saywite - curahuasi-lunes31
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ALIADOS
“AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
P R O Y E C T O:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA
COMERCIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE
LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAYWITE DE LA COMUNIDAD DE SAYWITE, DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY REGION
APURIMAC.”
MONTO 34.300,00CONSULTOR: ING.CARLOS TRIVEÑO VALENZA
APURIMAC – PERU
JULIO 2009
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INDICERESUMEN EJECUTIVO PAG.I. Información General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Localización1.3 Número de asociados en el proyecto1.4 Organización referencial (de la que son miembros)1.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios
II. Justificación del Proyecto2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnóstico del Proyecto3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios3.3 Definición de sus problemas y sus causas
IV. AlternativasDesarrollar la alternativa elegida ex ante por los productores(se considera la elección del proyecto por demanda)
V. Descripción del Proyecto5.1 Descripción del Proyecto5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto5.4. Descripción Actividades
VI. Análisis de Mercado6.1 Demanda del Mercado6.2 Oferta del Mercado6.3 Balance Oferta Demanda3.4 Planteamiento Técnico de las alternativas
VII. Análisis de Beneficio/Costo7.1 Análisis de Costos
7.2 Análisis de Beneficiarios7.3 Análisis de Rentabilidad Familiar
VIII. Plan de Ejecución y Operación8.1. Cuadro de costos de inversiones y fuentes de financiamiento8.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas8.3Cuadro de Cronograma de metas financieras
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8.4 Operación y mantenimientoIX. Viabilidad del Proyecto
9.1. Análisis Social9.2. Análisis de sensibilidad9.3. Análisis de sensibilidad
9.4. Impacto ambiental9.4 Impacto Ambiental9.5Seleccion de alternativa9.5. Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada.
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
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RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO.““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y sus derivados de la
Asociación de productores agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite, distritoCurahuasi, provincia de Abancay, Región Apurímac.”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO. - Incrementar la producción actual de leche y sus derivados, mejorando el manejointensivo y la implementación del ganado lechero con un manejo adecuado enalimentación, sanidad y mejoramiento genético, así obtener mayor producción de leche yderivados de calidad y cantidad.
B. BALANCE DEMANDA OFERTA. (BRECHA INSATISFECHA DE LA ZONA)
Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión queactualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refierena la demanda de servicios con perfil técnico de Negocios Rurales de negocio, debido
a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad.El balance oferta demanda va arrojar el déficit o brecha que resulta de las
proyecciones de la oferta y demanda:En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadería, son las más importantes en laocupación de los socios de la Asociación, principalmente para su autoconsumo, y elmicro negoció,Con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad de vida.La organización es un elemento representativo de la ganadería en la Región
Apurímac. Los Servicios de atención en la producción de leche fresca y derivadoslácteos, que actualmente se está vendiendo a la municipalidad Distrital Curahuasi ylas empresas heladeras de la Región Apurímac.
CUADRO Nº 01BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO MENSUAL.
ACTIVIDADESDEMANDA SIN
PROYECTOOFERTA SINPROYECTO
DEFICIT
Venta de Leche Fresca( Lts)17220
7720 9500Venta de derivados Lácteos ( Lts) 2650 2260 390TOTAL 19870 9980
BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
ACTIVIDADESDEMANDA CON
PROYECTOOFERTA CONPROYECTO
DEFICIT
Venta de Leche Fresca19250 19250
00.0Venta de derivados Lácteos 2160 2160 00.0TOTAL 21,410 21,410 00.0
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D. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO
La Organización tienen ganados vacunos con un nivel productivo de 12 litros de lechefresca en promedio/día, teniendo un costo de producción de S/. 1.04 por litro de leche;produciéndose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales son
transportados para su venta en envases de conservación, desde los puntos de acopio. Losclientes son, para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y al Pronaa Apurímac y a losmercados locales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca,fluctúan entre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 90% se vende como leche fresca y el 10 %como yogurt natural.Para lograr un incremento hasta la actualidad de la producción lechera fue indispensable laorganización y las técnicas aprendidas, además de su capacitación en gestión ycomercialización de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin de obtener mayor poder de negociaciónLa población total en el distrito de Curahuasi es de 18558, personas, la Asociación estácompuesta por 30 socios, que se beneficiaran por la intervención del programa ALIADOS,
que corresponde al 0.16% de la población total del Distrito de Curahuasi. Esta Asociación semejora con la intervención de este proyecto de negocios rurales mediante:
Incremento de La producción y productividad de la leche y derivados
Promoción y participación de la mujer en todas y cada una de lasactividades del Proyecto.
Formación de una cultura de uso del servicio ganadero y asociativo
Genera y promociona ocupación como fuente de trabajo familiar eindividual.
Desarrollo autónomo, autogestionario y auto-financiero de las
Asociación.
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E. COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO (CUADRO DE SUSTENTO DE PRESUPUESTO)
DESCRIPCIÓNUNIDA
DCANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
PRECIOTOTAL
S/.
APORTE
ALIADOS
APORTEASOCIAC
ION
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA)
Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00 6.400,00 4.480,00 1.920,00Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00
1.600,00
1.120,00 480,00
Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00
3.200,00
2.240,00 960,00
Asistente Técnico MES 10 600,006.000,0
04.200,0
0 1.800,00
TOTAL 3.600,
0017.200,
0012.040,
00 5.160,00
Contador en Manejo de Fondos GLOBAL 2 150,00 300,00 210,00 90,00
Capacitacion especializada en inseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
Capacitacion especializada en derivados lacteos GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
TOTAL 1.450,
001.600,0
01.120,0
0 480,00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación y
comercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00
Pasantia ( Puno - Ayaviri ) GLOBAL 13.000,0
03.000,0
02.100,0
0 900,00
TOTAL 3.700,
003.700,0
02.590,0
0 1.110,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
Adquisición de modulo de tanque de enfriamiento Unid 111.000,
0011.000,
007.700,0
0 3.300,00Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00
TOTAL 11.800,
008.260,0
0 3.540,00
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TOTAL PRESUPUESTO 34.300,
0024.010,
00 10.290,00
PORCENTAJE 100% 70% 30%
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 11% 11% 11% 11%
VAN 43.145 41.187 32.451 35.600
TIR 29.52% 27.93% 26.32% 28.47%
B/C 1.74 1.68 1.77 1.72
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Este proyecto equilibra y optimiza el mejoramiento de la ganadería y/o la producción de leche fresca y derivados lácteos hacia elmercado local y regional, como a los municipios y las empresas heladeras de la Región Apurímac, puesto que define una propuestaprogramática de orientación agropecuaria, basada en sus principales potencialidades de la zona ganadera de la comunidad deSaywite, en las demandas del mercado regional, así como sus propios requerimientos de los diferentes productos; por lo que,técnicamente se muestra viable y desde la perspectiva del análisis económico a una tasa del 11% se muestra rentable, ya que setiene como resultado a precio social un VAN: 32.451,82 para los 10 años de vida útil, y un indicador TIR de 26,32%, B/C de 1.77
H. SOSTENIBILIDAD DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO. (Aporte del GOP)
La sostenibilidad del proyecto está en función de las utilidades que generará el proyecto a lo largo de su vida útil.
Además para los costos de operación y mantenimiento se incluyen los siguientes aspectos:
Arreglos institucionales:
El programa ALIADOS cuenta con recursos propios para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este
programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los
objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación
En su etapa de operación el proyecto será dirigido por uno de los socios líder en el manejo de la organización con el apoyo
de un especialista en gestión empresarial de producción y comercialización de la leche y sus derivados.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
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Para solventar el costo de operación y mantenimiento la asociación buscará en las instituciones públicas y privadas una
ayuda en insumos y en administración y asistencia técnica permanente. Los beneficiarios contactados con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Curahuasi, que tuvieron un acuerdo en colocar los productos para la venta.
Participación de los Beneficiarios:
Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto conaporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos deoperación y mantenimiento de la Producción de lácteos
I. IMPACTO AMBIENTAL (Políticas de salvaguardas del BM y MINAG)
En la ejecución del proyecto, no existe impacto ambiental negativo, si trabajará con materias primas ordeñado de la vaca, ni los
insumos de producción no son perjudiciales para la naturaleza, el residuo puede producir la contaminación, por ello deben
tomarse medidas necesarias a fin de evitar el efecto que puede causar.
Las acciones del subproyecto están orientadas a la preservación del medio ambiente y el suelo (en un mediano o largo plazo se
incluirá un plan de manejo ambienta).
Medidas de Mitigación
Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, mediante la comparación de un
diagnostico antes del proyecto y un diagnostico después del proyecto en la localidad donde se ejecutará el proyecto.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
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VARIABLES
DE INCIDENCIA P O S I T I V O
N E G A T I V O
N E U T R O
P E R M A N E N T E S
L O C A L
R E G I O N A L
N A C I O N A L
L E V E S
M O D E R A D O
F U E R T E S
C O R T A
M E D I A
L A R G A
ENTORNO FÍSICO
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
ENTORNO BIOLÓGICO
Flora (plantas silvestres) X X X X
Fauna (animales silvestres) X X X X
ENTORNO SOCIAL
Atributos culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X X
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La asamblea general será el órgano máximo de gobierno, que será el encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar
las autorizaciones y verificar el cumplimiento de las metas trazadas.
ORGANIGRAM DEL PROYECTO
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CONSEJODIRECTIVO
ASAMBLEA GENERAL DE LAASOCIACIÓN
PROGRAMA ALIADOS
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• CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
El encargo debe ser profesional y/o técnico en administración o contabilidad, es el encargado de registrar los ingresos,
egresos, inventarios y balances; registros de venta, registro de dividendos (planilla de distribución de utilidades, planilla de
salarios) y es el responsable de llevar ordenadamente los archivos de la documentación contable.
• ESTRATEGIAS DE DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA
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ADMINISTRADOR ARTICULADORCOMERCIAL
PROMOTOR DEPRODUSTOS
LÁCTESO
JEFE DEMONITORIO
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El desarrollo de productos lácteos, está basada en la innovación de nuevos productos de derivados de leche.
GESTIÓN COMERCIAL
En este aspecto, se refiere a la búsqueda de clientes, ya que la asociación no puede depender de un solo cliente (por más
grande que este sea o que brinde trabajo asegurado).
GESTIÓN FINANCIERA
Requiere al acceso a suficientes fondos para la inversión de capital de trabajo (materia prima y otros gastos); y también
créditos de corto plazo para investigación y desarrollo de fortalecimiento de la Asociación, mejorar la productividad, mejorar
métodos de trabajo en proceso de producción y calidad.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION
La Asociación de Productores Agropecuarios, se encuentran laborando en unidades familiares, por falta de equipamiento
para producir en asociatividad y trabajo en equipo
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K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (Presupuesto mensualizado por componente y actividades)SERVICIOS NO PERSONALES (REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y AGENTES DE EXTENSION )
ASISTENCIA TÉCNICA
RESULTADO
ESPERADO
Especialista APORTE EN S/.Cronograma de Ejecución de loServicios de Asistencia Técnica
Nºdias
/semana
Costo
pordíaenS/.
Nºsemanas/
mes
Nºmeses
Proyecto
Usuarios
TOTALS2009
O N D E F M A M J J A S
Desarrollarconocimientos enmanejo de
ganadolechero,conatención ensanidadanimal,aplicaciónde golpesvitamínicos,alimentación con
Los sociosconocen ypractican elmanejo de
ganaderolechero consanidad,alimentación,mejoramiento genético através de lainseminaciónartificial
Especialista en proceso demanejo ganadero de vacuno
lechero
4.480,00 1.920,00 X X X X X X X X
3 66.6 4 8
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pastosnaturales ycultivadosasí como laasistenciaconracionesalimenticiasbalanceada
6400,00
Asistenciatécnica enel procesode
manipulación de elmodulo deinseminación artificial.
Lograr deque losSocios esténfortalecidos,
sobre elmanejo demodulo deinseminaciónartificial
Especialista en manejo demodulo de inseminación
artificial.
1600.00 480.00 1120,00
x x
3 66.6 4 2
Evaluaciónen laproducciónde leche sucalidadpara su
Lograr que latoda laproducciónde lechefresca yderivados
Especialista en tratamiento dela leche y sus derivados
lácteos para sucomercialización.
3200,00
960,00
2240,00
x x x
4 66.6 4 4
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transportación y venta
lácteos seavendido aclientes
SUB TOTAL 9260 3360 9760
EN PORCENTAJE 70% 30% 100%
FACILITACIÓN GESTIÓN DEL NEGOCIO RURAL
- Agente de Extensión 4200 1800 6000 x x x x
SUB TOTAL 12.040,00
5.160,00
17.200,00
EN PORCENTAJE 70% 30% 100% II. SERVICIOS DE CONSULTORIA
- Contador en manejo de fondos 224,00 96,00 320,00 X X X - Capacitación especializada en InseminaciónArtificial 420,00 180,00 600,00
X
- Capacitación especializada en derivados lácteos420,00 180,00 600,00
X
SUB TOTAL1.064,
00 456,00
1.520,
00
EN PORCENTAJE 70% 30% 100%
III. SERVICIOS DE TERCEROS- Curso especializado producción, transformación ycomercialización 420,00 180,00 600,00
X
- Pasantía ( Puno Ayaviri ) 2.100,00 900,003.000,0
0 X
SUB TOTAL2.590,00 1.110,00
3.700,00
EN PORCENTAJE 70% 30% 100%
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IV. BIENES DE CONSUMO
- Adquisición de Modulo de tanque de enfriamiento 7000 3000 11000 X- Implementación de materiales para derivadoslácteos
1260 540 800 X
SUB TOTAL 8.260,00 3.540,0011800,
00
EN PORCENTAJE 70% 30% 100%
TOTAL 24.010,00 10.290,00 34.300,00
EN PORCENTAJE 70% 30% 100%
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Viabilidad)La sostenibilidad del presente Perfil Técnico de negocios rural está plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles alproyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la población beneficiaria generarán un compromiso y una participacióntotal con el proyecto de negocio rural.
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M. MARCO LOGICO DEL PROYECTO ( Incluir cuadro)
Objetivo Indicadores VerificablesObjetivamente
Medios deverificación
Supues
FIN:Incrementar los niveles de calidad de vida
de las Socios de la Asociación deProductores Agropecuarios Saywite -Curahuasi
- Ingreso familiar incrementado en25% a partir del 1er año.
- Incremento de 30% de producciónde leche al 1er año.
