rumusan rencana program dan kegiatan skpd tahun 2016...
TRANSCRIPT
APBD Kab APBD Prov APBNKONTROL
00 NON URUSAN 00 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD
00 00 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
266.700.000
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 60.000.000 0 0 - 1 Tahun 95.000.000 60.000.000 60.000.000
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Tersediannya peralatan dan perlengkapankantor
kab tegal; 100% 10.000.000 0 0 100% 15.000.000 10.000.000 10.000.000
00 00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan Kinerja PTT Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 13.200.000 0 0 - 1 Tahun 18.000.000 13.200.000 13.200.000
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya Kegiatan Administrasi Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 25.000.000 0 0 - 1 Tahun 50.000.000 25.000.000 25.000.000
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan danPerlengkapan Kantor
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 12.500.000 0 0 - 1 Tahun 50.000.000 12.500.000 12.500.000
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi ListrikBangunan Kantor
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 5.000.000 0 0 - 1 Tahun 10.000.000 5.000.000 5.000.000
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dankebersihan
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 6.000.000 0 0 - 1 Tahun 10.000.000 6.746.000 6.000.000
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan & PeraturanPerundangan
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 10.000.000 0 0 - 1 Tahun 15.000.000 10.000.000 10.000.000
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 25.000.000 0 0 - 1 Tahun 35.000.000 25.000.000 25.000.000
00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan ke luar daerah
Pelaksanaan Rapat-Rapat Konsultasi Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 100.000.000 0 0 - 1 Tahun 100.000.000 80.000.000 100.000.000
000 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur480.000.000
00 00 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersediannya kendaraan untuk distribusiinduk dan benih (DAK)
250.000.000
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanany Pemeliharaan RutinGedung/Kantor
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 25.000.000 0 0 - 1 Tahun 50.000.000 25.000.000 25.000.000
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan RutinKendaraan Operasional Dinas
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 180.000.000 0 0 - 1 Tahun 145.000.000 82.600.000 180.000.000
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan RutinPerlengkapan Gedung Kantor
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 25.000.000 0 0 - 1 Tahun 35.000.000 25.000.000 25.000.000
000 00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur10.000.000
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 10.000.000 0 0 - 1 tahun 30.000.000 15.300.000 10.000.000
000 00 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
95.000.000
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan CapaianKinerja dan Keuangan
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 5.000.000 0 0 - 1 Tahun 5.000.000 5.000.000 5.000.000
00 00 06 Penyusunan RKA Tersusunya RKA Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 5.000.000 0 0 - 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
00 00 06 05 Penyusunan Renja dan Lakip SKPD Terlaksananya Bahan Evaluasi Kinerja Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
30 Buku 15.000.000 0 0 - 50 Buku 25.000.000 25.000.000 15.000.000
00 00 06 06 Penatausahaan administrasi pengelolaankeuangan SKPD
Terlaksananya Penataan dan PelaporanKeuangan SKPD
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
Lap. Bulanan96 buku,Lap.Tahunan 20buku
30.000.000 0 0 - - lapoanBulanan -LaporanTahunan
40.000.000 30.000.000 30.000.000
00 00 06 07 Penatausahaan administrasi pengelolaanbarang milik daerah
Terlaksananya Penataan dan PelaporanBarang milik Daerah
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 5.000.000 0 0 - 1 Tahun 15.000.000 5.000.000 5.000.000
00 00 06 08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya buku laporan tentang data-datapelaksanaan DKPP Kab. Tegal
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Tahun 15.000.000 0 0 - 1 Tahun 45.000.000 30.000.000 15.000.000
00 00 06 09 Penyusunan Data Base/Data StatistikKeuangan
Tersedianya informasi statistik keuangan Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
- 20.000.000 0 0 - - 30.000.000 22.300.000 20.000.000
0 01 URUSAN WAJIB 0 01 08 Lingkungan Hidup 0 01 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumberdaya Alam230.000.000
01 08 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Kawasan Konservasi Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;Procot, Slawi;
1 paket 30.000.000 0 0 - 1 paket 50.000.000 40.500.000 30.000.000
01 08 18 09 Pembuatan dan pemasangan terumbu karangBuatan (TKB)
Pembuatan Terumbu Karang Buatan Munjung Agung,Kramat.
