon - - - - - -

269Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil - - - - - -

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) - - - - - -

277 Cassa Depossiti e Prestiti S.P.A. - - - - - -

22 Donaciones Externas 252,976,076 126,192,163 126,783,913 392,394,199 214,396,237 177,997,962

127 Estados Unidos de Norteamérica 638,302.00 - 638,302 638,302.00 - 638,302

128 Finlandia - - - - - -

133 Japón - - - - - -

138 República Federal de Alemania - - - - - -

141 Taiwan (República China Nacionalista) 8,354.00 8,354.00 - 1,221,422.00 8,354.00 1,213,068

143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 19,126,296.00 19,126,296.00 - 19,126,296.00 19,126,296.00 -

148 Agencia Internacional para el Desarrollo 745,663.00 2,382,955.00 -1,637,292 26,601,806.00 28,239,098.00 -1,637,292

153 Cooperación Suiza para el Desarrollo - - - - - -

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) - - - - - -

171 Asociación Internacional de Fomento - - - 15,609,521.00 15,609,521.00 -


MODIFICACIONES POR FUENTE Y ORGANISMO



ANEXO No. 10

Fuente Descripcion

II Trimestre Acumuladas


ANEXO No. 10

Fuente Descripcion

II Trimestre Acumuladas

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 9,181,534.00 6,743,848.00 2,437,686 9,181,534.00 6,743,848.00 2,437,686

173 Banco Interamericano de Desarrollo 27,563,238.00 10,300,049.00 17,263,189 86,650,827.00 19,386,657.00 67,264,170

176 Comunidad Económica Europea 117,059,302.00 13,562,594.00 103,496,708 154,711,104.00 51,214,396.00 103,496,708

181 Fondo Mundial del Ambiente - - - - - -

186 Organización de las Naciones Unidas - - - - - -

210 Commodity Credit Corporation (CCC) 4,585,320.00 - 4,585,320 4,585,320.00 - 4,585,320

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 1,101,067.00 1,101,067.00 - 1,101,067.00 1,101,067.00 -

272 Concesionaria Vial de Honduras - - - - - -

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 72,967,000.00 72,967,000.00 - 72,967,000.00 72,967,000.00 -

278Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria - - - - - -

23 Apoyo Presupuestario 88,626,588 16,136,718 72,489,870 100,589,033 20,099,163 80,489,870

176 Comunidad Económica Europea 87,626,588.00 16,136,718.00 71,489,870 99,589,033.00 20,099,163.00 79,489,870

204 Donantes EFA 1,000,000.00 - 1,000,000 1,000,000.00 - 1,000,000

25 Otros Fondos - - - - - -

215 Remanente Financiamiento Externo - - -

26 MDRI 24,740,105 24,740,105 - 27,480,517 27,480,517 -

171 Asociación Internacional de Fomento 21,984,947.00 21,984,947.00 - 24,701,687.00 24,701,687.00 -

173 Banco Interamericano de Desarrollo 2,755,158.00 2,755,158.00 - 2,778,830.00 2,778,830.00 -

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 132,100,000 - 132,100,000 132,100,000 - 132,100,000

126 España 132,100,000 - 132,100,000 132,100,000 - 132,100,000

127 Estados Unidos de Norteamérica - - - - - -

129 Francia - - - - - -

132 Italia - - - - - -

28 Cuenta del Milenio 2,977,379 2,977,379 - 11,462,791 11,462,791 -

127 Estados Unidos de Norteamérica 2,977,379.00 2,977,379.00 - 11,462,791.00 11,462,791.00 -

31 Aportes Internos 9,324,614 - 9,324,614 19,644,414 - 19,644,414

13 Municipios 8,881,240.00 - 8,881,240 19,201,040.00 - 19,201,040

16 Instituciones sin Fines de Lucro 443,374.00 - 443,374 443,374.00 - 443,374

6,863,769,316 5,201,030,144 1,662,739,172 12,038,120,289 10,143,682,444 1,894,437,845 Total General


101 Ampliación de Presupuesto por el Legislativo 675,552,264.00 - 675,552,264.00 675,552,264.00 - 675,552,264.00

102 Ampliación por nuevos préstamos internos - - - - - -

103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas 17,327,870.00 - 17,327,870 23,797,055.00 - 23,797,055.00

104 Ampliación por donaciones internas 1,108,000.00 - 1,108,000 1,192,000.00 - 1,192,000.00

105 Ampliación por incorporación de recursos propios 534,236,919.00 - 534,236,919 635,967,743.00 - 635,967,743.00

107 Ampliación Automática 716,614.00 - 716,614 716,614.00 - 716,614.00

108 Ampliación de Presupuesto por el Ejecutivo - - 350,000.00 - 350,000.00

109 Ampliación por incorporación de Donaciones externas 28,690,812.00 - 28,690,812 56,690,812.00 - 56,690,812.00

112 Ampliación por nuevos prestamos internos con proyecto 50,307,000.00 - 50,307,000 110,307,000.00 - 110,307,000.00

113 Ampliación por incorporación de prestamos y/o Donaciones externas con proyecto - - - - - -

119 Ampliación por Incorporación de Donaciones Externas con Proyecto 113,255,101.00 - 113,255,101 136,786,897.00 - 136,786,897.00

121 Ampliación por Incorporación de Transferencias de la AC a las Instituciones Descentralizadas 65,092,889.00 - 65,092,889 65,092,889.00 - 65,092,889.00

122 Ampliación por incorporación Contraparte Municipal con Proyecto 7,500,000.00 - 7,500,000 17,819,800.00 - 17,819,800.00

126 Creación de espacio presupuestario 172,100,000.00 - 172,100,000 172,100,000.00 - 172,100,000.00

127 Creación de espacio presupuestario con proyecto 90,977,476.00 - 90,977,476 151,022,282.00 - 151,022,282.00

211 Disminución del Presupuesto del Poder Ejecutivo - - - - - -

212 Disminución de espacio presupuestario - 52,091,970.00 -52,091,970 - 52,091,970.00 -52,091,970.00

213 Disminución de espacio presupuestario con proyecto - 41,839,561.00 -41,839,561 - 100,671,299.00 -100,671,299.00

214

Disminución de espacio presupuestario con proyecto de los Poderes Legistivo y Judical y Órganos

Constitucionales- -

- - - -

302 Congelamiento del Poder Ejecutivo - 194,242.00 -194,242 - 194,242.00 -194,242.00

304 Descongelamiento del Poder Ejecutivo - - - - - -

403

Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto 21100, 21200, 21300, 21420) entre

categorias504,521,265.00 504,521,265.00

- 797,934,126.00 797,934,126.00 -

404 Traslados misma Institución de ID con proyecto 31,150,660.00 31,150,660.00 - 33,810,135.00 33,810,135.00 -

405 Traslado entre Instituciones de la Administración Central - - - 60,000,000.00 60,000,000.00 -

406 Traslado entre Instituciones de la Administración Central, con proyecto - - - - - -

408 Traslado entre Instituciones Descentralizadas, con proyecto - - - - - -

413

Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para

misma finalidad19,030,260.00 19,030,260.00

- 19,030,260.00 19,030,260.00 -

414

Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para

misma finalidad, con proyecto138,738,908.00 138,738,908.00

- 262,525,908.00 262,525,908.00 -

415

Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para

misma finalidad3,356,355.00 3,356,355.00

- 48,633,624.00 48,633,624.00 -

416

Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para

misma finalidad, con proyecto483,571,098.00 483,571,098.00

- 483,571,098.00 483,571,098.00 -

417 Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con ERP 141,466,492.00 141,466,492.00 - 141,466,492.00 141,466,492.00 -

418 Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con ERP, con proyecto 140,865,144.00 140,865,144.00 - 140,865,144.00 140,865,144.00 -

419

Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto objeto 111.00) y objetos 510.00; 520.00;

530.00; en la misma institución70,985,706.00 70,985,706.00

- 117,832,013.00 117,832,013.00 -

420

Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto objeto 11.00) y objetos 510.00; 520.00; 530.00;

en la misma Institución, con proyecto17,789,272.00 17,789,272.00

- 17,789,272.00 17,789,272.00 -

421 Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP (excepto objeto 111.00) 19,970,921.00 19,970,921.00 - 58,029,632.00 58,029,632.00 -

422 Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP, con Proyecto (excepto objeto 111.00)79,966,134.00 79,966,134.00

- 226,982,516.00 226,982,516.00 -

423

Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones que afectan al Grupo 100.00 (excepto

111.00) y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00)25,255,648.00 25,255,648.00

- 25,865,648.00 25,865,648.00 -

424

Traslado entre Objetos del Gasto mismo Programa e instituciones de AC que afectan al Grupo 100 y los

objetos 510.00, 520.00 y 530.00, con proyecto y ERP- -

- - - -

425

Traslado entre Objetos del Gasto entre programas ID, ISS, Universidades, Empresas e IF que afectan al Grupo

100.00 (excepto 111.00) y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00)6,237,728.00 6,237,728.00

- 6,237,728.00 6,237,728.00 -

427 Traslados objetos gasto 200.00, 300.00 para aumentar Grupo 400.00 28,600,702.00 28,600,702.00 - 29,402,702.00 29,402,702.00 -


MODIFICACIONES POR TIPO



ANEXO No. 11

Tipo Modificacion II Trimestre Acumuladas


ANEXO No. 11

Tipo Modificacion II Trimestre Acumuladas

428

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre

categorías190,943,926.00 190,943,926.00

- 294,785,400.00 294,785,400.00 -

429

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre

categorías mismo programa, con proyecto1,539,517.00 1,539,517.00

- 2,380,867.00 2,380,867.00 -

432

Traslados de Créditos entre Categorias Programáticas de una Misma Institución por Creación de Estructuras

Presupuestarias810,319.00 810,319.00

- 810,319.00 810,319.00 -

433 Traslado entre Instituciones de la Administración de Actividad a Proyecto con ERP - - - - - -

434 Traslado Objetos Gasto 20000,30000 Para Aumentar Grupo 40000, con Proyecto 172,009,257.00 172,009,257.00 - 285,871,834.00 285,871,834.00 -

435 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central con ERP (De Proyecto a Proyecto) 43,141.00 43,141.00 - 43,141.00 43,141.00 -

436 Traslados Objetos del Gasto 20000, 30000 para aumentar Grupo 50000 17,500.00 17,500.00 - 13,317,500.00 13,317,500.00 -

437 Traslados Objetos del Gasto 20000, 30000 para aumentar Grupo 50000 con proyecto - - - - - -

438 Traslados Objetos del Gasto 20000 y 30000 para aumentar el Objeto 11100 Inst. Descentralizadas 1,125,445.00 1,125,445.00 - 1,125,445.00 1,125,445.00 -

440 Traslado Mismo Programa Grupo 50000 y 70000 - - - - - -

441

Traslado de Créditos entre Categorias Programáticas de una misma Institución por cambio de estructura de

Instituciones Descentralizadas sin Proyectos- -

- - - -

443

Traslado entre Instituciones de la Administración Central e Instituciones Descentralizadas (de Actividad a

Proyecto)3,520,875.00 3,520,875.00

- 6,413,401.00 6,413,401.00 -

444 Traslado entre Instituciones de la Administración Central 3,084,674.00 3,084,674.00 - 5,064,674.00 5,064,674.00 -

446 Traslados entre Instituciones de la Administración Central Con ERP - - - - - -

447 Traslado entre objetos del gasto de la Administración Central Con Proyectos y ERP 11,377,989.00 11,377,989.00 - 11,377,989.00 11,377,989.00 -

458

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto 21100, 21200, 21300 y 21420) entre

categorías mismo programa, con proyecto y Fondos Externos12,857,455.00 12,857,455.00

- 114,516,288.00 114,516,288.00 -

460 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central sin Proyectos para la 449 - - - 6,500,000.00 6,500,000.00 -

462 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central con ERP y sin Proyectos para la 449- -

- - - -

463 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central con ERP y con Proyectos para la 449- -

- - - -

464

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto 21100, 21200, 21300 y 21420) entre

categorías mismo programa, con proyecto, ERP y Fondos Externos- -

- - - -

466

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central e ID, ID,ISS, Univ y EP (De Proyecto a

Actividad) con ERP- -

- - - -

468 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías con ERP 27,272,809.00 27,272,809.00 - 46,054,413.00 46,054,413.00 -

469 Traslados AC entre objetos de gasto 200.00, 300.00, entre categorías de proyectos con ERP 102,092,353.00 102,092,353.00 - 106,206,328.00 106,206,328.00 -

480 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central para la 449 con ERP - - - - - -

482 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central, ID, con proyectos - - - 13,852,641.00 13,852,641.00 -

483 Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP (De Actividad a Proyecto) 16,231,604.00 16,231,604.00 - 27,331,604.00 27,331,604.00 -

484 Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central e ID (De Actividad a Proyecto) 5,600,000.00 5,600,000.00 - 5,600,000.00 5,600,000.00 -

485 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central (De Proyecto a Proyecto) 280,453,214.00 280,453,214.00 - 643,846,014.00 643,846,014.00 -

486 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central con ERP (De Proyecto a Actividad) 8,084,950.00 8,084,950.00 - 8,084,950.00 8,084,950.00 -

489 Traslados entre Objetos del Grupo 40000 a los Objetos de los Grupos 10000, 20000 y 30000 - - - - - -

490 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP 1,024,351,479.00 1,024,351,479.00 - 1,390,673,547.00 1,390,673,547.00 -

491 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF844,182,450.00 844,182,450.00

- 3,435,438,707.00 3,435,438,707.00 -

492 Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central a AC e ID 605,394,723.00 605,394,723.00 - 1,007,049,175.00 1,007,049,175.00 -

493 Traslados de la Inst. 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con ERP 34,285,998.00 34,285,998.00 - 44,285,998.00 44,285,998.00 -

494 Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con Proyecto 24,118,400.00 24,118,400.00 - 24,118,400.00 24,118,400.00 -

495 Traslados de la Inst. 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con ERP con Proyecto- -

- - - -

502 Corrección de Organismo Financiador - Gasto - - - - - -

504 Correcciones de Organismos Financiadores con Proyecto - Gasto - - - - - -

506 Corrección de Organismo Financiador - Ingreso - - - - - -

509 Corrección de Ingresos por Rubros - - - - - -

594 Corrección de Organismos Financiadores con Proyecto 26,000,000.00 26,000,000.00 - 26,000,000.00 26,000,000.00 -

6,863,769,316 5,201,030,144 1,662,739,172 12,038,120,289 10,143,682,444 1,894,437,845 Total General

Informe de la Situación y Evolución de la Deuda Pública de Honduras

Anexo No. 12

I. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO

CENTRAL

I.1. Supuestos Producto Interno Bruto (PIB) nominal1

En moneda nacional L508,966 (mm)

En dólares de los Estados Unidos de América US$21,709.41 (mm)

Tipo de Cambio nominal

Tipo de cambio US$1 a L23.4445

Deuda Total El saldo de la Deuda Pública del Gobierno Central expresado en millones de dólares de los Estados Unidos de América se estructura de la siguiente manera: Deuda Externa: US$6,652.45

Deuda Interna2: US$3,851.33

Deuda Total: US$10,503.78

Al 2do. Trimestre de 2017, el saldo de la deuda total del Gobierno Central de Honduras

alcanzó un saldo insoluto de US$10,503.78 (mm), reflejando un aumento monetario del

8.3% con respecto al cierre del año 2016. La relación Deuda/PIB equivale a 48%. Ver Tabla

No.1.

1 PIB proforma elaborado por la SEFIN. 2 La deuda interna del Gobierno Central no incluye la deuda cuasi fiscal por un monto de L5,215.49 millones, equivalente a US$221.89 millones.


Anexo No. 12

Este incremento obedece principalmente a la colocación del Bono Soberano cuyos fondos

fueron reasignados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Moneda Nacional US$ Deuda/PIB % TotalDeuda Externa…….. 155,963.29 6,652.45 30.6% 63%

Deuda Interna*……… 90,292.48 3,851.33 17.7% 37%

Total……………………… 246,255.78 10,503.78 48.4% 100%

*La Deuda Interna no incluye la Deuda Cuasifiscal

Fuente: SIGADE

Cifras en millones

Tabla No.1

Saldo de la Deuda Pública del Gobierno Central

La composición por moneda de la cartera total de deuda está distribuida en US$7,001.92 (mm) en moneda extranjera (equivalente a un 67% de la cartera total) y US$3,501.86 (mm) en moneda nacional (equivalente a un 33% de la cartera total). El 73% de las obligaciones adquiridas que componen la cartera total de deuda se encuentra a tasa fija US$7,680.76 (mm), mientras que un 27% a tasa variable US$2,823.02(mm), evidenciando un riesgo medio de volatilidad en la tasas de interés.

I.1.1. Lineamientos y Metas Estratégicas La Política de Endeudamiento Público 2017-20203, establece techos globales y procesos de

contratación de deuda externa e interna de las entidades del Sector Público, mismos que

deberán ser respetados para mantener niveles sostenibles de deuda en el mediano y largo

plazo velando por la correcta aplicación de los siguientes Lineamientos:

El techo de desembolsos de préstamos que han sido fijado tanto para préstamos suscritos como para nuevos préstamos, deberán ser dirigidos a proyectos de inversión prioritarios y poseer condiciones financieras de concesionalidad mínima.

Ninguna entidad del Sector Público podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así mismo la negociación de los financiamientos del Sector Público corresponderá a la SEFIN a través de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), en conformidad con la normativa vigente.

3 Política de Endeudamiento Público 2017-2020, Capítulo IV ,Página No.17 Lineamientos para el Endeudamiento Público 2017-2020,

disponible en el sitio web http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/09/PolIticaEndeudamientoPUblico2017-2020.pdf

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2016/09/PolIticaEndeudamientoPUblico2017-2020.pdf


Anexo No. 12

Para el financiamiento con fondos externos de proyectos y programas que se consideren prioritarios y para los cuales no se encuentren fuentes financieras que permitan la concesionalidad requerida; se deberá garantizar su financiamiento contratando deuda en términos comerciales, siempre y cuando, la concesionalidad ponderada de toda la cartera de deuda pública externa se mantenga por encima del 25%.

