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2.0053.00
* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100
CO
NTR
OL
Y SA
NC
IÓN
INST
ITU
CIO
NA
LID
AD
VIS
IBIL
IDA
D
Control y Sanción 65.6 19.7ITD 65.2 65.2
Visibilidad 61.3 18.4Institucionalidad 67.7 27.1
Su nivel de riesgo de corrupción es: MEDIO *
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
Contraloría del Valle del Cauca 65.2
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN
100.0
25.0
81.7
75.0
0 20 40 60 80 100
Divulgación de Información de servicio al ciudadano
Divulgación Proactiva de la gestión presupuestal y financiera
Divulgación de la gestión administrativa
Divulgación de información pública
66.7
71.3
53.5
95.0
40.0
90.6
0 20 40 60 80 100
Gestión del Control Fiscal
Gestión de Talento Humano
Gestión de la contratación
Políticas de comportamiento ético y organizacional
Gestión de la planeación
Políticas y medidas anticorrupción
50.0
0.0
71.6
73.6
75.0
0 20 40 60 80 100
Control Interno de Gestión
Control Institucional
Control Social
Rendición de cuentas a la ciudadanía
Sistema de PQRS
NA
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
1 Divulgación de información pública 75.0
1.1Condiciones institucionales para divulgación de información
75.0
* Esquema de publicación 0
* Criterios de publicación 0
1.2 Gestión documental y Archivo 100.0
* Plan de Acción 2013 75
2Divulgación de la gestión administrativa
81.7
* NA ; No Aplica
* ND: No Disponible
2.5.4Publicación de campañas institucionales de prevención de la corrupción
0
2.1.3Publicación en sitio web de Plan de Acción 2013
100 2.5.3Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014
0
2.1.2Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión
100 2.5.2Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
0
33.3 0.4
2.1.1Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013
100 2.5.1Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013
100
2.4.3Publicación en sitio web de los resultados del proceso auditor 2013
1004.5
2.1Información de planeación y gestión en el sitio web
100.0 1.2 2.5Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web
* Presupuesto en ejercicio 0 2.4.2Publicación en sitio web de el Plan General de Auditorias 2013
100
Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web
100.0 1.2
* Plan de Adquisiciones 75 2.4.1Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2013
100
50.0 1.0 2.3.3Publicación en sitio web de Informe de Control Interno
100
1.3.1Documentación en Open Data descargables del sitio web
50 2.4
100
1.2.2Informe anual de gestión documental 2013
100 2.3.2Publicación en sitio web de mecanismos de control interno
100
1.3 Apertura de datos en el sitio web
1.2.1Documentación interna de lineamientos sobre manejo de la gestión documental y archivo
100 2.3.1Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web
Planeación interna para la apertura de datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013
100
2.3Información de control interno y externo en el sitio web
100.0 1.2
2.0
2.2.7Publicación en sitio web de tipo de contrato/vinculación del personal
100
1.1.3Inventario de informacion publicable o registro de activos de información
100
2.2.8Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad
0
1.1.4
Publicación en sitio web de asignaciones salariales
100
*Dependencia o funcionario encargado
0 2.2.6Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias
100
100*
Periocidad de divulgación de información
0
2.2.4Publicación en sitio web de perfil de funcionarios principales
0
100
2.2.2Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales
100
1.1.2Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública
0
2.2.3Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales
1.1.1Documentación interna de lineamientos para divulgación de información pública
1002.2.1
Publicación en sitio web de directorio de la entidad
*Tratamiento especial a entrega de información específica
0 2.2.5
Calificación Ponderada
18.42.2
Información de Talento Humano en sitio web
75.0 0.91.5
Composición Factor Visibilidad
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
4.1.6 Encuestas de opinión 100
4.1.4 Seguimiento a PQRS en sitio web 100
4.1.5 Satisfacción a PQRS en sitio web 100
4.1.3 Buzón de PQRS en sitio web 100
4.1.1Publicación en sitio web de foros o salas de discusión (chat)
100
4.1.2Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad
100
4.1Información general de servicio al ciudadano
100.0 6.0
4Divulgación de Información de servicio al ciudadano
100.0 3.0
3.2.4Publicación de Manual de Contratación en sitio web
0
3.2.5Consistencia en la publicidad de la contratación directa
3.2.2Publicación de modificaciones al Plan de Adquisiciones en sitio web
100
3.2.3
Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web
0
3.2.1Publicación de Plan de Adquisiciones en sitio web
100
100
3.2Información sobre contratación pública
50.0 3.0
3.1.3Publicación de ejecución del Presupuesto
0
3.1.2 Publicación histórico de Presupuesto 0
Publicación de Presupuesto en ejercicio
0
3.1Información de gestión financiera en el sitio web
0.0 0.0
3.1.1
3Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera
25.0 4.9
Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno
100
2.5.5Publicación en sitio web de Política de Transparencia
0
2.5.6
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
5 Políticas y medidas anticorrupción 90.6
* 100
* 100
6 40.0 4.5
6.1 0.0 0.0
* Diagnóstico 100
* Componente trámites 0* Objetivos 100
* Indicadores y metas 0
*Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados
100
6.3.1 0
* Funcionarios de la entidad 50
* Órganos de control 0
* Otros 0
* Actores incluidos en las socialización 100
* Funcionarios de la entidad 100
* Órganos de control 0
* Otros 0
0.5
6.5.1
El PEI tiene una línea de trabajo para hacer el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor
0
05.2.3 Socialización del PAC 100
* La entidad socializó el PAC 1006.5
Coherencia en el seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento
50.0
0.0*
Actores incluidos en las consultas participativas
50
6.4.1El PEI tiene metas cuantificables para auditar empresas de servicios públicos domiciliarios.