- Estadísticassectoriales.
- PDD.
- Estabilidpolítica,
y econó- Transfer
oportunarecursos
PROPOSITO :- Incrementar la producción actual deleche y sus derivados, mejorando elmanejo, implementación ycomercialización del ganado lecherocon un manejo adecuado enalimentación, sanidad y mejoramientogenético, así obtener la producción deleche y derivados de calidad y
cantidad.
- Incremento de la producción deleche a partir del 1er año.
- Incremento del número de crías en45% al 1er año.
- Registros deproducciónindividuales.
- PDD.
- Estabilidclimática
PRODUCTOS :1. Adecuado manejo técnico del ganado
para la producción de leche fresca2. Adecuado manejo en el proceso de
preparación de los derivados lácteos3. Conocimiento de prácticas sanitarias4. Organización de Productores
Fortalecidas5. Eficiente Articulación al mercado
- Obtención de 1 cría por año por vaca.
- Incremento del volumen deproducción de derivados lácteos.
- Incremento de la producción deleche de 6589 a 13860 Lit./campaña/vaca/ anual.
- Mayor rendimiento de alfalfa.- Ganados y pastos libre de
enfermedades.- Productores organizados en
asociaciones.- Venta de leche fresca y derivados al
mercado local y nacional
- Documentosdel proyecto.
- Registrosproductivosindividuales.
- Participade lapoblació
- Periodicla produ
ACTIVIDADES :1.1.Adecuadas Instalación de Crianzas1.2.Eficiente Alimentación2.1.Adecuado manejo, calidad de la leche
fresca3.1. Identificación y control de
enfermedades Apropiadas4.1. Existe Liderazgo en la Organización4.2. Capacidad de Gestión Organizacional5.1. Conocimiento de canales de
Comercialización
- Construcción de 30 Cobertizos parala crianza ganado Vacuno
- Instalación de 8 Has. de Pastoscultivables y capacitación,asistencia técnica y consultorías
- capacitación y Asistencia técnica encontrol y prevención deenfermedades y mejoramiento
genético- Capacitación en Derivados Lácteosy Gestión empresarial
- Sensibilización y Organización deProductores
- Capacitación y Asesoramiento enmercado y marketing.
- Informe deavancesfísicos yfinancieros delProyecto.
- Planillas deasistencia.
- Registros deproducción.
- Cartillas de
divulgación.- Semovientes.- Fotos, videos.
- Comprobantesde pago.
- Disponibde aguatierras.
- Disponibdesemovie
- Disponiboportunainsumos
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I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO
““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y sus derivados en lacomunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi -
Abancay - Apurímac.”
I.2. LOCALIZACIÓN
Ubicación políticaRegión : ApurímacProvincia : AbancayDistrito : CurahuasiComunidad : Saywite
Latitud : 85°01’64’’ latitud sur Longitud : 7389463 longitud Oeste
Altitud : - 3,468 a 3560 m.s.n.m.Zona : RuralRegión Geográfica : Sierra
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MAPA N°1: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRAFICA
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MAPA DEL PERU
DEPARTAMENTO APURIMAC
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I.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO.Según al padrón de socios actualizado, La Asociación cuenta con 27 asociadosempadronados, se adjunta como ANEXO 01 la relación de asistentes en acta.
I.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL
Al no existir documentos oficiales sobre la historia del Distrito de Curahuasi, se hanrescatado los acontecimientos más importantes por medio de entrevistas a laspersonas notables del distrito cuyos abuelos les contaron la historia del pueblo,también los escasos documentos de escritos históricos se han revisado y analizado,contrastándolos con las versiones orales, de donde resulta que etimológicamente elNombre de la comunidad proviene de la palabra saywi. Por la centro arqueológico,que es una maravilla del Perú, luego la comunidad se funda en el año 1987 de ahí sellama Comunidad de Saywite, así en adelante en al actualidad la Comunidad se llamaen la actualidad Saywite, zona de intervención del Plan de Negocios.
En la actualidad el Distrito de Curahuasi se encuentra bien organizada
fundamentalmente como un factor importante de progresar, es decir equilibrar eldesarrollo de sus pobladores de la Asociación de Productores AgropecuariosSaywite, cuenta con personería jurídica Nº 11016984 y una junta directiva que estáconformada de la siguiente manera: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y Fiscal;todas estas autoridades están reconocidas en el Sistema Nacional de RegistroPúblicos Nº 11016984 los cuales son elegidos bajo una elección convocada por elcomité de elecciones conformado por los Socios en una asamblea general. Lavigencia de las autoridades es de acuerdo al Reglamento de la Asociación.Los Directivos de la Asociación y los miembros de la misma, están comprometidoscon la realización de este proyecto; así mismo están de acuerdo en realizar las
operaciones y mantenimiento necesarios luego de la ejecución del proyecto. Estosacuerdos se decidieron en la asamblea general que se realizó bajo la convocatoriadel señor Presidente, plasmado en el Libro de Actas de la Asociación
Nivel de participación de los Asociados:Se ha estimado un nivel de participación del 90% de los Asociados en ellevantamiento de información para la formulación del presente Plan de Negocios. Elnivel de participación se ha medido básicamente por el número de participantes enlas asambleas y actividades desarrolladas.
Participación de la mujer:
En los últimos quince años las ONGs en nuestro país, han venido desarrollando eltrabajo de “Promoción de la Mujer” produciendo algunos cambios, en algunos casosse ha dado como resultado el empoderamiento de algunas mujeres quienes hanincursionado en las directivas comunales, gremios y en algunos casos de regiduríasmunicipales, a pesar de esto es poco lo que se ha avanzado ya que las bases de lasituación de la mujer rural no se ha modificado sustancialmente, por eso esnecesario desarrollar acciones de trabajo con actividades basadas en el enfoque degénero. Con una participación de 04 mujeres en la Asociación, en la gran mayoría se
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dedican a la preparación de derivados lácteos, manejo del ganado, dentro de la Asociación
I.5. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVA DE NEGOCIOS.El grupo organizado de productores, tiene una experiencia de trabajo de 2 años, desde su
constitución, gracias al apoyo del Proyecto Corredor Puno Cusco desde el año 2007 hasta el2008, en la actividad ganadera, La Asociación tienen vacunos con un nivel productivo de 12litros de leche fresca en promedio/día, teniendo un costo de producción de S/. 1.04 por litrode leche; produciéndose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales sontransportados para su venta en envases de conservación, desde los puntos de acopio. Losclientes son, la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa Apurímac y a los mercadoslocales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca, fluctúanentre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y 6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 89 % se vende como leche fresca y el 11% comoyogurt natural.Para lograr un incremento hasta la actualidad de la producción lechera fue indispensable la
organización de la organización y las técnicas aprendidas, además de su capacitación engestión y comercialización de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin deobtener mayor poder de negociación
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
II.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVEREn la Comunidad de Saywite, el potencial ganadero mejorado de vacunos y pastoscultivables tiene bajos índices de producción y productividad.
Para tal problema se propone, optimizar los índices de producción y productividad del
ganado vacuno mejorado a través de mejorar su alimentación, manejo, sanidad y el capitalgenético pecuario.
Aumentando los índices de producción y productividad se obtendrán mayores volúmenes decarne y leche vacunos, mejorando con ello los niveles nutricionales de la población y losingresos económicos de los criadores. Posibilitamos así, el mejoramiento de sus niveles devida.El perfil técnico de negocios rural “Mejoramiento De La Producción Y La ComercializaciónDe La Leche Y Sus Derivados En La Comunidad De Saywite - Asociación De Productores
Agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”, se plantea considerando lasposibilidades de desarrollo agropecuario de la Comunidad de Saywite del Distrito de
Curahuasi en razón a la disponibilidad de áreas aptas para la explotación ganaderamejorada y siembra de forrajes con la bondad de los recursos hídricos existentes en elámbito de la misma comunidad de Concacha del rio de la cuenca lechera del Distrito deCurahuasi desde donde existe un canal de riego construido de eje principal, el cual esnecesario para la producción de pastos cultivables y una clima apropiada para la crianza delos vacunos mejorados, actualmente hay una producción adecuada de leche y derivadoslácteos.
Actualmente, la escasez de siembra de forraje y un inapropiado manejo de los ganados anivel de las familias de la comunidad de Concacha, define una agricultura y ganadería
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estacional y/o temporal y una ganadería extensiva (tan solamente aprovechamiento lasprecipitaciones pluviales); por ello los agricultores de la comunidad han solicitado el apoyo alPrograma ALIADOS para elaborar el Perfil de Proyecto y ejecutar esta importante obra.Por lo que los beneficiarios de la Organización de este proyecto y las autoridadescomunales, en diferentes oportunidades presentaron petitorios a la Municipalidad Distrital de
Curahuasi, con la finalidad que se ejecuten proyectos que permitan mejorar su producciónde forrajes y crianza de animales.
La baja producción y productividad de la leche fresca y derivados lácteos de ganaderos devacuno y forrajes en el área de influencia del proyecto, preocupa a los agricultores, motivopor el cual buscan financiamiento en las diferentes instituciones sin lograr éxito hasta elmomento. El crecimiento de la población ha incrementado la demanda alimentaría y por consiguiente disminuye los ingresos económicos, la producción obtenida de sus producciónde leche con sus ganados mejorados, sin ningún manejo ya no satisface sus necesidadesbásicas (educación, Salud, alimentación y vestido), situación que les obliga a plantear diversas estrategias de sobre vivencia como es el caso de migraciones a las ciudades en
busca de trabajo para obtener un ingreso económico que es el sustento de la familia, lomismo involucrando principalmente el aprovechamiento de los recursos naturalesdisponibles; como la tierras cultivables y el agua. En el presente caso disponen de sueloscon potencialidad agrícola que no están debidamente explotados por falta de una buena
Asistencia técnica de agricultor a agricultor y capacitaciones lo mismo el falta del riegotecnificado.
El perfil técnico de negocios Rurales se enmarca dentro del enfoque de cuenca, considerandoque es el espacio adecuado para la planificación de la crianza de ganado vacuno mejorado con
alimentación de forrajes cultivables; tiene en cuenta la oferta netamente de la producción de leche yderivados lácteos. A. La Asociación debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación ymantenimiento del dicho proyecto productivo.B. Los beneficiarios se deberán de comprometerse bajo un acta de realizar los aportespertinentes durante la ejecución del proyecto como una contrapartida del 30% de costototal del proyecto, esto será aportado económicamente.C. El Programa ALIADOS para dicha ejecución del Proyecto contribuirá con el 70%.
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II.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS.
El perfil técnico de Negocio ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de laleche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productoresagropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac, netamente el sitio de predominio
de este proyecto es la Comunidad de Saywite en la microcuenca lechera del DistritoCurahuasi que cuenta con los documentos legales como registros públicos, pertinentes conuna extensión de 900 hectáreas de territorio, la participación de beneficiarios directamenteson de 27 Socios productores (180 habitantes) de la comunidad de Saywite del Distrito deCurahuasi, las Autoridades Locales se insertan para el logro del Proyecto, manifiestan demanera permanente. En toda oportunidad se contó con el apoyo decidido de la población,dando respuesta a esta iniciativa las autoridades a través de comisiones en visitasfrecuentes al Gobierno Local y presentando su Plan de Negocios a Programa Aliados handejado sentado su preocupación por los problemas de potencial ganadero y forrajes
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ANALISIS DE COMERCIALIZACION E INGRESOS
PRODUCTO
TIPO DEINTERMEDIARI
O
SIN Proyecto CON Proyecto
LocalRegiona
lNaciona
lInternacion
alLocal
Regional
Nacional
Inte
Lechefresca
Consumidor final
1 1 1 1
Intermediariominorista
1 1
Acopiador mayorista 1
Ganado desaca
Consumidor final
Intermediariominorista
Acopiador mayorista
Consumidor final
Intermediariominorista
Acopiador mayorista
5.2. Ingresos Sin y Con PDN
PRODUCTO
Unidad deMedida
SIN Proyecto CON Proyecto
Cantidad anualvendida
Costounitarioen S/.
Preciode ventaunitarioen S/.
Ingresosanuales
Netos en S/.
Cantidad anualvendida
Costounitarioen S/.
Preciode ventaunitarioen S/.
Ina
Net
Lechefresca
Kg 6589 0.82 1.00 1186.10 13860 1.00 1.20
Derivados
lácteos Kg 3000 3.50 4.00 1500.00 6000 4.00 4.500 0.00 0 0.00
TOTALES 2686.10 INCREMENTO
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cultivables con bajos indices de producción y productividad en la zona, drástica perdida deproductividad de los ganaderos y aumento de la demanda de alimentos por el crecimientodemografico de la poblacion.
III. GRAFICA Nº 01
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO.
Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.En el ámbito de la Comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi se realizarontalleres para esbozar el diagnóstico local, con la participación de las principalesautoridades, funcionarios locales, representantes de organizaciones de base ydelegados de los diferentes barrios y beneficiarios en general del Proyecto. En ellosfue identificado y priorizado como uno de los problemas centrales que afecta a lapoblación, bajos niveles de producción y Productividad de ganado vacuno en laproducción de leche y derivados lácteos, forrajes cultivables agropecuaria yprincipalmente el decaimiento de la producción ganadera.La pérdida de capital pecuario, trae como consecuencia el bajo nivel de ingresos de lapoblación, su inseguridad alimentaria y por ende bajo nivel de vida. Se plantea comouna alternativa para resolver el problema identificado: el mejoramiento de los sistemasde producción de ganado vacuno e Instalación de forrajes cultivables.
Con el presente proyecto resolver problemas negativos de la organización durante laejecución tales como reorganizar a nivel directivo, productivo y asociatividad, elobjetivo de la asociación es incrementar los conocimientos técnico, teórico y práctico
implementando los bienes y activos.El problemas central son los Bajos niveles de producción y Productividad de ganadovacuno en la producción de leche y derivados lácteos, con el perfil técnico de NegocioRural se contribuirá a mejorar la producción lácteos y sus derivados con precios justosque beneficie a los productores asociados, los mercados son a nivel distrital, provincialy regional; la demanda insatisfecha a la población por los productos hacia losmercados mencionado, el volumen de producción de leche fresca actual es de 150litros/día, con el proyecto se plantea producir 350 litros promedios, con precio de S/.