I.2. DEUDA EXTERNA Al 2do.Trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa de la Administración Central de Honduras, alcanzó un saldo insoluto de US$6,652.45(mm), lo que representó un incremento monetario del 13.9% respecto al cierre de 2016, lo que a su vez equivale a un 31% del PIB. Ver comportamiento del saldo de Deuda Externa en los últimos 5 años (Gráfica No.2).

3,499.0

5,056.0 5,423.0 5,733.0

5,840.0 6,652.4

19%

28% 28% 28% 28%31%

-3%

2%

7%

12%

17%

22%

27%

32%

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 I I T R I M E S T R E 2 0 1 7

Deuda Externa Deuda/PIB

Gráfica No.2Comportamiento de la Deuda Externa del Gobierno Central 2012- II Trimestre de 2017

US$,mm %

I.3. Acreedores El Saldo Insoluto de la Deuda Externa del Gobierno Central distribuida por tipo de acreedor tiene la siguiente composición, el 60% (US$3,968.68mm) se encuentra en manos de Instituciones Multilaterales, el 26% (US$1,750.00 mm), en manos de Tenedores de Bonos, los acreedores Bilaterales participan con un 9% (US$600.97mm), el restante 5% (US$332.80) se encuentra en manos de Bancos Comerciales u Otras Instituciones Financieras y Proveedores (Gráfica No.3).


Anexo No. 12

Dentro de las Instituciones Multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representa un 46%, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 26%, y el Banco Mundial (IDA) con un 24%, constituyéndose en las tres fuentes de deuda multilateral más representativas (Tabla No.2).

GRAN TOTAL 6,652.45

MULTILATERAL 3,968.7

BID 1,830.4

BCIE 1,025.0

IDA 958.0

FIDA 72.3

OPEC/OFID 49.2

N.D.F 33.8

TENEDORES DE BONOS 1,750.0

BCO. N.YORK MELL.ING 1,700.0 FONDEN 50.0

BILATERAL 601.0

China 150.0

España 119.2

Venezuela 105.1

Italia 70.8

Kuwait 50.9

Corea 39.6

Alemania 29.6

India 25.6

Taiwán 7.8

Suiza 2.1

Japón 0.2

BANCO COMERCIAL U OTRA

INSTITUCIÓN FINANCIERA 331.3

UniCredit Austria AG 67.3

MEGA Bank 62.9

Credit Suisse AG 62.5

BNDES 59.4

BEI 24.7

ING BANK N.V 19.9

Land Bank of Taiwan 16.7

CITIBANK, N.A. 16.6

Bank of America USA 1.0

American Expr. Intl 0.3

Deutsch-Sudam Bank 0.1

PROVEEDORES 1.5

Laboratorios Bagó 1.5

Fuente: Sigade

Tabla No.2

Saldo de Deuda Externa del Gobierno Central

Descripción a l 30 de Junio de 2017

En millones de Dólares de los Estados Unidos de América

Entre tanto los acreedores bilaterales más representativos encontramos a: China (Taiwán) representando un 25%, España un 20% y Venezuela un 17%.


Anexo No. 12

I.4. Composición Financiera y Riesgos En términos de condiciones de crédito las obligaciones adquiridas, al 2do. Trimestre de 2017, muestra que el 52% del stock de deuda externa se encuentra bajo términos concesionales4, mientras que el 26% en términos de mercado y el restante 22% en términos no concesionales (Gráfica No.4).

El endeudamiento externo de Honduras está principalmente constituido en Dólares

Americanos US$5,349.57 mm que representan el 80% de la cartera de deuda externa, 14%

está denominado en Derechos Especiales de Giros5(DEG) (equivalente a US$931.80 mm),

4% en Euros (equivalente a US$275.44 mm) y finalmente un 2% en diversas divisas que

equivalen a US$95.64 mm (Gráfica No.5).

4 Concesionalidad es un tipo de descuento utilizado para el cálculo de un préstamo a tasas de interés bajas y plazos largos incluyendo períodos de gracia. 5 El DEG fue creado por el FMI en 1969 como una reserva internacional complementaria en el contexto del sistema de paridades fijas de Bretton Woods y está compuesta por una canasta de monedas como ser el Dólar de EE.UU., el Euro, el Renminbi Chino, el Yen Japonés y la Libra Esterlina.


Anexo No. 12

El saldo de la Deuda Externa del Gobierno Central se encuentra estructurada

aproximadamente en un 68% a tasa fija (equivalentes a US$4,532.19 mm) y el restante

32% (equivalente a US$2,120.26 mm) a tasa variable, esto refleja un riesgo medio en

términos de la volatilidad de los costos financieros de la cartera (Gráfica No.6).

I.5. Desembolsos

Durante el año 2017, el Gobierno Central recibió un total de US$859.37 (mm) en concepto de desembolsos por parte de los distintos organismos de crédito (Tabla N° 3).

Total 859.37

MULTILATERAL…………………. 122.84

BCIE………………………………………. 48.65

BID………………………………………… 55.66

OPEC/OFID…………………………… 4.95

FIDA………………………………………. 0.69

IDA……………………………………….. 12.89

Bancos Comerciales 30.69

BNDES……………………………………. 2.43

Exim Bank India………………….. 3.52

BEI………………………………………… 24.74

BILATERAL 5.85

Corea………………………………. 3.59

Alemania…………………………. 2.06

Japón……………………………….. 0.20

BONOS SOBERANOS 700.00

Tabla No. 3

Desembolsos del Gobierno Central

Cifras en millones

(Enero 2017 - Junio 2017)

Fuente: SIGADE

68%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tasa Fija

Tasa Variable

Gráfica No.6 Composición de la Deuda Externa del Gobierno Central por Categoria de Interés

al 30 de Junio de 2017


Anexo No. 12

El 96% del total de desembolsos proviene de la colocación del Bono Soberano y la cartera multilateral, siendo el BID dentro de los multilaterales el mayor aportante en flujo de recursos con US$55.66 (mm), seguido del BCIE con US$48.65 (mm) y el Banco Mundial con US$12.89 (mm). Los Acreedores Bilaterales, Bancos Comerciales y otras Instituciones Financieras representan el 4% del total desembolsado con US$36.53 (mm), siendo BEI el mayor aportante con US$24.74 mm, asimismo dentro de los Acreedores Bilaterales el mayor aportante es Corea con US$3.59 (mm).

I.6. Nuevas Contrataciones

Al 2do. Trimestre de 2017, el Gobierno de la República de Honduras a través de la

Secretaría de Finanzas (SEFIN), realizó la contratación de dos contratos de préstamos con

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$75 millones, los cuales

se detallan a continuación:

Un contrato de préstamo por un monto de US$25 millones orientado al manejo sostenible

de los bosques y otro contrato de préstamo por un monto de US$50 millones orientado al

Programo de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (Tabla No.4).

Número Programa / Proyecto Monto Organismo EjecutorFecha de

Suscripción

3878/BL-HO Manejo Sostenible de Bosques 25.00

CO - 60%

• Interés: 1.99%

• Plazo: 30 años

• Gracia: 6 años

FOE - 40%

• Interés: 0.25%

• Plazo: 40 años

• Gracia: 40 años

SEFIN 24/04/2017

4030/BL-HO Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 50.00

COR - 60%

• Interés: 1.99%

• Plazo: 20 años

• Gracia: 5.5 años

COC - 40%

• Interés: 0.25%

• Plazo: 40 años

• Gracia: 40 años

SEFIN 24/04/2017

75.00

*COR: Capital Ordinario Regular

*COC: Capital Ordinario Concesional

Fuente: DGCP-SEFIN

TOTAL SUSCRITO 2017

Prestamos suscritos Enero 2017-Junio 2017 en millones de Dólares de los Estados Unidos de América

Tabla No.4

Condiciones

Multilaterales

BID

I.7. Servicio de Deuda Externa En concepto de Servicio de la Deuda Pública Externa pagado por el Gobierno Central de Honduras entre enero y junio de 2017 ascendió a un monto de US$195.54 Millones. Del Total del Servicio de la Deuda efectivamente pagado, el 48% (US$93.13mm) corresponde al pago de capital, el 49% (US$96.15 mm) al pago de intereses y el 5% (US$6.26 mm) al pago de comisiones (Gráfica No. 7).


Anexo No. 12

I.8. Comportamiento de los Bonos Soberanos

Durante el primer semestre de 2016 los Bonos Soberanos colocados por el Gobierno de

Honduras en el mercado internacional6 han manifestado un comportamiento fluctuante

como resultado de variables exógenas7 suscitadas en el mercado financiero internacional,

en consecuencia el rendimiento en el mercado secundario de los Bonos Honduras 7½

20/24 (12/03/2013), Honduras 8¾ 20/20 (11/12/2013) y Honduras 6¼ 20/27 (19/01/2017)

presentan un comportamiento robusto mostrando reducciones significativas en su

rendimiento a partir del mes de marzo con un pequeño incremento entre el 15 y 30 de

junio del año en curso, es importante manifestar que este rendimiento está por debajo del

rendimiento de colocación el cual está estrechamente asociado al riesgo país (Gráfica

No.9).

6 Información disponible en la página inversionistas DGCP – Instrumentos de Deuda (http://inversionistas.sefin.gob.hn/instrumentos-de-deuda-3/) 7 Incremento en las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América (FED) en 25 puntos base.

Grafica No.9

Comportamiento del Rendimiento de los Bonos Soberanos

C

Fuente: Bloomberg

http://inversionistas.sefin.gob.hn/instrumentos-de-deuda-3/

http://inversionistas.sefin.gob.hn/instrumentos-de-deuda-3/


Anexo No. 12

Sin embargo el comportamiento del precio presenta un crecimiento entre marzo y junio

de 2017 (Gráfica No.10), lo cual es un factor positivo para los tenedores de estos bonos en

el mercado secundario.

II. DEUDA INTERNA

Al 2do. Trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna del Gobierno Central de Honduras, alcanzó un monto de L 90,293.16 mm, equivalente a (US$3,851.33 mm)8 lo que representa una reducción del 0.3 % respecto al cierre de 2016, y a su vez equivale al 18% del PIB. Ver comportamiento del Saldo de Deuda Interna (Gráfica No.11).

8 Tipo de Cambio al 30 de Junio de 2017 L23.4445 por US$1

Grafica No.10

Comportamiento del Precio de los Bonos Soberanos

C

Fuente: Bloomberg


Anexo No. 12

II.1. Composición Financiera y Riesgos La Deuda Interna al 2do. Trimestre de 2017, está compuesta en un 98% por Deuda Bonificada L88,146.12 mm (equivalente a US$3,759.78 mm) y el restante 2% por Deuda No Bonificada L2,146.37 mm (equivalente a US$91.55 mm), ver Gráfica No.12.

Así mismo, el saldo de Deuda Interna está compuesto en un 82% a tasa fija L73,816.56 mm (equivalente a US$3,148.57 mm) mientras que el restante 18% se encuentra a tasa variable L16,475.93 mm (equivalente a US$702.76 mm). Ver Gráfica No.13.

El endeudamiento interno de Honduras está principalmente constituido en Moneda Nacional L82,099.15 mm (equivalente a US$3,501.85mm) que representan el 91% de la


Anexo No. 12

cartera y finalmente un 9% en instrumentos denominados o expresados en Dólares Americanos L8,193.34 mm (equivalente a US$ 349.48 mm). Ver Gráfica No.14.

II.2. Servicio de Deuda Interna Al 2do. Trimestre de 2017, el pago acumulado efectuado en concepto de Servicio de la Deuda Pública Interna pagado por el Gobierno Central de Honduras ascendió a un monto de L10,689.56 mm (equivalente a US$455.95 mm).

Del Total del Servicio de la Deuda efectivamente pagado, el 57% L6,131.19 mm corresponde al pago de principal, el 39% L4,127.90 mm al pago de interés y el 4% L430.47 (mm) al pago de comisiones (Gráfica No.15).


Anexo No. 12

II.3. Gestión de Valores Gubernamentales de Deuda Interna

Segundo Trimestre del 2017 (de ahora en adelante abreviado como 2T2017) el valor acumulado de endeudamiento interno colocado por el Gobierno Central ascendió a un monto nominal de L5,536.8 millones según se resume a continuación:

Tabla No.5

COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES SEGÚN DESTINO Y EMISIÓN (Cifras en millones de Lempiras, valores acumulados al 30 de junio de 2017)

Detalle

Bonos Gobierno de Honduras (GDH) Deuda Agraria

Total Remanentes del 2016

Presupuesto 2017

Proyecto Construcción

Cárceles Sta.Bar. & Paraíso

Decreto No.245-2011

Decreto No.70-1974

Monto Autorizado L 425.2 L 19,472.7 L 21.31 L 437.7 N.D.

2 L 20,357.0

Apoyo Presupuestario - 4,393.9 - - - 4,393.9

Pago de Obligaciones 107.3 932.3 20.3 83.0 - 1,142.9

Total Colocado L 107.3 L 5,326.2 L 20.3 L 83.0 L 0.0 L 5,536.8

Nota 1 – Último desembolso de USD0.9 millones equivalente en Lempiras no emitida al tipo de cambio del cierre del trimestre TCR = 23.4445 Nota 2 – El Decreto No.70-1974 no establece un límite al monto que podrá emitirse por expropiaciones históricas de deuda agraria.

A continuación se detallan las colocaciones realizadas al 2T2017 por emisión:

1. Bonos Gobierno de Honduras (GDH) Presupuesto 2017 por L19,472.7 millones:

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017, aprobado mediante Decreto Legislativo No.171-2016 el 15 de diciembre de 2016, autorizó la emisión de títulos valores para endeudamiento interno por un total de L19,472.7 millones, misma que fue reglamentada con Acuerdo Ejecutivo No.006-2017 del 9 de enero de 2017.

El total colocado al 2T2017 ascendió a L5,326.2 millones con cargo a esta emisión, de las cuales el 79% (L4,215.2 millones) se colocó a través de ocho subastas públicas competitivas. El promedio mensual de colocaciones por subastas públicas fue de L1,033.5 millones para el segundo trimestre, superior en L661.9 millones al promedio mensual del trimestre anterior. El restante 18% (L932.3 millones) de las colocaciones se realizaron como pago de obligaciones patronales a Institutos de Previsión Públicos y la diferencia del 3% (L178.7 millones) se colocó mediante venta por ventanilla, realizada de forma excepcional para inversionistas que aceptaron el rescate anticipado de títulos de la ENEE y un Instituto de Previsión Público que no logró acreditar a tiempo los usuarios en la DV-BCH para participar en una Subasta Pública. 2. Bonos GDH - Remanentes del Presupuesto 2016 por L425.2 millones:

El Artículo 48 del Decreto Legislativo No.171-2016 facultó a SEFIN a realizar colocaciones de los saldos disponibles de las emisiones de bonos autorizados para el financiamiento del Ejercicio Fiscal 2016.


Anexo No. 12

EVALUACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE FINANCIAMIENTO 2017

Durante el 2T2017 se colocaron L107.3 millones como pago de aportes patronales a Institutos de Previsión Públicos.

3. Proyecto Construcción Cárceles Santa Bárbara y El Paraíso:

El Decreto Legislativo No.221-2012 del 18 de enero de 2013, autorizó la emisión de bonos por US$59.2 millones o su equivalente en Lempiras, mismo que fue reformado por el Decreto Legislativo No.176-2013 del 1 de septiembre de 2013, con el fin de destinar el saldo de bonos, en la construcción de Centros Penitenciarios en los Departamentos de El Paraíso y Santa Bárbara. En el 2T2017 se atendió la última solicitud de desembolso por USD0.9 millones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en atención al Convenio de Crédito suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y el Banco Atlántida, S.A., para el Proyecto de Construcción de los Centros Penales en los Departamentos de Santa Bárbara y El Paraíso. 4. Bonos Especiales de la Deuda Agraria - Decreto No.245-2011:

La SEFIN autorizó al Banco Central de Honduras (BCH), la emisión de Bonos Especiales de la Deuda Agraria por un monto nominal de L83.0 millones bajo el Decretó Legislativo No.245-2011 del 21 de diciembre de 2012, en atención a las solicitudes realizadas por el Instituto Nacional Agrario (INA), de conformidad a las Copias Autorizadas contentivas de las Resoluciones de Expropiación por la Mora Agraria. 5. Bonos de la Deuda Agraria Clase B- Decreto No.70-1974:

Durante el 2T2017 no se realizaron colocaciones de valores para ésta emisión.

6. Bonos Gobierno de Honduras Permuta (GDH-P):

Durante el 2T2017 no se realizaron colocaciones de valores para ésta emisión.

A continuación se presenta la ejecución del Plan de Financiamiento de 2017:

1. Calendario de Subastas:

Se cumplió la programación del Calendario de Subastas para el segundo trimestre:


Anexo No. 12

Ejecución del Calendario de Subastas Públicas al 2T2017

2. Metas de Colocación por Instrumentos:

A continuación se presenta las colocaciones realizadas con respecto a los plazos deseados en el Plan de Financiamiento y su ejecución según la demanda del mercado:

Tabla No.6

Plazo de Colocación

Tipo de Tasa

Cupón Último Rendimiento en Subasta

Meta al 4T2017 Valores Acumulados al 2T2017 en Millones de Lempiras

Monto1 Porcentaje

2

3 años Fija 7.85% 7.85% 5% al 10% L 1,039.1 5.2%

5 años Fija 9.00% 9.00% 20% al 30% 778.3 3.9%

7 años Fija 10.00% 10.00% 30% al 35% 927.4 4.7%

10 años Fija 10.45% 10.45% 30% al 35% 1,204.3 6.1%

Variable Inflación + 4.50% 8.44% 10% al 20% 829.7 4.2%

Total 100% L 4,778.8 24% Nota 1: El Plan de Financiamiento 2017 no incluye las emisiones de Deuda Agraria, pago mediante bonos por la construcción de cárceles en Santa Bárbara y Danlí y los pagos realizados con ISIN HNSEFI00209-6 en razón de no representar exigencias de recursos. Nota 2: Porcentaje aplicable sobre el monto de L19,897.9 millones deseado a colocarse según el Plan de Financiamiento 2017 (L19,472.7 mm de bonos presupuestarios 2017 más L425,2 mm de bonos remanentes del presupuestarios 2016).

