secr e tarÍa d e haci e nda + un i dad de serv i cios públ i cos
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SECR E TARÍA D E HACI E NDA + Un i dad de Serv i cios Públ i cos. Secretario: Ing. JORGE ELIECER PALACIOS. Se carece de un estatuto de rentas actualizado que posibilite al Municipio el mejoramiento de sus finanzas públicas. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SECRETARÍA DE HACIENDA+ Unidad de Servicios Públicos
Secretario:Ing. JORGE ELIECER PALACIOS
• Se carece de un estatuto de rentas actualizado que posibilite al Municipio el mejoramiento de sus finanzas públicas.
• No existen políticas de desarrollo dirigidas a la modernización administrativa, que ayuden a tener procesos administrativos eficaces yeficientes.
• No existen estrategias claras que permitan incrementar los recursos propios del Municipio.
• No existen políticas de racionalización del gasto público y de restructuración administrativa necesarios para el buen funcionamiento de la administración.
• Se carece de sistema de modernización tecnológica que permitan a la entidad territorial manejar información en tiempo real y en muchas oportunidades nos permitan dar cumplimiento a la normatividad del estado.
SECTOR FINANZAS: Dificultades
Objetivo Estratégico
Villa Rica financieramente eficiente y moderno, entendido como la realización de una gestión
eficiente de los recursos financieros para satisfacer el mayor número posible de las
necesidades de la población del municipio, fortaleciendo los instrumento tecnológicos
administrativos.
ANÁLISIS VIGENCIA 2012
• Es función de la administración Municipal mantener un balance positivo; incrementando los ingresos y disminuyendo el gasto en aras de una mayor inversión social.
• El presupuesto de la vigencia 2012 fue aprobado por $10.418.283.489,00, en el transcurso del año se realizaron diferentes adiciones aumentando el presupuesto a $ 12.049.966.505,00.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Calidad de educacion 221.772.628,00$ 2 Alimentacion escolar 48.306.657,00$ 3 Gratuidad en la educacion 235.948.000,00$ 4 Regimen subsidiado 3.210.086.091,00$ 5 Salud publica 93.930.486,00$ 6 Proposito general (Funcionamiento) 806.134.080,00$ 7 Agua potable 607.851.751,00$ 8 Deporte 75.582.941,00$ 9 Cultura 56.687.207,00$ 10 Proposito general (Libre inversion) 987.698.291,00$
6.343.998.132,00$ TOTAL
1 Calidad de educacion3%
2 Alimentacion escolar1% 3 Gratuidad en la educacion
4%
4 Regimen sub-sidiado
51%
5 Salud publica1%
6 Proposito gene-ral (Funciona-
miento)13%
7 Agua potable10%
8 Deporte1%
9 Cultura1%
10 Proposito ge-neral (Libre in-
version)16%
TRANSFERNECIAS SGP
RECURSOS PROPIOS
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Ingresos tributarios 5.615.579.153,00$ 2 Ingresos no tributarios 90.389.220,00$
5.705.968.373,00$ TOTAL
Impuesto Predial11%
Industria y comercio
79%
Avisos y table-ro
2%
Sobre tasa combustible automotor
8%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR1 Impuesto Predial 573.650.295,00$ 2 Industria y comercio 4.168.045.901,00$ 3 Avisos y tablero 120.205.722,00$ 4 Sobre tasa combustible automotor 394.651.000,00$
5.256.552.918,00$ TOTAL
RECAUDOS IMPUESTOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
100000000.000
200000000.000
300000000.000
400000000.000
500000000.000
600000000.000
700000000.000
230568685.000
218160214.000
276403280.000
273751614.000 289544449.000
476286442.000
645233850.000
573650295.000
RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
500000000.000
1000000000.000
1500000000.000
2000000000.000
2500000000.000
3000000000.000
3500000000.000
4000000000.000
4500000000.000
1864901992.000
2055352999.000 2124248881.000
2279259276.000
3310554821.000
3128975874.000
3558554546.000
4168045901.000
RECAUDO DE INDUSTRIA Y COMERIO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
100000000.000
200000000.000
300000000.000
400000000.000
500000000.000
600000000.000
700000000.000
400713000.000
310682000.000
398721000.000
578187200.000
404643000.000 389784000.000
367724427.000
394651000.000
SOBRETASA AL COMBUSTIBLE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
20000000.000
40000000.000
60000000.000
80000000.000
100000000.000
120000000.000
140000000.000
160000000.000
29767785.000
86149597.000
94883340.000
102447302.000
124726265.000
140621683.000 136912017.000
120205722.000
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Gastos de funcionamiento (RP) 1.617.000.185,00$ Gastos de funcionamiento (SGP) 629.786.150,00$ Gastos de inversion (RP) 2.549.268.093,00$ Gastos de inversion (SGP) 4.662.617.843,00$ Servicio deuda 1.031.470.367,00$ TOTAL 10.490.142.638,00$
COMPORTAMIENTO DE GASTOS
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
• El alto costo de agua comprado a EARPA, deja un estrecho margen financiero a Emvillarica.
