sección iii: el presupuesto de las ccaa y ciudades con ... · estatal, como el principio de...

SECCIÓN IV

PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

SECCION IV AÑO 2004 Presupuestos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía

Cualquier análisis que se realice respecto de los presupuestos aprobados

y gestionados por las Comunidades Autónomas (CC.AA.) debe tener en cuenta que, dentro del marco constitucional, las CC.AA. tienen competencias exclusivas para la elaboración y aprobación de sus presupuestos.

Esta facultad, reconocida en los distintos Estatutos de Autonomía, la enuncia el artículo decimoséptimo de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el que se señala que “Las Comunidades Autónomas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con sus Estatutos, las siguientes materias: a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos...”.

Esta actividad presupuestaria se desarrolla dentro del principio constitucional de coordinación con la Hacienda del Estado recogido en el artículo 156.1 de la Constitución, según el cual “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano creado para la adecuada coordinación de la actividad financiera de las CC.AA. con la de la Hacienda del Estado, cuenta entre sus funciones con “la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado” (art. tercero.dos LOFCA). Como aplicación práctica de este principio de coordinación, el artículo vigésimo primero.tres de la LOFCA dispone que “los presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado”: Este mismo artículo enuncia determinados principios presupuestarios aplicables a los presupuestos de las CC.AA., que también son de aplicación en la esfera estatal, como el principio de universalidad, de unidad, de anualidad y de sujeción del presupuesto al principio de estabilidad presupuestaria.

La regulación del régimen presupuestario de las CC.AA. se completa con las leyes generales de hacienda o finanzas de cada comunidad y con las leyes anuales de presupuestos aprobadas por sus Parlamentos. En este sentido, cabe destacar que, con carácter general, en las leyes generales de hacienda o finanzas se recoge un título dedicado a la institución del presupuesto, en el que se regulan aspectos relativos a su contenido, aprobación, ejecución y liquidación, entre otros.

285


En esta sección se incluyen los datos correspondientes a la liquidación de los presupuestos generales de las CC.AA.(apartados 4.1 y 4.2) y Ciudades con Estatuto de Autonomía (apartado 4.3) para el año 2004, en el ámbito definido por sus administraciones generales y los organismos enunciados en el apartado 4.4 siguiente. Estos datos, de elaboración propia, se han obtenido a partir de sus cuentas generales, efectuando las adaptaciones necesarias para presentar la información de forma homogénea y comparable.

Asimismo, se ofrece la evolución de la liquidación del presupuesto y grado de ejecución del mismo respecto de la situación registrada en el ejercicio inmediato anterior.

El análisis económico del presupuesto, que configura la mayor parte del contenido de esta sección, se completa con información del gasto realizado atendiendo a la finalidad del mismo, lo que permite conocer la orientación de las políticas de gasto instrumentadas por las CC.AA. a través de la institución presupuestaria.

Con la finalidad de facilitar la utilización de la información incluida en este epígrafe, se define, de manera pormenorizada para cada comunidad, el ámbito subjetivo al que la misma se refiere, lo que acota el alcance institucional de los datos y establece los límites a las conclusiones que puedan derivarse de su análisis.

Los datos se presentan agregados a nivel nacional para el conjunto de las CC.AA. Asimismo, se facilitan los datos detallados por cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.

286


4.1. DATOS PRESUPUESTARIOS.

Este apartado presenta información relativa al presupuesto aprobado y liquidado por las CC.AA. durante el ejercicio 2004, en su doble vertiente de ingresos y gastos.

La información incluida presenta, en primer lugar, datos del presupuesto, diferenciando las cantidades inicialmente aprobadas de los créditos y previsiones que conforman el presupuesto definitivo. Posteriormente, se presenta la liquidación de dicho presupuesto, diferenciando las fases de reconocimiento de derechos y obligaciones y cobros y pagos respectivamente.

El reconocimiento y liquidación de una obligación de carácter presupuestario es el acto mediante el cual la autoridad competente asume y cuantifica una deuda a su cargo como consecuencia de la realización de un gasto presupuestario de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.

El reconocimiento y liquidación de un derecho de carácter presupuestario es el acto mediante el cual se determina el importe a percibir como consecuencia de la realización de un ingreso presupuestario.

Tanto los derechos como las obligaciones reconocidas a los que se hace referencia en los distintos cuadros de liquidación presupuestaria están definidos en términos netos, es decir, una vez descontadas las anulaciones y cancelaciones que hubieran podido producirse. Por otro lado, los datos de recaudación neta y pagos realizados incluyen únicamente los de ejercicio corriente, que son aquellos que tienen su origen en derechos y obligaciones reconocidos en el propio ejercicio.

287


4.1.1. PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO

4.1.1.1 PRESUPUESTO INICIAL

El Cuadro 1 presenta el presupuesto inicial estructurado en los distintos capítulos que integran el presupuesto de ingresos y gastos. Se ha tomado como información de base las cuentas generales de las CC.AA. con la finalidad de garantizar la coherencia y comparabilidad de las distintas fases presupuestarias.

La información incluida en este cuadro figura en términos absolutos, expresada en miles de euros, y en términos relativos, lo que permite conocer el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total del presupuesto. El presupuesto inicial de ingresos alcanzó la cifra de 119.353.539,36 miles de euros, similar a la recogida para los créditos iniciales del presupuesto de gastos. El 96,2% del presupuesto de ingresos tiene naturaleza no financiera, porcentaje que se sitúa en el 96,6% cuando analizamos la vertiente del gasto.

Siguiendo la clasificación económica, se observa que el mayor peso relativo, tanto en ingresos como en gastos, le corresponde a las operaciones corrientes y, dentro de éstas, al capítulo IV ”Transferencias corrientes“ que representan el 38,3% del presupuesto de ingresos y el 37,0% del de gastos. No obstante, en estas cifras está incluida la intermediación financiera local de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y de la Comunidad Foral de Navarra que registran esta operación en su presupuesto de ingresos y gastos (ver Cuadro 4). En términos homogéneos, una vez descontadas estas cantidades, que no constituyen ni recursos ni empleos de las CC.AA. sino de las Entidades Locales, el peso relativo del capítulo IV se reduce al 34,1% y 32,8% de los ingresos y gastos presupuestados, respectivamente.

288


1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS PREVISIONES INICIALES % SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS

1. Impuestos Directos 19.588.280,06 16,4

2. Impuestos Indirectos 37.713.083,00 31,6

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.851.669,54 3,2

4. Transferencias Corrientes 45.655.301,78 38,3

5. Ingresos Patrimoniales 400.110,24 0,3

Operaciones Corrientes 107.208.444,62 89,86. Enajenación Inversiones Reales 639.334,51 0,5

7. Transferencias Capital 6.956.982,79 5,8

Operaciones de Capital 7.596.317,30 6,4Operaciones no Financieras 114.804.761,92 96,28. Activos Financieros 173.422,51 0,1

9. Pasivos Financieros 4.375.354,92 3,7

Operaciones Financieras 4.548.777,44 3,8

TOTAL INGRESOS 119.353.539,36 100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS CRÉDITOS INICIALES % SOBRE EL TOTAL DE GASTOS

1. Gastos Personal 34.954.810,23 29,3

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 13.420.688,45 11,2

3. Gastos Financieros 2.077.139,54 1,7


5. Dotación para Amortizaciones 37.868,00 0,0

Operaciones Corrientes 94.616.420,51 79,36. Inversiones Reales 10.388.876,74 8,7


Operaciones de Capital 20.635.841,41 17,3Operaciones no Financieras 115.252.261,92 96,68. Activos Financieros 1.319.435,64 1,1



TOTAL GASTOS 119.353.539,40 100,0

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

289


4.1.1.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO

El Cuadro 2 recoge la diferencia entre el presupuesto inicial y el definitivo, resultado de la incorporación al mismo de las modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio. En el presupuesto de ingresos esta diferencia se cuantifica en 5.499.132,59 miles de euros, correspondiendo la variación más significativa a las operaciones corrientes que absorben el 56,0% de dicho importe. Por el lado de los gastos, las modificaciones presupuestarias presentan un importe de 10.660.065,33 miles de euros, siendo nuevamente las de mayor cuantía las que afectan a las operaciones corrientes que en su conjunto representan el 60,4% de esta cantidad.

Dentro de los ingresos cabe señalar la variación que experimenta el capítulo IV “Transferencias corrientes”, el mayor importe en términos absolutos, que representa el 32,2% de la variación total. También destacan las modificaciones que afectan a los capítulos VII “Transferencias de capital” y VIII “Activos financieros”, que ascienden a 1.121.479,56 y 1.361.069,36 miles de euros, y suponen, respectivamente, el 20,4%y 24,8% de la variación total del presupuesto de ingresos.

En el presupuesto de gastos la importancia relativa de las modificaciones que afectan a los distintos capítulos presupuestarios es similar, aunque en este caso, cobran mayor importancia las variaciones en los capítulos I “Gastos de personal” y II ”Gastos corrientes en bienes y servicios”. La mayor diferencia corresponde al capítulo IV “Transferencias corrientes” que absorbe el 43,9% de la variación entre el total de créditos definitivos e iniciales, porcentaje que se eleva al 72,6% si consideramos únicamente las operaciones corrientes. Le sigue en importancia la variación experimentada en el capítulo VII “Transferencias de capital”, que supone el 24,3% de la variación total de los gastos y el 79,3% de las modificaciones registradas en operaciones de capital.

290



INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)

PREVISIONES DEFINITIVAS

(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 19.588.280,06 19.866.039,38 277.759,32

2. Impuestos Indirectos 37.713.083,00 38.487.101,30 774.018,30

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.851.669,54 4.021.253,33 169.583,79

4. Transferencias Corrientes 45.655.301,78 47.427.540,10 1.772.238,32

5. Ingresos Patrimoniales 400.110,24 485.764,88 85.654,64

Operaciones Corrientes 107.208.444,62 110.287.698,99 3.079.254,376. Enajenación Inversiones Reales 639.334,51 675.491,81 36.157,30

7. Transferencias Capital 6.956.982,79 8.078.462,35 1.121.479,56

Operaciones de Capital 7.596.317,30 8.753.954,16 1.157.636,86Operaciones no Financieras 114.804.761,92 119.041.653,16 4.236.891,248. Activos Financieros 173.422,51 1.534.491,87 1.361.069,36

9. Pasivos Financieros 4.375.354,92 4.276.526,91 -98.828,01

Operaciones Financieras 4.548.777,44 5.811.018,79 1.262.241,35

TOTAL INGRESOS 119.353.539,36 124.852.671,95 5.499.132,59


GASTOS CRÉDITOS INICIALES (1)

CRÉDITOS DEFINITIVOS

(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 34.954.810,23 35.942.503,82 987.693,59

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 13.420.688,45 14.364.163,12 943.474,67

3. Gastos Financieros 2.077.139,54 1.940.233,96 -136.905,58


5. Dotación para Amortizaciones 37.868,00 5.765,60 -32.102,40

Operaciones Corrientes 94.616.420,51 101.056.553,78 6.440.133,276. Inversiones Reales 10.388.876,74 11.064.017,74 675.141,00

7. Transferencias Capital 10.246.964,67 12.839.747,71 2.592.783,04

Operaciones de Capital 20.635.841,41 23.903.765,45 3.267.924,04Operaciones no Financieras 115.252.261,92 124.960.319,23 9.708.057,318. Activos Financieros 1.319.435,64 2.077.436,58 758.000,94

9. Pasivos Financieros 2.781.841,83 2.975.848,92 194.007,09

Operaciones Financieras 4.101.277,47 5.053.285,50 952.008,03

TOTAL GASTOS 119.353.539,40 130.013.604,73 10.660.065,33

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

291


4.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el Cuadro 3 se ofrece información de los presupuestos definitivos, previsiones y créditos, y de los derechos y obligaciones reconocidas. Las previsiones definitivas registran un importe de 124.852.671,95 miles de euros, mientras que los derechos reconocidos se sitúan por encima de esta cantidad, alcanzando 125.194.584,54 miles de euros. La diferencia es mayor pero de sentido contrario en el presupuesto de gastos, en el que se recogen créditos definitivos por importe de 130.013.604,73 miles de euros, frente a los 123.272.585,42 miles de euros de obligaciones reconocidas.

En términos absolutos, el presupuesto de ingresos registra el mayor importe en el capítulo IV que alcanza 47.427.540,10 miles de euros en la fase de previsiones definitivas y 46.742.016,23 miles de euros de derechos reconocidos, lo que representa el 38,0% y 37,3% respectivamente del importe global del presupuesto. Igualmente, es el capítulo IV del presupuesto de gastos el que, con un crédito definitivo de 48.803.887,28 miles de euros y unas obligaciones reconocidas de 47.023.141,94 miles de euros, tiene la mayor participación relativa, que alcanza un 37,5% y 38,1% en cada caso.

Descontada la intermediación financiera local de las CC.AA. que la registran en su presupuesto, el capítulo IV representa en el presupuesto de ingresos, el 33,5% y 32,9% de las previsiones definitivas y derechos reconocidos respectivamente; siendo los porcentajes en el presupuesto de gastos del 33,3% y el 33,6% de los créditos definitivos y obligaciones reconocidas, respectivamente.

292



INGRESOS PREVISIONES DEFINITIVAS

% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS


1. Impuestos Directos 19.866.039,38 15,9 20.822.961,84 16,6

2. Impuestos Indirectos 38.487.101,30 30,8 39.796.166,77 31,83. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 4.021.253,33 3,2 3.968.348,03 3,24. Transferencias Corrientes 47.427.540,10 38,0 46.742.016,23 37,35. Ingresos Patrimoniales 485.764,88 0,4 561.548,66 0,4Operaciones Corrientes 110.287.698,99 88,3 111.891.041,52 89,46. Enajenación Inversiones Reales 675.491,81 0,5 303.044,75 0,27. Transferencias Capital 8.078.462,35 6,5 6.852.608,49 5,5Operaciones de Capital 8.753.954,16 7,0 7.155.653,23 5,7Operaciones no Financieras 119.041.653,16 95,3 119.046.694,76 95,18. Activos Financieros 1.534.491,87 1,2 232.565,44 0,29. Pasivos Financieros 4.276.526,91 3,4 5.915.324,33 4,7Operaciones Financieras 5.811.018,79 4,7 6.147.889,78 4,9

TOTAL INGRESOS 124.852.671,95 100,0 125.194.584,54 100,0


GASTOS CRÉDITOS DEFINITIVOS

% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS


1. Gastos Personal 35.942.503,82 27,6 35.590.623,67 28,9

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 14.364.163,12 11,0 13.946.155,02 11,33. Gastos Financieros 1.940.233,96 1,5 1.831.836,56 1,54. Transferencias Corrientes 48.803.887,28 37,5 47.023.141,94 38,15. Dotación para Amortizaciones 5.765,60 0,0 447,61 -Operaciones Corrientes 101.056.553,78 77,7 98.392.204,80 79,86. Inversiones Reales 11.064.017,74 8,5 9.304.643,52 7,57. Transferencias Capital 12.839.747,71 9,9 10.628.252,49 8,6Operaciones de Capital 23.903.765,45 18,4 19.932.896,01 16,2Operaciones no Financieras 124.960.319,23 96,1 118.325.100,81 96,08. Activos Financieros 2.077.436,58 1,6 1.944.333,65 1,69. Pasivos Financieros 2.975.848,92 2,3 3.003.150,84 2,4Operaciones Financieras 5.053.285,50 3,9 4.947.484,49 4,0

TOTAL GASTOS 130.013.604,73 100,0 123.272.585,30 100,0

Cuadro 3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

293


4.1.2.1 Intermediación financiera local

Determinadas CC.AA. realizan una actividad de intermediación entre el Estado y las Entidades Locales, pertenecientes a su territorio, respecto de las cuotas de participación de dichas entidades locales en los tributos del Estado. Las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma por este concepto son abonadas a las Entidades Locales en un plazo muy breve de tiempo no constituyendo ni recurso ni empleo de la Comunidad Autónoma ya que, como hemos apuntado, ésta se limita a ser un mero intermediario.

Siendo esta la naturaleza de la operación, la mayor parte de las CC.AA. la registran en cuentas no presupuestarias puesto que, en definitiva, se trata de recursos percibidos por cuenta de otros entes. No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra incluyen en su presupuesto esta actividad de intermediación financiera que afecta al capítulo IV del presupuesto de ingresos y gastos.

En el Cuadro 4 se da información de las cantidades que en concepto de intermediación financiera local están registradas en los presupuestos de las CC.AA. en sus distintas fases de aprobación y ejecución, con la finalidad de que puedan tenerse en cuenta a la hora de analizar la estructura porcentual del presupuesto de ingresos y gastos.

294


4.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PREVISIONES INICIALES



RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Cataluña 2.063.923,75 2.279.771,69 2.279.771,69 2.279.771,69

Galicia 661.096,80 718.029,89 718.029,89 718.029,89

Andalucía 1.779.620,91 2.025.188,05 2.025.188,05 2.025.175,63

Castilla-La Mancha 491.897,70 539.677,95 539.677,95 498.699,84

Comunidad Foral de Navarra 88,20 706,95 706,95 706,95

TOTAL 4.996.627,36 5.563.374,53 5.563.374,53 5.522.384,00

4,2 PRESUPUESTO DE GASTOS (Miles de euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS CRÉDITOS INICIALES



PAGOS REALIZADOS

Cataluña 2.063.923,75 2.279.771,69 2.279.771,69 2.279.771,69

Galicia 661.096,80 718.029,89 718.029,89 718.029,89

Andalucía 1.779.620,91 2.025.188,05 2.025.188,05 2.025.188,05

Castilla-La Mancha 491.897,70 539.677,95 539.677,95 539.677,95

Comunidad Foral de Navarra 88,20 706,95 706,95 706,95

TOTAL 4.996.627,36 5.563.374,53 5.563.374,53 5.563.374,53

Cuadro 4INTERMEDIACIÓN FINANCIERA LOCAL

295


4.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.3.1. DERECHOS LIQUIDADOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDAS

El Cuadro 5 presenta el porcentaje de realización del presupuesto de ingresos y gastos, definido como la relación entre los derechos reconocidos y las previsiones definitivas y las obligaciones reconocidas y los créditos definitivos, respectivamente. En el primer caso, el porcentaje oscila entre el 81,7% de las operaciones de capital y el 105,8% de las operaciones financieras. De forma similar, en el caso de los gastos la horquilla se sitúa entre el 83,4% de las operaciones de capital y el 97,9 % de las operaciones financieras.

4.1.3.2. COBROS Y PAGOS REALIZADOS

El Cuadro 6 presenta el porcentaje de realización del presupuesto del año 2004 desde el punto de vista de los cobros y pagos, para lo cual se ponen en relación estas magnitudes con los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas. En la categoría de cobros y pagos únicamente se incluyen los de presupuesto corriente, quedando excluidos los derivados de los derechos y obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. En el lado de los ingresos, el porcentaje de recaudación mayor le corresponde a las operaciones corrientes, 98,2%, y el menor a las operaciones de capital, 77,5%. Respecto a los gastos la situación es similar con porcentajes de realización del 95,1% y 70,5%, respectivamente, si bien en este caso el grado de ejecución de las operaciones financieras es el más elevado, un 95,3%.

296



INGRESOSPREVISIONES DEFINITIVAS

(1)


(2)% REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 19.866.039,38 20.822.961,84 104,82. Impuestos Indirectos 38.487.101,30 39.796.166,77 103,43. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 4.021.253,33 3.968.348,03 98,74. Transferencias Corrientes 47.427.540,10 46.742.016,23 98,65. Ingresos Patrimoniales 485.764,88 561.548,66 115,6Operaciones Corrientes 110.287.698,99 111.891.041,52 101,56. Enajenación Inversiones Reales 675.491,81 303.044,75 44,97. Transferencias Capital 8.078.462,35 6.852.608,49 84,8Operaciones de Capital 8.753.954,16 7.155.653,23 81,7Operaciones no Financieras 119.041.653,16 119.046.694,76 100,08. Activos Financieros 1.534.491,87 232.565,44 15,29. Pasivos Financieros 4.276.526,91 5.915.324,33 138,3Operaciones Financieras 5.811.018,79 6.147.889,78 105,8

TOTAL INGRESOS 124.852.671,95 125.194.584,54 100,3


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 35.942.503,82 35.590.623,67 99,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 14.364.163,12 13.946.155,02 97,13. Gastos Financieros 1.940.233,96 1.831.836,56 94,44. Transferencias Corrientes 48.803.887,28 47.023.141,94 96,45. Dotación para Amortizaciones 5.765,60 447,61 -Operaciones Corrientes 101.056.553,78 98.392.204,80 97,46. Inversiones Reales 11.064.017,74 9.304.643,52 84,17. Transferencias Capital 12.839.747,71 10.628.252,49 82,8Operaciones de Capital 23.903.765,45 19.932.896,01 83,4Operaciones no Financieras 124.960.319,23 118.325.100,81 94,78. Activos Financieros 2.077.436,58 1.944.333,65 93,69. Pasivos Financieros 2.975.848,92 3.003.150,84 100,9Operaciones Financieras 5.053.285,50 4.947.484,49 97,9

TOTAL GASTOS 130.013.604,73 123.272.585,30 94,8

Cuadro 5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

297



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)

% REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 20.822.961,84 20.700.631,95 99,42. Impuestos Indirectos 39.796.166,77 39.767.475,12 99,93. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.968.348,03 3.426.381,59 86,34. Transferencias Corrientes 46.742.016,23 45.448.797,77 97,25. Ingresos Patrimoniales 561.548,66 522.909,68 93,1Operaciones Corrientes 111.891.041,52 109.866.196,12 98,26. Enajenación Inversiones Reales 303.044,75 247.055,14 81,57. Transferencias Capital 6.852.608,49 5.296.573,86 77,3Operaciones de Capital 7.155.653,23 5.543.629,00 77,5Operaciones no Financieras 119.046.694,76 115.409.825,12 96,98. Activos Financieros 232.565,44 168.265,54 72,49. Pasivos Financieros 5.915.324,33 5.397.682,46 91,2Operaciones Financieras 6.147.889,78 5.565.948,00 90,5

TOTAL INGRESOS 125.194.584,54 120.975.773,11 96,6


GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 35.590.623,67 35.461.224,43 99,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 13.946.155,02 11.598.798,19 83,23. Gastos Financieros 1.831.836,56 1.710.647,49 93,44. Transferencias Corrientes 47.023.141,94 44.759.697,35 95,25. Dotación para Amortizaciones 447,61 0,00 -Operaciones Corrientes 98.392.204,80 93.530.367,46 95,16. Inversiones Reales 9.304.643,52 6.717.117,59 72,27. Transferencias Capital 10.628.252,49 7.333.310,62 69,0Operaciones de Capital 19.932.896,01 14.050.428,21 70,5Operaciones no Financieras 118.325.100,81 107.580.795,67 90,98. Activos Financieros 1.944.333,65 1.769.631,03 91,09. Pasivos Financieros 3.003.150,84 2.947.597,34 98,2Operaciones Financieras 4.947.484,49 4.717.228,37 95,3

TOTAL GASTOS 123.272.585,30 112.298.024,04 91,1

Cuadro 6

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

298


4.1.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

El presupuesto de gastos se presenta en una triple clasificación, económica, orgánica y funcional, siendo esta última la que nos permite conocer la orientación de las políticas de gasto gestionadas por las distintas unidades públicas.

Las políticas de gasto orientan el proceso de planificación presupuestaria de las CC.AA. que se traduce en la realización de una determinada asignación de recursos públicos en la elaboración y liquidación de sus presupuestos anuales.

El Cuadro 7 ofrece información sobre la liquidación del presupuesto de las CC.AA. por políticas de gasto y, por lo tanto, de los objetivos y prioridades que han orientado dicha ejecución.

La clasificación funcional que se presenta es homogénea con la del Estado para lo cual se han realizado las oportunas adaptaciones en las clasificaciones funcionales recogidas en los presupuestos de las respectivas CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Cabe destacar que el 60,9% de los recursos de las CC.AA. se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, siendo especialmente significativos los gastos en sanidad y educación que, con porcentajes sobre el gasto total del 32,9% y 23,1% respectivamente, absorben el 91,9% de dicho gasto social.

