resume hasil verifikasi legalitas kayu...halaman 4 dari 18 resume hasil verifikasi legalitas kayu...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI DI KUTAI TIMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor
- Masa Berlaku
:
:
LVLK-010-IDN
27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
- Pusat
- Cabang
:
:
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit
yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo
Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :
No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit
- Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut Internal Ketua Tim Audit
- Ir Herry Purnomo Internal Anggota
h.
Tim Pengambil Keputusan :
No. Nama Status Posisi/Jabatan
- Ir. Kurnia, IPU Internal Ketua
Halaman 2 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Agung Sejahtra Bhakti
b. Alamat Kantor : Jl Kartini No. 26 Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
c. Lokasi Industri : Desa Sei Seleq Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kap. Produksi > 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : No. SK.46/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Maret 2008
f. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (15.000 m3
/Tahun)
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan
- Direktur Utama
- Direktur
- Komisaris Utama
- Komisaris
:
:
:
:
Maridi Purnomo
Yani Saktiyono
Rusdi Soetiosa
Eddy Soetiosa
i. Management
Representatif
: Suyadi
1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
1 Oktober 2019,
Lokasi Industri
PT Agung Sejahtra
Bhakti,
Desa Sei Seleq
Penyampaian dan/ atau permohonan
konfirmasi persetujuan terkait : :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai Rencana Audit.
c. Metode dan Teknik Audit serta standar
acuan verifikasi.
d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan
audit.
e. Personil pendamping dari Unit
Manajemen.
f. Kesediaan menandatangani
pernyataan menjaga kerahasiaan.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
1 – 3 Oktober 2019,
Lokasi Industri
PT Agung Sejahtra
Bhakti,
Desa Sei Seleq
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Halaman 3 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Penutupan
3 Oktober 2019,
Lokasi Industri
PT Agung Sejahtra
Bhakti,
Desa Sei Seleq
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Resertifikasi
Samarinda,
22 Oktober 2019
Hasil keputusan Resertifikasi :
a. IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti
dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai
Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016 Lamp. 2.5.
b. Kepada PT Agung Sejahtra Bhakti
dapat diterbitkan kembali S-LK dengan
registrasi :
- Nomor : 022.SLK.010-IDN
- Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun
terhitung tanggal 24 Oktober 2019
s.d. 23 Oktober 2022
Halaman 4 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha
perorangan
M PT. Agung Sejahtra Bhakti didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. 43 oleh
Notaris Laden Mering pada tanggal 16
Juli 1990;
Akte pendirian perusahaan telah
mengalami beberapa kali perubahan dan
yang terakhir oleh Notaris Rini Fitriani,
S.H., M.Kn, telah dibuat Akta Berita Acara
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang
Saham No. 02 tanggal 30 Juli 2018.
Susunan pengurus perseroan
berdasarkan akta perubahan terakhir
adalah :
- Direktur utama : Maridi Purnomo
- Direktur : Yani Saktiyono
- Komisaris Utama : Rusdi Soetiosa
- Komisaris :Eddy Soetioso
Akta perubahan terakhir ini telah dicatat
dalam sistim administrasi badan hukum
Kementrian Hum dan Ham sesuai surat
Kementrian Hum dan Ham No.
AHUAH.01.030228278 tanggal 02
Agustus 2018.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki
dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perijinan No. 503/00221/17-
01/PB/BPPTSP-C/X/2014. Jenis usaha
yang tercantum di SIUP telah sesuai
dengan usaha yang dijalankan.
Halaman 5 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia no 19 tahun
2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M PT Agung Sejahtra Bhakti dapat
menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar
Perusahaan) yang dikeluarkan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Samarinda No.
17.01.1.20.01189 tanggal 20 Maret 2015
dan berakhir s/d 29 Maret 2020.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M NPWP No. : 01.833.458.1.722.000,
terdaftar sejak 28-11-1998
SKT No. : S-18877KT/WPJ.14/KP
0203/2018, mulai terdaftar : 28
November 1998
SPPKP No. : PEM-
339/WPJ.14/KP.0203 /2005, tanggal
02 Desember 2005
Dokumen NPWP, SKT dan SPPKP
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Samarinda Ilir
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan
hidup
M PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat
menunjukkan dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) yang telah mendapat
persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Nomor :
688/660.1/2.1/LH/V/2007 tanggal 4 Mei
2007 Perihal persetujuan UKL- UPL
industri Sawmill PT. Agung Sejahtra
Bhakti.
laporan UKL-UPL semester II 2018 dan
semester I 2019 telah disampaikan ke
Halaman 6 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
dengan diterima masing-masing pada
tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 3
Oktober 2019.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Izin
Usaha Industri (IUI) dengan
perkembangannya sebagai berikut:
Menteri Perindustrian RI Nomor:
089/DJAI/ITU-6/NonPMA-PMDN/
III/1994 Tanggal 25 Maret 1994
tentang Izin Tetap Usaha Industri PT
Agung Sejahtra, Jenis Usaha
Penggergajian Kayu Kapasitas 3.600
m3/thn di Desa Muara Baroh Kec
Muara Pahu Kab. Kutai Provinsi
Kaltim.
