sadrŽaj - kzz.hr · 2014. 9. 25. · broj 30 - godina 17. krapina, 18. prosinca, 2009. issn...

Broj 30 - Godina 17. Krapina, 18. prosinca, 2009. ISSN

SADRŽAJKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAAKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1. ProračunKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.godinu 24152. ProjekcijaproračunaKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.,2011.i2012.godinu 24373. OdlukuoizvršavanjuProračunaKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.godinu 24494. OdlukuoizmjeniidopuniStatutarneodlukeoopisuiuporabigrbaizastaveKrapinsko-zagorskežupanije 24505. OdlukuoizmjenamaOdlukeoosnivanjuJavneustanovezaupravljanjezaštićenimprirodnim vrijednostimanapodručjuKrapinsko-zagorskežupanije 24516. OdlukuoizmjenamaOdlukeoosnivanjuŽupanijskeupravezacesteKrapinsko-zagorskežupanije 24517. OdlukuoizmjenamaOdlukeoosnivanjuJavneustanove«Zavodzaprostornouređenje Krapinsko-zagorskežupanije» 24518. OdlukuoizmjenamaIzjaveousklađivanjuakataJavnogpoduzeća «SlužbeniglasnikKrapinsko-zagorskežupanije»d.o.o.KrapinasaZakonomotrgovačkimdruštvima 24529. OdlukuoizmjenamaOdlukeosubvencijamaupoljoprivrediilovstvuKrapinsko-zagorskežupanije 245310. Odlukuomjeramazaštitešumaodprotupravnogprisvajanja,korištenjaidrugihprotupravnihradnji,te zaprovođenješumskogredaušumamašumoposjednikanapodručjuKrapinsko-zagorskežupanije 245411. Pravilnikoutvrđivanjukriterijaipostupkazadodjelustipendijaučenicimasrednjihškolai studentimaspodručjaKrapinsko-zagorskežupanije 245512. OdlukuoizmjenamaOdlukeoKulturnomvijećuKrapinsko-zagorskežupanije 245913. OdlukuoizmjenamaOdlukeomjerilimazaostvarivanjefinancijskepotporeprogramimai projektimaudruganapodručjuKrapinsko-zagorskežupanije 246014. Odlukuouvjetimaipostupkuprovedbejavnognatječajazadavanjeuzakupposlovnogprostora 246015. OdlukaodavanjusuglasnostinaPrijedlogfinancijskogplana ŽupanijskeupravezacesteKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.godinu 246216. OdlukaostavljanjuvansnageOdlukeoosnivanjuiimenovanjučlanovaŽupanijskogEko-stožera 246217. OdlukaoprihvaćanjuIzmjenaidopunaSporazumaoosnivanjuustanove RegionalnaenergetskaagencijasjeverozapadneHrvatske 246218. ZaključakodavanjusuglasnostinaIzmjeneidopuneStatutaustanove RegionalnaenergetskaagencijaSjeverozapadneHrvatske 246219. RješenjeoimenovanjusudacaporotnikaOpćinskogsudauZlataru 246320. RješenjeorazrješenjuiimenovanjučlanaStožerazaštiteispašavanjaKrapinsko-zagorskežupanije 246321. RješenjeorazrješenjuiimenovanjupredsjednikaičlanovaUpravnogvijećaJavneustanoveza upravljanjezaštićenimprirodnimvrijednostimanapodručjuKrapinsko-zagorskežupanije 246322. ZaključakMandatnogpovjerenstva 2464

Strana2414-Broj30. Petak,18.prosinca,2009.SLUŽBENIGLASNIKKRAPINSKO-ZAGORSKEŽUPANIJE

GRAD KLANJECAKTI GRADSKOG VIJEĆA1. II.izmjeneProračunaGradaKlanjcaza2009.godinu 24642. ProračunGradaKlanjcaza2010.godinuiProjekcijaza2011.i2012.godinu 24743. OdlukaoizvršavanjuProračunaGradaKlanjcaza2010.godinu 24894. PlangospodarenjaotpadomzaGradKlanjec 24905. ZaključakousvajanjuAnalizestanjazaštiteispašavanjanapodručjuGradaKlanjcaza2009.godinu,te usvajanjusmjernicazaorganizacijuirazvojsustavazaštiteispašavanja 25056. OdlukaoizmjeniOdlukeougostiteljskojdjelatnosti 25057. OdlukaoizmjeniOdlukeokomunalnimdjelatnostimakojesemoguobavljatina temeljupisanogUgovoranapodručjuGradaKlanjca 2505

OPĆINA MAČEAKTI OPĆINSKOG VIJEĆA1. II.izmjenaidopunaPlanaProračunaopćineMačeza2009.godinu 25052. ProjekcijaplanaProračunaopćineMačezarazdoblje2010.-2012.s Planomnabavedugotrajneimovinezarazdoblje2010.-2012. 2512

OPĆINA ZLATAR BISTRICAAKTI OPĆINSKOG VIJEĆA1. ProstorniplanuređenjaOpćineZlatarBistrica–Ciljaneizmjeneidopune2009. 2516

Petak,18.prosinca,2009. Strana2415-Broj30SLUŽBENIGLASNIKKRAPINSKO-ZAGORSKEŽUPANIJE

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJAAKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Temeljemčlanaka37.i39.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”br.87/08)ičlanka17.StatutaKrapinsko-zagor-skežupanije(“SlužbeniglasnikKrapinsko-zagorskežupanije”br.13/01,5/06,11/06-pročišćeniteksti14/09)ŽupanijskaskupštinaKrapinsko-zagorskežupanijena4.sjedniciodržanojdana17.prosinca2009.godinedonijelaje

PRORAČUN KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU

I.OPĆIDIOČlanak.1.

ProračunKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.godinu(udaljnjemtekstuProračun)sastojiseod:A.RAČUNPRIHODAIRASHODA PRIHODI 144.079.200 PRIHODIODPRODAJENEFINAN.IMOVINE 24.000 RASHODI 112.676.200 RASHODIZANEFINANCIJSKUIMOVINU 31.519.000 RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 92.000B.RAČUNZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PRIMICIODFINAN.IMOVINEIZADUŽIVANJA 552.000 IZDACIZAFINAN.IMOVINUIOTPL.ZAJMOVA 460.000 NETOZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 92.000C.PRORAČUNUKUPNO PRIHODIIPRIMICIUKUPNO 144.655.200 RASHODIIIZDACIUKUPNO 144.655.200

Članak2.Prihodiiprimici,rashodiiizdaciutvrđenisuza2010.godinukakoslijedi:A.PRIHODIIRASHODI Raz.Skup.Podsk. I.IZMJENAPRORAČUN IND PRORAČUNA 2010 2009 PRIHODIUKUPNO 148.491.895 144.103.200 976 PRIHODI 148.483.895 144.079.200 97 61 PRIHODIODPOREZA 117.032.000 116.859.000 100 611 POREZIPRIREZNADOHODAK 110.122.000 110.459.000 100 611 Poreziprir.nadoh.odnesam.rada-zared.djelatnost 41.700.000 40.500.000 97 611 Poreziprireznadohodakodnes.rada-zadecentral.funk. 18.500.000 19.500.000 105 611 Por.nadohodak-fondporavnanjazadec.f. 49.922.000 50.459.000 101 613 POREZNAIMOVINU-nasljedstvaidarove 100.000 100.000 100 614 POREZNAROBUIUSLUGE 6.810.000 6.300.000 93 614 Poreznaautomatezazabavu 410.000 300.000 73 614 Poreznacest.mot.vozila 6.400.000 6.000.000 94 63 POMOĆI 27.217.294 21.366.000 79 633 POMOĆIIZPRORAČUNA 24.050.294 15.076.000 63 633 TekućepomoćiizDržavnogproračuna 15.471.894 6.174.000 40 633 TekućepomoćiodJLS 7.778.400 5.002.000 64 633 KapitalnepomoćiodJLS 800.000 3.900.000 488 634 Pomoćiodostalihsubjekata 3.167.000 6.290.000 199 634 TekućepomoćiFondazazašt.okoliša 1.167.000 290.000 25 634 Kapitalnepomoći-Fondzazaštituokoliša 2.000.000 6.000.000 300 64 PRIHODIODIMOVINE 952.000 3.111.000 327 641 Prihodiodfinancijskeimovine 671.000 501.000 75 642 Prihodiodnefinancijskeimovine 281.000 2.610.000 929 65 PRIHODIODPROD.ROBAIUSLUGA 3.187.261 2.713.200 85 651 Administrativne(upravne)pristojbe 2.300.000 2.200.000 96 652 Prihodipoposebnimpropisima 887.621 513.200 58 66 OSTALIPRIHODI 95.000 30.000 32 661 Prihodikojepror.ostvarujenatržištu 95.000 30.000 32


7 PRIHODIODPRODAJENEFINANC.IMOVINE 8.000 24.000 300 72 PRIHODIODPROD.PROIZV.DUG.IMOVINE 8.000 24.000 300 725 Prihodiodprodajevišegod.nasadaiosn.stada 8.000 24.000 300 RASHODIUKUPNO 148.617.155 144.195.200 973 RASHODIPOSLOVANJA 118.872.627 112.676.200 95 31 RASHODIZAZAPOSLENE 14.893.000 15.366.000 103 311 Plaće 12.101.000 12.089.000 100 312 Ostalirashodizazaposlene 771.000 1.257.000 163 313 Doprinosinaplaće 2.021.000 2.020.000 100 32 MATERIJALNIRASHODI 64.304.679 56.101.000 87 321 Naknadetroškovazaposlenima 7.960.881 8.001.000 101 322 Rashodizamaterijalienergiju 15.074.961 15.313.600 102 323 Rashodizausluge 32.318.742 29.487.200 91 329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 8.950.095 3.299.200 37 34 FINANCIJSKIRASHODI 547.777 546.200 100 342 Kamatezaprimljenezajmove 22.000 22.000 100 343 Ostalifinancijskirashodi 525.777 524.200 100 35 SUBVENCIJE 7.638.000 8.927.000 117 351 Subvenc.trg.društvimaujav.sektoru 170.000 170.000 100 352 Subv.trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru 7.468.000 8.757.000 117 36 POMOĆI 9.013.771 8.847.000 98 363 Pomoćiunutaropćedržave 9.013.771 8.847.000 98 37 NAKNADEGRAĐ.IKUĆ.IZZAV.IIZPROR. 11.616.000 5.870.000 51 372 Naknadagrađ.ikućizproračuna 11.616.000 5.870.000 51 38 DONACIJEIOSTALIRASHODI 10.859.400 17.019.000 157 381 Tekućedonacije 6.921.400 5.859.000 85 382 Kapitalnedonacije 708.000 930.000 131 383 Naknadaštetepravnimifiz.osobama 25.000 25.000 100 385 Izvanrednirashodi 205.000 205.000 100 386 Ostalirashodi 3.000.000 10.000.000 3334 RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE 29.744.528 31.519.000 106 41 RASHODIZANABAVUNEPROIZVEDENEIMOVINE 4.200.000 4.200.000 100 412 Nematerijalnaimovina 4.200.000 4.200.000 100 42 RASHODIZANAB.PROIZ.DUG.IMOVINE 17.347.622 20.615.000 119 421 Građevinskiobjekti 13.600.000 17.500.000 129 422 Postrojenjaioprema 2.961.126 2.642.000 89 423 Vozila 582.702 0 424 Knjig.,umj.djelaiost.izložb.vrijednosti 73.794 90.000 122 426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 130.000 383.000 295 45 RASHODIZADOD.UL.NANEF.IMOVINI 8.196.906 6.704.000 82 451 Dodatnaulaganjanagrađ.objektima 6.185.906 5.636.000 91 454 Dodatnaulaganjazaost.nefin.imovinu 2.011.000 1.068.000 53B.PRIMICIIIZDACI-NETOZADUŽIVANJE PRIMICI 8 PRIMICIODFINAN.IMOVINEIZADUŽ. 575.000 552.000 96 81 PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA 537.000 542.000 101 811 Primici-povratzajmaGradOroslavje 100.000 100.000 100 812 Primici(pov.)gl.zajm.dan.neprof.org.,građ,kuć 7.000 7.000 100 815 Prim.(pov.)gl.zajm.dan.bank.-polj.Imalopod. 400.000 400.000 100 816 Primici(povrati)glavnicazajmovaodtrg.društ. 30.000 35.000 117 83 PRIHODIODPRODAJEDION.IUDJELAUGL 38.000 10.000 26 832 Primiciodprod.dionicaiudjelauglav.trg.druš-JVP 38.000 10.000 26 IZDACI 5 IZDACIZAFINAN.IMOVINUIOTPL.ZAJM. 810.000 460.000 57 51 IZDACIZADANEZAJMOVE 17.000 17.000 100 512 Izdacizadanezajmoveneprof.org.,građan.ikuć. 17.000 17.000 100 514 Izdacizadanezajmovetrg.društvima 53 IZDACIZADIONICEIUDJELEUGLAVNICI 720.000 370.000 51


532 Dioniceiudjeliuglav.trg.društ.ujavnomsektoru 720.000 370.000 51 54 IZDACIZAOTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA 73.000 73.000 100 541 Otplataglavniceprimljenihzajmova 73.000 73.000 100C PRORAČUNUKUPNO PRIHODIIPRIMICIUKUPNO 149.066.895 144.655.200 97 RASHODIIIZDACIUKUPNO 149.427.155 144.655.200 97 VIŠAKIZPRETHODNEGODINE 360.260 0II.POSEBNIDIO

Članak3.Rashodiiizdacipoprogramimaiproračunskimklasifikacijamaza2010.god.raspoređujuse:

