resume hasil verifikasi - mutuhijau.com filepanduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti...
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Anugerah Jati Utama
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 dan IUI No. 535/31/PR/102-04/2003
c. Lokasi Industri : Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Kantor Pusat : Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
e. No.Telepon / Faks. : Telp : 0343 – 655600/ Faks. : 0343 - 655400
f. Pengurus : Bapak Muklis
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 5 November 2015
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Anugerah Jati Utama dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan
tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;
- Konfirmasi kesediaan PT. Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;
- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
5-7 November 2015
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 7 November 2015
Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;
metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5.
- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan 24 November 2015
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. 0004/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016., dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 & IUI No. 535/31/PR/102-04/2003, kapasitas produksi : Penggergajian kayu 3.000 M3/tahun, Furniture 8.000 M3/tahun. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Resertifikasi II akan dilaksanakan setelah diterimanya surat permohonan Resertifikasi II dengan batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK PT. Anugerah Jati Utama.
4.
Resume Hasil Penilaian
A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1 Verifier 1.2.1
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
PT. Anugerah Jati Utama bukan importir kayu dan produk kayu
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 1.2.2
2 Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
sistem uji tuntas (due diligence) importir
PT. Anugerah Jati Utama tidak melakukan impor baik terkait bahan baku maupun produk hasil olahannya,
sehingga tidak perlu melakukan uji
tuntas (due diligence) importir
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 1.2.2
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3 Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha kelompok
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 1.3.1
4 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa
/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
PT. Anugerah Jati Utama tidak
menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
selama bulan Oktober 2014 – September
2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.1.e
5 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota untuk
kayu limbah industri
PT. Anugerah Jati Utama tidak
menggunakan bahan baku kayu limbah
industri selama bulan Oktober 2014 –
September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.1.f
6 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.a
7 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.b
8 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.c
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
9 Verifier 2.1.2.d
Invoice
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.d
10 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.e
11 Verifier 2.1.2.f
Rekomendasi Impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.f
12 Verifier 2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk (bila terkena bea
masuk)
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.g
13 Verifier 2.1.2.h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.h
14 Verifier 2.1.2.i.
Bukti penggunaan kayu impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT.
Anugerah Jati Utama selama bulan
Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.2.i
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
15 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
PT. Anugerah Jati Utama tidak
menggunakan bahan baku yang berasal
dari kayu lelang dalam proses produksinya
selama bulan Oktober 2014 – September
2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.3.d
16 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain selama bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.4.a
17 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain selama bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.4.b
18 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain selama bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.4.c
19 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan
pada perusahaan jasa.
PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain selama bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.4.d
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
20 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri jasa.
PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain selama bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 2.1.4.e
21 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea
keluar.
Jenis produk yang dieskpor PT. Anugerah
Jati Utama tidak termasuk jenis produk
yang dikenakan bea keluar sesuai dengan
Permenkeu No. 128/PMK.011/2013
tanggal 9 September 2013.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terkait verifier 3.2.1.h
22 Verifier 3.2.1.i
Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk
jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Jenis kayu yang digunakan oleh PT.
Anugerah Jati Utama sebagian besar
adalah jenis merbau dan jati. Jenis kayu
tersebut tidak tergolong ke dalam daftar
CITES atau yang dibatasi
perdagangannya.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 3.2.1.i
B. Verifier yang Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir
Akte pendirian dan perubahan terakhir
PT. Anugerah Jati Utama telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi
verifier 1.1.1.a.
2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Anugerah Jati Utama yang masih berlaku hingga tahun 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal kabupaten Pasuruan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.b
3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki Izin HO No. 530.08/969/424.077/2010 dan masih berlaku.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.c.
4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
TDP PT. Anugerah Jati Utama masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya .
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.d.
5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP, dan SPPKP PT. Anugerah Jati
Utama sesuai dengan dokumen lainnya
dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.e
6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
- Dokumen pengelolaan lingkungan
yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati
Utama adalah UKL & UPL. Dokumen
sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Belum tersedia laporan semester
terkait pengelolaan dan pemantauan
lingkungan kepada instansi yang
berwenang atau Badan Lingkungan
Hidup (BLH) setempat yang dilengkapi
dengan bukti penyerahannya di PT.
Anugerah Jati Utama sehingga
diterbitkan LKS 01.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi
verifier 1.1.1.f
7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
PT. Anugerah Jati Utama memiliki izin
IUIPHHK dan IUI yang telah diterbitkan
oleh instansi yang berwenang serta sesuai
dengan jenis usaha yang dijalankan
dilapangan yaitu kayu gergajian dan
moulding.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.g
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
8 Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
PT. Anugerah Jati Utama telah membuat
dokumen RPBBI dan dilaporkan ke
instansi yang berwenang.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.1.h
9 Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
PT. Anugerah Jati Utama memiliki Dokumen ETPIK nomor: 02.ET-01.13.0410, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 1.1.2
10 Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli
Penerimaan bahan baku kayu di PT.
Anugerah Jati Utama dilengkapi dengan
surat perjanjian jual beli kayu dan purchase
order (PO).
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier
2.1.1.a
11 Verifier 2.1.1.b
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan
yang berwenang untuk penerimaan
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan
negara periode Oktober 2014 – September
2015 telah dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani
oleh petugas kehutanan yang berwenang
(Anton Bintang S.Hut/ No.Reg.