Keputusan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor : 536/441/DK-III/ 2006
tanggal 31 Agustus 2006 tentang Izin
Perluasan. Berisi informasi tentang
perluasan industri sawn timber PT.
Agung Sejahtra Bhakti di Desa Sei
Seleq Kab Kutai Timur dengan
kapasitas menjadi 5.950 m3/tahun,
total investasi Rp. 2.500.000.000,- dan
tenaga kerja 47 orang.
Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
(IUIPHHK) berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor
SK.46/Menhut-II/2008 tanggal 11
Maret 2008 Tentang Pemberian Izin
perluasan Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu kepada PT Agung
Sejahtra Bhakti di Provinsi Kalimantan
Timur dengan produk Kayu Gergajian
Kap. 15.000 m3
/tahun.
Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai
Halaman 7 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
dengan izin usaha industri yang dimiliki.
8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M PT. Agung Sejahtra Bhakti telah
menyusun dan melaporkan RPBBI tahun
2018 dan 2019 secara online.
RPBBI tahun 2018 telah disusun dengan
perubahan terakhir (ke-2) tanda terima
penyampaian RPBBI No : 0000524518
tanggal 05 November 2018
RPBBI tahun 2019 sampai berakhirnya
kegiatan audit telah mengalami
perubahan sebanyak 2 (dua) kali sebagai
berikut :
Perubahan ke 0 telah memperoleh
tanda terima penyampaian RPBBI
Nomor : 0000545061 tanggal 21
Januari 2019
Perubahan ke-2 dengan tanda terima
nomor : 0000623598 tanggal 20
September 2019, dengan rencana
produksi sebesar : 15.276,78 m3 dan
rencana kebutuhan bahan baku
sebanyak : 25.461,30 m3.
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
industri telah disampaikan secara online
setiap bulannya.
9. 1.2.1 Dokumen identitas
importir
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir
10. 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melaksanakan resertifikasi legalitas kayu
secara kelompok
Halaman 8 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
12. 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melaksanakan resertifikasi legalitas kayu
secara kelompok
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota
atau kontrak suplai bahan
baku
M Selama periode Oktober 2018 s/d
September 2019 PT. Agung Sejahtra
Bhakti menerima kayu bulat dari 3 (tiga)
pemasok yaitu IUPHHK Hutan Alam PT.
Karya Lestari; PT. Gunung Gajah Abadi
dan PT. Utama Damai Indah Timber dan
telah dilengkapi dengan kontrak suplai
bahan baku kayu bulat.
14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Selama periode Oktober 2018 s/d
September 2019 PT. Agung Sejahtra
Bhakti menerima bahan baku berupa
kayu bulat dari hutan negara dan telah
dilakukan pemeriksaan dan pencetakan
DPKB oleh Ganis PKB yang bertugas.
Terdapat kesesuaian ID Barcode atas
stok kayu bulat di lapangan dengan
informasi yang tercantum di DPKB dan
SKSHHKB.
15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima
kayu selain kayu bulat berasal dari hutan
negara
Halaman 9 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
angkutan hasil hutan
yang sah
16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode Oktober 2018 s/d
September 2019 PT. Agung Sejahtra
Bhakti menerima kayu bulat dari PT.
Karya Lestari, PT. Gunung Gajah Abadi
dan PT. Utama Damai Indah Timber
sebanyak 14.120,02 m3
, dilengkapi
dengan dokumen angkutan kayu bulat
(SKSHH-KB) sebanyak 350 set dilampiri
dengan DKB.
PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ganis
P3KB a/n Suyadi dengan No. Reg. 00144-
13/PKB-R/XX/2010, masa berlaku 01
Januari 2018 s/d 28 Desember 2019.
Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui
Keputusan Direktur PT. Agung Sejahtra
Bhakti No. : 001/SKD/ASB-SMD/I/2018
tanggal 01 Januari 2018.