RAZDJEL001-UPRAVNIODJELZAGOSPODARSTVOITURIZAM 7.959.200 9.091.000 114GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102001-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-GOSPODARSTVOITURIZAM RazredNOSITELJI,KORISNICI,NAMJENA PRORAČUNPRORAČUN IND 2009 20103 RASHODIPOSLOVANJA 834.200 862.000 10331 RASHODIZAZAPOSLENE 617.000 708.000 115311 Plaće 500.000 359.000 72312 Ostalirashodizazaposlene 32.000 287.000 897313 Doprinosinaplaće 85.000 62.000 7332 MATERIJALNIRASHODI 217.200 154.000 71321 Naknadetroškovazaposlenima 99.000 40.000 40322 Rashodizamaterijalienergiju 38.400 39.000 102323 Rashodizausluge 63.100 60.000 95329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 16.700 15.000 90 UKUPNOAKTIVNOST 834.200 862.000 103TEKUĆIPROJEKT:T103001-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 7.000 10.000 14342 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 7.000 10.000 143422 Postrojenjaioprema 7.000 10.000 143 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 7.000 10.000 143 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 841.200 872.000 104Funkcija:0133Ostaleopćeusluge GLAVA20GOSPODARSTVO GLAVNIPROGRAM:H01GOSPODARSTVO PROGRAM:H011000-POTICANJERAZVOJAMALOGISREDNJEGPODUZETNIŠTVA AKTIVNOST:H011000A102000-REGRESIRANJEKAMATAPODUZETNICIMAISUB.OBRTN.ITRG.DR. 3 RASHODIPOSLOVANJA 6.403.000 7.690.000 12032 MATERIJALNIRASHODI 1.233.000 1.110.000 90323 Rashodizausluge 1.233.000 1.110.000 90323 MonitoringprojekataROP-a 440.000 440.000 100323 Izdavanjegaranc.iprać.poslov.poduzetnikakojimasuizdanegaranc. 335.000 335.000 100323 Izradaipraćenjeprojekata,izradaposl.planovaiinv.studija 300.000 200.000 67323 Udjeli-osnivačkiulogReg.energ.agencija 128.000 0323 Sufinanciranjesajmaposlova 30.000 30.000 100323 Provođenjeprograma“1000solarnihkolektora” 80.000323 Provođenjeprograma“Niskoenergetskekuće” 25.00034 FINANCIJSKIRASHODI 15.000 15.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 15.000 15.000 100343 Uslugebanaka 15.000 15.000 10035 SUBVENCIJE 5.065.000 5.640.000 111352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz.izvanjavnogsektora 5.065.000 5.640.000 111352 Regresiranjekamata 4.900.000 5.500.000 112352 Potporetradicionalnimobrtima 90.000 90.000 100352 Potporeprojektu“Radnomladi” 75.000


352 Suf.klasteraprom.sredst.,alat.,strojevaialata 50.00037 POMOĆIOBITELJIMAIKUĆANSTVIMA 745.000372 OSTALENAKNADEGRAĐANIMAIKUĆANSTVIMA 745.000372 Sufinanciranjeprograma“1000solarnihkolektora” 720.000372 Sufinanciranjeprograma“Niskoenergetskekuće” 25.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 90.000 180.000 200381 Tekućedonacije 90.000 80.000 89381 EdukacijaiprezentacijaobrtničkihzanimanjauOŠ 40.000 40.000 100381 Sufin.GospodarskogzboraKZŽ 50.000 40.000 80382 Kapitalnepomoći 100.000382 Potporekapitalniminvesticijamazamaloisrednjepoduzet. 100.000 UKUPNOAKTIVNOST 6.403.000 7.690.000 120Funkcija0490-Ekonomskiposlovi UKUPNOGLAVA20-GOSPODARSTVO 6.403.000 7.690.000 120GLAVA30-TURIZAM GLAVNIPROGRAM:L01TURIZAM PROGRAM:L011000RAZVOJTURIZMAKRAP.ZAGOR.ŽUPANIJE AKTIVNOST:L011000A102000-TURISTIČKAPROMIDŽBA 3 RASHODIPOSLOVANJA 715.000 529.000 7432 MATERIJALNIRASHODI 195.000 95.000 49323 Rashodizausluge 95.000 95.000 100323 Uslugepromidžbeiinformiranja 45.000 45.000 100323 Projekt“Bajkanadlanu”-inplement.Brandstrategija 50.000 50.000 100329 Ostalirashodiposlovanja 100.000 0329 Etno-eko 100.000 035 SUBVENCIJE 10.000 9.000 90352 Subvenc.trg.društv.,obrtn.mal.isred.pod.izv.jav.sekt. 10.000 9.000 90352 Regresiranjekamata 10.000 9.000 9038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 510.000 425.000 83381 Tekućedonacije 510.000 425.000 83381 SufinanciranjeTZKZŽ 300.000 300.000 100381 Sufinanciranjepromidžbenihmaterijala 95.000 95.000 100381 Sufin.manifestacija 50.000 0381 Poboljšanjeuvjetaboravkaturista 30.000 0381 Sufinanciranjeoglašavanja 20.000 0381 Projektsmeđesignalizacije(prometnoiturist.obilježavanje) 15.000 0381 Sufinanciranjenastupanasajmovima 30.000 UKUPNOAKTIVNOST 715.000 529.000 74Funkcija-0473-Turizam UKUPNOGLAVA30-TURIZAM 715.000 529.000 74 UKUPNORAZDJEL001-UPRAVNIODJELZAGOSPODAR.ITURIZAM7.959.200 9.091.000 114 RAZDJEL002-UPRAVNIODJELZAPOLJOPRIVREDU, RURALNIRAZVITAKIŠUMARSTVO 4.945.200 5.369.000 109GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102002-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-POLJOPRIVREDA 3 RASHODIPOSLOVANJA 857.100 1.027.000 12031 RASHODIZAZAPOSLENE 607.000 764.000 126311 Plaće 490.000 630.000 129312 Ostalirashodizazaposlene 32.000 25.000 78313 Doprinosinaplaće 85.000 109.000 12832 MATERIJALNIRASHODI 250.100 263.000 105321 Naknadetroškovazaposlenima 85.000 76.000 89322 Rashodizamaterijalienergiju 49.900 68.000 136323 Rashodizausluge 96.500 100.000 104329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 18.700 19.000 102 UKUPNOAKTIVNOST 857.100 1.027.000 120


TEKUĆIPROJEKT:T103002-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 9.200 5.000 5442 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 9.200 5.000 54422 Postrojenjaioprema 9.200 5.000 54 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 9.200 5.000 54 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 866.300 1.032.000 119Funkcija:0133Ostaliopćiposlovi GLAVA20-POLJOPRIVREDAIŠUMARSTVO GLAVNIPROGRAM:R01POLJOPRIVREDA PROGRAM:R011000RAZVOJPOLJOPRIVREDE AKTIVNOST:R011000A102000-RAZVOJSTOČARSTVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.671.500 1.385.000 8332 MATERIJALNIRASHODI 243.500 80.000 33322 Rashodizamaterijalisirovinu-Spermanerastova 81.000 0323 Rashodizausluge-škol.zazanimanjestočar 30.000 0329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 132.500 80.000 60329 Sufinanciranje-Hrvatskepoljoprivredneagencije-HPAZagreb 107.500 80.000 74329 Sufinanciranjeizložbemeda 25.000 035 SUBVENCIJE 1.428.000 1.305.000 91352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz.izvanjavnogsektora 1.428.000 1.305.000 91352 Subv.zauzgojidržanježenskogteleta 300.000 250.000 83352 Subvencijezauzgojidržanjeomica 10.000 10.000 100352 Subvencijezatovteladi 200.000 150.000 75352 Subvencije-umjetnoosjemenjivanjekrava 750.000 500.000 67352 Subvencijeusvinjogojstvu 93.000 50.000 54352 Subvencijezadržanjerasplodnihovaca,ovnova,kozaijaraca 25.000 35.000 140352 Subvencijazaumjetnoosjemenjivanjekrmača 50.000 50.000 100352 Subvencijezaizgradnjuhigijenskihbarijera 20.000352 Subvencijezaizgradnjugnojištapremaekol.standardima 60.000352 Subv.zaishođenjedokum.zaizgr.novihiadapt.post.objekata 40.000352 SubvencijezaregistracijuobjekataOPG-a 60.000352 Subvencijezauzgojzagorskogpurana 80.000 UKUPNOAKTIVNOST 1.671.500 1.385.000 83Funkcija0421-Poljoprivreda AKTIVNOST:R011000A102001-RAZVITAKBILJNEPROIZVODNJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 582.000 675.000 11632 MATERIJALNIRASHODI 105.000 175.000 167323 Rashodizausluge 105.000 145.000 138323 Zaštitavinasgeografskimporijeklom 25.000 15.000 60323 Zaštitairevitalizacijaautohtonihsortivinoveloze 80.000 50.000 63323 Uvođenjeintegriraneproizvodnjeuvoćarstvu 80.000329 Ostalirashodiposlovanja- 30.000329 SufinanciranjeHZPSSuKZŽ 30.00035 SUBVENCIJE 232.000 350.000 151352 Subvencijetrg.druš.ipod.izvanjavnogsektora 232.000 350.000 151352 Subvencijeubiljnojproizvodnji 150.000 350.000 233352 Sufinanciranjeizdavanjarješenjazastavljanjevinaupromet 82.000 036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 200.000 150.000 75363 Pomoćiunutaropćedržave- 200.000 150.000 75363 DHMZ-obranaodtuče 200.000 150.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 45.000 0381 Tekućedonacije 45.000 0381 Tek.don-Šumarskiinstitut-Cent.zapriv.iurbanešume 45.000 0 UKUPNOAKTIVNOST Funkcija0421-Poljoprivreda 582.000 675.000 116AKTIVNOST:R011000A102002-RURALNIRAZVITAK 3 RASHODIPOSLOVANJA 498.400 795.000 16032 MATERIJALNIRASHODI 100.000 290.000 290


323 Rashodizausluge 100.000 290.000 290323 Izradaprojekta“1000održivihseoskihgosp.” 40.000323 Intel.usl.-Pilotprojekt-Zagorskibagremovmed 60.000 20.000 33323 Zaštitageograf.porijekla“Zagorskištrukli” 10.000323 Zaštitageografskogporijekla“Zagorskipuran” 40.000 20.000 50323 Izradastrategijeruralnograzvitka 150.000323 Uvođenježupanijskerobnemarke 50.00035 SUBVENCIJE 220.000 440.000 200352 Subv.trg.društv.,obrtn,mal.isred.pod.izv.jav.sekt. 220.000 440.000 200352 Subv.zastručnoospos.zaradnapolj.gospodarstvu 75.000 75.000 100352 SubvencijezaunapređenjeradaUdrugaiZadruga 75.000 200.000 267352 Subvencijezaekološkuproizvodnju 25.000 40.000 160352 Subv.zapoticanješkol.poljoprivredn.zadrugarstva 15.000 15.000 100352 Potporazaprovedbuučeničkeprakse-SŠBedekovčina 30.000 30.000 100352 Subv.zapoboljšanjeuvjetaproizvodnjesira 20.000352 Razvojrural.prostora-pripremezaAgrookol.mjere-p.projekt 40.000352 SubvencijezauvođenjeHACCPsustava,GLOBALCAPISOstandarda 20.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 178.400 65.000 36381 Tekućedonacije 178.400 65.000 36381 Tekućedonacije-PZPuranzagorskihbrega 150.000 50.000 33381 Putiistezezag.purana 28.400 15.000 53 UKUPNOAKTIVNOST 498.400 795.000 160Funkcija0421-Poljoprivreda AKTIVNOST:R011000A102003-OTPLATAKREDITA 3 RASHODIPOSLOVANJA 92.000 92.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 92.000 92.000 100342 Kamatezaprimljenezajmove- 22.000 22.000 100342 Otplatakamate-Min.poljoprivrede 22.000 22.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 70.000 70.000 100343 Ostalifin.rashodi-naknadaPBZ 70.000 70.000 1005 IZDACIZAFIN.IMOV.IOTPLATEZAJMOVA 73.000 73.000 10054 Izdacizaotplatuglavniceprimljenihzajmova 73.000 73.000 100541 Otplataglavniceprimljenihzajmova 73.000 73.000 100541 Otplataglavniceprimljenihzajmova-Min.poljoprivrede 73.000 73.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 165.000 165.000 100Funkcija0170Transakcijevezanezajavnidug AKTIVNOSTR011000A102004RAZVITAKAGROTURIZMA 3 RASHODIPOSLOVANJA 270.000 340.000 12632 Materijalnirashodi 30.000 70.000 233329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 30.000 70.000 233329 Babičinikolači 30.000 30.000 100329 Promocijaagrotur.destinacija 40.00035 SUBVENCIJE 240.000 270.000 113352 Subv.trg.društv.,obrtn,mal.isred.pod.izv.jav.sekt. 240.000 270.000 113352 Subvencijazauvođenježupanijskemarkejelauugost.ponudu 30.000352 Regresiranjekamatauagroturizmu 140.000 140.000 100352 Potporezapoboljšanjesmještajnihkapacitetauseoskomprostoru 100.000 100.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 270.000 340.000 126Funkcija:0421Poljoprivreda AKTIVNOSTR011000A102005LOVSTVOIŠUMARSTVO 3 RASHODIPOSLOVANJA 122.000 132.000 10832 Materijalnirashodi 2.000 2.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.000 2.000 100329 RashodizaprovedbuZakonaolovu10% 2.000 2.000 10035 SUBVENCIJE 120.000 130.000 108352 Subv.trg.društv.,obrtn,mal.isred.pod.izv.jav.sekt. 120.000 130.000 108352 Lovnakinologija-radnaobukapasa 20.000 20.000 100352 Nabavadlakaveipernatedivljači 100.000 60.000 60