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS
455 Hab. (85 Familias)
BENEFICIOS DIRECTOS
160 Hab. (27 familias)
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1.60/litro; por ende de mejorar mayores ingresos económicos y calidad de vida de lasfamilias involucrados.La Asociación de Productores Agropecuarios Saywite, cuenta con una tecnologíatradicional, con capacidad operativa de producción de leche fresca distribuyendo paralos programas sociales para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa
Apurímac; alimentado con insumos de la zona como forrajes verdes y productosveterinarios por el momento en cuanto a la asistencia técnica vienen del Proyectoganado lechero de la Dirección Regional Agraria de Apurímac. un proyecto especialsolo de asistencia técnica esporádico, el impacto real con el proyecto anterior comoCorredor Puno – Cusco fue de asociaitivismo y el otro de fortalecer la parte lacomercialización de sus productos a ferias locales regionales, aproximadamente todoel 2007 y el 2008.El proyecto tiene un objetivo de dar sostenibilidad productiva de ganado lechero,mediante la producción de leche fresca y derivados lácteos; en la comunidad deSaywite, mediante el compromiso de los socios y familias de la Asociación deProductores Agropecuarios Saywite -Curahuasi. Finalmente la asociación inicio el
trabajo de organización a finales del año 2006, por ello su participación como Asociación de Productores Agropecuarios vienen involucrándose con institucionespúblicas y privadas, ya que cuentan con personería jurídica, para brindar un productode calidad a la población consumidora, para ello continúan organizándose departicipar en estos procesos convocados por el estado mediante los programassociales cofinanciados, donde incremente su nivel de producción y mejore sus ingresoseconómicos a sus hogares.
Zona y población afectadaLa Asociación de Productores Agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite del
distrito de Curahuasi cuando en 5 de las 7 provincias de la región Apurímac, más del70% de la población, se dedica a la actividad agropecuaria como es el caso de laComunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi - Curahuasi
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Antes solo la organización era la comunidad campesina organizados en directivoscomunales donde la producción de leche era escasa solo para autoconsumo, despuésteniendo la necesidad de acercamiento a las instituciones públicas, para acceder auncofinanciamiento mediante asociatividad era necesario organizarse, con personeríaJurídica con todos los documentos constituidos legalmente, que a la fecha cuenta la
comunidad con dos asociaciones de productores uno de ellos los de ganado lecheroproducción de leche fresca no solo para consumo también para el mercado, necesidadde mejorar su condición socioeconómica de las familias involucradas en este proyecto,la estrategia del distrito sobre el desarrollo económico local se dio estos últimos añosinvolucrando a los pequeños productores insertando aun mercado local.Análisis de peligros en la zona afectada.
Se a identificado la presencia de enfermedades, contantes sobre todo en los vacunospor la falta de asistencia técnica, y los cambios climáticos bruscos que se presentan
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temporalmente en la zona de intervención del proyecto. Intentos anteriores de solución.
La presencia del Proyecto Corredor Puno Cusco, en el apoyo a la organización mejorola Asistencia técnica en manejo adecuado del ganado vacuno, actualmente se quiereimplementar activos y fortalecer una adecuada asistencia técnica para el incremento de la
leche y sus derivados de la organización.
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Actualmente Con la Implementación del PDN ( Visión)
Qué hace?Crianza de ganado vacuno
para la producción deleche y derivados lácteos
Qué quierehacer?
Manejo adecuado de ganadovacuno para incrementar laproducción de leche y sus
derivados.
Con qué?
Con vacas en la mayoríacruzadas ( Raza Holstein)
mejoradas y algunascruzadas, y
implementación deenvases y utensilios de
mantenimiento de la lechey sus derivados para su
comercialización
Con qué?
Con manejo adecuadotécnicamente en Sanidad Animal,Mejoramiento Genético a travésde la inseminación artificial, usoeficiente de raciones alimenticias
balanceadas y prevención deforrajes para tiempos de estiaje yasí tener vacas con permanenteproducción, y la implementaciónde su picadora y utensilios de
preparación de derivados lácteos.
Cómo? Alimentando con pastos
naturales, forrajes yalimentos balanceados
Cómo? Ampliando las áreas de pastos
cultivados y preparación deamonificaciones y ensilados.
Porqué?Es una opción de generar
ingresos económicosPorqué?
Queremos incrementar nuestrosingresos familiares con la venta
organizada de la leche y susderivados.
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CUADRO Nº 02Comunidad Crianza de
animalesNro. de
AnimalesRendimiento(Lts de leche)
Producción(Litros) campaña
Saywite Vacunoscriollos
30 5.5 165.0
Saywite VacunosMejorados
60 12 720.00
Fuente: MINAG y elaboración propia
CUADRO Nº 03Comunidad Inst. de
Forraje
Nro. de
Familias
Rendimiento
(kg/ha)
Producción
(kg/ha/año)Saywite Alfalfa 30 27,000 810000Saywite Pastos
nativos30 6,000 180000
Fuente: MINAG y elaboración propia
III.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS.Durante la ejecución del presente proyecto se tendrá participación de losbeneficiarios y entidades que operan en el ámbito de las Comunidades delDistrito de Curahuasi que conforman la Asociación para mejor detalle se describea continuación:
a. Entidades InvolucradasPor la importancia de una propuesta de desarrollo integral de la Asociación con elNegocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y susderivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuariosSaywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.” , las entidades involucradas en la ejecucióndel presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta serán las siguientes:
- Programa ALIADOS:
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El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra –ALIADOS –es un programa del Ministerio de Agricultura, que se ejecuta a través, del Programa
Agrorural, con el financiamiento del Banco Mundial y el Gobierno Peruano.
Siendo su misión el aportar articuladamente a la lucha contra la pobreza en áreas
focalizadas de la sierra rural en las regiones de Apurímac; Ayacucho; Huancavelica;Huánuco; Junín y Pasco durante el período 2008 al 2012.
Esta Programa es la que promueve sostenida y equilibradamente el impulso económicoy social de su ámbito territorial de zonas en extrema pobreza, facilitando recursoseconómicos y técnicos. Asumirá el rol de entidad financiadora del Perfil de Proyecto deNegocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercialización de la leche y susderivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productores agropecuariosSaywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”Así mismo orientará la participación de losbeneficiarios Directos, organizaciones de ganaderos y otros organismos de desarrollopara la eficiente ejecución del Proyecto.
- La Municipalidad Distrital de Curahuasi:
Esta es una entidad, que de manera directa logra la participación vecinal en temasrelacionados a las comunidades locales y procesos de gestión local. Ha sidocreado para representar los intereses de los vecinos, resolver los problemas de lalocalidad, fomentar el bienestar a través de la prestación de servicios públicos ytrabajar para lograr el desarrollo de las localidades de su jurisdicción.
La Municipalidad Distrital de Curahuasi asumirá el compromiso de apoyar en laejecución del proyecto proporcionando equipos y materiales para concretizar dichaejecución del Proyecto. También la Municipalidad Distrital involucrada tendrá lafunción de organizar, facilitar, promover la participación de los beneficiarios en su
condición de entidad apoyador del proyecto.- Comunidades Campesinas Beneficiarias (Asociación de Productores
Agropecuarios Saywite, del Distrito de Curahuasi): A las Comunidades que conforman la Asociación mencionado en el titulo ubicadaen la jurisdicción del Distrito de Curahuasi participaran brindando las condicionespara la provisión de Asistencia Técnica, aportando materiales de la zona y mano deobra no calificada en un 30% del monto total del Proyecto. Por otra partepresentaran sus parcelas de forrajes, establos para poder adecuar y mejor para elmanejo ganadero y lo mismo disponer de tiempo para su capacitación en tema demanejo adecuado de ganado vacuno. Este compromiso se puede constatar en elanexo, lo mismo después de la inversión quiere decir en la pos inversión despuésde la ejecución se comprometen a realizar las actividades de operación ymantenimiento (seguimiento).
- Universidad – UTEA, ALAS PERUANAS Y UNSAAC:La Universidad Tecnológica de los Andes, la Alas Peruanas y de la misma forma laUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en su condición deInstituciones académicas y de Proyección Social se incluye en este procesoCapacitación e Implementación en Producción y Productividad de la Leche y sus
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Derivados Lácteos en el Distrito de Curahuasi y participara en el proyecto medianteel aporte de Promotores los cuales serán profesionales egresados de estas casasuperiores como de (Agrónomos, Zootecnistas y Otros).
- Ministerio de Agricultura - Apurímac.-
Que promueve sostenida y equilibradamente el impulso de mejorar la producción
adecuada y sostenible para su comercialización, ellos estarán en potestad deapoyar a la Asociación para poder incrementar la producción año en año de lamisma forma, apoya en las capacitaciones y otros.
III.2. DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.
III.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSASPara identificar el problema y sus causas, el equipo de profesionales se constituya en laZona del Proyecto. Este Equipo en reunión de Trabajo con participación de las
Autoridades Locales y los propios pobladores, ha logrado detectar una lluvia de ideas,cuyo consolidado se muestra a continuación:
• Baja producción de Leche fresca y sus derivados•Falta de Biomasa forrajera•Pocos rendimiento de forraje en las parcelas• Bajos Índices de Producción y Productividad de leche fresca y derivadoslácteos•Carencia de sistemas de riego tecnificado para riego de forrajes instalados.•Bajos índices de fertilidad y natalidad•Desaprovechamiento del recurso hídrico• Inadecuada alimentación del ganado vacuno•Desconocimiento del manejo de ganado vacuno• Inexistencia de establos para los ganados•Pobreza en la población•Carencia de alimentos suplementicos•Manejo irracional de pastos naturales•Escases de pastos en época de sequias•Escasa intervención de Instituciones en acciones de capacitación y asistenciatécnica.•Falta de capital de trabajo•Bajos ingresos económicos de los pobladores•Falta de asistencia técnica de las Instituciones de Desarrollo
De acuerdo a la metodología del marco lógico, el problema principal que enfrenta lapoblación de la zona es la: “Bajos Niveles de Producción y Productividad de la lechefresca y derivados lácteos de los Socios de la Asociación de ProductoresAgropecuarios Saywite - Curahuasi”. Este enunciado se traduce en la existencia de unasituación negativa de desequilibrio entre la oferta y la demanda de productor de la
Asociación y comprador de los mercados locales y nacionales.
III.2.2. PROBLEMA CENTRALDel análisis realizado se identifico como problema central que el Proyecto pretendesolucionar es:
GRAFICA Nº 02
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III.2.3. CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL.
GRAFICA Nº 03
III.2.4. EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
GRAFICA Nº 04
32
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE FRESCA YDERIVADOS LACTEOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAYWITE - CURAHUASI
Causa directaDeficiente
manejo técnicodel ganado. Prod
leche
Causa directaEscasa
Organización deProductores
Causaindirecta
Escaso Nivelde Liderazgo
Causa directaDesconocimiento
de prácticassanitarias
Causaindirecta
Instalación deCrianzas sin
criterio técnico
Causaindirecta
MalaIdentificacióny control de
enfermedades
Problema centralBajos Niveles de Producción y productividad de la leche fresca yderivados lácteos de los socios de la Asociación de Productores
Agropecuarios Saywite - Curahuasi
Causaindirecta
Desconocimiento de la GestiónOrganizacional
Causa dIneficie
Articulacmerca
Causaindirecta
Inadecuadocalidad de
leche fresca
Caindi
Descono de los
dComerc
CausaindirectaDeficiente
Alimentación y manejo
Causadirecta
Inadecuadomanejo de
procesamientode yogurt
natural
Efecto directoBajos niveles de
seguridad alimentaria
Efecto indirectoNecesidadesalimentariasinsatisfechas
Efecto indirectoDisminución deVolúmenes de
comercialización
Efecto finalBaja calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -
Curahuasi.
Problema centralBajos Niveles de Producción, Implementación y productividad dela leche fresca y derivados lácteos de los socios de la Asociación
de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi.
Efecto directoBajos niveles de
ingresos económicos
Efecto indirectoDescapitalización de la
fuerza de trabajomigración
Efecto direBajos volúmenproducción de c
leche y otro
Efecto directoPérdida Paulatina de
Mercados
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ARBOL DE PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOSGRAFICA Nº 05
33
Efecto directoBajos niveles de
seguridad alimentaria
Efecto indirectoNecesidadesalimentariasinsatisfechas
Efecto indirectoDisminución deVolúmenes de
comercialización
Efecto finalBaja calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite
– Curahuasi - Curahuasi.
Efecto directoBajos niveles de
ingresoseconómicos
Efecto indirectoDescapitalización de la
fuerza de trabajomigración
Causa directaDeficiente
manejo técnico
del ganado paraproduc de leche
la leche
Causa directaDébil
Organización deProductores
Causaindirecta
Escaso Nivelde Liderazgo
Causa directaDesconocimiento de prácticas
sanitarias
Causaindirecta
Instalación deCrianzas
Inadecuadas
Causaindirecta
MalaIdentificación
y control deenfermedades
Problema centralBajos Niveles de Producción y productividad de la leche fresca
y derivados lácteos en la Asociación de ProductoresAgropecuarios Saywite - Curahuasi.
Causaindirecta
Desconocimiento de la
GestiónOrganizacional
Causa dirIneficien
Articulaciómercad
Causaindirecta
Inadecuadoabonamientoy aplicación
de riego
Causindirec
Desconocto de l
canalesComercia
n
CausaindirectaIneficienteAlimentaci
ón
Causadirecta
Deficientemanejo de
procesamiento del yogurt
Efecto directoBajos volúmenes de
producción decarne, leche y otros
Efecto directoPérdida Paulatina
de Mercados
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III.3. OBJETIVOS DE PROYECTOIII.3.1. OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central para el proyecto deberá responder el problema central, con el cual se podránrevertir los efectos de este en el mediano y largo plazo.
GRAFICA Nº 06
34
Objetivo Central
Mejorar la producción actual dleche y sus derivados mejorando manejo y la implementación dganado lechero con un maneadecuado en alimentación, sanida
y mejoramiento genético así obtenla producción de la leche y derivado
Problema Central
Bajos Niveles de Producción yproductividad de la producción deleche fresca y derivados lácteos enla Asociación de Productores
Agropecuarios Saywite - Curahuasi
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El principal objetivo del proyecto es." MEJORAR LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE LECHE Y SUSDERIVADOS MEJORANDO EL MANEJO Y LA IMPLEMENTACION DEL GANADOLECHERO CON UN MANEJO ADECUADO EN ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y MEJORAMIENTO GENÉTICO ASÍ OBTENER LA PRODUCCIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE CALIDAD Y CANTIDAD” para lo cual se plantea lo siguiente:
III.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS.GRAFICA Nº 07
III.3.3.DETERMINACIÓN DE LOS FINES.