17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA Selama periode Oktober 2018 s.d
Setember 2019 PT Agung Sejahtra Bhakti
tidak menerima atau mengolah bahan
baku kayu bekas / hasil bongkaran
18. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Selama periode Oktober 2018 s.d
Setember 2019 PT Agung Sejahtra Bhakti
tidak menerima atau mengolah kayu
limbah industri
Halaman 10 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M Seluruh pemasok bahan baku PT Agung
Sejahtra Bhakti selama periode Oktober
2018 s.d September 2019 telah memiliki
Sertifikat PHPL (S-PHPL) yang aktif
sebagai berikut :
1. PT. Karya Lestari memperoleh
sertiifikat PHPL dari PT. Mutu Agung
Lestari dengan sertifikat nomor :
LPPHPL-008/MUTU/FM-018 berlaku
dari tanggal 26 Maret 2015 s/d 20 Juli
2019 dan telah memperoleh
perpanjangan sampai 19 Juli 2024
melalui Keputusan Direktur PT. Mutu
Agung Lestari Nomor : 094.3/SKEP-
MUTU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
2. PT. Gunung Gajah Abadi telah
memperoleh (S-PHPL) dari PT. Mutu
Agung Lestari nomor : LPPHPL-
008/MUTU/FM-019 berlaku mulai 23
Juni 2014 s/d 22 juni 2019
3. PT. Utama Damai Indah Timber
memperoleh S-PHPL dari PT. Mutu
Agung Lestari dengan nomor :
LPPHPL-008/MUTU/FM-016 berlaku
dari tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juni
2019 dan telah memperoleh
perpanjangan sampai 21 Juni 2024
melalui Keputusan Direktur PT. Mutu
Agung Lestari Nomor : 090.3/SKEP-
MUTU/V/2019 tanggal 15 Mei 2019
20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017
Halaman 11 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung
RPBBI
M Tersedia RPBBI tahun 2018 dan 2019
yang dibuat secara online
RPBBI tahun berjalan (2019) telah
disusun dengan dokumen pendukung
berupa :
Stok Akhir Kayu Bulat Per 31
Desember 2018
Kontrak suplai bahan baku antara
PT. Agung Sejahtra Bhakti dengan 3
(tiga) pemasok yaitu PT. Karya
Lestari (1 dokumen), PT. Gunung
Gajah Abadi (1 dokumen) dan PT.
Utama Damai Indah Timber (1
dokumen)
Keputusan Direktur Utama PT. Karya
Lestari nomor : 025/SKD/KL-
SMD/XII/2018 tentang persetujuan
rencana kerja tahunan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan alam pada hutan produksi
Tahun 2019 PT. Karya Lestari tanggal
2 Januari 2019
Keputusan Direktur Utama PT.
Gunung Gajah Abadi nomor :
01/RKT-GGA/XII/2018 tentang
persetujuan rencana kerja tahunan
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan alam Tahun 2019 dan
sisa kegiatan rencana kerja tahunan
UPHHK 2018 (Carry Over) PT.
Gunung Gajah Abadi tanggal 04
Januari 2019.
Keputusan Direktur Utama PT. Utama
Damai Indah Timber Nomor :
016/SKD/UDIT-SMD/I/2019 tentang
Halaman 12 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
persetujuan rencana kerja tahunan
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan alam Tahun 2019 dan
rencana pembuatan jalan /PWH tahun
2020 (ET-1) PT. Utama Damai Indah
Timber tanggal 04 Januari 2019.
22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
25. 2.1.2.d Invoice NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
26. 2.1.2.e Deklarasi NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
28. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
Halaman 13 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M PT. Agung Sejahtra Bhakti membuat tally
sheet harian penggunaan bahan baku
kayu bulat dan tallysheet produksi hasil
olahan. Tallysheet tersebut digunakan
untuk menelusur asal bahan baku kayu
yang digunakan. Informasi dalam tally
sheet digunakan untuk membuat laporan
produksi dan LMK.
31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Berdasarkan laporan produksi hasil
olahan PT. Agung Sejahtra Bhakti selama
periode Oktober 2018 s.d September
2019, total kayu gergajian yang
diproduksi sebanyak 9.096,0554 m3
.
Berdasarkan perhitungan penggunaan
kayu bulat dan produksi kayu gergajian
pada periode yang sama diperoleh
rendemen sebesar 63 %. Terdapat
hubungan yang logis antara input, output
dan rendemen.
32. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Selama periode Oktober 2018 s.d
September 2019 PT Agung Sejahtra
Bhakti telah memproduksi kayu
gergajian sebanyak 9.096,0554 m3
atau
60,64 % dari kapasitas produksi yang
diizinkan.
33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA Selama periode Oktober 2018 s.d
September 2019 PT Agung Sejahtra
Bhakti tidak menerima dan/atau
mengolah kayu lelang
34. 2.1.3.e Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
M PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat
menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO
periode Oktober 2018 s/d September
2019 sebagai berikut :
Stok awal kayu bulat : 6.957,04 m3
Stok akhir kayu bulat : 6.695,37 m3
Halaman 14 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Stok awal kayu gergajian : 1.935,2414 m3
Stok akhir kayu gergajian : 2.437,4338 m3
Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan
laporan produksi dan dokumen angkutan
yang digunakan.