352 Unaprijeđenjelovstva 40.000352 Potporazaosnivanježup.udrugeprivatnihšumovlasnika 10.000 UKUPNOAKTIVNOST 122.000 132.000 108Funkcija:0422,0423-Lovstvoišumarstvo AKTIVNOSTR011000A102006GOSPODARSKEMANIFESTACIJEIPROMOCIJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 360.000 370.000 10335 SUBVENCIJE 360.000 370.000 103352 Subv.trg.društv.,obrtn,mal.isred.pod.izv.jav.sekt. 360.000 370.000 103352 Sufinanciranjeizložbestoke 83.000 60.000 72352 Manifestacijeisajmovi-natjecanjeoračaKZŽ 200.000 80.000 40352 Manifestacijeisajmovi-izložbastarihsortijabuka 7.000 5.000 71352 Manifestacijeisajmovi-međunarodnivoćarskisajam 5.000352 Manifestacijeisajmovi-sajamvinaBedekovčina 50.000 40.000 80352 Manifestacijeisajmovi-proizvodiHrvatskogzagorja 80.000352 Proizvodihrvatskogsela 20.000 50.000 250352 Izbornajuzornijehrv.seoskežene 30.000352 Štruklijada 20.000 UKUPNOAKTIVNOST 360.000 370.000 103Funkcija:0421Poljoprivreda AKTIVNOSTR011000A102007REGRESIRANJEKAMATA-KREDITIRANJEPROIZVODNJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencijetrg.društvima 250.000 215.000 86352 Kreditiranjeproizvodnje-regresiranjekamata 250.000 215.000 86 UKUPNOAKTIVNOST 250.000 215.000 86Funkcija:0421-Poljoprivreda TEKUĆIPROJEKTR011000T103000:NABAVAOPREMEIPOLJOP.STROJEVA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 60.000 60.000 10042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 60.000 60.000 100422 Postrojenjaioprema 60.000 60.000 100422 Nabavaopremeipoljopr.strojevaunutarstr.prstenova 60.000 60.000 100 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 60.000 60.000 100Funkcija:0421-Poljoprivreda KAPITALNIPROJEKTR011000K104000:POTPOREZAKAP.ULAGANJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 100.000 200.000 20038 Ostalirashodi 100.000 200.000 200382 Kapitalnedonacije 382 Potporepoljoprivredn.zakapitalnaulaganja 100.000 200.000 200 UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 100.000 200.000 200Funkcija:0421-Poljoprivreda UKUPNOGLAVA20-POLJOPRIVREDAIŠUMARSTVO 4.078.900 4.337.000 106 UKUPNORAZDJEL002-UPRAVNIODJELZAPOLJO.RUR.RAZ.IŠUMAR.4.945.200 5.369.000 109 RAZDJEL003-UPRAVNIODJELZAPROMETIKOMUNALNU 8.172.521 5.718.000 70 INFRASTRUKTURU GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102003-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-PROMET 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.135.700 1.194.000 10531 RASHODIZAZAPOSLENE 928.000 1.017.000 110311 Plaće 755.000 616.000 82311 Plaće-zaposlenici 695.000 616.000 89311 Plaće-vježbenici 60.000 0312 Ostalirashodizazaposlene 42.000 294.000 700312 Ostalirashodizazaposlene 42.000 294.000 700313 Doprinosinaplaće 131.000 107.000 82313 Doprinosinaplaće 131.000 107.000 8232 MATERIJALNIRASHODI 207.700 177.000 85


321 Naknadetroškovazaposlenima 80.000 46.000 58322 Rashodizamaterijalienergiju 44.000 44.000 100323 Rashodizausluge 70.700 74.000 105329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 13.000 13.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 1.135.700 1.194.000 105TEKUĆIPROJEKT:E011000T103003-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 6.300 6.000 9542 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 6.300 6.000 95422 Postrojenjaioprema 6.300 6.000 95422 Postrojenjaioprema 6.300 6.000 95 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 6.300 6.000 95 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 1.142.000 1.200.000 105Funkcija:0133Ostaleopćeusluge GLAVA20PROMET GLAVNIPROGRAM:C01PROMET PROGRAM:C011000POBOLJŠANJEPROMETNEINFRASTRUKTURE AKTIVNOST:C011000A102001-POMOĆIZAREKONSTRUK,MODERNIZACIJUIIZGRADNJUCESTA 3 RASHODIPOSLOVANJA 4.640.521 3.028.000 6532 MATERIJALNIRASHODI 135.000 80.000 59329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 135.000 80.000 59329 Održavanjenatpisnihpločadobrodošliceismeđesignalizacije 60.000 30.000 50329 Izmjenatablidobrodošlice 75.000 50.000 6736 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 4.505.521 2.948.000 65363 Pomoćiunutaropćedržave 4.505.521 2.948.000 65363 Kapitalnepomoćigrad.iopć.-smalimizvornimprihodima 2.805.521 1.848.000 66363 Kapitalnepomoćigrad.iopć.-posebniprogrami 1.200.000 900.000 75363 Suf.projektnedok.saŽUC-om 450.000 100.000 22363 Suf.projektnedokumentacije-JLS 50.000 0363 Sufin.Sutlanskeceste 100.000 UKUPNOAKTIVNOST 4.640.521 3.028.000 65Funkcija:0451Cestovnipromet AKTIVNOST:C011000A102000-UNAPREĐENJESTANJAUPROSTORU 3 RASHODIPOSLOVANJA 170.000 75.000 4432 MATERIJALNIRASHODI 170.000 75.000 44323 Rashodizausluge 170.000 75.000 44323 UrbanističkoprometnastudijaKrapinskogbazena 170.000 75.000 44UKUPNOAKTIVNOST 170.000 75.000 44Funkcija0451-Promet AKTIVNOST:C011000A102002-SUFINANCIRANJEJAVNOGPRIJEVOZA 3 RASHODIPOSLOVANJA 340.000 490.000 14432 MATERIJALNIRASHODI 110.000 160.000 145322 Rashodizamaterijal-Savjetzasigurnostuprometu 70.000 70.000 100322 Integriraniprometnisustav(Tarifnaunija) 50.000323 Rashodizausluge-Izradaelaboratazaobilježavanjeautobusnihstajališta 40.000 40.000 10035 SUBVENCIJE 170.000 170.000 100351 Subvencijetrg.društv.ujavn.Sektoru 170.000351 Subvencijetrg.društv.ujavn.sektoru-sufinanciranježeljezničkihkarata 170.000 170.000 10036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 60.000 160.000 267363 Pomoćiunutaropćedržave 60.000 160.000 267363 Sufinanciranjeobilježavanjaautobusnihstajališta 60.000 60.000 100363 Sufinanciranjeautobusnihkućicaiugibališta 100.000 UKUPNOAKTIVNOST 340.000 490.000 144Funkcija0451,0453-Promet TEKUĆIPROJEKT:C011000T103000-SUFINANCIRANJEPROJEKTAIZGRADNJEKRAP.ZAG.AERODROMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 350.000 100.000 2942 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 350.000 100.000 29


422 Postrojenjaioprema 350.000 100.000 29422 ProjektnadokumentacijazaJPP 350.000 100.000 29 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 350.000 100.000 29Funkcija0454-Zračnipromet UKUPNOGLAVA20PROMET 5.500.521 3.693.000 67GLAVA30STAMBENOKOMUNALNIPOSLOVI GLAVNIPROGRAM:C01PROMET PROGRAM:C011001-POBOLJŠANJEINFRASTRUKTURE AKTIVNOST:C011001A102000-VODOISTRAŽNIRADOVI,GEODETSKEUSLUGE,TEHN.PREGLEDI3 RASHODIPOSLOVANJA 55.000 032 MATERIJALNIRASHODI 55.000 0323 Rashodizausluge 55.000 0UKUPNOAKTIVNOST 55.000 0Funkcija0630-Opskrbavodom KAPITALNIPROJEKT:C011001K104000-VODOOPSKRBAIODVODNJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 750.000 400.000 5336 POMOĆIUNUTAROPĆEDRŽAVE 750.000 400.000 53363 Pomoćiunutaropćedržave-kap.pom.JLSzavodoopskrbuiodvodnju 750.000 400.000 53UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 750.000 400.000 53Funkcija0630-Opskrbavodom AKTIVNOST:C011001A102001-POMOĆIZASANACIJUKLIZIŠTA 3 RASHODIPOSLOVANJA 500.000 300.000 6036 POMOĆIDANEUINOZEMSTVOIUNUTAROPĆ.DR 500.000 300.000 60363 Pomoćiunutaropćedržave-pomoćiJLSzasanacijuklizišta 500.000 300.000 60UKUPNOAKTIVNOST 500.000 300.000 60Funkcija0660-Rashodivezanizastanovanjeikomunalnepogodnosti AKTIVNOST:C011001A102002-POMOĆIZASANACIJUŠTETAODELEMENTARNIHNEPOGODA3 RASHODIPOSLOVANJA 225.000 125.000 5636 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 200.000 100.000 50363 Pomoćiunutaropćedržave 200.000 100.000 50363 Pomoćiunutaropćedržave-pomoćiJLSzael.nepogode 200.000 100.000 5038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 25.000 25.000 100383 Naknadaštetepravnimifiz.osobama 25.000 25.000 100383 Naknadaštetepravnimifiz.osobama-el.nepogode 25.000 25.000 100UKUPNOAKTIVNOST 225.000 125.000 56Funkcija1090-Socijalnazaštita-Pomoćzasanacijušteta UKUPNOGLAVA30-STAMB.KOM.POSLOVI 1.530.000 825.000 54UKUPNORAZDJEL003-UPRAVNIODJELZAPROMETIKOM.INFRASTRUKTURU8.172.5215.718.000 70 RAZDJEL004-UPRAVNIODJELZAPROSTORNOUREĐENJEIGRAD.2.663.400 2.704.000 102GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102004-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-GRADITELJSTVO 3 RASHODIPOSLOVANJA 2.634.200 2.675.000 10231 RASHODIZAZAPOSLENE 2.031.000 1.997.000 98311 Plaće 1.620.000 1.623.000 100312 Ostalirashodizazaposlene 130.000 93.000 72313 Doprinosinaplaće 281.000 281.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 603.200 678.000 112321 Naknadetroškovazaposlenima 105.000 130.000 124322 Rashodizamaterijalienergiju 121.900 122.000 100323 Rashodizausluge 351.100 401.000 114329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.200 25.000 99 UKUPNOAKTIVNOST 2.634.200 2.675.000 102TEKUĆIPROBLEM:E011000T103004-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 29.200 29.000 9942 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 29.200 29.000 99422 Postrojenjaioprema 29.200 29.000 99


UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 29.200 29.000 99 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 2.663.400 2.704.000 102Funkcija:0133Ostaleopćeusluge UKUPNORAZDJEL-4-UPRAV.ODJELZAPROST.UREĐ.IGRADNJU 2.663.400 2.704.000 102 RAZDJEL005-UPRAVNIODJELZAZAŠTITUOKOLIŠA 5.263.600 12.314.000 234GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102005-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-ZAŠTITAOKOLIŠA 3 RASHODIPOSLOVANJA 664.300 909.000 13731 RASHODIZAZAPOSLENE 534.000 777.000 146311 Plaće 449.000 617.000 137312 Ostalirashodizazaposlene 7.000 53.000 757313 Doprinosinaplaće 78.000 107.000 13732 MATERIJALNIRASHODI 130.300 132.000 101321 Naknadetroškovazaposlenima 81.000 79.000 98322 Rashodizamaterijalienergiju 15.400 18.000 117323 Rashodizausluge 24.200 25.000 103329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.700 10.000 103 UKUPNOAKTIVNOST 664.300 909.000 137TEKUĆIPROJEKT:E011000T103005-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 11.300 10.000 8842 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 11.300 10.000 88422 Postrojenjaioprema 11.300 10.000 88 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 11.300 10.000 88 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 675.600 919.000 136Funkcija:0133Ostaleopćeusluge GLAVA20ZAŠTITAOKOLIŠA GLAVNIPROGRAM:N01ZAŠTITAPRIRODEIOKOLIŠA PROGRAM:N011000-ZAŠTITAOKOLIŠA,GOSPODARENJEOTPADOM AKTIVNOST:N011000A102000-ZAŠTITAOKOLIŠA 3 RASHODIPOSLOVANJA 690.000 325.000 4732 MATERIJALNIRASHODI 650.000 215.000 33323 Rashodizausluge 630.000 195.000 31323 Strateškaprocjenautjecajanaokoliš 30.000 30.000 100323 Programmjerenjakakvoćezraka-matematičkomodeliranje 250.000 100.000 40323 Sredstvaprovođenjaplanaintervencijauzaštitiokoliša 50.000 0323 Ostaleintelektualneusluge 20.000 20.000 100323 Sred.zaizvanr.mjerenjeemisijaiimisijauokolišu 25.000 0323 Izradakartebuke 10.000 0323 Zonesanitarnezaštite 30.000 30.000 100323 ProgramenergetskeučinkovitostiuškolamaKZŽ 200.000 0323 Savjetzaodrživirazvoj 15.000 15.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 20.000 20.000 100329 Ostalirashodiuzaštitiokoliša 20.000 20.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 40.000 110.000 275381 Tekućedonacije 40.000 110.000 275381 Sredstvazaedukacijuuzaštitiokolišaienergetskaučinkovitost 30.000 60.000 200381 Ostaletekućedonacije 10.000 50.000 500UKUPNOAKTIVNOST 690.000 325.000 47Funkcija0560-Posloviiuslugezaštiteokoliša AKTIVNOST:NO11000A102002-ZAŠTITAPRIRODE 3 RASHODIPOSLOVANJA 100.00032 MATERIJALNIRASHODI 100.000323 Izradastručnepodloge-ParkprirodeHrv.zagorje 100.000 UKUPNOAKTIVNOST 100.000Funkcija0540-Zaštitabioraznolikosti AKTIVNOST:N011000A102001-GOSPODARENJEOTPADOM


3 RASHODIPOSLOVANJA 3.528.000 10.600.000 30036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 500.000 400.000 80363 Pomoćiunutaropćedržave 500.000 400.000 80363 Sanac.onečišć.tlaineuređenihodlagališta 400.000 300.000 75363 Sred.pom.grad,općinamazauređenjereciklažnogdvorišta 100.000 100.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 3.028.000 10.200.000 337381 Tekućedonacije 28.000 200.000 714381 Regionalnoodlagalište,pretovarnastanica 28.000 200.000 714386 Kapitalnepomoći 3.000.000 10.000.000 333386 Sufinanciranjesanac.postojećihodlagališta 3.000.000 10.000.000 3335 IZDACIZAFINANCIJSKUIMOVINUIOTPLATEZAJMOVA 370.000 370.000 10053 IZDACIZADIONICEIUDJELEUGLAVNICI 370.000 370.000 100532 Dioniceiudjeliuglavnicitrgovačkihdruštavaujavnomsektoru 370.000 370.000 100532 Regionalnoodlagalište-temeljnikapital 370.000 370.000 100UKUPNOAKTIVNOST 3.898.000 10.970.000 281Funkcija0510-Gospodarenjeotpadom UKUPNOGLAVA20ZAŠTITAOKOLIŠA 4.588.000 11.395.000 248UKUPNORAZDJEL005-UPR.ODJELZAZAŠTITUOKOLIŠA 5.263.600 12.314.000 234 RAZDJEL006-UPRAVNIODJELZAZDRAVSTVOISOCIJALNUSKRB28.041.804 30.647.000 109GLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102006-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-ZDRAVSTVOISOC.ZAŠTITA3 RASHODIPOSLOVANJA 877.600 927.000 10631 RASHODIZAZAPOSLENE 741.000 783.000 106311 Plaće 610.000 572.000 94312 Ostalirashodizazaposlene 25.000 112.000 448313 Doprinosinaplaće 106.000 99.000 9332 MATERIJALNIRASHODI 136.600 144.000 105321 Naknadetroškovazaposlenima 45.000 54.000 120322 Rashodizamaterijalienergiju 29.900 30.000 100323 Rashodizausluge 55.700 54.000 97329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 6.000 6.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 877.600 927.000 106TEKUĆIPROJEKT:E011000T103006-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 10.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 10.000422 Postrojenjaioprema 10.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 10.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 877.600 937.000 107Funkcija:0133-Ostaleopćeusluge GLAVA20-ZDRAVSTVO GLAVNIPROGRAM:A01ZDRAVSTVO PODGLAVA11-ZDRAVSTVENEUSTANOVE PROGRAM:A011000-ZDRAVSTVENAZAŠTITA-ZAKONSKISTANDARD KAPITALNIPROJEKT:A011000K104000-IZGRADNJA,INVEST.ULAGANJEIOPREMANJEZDRAV.USTANOVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 3.709.749 1.521.000 4132 MATERIJALNIRASHODI 3.709.749 1.521.000 41322 Rashodizamaterijalisirovine 30.000 0323 Rashodizausluge 3.679.749 1.521.000 414 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 14.056.205 16.800.000 12042 RASHODIZANABAVKUPROIZV.DUGOT.IMOV. 13.700.251 16.800.000 123421 GRAĐEVINSKIOBJEKTI-otplatakreditaOBZabokiHidroterapijaKr.T 12.100.000 15.950.000 132422 Postrojenjaioprema 947.549 500.000 53423 Vozila 582.702 0426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 70.000 350.000 50045 RASHODIZADOD.ULAG.NANEFINAN.IMOVINI 355.954 0