026/15/1514/ABN/P3KB dan Dhani Setyo
Pradono/ No.Reg. 0003-08/PKB-
R/XVI/2013) dan sesuai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (FAKB).
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier
2.1.1.b
12 Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat selain dari hutan negara untuk periode bulan Oktober 2014 – September 2015 dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKAU, Nota Angkutan dan FAKO.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.1.c
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
13 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olehan (kayu gergajian) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB, Nota Angkutan, SKAU dan FAKO.
Hasil uji petik dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan yaitu FAKO No. MM.1.1.28.09.A.000163 tanggal 21 Oktober 2015 dan SKAU Nomor 00004 tanggal 3 Oktober 2015.
PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.1.d
14 Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian dari Pemasok.
- Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu
olahan jenis kayu rakyat telah
dilengkapi dengan dokumen DKP.
- Seluruh pemasok bahan baku kayu
bulat selain dari jenis kayu rakyat telah
dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas
Kayu.
- Pemasok bahan baku kayu olahan dari
CV. Moulding Mawar (No.S-LK
0036/MHI-VLK) Berlaku sd. 28 Juni
2018. Telah dilengkapi dengan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
- Tersedia Petugas Pengecekan
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
berdasarkan surat penunjukan.
- PT. Anugerah Jati Utama sudah
memiliki prosedur pemeriksaan
terhadap pemasok yang menerbitkan
DKP.
- PT. Anugerah Jati Utama sudah
memiliki laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan
DKP.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.1.g
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
15 Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI
RPBBI yang telah dilaporkan didukung
dengan dokumen sumber bahan baku yang
lengkap (FAKB, SKAU, Nota Angkutan,
FAKO), kontrak suplai bahan baku dan nama
kabupaten asal bahan baku kayu rakyat
sesuai dengan sumber bahan bakunya.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier
2.1.1.h
16 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Tally sheet awal produksi yang digunakan di PT. Anugerah Jati Utama dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke dokumen SKAU dengan merujuk asal kayu, nomor container dan tanggal kedatangan bahan baku yang terdapat pada label kitir, bukti penerimaan bahan baku dan hasil grading bahan baku.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.3.a
17 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.
Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen untuk bulan Oktober 2014 s/d September 2015 yaitu kayu gergajian sebesar 252,3403 m3 dan moulding sebesar 1.066,6857 m3.
Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar (rendemen kayu gergajian 40.88% dan moulding 96,98%), sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.3.b
18 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Realisasi produksi PT. Anugerah Jati Utama selama bulan Oktober 2014 s/d September 2015 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian (produksi 252,3403 m3/ izin primer 3.000 m3) dan moulding (produksi 1.066,6857 m3/ izin lanjutan 8.000 m3).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.3.c
19 Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
Dokumen LMKB dan LMKHHOK yang dibuat bulan Oktober 2014 s/d September 2015 sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 2.1.3.e
20 Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penjualan domestik yang
dilakukan PT. Anugerah Jati Utama telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan
yang sah, berupa FAKO dan FAKB.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.1.1
21 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Oktober 2014 – September 2015 di PT.
Anugerah Jati Utama merupakan hasil
produksi sendiri.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 3.2.1.a
22 -25
Verifier 3.2.1.b -e
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L
Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 3.2.1. b –e
26 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Seluruh penjualan ekspor selama periode Oktober 2014 – September 2015 di PT. Anugerah Jati Utama telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan sesuai dokumen PEB dan dokumen ekspoer lainnya.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 3.2.1.f
27 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Jenis produk yang dieskpor PT. Anugerah
Jati Utama tidak termasuk jenis produk
yang wajib LS sesuai Permendag No.
97/M-DAG/PER/12/2014, Pasal 12 ayat 1
dan Pasal 22 ayat 1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 3.2.1.g
28 Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
PT. Anugerah Jati Utama telah
menggunakan Tanda V-Legal pada
kemasan produk hasil olahan yang siap
untuk dijual.
PT. Anugerah Jati Utama Memenuhi verifier 3.3.1.
29 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3
PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.1.1.a
30 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3
PT. Anugerah Jati Utama memiliki
peralatan K3 dan dalam kondisi masih
berfungsi dengan baik serta tersedia
petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.1.1.b
31 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki
catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya untuk setiap kejadian.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.1.1.c
32 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Terdapat Surat Keputusan Perusahaan
Nomor: 001/SPJ/AJU-PT/XI/2015 yang
menyatakan bahwa perusahaan
memberikan kebebasan kepada karyawan
untuk berserikat.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.2.1
33 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Terdapat peraturan perusahaan yang
telah disahkan sesuai Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja Sosial dan
Transmigrasi Kabupaten Pasuruan
Nomor:568/3288/424.053/2014.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.2.1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
34 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur di PT. Anugerah Jati Utama.
PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI
verifier 4.2.3
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. 0004/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016., dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 & IUI No. 535/31/PR/102-04/2003, kapasitas produksi : Penggergajian kayu 3.000 M3/tahun, Furniture 8.000 M3/tahun. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Resertifikasi II akan dilaksanakan setelah diterimanya surat permohonan Resertifikasi II dengan batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK PT. Anugerah Jati Utama.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan