resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil penilikan ke-1 pada...halaman 1 dari 23 resume hasil...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-1
Sasaran : IUPHHK-HA PT Karyarekanan Binabersama
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit);
2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Karyarekanan Binabesama
b. Alamat Kantor : Jl. HM. Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi
Kec. Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
(IUPHHK-HA)
d. Luas : 43.810 Hektar
e. Lokasi : Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tony Budiman
h. Management Representatif : Agus Candra Pramudiana S.Hut
Halaman 2 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
25 Januari 2019
Base Camp Palakota PT
Karyarekanan
Binabersama di
Kabupaten Kapuas Hulu
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
24 - 27 Januari 2019
Base Camp Palakota dan
Areal IUPHHK-HA PT
Karyarekanan
Binabersama di
Kabupaten Kapuas Hulu
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
27 Januari 2019
Base Camp Palakota PT
Karyarekanan
Binabersama di
Kabupaten Kapuas Hulu
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-1
Samarinda,
9 Februari 2019
a. PT Karyarekanan Binabersama dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUPHHK-HA sesuai Lampiran 2.1
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Status S-LK PT Karyarekanan
Binabersama dapat dipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang
lingkup sertifikasinya
Halaman 3 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PRINSIP 1.
Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK
IUPHHK)
M Berdasarkan verifikasi dokumen legal
terkait dengan perizinan usaha maka
diketahui bahwa keberadaan dan
keabsahan SK. IUPHHK-HA PT.
KARYAREKANAN BINABERSAMA telah
dipenuhi seluruhnya dan tidak ada
perubahan dari penilaian awal tahun 2018.
Dokumen legal tersebut sebagai berikut :
1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri
Kehutanan Nomor : SK.263/Menhut-
II/204 Tanggal 21 Juli 2004 tentang
Pemberian IUPHHK-HA Seluas ±
43.810 Ha di Kab. Kapuas Hulu Prov.
Kalimantan Barat Kepada PT
Karyarekanan Binabersama ;
2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA
An. PT Karyarekanan Binabersama
Skala 1 : 100.000;
3. Terdapat dokumen legalitas
persyaratan pendirian izin usaha sesuai
ketentuan dan atau masih berlaku,
seperti Akte Perusahaan, SIUP, TDP
dan NPWP atas nama PT Karyarekanan
Binabersama
2. 1.1.1.b Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK
diketahui bahwa tidak ada perubahan dari
penilaian awal yaitu terdapat 2 (dua) SPP
IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT.
Karyarekanan Binabersama dan tagihan
IIUPHH tersebut telah dilunasi sesuai
dengan dokumen Bukti Setor atas nama PT
Karyarekanan Binabersama.
Halaman 4 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Dokumen SPP tersebut sebagai berikut :
1. SPP IIUPHHK No. S.2566/VI-Edar/2000
tanggal 22 Desember 2000 senilai Rp.
1.314.300.000,- (untuk jangka waktu 20
tahun);
2. SPP IIUPHHK No. S.825/VI-
BIKPHH/2009 tanggal 18 Agustus 2009
senilai Rp. 3.614.325.000,-; SPP
tersebut tagihan kekurangan IIUPHH
untuk jangka waktu 45 tahun senilai
Rp.4.928.625.000,- (43.810 Ha X 45/20
X Rp.50.000,-).
Dokumen bukti setor IUPHH tersebut
sebagai berikut :
1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH
PT. Karyarekanan Binabersama melalui
Bank Central Asia (BCA) tanggal 04
Januari 2001 senilai Rp.1.314.300.000
ke Bendaharawan Umum Negara Sub.
Rek. IHPH & IHH (1453006496) di Bank
Indonesia Pusat / Jakarta;
2. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan
sebesar Rp 1.000.000.000,- yang
dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso125-18,
tertanggal 13 Januari 2010 ke
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH
No. Rek. 102-00042-03870 di Bank
Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
3. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan
sebesar Rp 1.000.000.000,- yang
dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18,
tertanggal 12 Februari 2010 ke
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH
No. Rek. 102-00042-03870 di Bank
Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
Halaman 5 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan
sebesar Rp 1.614.325.000,- yang
dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18,
tertanggal 25 Februari 2010 ke
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH
No. Rek. 102-00042-03870 di Bank
Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
3. 1.1.1.c Penggunaan kawasan
yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada)
NA Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama
izin usaha diperoleh tidak terdapat data
atau informasi tentang Izin penggunaan
kawasan yang sah diluar kegiatan
kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT.