299


(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN

OBLIGACIONES RECONOCÍDAS %SOBRE EL TOTAL

0 . Deuda Pública 4.729.890,05 3,81 .Servicios de Carácter General 4.743.318,96 3,81.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 600.519,90 0,5

1.2 Administración General 2.363.607,34 1,9

1.3 Relaciones Exteriores 225.316,77 0,2

1.4 Justicia 1.553.874,95 1,3

2 .Protección Civil y Seguridad Ciudadana 1.376.712,85 1,13 .Seguridad, Protección y Promoción Social 9.929.127,68 8,13.1 Seguridad y Protección Social 6.164.485,40 5,0

3.2 Promoción Social 3.764.642,28 3,1

4 .Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 75.092.034,12 60,94.1 Sanidad 40.549.382,29 32,9

4.2 Educación 28.443.150,36 23,1

4.3 Vivienda y Urbanismo 1.748.702,81 1,44.4 Bienestar Comunitario 1.809.275,68 1,5

4.5 Cultura 2.357.843,11 1,9

4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 183.679,87 0,1

5 . Producción Bienes Carácter Económico 8.328.927,90 6,85.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 5.528.176,83 4,5

5.2 Comunicaciones 262.364,90 0,2

5.3 Infraestructuras Agrarias 1.513.746,34 1,2

5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 954.306,57 0,8

5.5- Información Básica y Estadística 70.333,26 0,1

6 .Regulación Económ. de Carácter General 1.830.027,73 1,56.1- Regulación Económica 1.325.576,02 1,1

6.2- Regulación Comercial 344.101,43 0,3

6.3 Regulación Financiera 160.350,28 0,1

7 .Regulac. Económ. de Sectores Productivos 10.368.242,11 8,47.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 8.448.287,72 6,9

7.2 Industria 1.175.151,16 1,0

7.3 Energía 136.842,48 0,1

7.4 Minería 75.000,13 0,1

7.5 Turismo 532.960,62 0,4

9 .Transferencias Administraciones Públicas 6.874.303,75 5,6

TOTAL GASTOS 123.272.585,15 100,00

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

300


301

4.2. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIOS 2004-2003

Los Cuadros 8.1 y 8.2 y 9.1 y 9.2 presentan una comparativa de los datos de ejecución del presupuesto de 2004 respecto de los relativos al ejercicio anterior. Los Cuadros 8.1 y 8.2 presentan la información en términos absolutos, mientras que los Cuadros 9.1 y 9.2 ofrecen la evolución de los porcentajes de realización medidos en términos de caja (cobros/pagos) y de devengo (derechos/obligaciones).



INGRESOS 2004 2003







1. Impuestos Directos 19.866.039,38 20.822.961,84 20.700.631,95 17.985.967,94 17.828.900,42 17.180.044,19

2. Impuestos Indirectos 38.487.101,30 39.796.166,77 39.767.475,12 33.856.663,00 35.082.029,77 34.457.121,62

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 4.021.253,33 3.968.348,03 3.426.381,59 3.814.716,45 3.793.757,97 3.207.267,19

4. Transferencias Corrientes 47.427.540,10 46.742.016,23 45.448.797,77 44.310.428,28 43.407.882,19 42.442.092,24

5. Ingresos Patrimoniales 485.764,88 561.548,66 522.909,68 463.687,53 517.497,67 417.431,17

Operaciones Corrientes 110.287.698,99 111.891.041,52 109.866.196,12 100.431.463,20 100.630.068,02 97.703.956,40

6. Enajenación Inversiones Reales 675.491,81 303.044,75 247.055,14 659.655,17 487.550,53 440.133,41

7. Transferencias Capital 8.078.462,35 6.852.608,49 5.296.573,86 7.730.803,54 6.898.639,28 5.037.533,48

Operaciones de Capital 8.753.954,16 7.155.653,23 5.543.629,00 8.390.458,71 7.386.189,81 5.477.666,89

Operaciones no Financieras 119.041.653,16 119.046.694,76 115.409.825,12 108.821.921,91 108.016.257,84 103.181.623,29

8. Activos Financieros 1.534.491,87 232.565,44 168.265,54 1.738.315,90 157.619,73 105.566,45

9. Pasivos Financieros 4.276.526,91 5.915.324,33 5.397.682,46 3.713.680,00 4.510.005,28 3.964.461,24

Operaciones Financieras 5.811.018,79 6.147.889,78 5.565.948,00 5.451.995,90 4.667.625,01 4.070.027,69

TOTAL INGRESOS 124.852.671,95 125.194.584,54 120.975.773,11 114.273.917,81 112.683.882,85 107.251.650,99

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

302


8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS (Miles de euros)

GASTOS 2004 2003



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 35.942.503,82 35.590.623,67 35.461.224,43 33.546.723,13 33.207.256,61 33.073.872,48

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 14.364.163,12 13.946.155,02 11.598.798,19 12.507.042,97 12.116.893,27 10.110.771,42

3. Gastos Financieros 1.940.233,96 1.831.836,56 1.710.647,49 2.047.697,30 1.921.896,14 1.784.789,52


5. Dotación para Amortizaciones 5.765,60 447,61 0,00 548,07 461,78 0,00


6. Inversiones Reales 11.064.017,74 9.304.643,52 6.717.117,59 10.493.480,83 8.473.693,38 5.943.833,10




8. Activos Financieros 2.077.436,58 1.944.333,65 1.769.631,03 1.123.049,97 1.094.679,11 877.684,99

9. Pasivos Financieros 2.975.848,92 3.003.150,84 2.947.597,34 3.436.448,44 3.286.782,07 3.226.341,53

Operaciones Financieras 5.053.285,50 4.947.484,49 4.717.228,37 4.559.498,41 4.381.461,18 4.104.026,52

TOTAL GASTOS 130.013.604,73 123.272.585,30 112.298.024,04 117.998.148,73 111.573.885,42 101.249.349,38


303


9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS

RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS


RECONOCIDOS

1. Impuestos Directos 104,8 99,4 99,1 96,4

2. Impuestos Indirectos 103,4 99,9 103,6 98,2

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 98,7 86,3 99,5 84,5

4. Transferencias Corrientes 98,6 97,2 98,0 97,8

5. Ingresos Patrimoniales 115,6 93,1 111,6 80,7

Operaciones Corrientes 101,5 98,2 100,2 97,16. Enajenación Inversiones Reales 44,9 81,5 73,9 90,3

7. Transferencias Capital 84,8 77,3 89,2 73,0

Operaciones de Capital 81,7 77,5 88,0 74,2Operaciones no Financieras 100,0 96,9 99,3 95,58. Activos Financieros 15,2 72,4 9,1 67,0

9. Pasivos Financieros 138,3 91,2 121,4 87,9

Operaciones Financieras 105,8 90,5 85,6 87,2

TOTAL INGRESOS 100,3 96,6 98,6 95,2

Porcentajes de realización

2004 2003


304

IV AÑO 2004 las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía

305


GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS/


PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS/


PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS

1. Gastos Personal 99,0 99,6 99,0 99,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 97,1 83,2 96,9 83,4

3. Gastos Financieros 94,4 93,4 93,9 92,9


5. Dotación para Amortizaciones - - - -

Operaciones Corrientes 97,4 95,1 97,8 94,96. Inversiones Reales 84,1 72,2 80,8 70,1





TOTAL GASTOS 94,8 91,1 94,6 90,7

2004 2003



SECCIONPresupuestos de


4.3. CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA1

El 95,7% del presupuesto de ingresos y de gastos de Ceuta y Melilla

tienen naturaleza no financiera. El capítulo II “Impuestos indirectos”, es el de mayor participación relativa con un 47,1% sobre los ingresos totales. En el presupuesto de gastos el capítulo de mayor importancia relativa es el de “Gastos de personal”, que representa el 29,1% del total de gastos, seguido con un 27,1%, por el capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”.

Las modificaciones presupuestarias en las Ciudades con Estatuto de Autonomía se elevan a 81.712,74,89 miles de euros. En el presupuesto de ingresos, afectan principalmente a las operaciones no financieras y, dentro de ellas, a las operaciones de capital, que absorben el 54,7% de la variación total, frente al 6,1% que afecta a las operaciones corrientes, lo que contrasta con la situación reflejada para el conjunto de las CC.AA.. La variación entre el presupuesto de gastos inicial y definitivo se concentra en las operaciones no financieras, y de nuevo aquí tienen mayor peso las modificaciones registradas en las operaciones de capital, que suponen el 78,8% de la variación total, que las recogidas en operaciones corrientes con un peso relativo del 21,2%.

En cuanto a la composición del presupuesto, en los ingresos el mayor importe se registra en el capítulo II ”Impuestos indirectos”, que supone el 38,8% de las previsiones definitivas y el 43,3% de los derechos reconocidos. En el presupuesto de gastos, es el capítulo I “Gastos de personal” el que tiene la mayor participación relativa, que alcanza un 24,9% de los créditos definitivos y el 30,0% de las obligaciones reconocidas .

La comparativa entre el presupuesto definitivo y los derechos y obligaciones reconocidas, que permite ver el grado de ejecución, muestra un porcentaje de realización del presupuesto de ingresos que oscila entre el 35,2% de las operaciones financieras y el 94,5% de las operaciones corrientes, dentro de las cuales, el porcentaje de realización de los capítulos III al V supera el 100%. En el caso de los gastos, la horquilla se sitúa entre el 53,3% de las operaciones de capital y el 99,1% de las operaciones financieras.

En cuanto a los cobros y pagos, la mayor realización en la recaudación de los ingresos le corresponde a las operaciones de capital, un 91,2%, y la menor a las operaciones financieras, con un 79,7%. Respecto a los gastos, destacan los porcentajes de realización en los pagos de las operaciones financieras y corrientes, del 99,0% y 87,8%, respectivamente.

1 No se dispone a la fecha de los datos del Consejo de la Juventud de Ceuta, uno de los organismos que forman parte del presupuesto consolidado de la Ciudad Autónoma. No obstante, su peso relativo en el conjunto es escasamente significativo, lo que permite hacer un análisis global ajustado de las cifras conjuntas de los presupuestos de Ceuta y Melilla

306


4.4. ÁMBITO SUBJETIVO DE LOS DATOS En este epígrafe se incluye el detalle de los organismos que, junto con las

administraciones generales, conforman el ámbito subjetivo al que se refiere el análisis de ejecución presupuestaria incluido en esta Sección IV.

Comunidad Autónoma del País Vasco Instituto Vasco de Educación Física

Instituto Vasco de Administración Pública

Instituto Vasco de Alfabetización y Reeuskaldunización

Instituto Vasco de Estadística

Instituto Vasco de la Mujer

Academia de Policía del País Vasco

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Comunidad Autónoma de Cataluña Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña

Instituto Catalán del Crédito Agrario

Entidad Autónoma de Difusión Cultural

Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

Patronato de la Montaña de Monserrat

Escuela de Administración Pública de Cataluña

Escuela de Policía de Cataluña

Institución de las Letras Catalanas

Instituto de Estudios de la Salud

Instituto Catalán de la Viña y el Vino

Instituto para la Promoción y la Formación de Cooperativas

Instituto Catalán del Consumo

Instituto Catalán de la Mujer

Instituto de Estadística de Cataluña

Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada

Museo de la Ciencia y de la Técnica

Museo de Arqueología de Cataluña

Instituto Catalán del Voluntariado

Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro

307


Biblioteca de Cataluña

Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción

Instituto Catalán de la Salud

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Servicio Catalán del Tráfico

Consejo Catalán del Deporte

Instituto de Desarrollo y Promoción del Alto Pirineo y Arán

Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria

Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia.

Servicio de Ocupación

Comunidad Autónoma de Galicia Escuela Gallega de Administración Pública

Instituto Gallego de Estadística

Instituto Gallego de Consumo

Servicio Gallego de Salud

Academia Gallega de Seguridad

Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer

Aguas de Galicia

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

Fondo Gallego de Garantía Agraria

Instituto Gallego de las Artes escénicas y Musicales

Comunidad Autónoma de Andalucía Instituto Andaluz de Administración Pública

Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Instituto de Estadística de Andalucía

Patronato de la Alhambra y el Generalife

Instituto Andaluz de la Mujer

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Instituto Andaluz de la Juventud

Servicio Andaluz de Salud

Instituto Andaluz de Empleo

Inst. Andaluz Inv. y form. agraria, pesquera, alimentaria y prod. eco.

308


Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Centro Regional de Bellas Artes

Orquesta Sinfónica del Principado

Consejo de la Juventud

Comisión Regional del Banco de Tierras

Establecimientos Residenciales para ancianos

Junta de Saneamiento

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Servicio de Salud del Principado

Comunidad Autónoma de Cantabria Centro Est. de la Administración Pública

Centro de Investigación del Medio Ambiente

Oficina de Calidad Alimentaria

Fundación Marqués de Valdecilla

Ente Agua y Medio Ambiente Cantabria

Inst. Cántabro de Estadística

Serv. Cántabro de Salud

Comunidad Autónoma de La Rioja Servicio Riojano de Salud

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia

Agencia Regional de Recaudación

Instituto de Seguridad y Salud Laboral

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Instituto de la Mujer

Instituto de la Juventud

Servicio Reginal de Empleo y Formación

Imprenta Regional

Instituto de la Vivienda y Suelo

Comunitat Valenciana Instituto Valenciano de Estadística

309


Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Instituto Valenciano de la Juventud

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Instituto Cartográfico Valenciano

Comunidad Autónoma de Aragón Servicio Aragonés de Salud

Instituto Argonés de Servicios Sociales

Instituto Aragonés de Empleo

Instituto Aragonés de la Juventud

Instituto Aragonés de la Mujer

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Instituto de Estadística

Instituto de la Vid y el Vino

Servicio de Salud

Inst. Mujer

Serv. Público de Empleo

Comunidad Autónoma de Canarias Academia Canaria de Seguridad

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural

Instituto Canario de Administración Pública

Instituto Canario de Estadística

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

Instituto Canario de la Mujer

Servicio Canario de la Salud

Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

Servicio Canario de Empleo

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Instituto Canario Vivienda

Comunidad Foral de Navarra Instituto Navarro de Administración Pública

310


Instituto Navarro de Salud Laboral

Estación de Viticultura y Enología de Navarra

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Instituto Navarro de la Mujer

Servicio Navarro de Empleo

Servicio Navarro de Salud

Instituto Navarro de Bienestar Social

Hacienda Tributaria Navarra

Comunidad Autónoma de Extremadura Servicio Extremeño de Salud

Consejo de la Juventud

Instituto de la Mujer

Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal

Asamblea

Comunidad Autónoma de las Illes Balears Instituto de Estudios Baleáricos

Servicio Balear de la Salud

Instituto Balear de Asuntos Sociales

Instituto Balear de la Mujer

Servicio de Empleo de las Illes Balears

Instituto de Estadística de las Islas Baleares

Comunidad de Madrid Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas

Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Patronato Madrileño de Áreas de Montaña

Instituto Madrileño de Administración Pública

Agencia Financiera de Madrid

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid

Agencia de Desarrollo de Madrid

Servicio Regional de Bienestar Social

Instituto Madrileño del Menor y la Familia

Servicio Regional de Empleo

311


Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Madrid 112

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Instituto de la Vivienda de Madrid

Consorcio Regional de Transportes

Instituto Madrileño de Deporte, el Esparcimiento y la Recreación

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Comunidad de Castilla y León Gerencia Regional de la Salud

Gerencia Regional de Servicios Sociales

Servicio Público de Empleo Castilla y León

Ciudad de Ceuta Instituto Ceutí de Deportes

Consejo Económico y Social

Patronato Municipal de Música

Instituto de Estudios Ceutíes

Residencia de la Juventud

Ciudad de Melilla Patronato Municipal de la UNED

Patronato Fundación Ciudad Monumental

4.5. DETALLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En este apartado se presentan para cada una de las CC.AA los cuadros

que se han incluido en apartados anteriores referidos al total nacional, a excepción del Cuadro 4 que ya incluye el detalle por CC.AA.. Asimismo, se acompañan los cuadros referidos a los datos de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, con excepción del correspondiente la clasificación funcional de la Ciudad de Ceuta, por falta de datos disponibles a la fecha.

312


COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL

PAÍS VASCO

313


314


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



1. Impuestos Directos 0,00 0,0

2. Impuestos Indirectos 7.100,00 0,1

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 54.823,28 0,9



Operaciones Corrientes 5.753.006,30 92,86. Enajenación Inversiones Reales 651,01 0,0

7. Transferencias Capital 44.972,62 0,7

Operaciones de Capital 45.623,63 0,7Operaciones no Financieras 5.798.629,93 93,68. Activos Financieros 9.216,35 0,1

9. Pasivos Financieros 390.000,00 6,3

Operaciones Financieras 399.216,35 6,4

TOTAL INGRESOS 6.197.846,28 100,0



1. Gastos Personal 1.336.799,10 21,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.855.892,46 29,93. Gastos Financieros 90.242,56 1,54. Transferencias Corrientes 1.764.312,91 28,55. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0

Operaciones Corrientes 5.047.247,03 81,4

6. Inversiones Reales 317.065,86 5,17. Transferencias Capital 435.639,33 7,0

Operaciones de Capital 752.705,19 12,1

Operaciones no Financieras 5.799.952,22 93,6

8. Activos Financieros 259.963,03 4,29. Pasivos Financieros 137.931,03 2,2Operaciones Financieras 397.894,06 6,4

TOTAL GASTOS 6.197.846,28 100,0

315


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00

2. Impuestos Indirectos 7.100,00 7.100,00 0,00

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 54.823,28 89.070,20 34.246,92

4. Transferencias Corrientes 5.647.374,25 6.076.073,86 428.699,61


Operaciones Corrientes 5.753.006,30 6.282.605,00 529.598,706. Enajenación Inversiones Reales 651,01 4.900,00 4.248,99

7. Transferencias Capital 44.972,62 74.345,29 29.372,67

Operaciones de Capital 45.623,63 79.245,29 33.621,66Operaciones no Financieras 5.798.629,93 6.361.850,29 563.220,368. Activos Financieros 9.216,35 275.576,37 266.360,02

9. Pasivos Financieros 390.000,00 277.669,60 -112.330,40

Operaciones Financieras 399.216,35 553.245,97 154.029,62

TOTAL INGRESOS 6.197.846,28 6.915.096,26 717.249,98


GASTOSCRÉDITOSINICIALES

(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.336.799,10 1.439.694,32 102.895,22


3. Gastos Financieros 90.242,56 90.615,94 373,38


5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00

Operaciones Corrientes 5.047.247,03 5.746.383,59 699.136,566. Inversiones Reales 317.065,86 302.212,20 -14.853,66


Operaciones de Capital 752.705,19 902.219,75 149.514,56Operaciones no Financieras 5.799.952,22 6.648.603,34 848.651,128. Activos Financieros 259.963,03 150.557,67 -109.405,36

9. Pasivos Financieros 137.931,03 115.935,25 -21.995,78

Operaciones Financieras 397.894,06 266.492,92 -131.401,14

TOTAL GASTOS 6.197.846,28 6.915.096,26 717.249,98

316


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 7.100,00 0,1 6.837,62 0,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 89.070,20 1,3 132.922,89 1,94. Transferencias Corrientes 6.076.073,86 87,9 6.277.366,94 89,15. Ingresos Patrimoniales 110.360,94 1,6 230.079,37 3,3Operaciones Corrientes 6.282.605,00 90,9 6.647.206,82 94,46. Enajenación Inversiones Reales 4.900,00 0,1 2.183,59 0,07. Transferencias Capital 74.345,29 1,1 44.669,80 0,6Operaciones de Capital 79.245,29 1,1 46.853,39 0,7Operaciones no Financieras 6.361.850,29 92,0 6.694.060,21 95,08. Activos Financieros 275.576,37 4,0 74.520,43 1,19. Pasivos Financieros 277.669,60 4,0 275.000,00 3,9Operaciones Financieras 553.245,97 8,0 349.520,43 5,0

TOTAL INGRESOS 6.915.096,26 100,0 7.043.580,64 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 1.439.694,32 20,8 1.419.269,48 21,1

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.157.215,60 31,2 2.134.564,44 31,73. Gastos Financieros 90.615,94 1,3 71.714,95 1,14. Transferencias Corrientes 2.058.857,73 29,8 2.035.051,35 30,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 5.746.383,59 83,1 5.660.600,22 84,06. Inversiones Reales 302.212,20 4,4 249.000,98 3,77. Transferencias Capital 600.007,55 8,7 572.043,46 8,5Operaciones de Capital 902.219,75 13,0 821.044,44 12,2Operaciones no Financieras 6.648.603,34 96,1 6.481.644,66 96,28. Activos Financieros 150.557,67 2,2 137.464,69 2,09. Pasivos Financieros 115.935,25 1,7 115.935,24 1,7Operaciones Financieras 266.492,92 3,9 253.399,93 3,8

TOTAL GASTOS 6.915.096,26 100,0 6.735.044,59 100,0

Cuadro 3

317


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 0,00 0,00 -2. Impuestos Indirectos 7.100,00 6.837,62 96,33. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 89.070,20 132.922,89 149,24. Transferencias Corrientes 6.076.073,86 6.277.366,94 103,35. Ingresos Patrimoniales 110.360,94 230.079,37 208,5Operaciones Corrientes 6.282.605,00 6.647.206,82 105,86. Enajenación Inversiones Reales 4.900,00 2.183,59 44,67. Transferencias Capital 74.345,29 44.669,80 60,1Operaciones de Capital 79.245,29 46.853,39 59,1Operaciones no Financieras 6.361.850,29 6.694.060,21 105,28. Activos Financieros 275.576,37 74.520,43 27,09. Pasivos Financieros 277.669,60 275.000,00 99,0Operaciones Financieras 553.245,97 349.520,43 63,2

TOTAL INGRESOS 6.915.096,26 7.043.580,64 101,9


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

(4)


1. Gastos Personal 1.439.694,32 1.419.269,48 98,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.157.215,60 2.134.564,44 98,93. Gastos Financieros 90.615,94 71.714,95 79,14. Transferencias Corrientes 2.058.857,73 2.035.051,35 98,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.746.383,59 5.660.600,22 98,56. Inversiones Reales 302.212,20 249.000,98 82,47. Transferencias Capital 600.007,55 572.043,46 95,3Operaciones de Capital 902.219,75 821.044,44 91,0Operaciones no Financieras 6.648.603,34 6.481.644,66 97,58. Activos Financieros 150.557,67 137.464,69 91,39. Pasivos Financieros 115.935,25 115.935,24 100,0Operaciones Financieras 266.492,92 253.399,93 95,1

TOTAL GASTOS 6.915.096,26 6.735.044,59 97,4

Cuadro 5

318




INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS NETOS (1)


(2)


1. Impuestos Directos 0,00 0,00 -2. Impuestos Indirectos 6.837,62 4.826,01 70,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 132.922,89 103.920,24 78,24. Transferencias Corrientes 6.277.366,94 6.198.074,17 98,75. Ingresos Patrimoniales 230.079,37 220.649,86 95,9Operaciones Corrientes 6.647.206,82 6.527.470,28 98,26. Enajenación Inversiones Reales 2.183,59 2.183,59 100,07. Transferencias Capital 44.669,80 44.658,27 100,0Operaciones de Capital 46.853,39 46.841,86 100,0Operaciones no Financieras 6.694.060,21 6.574.312,14 98,28. Activos Financieros 74.520,43 70.968,43 95,29. Pasivos Financieros 275.000,00 0,00 0,0Operaciones Financieras 349.520,43 70.968,43 20,3

TOTAL INGRESOS 7.043.580,64 6.645.280,57 94,3


GASTOSOBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS (3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.419.269,48 1.418.948,51 100,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.134.564,44 1.896.601,04 88,93. Gastos Financieros 71.714,95 71.714,95 100,04. Transferencias Corrientes 2.035.051,35 1.766.643,97 86,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.660.600,22 5.153.908,47 91,06. Inversiones Reales 249.000,98 137.763,55 55,37. Transferencias Capital 572.043,46 275.295,28 48,1Operaciones de Capital 821.044,44 413.058,83 50,3Operaciones no Financieras 6.481.644,66 5.566.967,30 85,98. Activos Financieros 137.464,69 116.600,21 84,89. Pasivos Financieros 115.935,24 115.935,24 100,0Operaciones Financieras 253.399,93 232.535,45 91,8

TOTAL GASTOS 6.735.044,59 5.799.502,75 86,1

Cuadro 6

319


320

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN Y FUNCIONES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS %SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 176.862,79 2,631. Servicios de Carácter General 331.370,39 4,921.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 45.265,99 0,671.2 Administración General 146.162,77 2,171.3 Relaciones Exteriores 35.835,12 0,531.2.3.3.3.4 .4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.6.6.6.6.7.7.7.7.7.7.9.

T

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

4 Justicia 104.106,50 1,55 Protección Civil y Seguridad Ciudadana 516.190,94 7,66 Seguridad, Protección y Promoción Social 314.063,74 4,661 Seguridad y Protección Social 241.461,47 3,592 Promoción Social 72.602,27 1,08 Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 4.565.422,81 67,79

1 Sanidad 2.225.267,76 33,042 Educación 1.842.790,50 27,363 Vivienda y Urbanismo 162.849,12 2,424 Bienestar Comunitario 85.022,49 1,265 Cultura 244.571,56 3,636 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 4.921,36 0,07

5 . Producción Bienes Carácter Económico 469.787,93 6,981 Infraestructuras Básicas y Transportes 293.224,98 4,352 Comunicaciones 66.452,40 0,993 Infraestructuras Agrarias 0,00 0,004 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 98.251,35 1,465 Información Básica y Estadística 11.859,20 0,18 Regulación Económ. de Carácter General 56.699,82 0,841 Regulación Económica 14.584,93 0,222 Regulación Comercial 34.900,54 0,523 Regulación Financiera 7.214,35 0,11 Regulac. Económ. de Sectores Productivos 304.646,18 4,521 Agricultura, Ganadería y Pesca 161.882,49 2,402 Industria 107.416,71 1,593 Energía 22.186,46 0,334 Minería 0,00 0,005 Turismo 13.160,52 0,20 Transferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

OTAL GASTOS 6.735.044,60 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCODATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Impuestos Indirectos 7.100,00 6.837,62 4.826,01 7.100,00 6.892,97 5.648,03

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 89.070,20 132.922,89 103.920,24 79.901,82 113.166,14 87.233,32




6. Enajenación Inversiones Reales 4.900,00 2.183,59 2.183,59 651,01 353,04 353,04

7. Transferencias Capital 74.345,29 44.669,80 44.658,27 61.223,44 110.093,58 101.900,23

Operaciones de Capital 79.245,29 46.853,39 46.841,86 61.874,45 110.446,62 102.253,27


8. Activos Financieros 275.576,37 74.520,43 70.968,43 290.218,58 12.477,69 11.395,44

9. Pasivos Financieros 277.669,60 275.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00

Operaciones Financieras 553.245,97 349.520,43 70.968,43 680.218,58 402.477,69 11.395,44

TOTAL INGRESOS 6.915.096,26 7.043.580,64 6.645.280,57 6.542.112,79 6.534.458,18 6.044.164,47

321




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.439.694,32 1.419.269,48 1.418.948,51 1.386.457,91 1.373.946,45 1.364.280,42


3. Gastos Financieros 90.615,94 71.714,95 71.714,95 71.348,85 69.564,44 68.866,21


5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6. Inversiones Reales 302.212,20 249.000,98 137.763,55 280.605,79 240.834,81 134.936,92





9. Pasivos Financieros 115.935,25 115.935,24 115.935,24 128.931,03 128.922,33 128.922,33


TOTAL GASTOS 6.915.096,26 6.735.044,59 5.799.502,75 6.542.112,79 6.401.060,86 5.477.965,42

Cuadro 8

322




INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS/



RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS

1. Impuestos Directos - - - -










TOTAL INGRESOS 101,9 94,3 99,9 92,5

Cuadro 9


2004 2003

323


324



GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS/ CRÉDITOS DEFINITIVOS

PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,6 100,0 99,1 99,3










TOTAL GASTOS 97,4 86,1 97,8 85,6

2004 2003


Cuadro 9


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

CATALUÑA

325


326


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 19.046.756,18 100,0



1. Gastos Personal 4.710.774,14 24,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.775.691,94 9,33. Gastos Financieros 394.088,76 2,14. Transferencias Corrientes 9.464.037,32 49,75. Dotación para Amortizaciones 37.868,00 0,2


6. Inversiones Reales 1.210.150,76 6,47. Transferencias Capital 602.469,26 3,2

Operaciones de Capital 1.812.620,02 9,5



TOTAL GASTOS 19.046.756,18 100,0

327


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 4.395.721,70 4.395.721,70 0,00

2. Impuestos Indirectos 7.312.214,06 7.312.214,06 0,00


4. Transferencias Corrientes 4.888.430,14 4.861.069,07 -27.361,07

5. Ingresos Patrimoniales 17.165,96 17.195,01 29,05

Operaciones Corrientes 17.243.441,42 17.219.291,66 -24.149,766. Enajenación Inversiones Reales 0,02 0,02 0,00


Operaciones de Capital 163.266,43 165.137,59 1.871,16Operaciones no Financieras 17.406.707,85 17.384.429,26 -22.278,598. Activos Financieros 18.092,62 18.092,64 0,02

9. Pasivos Financieros 1.621.955,70 1.621.955,70 0,00

Operaciones Financieras 1.640.048,33 1.640.048,35 0,02

TOTAL INGRESOS 19.046.756,18 19.024.477,61 -22.278,57


GASTOSCRÉDITOS INICIALES

(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 4.710.774,14 4.741.788,91 31.014,77


3. Gastos Financieros 394.088,76 409.750,09 15.661,33


5. Dotación para Amortizaciones 37.868,00 447,61 -37.420,39

Operaciones Corrientes 16.382.460,15 17.738.472,32 1.356.012,176. Inversiones Reales 1.210.150,76 1.302.429,26 92.278,50

7. Transferencias Capital 602.469,26 1.368.006,63 765.537,37

Operaciones de Capital 1.812.620,02 2.670.435,89 857.815,87Operaciones no Financieras 18.195.080,17 20.408.908,21 2.213.828,048. Activos Financieros 357.760,16 1.080.340,70 722.580,54

9. Pasivos Financieros 493.915,84 702.241,82 208.325,98

Operaciones Financieras 851.676,00 1.782.582,52 930.906,52

TOTAL GASTOS 19.046.756,18 22.191.490,73 3.144.734,55

328


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 7.312.214,06 38,4 7.425.172,58 35,303. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 633.091,82 3,3 672.326,88 3,204. Transferencias Corrientes 4.861.069,07 25,6 5.197.891,85 24,715. Ingresos Patrimoniales 17.195,01 0,1 15.607,47 0,07Operaciones Corrientes 17.219.291,66 90,5 17.839.591,04 84,816. Enajenación Inversiones Reales 0,02 0,0 510,24 0,007. Transferencias Capital 165.137,57 0,9 659.577,36 3,14Operaciones de Capital 165.137,59 0,9 660.087,59 3,14Operaciones no Financieras 17.384.429,26 91,4 18.499.678,64 87,958. Activos Financieros 18.092,64 0,1 27.222,14 0,139. Pasivos Financieros 1.621.955,70 8,5 2.507.298,03 11,92Operaciones Financieras 1.640.048,35 8,6 2.534.520,18 12,05

TOTAL INGRESOS 19.024.477,61 100,0 21.034.198,82 100,00





NETAS


1. Gastos Personal 4.741.788,91 21,4 4.718.730,20 22,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.810.900,74 8,2 1.725.521,61 8,273. Gastos Financieros 409.750,09 1,8 407.171,75 1,954. Transferencias Corrientes 10.775.584,97 48,6 9.987.049,26 47,875. Dotación para Amortizaciones 447,61 0,0 447,61 0,00Operaciones Corrientes 17.738.472,32 79,9 16.838.920,43 80,726. Inversiones Reales 1.302.429,26 5,9 1.136.813,00 5,457. Transferencias Capital 1.368.006,63 6,2 1.124.288,01 5,39Operaciones de Capital 2.670.435,89 12,0 2.261.101,01 10,84Operaciones no Financieras 20.408.908,21 92,0 19.100.021,44 91,558. Activos Financieros 1.080.340,70 4,9 1.025.890,17 4,929. Pasivos Financieros 702.241,82 3,2 736.190,31 3,53Operaciones Financieras 1.782.582,52 8,0 1.762.080,48 8,45

TOTAL GASTOS 22.191.490,73 100,0 20.862.101,92 100,00

Cuadro 3

329


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 4.395.721,70 4.528.592,27 103,02. Impuestos Indirectos 7.312.214,06 7.425.172,58 101,53. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 633.091,82 672.326,88 106,24. Transferencias Corrientes 4.861.069,07 5.197.891,85 106,95. Ingresos Patrimoniales 17.195,01 15.607,47 90,8Operaciones Corrientes 17.219.291,66 17.839.591,04 103,66. Enajenación Inversiones Reales 0,02 510,24 -7. Transferencias Capital 165.137,57 659.577,36 399,4Operaciones de Capital 165.137,59 660.087,59 399,7Operaciones no Financieras 17.384.429,26 18.499.678,64 106,48. Activos Financieros 18.092,64 27.222,14 150,59. Pasivos Financieros 1.621.955,70 2.507.298,03 154,6Operaciones Financieras 1.640.048,35 2.534.520,18 154,5

TOTAL INGRESOS 19.024.477,61 21.034.198,82 110,6


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 4.741.788,91 4.718.730,20 99,52. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.810.900,74 1.725.521,61 95,33. Gastos Financieros 409.750,09 407.171,75 99,44. Transferencias Corrientes 10.775.584,97 9.987.049,26 92,75. Dotación para Amortizaciones 447,61 447,61 100,0Operaciones Corrientes 17.738.472,32 16.838.920,43 94,96. Inversiones Reales 1.302.429,26 1.136.813,00 87,37. Transferencias Capital 1.368.006,63 1.124.288,01 82,2Operaciones de Capital 2.670.435,89 2.261.101,01 84,7Operaciones no Financieras 20.408.908,21 19.100.021,44 93,68. Activos Financieros 1.080.340,70 1.025.890,17 95,09. Pasivos Financieros 702.241,82 736.190,31 104,8Operaciones Financieras 1.782.582,52 1.762.080,48 98,8

TOTAL GASTOS 22.191.490,73 20.862.101,92 94,0

Cuadro 5

330




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 4.528.592,27 4.466.646,69 98,62. Impuestos Indirectos 7.425.172,58 7.363.498,41 99,23. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 672.326,88 575.333,48 85,64. Transferencias Corrientes 5.197.891,85 5.131.327,17 98,75. Ingresos Patrimoniales 15.607,47 8.445,19 54,1Operaciones Corrientes 17.839.591,04 17.545.250,95 98,46. Enajenación Inversiones Reales 510,24 510,24 100,07. Transferencias Capital 659.577,36 607.237,38 92,1Operaciones de Capital 660.087,59 607.747,62 92,1Operaciones no Financieras 18.499.678,64 18.152.998,57 98,18. Activos Financieros 27.222,14 1.935,24 7,19. Pasivos Financieros 2.507.298,03 2.425.562,52 96,7Operaciones Financieras 2.534.520,18 2.427.497,76 95,8

TOTAL INGRESOS 21.034.198,82 20.580.496,32 97,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 4.718.730,20 4.708.166,43 99,82. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.725.521,61 1.381.759,20 80,13. Gastos Financieros 407.171,75 402.419,91 98,84. Transferencias Corrientes 9.987.049,26 9.605.128,10 96,25. Dotación para Amortizaciones 447,61 0,00 0,0Operaciones Corrientes 16.838.920,43 16.097.473,64 95,66. Inversiones Reales 1.136.813,00 935.103,79 82,37. Transferencias Capital 1.124.288,01 1.038.743,87 92,4Operaciones de Capital 2.261.101,01 1.973.847,66 87,3Operaciones no Financieras 19.100.021,44 18.071.321,30 94,68. Activos Financieros 1.025.890,17 926.751,40 90,39. Pasivos Financieros 736.190,31 686.764,08 93,3Operaciones Financieras 1.762.080,48 1.613.515,48 91,6

TOTAL GASTOS 20.862.101,92 19.684.836,78 94,4

Cuadro 6

331


332

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 1.143.169,78 5,481. Servicios de Carácter General 1.458.913,46 6,991.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 95.567,67 0,461.2 Administración General 830.362,47 3,981.3 Relaciones Exteriores 0,001.4 Justicia 532.983,32 2,552. P3.3.1 S3.2 P4 . P4.1 S4.2 E4.3 V4.4 B4.4.6 Ot5 . P5.1 I5.5.3 I5.4 I5.5 I6.6.6.6.7.7.1 A7.2 I7.3 E7.4 M7.9. Tr

TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

rotección Civil y Seguridad Ciudadana 443.737,50 2,13 Seguridad, Protección y Promoción Social 1.547.954,74 7,42

eguridad y Protección Social 1.165.668,67 5,59romoción Social 382.286,07 1,83

rod. Bienes Públicos de Carácter Social 11.913.329,45 57,11anidad 6.559.473,80 31,44ducación 4.702.261,76 22,54ivienda y Urbanismo 89.452,81 0,43ienestar Comunitario 253.323,32 1,21

5 Cultura 301.739,66 1,45ros Servicios Comunitarios y Sociales 7.078,10 0,03

roducción Bienes Carácter Económico 850.928,76 4,08nfraestructuras Básicas y Transportes 624.485,18 2,99

2 Comunicaciones 38.107,07 0,18nfraestructuras Agrarias 79.281,91 0,38nvest.Científica.,Técnica y Aplicada 93.022,57 0,45nformación Básica y Estadística 16.032,03 0,08

Regulación Económ. de Carácter General 316.580,68 1,521 Regulación Económica 170.090,47 0,822 Regulación Comercial 85.963,33 0,413 Regulación Financiera 60.526,88 0,29 Regulac. Económ. de Sectores Productivos 764.446,50 3,66

gricultura, Ganadería y Pesca 643.078,56 3,08ndustria 87.077,49 0,42nergía 12.623,94 0,06inería 0,00

5 Turismo 21.666,51 0,10ansferencias Administraciones Públicas 2.423.041,05 11,61

AL GASTOS 20.862.101,92 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS








6. Enajenación Inversiones Reales 0,02 510,24 510,24 0,02 225.570,51 225.570,51





9. Pasivos Financieros 1.621.955,70 2.507.298,03 2.425.562,52 858.812,35 946.020,30 866.290,50

Operaciones Financieras 1.640.048,35 2.534.520,18 2.427.497,76 885.974,18 969.410,17 868.829,12

TOTAL INGRESOS 19.024.477,61 21.034.198,82 20.580.496,32 16.280.646,58 17.821.974,63 17.126.073,73

333




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 4.741.788,91 4.718.730,20 4.708.166,43 4.337.291,37 4.322.004,38 4.311.798,39






6. Inversiones Reales 1.302.429,26 1.136.813,00 935.103,79 1.124.253,52 985.542,87 861.119,12

7. Transferencias Capital 1.368.006,63 1.124.288,01 1.038.743,87 1.199.524,80 908.371,82 890.554,63



8. Activos Financieros 1.080.340,70 1.025.890,17 926.751,40 292.702,14 320.228,05 206.962,76


Operaciones Financieras 1.782.582,52 1.762.080,48 1.613.515,48 1.083.677,94 1.108.380,85 970.679,77

TOTAL GASTOS 22.191.490,73 20.862.101,92 19.684.836,78 18.588.956,16 17.658.053,90 16.605.031,90

Cuadro 8

334




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS






Operaciones Corrientes 103,6 98,4 105,2 96,46. Enajenación Inversiones Reales - 100,0 - 100,0





TOTAL INGRESOS 110,6 97,8 109,5 96,1

Cuadro 9


2004 2003

335


336



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,5 99,8 99,6 99,8




5. Dotación para Amortizaciones 100,0 0,0 84,3 0,0






TOTAL GASTOS 94,0 94,4 95,0 94,0

2004 2003


Cuadro 9



GALICIA

337


338


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



1. Impuestos Directos 918.126,42 11,2







Operaciones de Capital 816.497,02 10,0Operaciones no Financieras 7.902.924,92 96,88. Activos Financieros 665,10 0,0



TOTAL INGRESOS 8.162.674,94 100,0



1. Gastos Personal 2.581.474,95 31,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 925.598,73 11,33. Gastos Financieros 139.519,43 1,74. Transferencias Corrientes 2.222.662,47 27,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0Operaciones Corrientes 5.869.255,58 71,9

6. Inversiones Reales 983.662,55 12,17. Transferencias Capital 980.922,79 12,0Operaciones de Capital 1.964.585,34 24,1



TOTAL GASTOS 8.162.674,96 100,0

339


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 918.126,42 918.126,42 0,00


3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 225.982,80 225.982,80 0,00

4. Transferencias Corrientes 3.937.730,67 3.937.908,01 177,34


Operaciones Corrientes 7.086.427,90 7.086.605,24 177,346. Enajenación Inversiones Reales 74.754,80 74.754,80 0,00

7. Transferencias Capital 741.742,22 741.742,22 0,00

Operaciones de Capital 816.497,02 816.497,02 0,00Operaciones no Financieras 7.902.924,92 7.903.102,26 177,348. Activos Financieros 665,10 665,10 0,00

9. Pasivos Financieros 259.084,92 259.084,92 0,00

Operaciones Financieras 259.750,02 259.750,02 0,00

TOTAL INGRESOS 8.162.674,94 8.162.852,28 177,34




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 2.581.474,95 2.677.225,74 95.750,79

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 925.598,73 981.985,54 56.386,81

3. Gastos Financieros 139.519,43 126.137,34 -13.382,09


5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00

Operaciones Corrientes 5.869.255,58 6.268.385,80 399.130,226. Inversiones Reales 983.662,55 1.252.022,45 268.359,90


Operaciones de Capital 1.964.585,34 2.753.614,76 789.029,42Operaciones no Financieras 7.833.840,92 9.022.000,56 1.188.159,648. Activos Financieros 108.649,12 126.771,90 18.122,78



TOTAL GASTOS 8.162.674,96 9.371.757,38 1.209.082,42

340


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS


1. Impuestos Directos 918.126,42 11,2 1.013.094,82 11,7

2. Impuestos Indirectos 1.990.600,65 24,4 2.053.091,15 23,73. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 225.982,80 2,8 214.252,35 2,54. Transferencias Corrientes 3.937.908,01 48,2 4.079.887,98 47,25. Ingresos Patrimoniales 13.987,36 0,2 9.729,87 0,1Operaciones Corrientes 7.086.605,24 86,8 7.370.056,17 85,26. Enajenación Inversiones Reales 74.754,80 0,9 62.427,50 0,77. Transferencias Capital 741.742,22 9,1 893.951,80 10,3Operaciones de Capital 816.497,02 10,0 956.379,30 11,1Operaciones no Financieras 7.903.102,26 96,8 8.326.435,47 96,38. Activos Financieros 665,10 0,0 26.772,00 0,39. Pasivos Financieros 259.084,92 3,2 292.117,93 3,4Operaciones Financieras 259.750,02 3,2 318.889,93 3,7

TOTAL INGRESOS 8.162.852,28 100,0 8.645.325,40 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 2.677.225,74 28,6 2.604.414,55 30,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 981.985,54 10,5 972.333,57 11,53. Gastos Financieros 126.137,34 1,3 126.055,36 1,54. Transferencias Corrientes 2.483.037,18 26,5 2.366.619,63 27,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 6.268.385,80 66,9 6.069.423,11 71,56. Inversiones Reales 1.252.022,45 13,4 998.470,01 11,87. Transferencias Capital 1.501.592,31 16,0 1.073.511,60 12,6Operaciones de Capital 2.753.614,76 29,4 2.071.981,61 24,4Operaciones no Financieras 9.022.000,56 96,3 8.141.404,72 95,98. Activos Financieros 126.771,90 1,4 124.514,65 1,59. Pasivos Financieros 222.984,92 2,4 222.984,92 2,6Operaciones Financieras 349.756,82 3,7 347.499,57 4,1

TOTAL GASTOS 9.371.757,38 100,0 8.488.904,29 100,0

Cuadro 3

341


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 918.126,42 1.013.094,82 110,32. Impuestos Indirectos 1.990.600,65 2.053.091,15 103,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 225.982,80 214.252,35 94,84. Transferencias Corrientes 3.937.908,01 4.079.887,98 103,65. Ingresos Patrimoniales 13.987,36 9.729,87 69,6Operaciones Corrientes 7.086.605,24 7.370.056,17 104,06. Enajenación Inversiones Reales 74.754,80 62.427,50 83,57. Transferencias Capital 741.742,22 893.951,80 120,5Operaciones de Capital 816.497,02 956.379,30 117,1Operaciones no Financieras 7.903.102,26 8.326.435,47 105,48. Activos Financieros 665,10 26.772,00 4.025,39. Pasivos Financieros 259.084,92 292.117,93 112,7Operaciones Financieras 259.750,02 318.889,93 122,8

TOTAL INGRESOS 8.162.852,28 8.645.325,40 105,9


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 2.677.225,74 2.604.414,55 97,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 981.985,54 972.333,57 99,03. Gastos Financieros 126.137,34 126.055,36 99,94. Transferencias Corrientes 2.483.037,18 2.366.619,63 95,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 6.268.385,80 6.069.423,11 96,86. Inversiones Reales 1.252.022,45 998.470,01 79,77. Transferencias Capital 1.501.592,31 1.073.511,60 71,5Operaciones de Capital 2.753.614,76 2.071.981,61 75,2Operaciones no Financieras 9.022.000,56 8.141.404,72 90,28. Activos Financieros 126.771,90 124.514,65 98,29. Pasivos Financieros 222.984,92 222.984,92 100,0Operaciones Financieras 349.756,82 347.499,57 99,4

TOTAL GASTOS 9.371.757,38 8.488.904,29 90,6

Cuadro 5

342




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 1.013.094,82 1.009.321,87 99,62. Impuestos Indirectos 2.053.091,15 2.049.509,68 99,83. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 214.252,35 195.869,59 91,44. Transferencias Corrientes 4.079.887,98 4.079.369,26 100,05. Ingresos Patrimoniales 9.729,87 9.518,24 97,8Operaciones Corrientes 7.370.056,17 7.343.588,64 99,66. Enajenación Inversiones Reales 62.427,50 30.898,38 49,57. Transferencias Capital 893.951,80 760.182,47 85,0Operaciones de Capital 956.379,30 791.080,85 82,7Operaciones no Financieras 8.326.435,47 8.134.669,49 97,78. Activos Financieros 26.772,00 26.772,00 100,09. Pasivos Financieros 292.117,93 292.117,93 100,0Operaciones Financieras 318.889,93 318.889,93 100,0

TOTAL INGRESOS 8.645.325,40 8.453.559,42 97,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.604.414,55 2.586.422,79 99,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 972.333,57 890.774,14 91,63. Gastos Financieros 126.055,36 126.050,12 100,04. Transferencias Corrientes 2.366.619,63 2.224.707,44 94,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 6.069.423,11 5.827.954,49 96,06. Inversiones Reales 998.470,01 835.370,75 83,77. Transferencias Capital 1.073.511,60 722.510,63 67,3Operaciones de Capital 2.071.981,61 1.557.881,38 75,2Operaciones no Financieras 8.141.404,72 7.385.835,87 90,78. Activos Financieros 124.514,65 122.785,35 98,69. Pasivos Financieros 222.984,92 222.984,92 100,0Operaciones Financieras 347.499,57 345.770,27 99,5

TOTAL GASTOS 8.488.904,29 7.731.606,14 91,1

Cuadro 6

343


344

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 347.084,32 4,091. Servicios de Carácter General 194.249,21 2,291.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 28.182,77 0,33

1.2 Administración General 75.375,15 0,89


1.4 J2. P3. Se3.1 3.2 4 . P4.1 S4.2 4.3 V4.4 B4.5 4.6 5 . P5.1 I5.2 Co5.3 I5.4 I5.5 I6. Re6.1 Re6.2 Re6.3 7. Re7.1 A7.2 I7.3 7.4 7.5 9. Tran

TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

usticia 82.911,78 0,98

rotección Civil y Seguridad Ciudadana 24.790,75 0,29guridad, Protección y Promoción Social 590.888,19 6,96

Seguridad y Protección Social 316.583,35 3,73

Promoción Social 274.304,84 3,23

rod. Bienes Públicos de Carácter Social 4.972.587,70 58,58anidad 2.637.309,23 31,07

Educación 1.725.425,94 20,33

ivienda y Urbanismo 154.980,27 1,83ienestar Comunitario 157.989,60 1,86

Cultura 293.938,78 3,46Otros Servicios Comunitarios y Sociales 2.943,88 0,03roducción Bienes Carácter Económico 677.969,88 7,99nfraestructuras Básicas y Transportes 369.182,33 4,35

municaciones 0,00 0,00nfraestructuras Agrarias 230.176,69 2,71nvest.Científica.,Técnica y Aplicada 73.493,38 0,87nformación Básica y Estadística 5.117,48 0,06gulación Económ. de Carácter General 134.286,03 1,58

gulación Económica 103.940,09 1,22gulación Comercial 30.345,94 0,36

Regulación Financiera 0,00 0,00gulac. Económ. de Sectores Productivos 750.926,14 8,85gricultura, Ganadería y Pesca 503.733,16 5,93ndustria 191.111,91 2,25

Energía 18.397,12 0,22Minería 3.301,99 0,04Turismo 34.381,96 0,41

sferencias Administraciones Públicas 796.122,07 9,38

AL GASTOS 8.488.904,29 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 918.126,42 1.013.094,82 1.009.321,87 822.702,40 821.125,86 816.262,32










8. Activos Financieros 665,10 26.772,00 26.772,00 665,10 22.753,84 22.731,21



TOTAL INGRESOS 8.162.852,28 8.645.325,40 8.453.559,42 7.747.882,74 7.970.495,61 7.828.111,07

345




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.677.225,74 2.604.414,55 2.586.422,79 2.483.497,89 2.470.575,03 2.450.221,84

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 981.985,54 972.333,57 890.774,14 867.538,38 861.248,96 789.931,00





6. Inversiones Reales 1.252.022,45 998.470,01 835.370,75 1.045.110,72 840.127,90 652.249,98

7. Transferencias Capital 1.501.592,31 1.073.511,60 722.510,63 1.250.065,85 898.305,73 597.402,78






TOTAL GASTOS 9.371.757,38 8.488.904,29 7.731.606,14 8.621.877,25 8.002.984,14 7.282.955,19

Cuadro 8

346




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 105,9 97,8 102,9 98,2

Cuadro 9


2004 2003

347


348



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 97,3 99,3 99,5 99,2










TOTAL GASTOS 90,6 91,1 92,8 91,0

2004 2003


Cuadro 9



ANDALUCIA

349


350


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)










Operaciones de Capital 1.966.619,32 8,9Operaciones no Financieras 21.354.364,28 96,38. Activos Financieros 10.034,53 0,0