35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
37. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
39. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
Halaman 15 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode Oktober 2018 s.d
September 2019 PT. Agung Sejahtra
Bhakti melakukan penjualan kayu
gergajian sebanyak 8.599,8631 m3
menggunakan 543 set dokumen
SKSHHKO
Terdapat 3 (tiga) personil Ganis PKG-R
yang aktif sebagai berikut :
Nama : Angga Setiawan
No. Reg : 00209-11/PKG-R/XX/2011
SK pengangkatan dari Perusahaan :
0011/SKD/ASB-SMD/II/2018
Masa berlaku kartu : 27 Februari 2017 s.d
26 Februari 2020.
Nama : Yudi Prayetna
No. Reg : 00335-11/PKG-R/XX/2011
SK pengangkatan dari Perusahaan :
056/SKD/ASB-SMD/XI/2017
Masa berlaku kartu : 14 Juni 2017 s.d 13
Juni 2020
Nama : Riyan Pusanto
No. Reg : 01021-11/PKG-R/XX/2013
SK pengangkatan dari Perusahaan :
009/SKD/ASB-SMD/I/2019
Masa berlaku kartu : 24 Januari 2019 s.d
23 Januari 2022
41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
Halaman 16 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Barang (PEB) produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
44. 3.2.1.d Invoice NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
49. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak
melakukan ekspor terhadap hasil
produksinya dan tidak terdaftar sebagai
eksportir
50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M PT Agung Sejahtra Bhakti telah
membubuhkan tanda V-Legal pada setiap
dokumen SKSHHKO dan Daftar Kayu
Olahan (DKO) yang diterbitkan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Halaman 17 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki SOP
K3 yang dibuat oleh Kepala Adm. Umum
& Personalia, diperiksa oleh Manager
Industri dan disahkan oleh Direktur Utama
Perusahaan pada tanggal 02 Februari
2018 di Samarinda.
PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki panitia
pembina keselamatan dan kesehatan
kerja di perusahaan yang telah
mendapatkan pengesahan dari Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No.
KEP.700/3839/P2K3/SETDIS-UM/ DTKT
tanggal 20 November 2015 dengan masa
berlaku selama Perusahaan dan Susunan
Pengurus tidak berubah.
52. 4.1.1.b Implementasi K3 M PT Agung Sejahtra Bhakti telah
mengimplementasikan K3 dengan
menyediakan perlengkapan K3, APAR,
Alkon Air dan kotak P3K di lokasi industri
Terdapat jalur evakuasi menuju titik
kumpul yang aman
Tersedia perlengkapan APD yang cukup
dan telah digunakan oleh Pekerja saat
bekerja
53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun
catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Selama periode Oktober 2018 s.d
September 2019 tidak terdapat
kecelakaan kerja di lokasi industri.
54. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
M Tersedia surat pernyataan tertulis dari PT
Agung Sejahtra Bhakti yang
wTrustndo Certfication
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M AS'01DO19
S,19. .]VERIF{EB. 'NllAL,,,' ':,.
, ,l
trf rlCl(AS*f $ Jtl$Tlfi tq8f,'.,,'l(6db ::rJqgfuJ,,:
,
yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
membolehkan karyawan untukmembentuk dan/atau terlibat dalamserikat pekerja. Surat pernyataan tersebutdibuat pada tanggal 10 Januari diSamarinda dan telah dibubuhkan tandatangan Direktur Utama Perusahaan di atasMaterai.
55. 4.2.2. lGtersediaan DokumenKKB atau PP yang
mengatur hak-hakpekerja
M PT Agung Sejahtra Bhaktitelah menyusunPeraturan Perusahaan yang mengatur hak& kewajiban pekerja dan telahmendapatkan pengesahan dari KepalaDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur sesuai SK No.KEP.s60/2044l8. PH I &JAMSOSTEI(/2009tanggal 22 Juli 2019 dengan masaberlaku mulai tanggal 17 Juli 2019 s.d 16Juh2A21
56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur
M PT . Agung Sejahtra Bhakti tidak
mempekerjakan pekerja di bawah umur.Pekerja termuda berumur 20 tahun a.nEdo Hami Prayogi, lahir tanggal 18 Mei1999, mulai bekerja tanggal 15 Januari2018, bekerja sebagai helper operatorforklift.
Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
sururin da, 2|Oktober 201 9''i.LVLK
[IrustinOo Prima Karya
ffitincation/ lr. Kurnia, IPU
Direktur
Halaman 18 dari 18