Karyarekanan Binabersama seluas ±
43.810 Ha di Provinsi Kalimantan Barat
PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/
RTT beserta
lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang
berwenang,
meliputi :
- Dokumen
RKUPHHK/RPKH
& lampirannya
yang disusun
berdasar-kan
IHMB/risalah
hutan dan
dilaksanakan oleh
Ganis PHPL
M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana
penebangan maka diketahui bahwa PT.
Karyarekanan Binabersama telah memiliki
kelengkapan dan keabsahan dokumen
RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA beserta
lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Dokumen rencana penebangan tersebut antara
lain :
1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2012-2021 atas nama PT.
Karyarekanan Binabersama yaitu sesuai SK
Menteri Kehutanan Nomor : SK.56/VI-
BUHA/2012 Tanggal 12 Juli 2012;
2. Dokumen Suplemen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode 2012-2021 An. PT
Karyarekanan Binabersama (berdasarkan
Surat Direktorat UHP Nomor :
Halaman 6 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Timber Cruising
dan/atau Canhut;
- Dokumen
RKT/RTT yang
disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang atau
yang disahkan
secara self
approval;
- Peta Rencana
penataan areal
kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016
tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan
Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode Tahun 2012-2021 An. PT
Karyarekanan Bina Bersama
Prov.Kalimantan Barat);
3. Peta Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB An. PT Karyarekanan Binabersama
Skala 1 : 50.000);
5. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 29/Kpts-
II/PKH/2018 tanggal 31 Januari 2018
(berlaku s/d 31 Desember 2018) dan
lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018
Skala 1 : 50.000 dan Peta Carry Over
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang
Dikerjakan Pada RKTUPHHK-HA Tahun
2018;
Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun
2018 berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun
2017 dan 2018 Bagian Selatan Pematang
Peninjau sesuai dengan Surat Direktur UHP
Dirjen PHPL Nomor :
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016
tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan
Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2012-2021 An. PT Karyarekanan
Binabersama;
6. Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama
Sdr. Agus Candra Pramudiana, S.Hut
dengan Nomor Register : 00009-
10/CANHUT/XVII/2010 sesuai dengan SK
BPHP Wilayah VIII Nomor : SK.146/BPHP-
VIII/2016, tertanggal 19 Desember 2016
yang berlaku s/d 30 Juni 2019.
2. 2.1.1.b Peta areal yang
tidak boleh
ditebang pada
RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan.
M Terdapat 2 (dua) lampiran Peta RKTUPHHK-HA
Tahun 2018 atas nama PT Karyarekanan
Binabersama yang telah disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,
yaitu Peta Blok Carry Over RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 Yang Dikerjakan Pada Tahun 2018
dan Peta Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018
Halaman 7 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
(murni); dan pada Peta tersebut terdapat areal
yang tidak boleh ditebang yaitu Sempada
Sungai Miret
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa
pada posisi Sempadan Sungai Miret dikedua
Blok Tebangan Tahun 2018 (Carry Over dan
Murni), sebagai berikut :
1. Pada Blok Carry Over RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 terdapat areal yang tidak
boleh ditebang berupa Sempadan sungan
Miret di koordinat N. 0º 09´32,3 ; E. 112º
20´08,8 ; dan tanda di lapangan berupa
plang dari papan bertuliskan Kawasan
Lindung Sempadan Sungai Miret dan cat
warna putih di pohon yang berjarak ±100
meter dari tepi sungai Miret;
2. Pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018
terdapat areal yang tidak boleh ditebang
berupa Sempadan sungan Miret di
koordinat N. 0º 08´ 57,6 ; E. 112º
21´24,9 ; dan tanda di lapangan berupa
plang dari papan bertuliskan Kawasan
Lindung Sempadan Sungai Miret dan cat
warna merah di pohon yang berjarak
±100 meter dari tepi sungai Miret;
3. 2.1.1.c. Penandaan lokasi
blok tebangan/ blok
RKT/petak RTT
yang jelas di peta
dan terbukti di
lapangan
M Terdapat Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.
PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 :
50.000 yang terdiri dari Peta Blok Tebangan
Murni dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun
2017 yang disahkan terdapat cap Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa
Lokasi blok/petak tebangan RKT Tahun 2018 di
lapangan sesuai dengan Peta RKTUPHH-HA
Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 dan Peta Carry
Over/ Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Untuk
Periode Tahun 2018 Peta Skala 1 : 50.000 telah
disahkan, sebagai berikut :
Halaman 8 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
1. Ditemukan plang batas Blok RKTUPHHK-
HA Tahun 2018 yang terbuat dari papan
dan pal batas dari balok ukuran 10 x 10
cm bercat putih denga koordinat N. 0º
08´58,4 ; E. 112º21´ 24,5 ;
2. Ditemukan pal batas petak CO
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang terbuat
plang papan yang bertuliskan no petak
AI23 / AJ23 dengan koordinat N. 0º
09´27,9 ; E. 112º 20´19,9 .
4. 2.2.1.a Dokumen Rencana
Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu
RKUPHHK) (bisa
dalam proses)
dengan lampiran-
lampirannya
M Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA
diketahui keberadaan dokumen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021
atas nama PT Karyarekanan Binabersama yang
telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan
Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012 Tanggal 12 Juli
2012 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA, selain
itu terdapat dokumen Suplemen RKUPHHK-HA
sesuai dengan Surat Direktorat UHP Nomor :
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27
April 2016 tentang Persetujuan Suplemen
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun
2012-2021 An. PT Karyarekanan Binabersama
Prov.Kalimantan Barat.
Dimana pada surat Diretorat UHP tersebut
terdapat persetujuan perubahan blok
RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 sebagai
berikut :
Rencana Awal Perubahan
Blok RKT Tahun 2013 &
2014 Bag. Utara
Pematang Peninjau
Blok RKT Tahun
2013
Blok RKT Tahun 2013 &
2014 Bag. Selatan
Pematang Peninjau
Blok RKT Tahun
2017
Blok RKT Tahun 2017 &
2018 Bag. Utara
Pematang Peninjau
Blok RKT Tahun
2014
Halaman 9 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Blok RKT Tahun 2017 &
2018 Bag. Selatan
Pematang Peninjau
Blok RKT Tahun
2018
Blok RKT Tahun 2016 Blok RKT Tahun
2019
Blok RKT Tahun 2015 Blok RKT Tahun
2020
Blok RKT Tahun 2019 Blok RKT Tahun
2021
Blok RKT Tahun 2020 Blok RKT Tahun
2016
Blok RKT Tahun 2021 Blok RKT Tahun
2015
5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi
dan volume
pemanfaatan kayu
hutan alam pada
areal penyiapan
lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan
hutan tanaman
industri
NA Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Karyarekanan
Binabersama Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-
HA) yang menerapkan sistem silvikultur TPTI
(Tebang Pilih Tanam Indonesia) dan tidak
melakukan penebangan atau pemanenan
untuk penyiapan lahan HTI (Hutan Tanaman
Industri.
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen
LHP yang
telah
disahkan
oleh pejabat
yang
berwenang
M PT Karyarekanan Binabersama telah menetapkan
petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas
nama Heryanto Pratama KO dengan Register
Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK
Dirjen PHPL No. SK.126/BPHP-VIII/2017 tanggal 11
September 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus
2020) dan SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-
DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang
pengangkatan petugas pembuat LHP untuk RKT
Tahun 2018 an. Heryanto Pratama KO;
Halaman 10 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Selama periode audit PT Karyarekanan
Binabersama telah menerbitkan LHP sebanyak 10
set pada RKT Tahun 2018 dengan total volume
sebesar 39.450,00 m3
dengan rincian sbb :
Adapun realisasi produksi PT Karyarekanan
Binabersama pada Tahun 2018 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Reguler (RKT Tahun 2018) telah terlealisasi
5,57% dari target 39.094,59 m3
b. Carry Over RKT 2017 telah terlealisasi 87,59%
dari target 42.553,02 m3
Terdapat penerbitan dokumen Berita Acara DKDS
sebanyak 3 dokumen dengan volume sebesar
551,05 m3
dan Berita Acara DKDS tersebut telah
terupload di website SIPUHH Online.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap
stock kayu yang berada di TPK Hutan Sungai
Suang pada koordinat N 0º 12’ 11” dan E 112º 12’
41” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu
dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak
melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,17 %.