451 Dodatnaulaganjanagrađ.objektima 355.954 0UKUPNOKAPITALNIPROJEKTI 17.765.954 18.321.000 103Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva UKUPNOPODGLAVA11-ZDRAVSTVENEUSTANOVE 17.765.954 18.321.000 103PODGLAVA12-OSTALIKORISNICIZDRAVSTVENEZAŠTITE PROGRAM:A011001-ZDRAVSTVENAZAŠTITA-IZNADSTANDARDA KAPITALNIPROJEKT:A011001K104000-IZGRADNJA,INV.ULAG.IOPREMANJEZDRAV.USTANOVA4 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 4.200.000 4.200.000 10041 RASHODIZANABAVUNEPROIZV.IMOVINE 4.200.000 4.200.000 100412 Nematerijalnaimovina-otplatakreditaOBZabok 4.200.000 4.200.000 100 UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 4.200.000 4.200.000 100Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva PROGRAM:A011002-ZDRAVSTVENAZAŠTITA AKTIVNOST:A011002A102000-ZDRAVSTVENEUSLUGE,PREVENCIJE,EDUKACIJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.083.000 3.060.000 28332 MATERIJALNIRASHODI 633.000 755.000 119322 Rashodizamaterijalienergiju-škole-slikazdravlja 25.000 25.000 100323 Rashodizausluge 608.000 730.000 120323 Zdravstveneusl.-mrtvozorstvo 450.000 600.000 133323 Provođenježup.planazazdravlje-slikazdravlja 120.000 100.000 83323 ProjektStubičkeToplice 38.000 0323 ProvedbaPlanazdravstvenezaštite 30.00036 POMOĆI 2.055.000363 Prijenossredstava-koncesije 2.055.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 450.000 250.000 56381 Tekućedonacije 450.000 250.000 56381 Tekućedonacije-provođenjemjerazdrav.zaštite(prev.bol.) 250.000 250.000 100381 Sufinanc.ambul.uZagorskimSelimaiBelcu 200.000 0UKUPNOAKTIVNOST 1.083.000 3.060.000 283Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva UKUPNOPODGLAVA12-OSTALIKORISNICIZDRAVSTVENEZAŠTITE 5.283.000 7.260.000 137UKUPNOGLAVA20-ZDRAVSTVO 23.048.954 25.581.000 111GLAVA30-SOCIJALNASKRB GLAVNIPROGRAM:B01SOCIJALNASKRB PODGLAVA11-CENTRIZASOCIJALNUSKRB PROGRAM:B011000-SOCIJALNAZAŠTITA-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:B011000A102000-CENTARAZASOCIJALNUSKRB 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.908.000 1.938.000 10232 MATERIJALNIRASHODI 1.814.800 1.844.800 102321 Naknadatroškovazaposlenima 111.000 111.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 532.600 532.600 100323 Rashodizausluge 1.125.200 1.155.200 103329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 46.000 46.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 93.200 93.200 100343 Ostalifinancijskirashodi 93.200 93.200 100UKUPNOAKTIVNOST 1.908.000 1.938.000 102Funkcija1090:Aktivnostsocijalnezaštite AKTIVNOST:B011000A102001-POMOĆIOBITELJIMAISAMCIMAZAOGRIJEV-ZAKONSKISTANDARD 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.477.250 1.501.000 10236 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 1.477.250 1.501.000 102363 Naknadegrađ.ikuć.izproračuna-ogrijev 1.477.250 1.501.000 102UKUPNOAKTIVNOST 1.477.250 1.501.000 102Funkcija1090-Aktivnostisoc.zaštitekojenisudrugdjesvrstane UKUPNOPODGLAVA11-CENTRIZASOCIJALNUSKRB 3.385.250 3.439.000 102PODGLAVA12-OSTALIKORISNICISOCIJALNESKRBI PROGRAM:B011001-SOCIJALNAZAŠTITA-IZNADSTANDARDA AKTIVNOST:B011001A102000-POMOĆIOBITELJIMAISAMCIMA


3 RASHODIPOSLOVANJA 730.000 690.000 9537 NAKNADAGRAĐ.IKUĆ.IZPROR. 620.000 580.000 94372 Naknadagrađ.ikuć.izproračuna 620.000 580.000 94372 Pomoćobiteljimaisamcima 100.000 100.000 100372 Sufinanc.nabaveškolsk.uđbenika 270.000 200.000 74372 Pronatalitetnidodatak 220.000 200.000 91372 Naknadagrađanima-prehrana 30.000 80.000 26738 DONACIJEIOSTALIRASHODI 110.000 110.000 100381 TEKUĆEDONACIJE 110.000 110.000 100381 Suf.projektaUdrugePrisutnost,razvojizvaninstitucion.skrbizastar.osobenapod.KZŽ10.000 10.000 100381 SufinanciranjeObiteljskogcentra 50.000 50.000 100381 Sufinanc.projektaIntegracijaosobasduševnimsmetnj.ulok.zajednici-Loborgrad50.000 0381 Provođenježup.strategijezaosobesinvaliditetom 50.000UKUPNOAKTIVNOST 730.000 690.000 95Funkcija1090-Aktivnostisoc.zaštitekojenisudrugdjesvrstana UKUPNOPODGLAVA12-OST.KORISNICISOC.SKRBI 730.000 690.000 95UKUPNOGLAVA30-SOC.ZAŠTITA 4.115.250 4.129.000 100 UKUPNORAZDJEL006-UP.ODJELZAZDRAVSTVOISOC.SKRB 28.041.804 30.647.000 109 RAZDJEL007-UPRAVNIODJELZAPROSVJETU,KULTURU, ŠPORTITEHNIČ.KULTURU,MLADEIUDRUGE 72.396.530 65.075.200 90GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102007-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-PROSVJETA,KULTURA,UDRUGE3 RASHODIPOSLOVANJA 898.000 894.000 10031 RASHODIZAZAPOSLENE 735.000 726.000 99311 Plaće 575.000 575.000 100312 Ostalirashodizazaposlene 60.000 51.000 85313 Doprinosinaplaće 100.000 100.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 163.000 168.000 103321 Naknadetroškovazaposlenima 60.000 66.000 110322 Rashodizamaterijalienergiju 21.500 22.000 102323 Rashodizausluge 76.000 75.000 99329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.500 5.000 91 UKUPNOAKTIVNOST 898.000 894.000 100 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 898.000 894.000 100Funkcija:0133-Ostaleopćeusluge GLAVA20-OBRAZOVANJE GLAVNIPROGRAM:J01OBRAZOVANJE PODGLAVA11-OSNOVNEŠKOLE PROGRAM:J011000-OSNOVNOOBRAZOVANJE-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011000A102000-REDOVNIPOSLOVIUSTANOVAOSNOVNOGOBRAZOVANJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 25.392.052 25.797.000 10232 MATERIJALNIRASHODI 25.225.575 25.797.000 102321 Naknadatroškovazaposlenima 1.113.813 1.113.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 8.022.682 8.200.000 102323 Rashodizausluge 15.703.915 15.800.000 101329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 385.165 517.000 13434 FINANCIJSKIRASHODI 166.477 167.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 166.477 167.000 100UKUPNOAKTIVNOST 25.392.052 25.797.000 102Funkcija:0912-Osnovnoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:T103000-OPREMANJE,INFORMATIZACIJAINABAVANASTAVNIHPOMAGALAZAOŠ4 RASHODIZANABAVUNEFINAN.IMOVINE 704.859 731.000 10442 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 704.859 731.000 104422 Postrojenjaioprema 649.065 660.000 102424 Knjige,umj.djelaiost.izložb.vrijednosti 55.794 71.000 127UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 704.859 731.000 104


Funkcija0912-Osnovnoobrazovanje KAPITALNIPROJEKT:K104000-IZGRADNJA,DOGRADNJAIADAPTACIJAOBJEKATAOŠ 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.240.000 1.240.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 790.000 790.000 100323 Rashodizausluge 790.000 790.000 10036 POMOĆIDANEUINOZEMSTVOIUNUTAROPĆEDRŽAVE 450.000 450.000 100363 Pomoćiunutaropćedržave 450.000 450.000 1004 RASHODIZANABAVUNEF.IMOVINE 5.843.952 6.113.000 10542 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTR.IMOVINE 1.150.000 1.200.000 104421 Građevinskiobjekti 1.150.000 1.200.000 10445 RASHODIZADOD.ULAG.NANEFINAN.IMOVINI 4.693.952 4.913.000 105451 Dodatnaulaganjanagrađ.objektima 3.993.952 4.000.000 100454 Dodatnaulaganjazaostalunefinancijskuimovinu 700.000 913.000 130UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 7.083.952 7.353.000 104Funkcija0912-Osnovnoobrazovanje UKUPNOPODGLAVA11-OSNOVNOOBRAZOVANJE 33.180.863 33.881.000 102PODGLAVA12-SREDNJEŠKOLE PROGRAM:J011001-SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011001A102000-REDOVNIPOSLOVIUSTANOVASREDNJEŠKOLSKOGOBRAZOVANJA3 RASHODIPOSLOVANJA 10.774.573 10.915.000 10132 MATERIJALNIRASHODI 10.699.973 10.840.000 101321 Naknadatroškovazaposlenima 5.371.068 5.400.000 101322 Rashodizamaterijalienergiju 3.224.079 3.300.000 102323 Rashodizausluge 1.889.596 1.890.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 215.230 250.000 11634 FINANCIJSKIRASHODI 74.600 75.000 101343 Ostalifinancijskirashodi 74.600 75.000 101UKUPNOAKTIVNOST 10.774.573 10.915.000 101Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:T103000-OPREMANJE,INFORMATIZACIJAINABAVANASTAVNIHPOMAGALAZASŠ4 RASHODIZANAB.NEFINAN.IMOVINE 373.512 388.000 10442 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 373.512 388.000 104422 Postrojenjaioprema 354.512 360.000 102424 Knjige,umj.djelaiostaleizložb.vrijednosti 9.000 10.000 111426 Ulaganjeuračunalneprograme 10.000 18.000 180UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 373.512 388.000 104Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje KAPITALNIPROJEKT:K104000-IZGRADNJA,DOGRADNJAIADAPTACIJASŠ 3 RASHODIPOSLOVANJA 200.000 230.000 11536 POMOĆIDANEUINOZEM.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 200.000 230.000 115363 Pomoćiunutaropćedržave 200.000 230.000 1154 RASHODIZANAB.NEF.IMOVINE 874.000 885.000 10145 RASHODIZADOD.ULAG.NANEFINAN.IMOVINI 874.000 885.000 101451 Dodatnaulaganjanagrađ.objektima 730.000 730.000 100454 Dodatnaulaganjazaostalunefinancijskuimovinu 144.000 155.000 108UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 1.074.000 1.115.000 104Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje PROGRAM:J011002-UČENIČKIDOMBEDEKOVČINA-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011002A102000-REDOVNIPOSLOVIUČENIČKOGDOMABEDEKOVČINA3 RASHODIPOSLOVANJA 1.802.982 1.832.000 10232 MATERIJALNIRASHODI 1.799.482 1.829.000 102321 Ostalirashodizazaposlene 13.000 13.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 1.411.600 1.422.000 101323 Rashodizausluge 273.882 283.000 103329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 101.000 111.000 11034 FINANCIJSKIRASHODI 3.500 3.000 86343 Ostalifinancijskirashodi 3.500 3.000 86