3. Acciones de Mejora al Mercado de Valores

Se resume a continuación acciones específicas planteadas a realizase en la gestión de endeudamiento doméstico durante el 2017:

Abril t + 2 y t + 1 Mayo t + 2 Junio t + 2 y t + 3

Lu Ma Mie Jue Vie Sab Do Lu Ma Mie Jue Vie Sab Do Lu Ma Mie Jue Vie Sab Do

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

Simbología

Liquidación Subasta Compt.

Subasta CompetitivaDías en rojo representan días no laborables


Anexo No. 12

Tabla No.7 Acciones de Mejora del Plan de Financiamiento 2017

Meta Cumplimiento al 2T2017

Observaciones

Mantener la vida promedio de la deuda interna superior a 4.00 años.

No Disponible Cifra no disponible al momento de la publicación del informe

Concentración de emisiones en pocas series (crear menos de 7 códigos ISIN en el año).

Sí

Se han utilizado únicamente 5 Códigos ISIN en subastas públicas para bonos a 3, 5, 7 y 10 años con cupones fijos y 10 años con cupón variable. De estos Códigos ISIN 3 fueron creados en 2017 y 2 son reaperturas de ISIN vigentes.

Mantener la confianza existente, evitando distorsiones en el mercado como los pagos con bonos a proveedores y cambios abruptos.

Sí No se realizó ningún pago con bonos a proveedores de bienes y servicios al Estado.

Mantener una baja exposición al Riesgo de Tasa Variable, procurando de la contratación/emisión de nueva deuda sea al menos un 80% en tasa fija.

Sí El 85% de las colocaciones fueron con cupón fijo.

No emitir títulos en moneda extranjera en el mercado doméstico a fin de fortalecer el desarrollo de los instrumentos en moneda nacional.

Sí El 100% de las colocaciones efectuadas fueron en moneda nacional.

Políticas para el Desarrollo del Mercado Primario y Secundario: - Subastas Competitivas y con

Precios Múltiples. - Reuniones semestrales con los

inversionistas. - Ordenar las fechas de

vencimiento en 12 o 27. - Alcanzar de forma gradual un

100% de recursos en efectivo a través de subastas públicas.

Sí

-La Subasta competitivas se realizaron conforme al calendario y con precios múltiples. -Se realizó una reunión con la comunidad de Inversionistas en el 23-02-2017, contando con la participación de inversionistas privados, públicos y casas de bolsa. -Los nuevos Códigos ISIN fueron creados con fecha de vencimiento del 12-05-2022, 12-08-2024 y 12-11-2026 para 5, 7 y 10 años respectivamente, acorde a lo programado en el Plan. -el 96% de las captaciones de efectivo fue por Subastas Públicas, únicamente un 4% se realizó por ventanilla para inversionistas que participaron en el Rescate Anticipado de Títulos de la ENEE y un Instituto de Previsión Público, dichas operaciones se realizaron según el rendimiento de corte de la última subasta competitiva.


Anexo No. 12

ESTADÍSTICA DE COLOCACIÓN ACUMULADA AL II TRIMESTRE DE 2017

En millones de Lempiras representa el total acumulado de las emisiones Bonos GDH 2016 y GDH 2017 realizadas en 2017, y no la tendencia total del saldo de la deuda doméstica.

Nota: La Gráfica por tipo de tenedor y por emisión son por colocaciones de Bonos GDH a través de mecanismos de mercado, excluye emisiones GDH del proyecto de Cárceles y Deuda Agraria, y transferencias con bonos.