2. 3.1.2 Surat
keterangan
sahnya hasil
hutan dan
lampirannya
dari :
- TPK
hutan ke
TPK
Antara,
- TPK
hutan ke
M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki/
menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara
berdasarkan :
a) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.13/KRBB-
DIR/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang
Penetapan TPK Hutan Sungai Suang yang
berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu
Kab. Kapuas Hulu.
b) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.14/KRBB-
DIR/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang
Penetapan TPK Antara Km 40 yang berada di
Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas
UraianJumlah
LHP
Batang
(N)
Volume
(m3)
LHP Blok 7 6,611 37,201.63
LHP PWH 1 334 69.02
Jumlah A 8 6,945 37,270.65
LHP Blok 1 398 2,142.74
LHP PWH 1 99 36.61
Jumlah A 2 497 2,179.35
Jumlah A+B 10 7,442 39,450.00
A. RKT Tahun 2018 (Carry Over RKT 2017)
B. RKT Tahun 2018 (Reguler)
Halaman 11 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
industri
primer
dan/atau
penamp
ung kayu
terdaftar,
- TPK
Antara ke
industri
primer
hasil
hutan
dan/atau
penamp
ung kayu
terdaftar.
Hulu.
c) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.03/KRBB-
DIR/V/2017 tanggal Mei 2017 tentang
Penetapan TPK Antara Pala Kota yang berada
di Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab.
Kapuas Hulu.
d) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02/KRBB-
DIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang
Penetapan TPK Antara Desa Baru yang berada
di Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu
dan Penetapan TPK Antara Sungai Rambai
yang berada di Dusun Rambai Kel. Mekar Jaya
Kab. Sintang.
e) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.04/KRBB-
TPK/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang
Penetapan TPK Antara Sei Cendanu yang
berada di Dusun Pulau, Kel. Pulau Tayan
Utara, Kec. Hilir, Kab, Sanggau.
PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS
PHPL PKB atas nama Heryanto Pratama KO
dengan Register Nomor 00723-08/PKB-
R/XVII/2017 yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB
sebagai penerbit SKSHHK pada :
- Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Sungai Suang
berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12
September 2017.
- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru
berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.09/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS
PHPL PKB atas nama Edward Muljadi dengan
Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 yang
ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit
SKSHHK pada :
- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 40
berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.05/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pala Kota
berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.07/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
Halaman 12 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sungai
Rambai berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.12/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sei Cendanu
berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.
SK.14/KRBB-DIR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus
2018.
Selama periode audit, PT Karyarekanan
Binabersama telah melakukan penerbitan
dokumen angkutan yang sah menggunakan
dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk
melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
- TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara
Km 40 dengan menggunakan logging truck
yaitu sebanyak 602 set dokumen SKSHHK
terdiri atas 4.518 batang dengan volume
sebesar 26.018,22 m3
;
- TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara
Pala Kota dengan menggunakan logging truck
yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 72 batang dengan volume sebesar 374,16
m3
;
- TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Pala
Kota dengan menggunakan logging truck yaitu
sebanyak 217 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 1.868 batang dengan volume sebesar
9.742,53 m3
;
- TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Desa
Baru dengan menggunakan logging truck yaitu
sebanyak 298 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 2.228 batang dengan volume sebesar
13.915,61 m3
;
- TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa
Baru dengan menggunakan logging truck yaitu
sebanyak 206 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 1.782 batang dengan volume sebesar
9.204,80 m3
;
- TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara
Sungai Rambai dengan menggunakan
tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen
SKSHHK terdiri atas 727 batang dengan
volume sebesar 3.946,93 m3
;
- TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara Sei
Cendanu dengan menggunakan tongkang
Halaman 13 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
yaitu sebanyak 10 set dokumen SKSHHK
terdiri atas 3.101 batang dengan volume
sebesar 18.189,50 m3
;
- TPK Antara Sungai Rambai menuju TPK
Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu
sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas
727 batang dengan volume sebesar 3.946,93
m3
;
- TPK Antara Sei Cendanu menuju TPK Industri
dengan menggunakan Tongkang yaitu
sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas
3.101 batang dengan volume sebesar
18.189,50 m3
.