12 unit TKB 100.000.000 0 0 - 14 unitTKB
200.000.000 140.000.000 100.000.000
01 08 18 12 Pembuatan dan Pemasangan TransplantasiKarang
Pemasangan Transplantasi Karang Munjung Agung,Kramat;
30 unit 100.000.000 0 0 - 30 unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000
0 01 11 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak0
01 11 18 Program Peningkatan Peran serta danKesetaraan Jender dalam Pembangunan
90.000.000
01 11 18 10 Kampanye gemar makan daging, telur, susu,dan ikan (SKPD sebagai Dewan PenyantunPKK)
Memasyarakatkan menu ikan dan dagingolahan bagi ibu-ibu PKK
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
75 Orang 50.000.000 0 0 - 1 Paket 30.000.000 15.000.000 50.000.000
01 11 18 11 Pengadaan lomba masak ikan Memasyarakatkan menu ikan olahan agarTingkat Komsumsi Ikan meningkat Bagi Ibu-Ibu PKK
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 10.000.000 0 0 - 1 Paket 40.000.000 10.545.000 10.000.000
Peningkatan pengetahuan dan keterampilanpengolahan ikan
Pelatihan keterampilan memasak berbahanbaku ikan dan daging bagi ibu-ibu PKK danDharma Wanita
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
30 Orang 30.000.000 0 0 30.000.000
0 01 16 Penanaman Modal Daerah 0 01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi5.100.000
01 16 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi Terlaksananya Kegiatan Pameran Hari JadiKab. Tegal
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 5.100.000 0 0 - 1 Paket 5.100.000 5.100.000 5.100.000
0 01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat
Dae, Kepegawaian dan Persandian0
01 20 17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
333.753.000
01 20 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Tercapainya Target Retribusi Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
44 Orang 333.753.000 0 0 - 1 Tahun 485.000.000 333.753.000 333.753.000
0 02 URUSAN PILIHAN 0 02 01 Pertanian 0 02 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan100.000.000
02 01 17 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasarkecamatan/perdesaan produksi hasilpertanian/perkebunan
Pembangunan Saluran, papan danpavingisasi
Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 paket 100.000.000 0 0 - - 0 125.000.000 100.000.000
002 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak107.100.000
02 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahanpenyakit menular ternak
Peningkatan Kesehatan Hewan Se-Kab. Tegal; 1 Paket 77.100.000 0 0 - 1 Paket 70.000.000 77.100.000 77.100.000
02 01 21 07 Pengawasan Kesmavet (KesehatanMasyarakat Veteriner)
Pengawasan peredaran produk ternakASUH, pemeriksaan susu, pengawasanproduk hasil peternakan
Kab. Tegal; 1 Paket 30.000.000 0 0 - - 0 30.000.000 30.000.000
002 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan107.000.000
02 01 22 01 Pembangunan sarana dan prasaranapembibitan ternak
Operasioanal taman Ternak Buniwah Taman TernakBojong;
1 Paket 57.000.000 0 0 - 1 Paket 50.000.000 57.000.000 57.000.000
02 01 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan Pelatihan pengolahan hasil-hasil peternakanbagi wanita
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 50.000.000 0 0 - 1 Paket 30.000.000 50.000.000 50.000.000
02 01 22 14 Pembangunan Sekolah Peternakan Rakyat Terbentuknya kelompok Sekolah PeternakanRakyat
Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Klp 0 0 - 1 Paket 400.000.000 250.000.000 250.000.000 0
002 01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan160.000.000
02 01 24 07 Penataan dan pelayanan Inseminasi Buatan Tersedianya semen beku,pos IB dancontainer
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 100.000.000 0 0 - 1 Paket 100.000.000 60.000.000 100.000.000
02 01 24 08 Penerapan teknologi tepat guna biogas Biogas untuk pembuatan pupuk organik Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 60.000.000 0 0 - 5 KTT 150.000.000 62.400.000 60.000.000
002 01 25 Program Pengembangan Peternakan 102.668.000 02 01 25 02 Pemeliharaan Taman Satwa Lingkungan
Pemda Kab TegalPemeliharaan Rusa Dinas Kelautan
Perikanan danPeternakan;
29 Ekor 102.668.000 0 0 - 35 Ekor 80.000.000 76.500.000 102.668.000
0 02 05 Kelautan dan Perikanan 0 02 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir100.000.000
02 05 15 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakatpesisir
Penataan Kantor Pos Pengelola kawasanKonservasi Perairan (lanjutan)
Kec. Kramat; 1 Paket 100.000.000 0 0 - - 0 102.000.000 100.000.000