• El servicio no tiene continuidad. De acuerdo con los análisis realizados por intermedio del Instituto Nacional de Salud, , desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológicoel agua es no apta para el consumo humano.
• ·“EMVILLARICA E.S.P” presenta problemas en su naturaleza jurídica y en sus finanzas.
• a enero del 2012, EMVILLARICA, presentaba la siguiente situacion:
• Deudas o pasivos equivalentes a QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($540.000.000).
• Bajos recaudos (30%).
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades
La empresa de servicios públicos EMVILLARICA, fue creada mediante el acuerdo municipal 010 del 13 de agosto de 1999 como una empresa industrial y comercial del estado y las empresas IEC (Empresa industrial y comercial del Estado) solo se podían crear hasta el año 1998.
SANCIÓN: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la Resolución 20114400040535 del 9 de Diciembre de 2011 ordeno “Prohibir la prestación de los servicios públicos, directa o indirectamente, por un termino de diez (10) años a la Empresa de Servicios Públicos EMVILLARICA E.S.P.”
DISOLUCIÓN: La Cámara de Comercio del Cauca, aplicando lo emanado en la Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010; “Las empresas cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes a la vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de doce (12) meses para que cumplan con la mencionada obligación, vencido este término, de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación”.
Por lo anterior el 29 de Diciembre de 2011, EMVILLARICA E.S.P. fue declarada DISUELTA y en estado de LIQUIDACIÓN.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Dificultades
Objetivo Estratégico
Villa Rica disfrutando de agua potable, permanente y suficiente y de todos los
servicios públicos domiciliarios, entendido como la provisión de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y aseo a toda la población, tanto en la cabecera como en el
área rural.
Fortalecimiento Institucional –
Empresa Servicios Públicos
AVANCES Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio
Creación de nueva empresa S.A. Mixta.(diciembre 26 de 2012).
Plan de control de perdidas sistema de acueducto.
Puesta en marcha planta de tratamiento de aguas residuales
Calidad y Continuidad
del Agua.
AVANCESPrestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo del municipio
Creación de nueva empresa (diciembre 26 de 2012). S.A. Mixta.
Mejoramiento sumistro de acueducto (mas días de servicio)
Mantenimiento y reparación red de acueducto
Puesta en marcha planta de tratamiento de agua potable
Limpieza y mantenimiento del Espacio Publico
A V A N E S
Mantenimiento y limpieza general a la red de alcantarillado
Continuidad en el barrido de parques y calles del casco urbano
Mantenimiento de parques y zonas verdes del municipio
Mejoramiento sistema de recolección de residuos sólidos.
Manejo y Disposición final de residuos Sólidos
Limpieza pozo séptico barrio nuevo horizonte.
Implementación plan de gestión integral de residuos sólidos
• 11.980 Millones en inversión para un 83% de Ejecución Presupuestal a 14 de Diciembre de 2012
• 69% del presupuesto ejecutado esta dirigido a programas sociales para la equidad con una inversión de 8.260 Millones.
• Más de 650 Millones invertidos en infraestructura para
la movilidad (malla vial).
AVANCES
Ejecución presupuestal
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