3. 3.1.3.a Tanda-tanda
PUHH/barco
de pada
kayu bulat
dari
pemegang
IUPHHK-HA
bisa dilacak
balak
M PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan
kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan
dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada
tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:
Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu
label warna merah yang berisi Nama Perusahaan,
Tahun RKT, No. petak, No.pohon, Jenis dan
Diameter pohon.
Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada
bontos berupa :
a) Label warna merah yang berisi Nomor
Produksi.
b) Label warna kuning yang berisi id barcode.
Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat
bisa dibaca dengan barcode scanner.
Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu,
diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT
Karyarekanan Binabersama dapat ditelusuri asal
usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen
SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara
dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4. 3.1.3.b Identitas
kayu
diterapkan
secara
konsisten
oleh
pemegang
izin.
M Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT
Karyarekanan Binabersama telah menggunakan
SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat
diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah
dilakukan oleh PT Karyarekanan Binabersama.
Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa
label plastik warna merah yang terdapat di bontos
berisi informasi identitas kayu memuat nomor batang.
PT Karyarekanan Binabersama memilki Standard
Halaman 14 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Operating Procedure (SOP) Pengukuran dan
Penandaan Kayu dengan Nomor :
04/Prod/SOP/KRBB/17 yang dibuat oleh Kabag
Produksi (Kasiran) dan diperiksa oleh Camp Manager
(Agus Candra) sertai disetujui oleh Direktur Utama PT
KRBB (Tony Budiman).
Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh
Unit Manajemen PT Karyarekanan Binabersama dan
dituangkan ke dalam SOP Pengukuran dan
Penandaan Kayu. Dengan demikian, diketahui bahwa
UM PT Karyarekanan Binabersama memiliki sistem
yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak
dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan
3.1.3.a.
5. 3.1.4 Arsip SKSKB
dan dilampiri
Daftar Hasil
Hutan (DHH)
untuk hutan
alam, dan
arsip FAKB
dan
lampirannya
untuk hutan
tanaman
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki arsip
dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar
Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu
keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir
ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan
dokumen SKSHHK yaitu sbb :
a) TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara
Km 40 dengan menggunakan logging truck
yaitu sebanyak 602 set dokumen SKSHHK
terdiri atas 4.518 batang dengan volume
sebesar 26.018,22 m3
yang diterbitkan oleh
GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto
Pratama KO dengan Register Nomor 00723-
08/PKB-R/XVII/2017 ;
b) TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara
Pala Kota dengan menggunakan logging truck
yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 72 batang dengan volume sebesar 374,16
m3
yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB
atas nama Heryanto Pratama KO dengan
Register Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 ;
c) TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Pala
kota dengan menggunakan logging truck yaitu
sebanyak 217 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 1.868 batang dengan volume sebesar
9.742,53 m3
yang diterbitkan oleh GANIS PHPL
PKB atas nama Edward Muljadi dengan
Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 ;
d) TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Desa
Baru dengan menggunakan logging truck yaitu
Halaman 15 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
sebanyak 298 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 2.228 batang dengan volume sebesar
13.915,61 m3
yang diterbitkan oleh GANIS
PHPL PKB atas nama Edward Muljadi dengan
Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 ;
e) TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa
Baru dengan menggunakan logging truck yaitu
sebanyak 206 set dokumen SKSHHK terdiri
atas 1.782 batang dengan volume sebesar
9.204,80 m3
yang diterbitkan oleh GANIS PHPL
PKB atas nama Edward Muljadi dengan
Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 ;
f) TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara
Sungai Rambai dengan menggunakan
tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen
SKSHHK terdiri atas 727 batang dengan
volume sebesar 3.946,93 m3
yang diterbitkan
oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto
Pratama KO dengan Register Nomor 00723-
08/PKB-R/XVII/2017 ;
g) TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara Sei
Cendanu dengan menggunakan tongkang
yaitu sebanyak 10 set dokumen SKSHHK
terdiri atas 3.101 batang dengan volume
sebesar 18.189,50 m3
yang diterbitkan oleh
GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto
Pratama KO dengan Register Nomor 00723-
08/PKB-R/XVII/2017 ;
h) TPK Antara Sungai Rambai menuju TPK
Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu
sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas
727 batang dengan volume sebesar 3.946,93
m3
yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB
atas nama Edward Muljadi dengan Register
Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 ;
i) TPK Antara Sei Cendanu menuju TPK Industri
dengan menggunakan Tongkang yaitu
sebanyak 4 set dokumen SKSHHK terdiri atas
3.101 batang dengan volume sebesar
18.189,50 m3
yang diterbitkan oleh GANIS
PHPL PKB atas nama Edward Muljadi dengan
Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017.
Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Raymond
Kantono, A.Md dengan No. Reg. 00722-08/PKB-
R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.
SK.128/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September
Halaman 16 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) yang
diangkat sebagai Petugas Pemeriksa dan
Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan :
a) SK Direktur PT KRBB No. SK.06/KRBB-
DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang
penunjukkan P3KB di TPK Antara Km 40 ;
b) SK Direktur PT KRBB No. SK.08/KRBB-
DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang
penunjukkan P3KB di TPK Antara Palakota ;
c) SK Direktur PT KRBB No. SK.10/KRBB-
DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang
penunjukkan P3KB di TPK Antara Desa Baru ;
d) SK Direktur PT KRBB No. SK.11/KRBB-
DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang
penunjukkan P3KB di TPK Antara Sungai
Rambai ;
e) SK Direktur PT KRBB No. SK.13/KRBB-
DIR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang
penunjukkan P3KB di TPK Antara Sei Cendanu.
6. 3.2.1.a Dokumen
SPP (Surat
Perintah
Pembayaran
) DR
dan/atau
PSDH telah
diterbitkan
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki dokumen
SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT
Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP
DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan
kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP
yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb :
- DR sebesar US$ 647.588,65
- PSDH sebesar Rp 3.167.077.550,00
7. 3.2.1.b Bukti setor
DR dan/
atau PSDH
M PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan
pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun
2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan
melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti
setor melalui transfer kepada rekening yang benar
sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran
SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang
diterbitkan pada periode audit sebesar :
- DR sebesar US$ 647.588,65
- PSDH sebesar Rp 3.167.077.550,00
8. 3.2.1.c Kesesuaian
tarif DR dan
PSDH atas
M PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan
pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai
dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.
Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai
Halaman 17 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
hutan alam
(termasuk
hasil
kegiatan
penyiapan
lahan untuk
pembangun
an hutan
tanaman)
dan
kesesuaian
tarif PSDH
untuk kayu
hutan
tanaman
dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9. 3.3.1 Dokumen
PKAPT
M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki
dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
berdasarkan Surat No. 24/SIPT/PKAPT/05/2017
tanggal 23 Mei 2017 dengan diakuinya PT
Karyarekanan Binabersama sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 14.03.1.03450
dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2022.
10. 3.3.2 Dokumen
yang
menunjukka
n identitas
kapal
M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan
Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT
Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa selama
periode audit dapat diverifikasi bahwa PT
Karyarekanan Binabersama telah melakukan
penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan
menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia
dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearence)
yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil
produksi PT Karyarekanan Binabersama. Berdasarkan
Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui
bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang
sah dan menggunakan bendera indonesia.
11. 3.4.1 Tanda V-
Legal yang
dibubuhkan
sesuai
M PT Karyarekanan Binabersama merupakan pemegang
IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Verifikasi
Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya
dengan Sertifikat VLK Nomor 332.SLK.010-IDN dan
Halaman 18 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
ketentuan berlaku s/d tanggal 14 Maret 2021.