0 02 05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan
50.000.000
02 05 16 02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas Pembinaan Pokmaswas Kec. Kramat; 2 Klp 50.000.000 0 0 - - 0 50.000.000 50.000.0000
02 05 17 Program Peningkatan Kesadaran danPenegakan Hukum dalam PendayagunaanSumberdaya Laut
20.500.000
02 05 17 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaansumberdaya laut
Operasional pengawasan penangkapan ikandi Kab. tegal
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 20.500.000 0 0 - 1 Paket 30.000.000 25.500.000 20.500.000
0 02 05 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan250.000.000
02 05 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul Tersedianya bibit ikan unggul BBI pangkah; 1 Paket 50.000.000 0 0 - 1 Paket 70.000.000 52.132.000 50.000.000 02 05 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Terbinanya masyarakat perikanan Kab. Tegal; 1 paket 0 0 - 1 paket 300.000.000 400.000.000 400.000.000 0
02 05 20 05 Pembangunan / rehabilitasi Balai Benih IkanBBI UPTD
Tersedianya Sarpras bibit ikan unggul padaBBI
BBI Pangkah; 1 Paket 125.000.000 0 0 - 1 Paket 0 309.375.000 125.000.000
02 05 20 06 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat(UPR) Kab. Tegal
Tersedianya Sarana Pembenihan yangrepresentatif
Kab. Tegal; 1 Paket 0 0 - 1 Paket 200.000.000 168.750.000 168.750.000 0
02 05 20 07 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahanpenyakit ikan
Berkurangnya Hama dan penyakit ikan Kab. Tegal; 1 Paket 35.000.000 0 0 - 1 Paket 50.000.000 50.000.000 35.000.000
02 05 20 08 Pengembangan usaha perikanan Meningkatnya Keterampilan PembudidayaIkan
Pembudidayaikan;
1 Paket 40.000.000 0 0 - 1 Paket 40.000.000 40.000.000 40.000.000
02 05 20 09 Percontohan Budidaya Ikan Gurame Tersedianya sarana budidaya ikan gurameyang representatif
Pokdakan Kec.Lebaksiu ;
1 Paket 0 0 - 1 Paket 0 337.500.000 337.500.000 0
02 05 20 10 Percontohan Budidaya Bandeng Intensif Percontohan Budidaya Bandeng Intensif Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 paket 0 0 - - 0 337.500.000 337.500.000 0
02 05 20 11 Pengembangan HSRT Kabupaten Tegal Pengembangan HSRT Kab. Tegal Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 0 0 - 1 Paket 150.000.000 157.500.000 157.500.000 0
02 05 20 12 Pengembangan Sarana Budidaya Ikan AirPayau
Terbangunnya Jalan Produksi Budidaya Ikan Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 0 0 - - 0 607.500.000 607.500.000 0
02 05 20 12 Pengembangan Sarana Budidaya Ikan AirPayau
Normalisasi Saluran Tambak Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 0 0 - 1 Paket 150.000.000 140.625.000 140.625.000 0
002 05 21 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap3.975.000.000
02 05 21 05 Pengembangan lembaga usaha perdaganganperikanan tangkap
Pelabuhan perikanan dermaga Sitfile Kec. Kramat; 1 Paket 3.975.000.000 0 0 - 1 Paket 1.000.000.000 1.066.168.000 3.975.000.000
0 02 05 22 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan215.000.000
02 05 22 02 Optimalisasi sistem penyuluhan perikanan Meningkatnya pengetahuan Pokdatan Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 75.000.000 0 0 - 1 Paket 100.000.000 102.000.000 75.000.000
02 05 22 03 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Meningkatnya pengetahuanpokdakan/poklahsar
Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 100.000.000 0 0 - - 0 265.000.000 100.000.000
02 05 22 04 Kampanye hari ikan nasional Terlaksananya peringatan hari ikan nasional Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 40.000.000 0 0 40.000.000
0 02 05 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan150.000.000
02 05 23 02 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan
Sosialisasi gemar ikan, pembinaan poklahsardan fasilitasi forikan
Dinas KelautanPerikanan danPeternakan;
1 Paket 150.000.000 0 0 - 1 Paket 100.000.000 200.000.000 150.000.000
02 05 23 03 Penyediaan Sarana dan PrasaranaPengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sarana dan prasarana pengolahan,pemasaran dan SRD
Dinas Kelautan,Perikanan danPeternakan;
1 Paket 0 0 - - 0 432.400.000 432.400.000 0
0TOTAL PAGU 6.847.821.000 - - 5.073.100.000 6789494000 6.597.821.000
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tegal
SKPD :DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / SasaranKegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun2017
Lokasitarget
capaiankinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan SumberDana
targetcapaiankinerja
KebutuhanDana/ pagu
indikatif
1