Anexo No. 12

GRAN TOTAL 3,851.33

B. GOBIERNO DE HONDURAS (GDH) 54.27

B.GOB. DE HONDURAS GDH2011 17.00

B/LET. GOB.HON.PERMUTAS(GDH-P) 470.84

B/LETRAS GOB DE HOND PERMUTAS 127.96

BONO EL ZARZAL 2.31

BONOS CONADI A"" 0.06

BONOS ESPECIALES CLASE A"" 1.73

BONOS ESPECIALES DEUDA AGRARIA 10.46

BONOS GDH-PR 2011 22.07

BONOS/LETRAS GOB DE HOND(GDH)/ 227.18

BONOS/LETRAS GOB DE HOND.(GDH) 251.47

BONOS/LETRAS GOB. DE HON.(GDH) 368.06

BONOS/LETRAS GOB DE HON(GDH)-- 826.31

BONOS/LETRAS GOB.DE HOND(GDH)_ 527.00

BONOS/LETRAS GOB.HOND(GDH): 849.07

CUBRIR VARIAC,ESTAC.2009 68.88

DEUDA AGRARIA 3.99

DEUDA HISTORICA IHSS 0.80

MELVA RUBY VASQUEZ 0.00

Proy.Rehab.Carret Teg-Cata III 12.37

PTMO. EXIMBANK CHINA 9.50

Fuente: SIGADE

Saldo de Deuda Interna del Gobierno Central

Descripción al 30 de Junio de 2017

En millones de Dólares de los Estados Unidos de América

Tabla No.8


Anexo No. 12

ANEXO

Gráfica No 17 Vida Promedio de los Bonos Soberanos

Fuente: Bloomberg

Variación

Aprobado Vigente Ejecutado Pagado Vigente -Ejecu

1 1500 CORTÉS 253,369,006 253,369,006 154,010,057 76,296,829 99,358,949 60.8

1506 Puerto Cortés 253,369,006 253,369,006 154,010,057 76,296,829 99,358,949 60.8

2 2100 ISLAS DE LA BAHIA 18,846,334 19,143,774 6,534,060 6,534,060 12,609,714 34.1

2101 Roatán 18,846,334 19,143,774 6,534,060 6,534,060 12,609,714 34.1

3 2700 VALLE 116,255,505 115,255,505 82,371,125 38,938,525 32,884,380 71.5

2703 Amapala 26,869,921 25,869,921 8,668,939 8,668,939 17,200,982 33.5

2709 San Lorenzo 89,385,584 89,385,584 73,702,186 30,269,586 15,683,398 82.5

388,470,845 387,768,285 242,915,242 121,769,414 144,853,043 62.6

Variación


1 1100 ATLANTIDA 146,027,144 146,852,992 69,954,073 56,286,798 76,898,919 47.6

1101 La Ceiba 33,729,105 33,729,112 23,670,052 22,259,618 10,059,060 70.2

1102 El Porvenir 14,556,970 14,683,372 4,132,611 4,132,611 10,550,761 28.1

1103 Esparta 13,458,454 13,531,244 7,029,715 3,778,951 6,501,529 52.0

1104 Jutiapa 16,025,207 16,106,114 4,651,048 4,651,048 11,455,066 28.9

1105 La Masica 14,225,170 14,225,171 7,495,944 5,252,868 6,729,227 52.7

1106 San Francisco 14,093,993 14,261,426 7,457,456 4,055,471 6,803,970 52.3

1107 Tela 25,866,160 26,193,274 8,115,999 8,115,999 18,077,275 31.0

1108 Arizona 14,072,085 14,123,279 7,401,247 4,040,232 6,722,032 52.4

2 1200 COLÓN 157,702,294 158,148,623 58,793,064 50,060,601 99,355,559 37.2

1201 Trujillo 18,493,662 18,502,950 5,574,316 5,574,316 12,928,634 30.1

1202 Balfate 14,036,200 14,070,357 3,895,813 3,895,813 10,174,544 27.7

TOTAL

MUNICIPALIDADES DE PAIS

DECRETO 134-90

No. Beneficiario DescripciónPresupuesto Anual Ejecución % de

Ejecución

Anexo No. 13


Ejecución

DECRETO 72-86

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES



MUNICIPALIDADES PUERTO

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

1203 Iriona 14,195,286 14,211,607 4,099,855 4,099,855 10,111,752 28.8

1204 Limón 15,016,360 15,075,295 4,260,295 4,260,295 10,815,000 28.3

1205 Sabá 16,969,398 17,187,664 9,070,746 6,365,107 8,116,918 52.8

1206 Santa Fe 12,401,505 12,434,910 3,636,013 3,636,013 8,798,897 29.2

1207 Santa Rosa de Aguán 13,313,071 13,313,071 3,760,191 3,760,191 9,552,880 28.2

1208 Sonaguera 16,539,898 16,615,954 8,663,739 6,013,000 7,952,216 52.1

1209 Tocoa 21,533,013 21,532,912 11,404,658 8,028,573 10,128,254 53.0

1210 Bonito Oriental 15,203,901 15,203,903 4,427,438 4,427,438 10,776,465 29.1

3 1300 COMAYAGUA 318,995,851 320,555,710 108,371,436 88,258,666 212,184,274 33.8

1301 Comayagua 28,893,454 28,954,426 8,719,509 1,974,536 20,234,917 30.1

1302 Ajuterique 12,353,558 12,380,605 3,546,030 3,546,030 8,834,575 28.6

1303 El Rosario 15,497,251 15,497,252 4,442,429 4,442,429 11,054,823 28.7

1304 Esquías 14,919,412 14,945,934 4,255,803 4,255,803 10,690,131 28.5

1305 Humuya 18,789,128 19,462,592 5,363,124 5,363,124 14,099,468 27.6

1306 La Libertad 14,608,414 14,608,310 4,208,060 4,208,060 10,400,250 28.8

1307 Lamaní 13,967,339 14,068,565 3,963,482 3,963,482 10,105,083 28.2

1308 La Trinidad 13,083,064 13,083,064 781,611 781,611 12,301,453 6.0

1309 Lejamaní 12,324,763 12,389,413 3,542,321 3,542,321 8,847,092 28.6

1310 Meámbar 13,638,264 13,638,264 7,051,315 4,855,665 6,586,949 51.7

1311 Minas de Oro 13,374,133 13,374,133 6,923,580 4,773,395 6,450,554 51.8

1312 Ojo de Agua 12,334,156 12,334,156 3,467,814 3,467,814 8,866,342 28.1

1313 San Jerónimo 14,612,705 14,623,187 4,172,921 4,172,921 10,450,266 28.5

1314 San José de Comayagua 12,914,094 12,920,359 3,677,782 3,677,782 9,242,577 28.5

1315 San José del Potrero 12,609,202 12,609,202 6,522,598 4,493,730 6,086,604 51.7

1316 San Luís 13,968,509 14,043,643 7,460,858 5,266,596 6,582,785 53.1

1317 San Sebastián 15,883,844 16,180,181 8,409,531 5,819,314 7,770,650 52.0

1318 Siguatepeque 23,560,757 23,700,435 6,848,685 6,848,685 16,851,750 28.9

1319 Villa de San Antonio 13,847,928 13,847,929 7,222,080 5,013,464 6,625,849 52.2

1320 Las Lajas 13,422,992 13,422,992 3,733,459 3,733,459 9,689,533 27.8

1321 Taulabé 14,392,884 14,471,068 4,058,446 4,058,446 10,412,622 28.0

4 1400 COPAN 332,435,232 333,985,988 146,966,145 112,143,661 187,019,843 44.0

1401 Santa Rosa de Copán 19,052,193 19,168,379 10,499,548 6,165,133 8,668,831 54.8

1402 Cabañas 14,578,357 14,603,980 4,985,524 4,985,524 9,618,456 34.1

1403 Concepción 14,435,594 14,435,594 7,468,462 5,146,085 6,967,132 51.7

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

1404 Copán Ruinas 17,120,680 17,155,809 5,963,195 5,963,195 11,192,614 34.8

1405 Corquín 13,323,115 13,356,085 3,836,935 3,836,935 9,519,150 28.7

1406 Cucuyagua 14,109,510 14,163,789 7,356,955 5,088,010 6,806,834 51.9

1407 Dolores 12,450,741 12,450,742 6,447,703 3,446,184 6,003,039 51.8

1408 Dulce Nombre 11,481,994 11,482,099 5,955,820 4,113,727 5,526,279 51.9

1409 El Paraíso 14,342,841 14,342,842 4,136,950 4,136,950 10,205,892 28.8

1410 Florida 15,191,321 15,195,243 4,216,950 4,216,950 10,978,293 27.8

1411 La Jigua 13,122,724 13,122,724 6,798,671 4,690,653 6,324,053 51.8

1412 La Unión 21,687,215 22,413,052 11,773,650 8,227,182 10,639,403 52.5

1413 Nueva Arcadia 16,490,505 16,564,757 4,879,041 4,879,041 11,685,716 29.5

1414 San Agustín 13,296,711 13,296,711 6,873,710 4,732,710 6,423,001 51.7

1415 San Antonio 13,274,060 13,275,083 6,951,202 4,843,241 6,323,882 52.4

1416 San Jerónimo 12,403,688 12,417,452 4,077,135 4,077,135 8,340,317 32.8

1417 San José 11,958,975 11,958,975 3,315,866 3,315,866 8,643,110 27.7

1418 San Juan de Opoa 14,075,791 14,153,828 7,313,422 5,033,286 6,840,407 51.7

1419 San Nicolás 13,712,067 13,828,196 7,217,968 5,014,558 6,610,229 52.2

1420 San Pedro 13,169,576 13,321,063 6,990,472 4,880,275 6,330,591 52.5

1421 Santa Rita 17,259,610 17,381,621 9,506,061 7,050,910 7,875,560 54.7

1422 Trinidad de Copán 12,870,615 12,870,615 3,675,944 3,675,944 9,194,671 28.6

1423 Veracruz 13,027,349 13,027,349 6,724,965 4,624,170 6,302,384 51.6

5 1500 CORTES 299,601,810 300,584,540 76,589,792 72,082,562 223,994,748 25.5

1501 San Pedro Sula 98,341,066 98,749,253 20,243,499 20,243,499 78,505,754 20.5

1502 Choloma 39,256,128 39,321,051 12,680,346 12,680,346 26,640,705 32.2

1503 Omoa 16,763,584 16,789,778 4,888,429 4,888,429 11,901,349 29.1

1504 Pimienta 13,144,490 13,144,491 6,858,704 4,763,441 6,285,788 52.2

1505 Potrerillos 17,327,862 17,586,871 5,115,210 5,115,210 12,471,661 29.1

1507 San Antonio de Cortés 15,088,070 15,179,942 7,944,037 5,532,069 7,235,905 52.3

1508 San Francisco de Yojoa 13,196,305 13,196,306 3,800,833 3,800,833 9,395,473 28.8

1509 San Manuel 17,711,556 17,769,635 5,014,108 5,014,108 12,755,527 28.2

1510 Santa Cruz de Yojoa 20,349,690 20,397,883 5,919,483 5,919,483 14,478,400 29.0

1511 Villanueva 29,398,363 29,424,736 2,797,893 2,797,893 26,626,843 9.5

1512 La Lima 19,024,696 19,024,594 1,327,250 1,327,250 17,697,344 7.0

6 1600 CHOLUTECA 249,255,928 249,690,982 86,411,167 70,940,817 163,279,815 34.6

1601 Choluteca 30,342,885 30,446,239 11,106,735 11,106,735 19,339,504 36.5

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

1602 Apacilagua 13,978,249 14,004,735 3,982,748 3,982,748 10,021,987 28.4

1603 Concepción de María 15,146,655 15,154,281 4,312,828 4,312,828 10,841,453 28.5

1604 Duyure 12,265,531 12,265,531 3,518,101 3,518,101 8,747,430 28.7

1605 El Corpus 14,921,762 14,941,937 7,831,778 4,276,699 7,110,159 52.4

1606 El Triunfo 17,054,724 17,054,726 4,944,373 4,944,373 12,110,353 29.0

1607 Marcovia 19,032,021 19,168,189 5,637,146 1,126,798 13,531,043 29.4

1608 Morolíca 13,246,882 13,261,931 6,862,009 5,795,355 6,399,923 51.7

1609 Namasigüe 15,962,140 15,987,096 4,476,179 4,476,179 11,510,917 28.0

1610 Orocuina 14,475,063 14,475,064 4,130,156 4,130,156 10,344,908 28.5

1611 Pespire 14,535,584 14,582,799 4,167,791 4,167,791 10,415,008 28.6

1612 San Antonio de Flores 12,835,818 12,844,416 6,643,082 4,575,971 6,201,334 51.7

1613 San Isidro 13,486,650 13,527,887 7,067,565 4,914,124 6,460,322 52.2

1614 San José 13,315,301 13,319,487 6,966,337 4,848,620 6,353,150 52.3

1615 San Marcos de Colón 14,707,736 14,707,737 4,129,593 4,129,593 10,578,144 28.1

1616 Santa Ana de Yusguare 13,948,927 13,948,927 634,746 634,746 13,314,181 4.6

7 1700 EL PARAÍSO 280,525,720 280,563,099 106,775,472 83,860,945 173,787,627 38.1

1701 Yuscarán 12,965,910 12,965,910 3,722,735 3,722,735 9,243,176 28.7

1702 Alauca 13,038,245 13,038,246 3,728,138 3,728,138 9,310,109 28.6

1703 Danlí 34,610,703 34,610,711 10,549,343 10,549,343 24,061,368 30.5

1704 El Paraíso 16,115,738 16,132,023 4,544,097 786,347 11,587,926 28.2

1705 Güinope 12,048,953 12,048,954 6,300,720 3,426,603 5,748,234 52.3

1706 Jacaleapa 11,757,042 11,757,042 6,083,795 4,192,713 5,673,247 51.7

1707 Liure 15,142,450 15,142,450 4,287,006 4,287,006 10,855,444 28.3

1708 Morocelí 13,830,579 13,830,580 3,942,672 3,942,672 9,887,909 28.5

1709 Oropolí 12,120,945 12,120,945 563,235 563,235 11,557,710 4.6

1710 Potrerillos 11,270,331 11,270,331 3,212,669 3,212,669 8,057,662 28.5

1711 San Antonio de Flores 12,109,431 12,109,431 6,345,419 4,424,082 5,764,012 52.4

1712 San Lucas 13,433,025 13,454,103 7,041,650 6,191,040 6,412,454 52.3

1713 San Matías 11,056,646 11,056,646 3,169,830 3,169,830 7,886,816 28.7

1714 Soledad 14,241,010 14,241,010 7,450,848 5,187,461 6,790,162 52.3

1715 Teupasenti 17,909,471 17,909,473 9,397,821 6,560,604 8,511,652 52.5

1716 Texiguat 14,617,470 14,617,471 7,558,443 5,205,434 7,059,028 51.7

1717 Vado Ancho 13,452,439 13,452,439 7,042,866 4,906,342 6,409,573 52.4

1718 Yauyupe 12,689,485 12,689,485 6,601,007 4,571,514 6,088,478 52.0

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

1719 Trojes 18,115,847 18,115,849 5,233,176 5,233,176 12,882,673 28.9

8 1800 FRANCISCO MORAZAN 586,921,816 571,673,569 193,919,741 164,258,148 377,753,828 33.9

1801 Distrito Central 140,793,196 140,793,240 52,496,842 52,496,842 88,296,398 37.3

1802 Alubarén 12,863,038 12,863,038 622,642 622,642 12,240,396 4.8

1803 Cedros 14,645,987 14,645,884 7,645,961 5,312,653 6,999,923 52.2

1804 Curarén 15,420,053 15,420,054 4,393,325 4,393,325 11,026,729 28.5

1805 El Porvenir 15,047,658 15,116,890 638,825 638,825 14,478,065 4.2

1806 Guaimaca 16,090,883 16,201,340 4,663,266 4,663,266 11,538,074 28.8

1807 La Libertad 12,124,876 12,139,720 3,469,822 3,469,822 8,669,898 28.6

1808 La Venta 12,335,392 12,335,392 3,530,337 3,530,337 8,805,056 28.6

1809 Lepaterique 14,873,153 14,873,154 7,778,531 4,231,219 7,094,624 52.3

1810 Maraita 12,743,114 12,806,804 3,663,829 3,663,829 9,142,975 28.6

1811 Marale 14,057,917 14,058,022 3,884,584 3,884,584 10,173,438 27.6

1812 Nueva Armenia 11,281,657 11,281,657 5,910,899 3,225,520 5,370,758 52.4

1813 Ojojona 15,213,663 15,339,406 7,936,404 4,234,903 7,403,002 51.7

1814 Orica 13,916,360 13,916,361 460,623 460,623 13,455,738 3.3

1815 Reitoca 15,056,349 15,135,994 667,599 667,599 14,468,395 4.4

1816 Sábana Grande 13,848,664 13,858,591 7,271,805 5,076,209 6,586,787 52.5

1817 San Antonio de Oriente 13,237,875 13,271,549 6,902,942 4,780,073 6,368,607 52.0

1818 San Buenaventura 78,750,221 61,398,975 16,844,987 16,844,987 44,553,988 27.4

1819 San Ignacio 12,971,507 13,046,961 6,741,380 4,639,520 6,305,581 51.7

1820 San Juan de Flores 20,710,055 21,346,513 11,066,793 7,640,219 10,279,721 51.8

1821 San Miguelito 12,526,632 12,526,632 6,554,779 3,568,852 5,971,853 52.3

1822 Santa Ana 20,192,384 20,874,312 5,956,280 5,956,280 14,918,032 28.5

1823 Santa Lucía 11,080,833 11,080,834 5,779,664 3,129,079 5,301,170 52.2

1824 Talanga 16,460,907 16,460,908 4,794,069 4,794,069 11,666,839 29.1

1825 Tatumbla 12,020,517 12,081,262 575,152 575,152 11,506,110 4.8

1826 Valle de Angeles 13,548,507 13,689,658 3,875,388 3,875,388 9,814,271 28.3

1827 Villa de San Francisco 11,904,021 11,904,021 6,171,971 4,261,288 5,732,050 51.8

1828 Vallecillo 13,206,397 13,206,397 3,621,044 3,621,044 9,585,353 27.4

9 1900 GRACIAS A DIOS 93,776,518 93,801,855 30,162,054 24,845,529 63,639,802 32.2

1901 Puerto Lempira 19,962,689 19,962,691 5,643,391 5,643,391 14,319,300 28.3

1902 Brus Laguna 15,986,402 16,011,736 4,544,796 4,544,796 11,466,941 28.4

1903 Ahuas 15,321,428 15,321,428 8,013,104 5,576,996 7,308,324 52.3

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

1904 Juan Francisco Bulnes 13,143,313 13,143,313 3,849,478 3,849,478 9,293,835 29.3

1905 Villeda Morales 14,210,338 14,210,338 7,366,587 5,085,337 6,843,751 51.8

1906 Wampusirpi 15,152,348 15,152,349 744,698 145,532 14,407,651 4.9

10 2000 INTIBUCA 237,654,809 238,126,332 91,819,814 73,164,632 146,306,518 38.6

2001 La Esperanza 12,883,132 12,978,369 3,675,186 3,675,186 9,303,183 28.3

2002 Camasca 11,591,036 11,591,036 6,024,480 4,168,961 5,566,556 52.0

2003 Colomoncagua 14,724,938 14,724,939 4,202,355 4,202,355 10,522,584 28.5

2004 Concepción 13,010,330 13,010,434 625,657 625,657 12,384,777 4.8

2005 Dolores 13,579,303 13,591,243 7,384,118 5,235,076 6,207,125 54.3

2006 Intibucá 17,998,101 17,998,104 9,366,359 6,489,110 8,631,746 52.0

2007 Jesús de Otoro 16,128,305 16,272,996 4,697,285 4,697,285 11,575,711 28.9

2008 Magdalena 12,589,469 12,597,718 6,521,526 3,483,430 6,076,192 51.8

2009 Masaguara 14,637,817 14,637,817 4,265,213 4,265,213 10,372,604 29.1

2010 San Antonio 12,988,538 12,988,538 3,582,963 3,582,963 9,405,575 27.6

2011 San Isidro 12,222,991 12,254,710 6,423,674 4,479,995 5,831,036 52.4

2012 San Juan 14,198,895 14,335,904 7,664,609 5,360,844 6,671,295 53.5

2013 San Marcos de la Sierra 14,662,694 14,662,694 4,040,387 4,040,387 10,622,307 27.6

2014 San Miguelito 13,703,028 13,713,761 7,412,964 5,232,698 6,300,797 54.1

2015 Santa Lucía 13,450,013 13,464,891 3,831,252 3,831,252 9,633,639 28.5

2016 Yamaranguila 14,806,304 14,806,409 4,527,722 4,527,722 10,278,687 30.6

2017 San Francisco de Opalaca 14,479,915 14,496,769 7,574,066 5,266,498 6,922,703 52.2

11 2100 ISLAS DE LA BAHIA 53,050,842 58,013,023 23,620,880 16,018,824 34,392,143 40.7

2102 Guanaja 20,736,635 21,624,975 11,230,767 7,766,031 10,394,208 51.9

2103 José Santos Guardiola 21,429,033 22,274,074 11,562,837 7,992,425 10,711,237 51.9

2104 Utila 10,885,174 14,113,974 827,276 260,368 13,286,698 5.9

12 2200 LA PAZ 260,202,657 260,572,537 100,522,153 79,084,456 160,050,384 38.6

2201 La Paz 18,099,169 18,219,740 5,246,941 5,246,941 12,972,799 28.8

2202 Aguanqueterique 13,118,558 13,136,066 3,743,024 3,743,024 9,393,042 28.5

2203 Cabañas 12,056,965 12,105,283 6,276,009 4,332,918 5,829,274 51.8

2204 Cane 12,361,993 12,421,334 6,426,804 3,429,538 5,994,530 51.7

2205 Chinacla 13,365,734 13,365,734 6,996,189 3,811,416 6,369,545 52.3

2206 Guajiquiro 14,204,858 14,204,859 7,436,393 5,180,238 6,768,466 52.4

2207 Lauterique 12,930,864 12,930,864 804,702 804,702 12,126,162 6.2

2208 Marcala 14,518,987 14,518,884 4,379,427 4,379,427 10,139,457 30.2

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

2209 Mercedes de Oriente 12,888,329 12,888,329 3,720,689 3,720,689 9,167,640 28.9

2210 Opatoro 14,308,972 14,353,820 7,486,356 5,197,201 6,867,464 52.2

2211 San Antonio del Norte 12,300,251 12,300,251 3,608,112 3,608,112 8,692,139 29.3

2212 San José 13,914,225 13,923,059 3,843,232 3,843,232 10,079,827 27.6

2213 San Juan 12,872,168 12,880,043 3,694,697 3,694,697 9,185,346 28.7

2214 San Pedro de Tutule 14,074,855 14,133,899 4,009,149 4,009,149 10,124,750 28.4

2215 Santa Ana 14,235,731 14,235,731 4,197,562 4,197,562 10,038,169 29.5

2216 Santa Elena 13,870,892 13,870,892 7,250,734 5,044,015 6,620,158 52.3

2217 Santa María 13,314,377 13,317,914 6,882,790 4,737,749 6,435,124 51.7

2218 Santiago Puringla 13,768,631 13,768,736 7,211,493 5,025,745 6,557,243 52.4

2219 Yarula 13,997,098 13,997,099 7,307,850 5,078,100 6,689,249 52.2

13 2300 LEMPIRA 402,743,622 403,479,337 167,745,029 125,818,517 235,734,308 41.6

2301 Gracias 19,614,210 19,787,919 5,754,489 5,754,489 14,033,430 29.1

2302 Belén 13,360,247 13,360,247 6,912,668 4,763,475 6,447,579 51.7

2303 Candelaria 13,878,295 13,885,474 3,932,472 3,932,472 9,953,002 28.3

2304 Cololaca 12,464,825 12,464,825 3,461,306 3,461,306 9,003,519 27.8

2305 Erandique 14,606,818 14,606,819 7,790,911 5,438,942 6,815,908 53.3

2306 Gualcinse 15,998,576 16,072,133 8,379,433 5,815,200 7,692,700 52.1

2307 Guarita 16,015,258 16,203,620 8,420,581 4,529,062 7,783,039 52.0

2308 La Campa 14,063,667 14,063,667 4,155,456 4,155,456 9,908,211 29.5

2309 La Iguala 17,231,495 17,246,740 8,992,703 6,241,357 8,254,037 52.1

2310 Las Flores 14,291,535 14,351,634 7,415,378 5,103,293 6,936,256 51.7

2311 La Unión 14,988,141 14,988,038 7,751,812 5,339,736 7,236,227 51.7

2312 La Virtud 12,754,797 12,768,892 6,617,155 4,566,576 6,151,737 51.8

2313 Lepaera 16,855,248 16,868,126 4,874,020 4,874,020 11,994,106 28.9

2314 Mapulaca 12,427,299 12,427,299 3,564,073 3,564,073 8,863,226 28.7

2315 Piraera 15,077,071 15,077,071 7,873,394 5,472,168 7,203,677 52.2

2316 San Andrés 14,814,016 14,814,016 7,745,268 5,389,019 7,068,748 52.3

2317 San Francisco 15,023,850 15,030,674 4,367,917 4,367,917 10,662,757 29.1

2318 San Juan Guarita 11,943,100 11,965,986 696,061 696,061 11,269,925 5.8

2319 San Manuel de Colohete 14,482,786 14,482,786 4,125,222 672,701 10,357,564 28.5

2320 San Rafael 14,191,298 14,191,403 7,338,831 5,054,640 6,852,572 51.7

2321 San Sebastián 14,389,103 14,393,911 7,510,349 5,215,828 6,883,562 52.2

2322 Santa Cruz 14,119,367 14,124,288 7,642,682 5,402,147 6,481,606 54.1

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

2323 Talgua 13,885,022 13,905,161 7,271,794 5,060,671 6,633,368 52.3

2324 Tambla 11,179,247 11,179,247 3,216,075 3,216,075 7,963,172 28.8

2325 Tomalá 12,854,388 12,899,157 6,747,053 4,696,352 6,152,104 52.3

2326 Valladolid 14,864,921 14,923,943 4,189,305 4,189,305 10,734,638 28.1

2327 Virginia 13,884,398 13,884,398 3,944,090 3,944,090 9,940,308 28.4

2328 San Marcos de Caiquín 13,484,644 13,511,863 7,054,530 4,902,086 6,457,333 52.2

14 2400 OCOTEPEQUE 208,060,875 206,525,384 83,710,995 65,060,368 122,814,389 40.5

2401 Nueva Ocotepeque 15,952,728 14,024,710 4,080,160 4,080,160 9,944,550 29.1

2402 Belén de Gualcho 14,875,873 14,926,159 7,718,227 5,315,583 7,207,932 51.7

2403 Concepción 12,190,127 12,190,127 6,370,741 4,430,946 5,819,386 52.3

2404 Dolores Merendón 12,593,384 12,593,384 3,621,824 3,621,824 8,971,560 28.8

2405 Fraternidad 13,317,927 13,329,465 6,965,401 3,783,369 6,364,064 52.3

2406 La Encarnación 12,242,245 12,292,759 3,500,610 3,500,610 8,792,149 28.5

2407 La Labor 12,438,650 12,486,056 6,544,498 4,563,979 5,941,558 52.4

2408 Lucerna 13,047,735 13,071,032 6,817,197 4,732,585 6,253,835 52.2

2409 Mercedes 12,220,177 12,230,823 3,527,948 3,527,948 8,702,875 28.8

2410 San Fernando 12,405,665 12,405,666 3,544,325 3,544,325 8,861,342 28.6

2411 San Francisco del Valle 13,090,098 13,157,537 6,810,349 4,694,620 6,347,188 51.8

2412 San Jorge 13,095,124 13,107,935 6,848,571 4,762,116 6,259,364 52.2

2413 San Marcos 13,608,076 13,674,220 3,849,690 3,849,690 9,824,530 28.2