UKUPNOAKTIVNOST 1.802.982 1.832.000 102Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:J011000T103000-OPREMANJEINABAVANAST.POM.ZAUDBEDEKOVČINA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 65.000 67.000 10342 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTRAJNEIMOVINE 65.000 67.000 103422 Postrojenjaioprema 65.000 67.000 103UKUPNOAKTIVNOST 65.000 67.000 103Funkcija0922-Srednjoškolskoobrazovanje UKUPNOPODGLAVA12-SREDNJEŠKOLEIUDBEDEKOVČINA 14.090.067 14.317.000 102PODGLAVA13-OSTALIKORISNICI PROGRAM:J011003-SREDSTVAZAREAL.DOP.STANDARDAJAV.POTREBAUPROSVJETIKZŽ AKTIVNOST:J011003A102000-DOPUNSKINASTAVNIIVANNASTAVNIPROGRAMIŠKOLAIOBRAZ.USTANOVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 3.512.000 5.097.000 14532 Materijalnirashodi 428.000 448.000 105321 Ostalirashodizazaposlene 100.000 100.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 78.000 78.000 100323 Izdacizaintelektualneuslugeuprosvjeti 20.000323 Rashodizausluge 45.000 45.000 100329 Ostalinesp.rash.poslovanja 205.000 205.000 10036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 24.000 24.000 100363 POMOĆIUNUTAROPĆEDRŽAVE-ŠKOLEIVRTIĆI 24.000 24.000 100363 Pomoćiunutaropćedržave-školeivrtići 24.000 24.000 10037 NAK.GRAĐ.IKUĆ.IZPRORAČUNA 2.980.000 4.545.000 153372 Naknadegrađ.ikuć.izproračuna 2.980.000 4.545.000 153372 Stipendije 1.100.000 1.100.000 100372 Stručnousavršavanjeidoškol. 135.000 135.000 100372 Programizanadarenudjecu 33.000 33.000 100372 Djecasteškoćamaurazvoju 165.000 170.000 103372 Studentskikrediti-otplatazaizvrsne 17.000 17.000 100372 SufinanciranjeprijevozaučenikaSŠ 1.530.000 3.000.000 196372 SufinanciranjesmještajauUD 50.000372 SufinanciranjeproduženogboravkauO.Š-a 40.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 80.000 80.000 100381 Tekućedonacije-VISOKOŠKOLSKIPROGRAM 80.000 80.000 1005 IZDACIZAFINANCIJSKUIMOVINUIOTPL.ZAJMOVA 17.000 17.000 10051 IZDACIZADANEZAJMOVE 17.000 17.000 100512 Izdacizadanezajmove-studentskikrediti-garancije 17.000 17.000 100UKUPNOAKTIVNOST 3.529.000 5.114.000 145Funkcija0980-Uslugeobrazovanja AKTIVNOST:J011003A102001-VRTIĆIMALAŠKOLA-JLS 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.171.000 1.171.000 10031 Rashodizazaposlene 1.101.000 1.101.000 100311 Plaće 1.000.000 1.000.000 100312 Ostalirashodizazaposlene 1.000 1.000 100313 Doprinosinaplaće 100.000 100.000 10032 Materijalnirashodi 69.000 69.000 100321 Naknadetroškovazaposlenima 16.000 16.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 25.000 25.000 100323 Rashodizausluge 18.000 18.000 100329 Ostalinesp.rashodiposlovanja 10.000 10.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 1.000 1.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 1.000 1.000 1004 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 29.000 29.000 10042 Rashodizanabavuproizv.dugotr.imovine 29.000 29.000 100422 Postrojenjaioprema 27.000 27.000 100424 Knjige,umjet.djelaiostaleizložb.vrijednosti 2.000 2.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 1.200.000 1.200.000 100


Funkcija0911-Predškolskoobrazovanje AKTIVNOST:J011003A102002-FINANCIRANJEOSNOVN.ŠKOLA-JLS 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.634.000 1.634.000 10031 RASHODIZAZAPOSLENE 205.000 205.000 100311 Plaće 160.000 160.000 100312 Ostalirashodizazaposlene 20.000 20.000 100313 Doprinosinaplaće 25.000 25.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 1.428.000 1.428.000 100321 Naknadatroškovazaposlenima 61.000 61.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 462.000 462.000 100323 Rashodizausluge 420.000 420.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 485.000 485.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 1.000 1.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 1.000 1.000 1004 RASHODIZANAB.NEF.IMOVINE 1.366.000 1.366.000 10042 RASHOD.ZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV. 466.000 466.000 100421 Građevinskiobjekti 350.000 350.000 100422 Postrojenjaioprema 109.000 109.000 100424 Knjige,umj.djelaiost.izložb.vrijedn. 7.000 7.000 10045 RASHODIZADOD.ULAGANJANANEFINANC.IMOVINI 900.000 900.000 100451 Dodatnaulaganjanagrađ.objektima 900.000 900.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 3.000.000 3.000.000 100Funkcija0912-Osnovnoškolskoobrazovanje AKTIVNOST:J011003A102003-FINANCIRANJESREDNJIHŠKOLA-JLS 3 RASHODIPOSLOVANJA 164.000 164.000 10031 RASHODIZAZAPOSLENE 5.000 5.000 100311 Plaće 5.000 5.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 153.000 153.000 100321 Naknadatroškovazaposlenima 12.000 12.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 54.000 54.000 100323 Rashodizausluge 51.000 51.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 36.000 36.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 6.000 6.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 6.000 6.000 1004 RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE 36.000 36.000 10042 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTRAJNEIMOVINE 30.000 30.000 100422 Postrojenjaioprema 30.000 30.000 10045 DODATNAULAGANJAZAOST.NEF.IMOVINU 6.000 6.000 100451 Građevinskiobjekti 6.000 6.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 200.000 200.000 100Funkcija0922-Srednjoškolskoobrazovanje AKTIVNOST:J011003A102004-SUFINANCIRANJEPRIJEVOZUČENIKA-SŠMINISTARSTVO 3 RASHODIPOSLOVANJA 8.016.000 037 NAKNADAGRAĐANIMAIKUĆANSTVIMAIZPROR. 8.016.000 0372 Naknadagrađ.ikuć.izproračuna-prijevozučenikaSŠ 8.016.000 0 UKUPNOAKTIVNOST 8.016.000 0Funkcija0960-Uslugedopunskomobrazovanju UKUPNOAKTIVNOST Funkcija0960-Uslugedopunskomobrazovanju AKTIVNOSTJ011003A102005:SUF.PREDŠKOLSKOGODGOJA-MIN.-KRAP.T,BUDINŠĆ. 3 RASHODIPOSLOVANJA 46.200 46.200 10031 RASHODIZAZAPOSLENE 1.000 1.000 100311 Plaće 1.000 1.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 45.200 45.200 100321 Naknadatroškovazaposlenima 6.000 6.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 35.000 35.000 100323 Rashodizausluge 2.000 2.000 100


329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 2.200 2.200 1004 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 35.000 35.000 10042 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 35.000 35.000 100422 Postrojenjaioprema 35.000 35.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 81.200 81.200 100Funkcija0911-Predškola TEKUĆIPROJEKT:J011003T103000DOP.SRED.ZAMAT.RASH.OPREMANJE,INFORMAT.INAB.NAST.POMAGALA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.566.000 1.566.000 10032 MATERIJALNIRASHODI 1.507.000 1.507.000 100321 Naknadetroškovazaposlenima 10.000 10.000 100322 Rashodizamaterijalienergiju 23.000 23.000 100322 EnergijaOŠ 15.000 15.000 100322 EnergijaSŠ 8.000 8.000 100323 Rashodizausluge 1.452.000 1.452.000 100323 Uslugetelefona,pošteiprijevozaOŠ 30.000 30.000 100323 Uslugetekućegiinvesticionogodržavanja 700.000 700.000 100323 Hitneintervencije-OŠ 512.000 512.000 100323 Hitneintervencije-SŠ 210.000 210.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 22.000 22.000 100329 OstalinespomenutirashodiposlovanjaOŠ 14.000 14.000 100329 OstalinespomenutirashodiposlovanjaSŠ 8.000 8.000 10036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 59.000 59.000 100363 POMOĆIUNUTAROPĆEDRŽAVE 59.000 59.000 100363 Glazbenaškola-investicionoodržavanje 15.000 15.000 100363 Glazbenaškola-materijalnirashodi 44.000 44.000 1004 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 445.000 445.000 10042 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTR.IMOVINE 445.000 445.000 100422 Postrojenjaioprema 445.000 445.000 100 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 2.011.000 2.011.000 100Funkcija0980-Uslugeobrazovanja KAPITALNIPROJEKT:JO11003K104000-DOP.SRED.ZAIZGR.,DOGRADNJUIADAPTACIJUOBJEKATAŠKOLSTVA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 1.367.000 045 DODATNAULAGANJAZAOST.NEF.IMOVINU 1.367.000 0451 Građevinskiobjekti 200.000 0454 Dodatnaulaganjazaost.nef.imovinu-HEPESCO 1.167.000 0UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 1.367.000 0Funkcija0980-Uslugeobrazovanja UKUPNOPODGLAVA13-OSTALIKORISNICI 19.404.200 11.606.200 60UKUPNOGLAVA20-OBRAZOVANJE 66.675.130 59.804.200 90GLAVA30-REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA GLAVNIPROGRAM:M01KULTURA PROGRAM:M011000-UJEDNAČAVANJE,POTICANJEIPROMICANJEKULT.RAZVITKA AKTIVNOST:M011000A102000-SUFINANCIRANJEIZDAVAČKEDJELATNOSTIIELEKTRONSKIHME-DIJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 283.000 293.000 10432 MATERIJALNIRASHODI 130.000 145.000 112322 Rashodizamaterijalienergiju 120.000 135.000 113322 Izdacizaizdav.djelatnost 100.000 90.000 90322 Izdaciodinteresazažupaniju-monografije 20.000 45.000 225323 Rashodizausluge 10.000 10.000 100323 Rashodizausluge-HTV 10.000 10.000 10035 SUBVENCIJE 28.000 28.000 100352 Subv.trg.druš.,obrt.,malimisr.pod.izv.jav.sek.-elektronskimediji 28.000 28.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 125.000 120.000 96381 Tekućedonacije-zaizdavačkudjelatnost 125.000 120.000 96


UKUPNOAKTIVNOST 283.000 293.000 104Funkcija0830-Službeemitiranjaiizdavanja AKTIVNOST:M011000A102001-PROGRAMKULTURNOGRAZVITKA 3 RASHODIPOSLOVANJA 707.000 875.000 12432 MATERIJALNIRASHODI 70.000 75.000 107323 Rashodizausluge 70.000 75.000 107323 Intelektualneuslugevezanezakulturu 45.000 25.000 56323 KulturnovijećeiSavjetzakulturu 25.000 50.000 20038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 637.000 800.000 126381 Tekućedonacije 581.000 700.000 120381 Suf.ustanovaukulturi 120.000 115.000 96381 Sufinanc.radaknjižničnematičneslužbeuKrapini 68.000 68.000 100381 Manifestacijeukulturi 128.000 90.000 70381 DonacijezaZAKUD-aKZŽ 140.000 130.000 93381 DonacijazaKajkavianu 85.000 80.000 94381 PomoćzapredstavljanjeKZŽnameđunar.manifestacijama 20.000 22.000 110381 ManifestacijeodinteresazaKZŽ 180.000381 DonacijazaPovijesnupostrojbuKZŽ 20.000 15.000 75382 Kapitalnedonacije-neprofit.organizacija 56.000 100.000 179382 Kapitalnedonacije-neprofit.organizacija 56.000 100.000 179UKUPNOAKTIVNOST 707.000 875.000 124Funkcija0820-Službakulture AKTIVNOST:M011000A102002-PROGRAMTEHNIČKEKULTUREISPORTA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.160.000 1.156.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 1.160.000 1.156.000 100381 Tekućedonacije 1.160.000 1.156.000 100381 DonacijeZajednicitehničkekulture 66.000 66.000 100381 DonacijeZajednicišportova 850.000 850.000 100381 Donacijezašportskemanifestacije 49.000 45.000 92381 DonacijeŠkolskomsportskomsavezu 195.000 195.000 100UKUPNOAKTIVNOST 1.160.000 1.156.000 100Funkcija0810-Službarekreacijeišporta TEKUĆIPROJEKT:M011000T103000-OPREMANJEHTVDOPISNIŠTVA 4 RASHODIZANAB.NEFINANC.IMOVINE 14.000 14.000 10042 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 14.000 14.000 100422 Postrojenjaioprema-HTV 14.000 14.000 100UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 14.000 14.000 100Funkcija0830-Službaemitiranjaiizdavanja KAPITALNIPROJEKT:M011000K104000-ZAŠTITASPOMENIKAKULTURE 3 RASHODIPOSLOVANJA 740.000 600.000 8136 POMOĆIUNUTAROPĆEDRŽ. 88.000 70.000 80363 Pomoćiunutaropćedržave-JLS 88.000 70.000 8038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 652.000 530.000 81382 Kapitalnedonacije 652.000 530.000 81382 Kap.donacijevjerskimzajednicama 532.000 450.000 85382 Kap.donacijeneprof.organiz. 120.000 80.000 67UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 740.000 600.000 81Funkcija0820-Službakulture UKUPNOGLAVA30-REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA 2.904.000 2.938.000 101GLAVA40-MLADIIUDRUGE GLAVNIPROGRAM:M01KULTURA PROGRAM:M011001-FINANCIRANJEMLADIHIUDRUGA AKTIVNOST:M011001A102000-DONACIJEMLADIMIUDRUGAMA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.919.400 1.439.000 7532 MATERIJALNIRASHODI 147.400 187.000 127323 Rashodizausluge 147.400 187.000 127323 Županijskiprogramzadjelovanjemladih 52.000 52.000 100323 Vijećemladih 10.000 11.000 110


323 Informativniwebportalzamladeiudruge 10.400 11.000 106323 CentarzamladeKZŽ 45.000 80.000 178323 Kordinacijazaljudskaprava 10.000 11.000 110323 Povjerenstvozaravnopravnostspolova 10.000 11.000 110323 Savjetzarazvojcivilnogdruštva 10.000 11.000 11038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 1.772.000 1.252.000 71381 Tekućedonacije 1.772.000 1.252.000 71381 Donacijeudrugama 1.000.000 500.000 50381 Crvenikriž 350.000 300.000 86381 Međ.org.slijepih 72.000 72.000 100381 Koordinacijaumirovljenika 350.000 350.000 100381 Centarzaurbanukulturu-regenerator 30.000UKUPNOAKTIVNOST 1.919.400 1.439.000 75Funkcija:0860Rashodizarekr.kult.relig.kojinisudrugdjesvrstani UKUPNOGLAVA40-MLADIIUDRUGE 1.919.400 1.439.000 75UKUPNORAZDJEL007-UPRAVNIODJELZAPROSVJETU,KULT.ŠORTITEH.KUL.M 72.396.530 65.075.200 90RAZDJEL008-UPRAVNIODJELZAFINANCIJEIPRORAČUN 1.893.800 1.811.000 96GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102008-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-FINANCIJEIPRORAČUN 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.879.900 1.805.000 9631 RASHODIZAZAPOSLENE 1.164.000 1.061.000 91311 Plaće 910.000 870.000 96311 Plaće-zaposlenici 850.000 870.000 102311 Plaće-vježbenici 60.000 0312 Ostalirashodizazaposlene 96.000 40.000 42313 Doprinosinaplaće 158.000 151.000 9632 MATERIJALNIRASHODI 631.900 660.000 104321 Naknadetroškovazaposlenima 62.000 75.000 121322 Rashodizamaterijalienergiju 29.400 30.000 102323 Rashodizausluge 530.700 545.000 103329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 9.800 10.000 10234 FINANCIJSKIRASHODI 84.000 84.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 84.000 84.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 1.879.900 1.805.000 96Funkcija:0133Ostaleopćeusluge TEKUĆIPROJEKT:E01T103008-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 13.900 6.000 4342 RASHODIZANABAVKUPROIZV.DUGOT.IMOVINE 13.900 6.000 43422 Postrojenjaioprema 13.900 6.000 43 UKUPNITEKUĆIPROJEKT 13.900 6.000 43Funkcija0133-Ostaleopćeusluge UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 1.893.800 1.811.000 96SVEUKUPNO:UPRAVNIODJELZAFINANCIJEIPRORAČUN 1.893.800 1.811.000 96 RAZDJEL009-UREDŽUPANAITAJNIŠTVO 13.105.100 6.619.000 51GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102009-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-UREDŽUPANA,TAJNIŠTVO3 RASHODIPOSLOVANJA 4.268.700 3.895.000 9131 RASHODIZAZAPOSLENE 3.014.000 2.610.000 87311 Plaće 2.440.000 2.156.000 88311 Plaće-zaposlenici 1.410.000 1.316.000 93311 Porez-dužnosnici 965.000 840.000 87311 Plaće-vježbenici 65.000 0312 Ostalirashodizazaposlene 152.000 78.000 51