GRAFICA Nº 08
35
Medio de 1ºnivel
Eficiente manejotécnico del
ganado para laprod. leche
Medio de 4ºnivel
Organización deProductores
Fortalecidas
Mediofundamen.
5existe
Liderazgo enla
Organización
Medio de 3ºnivel
Conocimiento deprácticassanitarias
Mediofundament.
1Adecuadas
Instalación deCrianzas
Mediofundament.
4Identificacióny control de
enfermedades Apropiadas
Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados
mejorando el manejo y la implementación del ganado lecherocon un manejo adecuado en alimentación, sanidad y
mejoramiento genético así obtener la producción de la lechey derivados de calidad y cantidadntar la producción actual de leche y sus derivados mejorandoel manejo y la implemementacion del ganado lechero con unmanejo adecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento
genético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad
Mediofundament 6Capacidad de
GestiónOrganizacional
Medio denivelEficie
Articulamerc
Mediofundament.
3Buena calidad
de la leche,mano de obra
calificada
MfundaConode caCome
Mediofúndame
2Eficiente
Alimentación
Medio de 2ºnivel
Eficientemanejo de
procesamientode derivados
lácteos
Fin directo 1Mejores niveles de
seguridad alimentaria
Fin indirecto 1Necesidadesalimentariassatisfechas
Fin indirecto 3Incremento deVolúmenes de
comercialización
Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores Agropecuarios
Saywite - Curahuasi.
Objetivo CentralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorandoel manejo y la implemementacion del ganado lechero con unmanejo adecuado en alimentación, sanidad y mejoramientogenético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad.
Fin directo 2Mejores niveles de
ingresos económicos
Fin indirecto 02Incremento del Capital de
trabajo y reducción demigración
Fin direcElevar los volú
de produccileche fresc
derivado
Fin directo 3Ampliación de
Mercados
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III.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES.GRAFICA Nº 09
36
Fin directo 1Mejores niveles de
seguridad alimentaria
Fin indirecto 1Necesidadesalimentariassatisfechas
Fin indirecto 3Incremento deVolúmenes de
comercialización
Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores
Agropecuarios Saywite - Curahuasi
Fin directo 2Mejores niveles de
ingresos económicos
Fin indirecto 02Incremento del Capital
de trabajo y reducción demigración
Fin directoElevar volúmenes producción Leche frescaderivados
Fin directo 3Ampliación de
Mercados
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IV. ALTERNATIVASIV.1. CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
GRAFICA Nº 10
37
Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios
Medio de 1ºnivel
Adecuadomanejo técnico
del ganado
para la produc.Leche.
Medio de 4ºnivel
Organización deProductores
Fortalecidas
Mediofundamen. 5
Existe
Medio de 3ºnivel
Conocimientode prácticassanitarias
Mediofundament.
1
Mediofundament. 4
Identificació
Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejo
adecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados de calidad y cantidad
Mediofundament
6
Medio de 5nivel
EficienteArticulación
mercado
Mediofundament.
3Adecuado
Me
Conocio de c
Mediofúndam
Medio de 2ºnivel
Adecuadomanejo en elproceso de la
preparacióndel yogurt
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IV.2. ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Y/O PLANTEAMIENTO DE ACCIONESGRAFICA Nº 11
38
Mediofundament
al 5
Existe Liderazgo
Mediofundamental 1
AdecuadasInstalación de
Crianzas
Mediofundamen
tal 4Identificación y
control deenfermedades
Mediofundamen
tal 6
Capacidad deGestión
Mediofundamen
tal 3Adecuado
calidad de lechefresca y mano
de obra
Mediofundament
al 7Conocimiento de
canales deComercialización
Mediofundamental 2
EficienteAlimentación
Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios
A d e c u a d a
i n s t a l a c i ó n d e
c r i a n z a d e v
a c u n o s p a r a l a
p r o d u c c i
ó n d e l e c h e
E f i c i e n
t e A l i m e n t a c i ó n
C a p a c i d a
d d e G e s t i ó n
O r g a n
i z a c i o n a l
E x i s t e l i d
e r a z g o e n l a
O r g a
n i z a c i ó n
I d e n t i f i c a c i ó n y c o n t r o l d e
E n f e r m e d a d e s a p r o p i a d a s
A d e c u a d o c a l i d a d d e l e c h e
f r e s c a y m a n o d e o b r a
c a
l i f i c a d a
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
4 ( 4 a ) c a p a c i t a c i ó n y
A s i s t e n c i a t é c n i c a e n c o n t
r o l y p r e v e n c i ó n d e
e n f e r m e d a d e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
3 ( 3 b ) C a p a c i t a c i ó n y
A s i s t e n c i a t é c n i c a e n e l a b o r a c i ó n d e a b o n o s
o r g á n i c o s y m a n t e n i m i e n t o d
e l c a n a l d e r i e g o
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
3 ( 3 a
) E l a b o r a c i ó n t é c n i c a
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l a l e c
h e f r e s c a y s u s d e r i v
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
2 ( 2 b
) C a p a c i t a c i ó n y
A s
i s t e n c i a t é c n i c a e n I n s t a l a c i ó n , p r e p a r a c i ó n d e
c o n c e n t r a d o s y c o n s e r v a c
i ó n d e f o r r a j e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F . 2
( 2 ª ) I n s t a l a c i ó n d e
P a s t o s c u l t i v a b l e s y c a p a c
i t a c i ó n y a s i s t e n c i a
t é c n i c a
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
1
( 1 b ) a d e c u a c i ó n y
m e j o r a m i e n t o d e C o b e r
t i z o s e x i s t e n t e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
1 ( 1 a ) . C o n s t r u c c i ó n d e
C o b e r t i z o s p a r a l a i m p l e m
e n t a c i ó n g a n a d o
V a c u n o
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
6 ( 6
a ) S e n s i b i l i z a c i ó n y
O r g a n i z a c i ó n d e P r o d u c t o r e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
5 ( 5 a ) C a p a c i t a c i ó n e n
G e s t i ó n e m p r e s a r i a l
ALTERNATIVA Nº 01
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39
A d e c u a d a i n s t a l a c i ó n d e
c r i a n z a d e v a c u
n o s
E f i c i e n t e A l i m e n t a c i ó n
C a p a c i d a d d e G e s t i ó n
O r g a n i z a c i o n
a l
E x i s t e
l i d e r a z g o
e n l a
O r g a n i z a c i ó n
I d e n t i f i c a c i ó n y c o
n t r o l d e
E n f e r m e d a d e s a p r o p i a d a s
A d e c u a d o
p r o d u c c i ó n
y
c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l e c h e y
d e r .
A
c c i o n e s p a r a e l M .
F .
4 ( 4 a )
c a p a c i t a c i ó n y
A s i s t e n c i a t é c n i c a e n c o n t r o l y p r e v e n c i ó n
d e e n f e r m e d a d e
s
A c
c i o n e s p a r a e l M .
F .
3 ( 3 b ) C
a p a c i t a c i ó n
y A s i s t e n c i a t é c n i c a e n e l a b o
r a c i ó n d e
a
b o n o s o r g á n i c o s y m a n t e n i m i e n t o d e l
c a n a l d e r i e g o
A
c c i o n e s p a r a e l M .
F .
3 ( 3 a )
P r o d u c c i ó n d e
l e c h e f r e s c a y p r e p a r a c i ó n d e d e r i v a d o s
l á c t e o s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
2 ( 2 b ) C
a p a c i t a c i ó n
y A s i s t e n c i a t é c n i c a e n I n s t a l a c i ó n ,
p r e p a r a c i ó n d e c o n c e n t r a
d o s y
c o n s e r v a c i ó n d e f o r r a j e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
2 ( 2 ª ) I n s t a l a c i ó n d e
P a s t o s c u l t i v a b l e
s
A
c c i o n e s p a r a e l M .
F .
1 ( 1 b ) A d e c u a c i ó n y
m e j o r a m i e n t o d e
c o b e r t i z o
s e x i s t e n t e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
1 ( 1 a ) . C o n s t r u c c i ó n
d e c o b e r t i z o s
p a r a l a c r i a n z a g a n a d o
V a c u n o
A c c i o n e s p a r a e l M . F
. 6 ( 6 a )
S e n s i b i l i z a c i ó n y O r g a n i z a c i ó n d e
P r o d u c t o r e s
A c c i o n e s p a r a e l M .
F .
5 ( 5 a ) C a p a c i t a c i ó n
e n G e s t i ó n e m p r e s a r i a l
ALTERNATIVA Nº 02
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IV.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.El planteamiento de las alternativas; no solo involucra la ejecución de obras físicas,sino que también está orientado al desarrollo de las capacidades humanas de lasautoridades y pobladores de la Asociación; para que estos sean capaces de dirigir ygestionar su propio desarrollo.
40
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ALTERNATIVA 01.
Construcción de 12 cobertizos y la implementación de modulo ganadero parala crianza de vacunos con una capacidad total de 60 cabezas.
Implementación de modulo de tanque de enfriamiento y materiales delaboratorio de derivados lácteos
Instalación de pastos cultivables de 8 hectáreas alfalfa asociado con ReyGrass y Capacitación y Asistencia técnica en manejo.
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición, sanidad,derivados lácteos, manejo de modulo de tanque de enfriamiento yinseminación artificial.
Sensibilización y Organización de Productores.
Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestiónempresarial.
Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.
ALTERNATIVA 02. Adecuación y mejoramiento de cobertizos existentes para la crianza de
vacunos con una capacidad de 60 cabezas.
Preparación de local de instalación del modulo de enfriamiento de leche y ellocal de preparación de derivados lácteos.
Capacitación y asistencia técnica en instalación, preparación de concentradosy conservación de forrajes.
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición, sanidad,derivados lácteos y inseminación artificial.
Sensibilización y Organización de Productores.
Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestiónempresarial.
Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.
ALTERNATIVA SELECCIONADALa alternativa selecciona es el numero 01 por tener una adecuada ejecución deldicho proyecto y que traerá más beneficios para los beneficiarios, mientras que laalternativa 02 no trae más efectos o beneficios para la asociación.
COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.CUADRO Nº 14
41
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DESCRIPCIÓNUNIDA
DCANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
PRECIOTOTAL
S/.
APORTE
ALIADOS
APORTEASOCIAC
ION
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA)
Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00 6.400,00 4.480,00 1.920,00Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00
1.600,00
1.120,00 480,00
Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00
3.200,00
2.240,00 960,00
Asistente Técnico MES 10 600,006.000,0
04.200,0
0 1.800,00
TOTAL 3.600,
0017.200,
0012.040,
00 5.160,00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
Contador en Manejo de Fondos GLOBAL 2 150,00 300,00 210,00 90,00
Capacitacion especializada en inseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
Capacitacion especializada en derivados lacteos GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
TOTAL 1.450,
001.600,0
01.120,0
0 480,00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00
Pasantia ( Puno - Ayaviri ) GLOBAL 13.000,0
03.000,0
02.100,0
0 900,00
TOTAL 3.700,
003.700,0
02.590,0
0 1.110,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
Adquisición de modulo de tanque de enfriamiento Unid 111.000,
0011.000,
007.700,0
0 3.300,00
Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00
TOTAL 11.800,
008.260,0
0 3.540,00
TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,
0024.010,
00 10.290,0
GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00
IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 34.300,
0024.010,
00 10.290,0
PORCENTAJE 100% 70% 30%
42
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOV.1. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.
El presente perfil de Negocio Rural ““Mejoramiento de la producción y la comercializaciónde la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociación de productoresagropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”, consistirá: El proyectoconsiste en contribuir con Capacitaciones y Asistencias técnicas, consultorías eimplementación a los Socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -Curahuasi de la Provincia de Abancay – Región Apurímac. Para más detalle se menciona acontinuación.
Construcción de 12 cobertizos para la crianza de vacunos con una capacidadtotal de 60 cabezas, que estará a cargo de los Socios de La Asociación.
Instalación de pastos cultivables de 8 hectáreas alfalfa asociado con Rey
Grass y Capacitación y Asistencia técnica en manejo. Implementación con modulo de tanque de enfriamiento y materiales para la
preparación de derivados lácteos.
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en manejo, nutrición ysanidad.
Servicios de Consultoría en manejo contable, inseminación artificial yderivados lácteos.
Cursos desarrollados y pasantía
Sensibilización y Organización de Productores.
Capacitación y Asesoría en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestión
empresarial. Capacitación y asesoría, en mercado y marketing.Todo estas actividades que realizar el Proyecto en primer instancia inicia con las
capacitaciones, asistencia técnica, y instalaciones de pastos cultivables como es laalfalfa y rey Grass estas actividades se realizara juntamente con el AsistenteTécnico y la población beneficiaria en sus propias parcelas de cada uno de ellosdespués de realizar estas actividades que ejecutan el proyecto. Sanidad envacunos posteriormente se realizara las capacitaciones en sensibilización yorganización de Productores, capacitación y asesoramiento en fortalecimientoorganizacional, liderazgo y gestión empresarial, capacitación y asesoramiento en
mercado y marketing.Caso del Asistente Técnico solo ejercerá los durante los 14 meses de ejecución deproyecto ya que el presupuesto es mínimo un mes juntamente con el agente deextensión que es la persona encargada de ejecutar hasta su fase final ( liquidaciónde donación de carga) conjuntamente con la Asociación.El tiempo de ejecución de este proyecto tiene un periodo de duración de 14 meses
y caso de aportaciones el Programa ALIADOS aporta con un 70% del monto totalde presupuesto que Equivale a S/. 24010.00 nuevo soles y el 30% restante pone la
43
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comunidad como una contrapartida que equivale una suma de S/. 10290.00 nuevosoles, también como menciona de acuerdo a las bases del monto total depresupuesto el 40% es para asistencia técnica, consultoría y servicios terceros y el60 % para los activos, para más detalle se nuestra en el cuadro siguiente depresupuesto.
44
Actualmente Con la Implementación del PDN ( Visión)razón del negoc
( misión)
Qué hace?Crianza de ganado vacunopara la producción de leche
y derivados lácteos
Qué quierehacer?
Manejo adecuado de ganadovacuno para incrementar laproducción de leche y sus
derivados.
Con qué?
Con vacas en la mayoríacruzadas ( raza Holstein)
mejoradas y algunascruzadas, y implementaciónde envases y utensilios de
mantenimiento de la leche ysus derivados para su
comercialización
Con qué?