PT Karyarekanan Binabersama melakukan
penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH
Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada
barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan
dokumen SKSHHK yang diterbitkan.
PRINSIP 4.
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 4.1.1. Dokumen AMDAL/
DPPL/ UKL-UPL/ RKL-
RPL.
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki
dokumen lingkungan yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang dengan
kondisi dokumen lingkungan sama
dengan pada saat audit Sertifikasi Awal,
yaitu :
- PT Karyarekanan Binabersama
mendapatkan pencadangan areal HPH
seluas ± 42.987 Ha yang merupakan
sebagian areal eks HPH PT Harjohn
Timber Limited.
- PT Harjohn Timber Limited telah
memiliki dokumen AMDAL yang telah
mendapatkan persetujuan dari Ketua
Komisi Pusat Amdal Dephut No.
167/DJ-VI/AMDAL/1995 tgl. 16 Agustus
1995.
- Berdasarkan Surat dari Komisi Amdal
Pusat Departemen Kehutanan dan
Perkebunan Nomor: 422/II/DAR-2/1999
tanggal 23 Nopember 1999 disebutkan
bahwa PT Karyarekanan Binabersama
tidak Wajib menyusun Amdal (Andal,
RKL dan RPL) baru, cukup
merestrukturisasi dokumen RKL dan
RPL untuk areal baru PT Karyarekanan
Binabersama.
- PT Karyarekanan Binabersama telah
menyusun dokumen RKL dan RPL atas
nama PT Karyarekanan Binabersama
Halaman 19 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
dengan luas ±42.987 Ha dan telah
mendapatkan persetujuan dari
Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi
Amdal Pusat Departemen Kehutanan
dan Perkebunan Nomor:
491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei
2000.
2. 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.
M Dokumen RKL dan RPL PT Karyarekanan
Binabersama telah mendapatkan
persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua
Komisi Amdal Pusat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan Nomor:
491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei
2000.
Penyusunan RKL dan RPL telah
didasarkan/ mengacu pada Dokumen SEL
HPH PT Harjohn Timber Limited yang telah
disetujui oleh Komisi Pusat Amdal
Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995.
Dokumen RKL dan RPL telah terdapat
penyesuaian data luasan yang baru,
lokasi, waktu dan biaya rencana
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan
penglelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial.
M Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
mencantumkan kegiatan antara lain :
A. Rencana Pengelolaan Lingkungan
1. Tanah dan erosi
2. Hidrologi
3. Sosial ekonomi
B. Rencana Pemantauan Lingkungan
1. Biologi
2. Kawasan Lindung dan Kawasan
Lainnya
3. Komponen Sosial Ekonomi
C. Evaluasi
1. Evaluasi Kecenderungan
2. Evaluasi Tingkat Kritis
Halaman 20 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Hasil verifikasi lapangan menjumpai
adanya pengelolaan lingkungan berupa
pengelolaan kawasan lindung sempadan
sungai, pemasangan plang dan rambu
peringatan.
PRINSIP 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3
M Terdapat Dokumen Standard Operational
Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT Karyarekanan
Binabersama. Dokumen SOP K3 PT
Karyarekanan Binabersama dibuat dengan
nomor dokumen 01/K3/SOP/KRBB/16.
Dokumen dibuat oleh Koordinator;
Nugroho Tandiono, diperiksa oleh Agus
Candra P. selaku Camp Manager dan
disetujui oleh Direktur Utama; Tony
Budiman.
Terdapat penunjukan personil yang
bertanggung jawab atas K3 melalui :
- SK Camp Manager PT Karyarekanan
Binabersama Nomor : 05/SK-
BC/KRBB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017
tentang Penetapan Struktur Organisasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
IUPHHK PT Karyarekanan
Binabersama.
- SK Camp Manager PT Karyarekanan
Binabersama Nomor : 06/SK-
BC/KRBB/III/2017 tanggal 6 Mei 2017
tentang Penugasan Struktur Organisasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama
atas nama Nugroho Tandiono sebagai
Koordinator Operasional K3 dan atas
nama Henri sebagai Koordinator
Administrasi K3.