312 Ostalirashodizazaposlene 152.000 78.000 51313 Doprinosinaplaće 422.000 376.000 89313 Doprinosinaplaće 422.000 376.000 8932 MATERIJALNIRASHODI 1.254.700 1.285.000 102321 Naknadetroškovazaposlenima 166.000 200.000 120322 Rashodizamaterijalienergiju 304.900 305.000 100323 Rashodizausluge 550.800 550.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 233.000 230.000 99 UKUPNOAKTIVNOST 4.268.700 3.895.000 91TEKUĆIPROJEKT:E011000T103009-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 72.400 10.000 1442 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 72.400 10.000 14422 Postrojenjaioprema 72.400 10.000 14 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 72.400 10.000 14 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 4.341.100 3.905.000 90Funkcija:0133Ostaleopćeusluge GLAVA20-UREDŽUPANA,TAJNIŠTVO GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011001-PREDSTAVNIČKAIIZVRŠNATIJELA AKTIVNOST:E011001A102000-PREDSTAVNIČKAIIZVRŠNATIJELA 3 RASHODIPOSLOVANJA 7.575.000 1.440.000 1932 MATERIJALNIRASHODI 6.630.000 740.000 11323 Rashodizausluge 668.000 160.000 24323 Uslugepromidžbeiinformiranja 95.000 0323 Statističkoistraživanje 85.000 85.000 100323 Uslugezastupanja-DržavnoodvjetništvoHZZO 338.000 0323 Intelektualneusluge 150.000 75.000 50329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 5.962.000 580.000 10329 Naknadezaradpredst.iizvršnihtijela 910.000 550.000 60329 Gospodarskosocijalnovijeće 30.000 20.000 67329 Troškoviprovođenjaizbora 5.012.000 0329 Službeničkisud 10.000 10.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 945.000 700.000 74381 Tekućedonacije 745.000 500.000 67381 Tekućedonacijepol.strankama 500.000 500.000 100381 Izbornapromidžba 245.000 0385 Izvanrednirashodi- 200.000 200.000 100385 Proračunskazaliha 200.000 200.000 UKUPNOAKTIVNOST 7.575.000 1.440.000 19Funkcija0111-Izvršnaizakonodavnatijela UKUPNOGLAVA20 7.575.000 1.440.000 19GLAVA30-EUROPSKEINTEGRACIJE GLAVNIPROGRAM:F01EUROPSKEINTEGRACIJE PROGRAM:F011000-EUROPSKEINTEGRACIJE AKTIVNOST:F011000A102000-SAVJETZAEUROPSKEINTEGRACIJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 204.000 246.000 12132 MATERIJALNIRASHODI 194.000 236.000 122321 Naknadatroškovazaposlenima 41.000 88.000 215321 Službenaputovanja 5.000 52.000 1040321 Stručnousavršavanjezaposlenika 36.000 36.000 100322 Rash.zamat.ienergiju 8.000 15.000 188322 ObilježavanjeEuropskogtjedna 8.000 15.000 188329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 145.000 133.000 92329 Međunarodnečlanarine 25.000 25.000 100329 Međunarodnasuradnja 20.000 107.000 535329 Međužupanijskaimeđuregionalnasuradnja 75.000 0329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 25.000 1.000 438 DONACIJEIOSTALIRASHODI 10.000 10.000 100


381 Tek.donacijeudrugamaiškolamazaE.I. 10.000 10.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 204.000 246.000 121Funkcija:0131-Općejavneusluge TEKUĆIPROJEKT:F011000T103000-PROJEKTIEU 3 RASHODIPOSLOVANJA 20.000 101.000 50538 DONACIJEIOSTALIRASHODI 20.000 101.000 505381 Tekućedonacije 20.000 101.000 505381 ProjektWellnes3+ 20.000 16.000381 ProjektMarijanskihodočasničkiput 85.000UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 20.000 101.000 505Funkcija:0133-OstaleopćeuslugeUKUPNOGLAVA30-EUROPSKEINTEGRACIJE 224.000 347.000 155GLAVA40-PROTUPOŽARNAICIVILNAZAŠTITA GLAVNIPROGRAM:G01-ZAŠTITAODPOŽARA,OČUVANJEJAV.REDA PROGRAM:G011000-PROTUPOŽARNAICIVILNAZAŠTITA AKTIVNOST:G011000A102000-PROTUPOŽARNAICIVILNAZAŠTITA 3 RASHODIPOSLOVANJA 965.000 863.000 8932 MATERIJALNIRASHODI 158.000 158.000 100322 Rash.zamat.ienergiju 8.000 8.000 100323 Rashodizausluge-Policijauzajednici 130.000 130.000 100329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja-Civilnazaštita 20.000 20.000 10038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 807.000 705.000 87381 Tekućedonacije-Vatrogasnazajednica 802.000 700.000 87385 Izvanrednirashodi-HitneintervencijeJVP 5.000 5.000 1004 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 64.00042 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUG.IMOVINE 64.000422 Postrojenjaioprema-Aparatzadetekcijudroge 64.000 UKUPNOAKTIVNOST 965.000 927.000 96Funkcija-0320Uslugeprotupožarnezaštite UKUPNOGLAVA40-PROTUPOŽARNAICIVILNAZAŠTITA 965.000 927.000 96UKUPNORAZDJEL009-UREDŽUPANAITAJNIŠTVO 13.105.100 6.619.000 51 RAZDJEL010-SLUŽBAZAZAJEDNIČKEPOSLOVE 2.083.000 2.315.000 111GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102010-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-ZAJEDNIČKESLUŽBE 3 RASHODIPOSLOVANJA 2.077.300 2.271.000 10931 RASHODIZAZAPOSLENE 1.673.000 1.858.000 111311 Plaće 1.320.000 1.485.000 113311 Plaće-zaposlenici 1.190.000 1.485.000 125311 Plaće-vježbenici 130.000 312 Ostalirashodizazaposlene 124.000 116.000 94312 Ostalirashodizazaposlene 124.000 116.000 94313 Doprinosinaplaće 229.000 257.000 112313 Doprinosinaplaće 229.000 257.000 11232 MATERIJALNIRASHODI 404.300 413.000 102321 Naknadetroškovazaposlenima 158.000 165.000 104322 Rashodizamaterijalienergiju 68.700 69.000 100323 Rashodizausluge 153.200 155.000 101329 Ostalinespomenutirashodiposlovanja 24.400 24.000 98 UKUPNOAKTIVNOST 2.077.300 2.271.000 109TEKUĆIPROJEKT:T103010-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 5.700 44.000 77242 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 5.700 44.000 772422 Postrojenjaioprema 5.700 44.000 772 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 5.700 44.000 772 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 2.083.000 2.315.000 111 UKUPNORAZDJEL10-SLUŽBAZAZAJEDNIČKEPOSLOVE 2.083.000 2.315.000 111


RAZDJEL011-ZAVODZAPROSTORNOUREĐENJEKZŽ 1.623.000 1.728.000 106GLAVNIPROGRAM:SO1-PROSTORNOUREĐENJEKZŽ GLAVA10PROSTORNOUREĐENJE PROGRAM:S011000PROSTORNOUREĐENJEKZŽ AKTIVNOST:S011000A102000PROSTORNOUREĐENJEKZŽ 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.523.000 1.692.000 11131 RASHODIZAZAPOSLENE 875.000 1.105.000 126311 Plaće 720.000 900.000 125312 Ostalirashodizazaposlene 30.000 49.000 163313 Doprinosinaplaće 125.000 156.000 12532 MATERIJALNIRASHODI 643.000 582.000 91321 Naknadetroškovazaposlenima 130.000 100.000 77322 Rashodizamaterijalienergiju 80.000 85.000 106323 Rashodizausluge 300.000 285.000 95323 RashodiZavoda 110.000 110.000 100323 Intelektualneusluge 30.000 35.000 117323 IzmjenaidopunaprostornogplanaKZŽ 10.000 50.000 500323 IzradaprogramauspostaveGIS-aiimplementacijaI.fazeprograma 150.000 50.000 33323 Studijalokacijazaprojekteodint.zaKZŽ 40.000329 Ostalinespom.rash.poslovanja 133.000 112.000 84329 RashodiZavoda 133.000 112.000 8434 FINANCIJSKIRASHODI 5.000 5.000 100343 Ostalifinancijskirashodi 5.000 5.000 100 UKUPNOAKTIVNOST 1.523.000 1.692.000 111Funkcija0620-Razvojzajednice TEKUĆIPROJEKT:S011000T103000-OPREMANJEZAVODA 4 RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE 100.000 36.000 3642 RASHODIZANAB.PROIZ.DUG.IM. 100.000 36.000 36422 Postrojenjaioprema 50.000 21.000 42426 Nematerijalnaproizvedenaimovina 50.000 15.000 30 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 100.000 36.000 36Funkcija0620-Razvojzajednice UKUPNOGLAVA10 1.623.000 1.728.000 106 UKUPNORAZDJEL011-ZAVODZAPROSTORNOUREĐENJEKZŽ 1.623.000 1.728.000 106RAZDJEL012-JAVNAUSTANOVAZAUPRAVLJANJEZAŠTIĆENIM 1.280.000 1.264.000 99PRIRODNIMVRIJEDNOSTIMANAPODRUČJUKZŽ GLAVNIPROGRAM:NO2ZAŠTITAPRIRODNIHVRIJEDNOSTI GLAVA10JAVNAUSTANOVA PROGRAM:N021000-PROGRAMZAŠTITEPRIRODNIHVRIJEDNOSTI AKTIVNOST:N021000A102000-UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJEDN.KZŽ 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.260.000 1.244.000 9931 RASHODIZAZAPOSLENE 661.000 648.000 98311 Plaće 545.000 520.000 95312 Ostalirashodizazaposlene 20.000 38.000 190313 Doprinosinaplaće 96.000 90.000 9432 MATERIJALNIRASHODI 593.000 592.000 100321 Naknadetroškovazaposlenima 43.000 40.000 93322 Rashodizamaterijalienergiju 55.000 47.000 85323 Rashodizausluge 364.000 374.000 103323 RashodiUstanove 154.000 154.000 100323 Usl.istraž.iuređ.zašt.prir.vrij. 210.000 220.000 105329 Ostalinespom.rashodiposlovanja 131.000 131.000 10034 FINANCIJSKIRASHODI 6.000 4.000 67343 Ostalifinancijskirashodi 6.000 4.000 67 UKUPNOAKTIVNOST 1.260.000 1.244.000 99Funkcija0540-Zaštitaprirodnihrazličitostikrajolika TEKUĆIPROJEKT:N021000T103000-OPREMAJAVNEUSTANOVE 4 RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE 20.000 20.000 100


42 RASHODIZANAB.PROIZV.DUG.IMOVINE 20.000 20.000 100422 Postrojenjaioprema 20.000 20.000 100 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 20.000 20.000 100Funkcija0540-Zaštitaprirodnihrazličitostikrajolika UKUPNOGLAVA10 1.280.000 1.264.000 99UKUPNORAZDJEL012-JAVNAUSTAN.ZAUPR.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NAPODR.KZŽ 1.280.000 1.264.000 99 SVEUKUPNORASHODIIIZDACI 149.427.155 144.655.200 97III.ZAVRŠNAODREDBA

Članak4.OvajProračunstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveu“SlužbenomglasnikuKrapinsko-zagorskežupanije”,

aprimjenjujeseod1.siječnja2010.godine.KLASA:400-01/09-01/83URBROJ:2140/01-01-09-3Krapina,17.prosinca2009.

Temeljemčlanaka37.i39.Zakonaoproračunu(“Narodnenovine”br.87/08)ičlanka17.StatutaKrapinsko-zagor-skežupanije(“SlužbeniglasnikKrapinsko-zagorskežupanije”br.13/01,5/06,11/06-pročišćeniteksti14/09)ŽupanijskaskupštinaKrapinsko-zagorskežupanijena4.sjedniciodržanojdana17.prosinca2009.godinedonijelaje

PROJEKCIJU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2010., 2011. I 2012. GODINU

I.OPĆIDIOČlanak.1.

ProjekcijaProračunaKrapinsko-zagorskežupanijeza2010.,2011. i2012godinu(udaljnjemtekstu:ProjekcijaProračuna)sastojiseod:A.RAČUNPRIHODAIRASHODAPRIHODI 144.079.200 150.883.000 157.523.000PRIHODIODPRODAJENEFINAN.IMOVINE 24.000 25.000 26.000RASHODI 112.676.200 118.321.000 123.732.000RASHODIZANEFINANCIJSKUIMOVINU 31.519.000 32.684.000 33.919.000RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK 92.000 97.000 102.000B.RAČUNZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPRIMICIODFINAN.IMOVINEIZADUŽIVANJA 552.000 580.000 609.000IZDACIZAFINAN.IMOVINUIOTPL.ZAJMOVA 460.000 483.000 507.000NETOZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 92.000 97.000 102.000C.PRORAČUNUKUPNO PRIHODIIPRIMICIUKUPNO 144.655.200 151.488.000 158.158.000RASHODIIIZDACIUKUPNO 144.655.200 151.488.000 158.158.000VIŠAKIZPRETHODNEGODINE

Članak2.Prihodiiprimici,rashodiiizdaciutvrđenisuza2010.,2011.i2012.godinukakoslijedi:A.PRIHODIIRASHODI RazredSkupina PRORAČ. PRORAČ. PRORAČ 2010 2011 2012 PRIHODIUKUPNO 144.103.200 150.908.000 157.549.0006 PRIHODI 144.079.200 150.883.000 157.523.00061 PRIHODIODPOREZA 116.859.000 122.261.000 127.472.00063 POMOĆI 21.366.000 22.434.000 23.556.00064 PRIHODIODIMOVINE 3.111.000 3.267.000 3.430.00065 PRIHODIODPROD.ROBAIUSLUGA 2.713.200 2.890.000 3.032.00066 OSTALIPRIHODI 30.000 31.000 33.0007 PRIHODIODPRODAJENEFINANC.IMOVINE 24.000 25.000 26.00072 PRIHODIODPROD.PROIZV.DUG.IMOVINE 24.000 25.000 26.000 RASHODIUKUPNO 144.195.200 151.005.000 157.651.0003 RASHODIPOSLOVANJA 112.676.200 118.321.000 123.732.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 15.366.000 16.142.000 16.690.00032 MATERIJALNIRASHODI 56.101.000 58.906.000 61.851.00034 FINANCIJSKIRASHODI 546.200 574.000 603.00035 SUBVENCIJE 8.927.000 9.373.000 9.842.000

PREDSJEDNIKŽUPANIJSKESKUPŠTINEVišeslavĆuk,dr.med.,v.r.