Con manejo adecuadotécnicamente en Sanidad Animal,Mejoramiento Genético a través de
la inseminación artificial, usoeficiente de raciones alimenticiasbalanceadas y prevención de
forrajes para tiempos de estiaje yasí tener vacas con permanente
producción, y la implementación desu picadora y utensilios de
preparación de derivados lácteos.
Cómo? Alimentando con pastos
naturales, forrajes yalimentos balanceados
Cómo? Ampliando las áreas de pastos
cultivados y preparación deamonificaciones y ensilados.
Porqué?Es una opción de generar
ingresos económicosPorqué?
Queremos incrementar nuestrosingresos familiares con la venta
organizada de la leche y susderivados.
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COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.CUADRO Nº 15
45
DESCRIPCIÓNUNIDA
DCANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
PRECIOTOTAL
S/.
APORTE
ALIADOS
APORASOCI
ION
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00
6.400,00
4.480,00 1.920,
Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00
1.600,00
1.120,00 480,0
Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00 3.200,00 2.240,00 960,0
Asistente Técnico MES 10 600,006.000,0
04.200,0
0 1.800,
TOTAL 3.600,
0017.200,
0012.040,
00 5.160,
SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
Contador en Manejo de Fondos GLOBAL 2 150,00 300,00 210,00 90,0
Capacitacion especializada en inseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,0
Capacitacion especializada en derivados lacteos GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,0
TOTAL 1.450,
001.600,0
01.120,0
0 480,0
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00
Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,0
Pasantia ( Puno - Ayaviri ) GLOBAL 13.000,0
03.000,0
02.100,0
0 900,0
TOTAL 3.700,
003.700,0
02.590,0
0 1.110,BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
Adquisición de modulo de tanque de enfriamiento Unid 111.000,
0011.000,
007.700,0
0 3.300,Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,0
TOTAL 11.800,
008.260,0
0 3.540,
TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,
0024.010,
00 10.290
GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00
IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 34.300,
0024.010,
00 10.290
PORCENTAJE 100% 70% 30%
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V.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL.
Mejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la
implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentación,sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados decalidad y cantidad
OBJETIVOS GENERALES.
Mejores niveles de seguridad alimentaria Mejores niveles de ingresos económicos Implementación de bienes y activos Ampliación de Mercados Elevar los volúmenes de producción de leche fresca y derivados Necesidades alimentarias satisfechas Incremento del Capital de trabajo y reducción de migración Incremento de Volúmenes de comercialización
MEDIOS Adecuado manejo técnico del ganado para la producción de leche Adecuado manejo en el proceso de la preparación del yogurt Conocimientos en prácticas sanitarias Organización de productos fortalecidos Eficiente articulación al mercado local y regional
46
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47
Medio de 1ºnivel
Adecuadomanejo técnico
del ganadopara la produc.
Leche.
Medio de 4ºnivel
Organización deProductores
Fortalecidas
Medio de 3ºnivel
Conocimientode prácticassanitarias
Objetivo centralMejorar la producción actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejoadecuado en alimentación, sanidad y mejoramiento genético así obtener la producción de la leche y derivados de calidad y cantidad
Medio de 5nivel
EficienteArticulación
mercado
Medio de 2ºnivel
Adecuadomanejo en elproceso de lapreparacióndel yogurt
Fin directo 1Mejores niveles de
Fin indirecto 1Necesidadesalimentariassatisfechas
Fin indirecto 3Incremento deVolúmenes de
comercialización
Efecto finalMejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociación de Productores
Agropecuarios Saywite – Curahuasi.
Fin directo 2Mejores niveles de
ingresos
Fin indirecto 02Incremento del Capitalde trabajo y reducción
de mi ración
Fin directoElevar volúmenes producción
Fin directo 3Ampliación de
Mercados
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I. ALTERNATIVAS
V.3.RESULTADOS DEL PROYECTO.El resultado del proyecto será de acuerdo a los planteamientos de las alternativasque se menciona anteriormente.
La estrategia general del proyecto está basada en el enfoque de desarrollohumano sostenible de los Usuarios, a partir del fortalecimiento de capacidades einstitucionalidad para la gestión del bienestar infantil.
Asimismo se incrementara y mejorara la producción agroalimentaria de lasfamilias campesinas para lo cual se desarrollaran actividades orientadas aincrementar su provisión alimentaría de 30 familias.
También se considera realizar actividades para incrementar la calidad nutricionalde las familias y la población infantil, este resultado se lograra mediante lacapacitación permanente del Agente de Extensión y del asistente técnico, entemas de proceso de manejo ganadero, preparación de derivados lácteos einseminación artificial.Los socios conocen y practican el manejo de ganadero lechero con sanidad,alimentación, mejoramiento genético a través de la inseminación artificial
Otro componente que considera el proyecto es el mejoramiento de la producciónde la leche y sus derivados, en la calidad de producción de los animales como esel caso del vacuno mejorara la producción y productividad tanto de leche loscuales serán de mucha importancia para la alimentación de las familias de la
Asociación y lo mismo para sus ingresos económicos para poder mejorar sucalidad educativa del sector infantil, salud, vivienda y otros.
Se mejorara también la calidad del suelo aprovechando el estiércol del ganadopara la producción de forrajes y así también de otras especies que su de muchaimportancia para la alimentación de estas familias que se encuentran en extremapobreza.
Lograr que toda la producción de leche fresca y derivados lácteos sea vendida aclientes exclusivos a precios justos.
48
Mediofundamen. 5
Existe
Mediofundament.
1
Mediofundament. 4
Identificació
Mediofundament
6
Mediofundament.
3Adecuado
Me
Conocio de c
Mediofúndam
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V.4.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
• Especialista en proceso de manejo ganadero de vacuno lechero
Desarrollar conocimientos en manejo de ganado lechero, con atención en sanidadanimal, aplicación de golpes vitamínicos, alimentación con pastos naturales y
cultivados así como la asistencia con raciones alimenticias balanceadas y prevenciónde forrajes, amonificaciones y ensilados para tiempos de estiaje.
• Especialista en tratamiento de la leche y sus derivados lácteos para sucomercialización.
Lograr que la toda la producción de leche fresca y derivados lácteos sea vendido aclientes exclusivos a precios justos.
• Asistente Tecnico.Es la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.
• Contador en manejo de fondos.Es la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociaciónpara manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.
• - Capacitación especializada en Inseminación Artificial.Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.
• Capacitación especializada en derivados lácteos.Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.
• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación ycomercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de laleche y sus derivados.
• Pasantía.
Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.• Adquisición de Bienes Duraderos.
Se adquirirán módulos de ganado lechero, picadora y materiales para la preparaciónde derivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.
VI. ANALISIS DE MERCADO6.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE MERCADO.
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La demanda de la producción y comercialización en la venta de leche fresca yderivados lácteos está creciendo considerablemente, ya que Actualmente el flujo delnegocio se está comportando positivamente, además de la apertura de lacomercialización a mercados locales y regionales; por lo que, el potencial humano delsector agropecuario requiere de herramientas e instrumentos tecnológicos para poder
insertarse competitivamente al mercado local, regional y nacional de producción deleche y derivados lácteos con calidad, Analizando las tendencias de demanda de lacomercialización de la leche, se observa la existencia de un crecimiento sostenido delos Potenciales países quienes pretenderían mayor demanda en la atención de laganadería ecológica. Por lo que, resulta necesario priorizar la puesta en marcha delproyecto en la zona de influencia con la finalidad de incrementar los niveles decompetitividad, a través de manejos eficientes y eficaces del potencial humano,mejoramiento de la infraestructura, sanidad y mejoramiento genético a través de lainseminación artificial, para realizar los talleres para generar mayores volúmenes deventa e incrementar los ingresos de la población beneficiada directa e indirecta.
Además de plantear el proyecto la participación a los eventos feriales, ruedas de
negocios y misiones comerciales. Éste posee un aliado estratégico importante que esel Gobierno Regional de Apurímac, en el se plantea elaborar una página web para la
Asociación.
6.1. Ámbito de influencia al proyecto. El ámbito de trabajo del Proyectó esta ubicado en la Comunidad
de Saywite, del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay
Región Apurímacb) Población objetivo (actual y proyectada)
POBLACION ANUAL SINPROYECTO
POBLACION ANUAL CONPROYECTO
250 400
B) Análisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado
En el cuadro específico la demanda histórica, actual y proyectada. Mencionadetalladamente.
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PRODUCTOTIPO DE
INTERMEDIARIO
SIN Proyecto CON Proyecto
Local Regional Nacional Internacional Local Regional Nacional Internacional
Leche frescaY derivados lácteos
Consumidor final 1 1 1Intermediariominorista
1 1
Acopiador mayorista
1
Ganado de saca
Consumidor finalIntermediariominorista
Acopiador
mayorista
Consumidor finalIntermediariominorista
Acopiador mayorista
DEMANDAPROYECTADAIngresos Sin y Con Proyecto
PRODUCTOUnidad de
Medida
SIN Proyecto CON Proyecto
Cantidadanual
vendida
Costounitarioen S/.
Precio deventa
unitarioen S/.
Ingresosanuales Netos
en S/.
Cantidadanual
vendida
Costounitarioen S/.
Precio deventa
unitarioen S/.
Ingresosanuales Netos
en S/.
Leche fresca Kg 6589 0,82 1,00 1186,10 13860 1,00 1,20 2772,00
Derivados lácteos Kg 3000 3,50 4,00 1500,00 6000 4,00 4,50 3000,00
0 0,00 0,000 0,00 0,00
TOTALES 2686,10 5772,00
INCREMENTO 115%
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B) Análisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado.
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Ingresos Sin y Con Proyecto
PRODUCTO Unidad de Medida
SIN Proyecto CON Proyecto
Cantidad anualvendida
Costo unitarioen S/.
Precio deventa unitario
en S/.
IngresosanualesNetos en
S/.
Cantidadanual
vendida
Costounitario en
S/.
Precio deventa
unitario enS/.
Ingresanua
Netos e
Leche fresca Kg 6589 0,82 1,00 1186,10 13860 1,00 1,20 277Derivadoslácteos
Kg 3000 3,50 4,00 1500,00 6000 4,00 4,50 300
0 0,00 0 0,00
TOTALES 2686,10 57
INCREMENTO 1
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C. Definición de los bienes y servicios que prestara el proyecto.Los bienes y servicios que prestara el proyecto actualmente son básicos por estaprioridad se esta planteando la adquisición de módulos ganaderos como modulo decapacitación, ejemplares de ganado vacuno y picadora para asistencia técnica y
fortalecimiento de capacidades en los temas de manejo ganadero, inseminaciónartificial y preparación de derivados lácteos.
D. Demanda actual y proyectada de los bienes y servicios del proyecto.El proyecto en la actualidad la demanda solamente está en la leche fresca y
derivados lácteos como menciona en el análisis de demanda
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E. Balance oferta demanda de bienes y servicios del proyecto.
Actualmente se está incrementando en la implementación de activos en el proyecto yel fortalecimiento de capacidades, con la implementación en activos y el
fortalecimiento, será una ganancia en patrimonio y conocimiento técnico para losBeneficiarios del proyecto, para satisfacer las necesidades de la demanda actualexistente.
6.2 ANALISIS DE LA OFERTA MERCADO.A. Análisis de la oferta de productores en el mercado delimitado
En el distrito de Curahuasi, la actividad ganadería y agricultura son muyimportantes, Se comercializan la leche fresca y derivados lácteos, la oferta es amercado local y regional en otras principalmente para el autoconsumo, y el micronegoció, con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad devida.La organización es un elemento representativa en la ganadería en la Región
Apurímac.
a) Principales ofertantes.
En la actualidad los principales ofertantes son la municipalidad distrital deCurahuasi y las empresas heladeras de la provincia de Abancay, un porcentaje de lacantidad de leche se separa para la preparación de derivados lácteos.
b) Oferta histórica y actual.
En la actualidad la producción actual de la leche es regular con una cantidadpromedio de 10 litros por día por unidad vacuno, los principales factores son laalimentación, y el manejo de la sistema de crianza, acompañado con la sanidad y laorganización de los socios para apoyar en el control y el manejo de la leche ypreparación de los derivados.c) Oferta Proyectada.
Según la proyección a corto plazo, es comercializar la leche a nivel regional comola ciudad de Abancay y la región Cusco, con el cofinanciamiento del Programa
Aliados, las metas de trabajo es mejorar la calidad de leche fresca y sus derivadoscon la implementación de módulos demostrativos.
B. Oferta de bienes y servicios del proyecto.
Las dificultades, es la falta de organanizacion, falta conocimiento técnico yconocimiento de mercados nuevos para su comercialización de la leche y susderivados lácteos.
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C. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación actualsin proyecto, considerando los rendimientos de los principales deproducción.
La oferta es óptima con una oferta mensual de 300 litros de leche diarios, ya que
venimos trabajando sin apoyo de ninguna institución
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6.3 BALANCE DEMANDA OFERTA.Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión queactualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refieren a lademanda de servicios con perfil de Negocios Rurales de negocio, debido a la ausencia deuna oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad.
El balance oferta demanda va arrojar el déficit o brecha que resulta de lasproyecciones de la oferta y demanda:En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadería, son las más importantes enla ocupación de los socios de la Asociación, principalmente para su autoconsumo, yel micro negoció, con el propósito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar lacalidad de vida.La organización es un elemento representativo de la ganadería en la Región
Apurímac. Los Servicios de atención en la producción de leche fresca y derivadoslácteos, que actualmente se está vendiendo a la municipalidad Distrital de Curahuasiy las empresas heladeras de la Región Apurímac.
CUADRO Nº 01BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO
ACTIVIDADESDEMANDA SIN
PROYECTOOFERTA SINPROYECTO
DEFICIT
Venta de Leche Fresca( Lts)16200
15000 - 120Venta de derivados Lácteos ( Lts) 9000 8000 - 100TOTAL 25200 23000 220
BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO
ACTIVIDADES DEMANDA CONPROYECTO
OFERTA CONPROYECTO
DEFICIT
Venta de Leche Fresca16200 16200
00.0Venta de derivados Lácteos 9000 9000 00.0TOTAL 25200 25200 00.0
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6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVASEl planteamiento de las alternativas; no solo involucra la implementación de activos, sino quetambién está orientado al desarrollo de las capacidades humanas de los Socios de la
Asociación; para que estos sean capaces de dirigir y gestionar su propio desarrollo,planteando los componentes de la alternativa seleccionada.
ALTERNATIVA 01
• Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero
Oferente técnico que acompañara en el asesoramiento técnico de la organización enla asistencia técnica.
• Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para sucomercialización
Oferente técnico que asistirá en la etapa complementaria de la ejecución del proyectopara el procesamiento de los derivados lácteos.
• Asistente tecnicoEs la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.
•
Contador en Manejo de FondosEs la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociaciónpara manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.
• Capacitación especializada en inseminación artificial.Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.
• Capacitación especializada en derivados lácteos.
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PRODUCTOTIPO DE
INTERMEDIARIO
SIN Proyecto CON Proyecto
Local Regional Nacional Internacional Local Regional Nacional Internac
Leche frescay derivados
Consumidor final 1 1 1
Intermediariominorista
1 1 1
Acopiador mayorista
1 1
Ganado desaca
Consumidor finalIntermediariominorista
Acopiador mayorista
Consumidor final
Intermediario
minorista
Acopiador mayorista
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Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.
• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación ycomercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de la
leche y sus derivados.• Pasantía.
Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.
• Adquisición de Bienes Duraderos.Se adquirirán módulos de tanque de enfriamiento, y materiales para la preparaciónde derivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.
ALTERNATIVA 02
• Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lecheroOferente técnico que acompañara en el asesoramiento técnico de la organización en
la asistencia técnica.• Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su
comercialización.Oferente técnico que asistirá en la etapa complementaria de la ejecución del proyectopara el procesamiento de los derivados lácteos.
• Asistente tecnicoEs la persona encargada de asesorar técnicamente en la ejecución del proyecto,hasta su liquidación de donación de carga del según cronograma de actividades delNegocio Rural.
• Contador en Manejo de FondosEs la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociación
para manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.• Capacitación especializada en inseminación artificial.
Se contratara un especialista para desarrollar una capacitación especializada parafortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociación, actualmente,desconocen sobre la inseminación artificial.
• Capacitación especializada en derivados lácteos.Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitación en derivadoslácteos para fortalecer el conocimiento técnico sobre todo a las damas integrantes dela Asociación.
• Curso especializado producción, transformación y comercialización.Se llevara a cabo un curso especializado en producción, transformación y
comercialización, tema importante para conocer los canales de comercialización de laleche y sus derivados.• Pasantía.
Se desarrollara una pasantía a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipode crianza avanzada de ganado vacuno y preparación de derivados lácteos.
• Adquisición de Bienes Duraderos.Se adquirirán módulo de Tanque de Enfriamiento, y materiales para la preparación dederivados lácteos, necesidades prioritarias para la ejecución del Negocio Rural.
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VII. ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
7.1 ANALISIS DE COSTOS.CUADRO Nº 16
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓNUNIDA
DCANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
PRECIOTOTAL
S/.
APORTE
ALIADOS
APORTEASOCIAC
ION
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 800,00
6.400,00
4.480,00 1.920,00
Especialista en el proceso de manejo de tanque deenfriamiento MES 2 800,00
1.600,00
1.120,00 480,00
Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 800,00 3.200,00 2.240,00 960,00
Asistente Técnico MES 10 600,006.000,0
04.200,0
0 1.800,00
TOTAL 3.600,
0017.200,
0012.040,
00 5.160,00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
Contador en Manejo de Fondos GLOBAL 2 150,00 300,00 210,00 90,00
Capacitacion especializada en inseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
Capacitacion especializada en derivados lacteos GLOBAL 1 650,00 650,00 455,00 195,00
TOTAL 1.450,
001.600,0
01.120,0
0 480,00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,00Curso especializado en producción, transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 490,00 210,00
Pasantia ( Puno - Ayaviri ) GLOBAL 13.000,0
03.000,0
02.100,0
0 900,00
TOTAL 3.700,
003.700,0
02.590,0
0 1.110,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
Adquisición de modulo de tanque de enfriamiento Unid 111.000,
0011.000,
007.700,0
0 3.300,00Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 800,00 800,00 560,00 240,00
TOTAL 11.800,
008.260,0
0 3.540,00
TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,
0024.010,
00 10.290,0
GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,00
IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 34.300,
0024.010,
00 10.290,0
PORCENTAJE 100% 70% 30%
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CUADRO Nº 17COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS
ITEM. DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTALS/.
APORTE
ALIADOS
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0
1Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacunolechero MES 8 900,00
7.200,00
5.040,00
1.02Especialista en el proceso de manejo de modulo de tanquede enfriamiento de leche. MES 2 900,00
1.800,00
1.260,00
01.02 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivadospara su comercialización MES 4 900,00 3.600,00 2.520,00
1,04 Asistente Técnico MES 10 605,006.050,
004.235,
00
TOTAL 3.910,
0018.650,00
13.055,00
02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00
02.01 Contador en Manejo de Fondos
GLOBAL 2 160,00 320,00 224,00
02.02 Capacitacion especializada en inseminación artificial
GLOBAL 1 800,00 800,00 560,00
02.03 Capacitacion especializada en derivados lacteos
GLOBAL 1 800,00 800,00 560,00
TOTAL 1.760,
001.920,
001.344,
0003.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00
03.01
Curso especializado en producción, transformación ycomercialización
GLOBAL 1
1.000,00
1.000,00 700,00
03.02 Pasantia ( Puno - Ayaviri )
GLOBAL 1
3.000,00
3.000,00
2.100,00
TOTAL 4.000,
004.000,
002.800,
0004.00
BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
04.01 Adquisición de modulo de inseminación artificial Unid 1
9.988,00
9.988,00
6.991,60
04.03
Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1
1.800,00
1.800,00
1.260,00
TOTAL 11.788,00
8.251,60
TOTAL COSTO DIRECTO 36.358,00
25.450,60
GASTOS GENERALES 0,00 0,00
IMPREVISTOS 0,00 0,00 TOTAL PRESUPUESTO 36.35 25.450
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8,00 ,60
PORCENTAJE 100% 70%
CUADRO Nº 18
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
ITEM. DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTALS/.
APORTE
ALIADOS
A
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0
1Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacunolechero MES 8 672,27
5.378,15
3.764,71
1,02Especialista en el proceso de manejo de modulo deinseminación artificial MES 2 672,27
1.344,54 941,18
01.03
Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivadospara su comercialización MES 4 672,27
2.689,08
1.882,35
1,04 Asistente técnico MES 10 504,20 5.042,02 3.529,41
TOTAL 3.025,
2114.453,78
10.117,65
02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00
02.01 Contador en Manejo de Fondos
GLOBAL 2 126,05 252,10 176,47
02.02 Capacitacion especializada en inseminación artificial
GLOBAL 1 546,22 546,22 382,35
02.03 Capacitacion especializada en derivados lacteos
GLOBAL 1 546,22 546,22 382,35
TOTAL 1.218,
491.344,
54 941,18
03.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,0003.0
1Curso especializado en producción, transformación ycomercialización
GLOBAL 1 588,24 588,24 411,76
03.02 Pasantia ( Ayaviri - Puno)
GLOBAL 1
2.521,01
2.521,01
1.764,71
TOTAL 3.109,
243.109,
242.176,
4704.00
BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
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04.01 Adquisición de modulo de inseminación artificial Unid 1
9.243,70
9.243,70
6.470,59
04.03
Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1 672,27 672,27 470,59
TOTAL 9.915,
976.941,
18
TOTAL COSTO DIRECTO
28.82
3,53
20.176
,47GASTOS GENERALES 0,00 0,00
IMPREVISTOS 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO 28.823,53
20.176,47
PORCENTAJE 100% 70%
CUADRO Nº 19COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)
ITEM. DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTALS/.
APORTE
ALIADOS
APORTASOCIA
ON
SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIATECNICA)
01.01
Especialista en el proceso de manejo ganadero delvacuno lechero MES 8 756,30
6.050,42
4.235,29 1.815,
1,02Especialista en el proceso de manejo de modulo deinseminación artificial MES 2 672,27
1.344,54 941,18 403,
1,03Especialista en el tratamiento de la leche y susderivados para su comercializ MES 4 756,30
3.025,21
2.117,65 907,
1,04 Asistente Técnico MES 10 508,40 5.084,03 3.558,82 1.525,
TOTAL 3.201,
6815.50
4,2010.852
,94 4.651,02.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0,00 0,
02.01 Contador en Manejo de Fondos
GLOBAL 2 134,45 268,91 188,24 80,
02.02 Capacitacion especializada en inseminación artificial
GLOBAL 1 672,27 672,27 470,59 201,
63
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02.03 Capacitacion especializada en derivados lacteos
GLOBAL 1 672,27 672,27 470,59 201,
TOTAL 1.478,
991.613,
451.129,
41 484,03.00 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 0,00 0,
03.0
1
Curso especializado en producción, transformación y
comercialización
GLOB
AL 1 840,34 840,34 588,24 252,03.0
2 Pasantia ( Ayaviri - Puno)GLOB
AL 12.521,0
12.521,
011.764,
71 756,
TOTAL 3.361,
343.361,
342.352,
94 1.008,04.00
BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIATECNICA)
04.01 Adquisición de modulo de inseminación artificial Unid 1
8.393,28
8.393,28
5.875,29 2.517,
04.03
Implementación de materiales para preparación dederivados lacteos Kit 1
1.512,61
1.512,61
1.058,82 453,
TOTAL 9.905,
886.934,
12 2.971,
TOTAL COSTO DIRECTO 30.38
4,8721.269
,41 9.115,GASTOS GENERALES 0,00 0,00 0,
IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,
TOTAL PRESUPUESTO 30.38
4,8721.269
,41 9.115,
PORCENTAJE 100% 70% 30%
64
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COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)
CUADRO Nº 20
|
COSTOS DE MANTENEMIENTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
Mant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9,00 115,00 1.035,00Mant. De Picadora UNIDAD 1,00 850,00 850,00
Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1,00 632,00 632,00
TOTAL 2.517,00
COSTOS DE OPRERACIÓN
INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. COSTO TOTAL
Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1250 3750
Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1,00 350,00 350,00
TOTAL 4.100,00
Cuadro N° 21PROYECTO ALTERNATIVO 01
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de operación y mantenimiento 7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02
Operación y mantenimiento del Proyecto 6.617,00 6.947,85 7.295,24 7.660,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00 8.043,00
Operación 4.100,004.305,0
04.520,2
5 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58
Mantenimiento 2.517,002.642,8
5 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 397,02 416,87 437,71 459,60 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58Gastos por imprevistos 66,17 69,48 72,95 76,60 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43
65
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Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:Cuadro N° 22
ALTERNATIVA 01DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN32.851,2
2 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00SERVICIOS DE TERCEROS 3.000,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 11.800,00CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25GASTOS GENERALES 0.00IMPREVISTOS 0.00
Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:Cuadro N° 23
ALTERNATIVA 01DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 42.923,19 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00
SERVICIOS DE TERCEROS 5.000,00BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 19.772,25CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25GASTOS GENERALES 0.00IMPREVISTOS 0.00
66
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FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de mantenimiento 2.693,19 2.827,85 2.969,24 3.117,70 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59mantenimiento del Proyecto 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43
Mantenimiento 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 151,02 158,57 166,50 174,82 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57Gastos por imprevistos 25,17 26,43 27,75 29,14 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Flujo de costos de operación 4.387,00 4.606,35 4.836,67 5.078,50 5.332,43 5.332,43 5.332,43 5.332,43 5.332,43Operación del Proyecto 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58Operación 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58Gastos generales 246,00 258,30 271,22 284,78 299,01 299,01 299,01 299,01 299,01Gastos por imprevistos 41,00 43,05 45,20 47,46 49,84 49,84 49,84 49,84 49,84
FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Flujo de costos de mantenimiento 2.693,19 2.827,85 2.969,24 3.117,70 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59mantenimiento del Proyecto 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Mantenimiento 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43Gastos generales 151,02 158,57 166,50 174,82 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57Gastos por imprevistos 25,17 26,43 27,75 29,14 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59
67
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COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL (ALTERNATIVA 01)
CUADRO Nº 22
COSTOS DE MANTENEMIENTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
Mant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9 96,64 869,75
Mant. De Picadora UNIDAD 1 714,29 714,29
Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1 531,09 531,09
TOTAL 2.115,13
COSTOS DE OPRERACIÓN
INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADO PRECIO UNIT. COSTO TOTAL
Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1.050,42 3.151,26
Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1 294,12 294,12
TOTAL 3.445,38
Cuadro N° 23
PROYECTO ALTERNATIVO 01
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de operación y mantenimiento 5.949,74 6.247,23 6.559,59 6.887,57 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95
Operación y mantenimiento del Proyecto 5.560,50 5.838,53 6.130,46 6.436,98 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83
Operación 3.445,38 3.617,65 3.798,53 3.988,46 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88Mantenimiento 2.115,13 2.220,88 2.331,93 2.448,52 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95
Gastos generales 333,63 350,31 367,83 386,22 405,53 405,53 405,53 405,53 405,53 405,53
Gastos por imprevistos 55,61 58,39 61,30 64,37 67,59 67,59 67,59 67,59 67,59 67,59
68
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Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:
Cuadro N° 20
PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN27.337,3
2 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA)
12.386,55
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.050,42FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 2.521,01BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 9.915,97
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24
GASTOS GENERALES 0,00
IMPREVISTOS 0,00
69
Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate:
Cuadro N° 20
PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN35.717,3
7 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA)
12.386,55
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.050,42
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 4.201,68BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 16.615,34
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24GASTOS GENERALES 0,00
IMPREVISTOS 0,00
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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN32.531,4
2 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)
14740
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2440
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 3000 BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)
11800
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25
GASTOS GENERALES 0
IMPREVISTOS 0 COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO
7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02 8.606,02
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO32.531,4
2 7.107,76 7.463,15 7.836,31 8.228,128.606,0
28.606,0
28.606,0
28.606,0
28.606,0
2 7.935,76
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro N° 20
ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN 42.503,67 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)
14.740,00
SERVICIOS DE CONSULTORIA2.440,0
0
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL5.000,0
0 BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)
19.772,25
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-670,25
GASTOS GENERALES 0,00
70
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IMPREVISTOS 0,00 COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO
7.080,19
7.434,20
7.805,91
8.196,20
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO42.503,6
77.107,7
67.463,1
57.836,3
18.228,1
28.606,0
28.606,0
28.606,0
28.606,0
28.606,0
27.935,7
6
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN
27.337,32 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24
SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)
12.386,55
SERVICIOS DE CONSULTORIA2.050,4
2
SERVICIOS DE TERCEROS 2.521,01
BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)
9.915,97
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24
GASTOS GENERALES 0,00
IMPREVISTOS 0,00
COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO
5.949,74
6.247,23
6.559,59
6.887,57
7.231,95 7.231,95
7.231,95
7.231,95 7.231,95
7.231,95
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
27.337,3
2
5.972,9
1
6.271,5
5
6.585,1
3
6.914,3
9
7.231,9
5 7.231,95
7.231,9
5
7.231,9
5 7.231,95
6.668,7
1
71
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72
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESCuadro N° 20
ALTERNATIVA 01
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN35.717
,37 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-563,2
4SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)
12.386,55
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.050,42
SERVICIOS DE TERCEROS4.201,
68 BIENES DURADEROS ( MODULOSDE ASISTENCIA TECNICA)
16.615,34
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
463,38
23,17
24,33
25,54
26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-563,2
4
GASTOS GENERALES 0,00
IMPREVISTOS 0,00
COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENEMIENTO 5.949,74 6.247,23 6.559,59 6.887,57 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95
COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO35.717
,375.972,
916.271,
556.585,
136.914,
397.231,
957.231,
957.231,
957.231,
957.231,
956.668,
71
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74
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COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSCUADRO N°25
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F, C. De preinversión e inversión34.851,
42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-
670,25Flujo de costos de operación ymantenimiento
7.080,19
7.434,20
7.805,91
8.196,20
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Flujo de costos de precio de mercado33.951,
426.207,
766.563,
156.936,
317.328,
127.706,
027.706,
027.706,
027.706,
027.706,
027.035,
76
CUADRO N°24
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F, C. De preinversión e inversión36.909,
42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-
670,25Flujo de costos de operación ymantenimiento
7.080,19
7.434,20
7.805,91
8.196,20
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
8.606,02
Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Flujo de costos de precio de mercado36.009,
426.207,
766.563,
156.936,
317.328,
127.706,
027.706,
027.706,
027.706,
027.706,
027.035,
76
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N°25PROYECTO ALTERNATIVO 01
Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F, C. De preinversión e inversión29.286,
90 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-
563,24Flujo de costos de operación ymantenimiento
5.949,74
6.247,23
6.559,59
6.887,57
7.231,95
7.231,95
7.231,95
7.231,95
7.231,95
7.231,95
Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Flujo de costos de precio de mercado28.386,
905.072,
915.371,
555.685,
136.014,
396.331,
956.331,
956.331,
956.331,
956.331,
955.768,
71
75
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CUADRO N°24
PROYECTO ALTERNATIVO 02
Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F, C. De preinversión e inversión31.016,
32 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-
563,24Flujo de costos de operación y
mantenimiento
5.949,
74
6.247,
23
6.559,
59
6.887,
57
7.231,
95
7.231,
95
7.231,
95
7.231,
95
7.231,
95
7.231,
95Costo sin proyecto optimizado 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Flujo de costos de precio de mercado30.116,
325.072,
915.371,
555.685,
136.014,
396.331,
956.331,
956.331,
956.331,
956.331,
955.768,
71
76
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7.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD.