TOTAL INGRESOS 22.173.705,38 100,0





6. Inversiones Reales 1.589.319,02 7,27. Transferencias Capital 2.562.570,59 11,6




TOTAL GASTOS 22.173.705,39 100,0

351


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 19.387.744,96 20.278.241,78 890.496,826. Enajenación Inversiones Reales 27.529,93 27.529,93 0,00

7. Transferencias Capital 1.939.089,39 2.646.891,65 707.802,26

Operaciones de Capital 1.966.619,32 2.674.421,58 707.802,26Operaciones no Financieras 21.354.364,28 22.952.663,36 1.598.299,088. Activos Financieros 10.034,53 212.093,84 202.059,31


Operaciones Financieras 819.341,10 1.025.400,41 206.059,31

TOTAL INGRESOS 22.173.705,38 23.978.063,77 1.804.358,39




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 7.233.245,43 7.311.382,69 78.137,26





Operaciones Corrientes 17.200.674,67 18.130.066,01 929.391,346. Inversiones Reales 1.589.319,02 1.782.265,61 192.946,59

7. Transferencias Capital 2.562.570,59 3.248.058,57 685.487,98

Operaciones de Capital 4.151.889,61 5.030.324,18 878.434,57Operaciones no Financieras 21.352.564,28 23.160.390,19 1.807.825,918. Activos Financieros 30.795,07 23.857,51 -6.937,56



TOTAL GASTOS 22.173.705,39 23.978.063,78 1.804.358,39

352


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 5.972.865,82 24,91 6.509.410,91 27,93. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 569.861,91 2,38 557.349,52 2,44. Transferencias Corrientes 11.627.497,95 48,49 11.155.994,22 47,85. Ingresos Patrimoniales 56.255,34 0,23 64.308,87 0,3Operaciones Corrientes 20.278.241,78 84,6 20.582.188,20 88,26. Enajenación Inversiones Reales 27.529,93 0,1 22.642,55 0,17. Transferencias Capital 2.646.891,65 11,0 1.879.838,51 8,1Operaciones de Capital 2.674.421,58 11,2 1.902.481,06 8,2Operaciones no Financieras 22.952.663,36 95,7 22.484.669,26 96,48. Activos Financieros 212.093,84 0,9 12.901,78 0,19. Pasivos Financieros 813.306,57 3,4 827.182,33 3,5Operaciones Financieras 1.025.400,41 4,3 840.084,11 3,6

TOTAL INGRESOS 23.978.063,77 100,0 23.324.753,37 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 7.311.382,69 30,5 7.300.764,01 32,1

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.366.694,81 9,9 2.340.309,78 10,33. Gastos Financieros 435.573,02 1,8 397.846,61 1,74. Transferencias Corrientes 8.016.415,49 33,4 7.982.349,34 35,15. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 -Operaciones Corrientes 18.130.066,01 75,6 18.021.269,74 79,26. Inversiones Reales 1.782.265,61 7,4 1.445.587,64 6,47. Transferencias Capital 3.248.058,57 13,5 2.467.254,72 10,8Operaciones de Capital 5.030.324,18 21,0 3.912.842,36 17,2Operaciones no Financieras 23.160.390,19 96,6 21.934.112,10 96,48. Activos Financieros 23.857,51 0,1 23.801,69 0,19. Pasivos Financieros 793.816,08 3,3 793.797,43 3,5Operaciones Financieras 817.673,59 3,4 817.599,12 3,6

TOTAL GASTOS 23.978.063,78 100,0 22.751.711,22 100,0

Cuadro 3

353


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 2.051.760,76 2.295.124,68 111,92. Impuestos Indirectos 5.972.865,82 6.509.410,91 109,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 569.861,91 557.349,52 97,84. Transferencias Corrientes 11.627.497,95 11.155.994,22 95,95. Ingresos Patrimoniales 56.255,34 64.308,87 114,3Operaciones Corrientes 20.278.241,78 20.582.188,20 101,56. Enajenación Inversiones Reales 27.529,93 22.642,55 82,27. Transferencias Capital 2.646.891,65 1.879.838,51 71,0Operaciones de Capital 2.674.421,58 1.902.481,06 71,1Operaciones no Financieras 22.952.663,36 22.484.669,26 98,08. Activos Financieros 212.093,84 12.901,78 6,19. Pasivos Financieros 813.306,57 827.182,33 101,7Operaciones Financieras 1.025.400,41 840.084,11 81,9

TOTAL INGRESOS 23.978.063,77 23.324.753,37 97,3


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 7.311.382,69 7.300.764,01 99,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.366.694,81 2.340.309,78 98,93. Gastos Financieros 435.573,02 397.846,61 91,34. Transferencias Corrientes 8.016.415,49 7.982.349,34 99,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 18.130.066,01 18.021.269,74 99,46. Inversiones Reales 1.782.265,61 1.445.587,64 81,17. Transferencias Capital 3.248.058,57 2.467.254,72 76,0Operaciones de Capital 5.030.324,18 3.912.842,36 77,8Operaciones no Financieras 23.160.390,19 21.934.112,10 94,78. Activos Financieros 23.857,51 23.801,69 99,89. Pasivos Financieros 793.816,08 793.797,43 100,0Operaciones Financieras 817.673,59 817.599,12 100,0

TOTAL GASTOS 23.978.063,78 22.751.711,22 94,9

Cuadro 5

354




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 2.295.124,68 2.249.035,50 98,02. Impuestos Indirectos 6.509.410,91 6.451.908,33 99,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 557.349,52 444.004,19 79,74. Transferencias Corrientes 11.155.994,22 11.135.094,04 99,85. Ingresos Patrimoniales 64.308,87 57.971,39 90,1Operaciones Corrientes 20.582.188,20 20.338.013,45 98,86. Enajenación Inversiones Reales 22.642,55 9.982,28 44,17. Transferencias Capital 1.879.838,51 1.495.357,97 79,5Operaciones de Capital 1.902.481,06 1.505.340,25 79,1Operaciones no Financieras 22.484.669,26 21.843.353,70 97,18. Activos Financieros 12.901,78 12.901,78 100,09. Pasivos Financieros 827.182,33 755.075,97 91,3Operaciones Financieras 840.084,11 767.977,75 91,4

TOTAL INGRESOS 23.324.753,37 22.611.331,45 96,9


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 7.300.764,01 7.251.837,92 99,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 2.340.309,78 1.806.769,13 77,23. Gastos Financieros 397.846,61 293.452,18 73,84. Transferencias Corrientes 7.982.349,34 7.746.424,50 97,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 18.021.269,74 17.098.483,73 94,96. Inversiones Reales 1.445.587,64 939.589,21 65,07. Transferencias Capital 2.467.254,72 1.453.695,81 58,9Operaciones de Capital 3.912.842,36 2.393.285,02 61,2Operaciones no Financieras 21.934.112,10 19.491.768,75 88,98. Activos Financieros 23.801,69 23.594,74 99,19. Pasivos Financieros 793.797,43 793.468,98 100,0Operaciones Financieras 817.599,12 817.063,72 99,9

TOTAL GASTOS 22.751.711,22 20.308.832,47 89,3

Cuadro 6

355



356

(Miles de euros)



0 . Deuda Pública 1.129.087,85 4,961 . Servicios de Carácter General 679.427,18 2,991.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 84.190,19 0,371.2 Administración General 263.938,15 1,161.3 Relaciones Exteriores 34.163,91 0,151.4 Justicia 297.134,93 1,312 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana 84.387,24 0,373 . Se3.3.4 . Pr4.4.4.4.4.4.5 .5.5.5.5.5.6 . R6.6.26.7 . R7.7.7.7.7.59 .

TO

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

guridad, Protección y Promoción Social 2.010.913,05 8,841 Seguridad y Protección Social 1.105.632,78 4,862 Promoción Social 905.280,27 3,98

od. Bienes Públicos de Carácter Social 12.631.412,54 55,521 Sanidad 6.955.019,31 30,572 Educación 4.722.214,24 20,763 Vivienda y Urbanismo 273.479,87 1,204 Bienestar Comunitario 212.324,08 0,935 Cultura 302.545,60 1,336 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 165.829,44 0,73 Producción Bienes Carácter Económico 1.114.787,52 4,90

1 Infraestructuras Básicas y Transportes 691.030,50 3,042 Comunicaciones 7.456,28 0,033 Infraestructuras Agrarias 198.196,66 0,874 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 206.587,24 0,915- Información Básica y Estadística 11.516,84 0,05

egulación Económ. de Carácter General 258.791,28 1,141- Regulación Económica 197.964,18 0,87- Regulación Comercial 57.513,46 0,25

3 Regulación Financiera 3.313,64 0,01egulac. Económ. de Sectores Productivos 2.817.702,47 12,38

1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.394.576,08 10,522 Industria 209.569,46 0,923 Energía 33.761,11 0,154 Minería 23.538,21 0,10 Turismo 156.257,61 0,69 Transferencias Administraciones Públicas 2.025.202,07 8,90

TAL GASTOS 22.751.711,20 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 2.051.760,76 2.295.124,68 2249035,5 1.819.842,49 1.855.034,84 1.750.820,72












Operaciones Financieras 1.025.400,41 840.084,11 767.977,75 1.173.348,79 1.002.209,02 930.094,78

TOTAL INGRESOS 23.978.063,77 23.324.753,37 22.611.331,45 22.005.287,20 21.383.537,62 20.004.046,04

357




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 7.311.382,69 7.300.764,01 7.251.837,92 6.805.894,52 6.798.093,67 6.763.949,97






6. Inversiones Reales 1.782.265,61 1.445.587,64 939.589,21 1.704.723,11 1.334.659,98 711.510,89







TOTAL GASTOS 23.978.063,78 22.751.711,22 20.308.832,47 22.005.287,19 20.930.371,30 18.253.779,15

Cuadro 8

358


Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 97,3 96,9 97,2 93,5


2004 2003

359


360



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,9 99,3 99,9 99,5










TOTAL GASTOS 94,9 89,3 95,1 87,2

2004 2003


Cuadro 9



COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

361


362


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 3.154.380,98 100,0



1. Gastos Personal 1.105.304,10 35,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 425.029,47 13,53. Gastos Financieros 48.000,00 1,54. Transferencias Corrientes 634.841,92 20,15. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0






TOTAL GASTOS 3.154.380,96 100,0

363


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 486.332,79 536.136,81 49.804,02










TOTAL INGRESOS 3.154.380,98 3.329.106,67 174.725,69




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.105.304,10 1.130.603,90 25.299,80



4. Transferencias Corrientes 634.841,92 661.678,84 26.836,92


Operaciones Corrientes 2.213.175,49 2.278.457,23 65.281,746. Inversiones Reales 462.710,99 511.831,86 49.120,87


Operaciones de Capital 780.063,43 888.584,49 108.521,06Operaciones no Financieras 2.993.238,92 3.167.041,72 173.802,808. Activos Financieros 66.941,81 67.864,72 922,91



TOTAL GASTOS 3.154.380,96 3.329.106,67 174.725,71

364


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS


1. Impuestos Directos 536.136,81 16,1 557.657,25 18,0


TOTAL INGRESOS 3.329.106,67 100,0 3.096.568,42 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 1.130.603,90 34,0 1.113.877,87 36,1

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 447.630,21 13,4 437.385,61 14,23. Gastos Financieros 38.544,28 1,2 31.923,61 1,04. Transferencias Corrientes 661.678,84 19,9 652.773,12 21,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 -Operaciones Corrientes 2.278.457,23 68,4 2.235.960,21 72,56. Inversiones Reales 511.831,86 15,4 417.746,30 13,57. Transferencias Capital 376.752,63 11,3 307.524,49 10,0Operaciones de Capital 888.584,49 26,7 725.270,79 23,5Operaciones no Financieras 3.167.041,72 95,1 2.961.231,00 96,08. Activos Financieros 67.864,72 2,0 33.780,76 1,19. Pasivos Financieros 94.200,23 2,8 88.858,92 2,9Operaciones Financieras 162.064,95 4,9 122.639,68 4,0

TOTAL GASTOS 3.329.106,67 100,0 3.083.870,68 100,0

Cuadro 3

365


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 536.136,81 557.657,25 104,02. Impuestos Indirectos 888.030,81 906.069,04 102,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 107.320,06 123.229,32 114,84. Transferencias Corrientes 1.140.704,08 1.084.480,04 95,15. Ingresos Patrimoniales 5.642,59 7.489,16 132,7Operaciones Corrientes 2.677.834,35 2.678.924,81 100,06. Enajenación Inversiones Reales 29.453,59 11.565,98 39,37. Transferencias Capital 409.577,28 312.802,90 76,4Operaciones de Capital 439.030,87 324.368,88 73,9Operaciones no Financieras 3.116.865,22 3.003.293,69 96,48. Activos Financieros 60.552,49 4.474,73 7,49. Pasivos Financieros 151.688,96 88.800,00 58,5Operaciones Financieras 212.241,45 93.274,73 43,9

TOTAL INGRESOS 3.329.106,67 3.096.568,42 93,0


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 1.130.603,90 1.113.877,87 98,52. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 447.630,21 437.385,61 97,73. Gastos Financieros 38.544,28 31.923,61 82,84. Transferencias Corrientes 661.678,84 652.773,12 98,75. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 2.278.457,23 2.235.960,21 98,16. Inversiones Reales 511.831,86 417.746,30 81,67. Transferencias Capital 376.752,63 307.524,49 81,6Operaciones de Capital 888.584,49 725.270,79 81,6Operaciones no Financieras 3.167.041,72 2.961.231,00 93,58. Activos Financieros 67.864,72 33.780,76 49,89. Pasivos Financieros 94.200,23 88.858,92 94,3Operaciones Financieras 162.064,95 122.639,68 75,7

TOTAL GASTOS 3.329.106,67 3.083.870,68 92,6

Cuadro 5

366




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 557.657,25 541.673,10 97,12. Impuestos Indirectos 906.069,04 902.214,67 99,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 123.229,32 93.494,40 75,94. Transferencias Corrientes 1.084.480,04 1.082.029,56 99,85. Ingresos Patrimoniales 7.489,16 7.489,16 100,0Operaciones Corrientes 2.678.924,81 2.626.900,89 98,16. Enajenación Inversiones Reales 11.565,98 11.565,98 100,07. Transferencias Capital 312.802,90 213.217,20 68,2Operaciones de Capital 324.368,88 224.783,18 69,3Operaciones no Financieras 3.003.293,69 2.851.684,07 95,08. Activos Financieros 4.474,73 1.023,64 22,99. Pasivos Financieros 88.800,00 0,00 0,0Operaciones Financieras 93.274,73 1.023,64 1,1

TOTAL INGRESOS 3.096.568,42 2.852.707,71 92,1


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.113.877,87 1.106.935,03 99,42. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 437.385,61 387.601,75 88,63. Gastos Financieros 31.923,61 30.388,55 95,24. Transferencias Corrientes 652.773,12 625.595,45 95,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 2.235.960,21 2.150.520,78 96,26. Inversiones Reales 417.746,30 292.980,66 70,17. Transferencias Capital 307.524,49 235.626,06 76,6Operaciones de Capital 725.270,79 528.606,72 72,9Operaciones no Financieras 2.961.231,00 2.679.127,50 90,58. Activos Financieros 33.780,76 33.518,08 99,29. Pasivos Financieros 88.858,92 86.573,21 97,4Operaciones Financieras 122.639,68 120.091,29 97,9

TOTAL GASTOS 3.083.870,68 2.799.218,79 90,8

Cuadro 6

367



368

(Miles de euros)



0 . Deuda Pública 120.528,09 3,911 . Servicios de Carácter General 69.323,92 2,251.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 14.422,53 0,471.2 Administración General 48.386,77 1,571.3 Relaciones Exteriores 614,68 0,021.4 Justicia 5.899,94 0,192 . Prote3 . Se3.1 Se3.2 Pr4 . Pr4.1 Sani4.2 Ed4.3 Vivi4.4 Bien4.5 Cul4.6 Ot5 . Pro5.1 Infr5.2 Com5.3 Infr5.4 In5.5- Info6 . Re6.1- Re6.2- Re6.3 Reg7 . Re7.1 Agri7.2 In7.3 En7.4 Mi7.5 Tu9 . Tran

TOTAL

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

cción Civil y Seguridad Ciudadana 19.415,36 0,63guridad, Protección y Promoción Social 276.713,18 8,97guridad y Protección Social 147.470,48 4,78omoción Social 129.242,70 4,19od. Bienes Públicos de Carácter Social 1.988.230,84 64,47

dad 1.157.679,43 37,54ucación 641.728,72 20,81enda y Urbanismo 53.592,32 1,74estar Comunitario 77.963,22 2,53

tura 57.267,14 1,86ros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,00ducción Bienes Carácter Económico 271.677,42 8,81aestructuras Básicas y Transportes 225.442,75 7,31unicaciones 4.858,70 0,16

aestructuras Agrarias 16.836,06 0,55vest.Científica.,Técnica y Aplicada 22.466,12 0,73

rmación Básica y Estadística 2.073,79 0,07gulación Económ. de Carácter General 87.315,67 2,83gulación Económica 54.054,59 1,75gulación Comercial 7.246,93 0,23ulación Financiera 26.014,14 0,84

gulac. Económ. de Sectores Productivos 250.666,21 8,13cultura, Ganadería y Pesca 173.160,65 5,62

dustria 52.002,53 1,69ergía 0,00 0,00nería 7.912,20 0,26rismo 17.590,83 0,57sferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

GASTOS 3.083.870,69 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 536.136,81 557.657,25 541673,1 454.828,48 448.364,14 433.012,87










8. Activos Financieros 60.552,49 4.474,73 1.023,64 30.541,09 3.142,37 559,23

9. Pasivos Financieros 151.688,96 88.800,00 0,00 98.343,52 86.254,00 82.554,00


TOTAL INGRESOS 3.329.106,67 3.096.568,42 2.852.707,71 3.121.469,29 2.901.668,92 2.754.790,89

369




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.130.603,90 1.113.877,87 1.106.935,03 1.064.832,25 1.062.294,01 1.062.270,96



4. Transferencias Corrientes 661.678,84 652.773,12 625.595,45 614.257,99 598.332,03 583.496,34










TOTAL GASTOS 3.329.106,67 3.083.870,68 2.799.218,79 3.121.469,27 2.844.376,83 2.716.077,66

Cuadro 8

370


Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 93,0 92,1 93,0 94,9


2004 2003

371


372



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,5 99,4 99,8 100,0










TOTAL GASTOS 92,6 90,8 91,1 95,5

2004 2003


Cuadro 9



CANTABRIA

373


374


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)






4. Transferencias Corrientes 608.451,06 34,6







TOTAL INGRESOS 1.758.869,42 100,0



1. Gastos Personal 568.639,04 32,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 206.466,39 11,73. Gastos Financieros 24.214,78 1,44. Transferencias Corrientes 400.400,47 22,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0


6. Inversiones Reales 363.347,33 20,77. Transferencias Capital 140.000,46 8,0Operaciones de Capital 503.347,79 28,6



TOTAL GASTOS 1.758.869,43 100,0

375


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)





5. Ingresos Patrimoniales 8.034,97 8.032,24 -2,73

Operaciones Corrientes 1.462.733,84 1.466.123,14 3.389,306. Enajenación Inversiones Reales 71,00 71,00 0,00




Operaciones Financieras 46.548,67 55.197,16

TOTAL INGRESOS 1.758.869,42 1.775.357,81 16.488,39




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 568.639,04 585.521,39 16.882,35







Operaciones de Capital 503.347,79 492.272,84 -11.074,95Operaciones no Financieras 1.703.068,47 1.718.743,47 15.675,008. Activos Financieros 12.700,96 13.789,55 1.088,59

9. Pasivos Financieros 43.100,00 42.425,70 -674,30


TOTAL GASTOS 1.758.869,43 1.774.958,72 16.089,29

376


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 569.023,27 32,1 577.757,05 34,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 53.176,12 3,0 42.524,58 2,54. Transferencias Corrientes 611.418,51 34,4 591.519,37 34,95. Ingresos Patrimoniales 8.032,24 0,5 4.150,00 0,2Operaciones Corrientes 1.466.123,14 82,6 1.488.603,22 87,86. Enajenación Inversiones Reales 71,00 0,0 19,64 0,07. Transferencias Capital 253.966,51 14,3 160.914,91 9,5Operaciones de Capital 254.037,51 14,3 160.934,55 9,5Operaciones no Financieras 1.720.160,65 96,9 1.649.537,77 97,38. Activos Financieros 12.097,16 0,7 3.947,93 0,29. Pasivos Financieros 43.100,00 2,4 42.425,55 2,5Operaciones Financieras 55.197,16 3,1 46.373,48 2,7

TOTAL INGRESOS 1.775.357,81 100,0 1.695.911,25 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 585.521,39 33,0 581.550,78 34,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 209.373,30 11,8 198.575,32 11,83. Gastos Financieros 14.066,06 0,8 11.167,90 0,74. Transferencias Corrientes 417.509,88 23,5 396.836,26 23,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 1.226.470,63 69,1 1.188.130,26 70,76. Inversiones Reales 346.689,80 19,5 309.308,93 18,47. Transferencias Capital 145.583,04 8,2 126.773,39 7,5Operaciones de Capital 492.272,84 27,7 436.082,32 26,0Operaciones no Financieras 1.718.743,47 96,8 1.624.212,58 96,78. Activos Financieros 13.789,55 0,8 13.711,70 0,89. Pasivos Financieros 42.425,70 2,4 42.425,60 2,5Operaciones Financieras 56.215,25 3,2 56.137,30 3,3

TOTAL GASTOS 1.774.958,72 100,0 1.680.349,88 100,0

Cuadro 3

377


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 224.473,00 272.652,22 121,462. Impuestos Indirectos 569.023,27 577.757,05 101,533. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 53.176,12 42.524,58 79,974. Transferencias Corrientes 611.418,51 591.519,37 96,755. Ingresos Patrimoniales 8.032,24 4.150,00 51,67Operaciones Corrientes 1.466.123,14 1.488.603,22 101,536. Enajenación Inversiones Reales 71,00 19,64 27,667. Transferencias Capital 253.966,51 160.914,91 63,36Operaciones de Capital 254.037,51 160.934,55 63,35Operaciones no Financieras 1.720.160,65 1.649.537,77 95,898. Activos Financieros 12.097,16 3.947,93 32,649. Pasivos Financieros 43.100,00 42.425,55 98,44Operaciones Financieras 55.197,16 46.373,48 84,01

TOTAL INGRESOS 1.775.357,81 1.695.911,25 95,53


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 585.521,39 581.550,78 99,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 209.373,30 198.575,32 94,83. Gastos Financieros 14.066,06 11.167,90 79,44. Transferencias Corrientes 417.509,88 396.836,26 95,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 1.226.470,63 1.188.130,26 96,96. Inversiones Reales 346.689,80 309.308,93 89,27. Transferencias Capital 145.583,04 126.773,39 87,1Operaciones de Capital 492.272,84 436.082,32 88,6Operaciones no Financieras 1.718.743,47 1.624.212,58 94,58. Activos Financieros 13.789,55 13.711,70 99,49. Pasivos Financieros 42.425,70 42.425,60 100,0Operaciones Financieras 56.215,25 56.137,30 99,9

TOTAL GASTOS 1.774.958,72 1.680.349,88 94,7

Cuadro 5

378




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 272.652,22 263.418,80 96,62. Impuestos Indirectos 577.757,05 572.635,57 99,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 42.524,58 33.860,08 79,64. Transferencias Corrientes 591.519,37 591.486,53 100,05. Ingresos Patrimoniales 4.150,00 3.881,49 93,5Operaciones Corrientes 1.488.603,22 1.465.282,47 98,46. Enajenación Inversiones Reales 19,64 19,64 100,07. Transferencias Capital 160.914,91 159.252,50 99,0Operaciones de Capital 160.934,55 159.272,14 99,0Operaciones no Financieras 1.649.537,77 1.624.554,61 98,58. Activos Financieros 3.947,93 3.498,67 88,69. Pasivos Financieros 42.425,55 42.425,55 100,0Operaciones Financieras 46.373,48 45.924,22 99,0

TOTAL INGRESOS 1.695.911,25 1.670.478,83 98,5


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 581.550,78 580.256,32 99,82. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 198.575,32 190.643,57 96,03. Gastos Financieros 11.167,90 10.825,47 96,94. Transferencias Corrientes 396.836,26 366.686,58 92,45. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 1.188.130,26 1.148.411,94 96,76. Inversiones Reales 309.308,93 217.256,47 70,27. Transferencias Capital 126.773,39 97.276,21 76,7Operaciones de Capital 436.082,32 314.532,68 72,1Operaciones no Financieras 1.624.212,58 1.462.944,62 90,18. Activos Financieros 13.711,70 13.014,70 94,99. Pasivos Financieros 42.425,60 42.425,60 100,0Operaciones Financieras 56.137,30 55.440,30 98,8