2414 Santa Fe 12,047,404 12,088,192 6,370,511 3,511,670 5,717,681 52.7

2415 Sensenti 12,763,341 12,763,341 3,653,411 3,653,411 9,109,931 28.6

2416 Sinuapa 12,172,321 12,183,978 3,487,531 3,487,531 8,696,447 28.6

15 2500 OLANCHO 347,850,072 348,696,312 137,569,822 115,699,743 211,126,490 39.5

2501 Juticalpa 26,717,583 26,771,585 8,010,553 8,010,553 18,761,032 29.9

2502 Campamento 19,916,358 20,412,303 10,517,070 7,218,659 9,895,233 51.5

2503 Catacamas 25,476,520 25,476,629 7,359,459 7,359,459 18,117,170 28.9

2504 Concordia 13,270,326 13,300,173 5,903,148 3,789,712 7,397,025 44.4

2505 Dulce Nombre de Culmí 16,019,514 16,019,515 8,306,595 5,735,622 7,712,920 51.9

2506 El Rosario 12,868,128 12,868,128 6,666,652 4,599,493 6,201,476 51.8

2507 Esquipulas del Norte 14,183,075 14,205,157 8,841,029 8,841,029 5,364,128 62.2

2508 Gualaco 15,312,849 15,312,849 8,021,170 5,590,610 7,291,679 52.4

2509 Guarizama 12,347,608 12,347,504 6,473,451 4,515,433 5,874,053 52.4

2510 Guata 14,944,357 14,951,563 4,244,541 4,244,541 10,707,022 28.4

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

2511 Guayape 15,343,845 15,485,466 5,428,276 5,428,276 10,057,190 35.1

2512 Jano 13,034,100 13,034,101 6,832,326 4,765,067 6,201,776 52.4

2513 La Unión 12,683,830 12,683,830 4,667,459 4,667,459 8,016,371 36.8

2514 Mangulile 14,032,743 14,046,263 4,002,905 4,002,905 10,043,358 28.5

2515 Manto 12,144,063 12,144,063 6,296,768 4,347,670 5,847,295 51.9

2516 Salamá 11,950,239 11,950,344 3,313,059 3,313,059 8,637,285 27.7

2517 San Esteban 14,221,995 14,224,366 7,387,069 5,107,970 6,837,297 51.9

2518 San Francisco de Becerra 13,183,508 13,195,839 3,657,152 3,657,152 9,538,687 27.7

2519 San Francisco de la Paz 14,298,256 14,298,257 4,111,141 4,111,141 10,187,116 28.8

2520 Santa María del Real 12,997,907 13,003,239 3,663,434 3,663,434 9,339,805 28.2

2521 Silca 12,316,028 12,345,978 8,937,780 7,801,714 3,408,198 72.4

2522 Yocón 14,527,897 14,527,897 4,145,967 4,145,967 10,381,930 28.5

2523 Patuca 16,059,343 16,091,263 782,820 782,820 15,308,443 4.9

16 2600 SANTA BARBARA 379,293,921 380,118,179 144,748,448 119,615,728 235,369,731 38.1

2601 Santa Bárbara 17,044,594 17,186,329 5,005,903 5,005,903 12,180,426 29.1

2602 Arada 12,677,809 12,692,534 6,568,135 4,526,669 6,124,399 51.7

2603 Atima 14,210,687 14,210,688 7,361,503 5,078,441 6,849,185 51.8

2604 Azacualpa 14,262,285 14,278,070 7,482,057 5,216,719 6,796,013 52.4

2605 Ceguaca 12,252,900 12,331,727 3,503,007 3,503,007 8,828,720 28.4

2606 San José de Colinas 13,152,085 13,168,416 6,914,351 4,829,663 6,254,065 52.5

2607 Concepción del Norte 13,365,792 13,365,793 4,341,858 4,341,858 9,023,935 32.5

2608 Concepción del Sur 12,087,886 12,087,887 3,465,625 3,465,625 8,622,262 28.7

2609 Chinda 12,437,914 12,437,914 3,526,740 3,526,740 8,911,175 28.4

2610 El Níspero 11,648,191 11,648,192 3,234,722 3,234,722 8,413,470 27.8

2611 Gualala 11,737,998 11,752,148 6,142,429 4,272,523 5,609,719 52.3

2612 Ilama 12,982,170 13,054,330 3,715,706 3,715,706 9,338,624 28.5

2613 Macuelizo 15,547,867 15,547,868 813,931 813,931 14,733,937 5.2

2614 Naranjito 13,313,493 13,322,380 3,796,986 3,796,986 9,525,394 28.5

2615 Nueva Celilac 12,419,500 12,429,543 3,455,962 3,455,962 8,973,581 27.8

2616 Petoa 13,504,831 13,571,801 7,378,342 5,407,189 6,193,459 54.4

2617 Protección 14,615,022 14,627,521 7,581,153 5,232,363 7,046,369 51.8

2618 Quimistán 17,006,264 17,008,974 4,980,754 4,980,754 12,028,220 29.3

2619 San Francisco de Ojuera 13,115,330 13,115,330 4,001,056 4,001,056 9,114,274 30.5

2620 San Luis 14,969,041 14,989,373 4,725,582 4,725,582 10,263,791 31.5

Variación


Anexo No. 13


Ejecución

2621 San Marcos 14,260,476 14,358,515 7,823,998 5,739,159 6,534,517 54.5

2622 San Nicolás 13,518,850 13,538,763 7,098,644 4,951,937 6,440,120 52.4

2623 San Pedro Zacapa 12,115,950 12,115,950 6,352,609 4,431,495 5,763,341 52.4

2624 Santa Rita 14,053,757 14,172,833 3,975,454 3,975,454 10,197,379 28.0

2625 San Vicente Centenario 12,604,900 12,709,122 6,569,598 4,523,090 6,139,524 51.7

2626 Trinidad 13,100,406 13,100,407 6,892,956 4,823,806 6,207,451 52.6

2627 Las Vegas 13,275,255 13,275,256 4,033,209 4,033,209 9,242,047 30.4

2628 Nueva Frontera 14,012,668 14,020,515 4,006,180 4,006,180 10,014,335 28.6

17 2700 VALLE 104,483,025 101,483,132 27,565,442 24,491,500 73,917,690 27.2

2701 Nacaome 20,937,546 18,937,652 6,825,051 6,825,051 12,112,601 36.0

2702 Alianza 13,495,770 12,995,770 3,773,943 700,001 9,221,827 29.0

2704 Aramecina 14,009,014 13,509,014 3,855,757 3,855,757 9,653,257 28.5

2705 Caridad 12,746,858 12,746,858 669,604 669,604 12,077,254 5.3

2706 Goascorán 13,563,003 13,562,899 3,773,110 3,773,110 9,789,789 27.8

2707 Langue 15,351,346 15,351,451 4,573,060 4,573,060 10,778,391 29.8

2708 San Francisco de Coray 14,379,488 14,379,488 4,094,917 4,094,917 10,284,571 28.5

18 2800 YORO 200,353,019 200,766,121 67,258,467 56,346,628 133,507,654 33.5

2801 Yoro 22,264,074 22,264,077 6,542,451 6,542,451 15,721,626 29.4

2802 Arenal 12,500,441 12,500,337 6,585,207 4,613,497 5,915,130 52.7

2803 El Negrito 17,275,700 17,345,707 4,886,492 4,886,492 12,459,215 28.2

2804 El Progreso 33,405,827 33,568,276 3,201,958 3,201,958 30,366,318 9.5

2805 Jocón 14,341,563 14,409,367 7,528,062 5,234,294 6,881,305 52.2

2806 Morazán 17,170,215 17,209,432 8,949,885 6,196,703 8,259,547 52.0

2807 Olanchito 23,572,271 23,587,521 12,591,918 8,698,739 10,995,603 53.4

2808 Santa Rita 13,451,205 13,454,880 3,784,857 3,784,857 9,670,023 28.1

2809 Sulaco 14,564,083 14,578,100 4,146,476 4,146,476 10,431,624 28.4

2810 Victoria 16,286,604 16,308,005 4,640,739 4,640,739 11,667,266 28.5

2811 Yorito 15,521,036 15,540,419 4,400,422 4,400,422 11,139,998 28.3

4,658,935,155 4,653,637,715 1,722,503,993 1,398,038,124 2,931,133,722 37.0

5,047,406,000 5,041,406,000 1,965,419,235 1,519,807,538 3,075,986,765 39.0

TOTAL MUNICIPALIDADES DEL PAÍS

TOTAL GENERAL MUNICIPALIDADES DEL

PAÍS Y PUERTOS

Programa de Inversión Pública

Anexo No. 14

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y

financiera del Programa de Inversión Pública (PIP), correspondiente al II Trimestre del

ejercicio fiscal 2017, así como algunos factores que afectan la normal ejecución de los

proyectos. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas

(DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del PIP.

El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública

correspondiente al ejercicio fiscal 2017 asciende a L.16,021,887,253. En adición se

incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por un monto

de L.5,783,000,000, así como el Fideicomiso Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que

asciende a L.4,500,000,000 totalizando un monto inicial para el año 2017 de

L.26,304,887,253

El presupuesto vigente destinado a inversión pública asciende a L.26,832,987,543 el

incremento presupuestal respecto al aprobado obedece a incorporaciones de proyectos

nuevos financiados a través de donaciones (fuente 22) y Fondos Nacionales (fuente 11)

por el orden de L.528,100,290.

En el transcurso del segundo trimestre del presente año, el presupuesto sufrió

congelamiento por el orden de L.491,403,491.0 llegando así alcanzar un presupuesto

vigente ajustado de L.26,341,584,052 dichos congelamientos corresponden a las medidas

de contención del gasto en el marco de la política fiscal definida.

Al término del segundo trimestre, se registra una ejecución financiera acumulada a nivel

de devengado de L.8,085,154,209.18 (30.1%) (incluye APP y Fideicomiso Fondo Social

Reducción de la Pobreza Vida Mejor) respecto al presupuesto vigente ajustado,

concentrándose el mayor porcentaje de ejecución (75%) en las instituciones que

conforman el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa a través de la Secretaría de

Seguridad en el cual se ejecuta El Programa de Apoyo a la Implementación de la Política

No.

De

Proy.

Estructura Sector Público Aprobado Vigente Congelamiento Vigente AjustadoDevengado

AprobadoCompromiso

% Ejecución

Devengado

Anual /

Vigente

% Ejecución

Compromiso/

Vigente

Ajustado120 Administración Central 12,851,685,375.00 13,191,678,510.00 439,311,521.00 12,752,366,989.00 4,342,004,044.18 5,274,097,625.26 34.0 41.4

15 Resto del Sector Público 3,170,201,878.00 3,358,309,033.00 52,091,970.00 3,306,217,063.00 1,343,050,165.00 1,399,156,227.67 40.6 42.3

135 Total general 16,021,887,253.00 16,549,987,543.00 491,403,491.00 16,058,584,052.00 5,685,054,209.18 6,673,253,852.93 35.4 41.6

11 Proyectos APP 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 492,100,000.00 492,100,000.00 8.5 8.5

1Fideicomiso Reduccion de la

Pobreza Vida Mejor 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 1,908,000,000.00 1,908,000,000.00 42.4 42.4

12 Sub Total APP, FIDEICOMISO 10,283,000,000.00 10,283,000,000.00 10,283,000,000.00 2,400,100,000.00 2,400,100,000.00 23.3 23.3

147 Total 26,304,887,253.00 26,832,987,543.00 491,403,491.00 26,341,584,052.00 8,085,154,209.18 9,073,353,852.93 30.7 34.4

Fuente APP: Dirección de Política Macrofiscal



Cifras en Lempiras

Fuente PIP SIAFI

Cuadro No. 1


Anexo No. 14

Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana; seguido el Gabinete Sectorial de

Gobernabilidad y Descentralización (72%) en el cual se encuentran el Instituto de la

Propiedad a través de su proyecto Programa de Administración de Tierras de Honduras

Fase II (PATH II) (Programa en cierre), La Secretaría Derechos Humanos, Justicia,

Gobernación y Descentralización con el proyecto Diseño, Construcción Y

Equipamiento Del Centro Penitenciario Departamental De Santa Bárbara y de El Paraíso

(proyectos incorporados para su regularización de fondos en el presente año); de igual

forma el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social (47%) en el cual se encuentran las

instituciones Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Desarrollo e Inclusión

Social en la que se ejecuta el Programa presidencial de Apoyo al Sistema de Protección

Social (Bono Vida Mejor); El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible;

Secretaría de Salud; Secretaría de Educación entre otras. Siendo estos Gabinetes donde

se concentran el mayor porcentaje de ejecución acumulada para el presente trimestre.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2017

1.1 Inversión Pública Global 2017

La Inversión Pública al Segundo

Trimestre del 2017 registra un

presupuesto vigente de

L. 26,832,987,543 (5.2% del PIB

proyectado para el 2017), dicho

incremento respecto al monto

Aprobado producto de

incorporaciones al PIP de proyectos

con fondos de Donaciones y Fondos

Nacionales. Estos recursos son

destinados a la ejecución de 147

programas y proyectos, incluye

Fideicomiso Reducción de la

pobreza Vida Mejor (1) y (11)

Proyectos de Asociaciones

Públicas Privadas.

Cabe resaltar que actualmente se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al

incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y

los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar,

modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de

servicios nacionales.

La ejecución de la Inversión Pública al Segundo Trimestre del 2017 a nivel de devengado

con respecto al vigente (34.4%) muestra un comportamiento bastante favorable en

relación a los mostrados durante el período del presente Gobierno 2014, 2015 y 2016


Anexo No. 14

(19% y 22% y 32 % respectivamente) producto de las gestiones realizadas por la

Secretaría de Finanzas, medidas adoptadas en cumplimiento a las DGP vigentes y a la

Ley de Responsabilidad Fiscal.

El comportamiento de ejecución reportado en el segundo trimestre del año, es habitual en

el Programa de Inversión Pública debido que los programas y Proyectos ven dinamizada

su ejecución en los dos últimos trimestres de cada año, dado que en los primeros meses

del año por lo general es utilizado para planificación y preparación de procesos de

contratación.

1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública 2017

El monto Total de la

Inversión Pública a nivel de

Vigente ajustado L.

26,341,584,052 se concentra

en su mayor parte en

instituciones de la

Administración Central (88%

de participación incluye APP

y Fideicomiso Reducción de

la Pobreza Vida Mejor)

reportando una ejecución

acumulada al II Trimestre del

29%. El resto del sector

público presenta un

porcentaje de participación

del 12% y una ejecución del

41%

La inversión Pública con más representación se registra en la Secretaría de

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Empresa Nacional de Energía Eléctrica

(ENEE), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras (INVEST-H) y la Secretaría de

Desarrollo e Inclusión Social, quienes en su conjunto participan con el 77% del total del

presupuesto vigente. Por otra parte, El Congreso Nacional, el Instituto de la Propiedad,

Tribunal Superior de Cuentas, la Presidencia de la República y la Dirección de la Niñez,

Adolescencia y Familia son las instituciones que registran los presupuestos más bajos de

0.1% de la inversión Pública.

Para el ejercicio fiscal 2017 en las Disposiciones Generales de Presupuesto, se

incluyeron lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de

proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las

Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de

Responsabilidad Fiscal.


Anexo No. 14

Dentro del presupuesto aprobado de Inversión Pública para el año 2017 durante el II

Trimestre se realizaron traslados entre proyectos e incorporación de nuevos proyectos

financiados a través de donaciones, y fondos nacionales haciendo un equilibrio dentro del

monto aprobado por el Congreso Nacional llegando así a un presupuesto Vigente

ajustado, de igual forma, se realizan análisis técnico y presupuestario que permita el

traslado de espacios presupuestarios entre instituciones con proyectos financiados a

través de crédito externo que faciliten la ejecución de los programas y proyectos

principalmente aquellos que son de prioridad para el presente Gobierno de la República.

Entre los Programas presidenciales se enumeran Centros de Atención Integral para

Mejorar las Condiciones de Vida de Las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) ; Programa

de Apoyo al Sistema De Protección Social (Bono Vida Mejor) , Principales corredores

viales Corredor del Pacifico, Corredor Logístico, Alianza para el Canal Seco; Corredor De

Occidente; Corredor Agrícola.

1.3 La Inversión Ejecutada a Nivel de Gabinete Sectorial

En el marco de la reforma a la

Ley General de la

Administración Pública, se

conformaron Gabinetes

Sectoriales (10 Gabinetes)

incluye APP y Fideicomiso

Reducción de la Pobreza Vida

Mejor, en ellos se agrupan las

instituciones de acuerdo a la

naturaleza de sus atribuciones,

es así que la Inversión Pública

se concentra en el Gabinete de

Infraestructura Productiva

que representa el 34%,

Proyectos APP con 21% el

Fideicomiso Reducción de la

Pobreza Vida Mejor con el 17%

y el Gabinete de Desarrollo e

Inclusión Social con el 11% de

la Inversión Pública con

respecto al presupuesto vigente.

A continuación se detalla los Gabinetes con mayor representación y sus principales

proyectos:


Anexo No. 14

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva:

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 25% por Fondos Nacionales, 5%

de Donaciones, 1% Créditos Internos y un 69% por Fondos Externos provenientes de

organismos multilaterales como BCIE, BNDES, BID, BM, OFID y Gobiernos de países

amigos como China.

El 99% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por el INSEP, mientras que

los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENEE) (84%) y HONDUTEL (16%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por el INSEP con el 51%,

el restante 49% es ejecutado por la ENEE (28%) y la MCA-H (21%).

Al segundo trimestre el Gabinete cuenta con una ejecución del 34% L 2, 706, 369,085.38

de sus Fondos Externos y el 39% (L 1, 076, 002,027.81) de Fondos Nacionales.

Las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus

proyectos entre los cuales se destacan:

Carreteras:

• Programa de Integración Vial (BID_2470/BL-HO-1): Se tienen avances

considerables en el inicio de las obras de dos tramos del Corredor:

El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito

presenta una ejecución física del 35.7%. El Lote B Desvío el Transito – El Amatillo

presenta una ejecución física del 59.8%.

El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena

presenta una ejecución física del 20.63%, el Lote B Santa Elena – Choluteca presenta

una ejecución física del 55.7%.

Ambos tramos en la realización de las siguientes actividades: limpieza del derecho de vía,

terracería y pavimento, imprimación, construcción de cabezales para tubería de concreto

hidráulico, enchape de cunetas, avances en la construcción de puentes peatonales,

fresado de la carpeta existente (solo tramo Jícaro Galán - El Amatillo) y colocación de

concreto asfaltico e implementación del plan de gestión ambiental, entre otras.

• Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola (BID 2155/BL-HO y OFID

1412/OP-HO) : La Sección V (El Carbón-Bonito Oriental) finalizó su ejecución en el

mes de mayo de 2017, entregando 45.67 km pavimentados. En cuanto al avance

financiero, en junio se cerró el monto de la modificación de cierre, por lo que el pago de la

última estimación se realizará en el mes de julio. Las obras de la Sección VI (Bonito

Oriental – Corocito) finalizaron el 30 de junio de 2017, (8 km pavimentados). Queda

pendiente el cierre financiero del contrato.


Anexo No. 14

El proyecto inició su periodo de cierre financiero de los convenios de crédito, teniendo tres

meses para justificar gastos, liquidar los contratos vigentes y presentar el informe de

cierre y de auditoría final.

• Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán Sección I-A

y I-B: la Sección I-A Villa San Antonio - Lamaní (BCIE – 1987): se encuentra finalizado

desde el año 2014. Física y financieramente. Por su parte La Dirección General de

Carreteras ha instruido a la coordinación de la concesión en INSEP, para que se realice la

recepción por parte del Concesionario COVI del tramo finalizado. Por otra parte la INSEP

ha realizado los ajustes pertinentes en las bases de Licitación para poder iniciar el

concurso por lo que se estiman 3 meses para el proceso de contratación y se puedan

reactivar las actividades en el proyecto en el Tramo IB.

• Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio – Goascorán Sección II y

III (BCIE 2116; BNDES- 13.2.0247.1): El proyecto se encuentra en ejecución con un

avance Físico del 67% sin embargo se ha observado que el contratista ha aminorado sus

frentes de trabajo debido a que aún se les adeuda estimados de obra y reembolsos de

agosto 2016 a abril 2017, además de las lluvias que se han presentado desde inicios de

mayo y continúan azotando la zona del proyecto.

Es de suma urgencia que se hagan efectivos los pagos adeudados al contratista y a la

supervisión para que se mantengan el ritmo de trabajo del contratista y se pueda finalizar

el proyecto.

• Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan

y La Entrada- El Florido (BCIE-2156; BEI-FI No.84859; TA2015034 HN LIF): Con el

desembolso realizado por el BEI se pagará aproximadamente el 63.73% del monto total

de los Anticipos correspondientes a las Empresas Contratistas del Lote No. 1, Lote No. 2

y Lote No. 3 respectivamente. También se pagará el 56.09% del monto total de los

Anticipos correspondientes a las Empresas Supervisoras del Lote No. 1, Lote No. 2 y Lote

No. 3 respectivamente. Asimismo, se pagará la construcción y supervisión (incluida la

revisión del diseño) de las obras hasta diciembre de 2017. Por lo que se espera se inicien

obras lo más pronto posible.

• Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Ca-5 Sur: Tegucigalpa -

Jícaro Galán (BCIE-2162): Se cuentan con una ejecución física del 42.73%, destacando

el tramo 3 con un 73.08%, Jícaro Galán- La venta del sur 35%, Cerro de Hula - la Venta

25%, se han presentado al BCIE las soluciones para las fallas en el tramo 1; en el tramo

2 pendiente la presentación ante el organismo ya que aún se encuentra en revisión por

parte de la Supervisión, se estima sea presentada en el transcurso del mes de julio. Se

han tomado medidas para reducir los tiempos de espera, habilitación de vías alternas, se

ha regularizado el tiempo de circulación para el tráfico pesado.


Anexo No. 14

Energía:

• Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico

Regional (BID 3103/BL-HO) : Avance en la construcción de la caseta de vigilancia en

75%, construcción de vías 87%, montaje de las estructuras metálicas en 90% y con

respecto a las cimentaciones únicamente pendiente de finalizar la fundación para Postes

de Concreto remate y salida de Línea de 34,5 kV la cual tiene un avance de 85%. Se

finalizó el montaje de los equipos eléctricos, equipo de control y comunicaciones y

únicamente está pendiente para el 2do trimestre el montaje del Sistema Contra incendios.

Finalización de las Obras Civiles correspondientes a la Línea de Transmisión 230 kV,

avance de un 69% en Obras Civiles Línea de Transmisión 34,5 KV, montaje eléctrico

Líneas de Transmisión 34,5 y 230 kV en un 17%.

Las pruebas individuales de los equipos fueron finalizadas, las pruebas de equipo de

protección, control y medición tienen avance de 20%, las pruebas funcionales y las

pruebas del sistema de comunicación tienen un avance de 30%. En el segundo trimestre

se definirá el procedimiento y protocolo de energización, así como la obtención del

permiso ante la EPR para conexión de la subestación para la Línea de 230 kV, se tiene

prevista la puesta en operación del proyecto.

El proyecto tiene un avance físico de 93.47% y un avance financiero de 70.7%.

• Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II (ICBC-CHINA A/ E

No.268) : Durante el año 2017 los avances del Proyecto fueron significativos, alcanzando

un 65% del total de la obra, completando las metas previstas que consistieron en la

finalización de las excavaciones en: Casa de Máquinas, Área de Presa y Túneles. Pago

del 94% de la deuda total reconocida en concepto de tierras, quedando pendientes un

estimado de L72 millones. Implementación de Programas de Responsabilidad Social

Empresarial.

Inicio de gestiones enfocadas en el beneficio compartido para el desarrollo de

compensación social en las poblaciones circunvecinas del Proyecto Inicio del Rescate

Arqueológico y Vida Silvestre.

• Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico

Cañaveral - Río Lindo Préstamo 3435/BL-HO: Acto de Apertura y Recepción de Ofertas

de la Licitación para la Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas de Cañaveral y Rio

Lindo 13,8/138kV Publicado. 2. Recepción total del Equipo para el Fortalecimiento de la

Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral – Rio Lindo.

3. No objeción al Informe de Evaluación Económica del Proceso para la contratación de la

Supervisión Externa para la rehabilitación de las Subestaciones. 4. Acto de Apertura y

Recepción de Ofertas para la obra de la Primera Etapa para Mejoramiento de Oficinas y

Campamento del Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio Lindo enviado al Banco

para No Objeción.


Anexo No. 14

Cañaveral - Río Lindo Préstamo HO-P6: El Consultor contratado para el

Acompañamiento, Supervisión y Asesoría a la ENEE en el proyecto ha realizado

reuniones en conjunto con JICA, Autoridades de la ENEE y el Sector donde plantea

realizar el proceso de adquisición del equipo principal y auxiliar con un procedimiento

diferente al establecido en el Contrato de Préstamo.

El Consultor según el Cronograma de actividades presentado en su oferta lleva un tres y

medio de atraso con respecto a la presentación del Diseño Básico. Actualmente el

Consultor NEWJEC en revisión de ENEE elabora las especificaciones del equipo.

Cañaveral - Río Lindo BID ATN/OC-14905-HO: Avances: 1. Compromisos adquiridos

del 100%; 2. Factor de Emisión CO2 de la Red Eléctrica de Honduras validado;

3. Suscripción de Contrato para la Actualización del Diseño de Obras varias para El Canal

de Varsovia y Diseño de Obras varias para El Canal de Yure de la Central Hidroeléctrica

De Cañaveral-Río Lindo; 4. Suscripción de Contrato para el Diseño del Plan Estratégico

de la Empresa de Generación; 5. Visita Técnica Empresas Públicas de Medellín (EPM)

realizada; 6. Bases de Datos para la Administración de Contratos de Energía Programada

e Implementada; 7. Evaluación del Recurso Hidroeléctrico Estatal propiedad de la ENEE

realizada.

El Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social:

Para el Segundo Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un

presupuesto vigente de L. 3,063,295,460, logrando ejecutar a nivel de devengado anual

L.1,316,169,293 equivalente el 43% respecto al presupuesto vigente respectivamente

Principales Metas Ejecutadas al II Trimestre, 2017.

La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS (54%), Secretaría de Salud

(18%), FHIS (13%) y el resto las demás instituciones que conforman el sector. Los

principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e

Inclusión Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones

más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria

del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos;

electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de

caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras

civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; así

como educación y salud.

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social

están orientados a la ejecución de 38 proyectos, los cuales son financiados con Fondos

Externos en un 87.13% (L.2,669,112,737) y en un 12.87% por Fondos Nacionales

(L.394,182,723).

Al segundo trimestre las distintitas Instituciones del Sector, registran los siguientes

avances físicos:


Anexo No. 14

Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de Servicios y Redes de Salud

(BID-2943/BL-HO): El programa se encuentra en su etapa de cierre se otorgó una

ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 23 de agosto de

2017.Mediante el Proyecto se programó cubrir con gestión descentralizado 46 Municipios

de Enero a Mayo, para la gestión descentralizada apoyando a su vez a gestores que

están dentro de la iniciativa Mesoamérica, para poder darle continuidad a los

compromisos de país suscritos a través del Proyecto Mesoamérica

Programa Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil (BID-

2743/BLHO): Durante este trimestre se finalizaron dos obras de construcción, la

Construcción del bloque materno infantil en el hospital Enrique Aguilar Cerrato y la

ampliación de la emergencia pediátrica en el hospital Mario Catarino Rivas. Quedan

pendientes finalizar tres obras de construcción para el próximo trimestre, se está a la

espera de finalización de las Obras Adicionales y Órdenes de Cambio de acuerdo a las

estimaciones revisadas por la coordinación Técnica del Programa conjuntamente con la

empresa Supervisora. El programa se encuentra en su etapa de cierre y se otorgó una

ampliación por tres meses para el último desembolso hasta el 5 de septiembre de 2017.

Como resultado de la fase final de las obras de construcción surgieron varias actividades

adicionales así como las preinstalaciones del equipamiento médico las cuales generaron

incremento en el presupuesto.

Programa de Apoyo al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO):Se realizó la

Primera entrega de Trasferencias Monetarias Condicionadas el cual se benefició a un

aproximado de 174,804 hogares correspondientes a los departamentos de Intibucá,

Choluteca, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, etc.

Se están realizando reuniones en conjunto con la Secretaria de Salud y Secretaria de

Educación referente a las Corresponsabilidades el cual se ha logrado avances en la

revisión de cada y esto es para lograr entregar la TMC a las familias beneficiarias y se

logre alcanzar las metas.

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión

(PROMINE) (SE/FHIS VIII No.2008-66-178) Fase III contempla 45 proyectos de los cuales

han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS 45 proyectos (pendiente formulación y

formulados). Este número de proyectos ha variado en base al costo de los mismos y la

disponibilidad de recursos.

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en

el informe anterior entre otros:

• Se ejecutó el 4.77 % de los fondos asignados en presupuesto.

• Se terminaron 3 proyectos con los cuales se beneficiaron a 377 personas (alumnos y

personal administrativo) y se generaron 77 empleos.


Anexo No. 14

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica:

Para el año 2017, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta

con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.433,100,017,

mismo que fue incrementado en un 1.4% (L.5,964,421), reflejando un presupuesto vigente

para el final del segundo trimestre de L.439,064,438; dicho incremento está contemplado

dentro de las medidas tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados entre

estructuras presupuestarias de actividades a proyectos.

El Gabinete está integrado por dos (2) Instituciones del Sector Público (una de la

Administración Central y una de las Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto

agrupan 9 programas y proyectos de inversión, con una ejecución al II Trimestre de

L.107,583,845 (25%) en relación al presupuesto vigente ajustado.

Dicho comportamiento, se mantiene constante en relación a la ejecución reflejada en el

período durante el año 2016; donde se alcanzó una ejecución financiera del 23%

(L.202,757,478); misma que consideró las gestiones por parte de las unidades ejecutoras

y el apoyo a lo interno de la SEFIN.

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un 9% por

Fuentes Nacionales y el 91% por Fuentes Externas, 98% Crédito Externo y 2% de

donaciones.

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico:

Al II Trimestre 2017, El Gabinete Sectorial cuenta con un presupuesto vigente ajustado de

L.729,599,996.00 y un ejecutado de L.212,026,041.00 (29%). En general el Gabinete

presenta nivel de ejecución aceptable, siendo el ICF el que presenta la mayor ejecución

42% seguidamente la SAG con un 33% y la STSS con un 2%.

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo

Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de

Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras

en zonas turísticas y culturales.

Principales Metas Ejecutadas al II Trimestre, 2017:

Programa EMPRENDESUR BCIE 2086- FIDA 759,OFID 1418: tiene programado

realizar en el presente año 20 planes de desarrollo organizacional, al segundo trimestre

ejecutó 6 planes de negocios cumpliendo con su meta física en el trimestre de un 100%


Anexo No. 14

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa:

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de

Defensa, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección de Migración y Extranjería,

Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera

Policial (DIECP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de las cuales

solamente la Secretaria de Seguridad ejecuta un programa de Inversión Pública para el

año 2017.

Para el presente año, al Gabinete de Seguridad y Defensa se le aprobó un Presupuesto

para el Programa de Inversión Pública (PIP) por el orden de L.374,261,330. El Gabinete

de Seguridad y Defensa al segundo trimestre representa el 2.8% del PIP (

L.16,058,584,052), presupuesto vigente ajustado. Dicho gabinete presenta ejecución en

su único programa por la cantidad de L.126,385,862 representando un 28% respecto a su

presupuesto vigente ajustado (L.443,601,514).

Las principales metas alcanzadas al II Trimestre son:

Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y

Seguridad Ciudadana (BID 2745/BL-HO): cuyo objetivo general es contribuir a la

prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la

gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad

(SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel

territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.

Específicamente el programa financia Consultorías Nacionales e Internacionales,

equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada en

técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al

crimen; modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y

equipamiento de instalaciones educativas; implementación de un sistema de recepción de

denuncias de delitos a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación

criminal; y revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y

disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el

Ministerio Público para la tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente

ajustado de L.443,601,514 el cual presenta una ejecución al II Trimestre de 28%

(L.126,385,862) a nivel de devengado, y a nivel de comprometido L. 330,713,084

representando el 75%. Del presupuesto vigente ajustado.

El Programa al segundo trimestre ha realizado acciones en los componentes siguientes:

Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: 5,086 Policías

graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en

Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, Pago de Becas a 5,047

aspirantes en formación desde diciembre de 2014, se recibieron los equipos y mobiliario


Anexo No. 14

siguientes: equipo de cocina y lavandería ITP. Equipo Informático del ITP y otras

dependencias. Mobiliario del ITP. Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP. Equipo

médico quirúrgico, equipo de aseo y extintores de seguridad.

Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: se recibieron los

Reactivos para Kits de inspecciones oculares, Primera adquisición y Segunda Adquisición

de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS), Capacitación para

uso de Software de Dispositivos de Extracción Forense para la DPI, Obra y Supervisión

del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 48% de la

obra.

Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria: Recepción de bienes para

10 centros de alcance (CDA), Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua.

Avance físico en un 87% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa

Bárbara. Avance físico en un 65% de la obra, recepción de Literas, Camas y ropa de

cama para Estaciones Policiales (Lote 1 al 15).

1.4 Financiamiento de la Inversión

El 29.9% el total del presupuesto aprobado para el año 2017 es financiado por fuentes

nacionales (incluye Vida Mejor), el 22% corresponde a Asociaciones Públicas Privadas y

el 48.1% por fondos externos; de estos el 90.0% es financiado por créditos y el 10% por

donaciones.

En relación a los fondos nacionales, las instituciones que concentran el mayor porcentaje

de recursos, destaca la INSEP, ENEE, SEDIS/PRAF y HONDUTEL orientado a la

construcción de carreteras, electrificación, transferencias monetarias, modernización de

las telecomunicaciones y el Fideicomiso Reducción de la Pobreza Fondo Social Vida

Mejor.

Fuente de

Financiamiento

Presupuesto

Aprobado

Presupuesto

Vigente

Congelamiento

Solicitado Vigente Ajustado

Devengado

AprobadoCompromiso

% Ejecución

Devengado/Vige

nte

% Ejecución

Dev.comprometido

/ Vig. Ajustado

Fondos Nacionales 3,374,773,326.00 3,540,458,781.00 211,000,000.00 3,329,458,781.00 1,289,898,250.72 1,660,467,536.12 38.7 49.9

11 - Tesoro Nacional 2,612,769,338.00 2,662,547,793.00 211,000,000.00 2,451,547,793.00 1,057,749,360.82 1,428,021,438.74 43.1 58.2

12 - Recursos Propios 762,003,988.00 767,603,988.00 - 767,603,988.00 122,133,347.38 122,139,097.38 15.9 15.9

13 - Crédito Interno - 110,307,000.00 - 110,307,000.00 110,015,542.52 110,307,000.00 99.7 100.0

Fondos Externos 12,647,113,927.00 13,009,528,762.00 280,403,491.00 12,729,125,271.00 4,395,155,958.46 5,012,786,316.81 34.5 39.4

21 - Crédito Externo 11,302,415,226.00 11,509,010,296.00 52,091,970.00 11,456,918,326.00 4,125,626,034.92 4,712,327,151.08 36.0 41.1

22 - Donaciones Externas 1,262,614,511.00 1,400,614,476.00 228,311,521.00 1,172,302,955.00 239,057,860.84 265,193,914.00 20.4 22.6

28 - Cuenta del Milenio 82,084,190.00 82,084,190.00 - 82,084,190.00 24,889,400.48 29,682,589.51 30.3 36.2

31 - Aportes Internos - 17,819,800.00 - 17,819,800.00 5,582,662.22 5,582,662.22 31.3 31.3

Sub Total PIP 16,021,887,253.00 16,549,987,543.00 491,403,491.00 16,058,584,052.00 5,685,054,209.18 6,673,253,852.93 35.4 41.6

Proyectos APP 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 5,783,000,000.00 492,100,000.00 492,100,000.00 8.5 8.5

Fideicomiso Fondo Social

Reduccion de la Pobreza

Vida Mejor 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 1,908,000,000.00 1,908,000,000.00 42.4 42.4

Sub Total APP

Fideicomiso 10,283,000,000.00 10,283,000,000.00 - 10,283,000,000.00 2,400,100,000.00 2,400,100,000.00 23.3 23.3

Gran Total Inversión

Pública 26,304,887,253.00 26,832,987,543.00 491,403,491.00 26,341,584,052.00 8,085,154,209.18 9,073,353,852.93 30.7 34.44

Fuente PIP SIAFI

APP. Dirección de Política Macrofiscal

Cuadro No. 2



Cifras en Lempiras


Anexo No. 14

En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2017, en sus Artículos

32, párrafo segundo que literalmente expresa que; En el caso de los recursos de

financiamiento externo, que requieran incorporación presupuestaria deberán contar

previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas, SEFIN.; y Artículo 102 en el Artículo anterior, cuando sea estrictamente

necesaria la incorporación de fondos externos provenientes de préstamos, la institución

pública deberá priorizar en base a su nivel de ejecución con el fin de realizar los traslados

necesarios y poder cubrir las obligaciones adquiridas. Asimismo, la Secretaría de Estado

en el Despacho de Finanzas, realizará los análisis correspondientes acordes a las metas

de política fiscal definidas para el presente Ejercicio Fiscal y que mediante la emisión el

Documento de Modificación Presupuestaria FMP-05 y el Dictamen respectivo, cree el

Espacio Presupuestario en la institución que lo requiera y disminuirlo de otras mediante

una resolución interna previo análisis de los proyectos y programas involucrados.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No 278-2013 “Ley de Ordenamiento de las

Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión”, Artículo 38

previo a la incorporación de recursos externos provenientes de préstamos en el

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, se deberá contar con la

autorización favorable de una Comisión, la cual estará integrada por el Secretario de

Estado en el Despacho de Finanzas, el (la) Presidente (a) del Banco Central de Honduras

y el (la) Presidente (a) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y otros

que la Comisión considere pertinente.

Para el Segundo Trimestre-17 se han recibido algunas solicitudes de incorporación de

Crédito Externo, de la cual se ha realizado traslados entre instituciones a través de Notas

Técnicas de los que se espera que los proyectos a los cuales se ha realizado dichas

modificaciones puedan ejecutar de acuerdo a su programación.

1.5 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, año 2017

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de dificultades que

limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el

objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta.

Entre los problemas relevantes sobresalen:


Anexo No. 14

Área Problemas Acciones

Técn

ica

La inadecuada planificación por parte

de las unidades ejecutoras ocasiona

reprogramación de metas, lo que

implica solicitar al Organismo

Financiador su No Objeción (en caso

de los préstamos), ocasionando

retrasos en la ejecución.

La DGIP Brinda asistencia técnica a las

instituciones gubernamentales en la

identificación, formulación y evaluación

de proyectos, por lo que las UE deberán

apersonarse a la DGIP para capacitar a

su personal. Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo

que se traduce en la modificación o

reformulación de los proyectos,

incrementando el costo de los mismos,

teniendo que ser cubiertos por el

Gobierno.