Debido a la complicada valoración de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodología Costo – Efectividad,
utilizando como indicador el índice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente fórmula:
COK : 11%Vida Útil : 10 años Alternativas : 2Evaluación : a Precios SocialesIndicadores de rentabilidad : VANs y TIR.
77
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78
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS
CUADRO N° 25 PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30
Flujo de costos Totales 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7
FFN -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23
Tasa descuento 11%VAN 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79
TIR 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 1,74
POBLACION OBJETIVA 27
B/C 1,74
CUADRO N°26
PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30
Flujo de costos Totales 36.009 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7
FFN -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23
Tasa descuento 11%VAN 41.187,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79
TIR 27,93% VAC COSTOS 70.330,44
POBACION OBJETIVA 27
B/C 1.68
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS
CUADRO N° 27
PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Sociales)
Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 10.488 11.994 13.603 15.324 17.165 19.133 21.238 23.489 25
Flujo de costos Totales 28.387 5.073 5.372 5.685 6.014 6.332 6.332 6.332 6.332 6
FFN -28.387 0 6.622 7.918 9.310 10.833 12.801 14.906 17.157 19
Tasa descuento 11%VAN 32.451,82 VAC BENEFICIOS 100.213,27
TIR 26,32% VAC COSTOS 56.651,32 1,77
POBLACION OBJETIVA 27
B/C 1.77
CUADRO N° 28
PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Sociales)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8Flujo de Ingresos 0 10.488 11.994 13.603 15.324 17.165 19.133 21.238 23.489 25
Flujo de costos Totales 30.116 5.073 5.372 5.685 6.014 6.332 6.332 6.332 6.332 6
FFN -30.116 5.415 6.622 7.918 9.310 10.833 12.801 14.906 17.157 19
Tasa descuento 11%
VAN 35.600,89 VAC BENEFICIOS 100.213,27TIR 28,47% VAC COSTOS 58.209,35 1,72
POBACION OBJETIVA 27
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Estimación de Beneficios con proyecto a precios privados ALTERNATIVA 01
RubrosAños
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Producción de lechepor vaca/Ltrs
4,20 5,40 5,51 5,62 5,73 5,85 5,96 6,08 6,20 6,33 6,45
N° de vacas 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93 98
Total Producción deleche
18.900,00
25.515,00 27.326,57
29.266,75 31.344,69
33.570,16
35.953,65 38.506,35
41.240,30
44.168,37 47.304,32
Tasa de volumencomercial de leche
0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Cantidad Comercial
13.230,00
24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46
31.891,66
34.155,96 36.581,04
39.178,29
41.959,95 44.939,10
precio por litro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Beneficio por ventade leche
13.230,00
24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46
31.891,66
34.155,96 36.581,04
39.178,29
41.959,95 44.939,10
Producción de yogurtLtrs.
5,20 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65
cantidad de lecheLitros
500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65
Total Litros de Yogurt 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936,65
Tasa de volumencomercial 0,90 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99Cantidad comercial deYogurt
450,00 742,50 761,06 780,09 799,59 819,58 840,07 861,07 882,60 904,66 927,28
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Precio por litro deYogurt
3,00 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Beneficio por ventade Gallinas
1.350,00 2.821,50 2.892,04 2.964,34 3.038,45 3.114,41 3.192,27 3.272,07 3.353,88 3.437,72 3.523,67
Ingresos totales conproyecto
14.580,00
27.060,75 28.852,27 30.767,75 32.815,90
35.006,06
37.348,23 39.853,11
42.532,17
45.397,67 48.462,77
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOSINCREMENTALES
14.580,00
27.060,75
28.852,27
30.767,75
32.815,90
35.006,06
37.348,23
39.853,11
42.532,17
45.397,67 48.462,77
Estimación de Beneficios con proyecto a precio socialRubros
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción de leche por vaca/Ltrs 4,20 5,40 5,51 5,62 5,73 5,85 5,96 6,08 6,20 6,33 6
N° de vacas 60 63 66 69 73 77 80 84 89 93
Total Producción de leche 18.900,00 25.515,00 27.326,57 29.266,75 31.344,69 33.570,16 35.953,6538.506,
3541.240,
3044.168,
37 47.304
Tasa de volumen comercial de leche 0,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0
Cantdad Comercial 13.230,00 24.239,25 25.960,24 27.803,41 29.777,46 31.891,66 34.155,9636.581,
0439.178,
2941.959,
95 44.939
precio por litro 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0
Beneficio por venta de leche 11.117,65 20.369,12 21.815,32 23.364,21 25.023,07 26.799,71 28.702,4930.740,
3732.922,
9335.260,
46 37.763
Producción de yogurt Ltrs. 5,20 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936
cantidad de leche Litros 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936Total Litros de Yogurt 500,00 750,00 768,75 787,97 807,67 827,86 848,56 869,77 891,51 913,80 936
Tasa de volumen comercial 0,90 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0
Cantidad comercial de Yogurt 450,00 742,50 761,06 780,09 799,59 819,58 840,07 861,07 882,60 904,66 927
Precio por litro de Yogurt 2,52 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3
Beneficio por venta de Gallinas 1.134,45 2.371,01 2.430,28 2.491,04 2.553,32 2.617,15 2.682,582.749,6
42.818,3
82.888,8
4 2.961
Ingresos totales con proyecto12.252,
1022.740
,13 24.245,61 25.855,2527.5
76,3929.4
16,86 31.385,0733
.490,0135
.741,3238
.149,30 725,
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252, 22.740 24.245,61 25.855,25 27.5 29.4 31.385,07 33 35 38 4
80
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http://slidepdf.com/reader/full/saywite-curahuasi-lunes31 81/105
10 ,13 76,39 16,86 .490,01 .741,32 .149,30 725,02
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS 2 ALTERNATIVAS
RESUMEN DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS DOS ALTERNATIVAS
BENEFICIOSPERIODOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 01 CONPROYECTO
14.580,00
27.060,75
28.852,27
30.767,75
32.815,90
35.006,06
37.348,23
39.853,11
42.532,17
45.397,67
48.462,77
BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 02 CONPROYECTO
14.580,00
27.060,75
28.852,27
30.767,75
32.815,90
35.006,06
37.348,23
39.853,11
42.532,17
45.397,67
48.462,77
BENEFICIOS SIN PROYECTO
12.252
,10
12.252
,10
12.25
2,10
12.25
2,10
12.252,1
0
12.25
2,10
12.25
2,10
12.25
2,10
12.252,1
0
12.25
2,10
12.252
,10
ALTERNATIVA 01 (PRECIO PRIVADO)
RUBROSPROGRAMACIÓN ANUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento del VBP 0,00 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26
VNP, con proyecto 12.690,0026.401,2
8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,7138.805,9
6 41.402,74 44.179,94 47.150,26
VNP, sin proyecto 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00Total Ingresos 0,00 13.711,2 15.449,1 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,7 26.115,96 28.712,7 31.489,9 34.460,26
81
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Incrementales 8 5 1 4 4
ALTERNATIVA 01 ( PRECIO SOCIAL)RUBROS
PROGRAMACIÓN ANUAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento del VBP 0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,1824.128,3
626.462,1
3 28.958,20
VNP, con proyecto 10.663,87 22.185,9523.646,3
425.207,5
5 26.876,6728.661,2
8 30.569,5132.610,0
5 34.792,22 37.126,00 39.622,07
VNP, sin proyecto 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87Total IngresosIncrementales 0,00
11.522,08
12.982,48 14.543,69
16.212,81 17.997,42 19.905,64
21.946,18
24.128,36 26.462,13 28.958,20
ALTERNATIVA 02 ( PRECIO PRIVADO)
RUBROSPROGRAMACIÓN ANUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento del VBP 0,00 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26
VNP, con proyecto 12.690,0026.401,2
8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,7138.805,9
6 41.402,74 44.179,94 47.150,26
VNP, sin proyecto 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00Total IngresosIncrementales 0,00
13.711,28
15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92
23.687,71 26.115,96
28.712,74
31.489,94 34.460,26
ALTERNATIVA 02 (PRECIO SOCIAL)
RUBROSPROGRAMACIÓN ANUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento del VBP 0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,1824.128,3
626.462,1
3 28.958,20
VNP, con proyecto 10.663,87 22.185,9523.646,3
425.207,5
5 26.876,6728.661,2
8 30.569,5132.610,0
5 34.792,22 37.126,00 39.622,07
82
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http://slidepdf.com/reader/full/saywite-curahuasi-lunes31 83/105
VNP, sin proyecto 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87Total IngresosIncrementales 0,00
11.522,08
12.982,48 14.543,69
16.212,81 17.997,42 19.905,64
21.946,18
24.128,36 26.462,13 28.958,20
Estimación de Beneficios sin proyecto
RubrosAños
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción de leche por vaca/Ltrs4,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
04,2
0
N° de vacas60,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
060,0
0
Total Producción de leche18.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
018.900,0
0Tasa de volumen comercial deleche
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Cantidad Comercial13.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
0
precio por litro1,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
01,0
0
Beneficio por venta de leche13.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
013.230,0
0
Litro de yogurt Producido5,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
05,2
0
Litros de Leche500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0
Total litro de yogurt500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0500,0
0
Tasa de volumen comercial0,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
00,9
0
Cantidad Comercial450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0450,0
0
Precio por litro de yogurt3,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
03,0
0
Beneficio por venta de vacas1.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
01.350,0
0
Ingresos totales SIN proyecto14.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
014.580,0
0
83
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Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES 14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
84
Estimación de Beneficios Sin Proyecto
Rubros
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Producción de leche por vaca/Ltrs 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,2
N° de vacas 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,0
Total Producción de leche 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,0
Tasa de volumen comercial de leche 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7
Cantidad Comercial 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 13.230,0
precio por litro 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,8
Beneficio por venta de leche 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,65 11.117,6
Litro de yogurt Producido 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,2
Litros de Leche 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,0
Total litro de yogurt 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,0
Tasa de volumen comercial 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,9
Cantidad Comercial 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,0
Precio por litro de yogurt 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,5
Beneficio por venta de vacas 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,45 1.134,4
Ingresos totales SIN proyecto 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,1
Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,10 12.252,1
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VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN.
85
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86
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidadde
Medida
Cantidad/
Meta
PrecioUnitario
INVERSION
TOTAL(en
nuevossoles)
EJECUCION DEL PROYECTO
MESES
(En nuevos soles)
MES1
MES2
MES 3MES
4MES
5MES
6MES
7MES
8MES
9MES10
MES11
MES12
MES13
SERVICIOS NOPERSONALES( ASISTENCIATECNICA)
Especialista en elproceso de manejoganadero del vacunolechero MES 8 800,00
6.400,00
800 800 800,00 800 800,
800,0
800 800,
Especialista en elproceso de manejo detanque de enfriamiento MES 2 800,00
1.600,00
800 800
Especialista en eltratamiento de la leche ysus derivados para sucomercializ MES 4 800,00
3.200,00
800 800,
800 800,00
Asistente técnico. MES 51.200,
006.000,0
01.200
1.200
1.200
1.200
TOTAL 3.600,
0017.200,
00 SERVICIOS DE
CONSULTORIA Contador en Manejo deFondos GLOBAL 2 150,00 300,00 150 150Capacitaciónespecializada eninseminación artificial GLOBAL 1 650,00 650,00 650Capacitaciónespecializada enderivados lácteos GLOBAL 1 650,00 650,00 650
TOTAL 1.450,
001.600,0
0
FORTALEC. ORGANIZ 1000Curso especializado enproducción,transformación ycomercialización GLOBAL 1 700,00 700,00 700,00Pasantía ( Puno -Ayaviri ) GLOBAL 1
3.000,00
3.000,00 3.000,00
TOTAL 3.700,00
3.700,00
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8.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN SU META.