Halaman 21 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan
K3
M Dapat diverifikasi Daftar sarana dan
prasarana keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) IUPHHK-HA PT. Karyarekanan
Binabersama yang dibuat Bulan Desember
2018. Daftar sarana dan prasarana
ditandatangani oleh Nugroho Tandiona
(Pelaksana Operasional) dan diketahui oleh
Agus Candra Pramudiana (Camp
Manager), tgl 01 Januari 2019.
Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki
perusahaan terdiri dari :
1) Kotak P3K sebanyak 4 buah
2) Topi pengaman/helm sebanyak 20
buah
3) Sarung tangan sebanyak 24 pasang
4) Safety boots sebanyak 32 pasang
5) Kacamata pengaman (las) sebanyak 4
buah
6) Masker sebanyak 40 buah
7) Tabung pemadam api sebanyak 5 buah
8) Radio komunikasi sebanyak 4 unit
9) Spanduk/papan himbauan sebanyak 4
buah.
Keberaraan peralatan K3 dapat diverifikasi
di Lapangan.
3. 5.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja.
M Dapat diverifikasi catatan kecelakaan kerja
berupa Laporan bulanan kecelakaan kerja
yang dibuat oleh Nugroho Tandiono dan
diketahui oleh Camp Manager PT
Karyarekanan Binabersama ; Agus Candra
Pramudiana.
Dokumen laporan kecelakaan kerja yang
dapat diverifikasi adalah laporan untuk
bulan April 2018 sampai dengan laporan
bulan Desember 2018. Diketahui bahwa
tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi
dilingkungan PT Karyarekanan
Binabersama/ NIHIL.
4. 5.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
M Pada lingkungan karyawan PT
Karyarekanan Binabersama belum terdapat
atau terbentuk Serikat Pekerja, namun
demikian telah terdapat kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan
Halaman 22 dari 23
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
dalam kegiatan serikat
pekerja.
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Hal ini dibuktikan adanya Surat Edaran
Direktur PT Karyarekanan Binabersama
Nomor: 05/KRBB-DIR/PTK/VI/2017 tanggal
5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh
Direktur Utama atas nama Tony Budiman
tanggal 5 Juni 2017. Surat tersebut yang
menyatakan bahwa selaku Pimpinan
perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawan/ karyawati PT
Karyarekanan Binabersama untuk
membentuk serikat pekerja sebagaiman
tercantum dalam Undang Undang Republik
Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 104.
5. 5.2.2. Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
M Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah
disusun oleh Manajemen PT Karyarekanan
Binabersama yang isisnya telah mengatur
hak-hak karyawan dan berlaku mulai 1
Februari 2018.
Dokumen Peraturan Perusahaan PT.
Karyarekanan Binabersama terdiri atas 18
Pasal, yaitu :
Pasal 1 : Pengertian
Pasal 2 : Ruang Lingkup
Pasal 3 : Maksud dan Tujuan
Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Perusahaan
Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Karyawan/ti
Pasal 6 : Perjanjian Kerja Wkatu Tertentu
Pasal 7 : Masa Percobaan
Pasal 8 : Hari Kerja dan Jam Kerja
Pasal 9 : Cuti Tahunan
Pasal 10 : Cuti Melahirkan/ Keguguran
Kandungan
Pasal 11 : Tunjangan Hari Raya
Pasal 12 : BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 13 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan
dengan Mendapat Upah Penuh
Pasal 14 : Tata Tertib Kerja
Pasal 15 : Macam macam Sanksi
Indisipliner
wTrustndo (edfcation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M OSlOil2A19
Pasal 16: Jangkawaktu Berlaku SuratPeringatan
Pasal 17: Pemutusan Hubungan KerjaPasal 18 : Peraturan Operasional Provek
6. 5.2.3. Pekerja yang masihdibawah umur
M Berdasarkan hasil verifikasi terhadap DaftarKaryawan Bulan Desember 2018, diketahuibahwa PT Karyarekanan Binabersamamemiliki karywan sebanyak '103 Orang.Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahunatas nama A.M. Cheplin Delapega, lahir diBekuan, sebagai Helper Mekanik. Masuksebagai karyawan tanggal 11 Juli 2018.
Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
Halaman 23dan23