TOTAL GASTOS 1.680.349,88 1.518.384,92 90,4

Cuadro 6

379



380

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 52.717,79 3,141. Servicios de Carácter General 38.475,84 2,291.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 8.435,18 0,501.2 Administración General 25.952,99 1,541.3 Relaciones Exteriores 4.087,67 0,241.4 Ju2. Prot3. Seguridad, 3.1 Se3.2 Pr4 . Pro4.1 Sani4.2 Ed4.3 Vi4.4 Bi4.5 Cul4.6 O5 . Produc5.1 In5.2 Co5.3 In5.4 In5.5 In6. Regul6.1 Re6.2 Re6.3 Reg7. Regul7.1 Ag7.2 In7.3 En7.4 M7.5 Tu9. Tran

TOTA

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

sticia 0,00 0,00ección Civil y Seguridad Ciudadana 11.717,28 0,70

Protección y Promoción Social 149.311,52 8,89guridad y Protección Social 84.361,40 5,02omoción Social 64.950,11 3,87d. Bienes Públicos de Carácter Social 1.087.971,99 64,75

dad 600.923,97 35,76ucación 352.109,40 20,95

vienda y Urbanismo 18.336,81 1,09enestar Comunitario 76.162,41 4,53

tura 40.439,40 2,41tros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,00

ción Bienes Carácter Económico 196.099,85 11,67fraestructuras Básicas y Transportes 174.880,79 10,41municaciones 0,00 0,00fraestructuras Agrarias 21.206,30 1,26vest.Científica.,Técnica y Aplicada 0,00 0,00formación Básica y Estadística 12,76 0,00

ación Económ. de Carácter General 17.964,67 1,07gulación Económica 16.351,79 0,97gulación Comercial 1.400,78 0,08

ulación Financiera 212,09 0,01ac. Económ. de Sectores Productivos 126.090,95 7,50

ricultura, Ganadería y Pesca 78.159,54 4,65dustria 34.386,17 2,05ergía 0,00 0,00

inería 0,00 0,00rismo 13.545,24 0,81sferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

L GASTOS 1.680.349,89 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 224.473,00 272.652,22 263.418,80 214.713,01 226.338,30 218.097,69






6. Enajenación Inversiones Reales 71,00 19,64 19,64 33,48 70,00 70,00







TOTAL INGRESOS 1.775.357,81 1.695.911,25 1.670.478,83 1.638.815,54 1.619.467,43 1.593.133,05

381




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 585.521,39 581.550,78 580.256,32 548.657,69 540.110,18 538.793,81










8. Activos Financieros 13.789,55 13.711,70 13.014,70 937,63 912,18 894,15



TOTAL GASTOS 1.774.958,72 1.680.349,88 1.518.384,92 1.638.815,52 1.535.909,12 1.448.388,66

Cuadro 8

382




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 95,5 98,5 98,8 98,4

Cuadro 9


2004 2003

383


384



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,3 99,8 98,4 99,8





Operaciones Corrientes 96,9 96,7 95,9 98,0

6. Inversiones Reales 89,2 70,2 89,0 82,6


Operaciones de Capital 88,6 72,1 87,8 83,7

Operaciones no Financieras 94,5 90,1 93,6 94,2

8. Activos Financieros 99,4 94,9 97,3 98,0



TOTAL GASTOS 94,7 90,4 93,7 94,3

2004 2003


Cuadro 9



LA RIOJA

385


386


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)








Operaciones Corrientes 824.022,69 90,86. Enajenación Inversiones Reales 12.000,00 1,3


Operaciones de Capital 62.073,18 6,8Operaciones no Financieras 886.095,87 97,68. Activos Financieros 941,52 0,1



TOTAL INGRESOS 907.661,05 100,0



1. Gastos Personal 309.732,00 34,12. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 119.628,28 13,23. Gastos Financieros 9.730,25 1,14. Transferencias Corrientes 214.115,81 23,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0Operaciones Corrientes 653.206,34 72,0


Operaciones no Financieras 886.028,96 97,6


TOTAL GASTOS 907.661,05 100,0

387


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 824.022,69 865.531,30 41.508,616. Enajenación Inversiones Reales 12.000,00 12.000,00 0,00


Operaciones de Capital 62.073,18 66.985,69 4.912,51Operaciones no Financieras 886.095,87 932.516,99 46.421,128. Activos Financieros 941,52 7.513,33 6.571,81



TOTAL INGRESOS 907.661,05 970.156,37 62.495,32




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 309.732,00 314.146,62 4.414,62





Operaciones Corrientes 653.206,34 706.715,71 53.509,376. Inversiones Reales 135.149,19 114.392,82 -20.756,37


Operaciones de Capital 232.822,62 238.477,99 5.655,37Operaciones no Financieras 886.028,96 945.193,70 59.164,748. Activos Financieros 7.043,13 10.373,71 3.330,58



TOTAL GASTOS 907.661,05 970.156,37 62.495,32

388


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 284.500,00 29,3 277.168,50 31,43. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 37.475,50 3,9 33.582,58 3,84. Transferencias Corrientes 386.009,04 39,8 360.542,55 40,95. Ingresos Patrimoniales 1.546,76 0,2 1.240,87 0,1Operaciones Corrientes 865.531,30 89,2 820.105,17 92,96. Enajenación Inversiones Reales 12.000,00 1,2 3.152,22 0,47. Transferencias Capital 54.985,69 5,7 36.055,46 4,1Operaciones de Capital 66.985,69 6,9 39.207,68 4,4Operaciones no Financieras 932.516,99 96,1 859.312,85 97,48. Activos Financieros 7.513,33 0,8 1.127,76 0,19. Pasivos Financieros 30.126,05 3,1 21.874,00 2,5Operaciones Financieras 37.639,38 3,9 23.001,76 2,6

TOTAL INGRESOS 970.156,37 100,0 882.314,61 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 314.146,62 32,4 310.671,50 34,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 126.516,24 13,0 116.857,43 13,03. Gastos Financieros 5.493,96 0,6 5.145,41 0,64. Transferencias Corrientes 260.558,89 26,9 253.492,81 28,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 -Operaciones Corrientes 706.715,71 72,8 686.167,15 76,46. Inversiones Reales 114.392,82 11,8 89.060,03 9,97. Transferencias Capital 124.085,17 12,8 98.834,05 11,0Operaciones de Capital 238.477,99 24,6 187.894,08 20,9Operaciones no Financieras 945.193,70 97,4 874.061,23 97,48. Activos Financieros 10.373,71 1,1 9.056,50 1,09. Pasivos Financieros 14.588,96 1,5 14.588,95 1,6Operaciones Financieras 24.962,67 2,6 23.645,45 2,6

TOTAL GASTOS 970.156,37 100,0 897.706,68 100,0

Cuadro 3

389


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 156.000,00 147.570,67 94,62. Impuestos Indirectos 284.500,00 277.168,50 97,43. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 37.475,50 33.582,58 89,64. Transferencias Corrientes 386.009,04 360.542,55 93,45. Ingresos Patrimoniales 1.546,76 1.240,87 80,2Operaciones Corrientes 865.531,30 820.105,17 94,86. Enajenación Inversiones Reales 12.000,00 3.152,22 26,37. Transferencias Capital 54.985,69 36.055,46 65,6Operaciones de Capital 66.985,69 39.207,68 58,5Operaciones no Financieras 932.516,99 859.312,85 92,18. Activos Financieros 7.513,33 1.127,76 15,09. Pasivos Financieros 30.126,05 21.874,00 72,6Operaciones Financieras 37.639,38 23.001,76 61,1

TOTAL INGRESOS 970.156,37 882.314,61 90,9


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 314.146,62 310.671,50 98,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 126.516,24 116.857,43 92,43. Gastos Financieros 5.493,96 5.145,41 93,74. Transferencias Corrientes 260.558,89 253.492,81 97,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 706.715,71 686.167,15 97,16. Inversiones Reales 114.392,82 89.060,03 77,97. Transferencias Capital 124.085,17 98.834,05 79,7Operaciones de Capital 238.477,99 187.894,08 78,8Operaciones no Financieras 945.193,70 874.061,23 92,58. Activos Financieros 10.373,71 9.056,50 87,39. Pasivos Financieros 14.588,96 14.588,95 100,0Operaciones Financieras 24.962,67 23.645,45 94,7

TOTAL GASTOS 970.156,37 897.706,68 92,5

Cuadro 5

390




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 147.570,67 145.135,03 98,32. Impuestos Indirectos 277.168,50 274.021,64 98,93. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 33.582,58 31.801,82 94,74. Transferencias Corrientes 360.542,55 359.674,61 99,85. Ingresos Patrimoniales 1.240,87 1.101,91 88,8Operaciones Corrientes 820.105,17 811.735,01 99,06. Enajenación Inversiones Reales 3.152,22 3.152,22 100,07. Transferencias Capital 36.055,46 28.809,42 79,9Operaciones de Capital 39.207,68 31.961,64 81,5Operaciones no Financieras 859.312,85 843.696,65 98,28. Activos Financieros 1.127,76 780,16 69,29. Pasivos Financieros 21.874,00 21.874,00 100,0Operaciones Financieras 23.001,76 22.654,16 98,5

TOTAL INGRESOS 882.314,61 866.350,81 98,2


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 310.671,50 310.395,20 99,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 116.857,43 85.356,80 73,03. Gastos Financieros 5.145,41 5.143,62 100,04. Transferencias Corrientes 253.492,81 218.857,46 86,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 686.167,15 619.753,08 90,36. Inversiones Reales 89.060,03 51.608,61 57,97. Transferencias Capital 98.834,05 46.241,64 46,8Operaciones de Capital 187.894,08 97.850,25 52,1Operaciones no Financieras 874.061,23 717.603,33 82,18. Activos Financieros 9.056,50 9.056,50 100,09. Pasivos Financieros 14.588,95 14.588,95 100,0Operaciones Financieras 23.645,45 23.645,45 100,0

TOTAL GASTOS 897.706,68 741.248,78 82,6

Cuadro 6

391


392

(Miles de euros)







TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

usticia 0,00 0,00




rod. Bienes Públicos de Carácter Social 561.321,91 62,53anidad 310.962,01 34,64

Educación 178.336,61 19,87


Cultura 20.490,03 2,28Otros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,00roducción Bienes Carácter Económico 122.254,68 13,62nfraestructuras Básicas y Transportes 39.278,94 4,38

municaciones 0,00 0,00nfraestructuras Agrarias 79.496,36 8,86nvest.Científica.,Técnica y Aplicada 3.479,39 0,39nformación Básica y Estadística 0,00 0,00gulación Económ. de Carácter General 17.560,71 1,96

gulación Económica 16.868,35 1,88gulación Comercial 692,36 0,08

Regulación Financiera 0,00 0,00gulac. Económ. de Sectores Productivos 34.867,25 3,88gricultura, Ganadería y Pesca 17.565,52 1,96ndustria 1.893,16 0,21

Energía 0,00 0,00Minería 0,00 0,00Turismo 15.408,57 1,72

sferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

AL GASTOS 897.706,68 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1 .PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS







Operaciones Corrientes 865.531,30 820.105,17 811.735,01 781.023,93 741.144,27 728.568,19

6. Enajenación Inversiones Reales 12.000,00 3.152,22 3.152,22 7.000,00 4,15 4,15



Operaciones no Financieras 932.516,99 859.312,85 843.696,65 845.543,61 788.581,47 762.157,89

8. Activos Financieros 7.513,33 1.127,76 780,16 8.259,23 1.023,67 877,73



TOTAL INGRESOS 970.156,37 882.314,61 866.350,81 896.979,40 820.905,14 794.335,62

393




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 314.146,62 310.671,50 310.395,20 290.836,26 286.285,24 286.169,32













TOTAL GASTOS 970.156,37 897.706,68 741.248,78 896.979,42 845.875,26 692.271,84

Cuadro 8

394




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 90,9 98,2 91,5 96,8

Cuadro 9


2004 2003

395


396



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,9 99,9 98,4 100,0










TOTAL GASTOS 92,5 82,6 94,3 81,8

2004 2003


Cuadro 9



LA REGIÓN DE MURCIA

397


398


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 2.973.609,00 100,0



1. Gastos Personal 731.088,44 24,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 119.657,15 4,03. Gastos Financieros 31.274,36 1,14. Transferencias Corrientes 1.484.490,90 49,95. Dotación para Amortizaciones 0,0Operaciones Corrientes 2.366.510,85 79,6




TOTAL GASTOS 2.973.608,98 100,0

399


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)


2. Impuestos Indirectos 994.833,03 1.060.700,73 65.867,70









TOTAL INGRESOS 2.973.609,00 3.135.664,18 162.055,18



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 731.088,44 737.138,03 6.049,59


3. Gastos Financieros 31.274,36 30.572,85 -701,51


5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00






TOTAL GASTOS 2.973.608,98 3.135.625,48 162.016,50

400


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.060.700,73 33,8 1.141.027,50 37,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 108.398,18 3,5 113.178,91 3,74. Transferencias Corrientes 1.174.872,12 37,5 1.146.283,60 37,15. Ingresos Patrimoniales 5.990,49 0,2 4.904,17 0,2Operaciones Corrientes 2.724.444,74 86,9 2.817.268,70 91,36. Enajenación Inversiones Reales 4.865,95 0,2 3.577,76 0,17. Transferencias Capital 307.916,74 9,8 212.201,79 6,9Operaciones de Capital 312.782,69 10,0 215.779,55 7,0Operaciones no Financieras 3.037.227,43 96,9 3.033.048,25 98,38. Activos Financieros 46.143,94 1,5 947,20 0,09. Pasivos Financieros 52.292,81 1,7 52.000,00 1,7Operaciones Financieras 98.436,75 3,1 52.947,20 1,7

TOTAL INGRESOS 3.135.664,18 100,0 3.085.995,45 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 737.138,03 23,5 717.674,23 23,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 126.985,03 4,0 120.622,61 4,03. Gastos Financieros 30.572,85 1,0 29.991,98 1,04. Transferencias Corrientes 1.543.158,16 49,2 1.527.305,63 50,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,0Operaciones Corrientes 2.437.854,07 77,7 2.395.594,45 79,06. Inversiones Reales 278.714,55 8,9 245.282,22 8,17. Transferencias Capital 364.338,98 11,6 339.341,17 11,2Operaciones de Capital 643.053,53 20,5 584.623,39 19,3Operaciones no Financieras 3.080.907,60 98,3 2.980.217,84 98,28. Activos Financieros 2.425,07 0,1 1.173,67 0,09. Pasivos Financieros 52.292,81 1,7 52.292,80 1,7Operaciones Financieras 54.717,88 1,7 53.466,47 1,8

TOTAL GASTOS 3.135.625,48 100,0 3.033.684,31 100,0

Cuadro 3

401


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 374.483,22 411.874,52 110,02. Impuestos Indirectos 1.060.700,73 1.141.027,50 107,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 108.398,18 113.178,91 104,44. Transferencias Corrientes 1.174.872,12 1.146.283,60 97,65. Ingresos Patrimoniales 5.990,49 4.904,17 81,9Operaciones Corrientes 2.724.444,74 2.817.268,70 103,46. Enajenación Inversiones Reales 4.865,95 3.577,76 73,57. Transferencias Capital 307.916,74 212.201,79 68,9Operaciones de Capital 312.782,69 215.779,55 69,0Operaciones no Financieras 3.037.227,43 3.033.048,25 99,98. Activos Financieros 46.143,94 947,20 2,19. Pasivos Financieros 52.292,81 52.000,00 99,4Operaciones Financieras 98.436,75 52.947,20 53,8

TOTAL INGRESOS 3.135.664,18 3.085.995,45 98,4


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 737.138,03 717.674,23 97,42. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 126.985,03 120.622,61 95,03. Gastos Financieros 30.572,85 29.991,98 98,14. Transferencias Corrientes 1.543.158,16 1.527.305,63 99,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 2.437.854,07 2.395.594,45 98,36. Inversiones Reales 278.714,55 245.282,22 88,07. Transferencias Capital 364.338,98 339.341,17 93,1Operaciones de Capital 643.053,53 584.623,39 90,9Operaciones no Financieras 3.080.907,60 2.980.217,84 96,78. Activos Financieros 2.425,07 1.173,67 48,49. Pasivos Financieros 52.292,81 52.292,80 100,0Operaciones Financieras 54.717,88 53.466,47 97,7

TOTAL GASTOS 3.135.625,48 3.033.684,31 96,7

Cuadro 5

402




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 411.874,52 404.847,54 98,32. Impuestos Indirectos 1.141.027,50 1.129.144,69 99,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 113.178,91 96.276,19 85,14. Transferencias Corrientes 1.146.283,60 1.139.063,02 99,45. Ingresos Patrimoniales 4.904,17 4.327,58 88,2Operaciones Corrientes 2.817.268,70 2.773.659,02 98,56. Enajenación Inversiones Reales 3.577,76 2.401,19 67,17. Transferencias Capital 212.201,79 159.494,50 75,2Operaciones de Capital 215.779,55 161.895,69 75,0Operaciones no Financieras 3.033.048,25 2.935.554,71 96,88. Activos Financieros 947,20 365,17 38,69. Pasivos Financieros 52.000,00 52.000,00 100,0Operaciones Financieras 52.947,20 52.365,17 98,9

TOTAL INGRESOS 3.085.995,45 2.987.919,88 96,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)



TOTAL GASTOS 3.033.684,31 2.726.175,99 89,9

Cuadro 6

403


404

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 81.066,30 2,671. Servicios de Carácter General 57.053,08 1,881.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 15.838,01 0,521.2 Administración General 37.508,06 1,241.3 Relaciones Exteriores 3.707,01 0,121.4 Justicia 0,00 0,002. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 15.488,24 0,51

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3. Seguridad, Protección y Promoción Social 239.340,45 7,893.1 Seguridad y Protección Social 146.024,77 4,813.2 Promoción Social 93.315,68 3,084 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 2.205.483,48 72,704.1 Sanidad 1.146.973,63 37,814.2 Educación 834.878,06 27,524.3 Vivienda y Urbanismo 23.129,21 0,764.4 Bienestar Comunitario 153.527,36 5,064.5 Cultura 46.975,22 1,554.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,005 . Producción Bienes Carácter Económico 151.939,00 5,015.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 98.708,19 3,255.2 Comunicaciones 7.422,14 0,245.3 Infraestructuras Agrarias 21.001,18 0,695.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 22.360,45 0,745.5 Información Básica y Estadística 2.447,04 0,086. Regulación Económ. de Carácter General 33.318,92 1,106.1 Regulación Económica 28.502,03 0,946.2 Regulación Comercial 3.100,56 0,106.3 Regulación Financiera 1.716,33 0,067. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 249.994,81 8,247.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 172.706,39 5,697.2 Industria 42.709,33 1,417.3 Energía 12.275,46 0,407.4 Minería 804,76 0,037.5 Turismo 21.498,87 0,719. Transferencias Administraciones Públicas 0,00

TOTAL GASTOS 3.033.684,28 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.060.700,73 1.141.027,50 1.129.144,7 903.989,56 933.799,20 926.053,78









8. Activos Financieros 46.143,94 947,20 365,2 13.477,05 738,00 140,05



TOTAL INGRESOS 3.135.664,18 3.085.995,45 2.987.919,88 2.831.184,04 2.751.758,50 2.578.239,32

405




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 737.138,03 717.674,23 711.494,93 684.619,32 675.891,54 675.412,22










8. Activos Financieros 2.425,07 1.173,67 1.123,50 238,14 201,11 97,12



TOTAL GASTOS 3.135.625,48 3.033.684,31 2.726.175,99 2.831.184,04 2.743.812,64 2.499.461,05

Cuadro 8

406




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS






Operaciones Corrientes 103,4 98,5 99,2 98,3

6. Enajenación Inversiones Reales 73,5 67,1 170,3 30,1


Operaciones de Capital 69,0 75,0 84,8 48,7

Operaciones no Financieras 99,9 96,8 97,6 93,6

8. Activos Financieros 2,1 38,6 5,5 19,0



TOTAL INGRESOS 98,4 96,8 97,2 93,7

Cuadro 9


2004 2003

407


408



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 97,4 99,1 98,7 99,9








9. Pasivos Financieros 100,0 100,0 100,0 100,0Operaciones Financieras 97,7 99,9 99,9 99,8

TOTAL GASTOS 96,7 89,9 96,9 91,1

2004 2003


Cuadro 9


COMUNITAT VALENCIANA

409


410


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 9.811.330,77 100,0



1. Gastos Personal 3.530.677,22 36,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.357.072,08 13,83. Gastos Financieros 267.323,36 2,74. Transferencias Corrientes 2.819.694,61 28,75. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0Operaciones Corrientes 7.974.767,27 81,3




TOTAL GASTOS 9.811.330,77 100,0

411


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)








Operaciones de Capital 435.302,42 520.623,63 85.321,21Operaciones no Financieras 9.709.458,77 10.499.063,94 789.605,178. Activos Financieros 601,01 9.551,14 8.950,13



TOTAL INGRESOS 9.811.330,77 10.609.886,07 798.555,30



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 3.530.677,22 3.744.683,46 214.006,24






7. Transferencias Capital 640.777,73 577.483,16 -63.294,57

Operaciones de Capital 1.484.705,07 1.395.541,11 -89.163,96Operaciones no Financieras 9.459.472,34 10.271.822,75 812.350,418. Activos Financieros 250.587,44 236.792,35 -13.795,09



TOTAL GASTOS 9.811.330,77 10.609.886,09 798.555,32

412


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 4.510.727,14 42,5 4.542.809,13 43,73. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 631.820,65 6,0 492.254,72 4,74. Transferencias Corrientes 3.035.339,74 28,6 2.468.541,77 23,85. Ingresos Patrimoniales 49.922,78 0,5 33.281,36 0,3Operaciones Corrientes 9.978.440,31 94,0 9.412.017,81 90,66. Enajenación Inversiones Reales 107.181,61 1,0 2.723,58 0,07. Transferencias Capital 413.442,02 3,9 332.221,31 3,2Operaciones de Capital 520.623,63 4,9 334.944,89 3,2Operaciones no Financieras 10.499.063,94 99,0 9.746.962,70 93,88. Activos Financieros 9.551,14 0,1 2.218,84 0,09. Pasivos Financieros 101.270,99 1,0 643.330,86 6,2Operaciones Financieras 110.822,13 1,0 645.549,70 6,2

TOTAL INGRESOS 10.609.886,07 100,0 10.392.512,40 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 3.744.683,46 35,3 3.737.474,49 36,2

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.397.365,37 13,2 1.387.643,28 13,43. Gastos Financieros 243.853,65 2,3 243.831,02 2,44. Transferencias Corrientes 3.490.379,16 32,9 3.370.167,43 32,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 -Operaciones Corrientes 8.876.281,64 83,7 8.739.116,22 84,66. Inversiones Reales 818.057,95 7,7 698.151,06 6,87. Transferencias Capital 577.483,16 5,4 550.478,55 5,3Operaciones de Capital 1.395.541,11 13,2 1.248.629,61 12,1Operaciones no Financieras 10.271.822,75 96,8 9.987.745,83 96,78. Activos Financieros 236.792,35 2,2 236.792,35 2,39. Pasivos Financieros 101.270,99 1,0 101.270,98 1,0Operaciones Financieras 338.063,34 3,2 338.063,33 3,3

TOTAL GASTOS 10.609.886,09 100,0 10.325.809,16 100,0

Cuadro 3

413


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)



TOTAL INGRESOS 10.609.886,07 10.392.512,40 98,0


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 3.744.683,46 3.737.474,49 99,82. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.397.365,37 1.387.643,28 99,33. Gastos Financieros 243.853,65 243.831,02 100,04. Transferencias Corrientes 3.490.379,16 3.370.167,43 96,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 8.876.281,64 8.739.116,22 98,56. Inversiones Reales 818.057,95 698.151,06 85,37. Transferencias Capital 577.483,16 550.478,55 95,3Operaciones de Capital 1.395.541,11 1.248.629,61 89,5Operaciones no Financieras 10.271.822,75 9.987.745,83 97,28. Activos Financieros 236.792,35 236.792,35 100,09. Pasivos Financieros 101.270,99 101.270,98 100,0Operaciones Financieras 338.063,34 338.063,33 100,0

TOTAL GASTOS 10.609.886,09 10.325.809,16 97,3

Cuadro 5

414




INGRESOSDERECHOS



(2)



TOTAL INGRESOS 10.392.512,40 9.847.042,41 94,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 3.737.474,49 3.726.822,25 99,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.387.643,28 981.340,67 70,73. Gastos Financieros 243.831,02 237.897,26 97,64. Transferencias Corrientes 3.370.167,43 3.049.826,80 90,55. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 8.739.116,22 7.995.886,98 91,56. Inversiones Reales 698.151,06 322.067,97 46,17. Transferencias Capital 550.478,55 183.037,14 33,3Operaciones de Capital 1.248.629,61 505.105,11 40,5Operaciones no Financieras 9.987.745,83 8.500.992,09 85,18. Activos Financieros 236.792,35 233.703,18 98,79. Pasivos Financieros 101.270,98 101.270,98 100,0Operaciones Financieras 338.063,33 334.974,16 99,1

TOTAL GASTOS 10.325.809,16 8.835.966,25 85,6

Cuadro 6

415


416

(Miles de euros)



0 . Deuda Pública 334.345,35 3,241 . Servicios de Carácter General 253.128,08 2,451.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 40.741,90 0,391.2 Administración General 37.571,91 0,361.3 Relaciones Exteriores 25.026,18 0,241.4 Justicia 149.788,09 1,452 . Protección Civil y Seguridad Ciudadana 48.646,48 0,473 . Seguridad, Protección y Promoción Social 668.613,54 6,483.1 Seguridad y Protección Social 394.388,49 3,82

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.2 Promoción Social 274.225,05 2,664 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 7.747.220,36 75,034.1 Sanidad 4.182.974,11 40,514.2 Educación 2.956.782,87 28,634.3 Vivienda y Urbanismo 194.738,66 1,894.4 Bienestar Comunitario 96.382,28 0,934.5 Cultura 315.223,41 3,054.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 1.119,02 0,015 . Producción Bienes Carácter Económico 627.709,75 6,085.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 407.716,84 3,955.2 Comunicaciones 22.107,88 0,215.3 Infraestructuras Agrarias 115.374,57 1,125.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 77.403,98 0,755.5- Información Básica y Estadística 5.106,48 0,056 . Regulación Económ. de Carácter General 184.019,46 1,786.1- Regulación Económica 102.489,72 0,996.2- Regulación Comercial 45.097,52 0,446.3 Regulación Financiera 36.432,22 0,357 . Regulac. Económ. de Sectores Productivos 462.126,14 4,487.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 310.308,28 3,017.2 Industria 92.602,68 0,907.3 Energía 8.252,55 0,087.4 Minería 0,00 0,007.5 Turismo 50.962,64 0,499 . Transferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 10.325.809,16 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS















TOTAL INGRESOS 10.609.886,07 10.392.512,40 9.847.042,41 9.800.549,57 9.517.358,34 8.821.475,95

417




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 3.744.683,46 3.737.474,49 3.726.822,25 3.458.456,66 3.453.217,23 3.446.199,32

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.397.365,37 1.387.643,28 981.340,67 1.154.595,53 1.145.646,98 712.650,10







Operaciones de Capital 1.395.541,11 1.248.629,61 505.105,11 1.399.370,57 1.253.988,20 511.670,16





TOTAL GASTOS 10.609.886,09 10.325.809,16 8.835.966,25 9.800.549,55 9.486.488,44 7.960.351,39

Cuadro 8

418


Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COM. VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 98,0 94,8 97,1 92,7


2004 2003

419


420



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,8 99,7 99,8 99,8










TOTAL GASTOS 97,3 85,6 96,8 83,9

2004 2003


Cuadro 9



ARAGÓN

421


422


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 3.911.063,10 100,0







TOTAL GASTOS 3.911.063,12 100,0

423


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)



3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 143.160,63 142.111,29 -1.049,34








TOTAL INGRESOS 3.911.063,10 3.944.813,64 33.750,54



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.327.815,67 1.343.713,37 15.897,70










TOTAL GASTOS 3.911.063,12 3.944.813,37 33.750,25

424


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.137.104,84 28,8 1.168.945,62 31,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 142.111,29 3,6 137.099,07 3,74. Transferencias Corrientes 1.529.456,61 38,8 1.417.486,15 38,35. Ingresos Patrimoniales 24.006,54 0,6 16.333,80 0,4Operaciones Corrientes 3.441.327,96 87,2 3.427.417,29 92,66. Enajenación Inversiones Reales 29.000,00 0,7 167,51 0,07. Transferencias Capital 353.441,93 9,0 184.198,22 5,0Operaciones de Capital 382.441,93 9,7 184.365,73 5,0Operaciones no Financieras 3.823.769,89 96,9 3.611.783,02 97,68. Activos Financieros 13.066,23 0,3 4.788,52 0,19. Pasivos Financieros 107.977,52 2,7 84.650,00 2,3Operaciones Financieras 121.043,75 3,1 89.438,52 2,4

TOTAL INGRESOS 3.944.813,64 100,0 3.701.221,54 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 1.343.713,37 34,1 1.336.502,95 35,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 423.657,78 10,7 415.809,30 10,93. Gastos Financieros 50.004,19 1,3 49.267,63 1,34. Transferencias Corrientes 1.220.397,98 30,9 1.196.280,46 31,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 -Operaciones Corrientes 3.037.773,32 77,0 2.997.860,34 78,56. Inversiones Reales 309.621,37 7,8 273.425,66 7,27. Transferencias Capital 492.742,04 12,5 444.038,02 11,6Operaciones de Capital 802.363,41 20,3 717.463,68 18,8Operaciones no Financieras 3.840.136,73 97,3 3.715.324,02 97,38. Activos Financieros 35.012,93 0,9 31.523,76 0,89. Pasivos Financieros 69.663,71 1,8 69.658,83 1,8Operaciones Financieras 104.676,64 2,7 101.182,59 2,7

TOTAL GASTOS 3.944.813,37 100,0 3.816.506,61 100,0

Cuadro 3

425


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 608.648,68 687.552,65 113,02. Impuestos Indirectos 1.137.104,84 1.168.945,62 102,83. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 142.111,29 137.099,07 96,54. Transferencias Corrientes 1.529.456,61 1.417.486,15 92,75. Ingresos Patrimoniales 24.006,54 16.333,80 68,0Operaciones Corrientes 3.441.327,96 3.427.417,29 99,66. Enajenación Inversiones Reales 29.000,00 167,51 0,67. Transferencias Capital 353.441,93 184.198,22 52,1Operaciones de Capital 382.441,93 184.365,73 48,2Operaciones no Financieras 3.823.769,89 3.611.783,02 94,58. Activos Financieros 13.066,23 4.788,52 36,69. Pasivos Financieros 107.977,52 84.650,00 78,4Operaciones Financieras 121.043,75 89.438,52 73,9

TOTAL INGRESOS 3.944.813,64 3.701.221,54 93,8


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 1.343.713,37 1.336.502,95 99,52. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 423.657,78 415.809,30 98,13. Gastos Financieros 50.004,19 49.267,63 98,54. Transferencias Corrientes 1.220.397,98 1.196.280,46 98,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 3.037.773,32 2.997.860,34 98,76. Inversiones Reales 309.621,37 273.425,66 88,37. Transferencias Capital 492.742,04 444.038,02 90,1Operaciones de Capital 802.363,41 717.463,68 89,4Operaciones no Financieras 3.840.136,73 3.715.324,02 96,78. Activos Financieros 35.012,93 31.523,76 90,09. Pasivos Financieros 69.663,71 69.658,83 100,0Operaciones Financieras 104.676,64 101.182,59 96,7

TOTAL GASTOS 3.944.813,37 3.816.506,61 96,7

Cuadro 5

426




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 687.552,65 674.814,99 98,12. Impuestos Indirectos 1.168.945,62 1.161.119,77 99,33. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 137.099,07 126.827,13 92,54. Transferencias Corrientes 1.417.486,15 1.414.742,82 99,85. Ingresos Patrimoniales 16.333,80 14.334,02 87,8Operaciones Corrientes 3.427.417,29 3.391.838,73 99,06. Enajenación Inversiones Reales 167,51 167,51 100,07. Transferencias Capital 184.198,22 163.536,24 88,8Operaciones de Capital 184.365,73 163.703,75 88,8Operaciones no Financieras 3.611.783,02 3.555.542,48 98,48. Activos Financieros 4.788,52 4.788,42 100,09. Pasivos Financieros 84.650,00 84.650,00 100,0Operaciones Financieras 89.438,52 89.438,42 100,0

TOTAL INGRESOS 3.701.221,54 3.644.980,90 98,5


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)



TOTAL GASTOS 3.816.506,61 3.484.413,12 91,3

Cuadro 6

427


428

(Miles de euros)



0 . Deuda Pública 118.815,94 3,111 . Servicios de Carácter General 126.384,42 3,311.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 28.933,49 0,761.2 Administración General 89.633,25 2,351.3 Relaciones Exteriores 5.932,51 0,161.4 Justicia 1.885,17 0,052 . Prote3 . Se3.1 Se3.2 Pr4 . Pr4.1 Sani4.2 Ed4.3 Vivi4.4 Bien4.5 Cul4.6 Ot5 . Pro5.1 Infr5.2 Com5.3 Infr5.4 In5.5- Info6 . Re6.1- Re6.2- Re6.3 Reg7 . Re7.1 Agri7.2 In7.3 En7.4 Mi7.5 Tu9 . Tran

TOTAL

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

cción Civil y Seguridad Ciudadana 6.391,97 0,17guridad, Protección y Promoción Social 257.991,64 6,76guridad y Protección Social 155.252,65 4,07omoción Social 102.738,99 2,69od. Bienes Públicos de Carácter Social 2.148.394,30 56,29

dad 1.278.005,64 33,49ucación 752.090,48 19,71enda y Urbanismo 53.516,29 1,40estar Comunitario 19.419,21 0,51

tura 45.288,02 1,19ros Servicios Comunitarios y Sociales 74,66 0,00ducción Bienes Carácter Económico 313.078,01 8,20aestructuras Básicas y Transportes 126.420,69 3,31unicaciones 0,00 0,00

aestructuras Agrarias 157.004,54 4,11vest.Científica.,Técnica y Aplicada 28.388,45 0,74

rmación Básica y Estadística 1.264,33 0,03gulación Económ. de Carácter General 96.600,01 2,53gulación Económica 78.052,48 2,05gulación Comercial 11.998,35 0,31ulación Financiera 6.549,18 0,17

gulac. Económ. de Sectores Productivos 663.602,13 17,39cultura, Ganadería y Pesca 591.094,83 15,49

dustria 25.685,24 0,67ergía 4.150,20 0,11nería 21.184,20 0,56rismo 21.487,65 0,56sferencias Administraciones Públicas 85.248,18 2,23

GASTOS 3.816.506,60 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓNDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 608.648,68 687.552,65 674815,0 572.949,68 578.686,15 570.670,38






6. Enajenación Inversiones Reales 29.000,00 167,51 167,51 21.563,40 282,34 199,57







TOTAL INGRESOS 3.944.813,64 3.701.221,54 3.644.980,90 3.783.089,07 3.485.591,09 3.397.571,31

429




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.343.713,37 1.336.502,95 1.322.185,28 1.287.194,17 1.267.360,16 1.251.751,10













TOTAL GASTOS 3.944.813,37 3.816.506,61 3.484.413,12 3.783.089,07 3.510.494,49 3.264.961,87

Cuadro 8

430


Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 93,8 98,5 92,1 97,5


2004 2003

431


432



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,5 98,9 98,5 98,8










TOTAL GASTOS 96,7 91,3 92,8 93,0

2004 2003


Cuadro 9



CASTILLA-LA MANCHA

433


434


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 6.262.944,21 100,0







TOTAL GASTOS 6.262.944,21 100,0

435


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)











TOTAL INGRESOS 6.262.944,21 6.460.072,34 197.128,13



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.885.964,16 2.064.135,59 178.171,43


3. Gastos Financieros 39.247,49 45.775,69 6.528,20





Operaciones de Capital 1.181.096,50 1.144.053,76 -37.042,74Operaciones no Financieras 6.208.464,52 6.601.295,98 392.831,468. Activos Financieros 11.454,89 51.270,11 39.815,22



TOTAL GASTOS 6.262.944,21 6.695.590,89 432.646,68

436


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS




TOTAL INGRESOS 6.460.072,34 100,0 6.336.379,36 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 2.064.135,59 30,8 2.032.399,26 31,8

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 634.697,68 9,5 586.888,80 9,23. Gastos Financieros 45.775,69 0,7 36.515,37 0,64. Transferencias Corrientes 2.712.633,26 40,5 2.619.804,05 41,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 5.457.242,22 81,5 5.275.607,48 82,56. Inversiones Reales 560.121,48 8,4 490.847,27 7,77. Transferencias Capital 583.932,28 8,7 532.819,13 8,3Operaciones de Capital 1.144.053,76 17,1 1.023.666,40 16,0Operaciones no Financieras 6.601.295,98 98,6 6.299.273,88 98,58. Activos Financieros 51.270,11 0,8 50.172,40 0,89. Pasivos Financieros 43.024,80 0,6 43.017,59 0,7Operaciones Financieras 94.294,91 1,4 93.189,99 1,5

TOTAL GASTOS 6.695.590,89 100,0 6.392.463,87 100,0

Cuadro 3

437


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 450.119,36 573.209,45 127,32. Impuestos Indirectos 1.326.185,16 1.451.277,18 109,43. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 143.694,90 159.272,20 110,84. Transferencias Corrientes 3.706.065,21 3.369.288,05 90,95. Ingresos Patrimoniales 14.666,57 11.958,86 81,5Operaciones Corrientes 5.640.731,20 5.565.005,74 98,76. Enajenación Inversiones Reales 44.630,67 33.962,75 76,17. Transferencias Capital 648.007,75 434.895,26 67,1Operaciones de Capital 692.638,42 468.858,01 67,7Operaciones no Financieras 6.333.369,62 6.033.863,75 95,38. Activos Financieros 78.266,59 4.515,61 5,89. Pasivos Financieros 48.436,13 298.000,00 615,2Operaciones Financieras 126.702,72 302.515,61 238,8

TOTAL INGRESOS 6.460.072,34 6.336.379,36 98,1


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 2.064.135,59 2.032.399,26 98,52. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 634.697,68 586.888,80 92,53. Gastos Financieros 45.775,69 36.515,37 79,84. Transferencias Corrientes 2.712.633,26 2.619.804,05 96,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.457.242,22 5.275.607,48 96,76. Inversiones Reales 560.121,48 490.847,27 87,67. Transferencias Capital 583.932,28 532.819,13 91,2Operaciones de Capital 1.144.053,76 1.023.666,40 89,5Operaciones no Financieras 6.601.295,98 6.299.273,88 95,48. Activos Financieros 51.270,11 50.172,40 97,99. Pasivos Financieros 43.024,80 43.017,59 100,0Operaciones Financieras 94.294,91 93.189,99 98,8

TOTAL GASTOS 6.695.590,89 6.392.463,87 95,5

Cuadro 5

438


439



INGRESOSDERECHOS



(2)



TOTAL INGRESOS 6.336.379,36 6.298.912,46 99,4


GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.032.399,26 2.031.905,54 100,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 586.888,80 560.813,42 95,63. Gastos Financieros 36.515,37 36.515,37 100,04. Transferencias Corrientes 2.619.804,05 2.549.246,13 97,35. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.275.607,48 5.178.480,46 98,26. Inversiones Reales 490.847,27 425.998,71 86,87. Transferencias Capital 532.819,13 491.906,76 92,3Operaciones de Capital 1.023.666,40 917.905,47 89,7Operaciones no Financieras 6.299.273,88 6.096.385,93 96,88. Activos Financieros 50.172,40 50.172,40 100,09. Pasivos Financieros 43.017,59 43.017,59 100,0Operaciones Financieras 93.189,99 93.189,99 100,0

TOTAL GASTOS 6.392.463,87 6.189.575,92 96,8

Cuadro 6



440

(Miles de euros)






1.4 Justicia 0,00 0,00

2. P3. S3.1 3.2 4 . P4.1 S4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 . P5.1 5.2 Co5.3 5.4 5.5 6. Re6.1 Re6.2 Re6.3 7. Re7.1 A7.2 7.3 7.4 7.5 9. Tran

TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

rotección Civil y Seguridad Ciudadana 8.388,03 0,13eguridad, Protección y Promoción Social 616.687,01 9,65Seguridad y Protección Social 403.618,85 6,31



Educación 1.271.242,94 19,89

Vivienda y Urbanismo 58.622,32 0,92 Bienestar Comunitario 40.972,47 0,64Cultura 94.435,99 1,48Otros Servicios Comunitarios y Sociales 157,25 0,00roducción Bienes Carácter Económico 373.735,45 5,85Infraestructuras Básicas y Transportes 207.062,01 3,24

municaciones 28.705,07 0,45Infraestructuras Agrarias 115.045,43 1,80 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 21.881,05 0,34 Información Básica y Estadística 1.041,89 0,02

gulación Económ. de Carácter General 99.745,35 1,56gulación Económica 98.049,26 1,53gulación Comercial 0,00 0,00

Regulación Financiera 1.696,09 0,03gulac. Económ. de Sectores Productivos 1.246.153,48 19,49gricultura, Ganadería y Pesca 1.150.802,36 18,00

Industria 65.229,81 1,02Energía 6.497,88 0,10Minería 27,34 0,00Turismo 23.596,09 0,37


AL GASTOS 6.392.463,89 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS















TOTAL INGRESOS 6.460.072,34 6.336.379,36 6.298.912,46 5.992.020,89 5.717.652,78 5.604.456,90

441




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.064.135,59 2.032.399,26 2.031.905,54 1.907.061,87 1.872.581,24 1.872.065,44








Operaciones de Capital 1.144.053,76 1.023.666,40 917.905,47 1.093.371,83 832.809,67 742.772,99





TOTAL GASTOS 6.695.590,89 6.392.463,87 6.189.575,92 6.218.852,90 5.704.714,89 5.484.033,14

Cuadro 8

442




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 98,1 99,4 95,4 98,0

Cuadro 9


2004 2003

443


444



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,5 100,0 98,2 100,0










TOTAL GASTOS 95,5 96,8 91,7 96,1

2004 2003


Cuadro 9



CANARIAS

445


446


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 4.962.401,34 100,0







TOTAL GASTOS 4.962.401,35 100,0

447


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)











TOTAL INGRESOS 4.962.401,34 5.389.164,50 426.763,16



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.859.083,33 1.930.880,46 71.797,13

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 883.864,41 1.108.991,98 225.127,57






Operaciones de Capital 839.980,96 1.087.000,72 247.019,76Operaciones no Financieras 4.824.109,27 5.771.620,42 947.511,158. Activos Financieros 3.466,88 30.059,35 26.592,47



TOTAL GASTOS 4.962.401,35 5.938.611,12 976.209,77

448


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS




TOTAL INGRESOS 5.389.164,50 100,0 5.183.841,89 100,00





NETAS


1. Gastos Personal 1.930.880,46 32,5 1.889.742,44 35,5

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.108.991,98 18,7 1.069.884,72 20,13. Gastos Financieros 45.401,77 0,8 42.449,07 0,84. Transferencias Corrientes 1.599.345,49 26,9 1.321.425,56 24,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 4.684.619,70 78,9 4.323.501,79 81,26. Inversiones Reales 594.721,78 10,0 435.418,12 8,27. Transferencias Capital 492.278,94 8,3 402.641,07 7,6Operaciones de Capital 1.087.000,72 18,3 838.059,19 15,7Operaciones no Financieras 5.771.620,42 97,2 5.161.560,98 96,98. Activos Financieros 30.059,35 0,5 28.788,23 0,59. Pasivos Financieros 136.931,35 2,3 136.931,35 2,6Operaciones Financieras 166.990,70 2,8 165.719,58 3,1

TOTAL GASTOS 5.938.611,12 100,0 5.327.280,56 100,0

Cuadro 3

449


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 584.388,78 594.961,36 101,82. Impuestos Indirectos 1.145.160,66 1.190.827,82 104,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 235.133,29 240.361,83 102,24. Transferencias Corrientes 2.710.805,16 2.651.576,23 97,85. Ingresos Patrimoniales 16.564,28 15.284,76 92,3Operaciones Corrientes 4.692.052,17 4.693.012,00 100,06. Enajenación Inversiones Reales 4.400,01 4.788,24 108,87. Transferencias Capital 293.519,87 319.260,90 108,8Operaciones de Capital 297.919,88 324.049,14 108,8Operaciones no Financieras 4.989.972,05 5.017.061,14 100,58. Activos Financieros 264.367,25 26.722,81 10,19. Pasivos Financieros 134.825,20 140.057,94 -Operaciones Financieras 399.192,45 166.780,75 41,8

TOTAL INGRESOS 5.389.164,50 5.183.841,89 96,2


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 1.930.880,46 1.889.742,44 97,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.108.991,98 1.069.884,72 96,53. Gastos Financieros 45.401,77 42.449,07 93,54. Transferencias Corrientes 1.599.345,49 1.321.425,56 82,65. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 4.684.619,70 4.323.501,79 92,36. Inversiones Reales 594.721,78 435.418,12 73,27. Transferencias Capital 492.278,94 402.641,07 81,8Operaciones de Capital 1.087.000,72 838.059,19 77,1Operaciones no Financieras 5.771.620,42 5.161.560,98 89,48. Activos Financieros 30.059,35 28.788,23 95,89. Pasivos Financieros 136.931,35 136.931,35 100,0Operaciones Financieras 166.990,70 165.719,58 99,2

TOTAL GASTOS 5.938.611,12 5.327.280,56 89,7

Cuadro 5

450




INGRESOSDERECHOS



(2)



TOTAL INGRESOS 5.183.841,89 4.904.691,67 94,6


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.889.742,44 1.888.945,83 100,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.069.884,72 709.299,54 66,33. Gastos Financieros 42.449,07 38.630,28 91,04. Transferencias Corrientes 1.321.425,56 1.095.232,06 82,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 4.323.501,79 3.732.107,71 86,36. Inversiones Reales 435.418,12 252.989,06 58,17. Transferencias Capital 402.641,07 198.107,25 49,2Operaciones de Capital 838.059,19 451.096,31 53,8Operaciones no Financieras 5.161.560,98 4.183.204,02 81,08. Activos Financieros 28.788,23 27.975,12 97,29. Pasivos Financieros 136.931,35 133.418,24 97,4Operaciones Financieras 165.719,58 161.393,36 97,4

TOTAL GASTOS 5.327.280,56 4.344.597,38 81,6

Cuadro 6

451



452

(Miles de euros)







TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

usticia 100.927,16 1,89





Educación 1.417.993,75 26,62



municaciones 19.968,60 0,37nfraestructuras Agrarias 29.566,23 0,55nvest.Científica.,Técnica y Aplicada 9.464,69 0,18nformación Básica y Estadística 3.012,50 0,06gulación Económ. de Carácter General 123.419,43 2,32

gulación Económica 98.255,57 1,84gulación Comercial 12.459,64 0,23

Regulación Financiera 12.704,23 0,24gulac. Económ. de Sectores Productivos 162.708,47 3,05gricultura, Ganadería y Pesca 93.088,19 1,75ndustria 28.271,55 0,53

Energía 9.150,54 0,17Minería 0,00 0,00Turismo 32.198,18 0,60


AL GASTOS 5.327.280,56 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.145.160,66 1.190.827,82 1.129.929,82 992.351,23 1.047.144,14 1.035.898,32










9. Pasivos Financieros 134.825,20 140.057,94 140.057,94 0,00 90.299,08 90.299,08


TOTAL INGRESOS 5.389.164,50 5.183.841,89 4.904.691,67 4.889.465,08 4.622.214,47 4.361.025,69

453




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.930.880,46 1.889.742,44 1.888.945,83 1.802.611,57 1.768.105,03 1.765.311,33

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.108.991,98 1.069.884,72 709.299,54 780.784,50 749.022,77 612.047,99







Operaciones de Capital 1.087.000,72 838.059,19 451.096,31 1.147.274,14 750.057,61 433.406,18





TOTAL GASTOS 5.938.611,12 5.327.280,56 4.344.597,38 5.204.559,94 4.617.451,40 3.987.951,22

Cuadro 8

454




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS









9. Pasivos Financieros - 100,0 - 100,0


TOTAL INGRESOS 96,2 94,6 94,5 94,3

Cuadro 9


2004 2003

455


456



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 97,9 100,0 98,1 99,8










TOTAL GASTOS 89,7 81,6 88,7 86,4

2004 2003


Cuadro 9


COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

457


458


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)











9. Pasivos Financieros 0,00 0,0


TOTAL INGRESOS 2.789.233,00 100,0



1. Gastos Personal 801.718,80 28,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 251.807,76 9,03. Gastos Financieros 47.370,17 1,74. Transferencias Corrientes 1.117.302,38 40,15. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0





8. Activos Financieros 22.182,72 0,89. Pasivos Financieros 31,00 0,0Operaciones Financieras 22.213,72 0,8

TOTAL GASTOS 2.789.233,00 100,0

459


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 1.205.005,01 1.208.242,84 3.237,83





Operaciones Corrientes 2.714.208,91 2.775.596,08 61.387,176. Enajenación Inversiones Reales 10.231,05 21.045,07 10.814,02



9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00


TOTAL INGRESOS 2.789.233,00 2.949.791,03 160.558,03



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 801.718,80 810.630,08 8.911,28








9. Pasivos Financieros 31,00 6,00 -25,00


TOTAL GASTOS 2.789.233,00 2.949.791,03 160.558,03

460


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.406.067,25 47,7 1.367.534,68 50,23. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 78.205,76 2,7 74.304,22 2,74. Transferencias Corrientes 38.668,27 1,3 30.627,58 1,15. Ingresos Patrimoniales 44.411,96 1,5 18.382,93 0,7Operaciones Corrientes 2.775.596,08 94,1 2.643.061,77 97,06. Enajenación Inversiones Reales 21.045,07 0,7 11.948,66 0,47. Transferencias Capital 54.690,86 1,9 40.273,97 1,5Operaciones de Capital 75.735,93 2,6 52.222,63 1,9Operaciones no Financieras 2.851.332,01 96,7 2.695.284,40 98,98. Activos Financieros 98.459,02 3,3 28.716,37 1,19. Pasivos Financieros 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Financieras 98.459,02 3,3 28.716,37 1,1