Se debe dar mayor importancia a la

elaboración de los diseños y estudios de

proyectos, pasando por todos los niveles

de pre inversión: idea, perfil, pre

factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a

la Guía metodológica de Formulación de

proyectos de Inversión de la DGIP.

Inadecuada planificación en relación a la

ejecución de metas por trimestre

Se recomienda a las UE fortalecer el área

de planificación para evitar retrasos en la

ejecución de los proyectos.

Ad

min

istr

ati

va-F

ina

ncie

ra

Desfase de la ejecución, considerando

la tardía presentación de estimaciones

de avance por parte de los

proveedores.

Identificar mecanismos de control para

establecer tiempos de entrega en los

informes de estimaciones, tratando de

programar los pagos de acuerdo al

tiempo que corresponde.

Debilidad en los procesos sobre las

adquisiciones y contrataciones de

obras, bienes y servicios.

Dar seguimiento a cada Plan de

Contratación y Adquisiciones (PAC) de

conformidad a la Ley de Contratación del

Estado y convenios de financiamientos

respectivos. Problemas de identificación de Gastos

No elegibles por parte de proyectos,

durante su ejecución y de los cuales

deberán ser restituidos al proyecto o

devueltos al Organismos Financiador.

Aplicación del Artículo de Gastos No

elegibles en las Disposiciones Generales

de Presupuesto Vigente.

Leg

al

Retrasos en la formalización de

contratos de construcción y

supervisión, derivados del pago de

derecho de vía y paso de servidumbre

en el caso de líneas de transmisión.

Aplicación de la Ley Especial para la

Simplificación de los Procedimientos de

Inversión en Infraestructura Pública (Ley

Fast Track).

Problemas para la obtención de las

autorizaciones correspondientes para

la explotación de bancos secos y

húmedos (bancos de materiales)

necesarios para la terracería y

estructura de pavimento. Aprobación tardía de contratos de Obra

por parte del Congreso Nacional,

ocasionando atrasos en el trámite para la

ejecución de los proyectos.

Identificar mecanismos para agilizar en el

Congreso Nacional la aprobación de

contratos.

Total % Ejecución/

Vigente Ajustado Total

% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado

1 Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 171,485,098 164,236,884 - 164,236,884 14,799,875 9 19,993,658 12 49,954,278 30 1 0037 - Servicio de Administración de Rentas 171,485,098 164,236,884 - 164,236,884 14,799,875 9 19,993,658 12 49,954,278 30

1PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BID-3541/BL-

HO

27/01/2016

30/03/2021 171,485,098 164,236,884 - 164,236,884 14,799,875 9 19,993,658 12 49,954,278 30

6 Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 8,091,326 270,595,846 - 270,595,846 36,864,136 14 70,852,913 26 81,789,855 30 1 0001 - Congreso Nacional 7,256,463 7,256,463 - 7,256,463 1,623,415 22 2,307,824 32 3,852,381 53

1PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL

PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA

ATN/OC-

14760-HO

01/01/16 -

26/03/17 7,256,463 7,256,463 - 7,256,463 1,623,415 22 2,307,824 32 3,852,381 53

2 0002 - Tribunal Superior de Cuentas 834,863 2,385,520 - 2,385,520 332,472 14 430,735 18 430,735 18

1

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA

IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA. (COMPONENTE DEL

PROGRAMA EUROJUSTICIA)

AECID

No.2013/SPE/

0400182

02/12/2014

01/01/2017 341,000 341,000 - 341,000 1,989 1 1,989 1 1,989 1

2PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO

2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

ATN/0C-

14742-HO BID

13/02/2015

13/08/2017 493,863 2,044,520 - 2,044,520 330,483 16 428,746 21 428,746 21

1 0010 - Poder Judicial - 103,496,708 - 103,496,708 - - - - - -

1PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS

(EUROJUSTICIA)

DCI-

ALA/2013/02

3-720

26/11/2013

26/11/2019 - 103,496,708 - 103,496,708 - - - - - -

2 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central - 157,457,155 - 157,457,155 34,908,250 22 68,114,355 43 77,506,739 49

1PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL

MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALBCIE-2062-1

26/04/11 -

31/03/18 - 29,856,667 - 29,856,667 13,621,994 46 20,739,487 69 20,739,487 69

2PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL

(TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)

BID-2465/BL-

HO

30/10/10 -

21/12/17 - 127,600,488 - 127,600,488 21,286,256 17 47,374,868 37 56,767,252 44

18 Entes sin Adscripción a un Gabinete 2,240,076,282 2,265,407,750 128,655,361 2,136,752,389 505,605,921 24 728,452,897 34 839,816,229 39 1 0020 - Presidencia de la República - 1,213,068 - 1,213,068 - - - - - -

1

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN TALLER ESCUELA

MULTIDISCIPLINARIO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE EN EL

MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO DE YORO. DONACIÓN DE

LA REPÚBLICA CHINA (TAIWÁN)

CHINA-

TAIWAN-

22987-2016

2016 - 2017 - 1,213,068 - 1,213,068 - - - - - -

9 0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 2,119,621,619 2,143,740,019 128,655,361 2,015,084,658 482,228,100 24 692,204,162 34 796,112,584 40

1ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION

(PROGRAMA UMBRAL)

MCC -

THR13HND13

001

28/09/2013 -

31/08/2018 4,468,750 10,335,162 - 10,335,162 1,844,393 18 4,177,759 40 6,201,797 60

Carta de

Ejecución No.

7 USAID

30/01/2014 -

31/12/2021 356,991,382 356,991,382 95,655,361 261,336,021 38,644,609 15 75,757,911 29 78,952,151 30

TF01790430/01/2014 -

31/12/2021 148,455,048 148,455,048 33,000,000 115,455,048 12,531,479 11 34,092,597 30 36,238,627 31

3

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS

CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD

MUJER)

BID-3771/BL-

HO

17/01/2017 -

16/01/2022 - 50,000,000 - 50,000,000 - - - - - -

4

CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA-

INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL

MILENIO")

COM04HND0

5002

15/11/2016 -

16/08/2017 69,209,407 69,209,407 - 69,209,407 4,616,476 7 4,616,476 7 4,616,476 7

Total Vigente Congelamiento Vigente AjustadoNo.

Proy.Institución / Proyecto Convenio

Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)2

Devengado Anual Comprometido (Devengado +

Compromiso) Devengado II Trimestre

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



BID_2470/BL-

HO-1

26/01/2016

26/01/2020 1,068,668,287 1,016,427,799 - 1,016,427,799 313,217,707 31 373,624,185 37 465,631,271 46

BID_2470BL-

HO-2

26/01/2016

26/01/2020 31,923,700 23,713,151 - 23,713,151 1,606,673 7 1,832,921 8 1,832,921 8

BID 2155/BL-

HO

15/07/2010

31/12/2017 62,805,419 73,256,456 - 73,256,456 96,639,134 132 176,330,442 241 177,259,318 242

OFID 1412/OP-

HO

15/07/2010

31/12/2017 299,484,186 299,484,186 - 299,484,186 - - - - -

7 PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL IIBID-3815/BL-

HO

14/06/2017

04/03/2021 - 24,118,400 - 24,118,400 1,060,230 4 1,060,230 4 1,899,230 8

8PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA

UMBRAL)

MCC -

THR13HND13

001

28/09/2013 -

31/08/2018 23,210,400 19,470,400 - 19,470,400 4,021,304 21 8,041,639 41 8,321,639 43

9PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA

UMBRAL)

MCC -

THR13HND13

001

28/09/2013 -

31/08/2018 54,405,040 52,278,628 - 52,278,628 8,046,095 15 12,670,003 24 15,159,153 29

3 0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno 18,713,581 18,713,581 - 18,713,581 4,695,868 25 6,097,579 33 13,552,489 72

1 APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPALATN/OC-

13908-HO

21/11/13-

20/11/17 10,014,416 9,965,416 - 9,965,416 2,916,180 29 3,286,561 33 7,221,575 72

2ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ATN/OC-

14590-HO

08/10/14-

08/04/18 1,917,488 1,020,488 - 1,020,488 252,950 25 475,225 47 715,190 70

3PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-

15390-H0

ATN/OC-

15390-HO

13/05/17-

13/11/17 6,781,677 7,727,677 - 7,727,677 1,526,738 20 2,335,794 30 5,615,724 73

4 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 51,900,000 51,900,000 - 51,900,000 11,690,423 23 17,164,673 33 17,164,673 33

1CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM,

CAMPUS CENTRAL

FN 0000058-

11 UPNFM

30/11/2015

31/12/2017 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 2,073,929 26 7,336,051 92 7,336,051 92

2CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS

FN 0000057-

11 UPNFM

02/01/2012

31/12/2017 13,900,000 13,900,000 - 13,900,000 - - - - -

3

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTERNA DEL CENTRO

UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

FN-2244202/10/2016

02/06/2017 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 - - - - -

4PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFMFN-22273

02/10/2016

02/10/2018 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000 9,616,494 38 9,828,622 39 9,828,622 39

1 0703 - Universidad Nacional de Agricultura 49,841,082 49,841,082 - 49,841,082 6,991,530 14 12,986,483 26 12,986,483 26

1INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)BCIE 2069

30/06/2015

30/06/2018 49,841,082 49,841,082 - 49,841,082 6,991,530 14 12,986,483 26 12,986,483 26

2 Gabinete de la Prevención 97,706,956 109,375,037 - 109,375,037 12,241,654 11 18,330,683 17 42,283,751 39 2 0041 - Comisión Permanente de Contingencias 97,706,956 109,375,037 - 109,375,037 12,241,654 11 18,330,683 17 42,283,751 39

1 PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES IDA 5190-HN31/07/2013

31/08/2019 74,060,249 71,260,249 - 71,260,249 9,858,539 14 14,516,368 20 27,561,897 39

2PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES

NATURALES (2152/ BL-HO)2152/BL-HO

31/08/2010

28/02/2018 23,646,707 38,114,788 - 38,114,788 2,383,115 6 3,814,315 10 14,721,854 39

10 Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica 433,100,017 439,064,438 - 439,064,438 69,964,850 16 107,583,845 25 134,552,743 31 8 0100 - Secretaría de Finanzas 282,506,584 288,471,005 - 288,471,005 69,964,850 24 107,583,845 37 134,552,743 47

1APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU

CARTERA DE PROYECTOS

BID-ATN/OC-

13579-HO

18/01/2013

18/07/2017 8,519,980 7,716,922 - 7,716,922 1,639,136 21 2,448,457 32 2,787,406 36

2FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)IDA- 5270-HN

07/12/2011

30/06/2017 500,000 3,956,000 - 3,956,000 1,878,329 47 1,878,329 47 1,878,329 47

5 CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL

6 PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



3MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-

HO)

BID 2467/ BL-

HO

15/12/2010

30/06/2017 16,213,308 31,274,641 - 31,274,641 7,836,973 25 12,120,893 39 23,132,494 74

4PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO

FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL2045 BCIE

27/09/2010

31/12/2017 110,697,798 115,143,157 - 115,143,157 27,860,972 24 33,418,078 29 33,418,078 29

5PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y

MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

BID-2032/BL-

HO

15/10/2008

30/06/2017 131,956,207 61,963,136 - 61,963,136 11,400,683 18 28,371,311 46 34,671,090 56

6PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS,

(COMRURAL)BM-4465

17/09/2008

30/09/2017 13,654,346 50,670,346 - 50,670,346 13,170,051 26 22,933,882 45 32,252,451 64

7PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y

SANEAMIENTO (IDA)IDA 4335-HO

22/02/2008

30/06/2017 500,000 16,478,800 - 16,478,800 5,440,094 33 5,440,094 33 5,440,094 33

PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS

PUBLICAS

ATN/OC-

15875-HO

22/12/2016

24/03/2019 - - - - - - - - - -

8PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA:

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

ATN/OC-

13582-HO

06/03/2013

06/04/2017 464,945 1,268,003 - 1,268,003 738,612 58 972,800 77 972,800 77

1 0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 150,593,433 150,593,433 - 150,593,433 - - - - - -

1 LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVILGC No.2126-

BANHPROVI

17/01/2014

15/01/2017 150,593,433 150,593,433 - 150,593,433 - - - - -

33 Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 2,985,457,712 3,028,378,848 66,824,470 2,961,554,378 1,007,908,038 34 1,286,018,137 43 1,394,519,295 47 7 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social 385,065,718 390,837,207 - 390,837,207 65,937,803 17 112,819,389 29 130,128,003 33

1PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS

DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)522-0470 2014-2018 20,820,000 19,182,708 - 19,182,708 5,099,011 27 6,618,504 35 6,618,504 35

2 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANABID 2895/ BL-

HO2013-2017 67,665,963 67,665,963 - 67,665,963 15,027,465 22 21,976,187 32 34,115,805 50

3PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

(PROMINE/KFW, FASE II)

SE/FHIS VIII

No.2008-66-

178

2013-2018 118,987,635 118,987,635 - 118,987,635 17,538,494 15 23,214,380 20 23,214,380 20

4PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y

CAMBIO CLIMATICO

ATN/NV-

13535-HO-12013-2018 6,742,676 14,151,457 - 14,151,457 838,764 6 1,389,294 10 6,558,290 46

5PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES

EN HONDURAS

KFW-

CONVIVIR2013-2017 49,788,495 49,788,495 - 49,788,495 4,363,935 9 10,700,980 21 10,700,980 21

6 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE) BCIE-1736 2012-2018 64,930,278 64,930,278 - 64,930,278 11,728,606 18 31,502,604 49 31,502,604 49 7 PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS BM 5192-HN 2013-2018 56,130,671 56,130,671 - 56,130,671 11,341,529 20 17,417,441 31 17,417,441 31 2 0050 - Secretaría de Educación 7,374,082 13,024,082 - 13,024,082 2,338,545 18 2,722,545 21 5,644,880 43

1MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

ATN/JF-15397-

HO

04/08/2016

06/08/2018 7,374,082 7,374,082 - 7,374,082 623,905 8 1,007,905 14 2,573,240 35

2PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

(PROMINE/KFW, FASE II)

SE/FHIS VIII

No.2008-66-

178

01/09/2015

30/05/2018 - 5,650,000 - 5,650,000 1,714,640 30 1,714,640 30 3,071,640 54

9 0060 - Secretaría de Salud 569,914,175 580,495,779 14,732,500 565,763,279 160,537,019 28 225,527,100 40 265,482,671 47

1 ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLESFN-0000017-

09

10/02/2012

31/12/2017 - 10,581,604 - 10,581,604 6,236,579 59 6,236,579 59 6,236,579 59

2CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA

ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON

FN-0000012-

09

17/11/2008

31/5/2017 - 2,888,862 - 2,888,862 2,888,862 100 2,888,862 100 2,888,862 100

3CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS

ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA

FN-0000062-

09

17/11/2008

31/5/2017 - 727,509 - 727,509 727,508 100 727,508 100 727,508 100

4CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y

REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR

FN-0000047-

11

4/01/2011

31/12/2017 17,000,000 13,383,629 - 13,383,629 - - - - - -

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



5 HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE IIGRT/HE-

14661-HO

28/05/2015

29/09/2017 25,723,300 25,723,300 14,732,500 10,990,800 5,217,200 47 7,310,598 67 8,872,354 81

6 HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)ITALIA-

HOS/MARIA

02/06/2011

31/12/2018 93,576,144 93,576,144 - 93,576,144 - - - - -

7PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA

MATERNO INFANTIL

BID 2743/BL-

HO

15/05/2013

5/12/2017 77,979,800 168,703,248 - 168,703,248 93,182,149 55 115,537,458 68 150,830,787 89

8PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE

SERVICIOS Y REDES DE SALUD

BID 2943/BL-

HO

04/04/2014

23/11/2017 305,208,379 214,484,931 - 214,484,931 50,788,385 24 91,329,759 43 94,430,245 44

9PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y

LEISHMANIASIS (PENCHALE)

Acuerdo de

Contrib. A-

033640

30/04/2011

31/12/2017 50,426,552 50,426,552 - 50,426,552 1,496,336 3 1,496,336 3 1,496,336 3

2 0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 272,030,024 272,030,024 - 272,030,024 88,387,800 32 91,577,273 34 91,577,273 34

1PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL

SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

EDCF No. HND-

52015-2018 259,195,264 259,195,264 - 259,195,264 86,455,271 33 88,485,194 34 88,485,194 34

2PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE

(PROTCAFES)

FN-0000046-

092009-2018 12,834,760 12,834,760 - 12,834,760 1,932,529 15 3,092,079 24 3,092,079 24

10 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,654,602,050 1,654,602,050 - 1,654,602,050 675,574,762 41 818,618,072 49 864,938,449 52

1ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE

VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

FN-0000015-

14

02/01/2014

31/12/2017 29,856,800 29,856,800 - 29,856,800 15,001,182 50 17,416,663 58 17,416,663 58

2 BOLSON ESCOLAR

FN-BOLSON

ESCOLAR-14-

08

02/01/2014

31/12/2017 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 - 500 - 0 112,673 2 112,673 2

3

CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES

ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD

FN-0000017-

14

02/01/2014

31/12/2017 72,858,500 72,858,500 - 72,858,500 16,207,307 22 20,739,882 28 20,739,882 28

4

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS

CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD

MUJER)

BID-3771/BL-

HO

17/01/2017

16/01/2022 - 6,550,228 - 6,550,228 - - - - - -

5FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION

SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)IDA 5603-HN

11/11/2015

31/12/2017 337,855,095 336,099,579 - 336,099,579 236,018,453 70 240,632,679 72 241,106,803 72

6FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL

(BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)IDA 5294-HN

22/11/2013

31/12/2017 9,629,979 10,033,495 - 10,033,495 1,450,950 14 1,852,724 18 6,270,391 62

7OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE

SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

FN-0000016-

14

02/01/2014

31/12/2017 34,924,900 34,924,900 - 34,924,900 8,510,209 24 13,225,328 38 13,225,328 38

8 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL IIBID 2937/BL-

HO

25/10/2013

30/04/2017 14,863,840 14,863,840 - 14,863,840 7,936,515 53 7,975,844 54 8,229,039 55

9PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO

VIDA MEJOR)

BID 3371/BL-

HO

01/10/2015

01/04/2019 1,147,612,936 1,141,062,708 - 1,141,062,708 390,450,645 34 516,662,279 45 557,837,670 49

10PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP

(BM)BM 4774-HN

29/10/2010

31/12/2017 - 1,352,000 - 1,352,000 - - - - - -

1 0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 1,055,846 1,973,889 - 1,973,889 956,662 48 1,269,021 64 1,269,021 64

1PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CON DERECHOS VULNERADOS

ATN/OC-

14787-HO

26/03/2015

30/09/2017 1,055,846 1,973,889 - 1,973,889 956,662 48 1,269,021 64 1,269,021 64

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



20805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y

Alcantarillados 95,415,817 115,415,817 52,091,970 63,323,847 14,175,446 22 33,484,737 53 35,478,998 56

1 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURALGRT/WS-

12850-HO2011-2017 33,867,503 53,867,503 - 53,867,503 12,532,420 23 31,036,653 58 33,030,915 61

2PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE

DEL PROGRAMA PROSAGUA)BCIE 1746 2019-2018 61,548,314 61,548,314 52,091,970 9,456,344 1,643,026 17 2,448,084 26 2,448,084 26

9 Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 782,882,900 782,821,371 53,221,375 729,599,996 157,308,980 22 212,026,040 29 221,812,135 30 2 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 167,288,572 170,181,098 - 170,181,098 40,980,528 24 71,573,935 42 71,573,935 42

1ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL

(CLIFOR)

DCI-AL-

4/2012/023-5

l0

01/10/2013

31/12/2018 103,499,396 103,499,396 - 103,499,396 26,542,895 26 40,023,699 39 40,023,699 39

2 APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

CEE 2007-

2013/

DECRETO 118-

99

26/04/2011

26/10/2017 63,789,176 66,681,702 - 66,681,702 14,437,633 22 31,550,235 47 31,550,235 47

1 0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 148,390,402 148,390,402 - 148,390,402 2,001,795 1 2,946,251 2 6,278,518 4

1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y

OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS

(EURO+LABOR)

DCI-

ALA/2014/02

6-851

22/05/2016

22/05/2022 148,390,402 148,390,402 - 148,390,402 2,001,795 1 2,946,251 2 6,278,518 4

6 0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería 467,203,926 464,249,871 53,221,375 411,028,496 114,326,657 28 137,505,855 33 143,959,683 35

1MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN

YORO PROMECOMFIDA-743-HN

11/03/2008

30/06/2017 4,100,000 4,100,000 - 4,100,000 2,172,195 53 3,587,546 88 3,587,546 88

2PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION

SUR (EMPRENDESUR)FIDA 816-HN

22/11/2010

30/09/2019 56,522,096 53,568,041 - 53,568,041 20,910,207 39 36,886,452 69 36,916,214 69

3PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA

FIDA-I-899-

HN

26/11/2013

12/09/2022 87,278,772 87,278,772 - 87,278,772 5,814,240 7 7,921,645 9 13,842,087 16

4GEF-FSS-05-

HN

25/04/2015

30/06/2020 65,817,179 65,817,179 53,221,375 12,595,804 208,571 2 300,000 2 729,219 6

5 PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR) BCIE-210126/02/2013

23/11/2019 183,485,879 163,485,879 - 163,485,879 2,689,901 2 6,278,668 4 6,353,074 4

6PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE

JAMASTRAN

IN-

DL981345002

95569L

26/11/2013

13/08/2020 70,000,000 90,000,000 - 90,000,000 82,531,543 92 82,531,543 92 82,531,543 92

5 Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 13,470,760 35,065,058 - 35,065,058 21,790,737 62 25,243,222 72 25,243,224 72 1 0024 - Instituto de la Propiedad 3,470,760 4,758,058 - 4,758,058 1,183,737 25 4,575,618 96 4,575,620 96

1PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE

II (PATH II)IDA-4641-HO

27/04/2010

31/01/2017 3,470,760 4,758,058 - 4,758,058 1,183,737 25 4,575,618 96 4,575,620 96

2 0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. - 20,307,000 - 20,307,000 20,307,000 100 20,307,000 100 20,307,000 100

1DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO

Decreto Leg.

No. 176-20132016-2017 - 9,260,000 - 9,260,000 9,260,000 100 9,260,000 100 9,260,000 100

2DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO

PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

Decreto Leg.

No. 176-20132016-2017 - 11,047,000 - 11,047,000 11,047,000 100 11,047,000 100 11,047,000 100

2 0500 - Instituto Nacional Agrario 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 300,000 3 360,604 4 360,604 4

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



1 PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)FN 0000028-

11

Abril 2011 - Abril

2019 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 300,000 6 300,000 6 300,000 6

2 PROGRAMA TITULACION DE TIERRASFN 0000021-

11

Abril 2011 - Abril

2019 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 - 60,604 1 60,604 1

46 Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva 8,915,354,872 9,011,440,797 242,702,285 8,768,738,512 2,595,306,570 30 3,090,166,951 35 3,552,569,259 41 45 0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 6,102,903,326 6,188,339,251 242,702,285 5,945,636,966 1,427,937,932 24 1,879,227,637 32 2,296,910,528 39

1CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL -

PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACOBCIE-2162

10/07/2008

11/07/2018 100,273,073 100,273,073 - 100,273,073 39,396,437 39 49,589,164 49 75,607,295 75

FN-INSEP-

22558-1 - - - - 39,657,464 - 45,692,770 - 45,938,173 -

(en blanco) - 50,000,000 - 50,000,000 - - - - - -

3

CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN CATACAMAS, CON UNA LONGITUD

APROXIMADA DE 900 ML; LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE

CATACAMAS, DEPARAMENTO DE OLANCHO

FN-INSEP-

22745-1

16/09/2016

31/01/2017 - 13,951,869 - 13,951,869 13,951,868 100 13,951,868 100 13,951,869 100

4

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA CON UNA

LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

FN-2268320/06/2016

15/02/2017 - 34,243,306 - 34,243,306 34,139,481 100 34,139,481 100 34,243,305 100

5

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD

DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE

ATLÁNTIDA - YORO.

FN-INSEP-

22709-1

04/07/2016

29/03/2017 - 23,136,345 - 23,136,345 23,079,733 100 23,079,733 100 23,136,344 100

6

CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE

LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR,

COMAYAGUA

FN-INSEP-

22594-1

27/06/2016

27/02/2017 - 6,348,283 - 6,348,283 6,348,282 100 6,348,282 100 6,348,282 100

7CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA

CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN

FN-INSEP-

22399-1

28/04/2016

29/06/2017 - 77,000,000 - 77,000,000 36,243,524 47 36,243,524 47 76,352,846 99

8

CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA

LONGITUD APROXIMADA

DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES,

DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.

FN-INSEP-

22736-1

16/09/2016

31/01/2017 - 8,977,066 - 8,977,066 8,698,058 97 8,698,058 97 8,976,709 100

BCIE 2116 56,481,511 58,981,511 - 58,981,511 61,037,832 103 61,093,447 104 61,978,697 105

BNDES

13.2.0247.1 958,247,772 958,247,772 - 958,247,772 - - - - -

10CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-

CUEVAS DE TALGUA

FONDOS

NACIONALES

0000003-13

18/11/2013

18/11/2017 7,592,967 10,526,024 - 10,526,024 1,658,992 16 8,349,589 79 9,734,168 92

11CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA

ESPERANZA - MARCALA, SECCION IIBCIE-2162

29/10/2010

29/10/2017 52,773,143 52,773,143 - 52,773,143 9,694,870 18 19,627,956 37 52,773,143 100

12CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE

OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. )

FONDOS

NACIONALES

FNSOP18-07

01/01/2017

31/12/2017 106,000,000 106,000,000 - 106,000,000 2,428,862 2 2,428,862 2 2,428,862 2

13 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

FONDOS

NACIONALES

FNSOP27-07

01/01/2017

31/12/2017 388,500,000 236,686,452 - 236,686,452 31,772,014 13 79,791,589 34 124,175,258 52

14 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.FONDOS

NACIONALES

01/01/2017

31/12/2017 16,065,500 21,065,500 - 21,065,500 1,972,831 9 8,253,562 39 8,509,505 40

CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA

ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION CON EL

BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

227/06/2016

27/02/2017

29/11/2013

29/11/20189

CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO -

GOASCORAN SECCION II Y III

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



15CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA

CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁNBCIE-2162

20/07/2016 -

20/07/2019 850,765,418 850,765,418 - 850,765,418 274,660,193 32 334,525,662 39 338,779,623 40

16CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES

DE RECREO EN EL PAÍS

FONDOS

NACIONALES

01/01/2017

31/12/2017 39,500,000 192,037,857 156,500,000 35,537,857 14,951,456 42 22,178,600 62 30,892,451 87

17ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS,

CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.

FONDOS

NACIONALES

01/01/2017

31/12/2017 103,109,113 94,373,046 54,500,000 39,873,046 4,307,003 11 16,492,327 41 21,515,696 54

18ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL

PORVENIR - LA PEÑA

FONDOS

NACIONALES

0000066807

13/06/2016

31/01/2019 - 39,104,426 - 39,104,426 29,435,009 75 29,435,009 75 39,104,425 100

19FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO

TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIASBCIE-2062

18/12/2012

22/05/2017 - 8,000,000 - 8,000,000 - - - - - -

20

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL

DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-

CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I

FN-INSEP-

22380-1

01/06/2016

01/07/2017 79,381,427 79,381,427 - 79,381,427 30,288,066 38 73,529,409 93 75,721,777 95

21MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR

ADMINISTRACIÓN)

FONDOS

NACIONALES

01/01/2017

31/12/2017 - 771,664 - 771,664 771,664 100 771,664 100 771,664 100

22 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS F.N SOPT05/01/2015 -

05/01/2018 669,418,172 573,982,530 - 573,982,530 36,667,564 6 132,856,042 23 277,370,049 48

23 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAISFONDOS

NACIONALES

19/01/2016 -

22/12/2020 212,499,997 13,240,897 - 13,240,897 2,124,300 16 12,056,525 91 13,206,553 100

24OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL

PAÍS ( POR ADMON.)

FONDOS

NACIONALES

FNSOP01-07

01/01/2017

31/12/2017 6,517,904 1,037,973 - 1,037,973 - - - - - -

25 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTIPETROCARIBE-

SOPTRAVI

30/04/2007 -

30/04/2017 - 78,165,739 - 78,165,739 51,419,484 66 51,419,484 66 78,165,738 100

26

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA

INTERSECCIÓN CA 4-CHALMECA, LOCALIZADO EN EL

DEPARTAMENTO DE COPÁN

FN-INSEP-

22825-1

18/01/2013

18/07/2016 - 8,500,000 - 8,500,000 5,399,165 64 5,399,165 64 7,538,765 89

27PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO

TINTO

FONDOS

NACIONALES

0000045-08

12/07/2013

31/12/2016 19,520,083 5,568,285 - 5,568,285 - - 5,568,285 100 5,568,285 100

28 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA BCIE-216231/12/2010 -

31/12/2018 208,782,308 208,782,308 - 208,782,308 36,512,194 17 55,109,706 26 55,109,706 26

29PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE

ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN

FONDOS

NACIONALES

0000030-12

15/12/2010

31/03/2017 14,304,043 - - - - - - - - -

30PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-

GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO

PETROCARIBE-

SOPTRAVI

27/09/2010

31/12/2017 4,794,673 - - - - - - - - -

31

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO WHITE TOPPING

SEPTIMA AVENIDA SURESTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE

PRIMERA CALLE Y HOSPITAL EL PROGRESO; Y PAVIMENTOS VARIOS

CON CONCRETO HIDRAULICO, PROGRESO, YORO

FN-INSEP-

22754-1

05/09/2016

28/02/2017 - 16,672,015 - 16,672,015 16,591,063 100 16,591,063 100 16,672,015 100

32 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL

BCIE - Res.

No. DI-

110/2011

15/10/2008

29/04/2017 32,367,320 32,367,320 31,702,285 665,035 - 1,322,256 - 199 665,034 100 665,034 100

33PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN,

SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)BCIE - 1987

02/01/2008

31/12/2018 471,037,647 471,037,647 - 471,037,647 - - - - -

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



34

PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA

LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE

SAN PEDRO SULA

FN-INSEP-

22497-1

27/06/2016

27/01/2017 - 23,160,865 - 23,160,865 22,720,534 98 22,720,534 98 22,760,522 98

35PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿

EMPALME CARRETERA CA-3

FN-INSEP-

22415-1

31/05/2016

31/03/2017 - 14,084,155 - 14,084,155 14,084,155 100 14,084,155 100 14,084,155 100

36

PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN

SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA,

LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

FN-INSEP-

22610-1

04/07/2016

31/07/2017 - 2,155,991 - 2,155,991 2,059,179 96 2,059,179 96 2,155,990 100

37

RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON

UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE

OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

FN-INSEP-

22521-1

27/06/2016

31/07/2017 - 1,169,981 - 1,169,981 1,169,981 100 1,169,981 100 1,169,981 100

38RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA

MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRABCIE-2162

16/09/2008

16/09/2018 108,480,172 108,480,172 - 108,480,172 21,153,203 19 21,521,233 20 25,063,704 23

39RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD -

LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA

FONDOS

NACIONALES

72500

25/05/2011

28/06/2021 59,880,215 59,880,215 - 59,880,215 19,241,826 32 41,206,999 69 59,880,215 100

40

REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,

DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES,

LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS

PETROCARIBE-

SOPTRAVI

20/05/2009

22/05/2017 - 90,000,000 - 90,000,000 59,709,426 66 89,708,543 100 90,000,000 100

41

REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD

APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE

SANTA BARBARA

FN-INSEP-

22460-1

27/06/2016

27/02/2017 - 68,458,035 - 68,458,035 26,369,897 39 26,369,897 39 68,458,034 100

BCIE-2156 548,393,728 548,393,728 - 548,393,728 173,251,657 32 173,251,657 32 173,251,657 32

BEI-FI

No.84859 915,249,640 654,749,640 - 654,749,640 222,039,768 34 222,039,768 34 222,039,768 34

TA2015034

HN LIF 72,967,500 72,967,500 - 72,967,500 - - - - - -

43

REPARACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN -

CUCUYAGUA ¿ OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA

DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y

OCOTEPEQUE

FN-INSEP-

22790

06/03/2013

06/03/2016 - 95,000,000 - 95,000,000 36,442,888 38 93,399,564 98 95,000,000 100

44

REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-CANDELARIA-

MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 80 KM,

LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y LEMPIRA

FN-INSEP-

22834-1

18/10/2016

18/03/2017 - 249,014 - 249,014 219,355 88 219,355 88 219,355 88

45

REPARACIÓN DE LA CARRETERA CA-13 TRAMO LA CEIBA - SABÁ -

TOCOA - TRUJILLO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 170 KM

LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA Y COLÓN.

FN-INSEP-

22772-1

03/10/2016

03/02/2017 - 17,591,059 - 17,591,059 17,590,911 100 17,590,911 100 17,590,911 100

4 0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica 2,692,247,558 2,702,897,558 - 2,702,897,558 1,167,368,639 43 1,210,939,314 45 1,255,658,731 46

1APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO

REGIONAL (MER)

BID 3103/BL-

HO

14/05/2014

14/11/2019 170,971,277 169,771,277 - 169,771,277 57,455,354 34 81,301,789 48 122,075,282 72

2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008 BCIE-2038

18/09/2013

31/10/2016 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 - - - - -

01/01/2016

01/01/202042

REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA -

COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE

COPÁN

Total % Ejecución/


% Ejecución/


% Ejecución/

Vigente Ajustado



Fecha de Inicio -

FinTotal Aprobado


ANEXO No. 1


Cifras en Lempiras



ATN-OC-

14905-HO

14/05/2014

26/03/2017 1,719,183 6,769,183 - 6,769,183 2,205,720 33 3,823,748 56 4,954,694 73

BID 3435/BL-

HO

27/11/2015

28/11/2020 121,077,654 148,277,654 - 148,277,654 6,388,528 4 12,985,668 9 15,800,646 11

JICA HO-P6

28/05/2015

28/11/2022 314,816,781 288,816,781 - 288,816,781 4,738,845 2 4,738,845 2 4,738,845 2

4 PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)ICBC-CHINA

A/ E No. 268

10/08/2015

21/3/2018 2,076,662,663 2,082,262,663 - 2,082,262,663 1,096,580,192 53 1,108,089,264 53 1,108,089,264 53

1 0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 120,203,988 120,203,988 - 120,203,988 - - - - - -

1 SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIONFP-HONDUTEL-

22102

01/01/2017

31/12/2020 120,203,988 120,203,988 - 120,203,988 - - - - -

1 Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa 374,261,330 443,601,514 - 443,601,514 110,381,628 25 126,385,862 28 330,713,084 75 1 0070 - Secretaría de Seguridad 374,261,330 443,601,514 - 443,601,514 110,381,628 25 126,385,862 28 330,713,084 75

1PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

BID 2745/BL-

HO

17/08/2012

17/08/2017 374,261,330 443,601,514 - 443,601,514 110,381,628 25 126,385,862 28 330,713,084 75

135 Total general 16,021,887,253 16,549,987,543 491,403,491 16,058,584,052 4,532,172,389 28 5,685,054,209 35 6,673,253,853 42 Fuente: SIAFI, 30/06/2017 35

3PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO

HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

secretaría de finanzas · mejorar la comprensión que los actores tienen de su propia...

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