DESCRIPCIÓNPRECIO
TOTAL S/.1º
Mes.2º
Mes.3º
Mes.4º
Mes.5º
Mes.6º
Mes.7º
Mes.8º
Mes.9º
Mes.10º
Mes.11º
Mes.12º
Mes.13ºMes
1. SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA) 17.200,00
2.000,00
2.000,00
800,00
800,00
2.000,00
800,00
800,00
800,00
2.000,00
800,00
800,00
800,00
80000
1.1 Especialista en el proceso de manejoganadero del vacuno lechero 6.400,00
800,00
800,00 800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1,2 Especialista en el proceso de manejo demodulo de inseminación artificial 1.600,00
800,00
800,00
1,3 Especialista en el tratamiento de la lechey sus derivados para su comercializ 3.200,00
800,00
800,00
8000
1,5 Asistente tecnico 6.000,00 1.200, 1.200, 1.200, 1.200,
87
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00 00 00 00
2, SERVICIOS DE CONSULTORIA 1600 150 0 650 0 0 0 0 650 0 0 0 0
Contador en Manejo de Fondos 300150,0
0Capacitacion especializada en inseminaciónartificial 650
650,00
Capacitacion especializada en derivadoslacteos 650
650,00
3, FORTALECIM. ORGANIZACIONAL 3.700,00 0,00 0,003.000,
00 0,00700,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03,1 Curso especializado en producción,transformación y comercialización 700,00
700,00
3,2 Pasantía ( Puno Ayaviri) 3.000,003.000,
004, BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA) 11.800,00 0,00 0,00
11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Adquisición de modulo de tanque deenfriamiento 11000,00
11.000,00
Implementación de materiales parapreparación de derivados lacteos 800,00 800,00
TOTAL COSTO DIRECTO 34.300,002.150
,002.000,00
15.600,00
1.450,00
2.700,00
800,00
800,00
800,00
2.650,00
800,00
800,00
800,00
80000
19.750,00 4.950,00 4.250,00 2.400,00 2
5.2 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.
DESCRIPCIÓNUNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
APORTE
ALIADOS
APORTEASOCIAC
ION1º
TRM.2º
TRM.3º
TRM.4º
TRM.1. SERVICIOS NO PERSONALES( ASISTENCIA TECNICA)
17.200,00
12.040,00 5.160,00
4.800,00
3.600,00
3.600,00
2.400,00
1.1 Especialista en el proceso de manejoganadero del vacuno lechero MES 8
800,00
6.400,00
4.480,00 1.920,00
1,2 Especialista en el proceso de manejo demodulo de inseminación artificial MES 2
800,00
1.600,00
1.120,00 480,00
88
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1,3 Especialista en el tratamiento de la leche ysus derivados para su comercializ MES 4
800,00
3.200,00
2.240,00 960,00
1,5 Asistente técnico MES 10600
,006.000,0
04.200,0
0 1.800,00
2, SERVICIOS DE CONSULTORIA 1.
600,001.120,0
0 480,00150,0
0650,0
0650,0
0 0,00
2,1 Contador en Manejo de FondosGLOB
AL 21
50,003
00,00 210,00 90,00 2,2 Capacitación especializada en inseminaciónartificial
GLOBAL 1
650,00
650,00 455,00 195,00
2,3 Capacitación especializada en derivadoslácteos
GLOBAL 1
650,00
650,00 455,00 195,00
3, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 3.
700,002.590,0
0 1.110,003.700,
00 00,00 00,00 0,003,1 Curso especializado en producción,transformación y comercialización
GLOBAL 1
700,00
700,00 490,00 210,00
3,2 Pasantía ( Puno Ayaviri )GLOB
AL 13.0
00,003.0
00,002.100,0
0 900,00
4, BIENES DURADEROS ( MODULOS DEASISTENCIA TECNICA)
11800,00
8.260,00 3.540,00
11.800,00 0,00 0,00 0,00
4,1 Adquisición de modulo de tanque deenfriamiento( vacuno mejorado raza Holstein) Unid 1
11.000,00
11.000,00
7.700,00 3.300,00
4,3 Implementación de materiales parapreparación de derivados lácteos Kit 1
800,00
800,00 560,00 240,00
TOTAL COSTO DIRECTO
34.
300,00
24.010,
00 10.290,00
19.75
0,00
4.950
,00
4.250
,00
2.400
,00PORCENTAJE 100% 70% 30%
8.1. OPERACIÓN Y MANTENEMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.9.
PROYECTO ALTERNATIVO 01HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos deoperación y
7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02
89
COSTOS DE MANTENEMIENTODESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTALMant. De Módulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9,00 115,00 1.035,00
Mant. De Picadora UNIDAD 1,00 850,00 850,00
Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1,00 632,00 632,00
TOTAL 2.517,00
COSTOS DE OPRERACIÓN
INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD METRADOPRECIOUNIT.
COSTOTOTAL
Personal especializada en producción de vacunos MESES 3 1250 3750
Materiales de Escritorio y Otros GLOBAL 1,00 350,00 350,00
TOTAL 4.100,00
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mantenimientoOperación y
mantenimiento del
Proyecto 6.617,00
6.947,8
5
7.295,2
4
7.660,0
0
8.043,0
0
8.043,0
0
8.043,0
0
8.043,0
0
8.043,0
0 8.043,00
Operación 4.100,00
4.305,0
0 4.520,25
4.746,2
6
4.983,5
8
4.983,5
8
4.983,5
8
4.983,5
8
4.983,5
8 4.983,58
Mantenimiento 2.517,00
2.642,8
5
2.774,9
9
2.913,7
4
3.059,4
3
3.059,4
3
3.059,4
3
3.059,4
3
3.059,4
3 3.059,43
Gastos generales 397,02 416,87 437,71 459,60 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58
Gastos por imprevistos 66,17 69,48 72,95 76,60 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43
10.
90
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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1.ANALISIS SOCIAL.
A. METODOLOGIA COSTO/ BENEFICIO.
Debido a la complicada valoración de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodología Costo –
Efectividad, utilizando como indicador el índice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente fórmula:
COK : 11%
Vida Útil : 10 años
Alternativas : 2
Evaluación : a Precios Sociales
Indicadores de rentabilidad : VANs y TIR.
PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883
Flujo de costos Totales 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036
FFN -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847
Tasa descuento 11%
VAN 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79TIR 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 B/C 1,74
POBLACION OBJETIVA 27
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PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados)Flujo de fondos Netos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de Ingresos 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883
Flujo de costos Totales 36.009 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036
FFN -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847
Tasa descuento 11%
VAN41.187,0
0 VAC BENEFICIOS 119.253,79
TIR 27,93% VAC COSTOS 70.330,44
POBACION OBJETIVA 27B/C 1.68
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9.2.ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
Los escenarios para analizar sobre el comportamiento económico del Perfil de Proyecto de
Negocios están referidos a las variaciones en el nivel de inversiones, y luego también
variaciones sucesivas en la participación de los beneficiarios, en esta caso las actividades
ganadera y agroindustria, por esta razón se realizo un análisis considerando un rango que varía
de 0% hasta 25% con una variación de 5%. Este análisis se ha efectuado para la alternativa
selección en donde no hay ninguna sensibilidad en dicho proyecto ya que tiene un elevado
VANS Y TIR lo que significa una rentabilidad a lo posterior
9.3.ANALISIS DE SOTENIBILIDAD.
Al concluir el perfil técnico de negocio rural denominado: ““Mejoramiento de laproducción y la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad deSaywite - Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay- Apurímac.”, la entidad que recepcionará la obra y asumirá la responsabilidad de la
administración será la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite -Curahuasi, esta organización está constituida e inscrita como persona Jurídica en losRegistros Públicos de Abancay. Tendrá como principal objetivo realizar la operación ymantenimiento de las obras ejecutadas y la vigencia del equipo de capacitación durantetoda la vida útil debido a las siguientes razones:
Este Perfil de Proyecto de Negocio Rural equilibra y optimiza el manejo de los
recursos componentes del mismo: las capacidades y condiciones de la producción y
comercialización de la leche fresca y derivados, la respuesta del medio ambiente y la
formación económica campesina de la zona.
La idea del perfil de proyecto de negocio ha emanado de la población beneficiaria
(socios de la Asociación y otros), por tanto responde a una necesidad propia y no
impuesta; su ejecución ha sido priorizada antes que la solución a otras necesidades.
La fase de inversión estará respaldada por el financiamiento de entidades que
ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos como es el caso del
Programa ALIADOS, con el aporte de los beneficiarios del monto total con un 30 %.
Los beneficiarios estarán capacitados en temas de manejo ganadero, control de la
calidad de la leche y procesamiento de los derivados lácteos, inseminación artificial,
etc. según, menciona el cuadro de asistencia técnica
La operación y mantenimiento estará en manos de cada uno de los beneficiarios y de
los socios de la Asociación de Productores Agropecuarios Saywite – Curahuasi,
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capacitado desde el inicio, en tal sentido los beneficiarios suscribieron un acta de
compromiso de operación y mantenimiento de la obra.
También los beneficiarios acordaron mediante acta de asamblea realizar el aporte de
la contrapartida de 30 % del total de los costos. Si es necesario se aportara con lo
más de lo mencionado.
9.4. IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente ni crea desequilibrio
en el ecosistema; mas al contrario al proponer un sistema de forestación y producción
agropecuaria que combina la agricultura, ganadería, y otros define una cédula productiva
complementaria, donde las leguminosas con el fin de dar una buena alimentación sin ningún
contaminación de productos químicos.
9.5.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Para este propósito solo consideramos una alternativa y ésta es la óptima. El proyecto en
referencia beneficiará Directamente a 27 familias en el año 1 y se proyecta el desarrollo de la
mejor atención en el negocio, que garantizara la generación de ingresos.
Es una intervención netamente en el mejor servicio prestado a la ganadería y agroindustria.
o Permite un proceso de aprendizaje vivencial – Aprender haciendo
o Palanquea recursos de otros sectores
En consecuencia se observa que la alternativa 1 resulta la mejor.
X. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACION.
Mencionar que el presente perfil Técnico de negocios rural está plenamente asegurado debido a que losbeneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblaciónbeneficiaria generarán un compromiso y una participación total con el proyecto de negocio.
La ejecución del presente perfil técnico de negocio rural no causará efectos ambientales negativos de
magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otrasactividades ajenas al presente proyecto de negocio.
La aplicación de nuevas estrategias participativas en la ejecución del perfil de proyecto de negociosrural incrementa la producción de leche fresca y derivados lácteos para incrementar la venta deproductos, dinamizará y motivará a los productores para que se incorporen gradualmente comobeneficiarios directos e indirectos del proyecto.
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Los Beneficiarios estarán capacitados en temas de manejo tecnificado de ganado lechero, mejoramientotécnico, y en el proceso de preparación de derivados lácteos, con esto permitirá mejorar su nivel ycalidad de vida.
Por los resultados obtenidos en la evaluación social del proyecto, se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecución del Perfil Técnico de Negocio Rural “Incrementara la producción yIncrementara la producción y mejora de la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite –mejora de la comercialización de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite –
Asociación de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurímac.”
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X. ANEXOSX. ANEXOS
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ANEXO Nº01ANEXO Nº01FLUJUGRAMA DEFLUJUGRAMA DE
PROCESO DEPROCESO DEELABORACION DEELABORACION DE
YOGURT LABABLE YOGURT LABABLE
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLORDE RETAMA – ASIL
DIAGRAMA DE ELABORACION DE YOYURTBATIDO
LECHE
Medir densidad, realizar a la
Prueba del alcohol
Filtrar en tela esterilizada, para
Eliminar impurezas, pajas, piedras
Adicionar 20g de leche en polvo
Por litro de leche a 37°c y 100g
De azúcar y 0.5g de CMC por litro de leche a 50°c
Hervir la leche a 85°c por 5
min. , ó a 75°c por 10 min.
E Enfriar hasta una temperatura de
43 °c
Agregar 30g de cultivo hijo
Por litro de leche.
Mantener la temperatura a 43 °c por
4 a 6 horas, dependiendo de la acidificación
Enfriar por 6 horas en agua fría
Adicionar 0.5g de sorbato potasio por litro
De leche esencias y colorantes y frutas al
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RECEPCIÓN
FILTRADO
ACABADO
ENFRIAMIENTO
ENFRIAMIENTO
PASTEORIZACIÓN
ESTANDARIZACI
ADICION DE CULTIVO
INCUBADO
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Gusto, batir adecuadamente
Envasar en envases previamente esterilizadas
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ANEXO Nº03ANEXO Nº03
PADRON ACTUAL DEPADRON ACTUAL DELOS SOCIOS EN ACTALOS SOCIOS EN ACTA
ENVASADO
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100
ANEXO Nº 04ANEXO Nº 04FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS Y MAPA Y MAPA
PARLANTE DE TALLERESPARLANTE DE TALLERESDE DIAGNOSTICODE DIAGNOSTICODOCUMENTOS DEDOCUMENTOS DE
SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
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EQUIPO DE CONSERVACION DE LA LECHE PARA SUCOMERCIALIZACION
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ANEXO Nº 05ANEXO Nº 05ACTA DE DESARROLLOACTA DE DESARROLLODEL TALLER Y DEL TALLER Y
COMPROMISO DECOMPROMISO DECONTRAPARTIDACONTRAPARTIDA
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.
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ANEXO Nº 0ANEXO Nº 0ACTA DE APROBACION ACTA DE APROBACION PLAN DE NEGOCIOPLAN DE NEGOCIO
COMPROMISO COMPROMISO OPERACIÓNOPERACIÓN
MANTENEMIENMANTENEMIENT
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ANEXO Nº 0ANEXO Nº 0PLANO DISEÑADO PARAPLANO DISEÑADO PARAESTABLO DE GANADOESTABLO DE GANADOLECHERO.LECHERO.
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ANEXO Nº ANEXO Nº ACTA DE APROBACION DEACTA DE APROBACION DEPERFIL DE NEGOCIO RURALPERFIL DE NEGOCIO RURALREPRESENTANTE LEGAL.REPRESENTANTE LEGAL.