TOTAL INGRESOS 2.949.791,03 100,0 2.724.000,77 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 810.630,08 27,5 802.774,78 28,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 260.934,29 8,8 251.274,79 8,93. Gastos Financieros 47.978,16 1,6 47.938,22 1,74. Transferencias Corrientes 1.221.610,09 41,4 1.207.578,59 43,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 2.341.152,62 79,4 2.309.566,38 82,26. Inversiones Reales 241.337,56 8,2 207.560,96 7,47. Transferencias Capital 346.652,62 11,8 271.652,24 9,7Operaciones de Capital 587.990,18 19,9 479.213,20 17,1Operaciones no Financieras 2.929.142,80 99,3 2.788.779,58 99,38. Activos Financieros 20.642,23 0,7 19.352,93 0,79. Pasivos Financieros 6,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Financieras 20.648,23 0,7 19.352,93 0,7

TOTAL GASTOS 2.949.791,03 100,0 2.808.132,51 100,0

Cuadro 3

461


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 1.208.242,84 1.152.212,36 95,42. Impuestos Indirectos 1.406.067,25 1.367.534,68 97,33. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 78.205,76 74.304,22 95,04. Transferencias Corrientes 38.668,27 30.627,58 79,25. Ingresos Patrimoniales 44.411,96 18.382,93 41,4Operaciones Corrientes 2.775.596,08 2.643.061,77 95,26. Enajenación Inversiones Reales 21.045,07 11.948,66 56,87. Transferencias Capital 54.690,86 40.273,97 73,6Operaciones de Capital 75.735,93 52.222,63 69,0Operaciones no Financieras 2.851.332,01 2.695.284,40 94,58. Activos Financieros 98.459,02 28.716,37 29,29. Pasivos Financieros 0,00 0,00 -Operaciones Financieras 98.459,02 28.716,37 29,2

TOTAL INGRESOS 2.949.791,03 2.724.000,77 92,3


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 810.630,08 802.774,78 99,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 260.934,29 251.274,79 96,33. Gastos Financieros 47.978,16 47.938,22 99,94. Transferencias Corrientes 1.221.610,09 1.207.578,59 98,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0.00Operaciones Corrientes 2.341.152,62 2.309.566,38 98,76. Inversiones Reales 241.337,56 207.560,96 86,07. Transferencias Capital 346.652,62 271.652,24 78,4Operaciones de Capital 587.990,18 479.213,20 81,5Operaciones no Financieras 2.929.142,80 2.788.779,58 95,28. Activos Financieros 20.642,23 19.352,93 93,89. Pasivos Financieros 6,00 0,00 0,0Operaciones Financieras 20.648,23 19.352,93 93,7

TOTAL GASTOS 2.949.791,03 2.808.132,51 95,2

Cuadro 5

462




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 1.152.212,36 1.383.368,14 120,12. Impuestos Indirectos 1.367.534,68 1.731.646,15 126,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 74.304,22 58.173,17 78,34. Transferencias Corrientes 30.627,58 29.901,63 97,65. Ingresos Patrimoniales 18.382,93 17.250,07 93,8Operaciones Corrientes 2.643.061,77 3.220.339,16 121,86. Enajenación Inversiones Reales 11.948,66 9.961,20 83,47. Transferencias Capital 40.273,97 34.775,55 86,3Operaciones de Capital 52.222,63 44.736,75 85,7Operaciones no Financieras 2.695.284,40 3.265.075,91 121,18. Activos Financieros 28.716,37 24.716,51 86,19. Pasivos Financieros 0,00 0,00


TOTAL INGRESOS 2.724.000,77 3.289.792,42 120,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 802.774,78 801.839,73 99,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 251.274,79 219.058,89 87,23. Gastos Financieros 47.938,22 47.938,22 100,04. Transferencias Corrientes 1.207.578,59 1.110.695,94 92,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00

Operaciones Corrientes 2.309.566,38 2.179.532,78 94,46. Inversiones Reales 207.560,96 143.648,99 69,27. Transferencias Capital 271.652,24 176.123,71 64,8Operaciones de Capital 479.213,20 319.772,70 66,7Operaciones no Financieras 2.788.779,58 2.499.305,48 89,68. Activos Financieros 19.352,93 19.165,24 99,09. Pasivos Financieros 0,00 0,00


TOTAL GASTOS 2.808.132,51 2.518.470,72 89,7

Cuadro 6

463



464

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 47.037,98 1,681. Servicios de Carácter General 117.589,07 4,191.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 13.795,95 0,491.2 Administración General 63.730,16 2,271.3 Relaciones Exteriores 19.798,68 0,711.4 Justicia 20.264,27 0,722. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 53.660,38 1,913. Seguridad, Protección y Promoción Social 256.570,73 9,14

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1 Seguridad y Protección Social 199.979,70 7,123.2 Promoción Social 56.591,02 2,024 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 1.285.132,49 45,764.1 Sanidad 651.213,01 23,194.2 Educación 451.659,07 16,084.3 Vivienda y Urbanismo 67.854,07 2,424.4 Bienestar Comunitario 53.313,82 1,904.5 Cultura 61.092,53 2,184.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,005 . Producción Bienes Carácter Económico 215.025,15 7,665.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 123.459,24 4,405.2 Comunicaciones 6.543,57 0,235.3 Infraestructuras Agrarias 54.012,34 1,925.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 25.698,83 0,925.5 Información Básica y Estadística 5.311,17 0,196. Regulación Económ. de Carácter General 50.229,91 1,796.1 Regulación Económica 46.675,07 1,666.2 Regulación Comercial 3.289,24 0,126.3 Regulación Financiera 265,60 0,017. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 135.356,08 4,827.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 74.801,62 2,667.2 Industria 46.160,61 1,647.3 Energía 2.411,65 0,097.4 Minería 0,00 0,007.5 Turismo 11.982,20 0,439. Transferencias Administraciones Públicas 647.530,71 23,06

TOTAL GASTOS 2.808.132,50 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS


1. Impuestos Directos 1.208.242,84 1.152.212,36 1.383.368,14 1.084.207,29 1.125.853,84 969.515,64


3. Tasas,Precios Públicos y otros ings 78.205,76 74.304,22 58.173,17 61.977,69 67.339,52 53.174,38


5. ings Patrimoniales 44.411,96 18.382,93 17.250,07 42.934,52 65.067,89 18.548,46







9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL INGRESOS 2.949.791,03 2.724.000,77 3.289.792,42 2.835.062,74 2.654.059,16 2.424.629,02

465




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 810.630,08 802.774,78 801.839,73 763.398,21 756.277,75 755.654,36











9. Pasivos Financieros 6,00 0,00 0,00 36,05 0,00 0,00


TOTAL GASTOS 2.949.791,03 2.808.132,51 2.518.470,72 2.835.062,73 2.688.511,42 2.408.439,32

Cuadro 8

466




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS









9. Pasivos FinancierosOperaciones Financieras 29,2 86,1 7,9 94,6

TOTAL INGRESOS 92,3 120,8 93,6 91,4

Cuadro 9


2004 2003

467


468



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 99,0 99,9 99,1 99,9




5. Dotación para Amortizaciones - - - -Operaciones Corrientes 98,7 94,4 98,5 95,56. Inversiones Reales 86,0 69,2 83,8 74,1



9. Pasivos Financieros 0,0 0,0 0,0 -


TOTAL GASTOS 95,2 89,7 94,8 89,6

2004 2003


Cuadro 9



EXTREMADURA

469


470


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 3.802.387,80 100,0



1. Gastos Personal 1.287.731,47 33,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 382.918,28 10,13. Gastos Financieros 46.582,37 1,24. Transferencias Corrientes 1.214.771,39 31,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0






TOTAL GASTOS 3.802.387,79 100,0

471


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)











TOTAL INGRESOS 3.802.387,80 3.973.555,50 171.167,70



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.287.731,47 1.313.587,69 25.856,22

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 382.918,28 350.522,81 -32.395,47









TOTAL GASTOS 3.802.387,79 3.974.045,94 171.658,15

472


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS




TOTAL INGRESOS 3.973.555,50 100,0 3.752.545,99 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 1.313.587,69 33,1 1.297.246,05 35,2

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 350.522,81 8,8 341.354,99 9,33. Gastos Financieros 46.582,37 1,2 27.332,84 0,74. Transferencias Corrientes 1.341.064,50 33,7 1.299.010,75 35,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 3.051.757,37 76,8 2.964.944,63 80,46. Inversiones Reales 531.707,00 13,4 425.593,54 11,57. Transferencias Capital 310.804,03 7,8 224.788,18 6,1Operaciones de Capital 842.511,03 21,2 650.381,72 17,6Operaciones no Financieras 3.894.268,40 98,0 3.615.326,35 98,08. Activos Financieros 24.562,72 0,6 18.040,75 0,59. Pasivos Financieros 55.214,82 1,4 55.214,82 1,5Operaciones Financieras 79.777,54 2,0 73.255,57 2,0

TOTAL GASTOS 3.974.045,94 100,0 3.688.581,92 100,0

Cuadro 3

473


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)



TOTAL INGRESOS 3.973.555,50 3.752.545,99 94,4


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)



TOTAL GASTOS 3.974.045,94 3.688.581,92 92,8

Cuadro 5

474




INGRESOSDERECHOS



(2)



TOTAL INGRESOS 3.752.545,99 3.631.441,49 96,8


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)



TOTAL GASTOS 3.688.581,92 3.442.215,69 93,3

Cuadro 6

475



476

(Miles de euros)





1.3 Rel1.4 Jus2. Prot3. Se3.1 Se3.2 Pr4 . Pro4.1 Sani4.2 Ed4.3 Vivi4.4 Bi4.5 Cul4.6 Otr5 . Pr5.1 Infr5.2 Co5.3 Infr5.4 In5.5 Inf6. Regul6.1 Re6.2 Re6.3 Reg7. Regul7.1 Agri7.2 Ind7.3 En7.4 Min7.5 Tu9. Tran

TOTAL

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

aciones Exteriores 0,00 0,00

ticia 0,00 0,00

ección Civil y Seguridad Ciudadana 3.664,88 0,10guridad, Protección y Promoción Social 391.152,24 10,60

guridad y Protección Social 178.806,57 4,85

omoción Social 212.345,67 5,76

d. Bienes Públicos de Carácter Social 1.981.296,42 53,71dad 1.079.272,08 29,26

ucación 727.410,71 19,72

enda y Urbanismo 57.518,25 1,56enestar Comunitario 62.556,86 1,70

tura 54.538,53 1,48os Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,00

oducción Bienes Carácter Económico 333.353,54 9,04aestructuras Básicas y Transportes 155.044,85 4,20

municaciones 19.403,13 0,53aestructuras Agrarias 149.452,12 4,05

vest.Científica.,Técnica y Aplicada 9.453,44 0,26ormación Básica y Estadística 0,00 0,00



cultura, Ganadería y Pesca 690.158,01 18,71ustria 104.095,11 2,82ergía 0,00 0,00ería 0,00 0,00

rismo 8.233,91 0,22sferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

GASTOS 3.688.581,91 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS















TOTAL INGRESOS 3.973.555,50 3.752.545,99 3.631.441,49 3.839.316,09 3.598.932,56 3.431.921,44

477




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.313.587,69 1.297.246,05 1.296.998,47 1.235.991,65 1.215.805,74 1.215.362,66













TOTAL GASTOS 3.974.045,94 3.688.581,92 3.442.215,69 3.839.316,10 3.557.674,35 3.220.802,38

Cuadro 8

478




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 94,4 96,8 93,7 95,4

Cuadro 9


2004 2003

479


480



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,8 100,0 98,4 100,0










TOTAL GASTOS 92,8 93,3 92,7 90,5

2004 2003


Cuadro 9


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

481


482


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 1.859.185,69 100,0








8. Activos Financieros 433,63 0,09. Pasivos Financieros 10.243,37 0,6Operaciones Financieras 10.677,00 0,6

TOTAL GASTOS 1.859.185,68 100,0

483


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 1.805.051,09 2.007.307,70 202.256,616. Enajenación Inversiones Reales 0,03 0,03 0,00


Operaciones de Capital 43.693,06 158.252,92 114.559,86Operaciones no Financieras 1.848.744,15 2.165.560,62 316.816,478. Activos Financieros 198,17 216.106,65 215.908,48



TOTAL INGRESOS 1.859.185,69 2.391.910,64 532.724,95



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 418.797,05 504.049,53 85.252,48



4. Transferencias Corrientes 916.640,50 1.204.572,82 287.932,32

5. Dotación para Amortizaciones 0,00 5.317,99 5.317,99



Operaciones de Capital 421.862,38 570.753,83 148.891,45Operaciones no Financieras 1.848.508,68 2.380.663,76 532.155,088. Activos Financieros 433,63 1.003,51 569,88



TOTAL GASTOS 1.859.185,68 2.391.910,64 532.724,96

484


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 1.399.733,59 58,5 1.424.710,24 51,73. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 88.432,37 3,7 88.057,05 3,24. Transferencias Corrientes 55.635,68 2,3 646.319,90 23,55. Ingresos Patrimoniales 3.131,51 0,1 1.669,36 0,1Operaciones Corrientes 2.007.307,70 83,9 2.678.875,93 97,36. Enajenación Inversiones Reales 0,03 0,0 171,48 0,07. Transferencias Capital 158.252,89 6,6 64.642,43 2,3Operaciones de Capital 158.252,92 6,6 64.813,91 2,4Operaciones no Financieras 2.165.560,62 90,5 2.743.689,84 99,68. Activos Financieros 216.106,65 9,0 39,84 0,09. Pasivos Financieros 10.243,37 0,4 10.243,36 0,4Operaciones Financieras 226.350,02 9,5 10.283,20 0,4

TOTAL INGRESOS 2.391.910,64 100,0 2.753.973,04 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 504.049,53 21,1 496.866,11 21,5

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 67.548,12 2,8 65.057,92 2,83. Gastos Financieros 28.421,47 1,2 26.900,58 1,24. Transferencias Corrientes 1.204.572,82 50,4 1.185.159,50 51,25. Dotación para Amortizaciones 5.317,99 0,2 0,00 -Operaciones Corrientes 1.809.909,93 75,7 1.773.984,11 76,66. Inversiones Reales 267.007,66 11,2 249.346,46 10,87. Transferencias Capital 303.746,17 12,7 280.332,37 12,1Operaciones de Capital 570.753,83 23,9 529.678,83 22,9Operaciones no Financieras 2.380.663,76 99,5 2.303.662,94 99,58. Activos Financieros 1.003,51 0,0 1.002,61 0,09. Pasivos Financieros 10.243,37 0,4 10.243,36 0,4Operaciones Financieras 11.246,88 0,5 11.245,97 0,5

TOTAL GASTOS 2.391.910,64 100,0 2.314.908,91 100,0

Cuadro 3

485


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 460.374,55 518.119,38 112,52. Impuestos Indirectos 1.399.733,59 1.424.710,24 101,83. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 88.432,37 88.057,05 99,64. Transferencias Corrientes 55.635,68 646.319,90 1.161,75. Ingresos Patrimoniales 3.131,51 1.669,36 53,3Operaciones Corrientes 2.007.307,70 2.678.875,93 133,56. Enajenación Inversiones Reales 0,03 171,48 -7. Transferencias Capital 158.252,89 64.642,43 40,8Operaciones de Capital 158.252,92 64.813,91 41,0Operaciones no Financieras 2.165.560,62 2.743.689,84 126,78. Activos Financieros 216.106,65 39,84 0,09. Pasivos Financieros 10.243,37 10.243,36 100,0Operaciones Financieras 226.350,02 10.283,20 4,5

TOTAL INGRESOS 2.391.910,64 2.753.973,04 115,1


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 504.049,53 496.866,11 98,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 67.548,12 65.057,92 96,33. Gastos Financieros 28.421,47 26.900,58 94,64. Transferencias Corrientes 1.204.572,82 1.185.159,50 98,45. Dotación para Amortizaciones 5.317,99 0,00 -Operaciones Corrientes 1.809.909,93 1.773.984,11 98,06. Inversiones Reales 267.007,66 249.346,46 93,47. Transferencias Capital 303.746,17 280.332,37 92,3Operaciones de Capital 570.753,83 529.678,83 92,8Operaciones no Financieras 2.380.663,76 2.303.662,94 96,88. Activos Financieros 1.003,51 1.002,61 99,99. Pasivos Financieros 10.243,37 10.243,36 100,0Operaciones Financieras 11.246,88 11.245,97 100,0

TOTAL GASTOS 2.391.910,64 2.314.908,91 96,8

Cuadro 5

486




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 518.119,38 511.906,24 98,82. Impuestos Indirectos 1.424.710,24 1.410.387,50 99,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 88.057,05 75.114,81 85,34. Transferencias Corrientes 646.319,90 63.665,42 9,95. Ingresos Patrimoniales 1.669,36 1.577,30 94,5Operaciones Corrientes 2.678.875,93 2.062.651,27 77,06. Enajenación Inversiones Reales 171,48 171,48 100,07. Transferencias Capital 64.642,43 64.642,43 100,0Operaciones de Capital 64.813,91 64.813,91 100,0Operaciones no Financieras 2.743.689,84 2.127.465,18 77,58. Activos Financieros 39,84 39,84 100,09. Pasivos Financieros 10.243,36 10.243,36 100,0Operaciones Financieras 10.283,20 10.283,20 100,0

TOTAL INGRESOS 2.753.973,04 2.137.748,38 77,6


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)



TOTAL GASTOS 2.314.908,91 2.082.365,46 90,0

Cuadro 6

487



488

(Miles de euros)





1.3 Rel1.4 Jus2. Prot3. Seguridad, 3.1 Se3.2 Pr4 . Pro4.1 Sani4.2 Ed4.3 Vivi4.4 Bi4.5 Cul4.6 Otr5 . Producción B5.1 Infr5.2 Co5.3 Infr5.4 In5.5 Inf6. Regul6.1 Re6.2 Re6.3 Reg7. Regul7.1 Agri7.2 Ind7.3 En7.4 Min7.5 Tu9. Tran

TOTAL

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

aciones Exteriores 12.218,63 0,53

ticia 5.177,77 0,22

ección Civil y Seguridad Ciudadana 6.599,22 0,29Protección y Promoción Social 100.570,68 4,34

guridad y Protección Social 33.160,23 1,43

omoción Social 67.410,44 2,91

d. Bienes Públicos de Carácter Social 1.356.038,15 58,58dad 677.749,03 29,28

ucación 573.930,52 24,79

enda y Urbanismo 15.112,06 0,65enestar Comunitario 54.835,83 2,37

tura 33.433,55 1,44os Servicios Comunitarios y Sociales 977,15 0,04

ienes Carácter Económico 232.786,74 10,06aestructuras Básicas y Transportes 190.798,19 8,24

municaciones 6.727,10 0,29aestructuras Agrarias 28.527,11 1,23

vest.Científica.,Técnica y Aplicada 5.808,53 0,25ormación Básica y Estadística 925,81 0,04



cultura, Ganadería y Pesca 67.939,71 2,93ustria 19.602,82 0,85ergía 0,00 0,00ería 0,00 0,00

rismo 38.015,91 1,64sferencias Administraciones Públicas 132.711,61 5,73

GASTOS 2.314.908,94 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARSDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS








6. Enajenación Inversiones Reales 0,03 171,48 171,48 0,00 108,00 108,00







TOTAL INGRESOS 2.391.910,64 2.753.973,04 2.137.748,38 2.213.051,08 2.112.818,97 2.038.347,81

489




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 504.049,53 496.866,11 496.737,92 479.018,48 457.759,51 455.786,25




5. Dotación para Amortizaciones 5.317,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









TOTAL GASTOS 2.391.910,64 2.314.908,91 2.082.365,46 2.213.051,09 2.135.091,16 1.948.338,24

Cuadro 8

490




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS






Operaciones Corrientes 133,5 77,0 103,5 96,76. Enajenación Inversiones Reales - 100,0 - 100,0





TOTAL INGRESOS 115,1 77,6 95,5 96,5

Cuadro 9


2004 2003

491


492



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,6 100,0 95,6 99,6










TOTAL GASTOS 96,8 90,0 96,5 91,3

2004 2003


Cuadro 9


COMUNIDAD DE

MADRID

493


494


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 13.648.514,04 100,0









TOTAL GASTOS 13.648.514,06 100,0

495


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 12.843.414,74 12.905.593,21 62.178,476. Enajenación Inversiones Reales 160.745,07 181.278,97 20.533,90





TOTAL INGRESOS 13.648.514,04 13.753.315,91 104.801,87



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 2.630.339,96 2.584.135,22 -46.204,74

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.174.519,86 1.131.764,53 -42.755,33






Operaciones de Capital 1.803.262,66 1.783.771,90 -19.490,76Operaciones no Financieras 13.158.712,30 13.184.111,98 25.399,688. Activos Financieros 115.451,66 194.850,83 79.399,17



TOTAL GASTOS 13.648.514,06 13.753.312,91 104.798,85

496


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 6.803.617,28 49,5 6.988.798,33 51,43. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 537.898,18 3,9 569.947,61 4,24. Transferencias Corrientes 532.210,65 3,9 345.068,56 2,55. Ingresos Patrimoniales 86.270,66 0,6 99.309,76 0,7Operaciones Corrientes 12.905.593,21 93,8 12.897.950,03 94,96. Enajenación Inversiones Reales 181.278,97 1,3 82.362,41 0,67. Transferencias Capital 225.021,73 1,6 213.252,88 1,6Operaciones de Capital 406.300,70 3,0 295.615,29 2,2Operaciones no Financieras 13.311.893,91 96,8 13.193.565,32 97,18. Activos Financieros 67.071,90 0,5 7.719,38 0,19. Pasivos Financieros 374.350,10 2,7 390.146,33 2,9Operaciones Financieras 441.422,00 3,2 397.865,71 2,9

TOTAL INGRESOS 13.753.315,91 100,0 13.591.431,03 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 2.584.135,22 18,8 2.551.597,32 19,3

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.131.764,53 8,2 1.041.502,58 7,93. Gastos Financieros 231.558,59 1,7 228.652,10 1,74. Transferencias Corrientes 7.452.881,74 54,2 7.290.688,09 55,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 11.400.340,08 82,9 11.112.440,09 83,96. Inversiones Reales 785.624,64 5,7 675.512,16 5,17. Transferencias Capital 998.147,26 7,3 904.324,80 6,8Operaciones de Capital 1.783.771,90 13,0 1.579.836,96 11,9Operaciones no Financieras 13.184.111,98 95,9 12.692.277,05 95,88. Activos Financieros 194.850,83 1,4 182.936,59 1,49. Pasivos Financieros 374.350,10 2,7 373.081,73 2,8Operaciones Financieras 569.200,93 4,1 556.018,32 4,2

TOTAL GASTOS 13.753.312,91 100,0 13.248.295,37 100,0

Cuadro 3

497


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)


1. Impuestos Directos 4.945.596,44 4.894.825,77 99,02. Impuestos Indirectos 6.803.617,28 6.988.798,33 102,73. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 537.898,18 569.947,61 106,04. Transferencias Corrientes 532.210,65 345.068,56 64,85. Ingresos Patrimoniales 86.270,66 99.309,76 115,1Operaciones Corrientes 12.905.593,21 12.897.950,03 99,96. Enajenación Inversiones Reales 181.278,97 82.362,41 45,47. Transferencias Capital 225.021,73 213.252,88 94,8Operaciones de Capital 406.300,70 295.615,29 72,8Operaciones no Financieras 13.311.893,91 13.193.565,32 99,18. Activos Financieros 67.071,90 7.719,38 11,59. Pasivos Financieros 374.350,10 390.146,33 104,2Operaciones Financieras 441.422,00 397.865,71 90,1

TOTAL INGRESOS 13.753.315,91 13.591.431,03 98,8


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 2.584.135,22 2.551.597,32 98,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.131.764,53 1.041.502,58 92,03. Gastos Financieros 231.558,59 228.652,10 98,74. Transferencias Corrientes 7.452.881,74 7.290.688,09 97,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 11.400.340,08 11.112.440,09 97,56. Inversiones Reales 785.624,64 675.512,16 86,07. Transferencias Capital 998.147,26 904.324,80 90,6Operaciones de Capital 1.783.771,90 1.579.836,96 88,6Operaciones no Financieras 13.184.111,98 12.692.277,05 96,38. Activos Financieros 194.850,83 182.936,59 93,99. Pasivos Financieros 374.350,10 373.081,73 99,7Operaciones Financieras 569.200,93 556.018,32 97,7

TOTAL GASTOS 13.753.312,91 13.248.295,37 96,3

Cuadro 5

498




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 4.894.825,77 4.809.807,60 98,32. Impuestos Indirectos 6.988.798,33 6.908.675,10 98,93. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 569.947,61 471.213,58 82,74. Transferencias Corrientes 345.068,56 192.123,25 55,75. Ingresos Patrimoniales 99.309,76 92.370,93 93,0Operaciones Corrientes 12.897.950,03 12.474.190,46 96,76. Enajenación Inversiones Reales 82.362,41 79.321,46 96,37. Transferencias Capital 213.252,88 166.813,95 78,2Operaciones de Capital 295.615,29 246.135,41 83,3Operaciones no Financieras 13.193.565,32 12.720.325,87 96,48. Activos Financieros 7.719,38 7.179,41 93,09. Pasivos Financieros 390.146,33 390.146,33 100,0Operaciones Financieras 397.865,71 397.325,74 99,9

TOTAL INGRESOS 13.591.431,03 13.117.651,61 96,5


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.551.597,32 2.551.004,67 100,02. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.041.502,58 929.837,14 89,33. Gastos Financieros 228.652,10 228.625,18 100,04. Transferencias Corrientes 7.290.688,09 7.126.837,17 97,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 11.112.440,09 10.836.304,16 97,56. Inversiones Reales 675.512,16 586.566,13 86,87. Transferencias Capital 904.324,80 708.485,83 78,3Operaciones de Capital 1.579.836,96 1.295.051,96 82,0Operaciones no Financieras 12.692.277,05 12.131.356,12 95,68. Activos Financieros 182.936,59 141.533,43 77,49. Pasivos Financieros 373.081,73 373.081,73 100,0Operaciones Financieras 556.018,32 514.615,16 92,6

TOTAL GASTOS 13.248.295,37 12.645.971,28 95,5

Cuadro 6

499


500

(Miles de euros)






1.4 Justicia 252.796,02 1,91

2. 3.3.3.4 .4.4.4.4.4.4.