36 POMOĆI 8.847.000 9.289.000 9.505.00037 NAKNADEGRAĐ.IKUĆ.IZZAV.IIZPROR. 5.870.000 6.164.000 6.472.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 17.019.000 17.873.000 18.769.0004 RASHODIZANABAVUNEFIN.IMOVINE 31.519.000 32.684.000 33.919.00041 RASHODIZANABAVUNEPROIZVEDENEIMOVINE 4.200.000 4.000.000 3.800.00042 RASHODIZANAB.PROIZ.DUG.IMOVINE 20.615.000 21.645.000 22.728.00045 RASHODIZADOD.UL.NANEF.IMOVINI 6.704.000 7.039.000 7.391.000B.PRIMICIIIZDACI-NETOZADUŽIVANJE PRIMICI 8 PRIMICIODFINAN.IMOVINEIZADUŽ. 552.000 580.000 609.00081 PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA 542.000 569.000 597.00083 PRIHODIODPRODAJEDION.IUDJELAUGL 10.000 11.000 12.000 IZDACI 5 IZDACIZAFINAN.IMOVINUIOTPL.ZAJM. 460.000 483.000 507.00051 IZDACIZADANEZAJMOVE 17.000 18.000 19.00053 IZDACIZADIONICEIUDJELEUGLAVNICI 370.000 388.000 407.00054 IZDACIZAOTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA 73.000 77.000 81.000C PRORAČUNUKUPNO PRIHODIIPRIMICIUKUPNO 144.655.200 151.488.000 158.158.000 RASHODIIIZDACIUKUPNO 144.655.200 151.488.000 158.158.000II.POSEBNIDIO

Članak3.Rashodiiizdacipoprogramimaiproračunskimklasifikacijamaza2010.,2011.i2012.god.raspoređujuse:

RAZDJEL001-UPRAVNIODJELZAGOSPODARSTVOITURIZAM 9.091.000 9.545.000 10.022.000GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102001-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-GOSPODARSTVOITURIZAM RazredNOSITELJI,KORISNICI,NAMJENA PRORAČUN PROJEKC. PROJEKC 2010 2011 20123 RASHODIPOSLOVANJA 862.000 666.000 700.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 708.000 504.000 530.00032 MATERIJALNIRASHODI 154.000 162.000 170.000 UKUPNOAKTIVNOST 862.000 666.000 700.000TEKUĆIPROJEKT:T103001-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 10.000 11.000 12.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 10.000 11.000 12.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 10.000 11.000 12.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 872.000 677.000 712.000GLAVA20GOSPODARSTVO GLAVNIPROGRAM:H01GOSPODARSTVO PROGRAM:H011000-POTICANJERAZVOJAMALOGISREDNJEGPODUZETNIŠTVA AKTIVNOST:H011000A102000-REGRESIRANJEKAMATAPODUZETNICIMAISUB.OBRTN.ITRG.DR. 3 RASHODIPOSLOVANJA 7.690.000 8.313.000 8.727.00032 MATERIJALNIRASHODI 1.110.000 1.165.000 1.223.00034 FINANCIJSKIRASHODI 15.000 16.000 17.00035 SUBVENCIJE 5.640.000 6.161.000 6.468.00037 POMOĆIOBITELJIMAIKUĆANSTVIMA 745.000 782.000 821.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 180.000 189.000 198.000 UKUPNOAKTIVNOST 7.690.000 8.313.000 8.727.000Funkcija0490-Ekonomskiposlovi UKUPNOGLAVA20-GOSPODARSTVO 7.690.000 8.313.000 8.727.000GLAVA30-TURIZAM GLAVNIPROGRAM:L01TURIZAM PROGRAM:L011000RAZVOJTURIZMAKRAP.ZAGOR.ŽUPANIJE AKTIVNOST:L011000A102000-TURISTIČKAPROMIDŽBA


3 RASHODIPOSLOVANJA 529.000 555.000 583.00032 MATERIJALNIRASHODI 95.000 99.000 104.00035 SUBVENCIJE 9.000 10.000 11.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 425.000 446.000 468.000 UKUPNOAKTIVNOST 529.000 555.000 583.000Funkcija-0473-Turizam UKUPNOGLAVA30-TURIZAM 529.000 555.000 583.000 UKUPNORAZDJEL001-UPRAVNIODJELZAGOSPOD.ITURIZAM 9.091.000 9.545.000 10.022.000 RAZDJEL002-UPRAVNIODJELZAPOLJOPRIVREDU, 5.369.000 5.637.000 5.919.000 RURALNIRAZVITAKIŠUMARSTVO GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102002-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-POLJOPRIVREDA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.027.000 1.077.000 1.130.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 764.000 802.000 842.00032 MATERIJALNIRASHODI 263.000 275.000 288.000 UKUPNOAKTIVNOST 1.027.000 1.077.000 1.130.000TEKUĆIPROJEKT:T103002-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 5.000 6.000 7.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 5.000 6.000 7.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 5.000 6.000 7.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 1.032.000 1.083.000 1.137.000GLAVA20-POLJOPRIVREDAIŠUMARSTVO GLAVNIPROGRAM:R01POLJOPRIVREDA PROGRAM:R011000RAZVOJPOLJOPRIVREDE AKTIVNOST:R011000A102000-RAZVOJSTOČARSTVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.385.000 1.454.000 1.527.00032 MATERIJALNIRASHODI 80.000 84.000 88.00035 SUBVENCIJE 1.305.000 1.370.000 1.439.000 UKUPNOAKTIVNOST 1.385.000 1.454.000 1.527.000Funkcija0421-Poljoprivreda AKTIVNOST:R011000A102001-RAZVITAKBILJNEPROIZVODNJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 675.000 709.000 744.00032 MATERIJALNIRASHODI 175.000 184.000 193.00035 SUBVENCIJE 350.000 367.000 385.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 150.000 158.000 166.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI UKUPNOAKTIVNOST 675.000 709.000 744.000Funkcija0421-Poljoprivreda Funkcija0421-Poljoprivreda AKTIVNOST:R011000A102002-RURALNIRAZVITAK 3 RASHODIPOSLOVANJA 795.000 835.000 877.00032 MATERIJALNIRASHODI 290.000 305.000 320.00035 SUBVENCIJE 440.000 462.000 485.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 65.000 68.000 72.000 UKUPNOAKTIVNOST 795.000 835.000 877.000Funkcija0421-Poljoprivreda AKTIVNOST:R011000A102003-OTPLATAKREDITAMIN.POLJOPRIVREDEIŠUMARSTVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 92.000 96.000 101.00034 FINANCIJSKIRASHODI 92.000 96.000 101.0005 IZDACIZAFIN.IMOV.IOTPLATEZAJMOVA 73.000 77.000 81.00054 IZDACIZAOTPLATUGLAVNICEPRIMLJENIHZAJMOVA 73.000 77.000 81.000 UKUPNOAKTIVNOST 165.000 173.000 182.000Funkcija0170Transakcijevezanezajavnidug AKTIVNOSTA102005RAZVITAKAGROTURIZMA 3 RASHODIPOSLOVANJA 340.000 357.000 375.00032 MATERIJALNIRASHODI 70.000 73.000 77.000


35 SUBVENCIJE 270.000 284.000 298.000 UKUPNOAKTIVNOST 340.000 357.000 375.000AKTIVNOSTA102006LOVSTVOIŠUMARSTVO 3 RASHODIPOSLOVANJA 132.000 139.000 146.00032 MATERIJALNIRASHODI 2.000 3.000 4.00035 SUBVENCIJE 130.000 136.000 142.000 UKUPNOAKTIVNOST 132.000 139.000 146.000AKTIVNOSTA102007GOSPODARSKEMANIFESTACIJEIPROMOCIJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 370.000 388.000 408.00035 SUBVENCIJE 370.000 388.000 408.000 UKUPNOAKTIVNOST 370.000 388.000 408.000KAPITALNIPROJEKT:POTPOREZAKAP.ULAGANJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 200.000 210.000 220.00038 OSTALIRASHODI 200.000 210.000 220.000 UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 200.000 210.000 220.000AKTIVNOSTA102009REGRESIRANJEKAMATA-KREDITIRANJEPROIZVODNJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 215.000 226.000 237.00035 SUBVENCIJE 215.000 226.000 237.000 UKUPNOAKTIVNOST 215.000 226.000 237.000TEKUĆIPROJEKTT103001:NABAVAOPREMEIPOLJOP.STROJEVA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 60.000 63.000 66.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 60.000 63.000 66.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 60.000 63.000 66.000 UKUPNOGLAVA20-POLJOPRIVREDAIŠUMARSTVO 4.337.000 4.554.000 4.782.000 UKUPNORAZDJEL002-UPRAVNIODJELZA POLJOPRIVEDURUR.RAZ.IŠUMAR. 5.369.000 5.637.000 5.919.000 RAZDJEL003-UPRAVNIODJELZAPROMETIKOMUNALNU 5.718.000 6.004.000 6.267.000 INFRASTRUKTURU GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102003-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-PROMET 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.194.000 979.000 1.028.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 1.017.000 793.000 833.00032 MATERIJALNIRASHODI 177.000 186.000 195.000 UKUPNOAKTIVNOST 1.194.000 979.000 1.028.000TEKUĆIPROJEKT:T103003-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 6.000 7.000 8.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 6.000 7.000 8.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 6.000 7.000 8.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 1.200.000 986.000 1.036.000GLAVA20PROMET GLAVNIPROGRAM:C01PROMET PROGRAM:C011000POBOLJŠANJEPROMETNEINFRASTRUKTURE AKTIVNOST:C011000A102001-POMOĆIZAREKONSTRUK,MODERNIZACIJUIIZGRADNJUCESTA 3 RASHODIPOSLOVANJA 3.028.000 3.453.000 3.588.00032 MATERIJALNIRASHODI 80.000 84.000 88.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 2.948.000 3.369.000 3.500.000 UKUPNOAKTIVNOST 3.028.000 3.453.000 3.588.000AKTIVNOST:C011000A102000-UNAPREĐENJESTANJAUPROSTORU 3 RASHODIPOSLOVANJA 75.000 79.000 83.00032 MATERIJALNIRASHODI 75.000 79.000 83.000UKUPNOAKTIVNOST 75.000 79.000 83.000Funkcija0451-Promet AKTIVNOST:C011000A102002-SUFINANCIRANJEJAVNOGPRIJEVOZA 3 RASHODIPOSLOVANJA 490.000 515.000 541.000


32 MATERIJALNIRASHODI 160.000 168.000 176.00035 SUBVENCIJE 170.000 179.000 189.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 160.000 168.000 176.000 UKUPNOAKTIVNOST 490.000 515.000 541.000Funkcija0451,0453-Promet TEKUĆIPROJEKT:T103000-SUFINANCIRANJEPROJEKTAIZGRADNJEKRAP.ZAG.AERODROMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 100.000 105.000 110.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 100.000 105.000 110.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 100.000 105.000 110.000Funkcija0454-Zračnipromet UKUPNOGLAVA20PROMET 3.693.000 4.152.000 4.322.000GLAVA30STAMBENOKOMUNALNIPOSLOVI GLAVNIPROGRAM:C01PROMET PROGRAM:C011001-POBOLJŠANJEINFRASTRUKTURE AKTIVNOST:C011001A102000-VODOISTRAŽNIRADOVI,GEODETSKEUSLUGE,TEHN.PREGLEDIKAPITALNIPROJEKT:K104000-VODOOPSKRBAIODVODNJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 400.000 420.000 440.00036 POMOĆIUNUTAROPĆEDRŽAVE 400.000 420.000 440.000UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 400.000 420.000 440.000Funkcija0630-Opskrbavodom AKTIVNOST:C011001A102001-POMOĆIZASANACIJUKLIZIŠTA 3 RASHODIPOSLOVANJA 300.000 315.000 331.00036 POMOĆIDANEUINOZEMSTVOIUNUTAROPĆ.DR 300.000 315.000 331.000UKUPNOAKTIVNOST 300.000 315.000 331.000Funkcija0660-Rashodivezanizastanovanjeikomunalnepogodnosti AKTIVNOST:C011001A102002-POMOĆIZASANACIJUŠTETAODELEMENTARNIHNEPOGODA3 RASHODIPOSLOVANJA 125.000 131.000 138.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 100.000 105.000 110.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 25.000 26.000 28.000UKUPNOAKTIVNOST 125.000 131.000 138.000Funkcija0190-Socijalnazaštita-Pomoćzasanacijušteta UKUPNOGLAVA30-STAMB.KOM.POSLOVI 825.000 866.000 909.000UKUPNORAZDJEL003-UPRAVNIODJELZAPROMETIKOM.INFRASTRUKTURU 5.718.000 6.004.000 6.267.000 RAZDJEL004-UPRAVNIODJELZAPROSTORNOUREĐENJEI 2.704.000 2.839.000 2.981.000 GRADNJU GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102004-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-GRADITELJSTVO 3 RASHODIPOSLOVANJA 2.675.000 2.809.000 2.949.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 1.997.000 2.097.000 2.202.00032 MATERIJALNIRASHODI 678.000 712.000 747.000 UKUPNOAKTIVNOST 2.675.000 2.809.000 2.949.000TEKUĆIPROBLEM:T103004-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 29.000 30.000 32.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 29.000 30.000 32.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 29.000 30.000 32.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 2.704.000 2.839.000 2.981.000 UKUPNORAZDJEL-5-UPRAV.ODJELZAPROST.UREĐ.IGRADNJU 2.704.000 2.839.000 2.981.000 RAZDJEL005-UPRAVNIODJELZAZAŠTITUOKOLIŠA 12.314.000 12.932.000 13.581.000GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102005-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-ZAŠTITAOKOLIŠA 3 RASHODIPOSLOVANJA 909.000 954.000 1.001.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 777.000 816.000 856.000