5.5.5.5.5.6. 6.6.6.7. 7.7.7.7.7.9.

TO

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

Protección Civil y Seguridad Ciudadana 94.861,29 0,72 Seguridad, Protección y Promoción Social 1.196.716,03 9,031 Seguridad y Protección Social 806.506,39 6,09

2 Promoción Social 390.209,64 2,95

Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 9.177.439,97 69,271 Sanidad 4.873.151,00 36,78

2 Educación 3.628.026,22 27,38

3 Vivienda y Urbanismo 334.095,91 2,524 Bienestar Comunitario 119.143,96 0,905 Cultura 223.022,88 1,686 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,00

5 . Producción Bienes Carácter Económico 1.270.881,47 9,591 Infraestructuras Básicas y Transportes 1.178.112,18 8,892 Comunicaciones 0,00 0,003 Infraestructuras Agrarias 0,00 0,004 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 88.750,10 0,675 Información Básica y Estadística 4.019,19 0,03Regulación Económ. de Carácter General 186.278,31 1,41

1 Regulación Económica 173.734,31 1,312 Regulación Comercial 9.225,42 0,073 Regulación Financiera 3.318,58 0,03Regulac. Económ. de Sectores Productivos 136.242,71 1,03

1 Agricultura, Ganadería y Pesca 54.479,87 0,412 Industria 62.181,75 0,473 Energía 0,00 0,004 Minería 0,00 0,005 Turismo 19.581,08 0,15 Transferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

TAL GASTOS 13.248.295,35 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRIDDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS















TOTAL INGRESOS 13.753.315,91 13.591.431,03 13.117.651,61 12.403.853,99 11.926.964,94 11.580.031,66

501




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.584.135,22 2.551.597,32 2.551.004,67 2.457.638,45 2.362.548,38 2.361.827,06

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.131.764,53 1.041.502,58 929.837,14 997.977,68 896.161,17 786.521,24












TOTAL GASTOS 13.753.312,91 13.248.295,37 12.645.971,28 12.403.854,00 11.690.200,59 11.209.182,28

Cuadro 8

502




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 98,8 96,5 96,2 97,1

Cuadro 9


2004 2003

503


504



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,7 100,0 96,1 100,0










TOTAL GASTOS 96,33 95,45 94,25 95,89

2004 2003


Cuadro 9


COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN

505


506


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)













TOTAL INGRESOS 7.930.976,18 100,0



1. Gastos Personal 2.635.625,37 33,22. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 753.980,36 9,53. Gastos Financieros 53.166,11 0,74. Transferencias Corrientes 2.292.421,25 28,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0


6. Inversiones Reales 1.119.402,74 14,17. Transferencias Capital 926.226,66 11,7




TOTAL GASTOS 7.930.976,19 100,0

507


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)











TOTAL INGRESOS 7.930.976,18 8.089.387,37 158.411,19



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 2.635.625,37 2.709.186,82 73.561,45





Operaciones Corrientes 5.735.193,09 5.864.671,54 129.478,456. Inversiones Reales 1.119.402,74 1.065.259,75 -54.142,99


Operaciones de Capital 2.045.629,40 2.070.796,08 25.166,68Operaciones no Financieras 7.780.822,49 7.935.467,62 154.645,138. Activos Financieros 3.495,69 7.261,72 3.766,03



TOTAL GASTOS 7.930.976,19 8.089.387,35 158.411,16

508


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS




TOTAL INGRESOS 8.089.387,37 100,0 7.950.030,56 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 2.709.186,82 33,5 2.679.067,65 34,3

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 761.379,09 9,4 740.568,27 9,53. Gastos Financieros 49.904,53 0,6 47.932,16 0,64. Transferencias Corrientes 2.344.201,10 29,0 2.331.550,11 29,85. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 5.864.671,54 72,5 5.799.118,19 74,26. Inversiones Reales 1.065.259,75 13,2 957.519,18 12,27. Transferencias Capital 1.005.536,33 12,4 907.607,24 11,6Operaciones de Capital 2.070.796,08 25,6 1.865.126,42 23,9Operaciones no Financieras 7.935.467,62 98,1 7.664.244,61 98,08. Activos Financieros 7.261,72 0,1 6.330,20 0,19. Pasivos Financieros 146.658,01 1,8 146.658,01 1,9Operaciones Financieras 153.919,73 1,9 152.988,21 2,0

TOTAL GASTOS 8.089.387,35 100,0 7.817.232,82 100,0

Cuadro 3

509


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)



TOTAL INGRESOS 8.089.387,37 7.950.030,56 98,3


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4)


1. Gastos Personal 2.709.186,82 2.679.067,65 98,92. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 761.379,09 740.568,27 97,33. Gastos Financieros 49.904,53 47.932,16 96,04. Transferencias Corrientes 2.344.201,10 2.331.550,11 99,55. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.864.671,54 5.799.118,19 98,96. Inversiones Reales 1.065.259,75 957.519,18 89,97. Transferencias Capital 1.005.536,33 907.607,24 90,3Operaciones de Capital 2.070.796,08 1.865.126,42 90,1Operaciones no Financieras 7.935.467,62 7.664.244,61 96,68. Activos Financieros 7.261,72 6.330,20 87,29. Pasivos Financieros 146.658,01 146.658,01 100,0Operaciones Financieras 153.919,73 152.988,21 99,4

TOTAL GASTOS 8.089.387,35 7.817.232,82 96,6

Cuadro 5

510




INGRESOSDERECHOS



(2)



TOTAL INGRESOS 7.950.030,56 7.435.386,78 93,5


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.679.067,65 2.670.327,61 99,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 740.568,27 717.081,90 96,83. Gastos Financieros 47.932,16 47.658,63 99,44. Transferencias Corrientes 2.331.550,11 2.306.879,15 98,95. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 5.799.118,19 5.741.947,29 99,06. Inversiones Reales 957.519,18 780.606,59 81,57. Transferencias Capital 907.607,24 774.093,92 85,3Operaciones de Capital 1.865.126,42 1.554.700,51 83,4Operaciones no Financieras 7.664.244,61 7.296.647,80 95,28. Activos Financieros 6.330,20 1.335,79 21,19. Pasivos Financieros 146.658,01 146.658,01 100,0Operaciones Financieras 152.988,21 147.993,80 96,7

TOTAL GASTOS 7.817.232,82 7.444.641,60 95,2

Cuadro 6

511


512

(Miles de euros)






1.4 J2. P3. Se3.1 3.2 4 . P4.1 S4.2 4.3 V4.4 B4.5 4.6 5 . P5.1 I5.2 Co5.3 I5.4 I5.5 I6. 6.1 Re6.2 Re6.3 7. 7.1 A7.2 I7.3 7.4 7.5 9. Tran

TOT

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

usticia 0,00 0,00





Educación 1.664.268,57 21,29



municaciones 34.612,96 0,44nfraestructuras Agrarias 218.568,84 2,80nvest.Científica.,Técnica y Aplicada 167.797,00 2,15nformación Básica y Estadística 592,75 0,01

Regulación Económ. de Carácter General 94.374,45 1,21gulación Económica 77.434,61 0,99gulación Comercial 16.552,89 0,21

Regulación Financiera 386,95 0,00Regulac. Económ. de Sectores Productivos 1.334.667,14 17,07

gricultura, Ganadería y Pesca 1.270.752,46 16,26ndustria 5.154,83 0,07

Energía 7.135,57 0,09Minería 18.231,43 0,23Turismo 33.392,85 0,43


AL GASTOS 7.817.232,80 100,00


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓNDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS










Operaciones de Capital 946.956,61 817.232,30 441.742,27 1.033.507,96 862.981,03 602.959,57





TOTAL INGRESOS 8.089.387,37 7.950.030,56 7.435.386,78 7.453.131,72 7.244.024,51 6.869.297,02

513




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.709.186,82 2.679.067,65 2.670.327,61 2.553.264,86 2.524.401,07 2.497.018,03






6. Inversiones Reales 1.065.259,75 957.519,18 780.606,59 1.021.384,72 937.452,42 749.243,80

7. Transferencias Capital 1.005.536,33 907.607,24 774.093,92 909.233,76 816.347,80 681.925,03






TOTAL GASTOS 8.089.387,35 7.817.232,82 7.444.641,60 7.453.131,71 7.220.814,63 6.789.358,67

Cuadro 8

514




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 98,3 93,5 97,2 94,8

Cuadro 9


2004 2003

515


516



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 98,9 99,7 98,9 98,9










TOTAL GASTOS 96,6 95,2 96,9 94,0

2004 2003


Cuadro 9


CIUDADES CON ESTATUTO DE

AUTONOMÍA

517


518


CIUDAD DE CEUTA

519


520


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)







5. Ingresos Patrimoniales 508,62 0,3










Operaciones Corrientes 149.886,19 73,9





TOTAL GASTOS 202.703,34 100,0

521


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 6.397,65 6.397,65 0,002. Impuestos Indirectos 90.247,43 90.247,43 0,00



5. Ingresos Patrimoniales 508,62 508,62 0,00

Operaciones Corrientes 161.301,59 164.126,89 2.825,306. Enajenación Inversiones Reales 1.030,30 4.751,74 3.721,44


Operaciones de Capital 30.506,28 34.809,64 4.303,36Operaciones no Financieras 191.807,86 198.936,53 7.128,678. Activos Financieros 704,34 31.802,04 31.097,70



TOTAL INGRESOS 202.703,34 241.741,33 39.037,99



(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 62.736,27 64.526,81 1.790,54





Operaciones Corrientes 149.886,19 159.255,13 9.368,946. Inversiones Reales 35.367,77 60.426,15 25.058,38


Operaciones de Capital 41.886,67 71.531,04 29.644,36Operaciones no Financieras 191.772,86 230.786,17 39.013,318. Activos Financieros 704,34 724,42 20,09



TOTAL GASTOS 202.703,34 241.741,33 39.037,99

522


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 90.247,43 37,3 87.127,59 44,53. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 7.326,24 3,0 7.001,77 3,64. Transferencias Corrientes 59.646,95 24,7 56.420,64 28,85. Ingresos Patrimoniales 508,62 0,2 595,46 0,3Operaciones Corrientes 164.126,89 67,9 155.816,49 79,56. Enajenación Inversiones Reales 4.751,74 2,0 4.751,74 2,47. Transferencias Capital 30.057,91 12,4 23.727,41 12,1Operaciones de Capital 34.809,64 14,4 28.479,14 14,5Operaciones no Financieras 198.936,53 82,3 184.295,63 94,08. Activos Financieros 31.802,04 13,2 657,16 0,39. Pasivos Financieros 11.002,77 4,6 11.002,75 5,6Operaciones Financieras 42.804,81 17,7 11.659,92 6,0

TOTAL INGRESOS 241.741,33 100,0 195.955,55 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 64.526,81 26,7 59.640,28 29,4

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 53.042,58 21,9 49.096,93 24,23. Gastos Financieros 1.721,04 0,7 1.440,70 0,74. Transferencias Corrientes 39.964,70 16,5 36.936,67 18,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 159.255,13 65,9 147.114,59 72,66. Inversiones Reales 60.426,15 25,0 33.775,17 16,77. Transferencias Capital 11.104,89 4,6 10.968,68 5,4Operaciones de Capital 71.531,04 29,6 44.743,85 22,1Operaciones no Financieras 230.786,17 95,5 191.858,44 94,68. Activos Financieros 724,42 0,3 660,11 0,39. Pasivos Financieros 10.230,74 4,2 10.224,85 5,0Operaciones Financieras 10.955,17 4,5 10.884,95 5,4

TOTAL GASTOS 241.741,33 100,0 202.743,39 100,0

Cuadro 3

523


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)% REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 6.397,65 4.671,03 73,02. Impuestos Indirectos 90.247,43 87.127,59 96,53. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 7.326,24 7.001,77 95,64. Transferencias Corrientes 59.646,95 56.420,64 94,65. Ingresos Patrimoniales 508,62 595,46 117,1Operaciones Corrientes 164.126,89 155.816,49 94,96. Enajenación Inversiones Reales 4.751,74 4.751,74 100,07. Transferencias Capital 30.057,91 23.727,41 78,9Operaciones de Capital 34.809,64 28.479,14 81,8Operaciones no Financieras 198.936,53 184.295,63 92,68. Activos Financieros 31.802,04 657,16 2,19. Pasivos Financieros 11.002,77 11.002,75 100,0Operaciones Financieras 42.804,81 11.659,92 27,2

TOTAL INGRESOS 241.741,33 195.955,55 81,1


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 64.526,81 59.640,28 92,42. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 53.042,58 49.096,93 92,63. Gastos Financieros 1.721,04 1.440,70 83,74. Transferencias Corrientes 39.964,70 36.936,67 92,45. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -Operaciones Corrientes 159.255,13 147.114,59 92,46. Inversiones Reales 60.426,15 33.775,17 55,97. Transferencias Capital 11.104,89 10.968,68 98,8Operaciones de Capital 71.531,04 44.743,85 62,6Operaciones no Financieras 230.786,17 191.858,44 83,18. Activos Financieros 724,42 660,11 91,19. Pasivos Financieros 10.230,74 10.224,85 99,9Operaciones Financieras 10.955,17 10.884,95 99,4

TOTAL GASTOS 241.741,33 202.743,39 83,9

Cuadro 5

524


525



INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 4.671,03 3.705,54 79,32. Impuestos Indirectos 87.127,59 61.932,23 71,13. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 7.001,77 4.195,10 59,94. Transferencias Corrientes 56.420,64 47.316,02 83,95. Ingresos Patrimoniales 595,46 526,40 88,4Operaciones Corrientes 155.816,49 117.675,29 75,56. Enajenación Inversiones Reales 4.751,74 4.751,74 100,07. Transferencias Capital 23.727,41 18.620,59 78,5Operaciones de Capital 28.479,14 23.372,33 82,1Operaciones no Financieras 184.295,63 141.047,62 76,58.9.Ope

TO

6.2

GA

1.2. 3.4.5.Ope6. I7.OpOp8.9.Ope

TO

Cuadro 6

Activos Financieros 657,16 139,21 21,2 Pasivos Financieros 11.002,75 8.063,01 73,3

raciones Financieras 11.659,92 8.202,22 70,3

TAL INGRESOS 195.955,55 149.249,84 76,2

. PRESUPUESTO DE GASTOS

STOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)


Gastos Personal 59.640,28 58.526,69 98,1Gastos corrientes en Bienes y Servicios 49.096,93 38.389,99 78,2

Gastos Financieros 1.440,70 1.361,71 94,5 Transferencias Corrientes 36.936,67 28.074,24 76,0 Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -

raciones Corrientes 147.114,59 126.352,63 85,9nversiones Reales 33.775,17 21.497,40 63,6

Transferencias Capital 10.968,68 2.312,01 21,1eraciones de Capital 44.743,85 23.809,41 53,2eraciones no Financieras 191.858,44 150.162,04 78,3

Activos Financieros 660,11 660,11 100,0 Pasivos Financieros 10.224,85 10.112,16 98,9

raciones Financieras 10.884,95 10.772,26 99,0

TAL GASTOS 202.743,39 160.934,30 79,4


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CEUTADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS






5. Ingresos Patrimoniales 508,62 595,46 526,40 588,46 364,49 292,15









TOTAL INGRESOS 241.741,33 195.955,55 149.249,84 219.717,03 195.754,12 151.248,26

526




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 64.526,81 59.640,28 58.526,69 59.678,49 57.685,00 56.729,23










8. Activos Financieros 724,42 660,11 660,11 752,29 635,05 635,05



TOTAL GASTOS 241.741,33 202.743,39 160.934,30 220.021,73 181.957,80 152.239,43

Cuadro 8

527




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS






Operaciones Corrientes 94,9 75,5 100,0 81,16. Enajenación Inversiones Reales 100,0 100,0 100,0 -





TOTAL INGRESOS 81,1 76,2 89,1 77,3

Cuadro 9


2004 2003

528


529



GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 92,4 98,1 96,7 98,3










TOTAL GASTOS 83,9 79,4 82,7 83,7

2004 2003


Cuadro 9


CIUDAD DE MELILLA

530


531


Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)







5. Ingresos Patrimoniales 226,00 0,1










Operaciones Corrientes 126.914,50 70,7





TOTAL GASTOS 179.619,51 100,0

532


Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)





5. Ingresos Patrimoniales 226,00 226,00 0,00

Operaciones Corrientes 141.172,16 143.359,98 2.187,826. Enajenación Inversiones Reales 2.400,00 2.400,00 0,00





TOTAL INGRESOS 179.619,51 222.294,26 42.674,75




(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 48.414,03 51.061,76 2.647,73





Operaciones Corrientes 126.914,50 134.838,57 7.924,076. Inversiones Reales 33.519,00 56.990,23 23.471,24





TOTAL GASTOS 179.619,51 222.294,26 42.674,75

533


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)





NETOS



2. Impuestos Indirectos 89.704,06 40,4 71.401,69 42,03. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 6.994,42 3,1 10.153,84 6,04. Transferencias Corrientes 41.755,36 18,8 47.284,36 27,85. Ingresos Patrimoniales 226,00 0,1 159,03 0,1Operaciones Corrientes 143.359,98 64,5 134.719,00 79,36. Enajenación Inversiones Reales 2.400,00 1,1 70,25 0,07. Transferencias Capital 70.975,00 31,9 29.676,32 17,5Operaciones de Capital 73.375,00 33,0 29.746,57 17,5Operaciones no Financieras 216.734,97 97,5 164.465,57 96,88. Activos Financieros 486,27 0,2 276,41 0,29. Pasivos Financieros 5.073,02 2,3 5.073,02 3,0Operaciones Financieras 5.559,28 2,5 5.349,42 3,2

TOTAL INGRESOS 222.294,26 100,0 169.815,00 100,0





NETAS


1. Gastos Personal 51.061,76 23,0 48.718,53 30,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 60.895,30 27,4 52.054,74 32,73. Gastos Financieros 1.595,18 0,7 1.374,03 0,94. Transferencias Corrientes 21.286,34 9,6 14.365,12 9,05. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0Operaciones Corrientes 134.838,57 60,7 116.512,42 73,36. Inversiones Reales 56.990,23 25,6 19.875,54 12,57. Transferencias Capital 25.033,27 11,3 17.290,40 10,9Operaciones de Capital 82.023,50 36,9 37.165,93 23,4Operaciones no Financieras 216.862,07 97,6 153.678,36 96,68. Activos Financieros 359,17 0,2 312,13 0,29. Pasivos Financieros 5.073,02 2,3 5.036,55 3,2Operaciones Financieras 5.432,18 2,4 5.348,68 3,4

TOTAL GASTOS 222.294,26 100,0 159.027,03 100,0

Cuadro 3

534


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



(1)


NETOS (2)% REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 4.680,14 5.720,09 122,22. Impuestos Indirectos 89.704,06 71.401,69 79,63. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 6.994,42 10.153,84 145,24. Transferencias Corrientes 41.755,36 47.284,36 113,25. Ingresos Patrimoniales 226,00 159,03 70,4Operaciones Corrientes 143.359,98 134.719,00 94,06. Enajenación Inversiones Reales 2.400,00 70,25 2,97. Transferencias Capital 70.975,00 29.676,32 41,8Operaciones de Capital 73.375,00 29.746,57 40,5Operaciones no Financieras 216.734,97 164.465,57 75,98. Activos Financieros 486,27 276,41 56,89. Pasivos Financieros 5.073,02 5.073,02 100,0Operaciones Financieras 5.559,28 5.349,42 96,2

TOTAL INGRESOS 222.294,26 169.815,00 76,4


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)




TOTAL GASTOS 222.294,26 159.027,03 71,5

Cuadro 5

535




INGRESOSDERECHOS



(2)


1. Impuestos Directos 5.720,09 4.130,14 72,22. Impuestos Indirectos 71.401,69 71.252,09 99,83. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 10.153,84 6.941,36 68,44. Transferencias Corrientes 47.284,36 33.762,42 71,45. Ingresos Patrimoniales 159,03 151,93 95,5Operaciones Corrientes 134.719,00 116.237,95 86,36. Enajenación Inversiones Reales 70,25 70,25 100,07. Transferencias Capital 29.676,32 29.675,87 100,0Operaciones de Capital 29.746,57 29.746,13 100,0Operaciones no Financieras 164.465,57 145.984,08 88,88. Activos Financieros 276,41 276,41 100,09. Pasivos Financieros 5.073,02 5.073,02 100,0Operaciones Financieras 5.349,42 5.349,42 100,0

TOTAL INGRESOS 169.815,00 151.333,50 89,1


GASTOSOBLIGACIONES


PAGOS REALIZADOS

(4)



TOTAL GASTOS 159.027,03 143.830,61 90,4

Cuadro 6

536


537

(Miles de euros)



0. Deuda Pública 0,001. Servicios de Carácter General 23.682,98 14,891.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 9.575,10 6,02


1.3 Relaciones Exteriores 0,00

1.4 Justicia 0,00

2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 11.111,57 6,993. Seguridad, Protección y Promoción Social 19.913,37 12,52

2004

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

3.1 Seguridad y Protección Social 14.117,97 8,88

3.2 Promoción Social 5.795,39 3,64

4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 81.467,63 51,234.1 Sanidad 13.657,74 8,59

4.2 Educación 5.937,03 3,73

4.3 Vivienda y Urbanismo 20.250,80 12,734.4 Bienestar Comunitario 23.043,36 14,494.5 Cultura 16.525,26 10,394.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 2.053,44 1,295 . Producción Bienes Carácter Económico 9.265,87 5,835.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 12.092,82 7,605.2 Comunicaciones 0,005.3 Infraestructuras Agrarias 301,00 0,195.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 453,90 0,295.5 Información Básica y Estadística 1.427,91 0,906. Regulación Económ. de Carácter General 5.483,08 3,456.1 Regulación Económica 3.846,75 2,426.2 Regulación Comercial 1.636,33 1,036.3 Regulación Financiera 0,007. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 6.013,83 3,787.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 3,357.2 Industria 304,07 0,197.3 Energía 3.251,83 2,047.4 Minería 0,007.5 Turismo 2.454,59 1,549. Transferencias Administraciones Públicas 2.088,71 1,31

TOTAL GASTOS 159.027,03 100,00

(*) No se dispone de la misma desagregación en este Grupo de función que en el caso de las CC.AA.


Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MELILLADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2004 2003



NETOS




NETOS






5. Ingresos Patrimoniales 226,00 159,03 151,93 276,00 128,65 124,79


6. Enajenación Inversiones Reales 2.400,00 70,25 70,25 1.502,53 821,85 650,56




8. Activos Financieros 486,27 276,41 276,41 1.859,26 302,76 302,76



TOTAL INGRESOS 222.294,26 169.815,00 151.333,50 192.845,88 142.724,05 135.723,29

538




GASTOS 2004 2003



NETAS

PAGOS REALIZADOS



NETAS

PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 51.061,76 48.718,53 48.646,78 49.317,56 44.564,18 44.477,55










8. Activos Financieros 359,17 312,13 260,79 359,02 319,33 310,36



TOTAL GASTOS 222.294,26 159.027,03 143.830,61 192.845,88 146.573,81 133.843,13

Cuadro 8

539




INGRESOS




RECONOCIDOS NETOS




RECONOCIDOS NETOS











TOTAL INGRESOS 76,4 89,1 74,0 95,1

Cuadro 9


2004 2003

540




GASTOS



RECONOCIDAS NETAS



RECONOCIDAS NETAS

1. Gastos Personal 95,4 99,9 90,4 99,8










TOTAL GASTOS 71,5 90,4 76,0 91,3

2004 2003


Cuadro 9

541

sección iii: el presupuesto de las ccaa y ciudades con ... · estatal, como el principio de...

Documents