32 MATERIJALNIRASHODI 132.000 138.000 145.000 UKUPNOAKTIVNOST 909.000 954.000 1.001.000TEKUĆIPROJEKT:T103005-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 10.000 11.000 12.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 10.000 11.000 12.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 10.000 11.000 12.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 919.000 965.000 1.013.000GLAVA20ZAŠTITAOKOLIŠA GLAVNIPROGRAM:N01ZAŠTITAPRIRODEIOKOLIŠA PROGRAM:N011000-ZAŠTITAOKOLIŠA,GOSPODARENJEOTPADOM AKTIVNOST:N011000A102000-ZAŠTITAOKOLIŠA 3 RASHODIPOSLOVANJA 325.000 341.000 358.00032 MATERIJALNIRASHODI 215.000 226.000 237.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 110.000 115.000 121.000UKUPNOAKTIVNOST 325.000 341.000 358.000Funkcija0560-Posloviiuslugezaštiteokoliša AKTIVNOST:NO11000A102002-ZAŠTITAPRIRODE 3 RASHODIPOSLOVANJA 100.000 105.000 110.00032 MATERIJALNIRASHODI 100.000 105.000 110.000UKUPNOAKTIVNOST 100.000 105.000 110.000Funkcija0540-Zaštitabioraznolikosti AKTIVNOST:N011000A102001-GOSPODARENJEOTPADOM 3 RASHODIPOSLOVANJA 10.600.000 11.132.000 11.691.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 400.000 420.000 441.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 10.200.000 10.712.000 11.250.0005 IZDACIZAFINANCIJSKUIMOVINUIOTPLATEZAJMOVA 370.000 389.000 409.00053 IZDACIZADIONICEIUDJELEUGLAVNICI 370.000 389.000 409.000UKUPNOAKTIVNOST 10.970.000 11.521.000 12.100.000Funkcija0510-Gospodarenjeotpadom UKUPNOGLAVA20ZAŠTITAOKOLIŠA 11.395.000 11.967.000 12.568.000UKUPNORAZDJEL005-UPR.ODJELZAZAŠTITUOKOLIŠA 12.314.000 12.932.000 13.581.000RAZDJEL006-UPRAVNIODJELZAZDRAVSTVOISOCIJALNUSKRB 30.647.000 31.593.000 32.670.000GLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102006-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-ZDRAVSTVOISOC.ZAŠTITA3 RASHODIPOSLOVANJA 927.000 900.000 940.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 783.000 749.000 786.00032 MATERIJALNIRASHODI 144.000 151.000 158.000 UKUPNOAKTIVNOST 927.000 900.000 944.000TEKUĆIPROJEKT:T103006-INFORMATIZACIJAIOPREMA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 10.000 11.000 12.00042 RASHODIZANABAVUPROIZVEDENEDUGOTRAJNEIMOVINE 10.000 11.000 12.000 UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 10.000 11.000 12.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 937.000 911.000 956.000GLAVA20-ZDRAVSTVO GLAVNIPROGRAM:A01ZDRAVSTVO PODGLAVA11-ZDRAVSTVENEUSTANOVE PROGRAM:A011000-ZDRAVSTVENAZAŠTITA-ZAKONSKISTANDARD KAPITALNIPROJEKT:A011000K104000-IZGRADNJA,INVEST.ULAG.IOPREMANJEZDRAV.USTANOVA3 RASHODIPOSLOVANJA 1.521.000 1.597.000 1.677.00032 MATERIJALNIRASHODI 1.521.000 1.597.000 1.677.0004 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 16.800.000 17.640.000 18.522.00042 RASHODIZANABAVKUPROIZV.DUGOT.IMOV. 16.800.000 17.640.000 18.522.000UKUPNOKAPITALNIPROJEKTI 18.321.000 19.237.000 20.199.000Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva UKUPNOPODGLAVA11-ZDRAVSTVENEUSTANOVE 18.321.000 19.237.000 20.199.000PODGLAVA12-OSTALIKORISNICIZDRAVSTVENEZAŠTITE


PROGRAM:A011001-ZDRAVSTVENAZAŠTITA-IZNADSTANDARDA KAPITALNIPROJEKT:A011001K104000-IZGRADNJA,INV.ULAG.IOPREMANJEZDRAV.USTANOVA4 RASHODIZANABAVUNEFINANC.IMOVINE 4.200.000 4.000.000 3.800.00041 RASHODIZANABAVUNEPROIZV.IMOVINE 4.200.000 4.000.000 3.800.000 UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 4.200.000 4.000.000 3.800.000Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva PROGRAM:A011002-ZDRAVSTVENAZAŠTITA AKTIVNOST:A011002A102000-ZDRAVSTVENEUSLUGE,PREVENCIJE,EDUKACIJE 3 RASHODIPOSLOVANJA 3.060.000 3.110.000 3.163.00032 MATERIJALNIRASHODI 755.000 793.000 833.00036 POMOĆI 2.055.000 2.055.000 2.055.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 250.000 262.000 275.000UKUPNOAKTIVNOST 3.060.000 3.110.000 3.163.000Funkcija0760-Posloviiuslugezdravstva UKUPNOPODGLAVA12-OSTALIKORISNICIZDRAVSTVENEZAŠTITE 7.260.000 7.110.000 6.963.000UKUPNOGLAVA20-ZDRAVSTVO 25.581.000 26.347.000 27.162.000GLAVA30-SOCIJALNASKRB GLAVNIPROGRAM:B01SOCIJALNASKRB PODGLAVA11-CENTRIZASOCIJALNUSKRB PROGRAM:B011000-SOCIJALNAZAŠTITA-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:B011000A102000-CENTARAZASOCIJALNUSKRB 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.938.000 2.035.000 2.137.00032 MATERIJALNIRASHODI 1.844.800 1.937.000 2.034.00034 FINANCIJSKIRASHODI 93.200 98.000 103.000UKUPNOAKTIVNOST 1.938.000 2.035.000 2.137.000Funkcija1090:Aktivnostsocijalnezaštite AKTIVNOST:B011000A102001-POMOĆIOBITELJIMAISAMCIMAZAOGRIJEV-ZAKONSKISTANDARD3 RASHODIPOSLOVANJA 1.501.000 1.576.000 1.655.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 1.501.000 1.576.000 1.655.000UKUPNOAKTIVNOST 1.501.000 1.576.000 1.655.000Funkcija1090-Aktivnostisoc.zaštitekojenisudrugdjesvrstane UKUPNOPODGLAVA11-CENTRIZASOCIJALNUSKRB 3.439.000 3.611.000 3.792.000PODGLAVA12-OSTALIKORISNICISOCIJALNESKRBI PROGRAM:B011001-SOCIJALNAZAŠTITA-IZNADSTANDARDA AKTIVNOST:B011001A102000-POMOĆIOBITELJIMAISAMCIMA 3 RASHODIPOSLOVANJA 690.000 724.000 760.00037 NAKNADAGRAĐ.IKUĆ.IZPROR. 580.000 609.000 639.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 110.000 115.000 121.000UKUPNOAKTIVNOST 690.000 724.000 760.000Funkcija1090-Aktivnostisoc.zaštitekojenisudrugdjesvrstana UKUPNOPODGLAVA12-OST.KORISNICISOC.SKRBI 690.000 724.000 760.000UKUPNOGLAVA30-SOC.ZAŠTITA 4.129.000 4.335.000 4.552.000 UKUPNORAZDJEL006-UP.ODJELZAZDRAV.ISOCIJALNUSKRB 30.647.000 31.593.000 32.670.000 RAZDJEL007-UPRAVNIODJELZAPROSVJETU,KULTURU, 65.075.200 68.374.000 71.793.000 ŠPORTITEHNIČ.KULTURU,MLADEIUDRUGE GLAVA10JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA GLAVNIPROGRAM:E01JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA PROGRAM:E011000-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA AKTIVNOST:E011000A102007-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA-PROSVJETA,KULTURA,UDRUGE3 RASHODIPOSLOVANJA 894.000 938.000 984.00031 RASHODIZAZAPOSLENE 726.000 761.000 800.00032 MATERIJALNIRASHODI 168.000 177.000 184.000 UKUPNOAKTIVNOST 894.000 938.000 984.000 UKUPNOGLAVA10-JAVNAUPRAVAIADMINISTRACIJA 894.000 938.000 984.000GLAVA20-OBRAZOVANJE GLAVNIPROGRAM:J01OBRAZOVANJE PODGLAVA11-OSNOVNEŠKOLE


PROGRAM:J011000-OSNOVNOOBRAZOVANJE-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011000A102000-REDOVNIPOSLOVIUSTANOVAOSNOVNOGOBRAZOVANJA 3 RASHODIPOSLOVANJA 25.797.000 27.132.000 28.489.00032 MATERIJALNIRASHODI 25.630.000 26.957.000 28.306.00034 FINANCIJSKIRASHODI 167.000 175.000 183.000UKUPNOAKTIVNOST 25.797.000 27.132.000 28.489.000Funkcija:0912-Osnovnoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:T103000-OPREMANJE,INFORMATIZACIJAINABAVANASTAVNIHPOMAGALAZAOŠ4 RASHODIZANABAVUNEFINAN.IMOVINE 731.000 767.000 806.00042 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 731.000 767.000 806.000UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 731.000 767.000 806.000Funkcija0912-Osnovnoobrazovanje KAPITALNIPROJEKT:K104000-IZGRADNJA,DOGRADNJAIADAPTACIJAOBJEKATAOŠ 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.240.000 1.302.000 1.367.00032 MATERIJALNIRASHODI 790.000 829.000 870.00036 POMOĆIDANEUINOZEMSTVOIUNUTAROPĆEDRŽAVE 450.000 473.000 497.0004 RASHODIZANABAVUNEF.IMOVINE 6.113.000 6.419.000 6.740.00042 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTR.IMOVINE 1.200.000 1.260.000 1.323.00045 RASHODIZADOD.ULAG.NANEFINAN.IMOVINI 4.913.000 5.159.000 5.417.000UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 7.353.000 7.721.000 8.107.000Funkcija0912-Osnovnoobrazovanje UKUPNOPODGLAVA11-OSNOVNOOBRAZOVANJE 33.881.000 65.620.000 37.402.000PODGLAVA12-SREDNJEŠKOLE PROGRAM:J011001-SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011001A102000-REDOVNIPOSLOVIUSTANOVASREDNJEŠKOLSKOGOBRAZOVANJA3 RASHODIPOSLOVANJA 10.915.000 11.461.000 12.034.00032 MATERIJALNIRASHODI 10.840.000 11.382.000 11.951.00034 FINANCIJSKIRASHODI 75.000 79.000 83.000UKUPNOAKTIVNOST 10.915.000 11.461.000 12.034.000Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:T103000-OPREMANJE,INFORMATIZACIJAINABAVANASTAVNIHPOMAGALAZASŠ4 RASHODIZANAB.NEFINAN.IMOVINE 388.000 407.000 427.00042 RASHODIZANAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE 388.000 407.000 427.000UKUPNOTEKUĆIPROJEKT 388.000 407.000 427.000Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje KAPITALNIPROJEKT:K104000-IZGRADNJA,DOGRADNJAIADAPTACIJASŠ 3 RASHODIPOSLOVANJA 230.000 242.000 254.00036 POMOĆIDANEUINOZEM.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 230.000 242.000 254.0004 RASHODIZANAB.NEF.IMOVINE 885.000 929.000 976.00045 RASHODIZADOD.ULAG.NANEFINAN.IMOVINI 885.000 929.000 976.000UKUPNOKAPITALNIPROJEKT 1.115.000 1.171.000 1.230.000Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje PROGRAM:J011002-UČENIČKIDOMBEDEKOVČINA-ZAKONSKISTANDARD AKTIVNOST:J011002A102000-REDOVNIPOSLOVIUČENIČKOGDOMABEDEKOVČINA 3 RASHODIPOSLOVANJA 1.832.000 1.924.000 2.020.00032 MATERIJALNIRASHODI 1.829.000 1.920.000 2.015.00034 FINANCIJSKIRASHODI 3.000 4.000 5.000 UKUPNOAKTIVNOST 1.832.000 1.924.000 2.020.000Funkcija0922-Srednješkolskoobrazovanje TEKUĆIPROJEKT:T103000-OPREMANJEINABAVANAST.POM.ZAUDBEDEKOVČINA 4 RASHODIZANABAVUNEFINANCIJSKEIMOVINE 67.000 70.000 74.00042 RASHODIZANABAVUPROIZV.DUGOTRAJNEIMOVINE 67.000 70.000 74.000UKUPNOAKTIVNOST 67.000 70.000 74.000Funkcija0922-Srednjoškolskoobrazovanje UKUPNOPODGLAVA12-SREDNJOŠK.OBRAZOV.IUDBEDEKOVČINA14.317.000 15.033.000 15.785.000


PODGLAVA13-OSTALIKORISNICI PROGRAM:J011003-SREDSTVAZAREAL.DOP.STANDARDAJAV.POTREBAUPROSVJETIKZŽ AKTIVNOST:J011003A102000-DOPUNSKINASTAVNIIVANNASTAVNIPROGRAMIŠKOLAIOBRAZ.USTANOVA 3 RASHODIPOSLOVANJA 5.097.000 5.352.000 5.619.00032 MATERIJALNIRASHODI 448.000 471.000 495.00036 POMOĆIDANEUINOZ.IUNUTAROPĆEDRŽAVE 24.000 25.000 26.00037 NAK.GRAĐ.IKUĆ.IZPRORAČUNA 4.545.000 4.772.000 5.010.00038 DONACIJEIOSTALIRASHODI 80.000 84.000 88.0005 IZDACIZAFINANCIJSKUIMOVINUIOTPL.ZAJMOVA 17.000 18.000 19.00051 IZDACIZADANEZAJMOVE 17.000 18.000 19.000UKUPNOAKTIVN

sadrŽaj - kzz.hr · 2014. 9. 25. · broj 30 - godina 17. krapina, 18. prosinca, 2009. issn...

Documents