0
6.4.2
El Plan de Acción promueve líneas de acción para hacer auditorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios
El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal
100
*Elaboración de consultas participativas
100
6.4Coherencia en las auditorías de empresas de servicios públicos
0.0
0.5* Presupuesto 0
5.2.2Consultas participativas para la elaboración del PAC
75
El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal
6.3.2
* Responsables 100
6.3Coherencia en Promoción del Control Fiscal
50.0
6.2.1El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social
100
* Tiempos de ejecución 06.2.2
El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social
100
El Plan de Acción tiene lineas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.
0
6.2Coherencia en Promoción del Control Social
100.0 1.0
Componente atención al ciudadano
100
* Componente rendición de cuentas 0 6.1.3
0
5.2.1Contenido del PAC y/o Matriz de Riesgos
50
6.1.2
El PEI tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas con recursos legales, humanos, administrativos, tecnológicos y financieros
0
*
100
Gestión de la planeación
Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción
5.2Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAC)
81.3 2.06.1.1
El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción
Seguimiento a las metas planteadas en el Plan Anticorrupción
100
5.1.1Existencia de una estrategia orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
100
Observciones sobre las acciones
Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o de reflexiones para planes futuros
5.1.2
Existencia de una política interna para la declaración y trámites de los conflictos de intereses de sus funcionarios
27.15.2.4
Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción
100
5.1Política pública orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia
100.0 2.5*
Composición Factor Institucionalidad
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.1.3 33
8.1.4 33
7.1Contenidos mínimos de lineamientos éticos
90.0 8.1.7 0
7.1.1Existencia de documento (Código de Ética) con lineamientos éticos
100 8.1.8 50
7.1.2 Contenido Código de Ética 80
8.1.9 0
7.1.4 Socialización con todos los actores 100 8.1.10 6
7.1.5Mecanismo de seguimiento al Código de Ética
100 8.2 93.3 2.3
7.1.6Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos
100 8.2.1 87
7.1.7Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios
100 * 100
7.1.8Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés
100 * 67
7.1.9Mención de sanciones a quienes entregan información confidencial
100 * 100
7.1.10 Existencia de política antisoborno 100 * 0
7.1.11Existencia de política antifraude y antipiratería
0 * 100
7.1.12 Existencia de política de integridad 0 * 67
7.2 Comité de ética 100.0 * 100
7.2.1Conformación por niveles de planta de personal
100 * 100
* 0
* Directivo 100 * 100
* Asesor 100 * 100
* Profesional 100 8.2.2 100
7.2.2 Invitación a grupos de interés 100 * 100
7.2.3La entidad entrega y difunde el “compromiso de conducta ética” a sus funcionarios.
100 * 100
8.3 100.0 2.5
8.3.1 100
8.1Contenido del Manual de Contratación
20.6 8.4 NA NA
8.1.1 Contenido de los estudios previos 33 8.4.1 NA
8.1.2Contenido de los pliegos de condiciones
50
0.5Interventoría y supervisión a los contratos de obraLos contratos de obra tuvieron supervisión e interventoría
8 Gestión de la contratación pública 95.0 4.8
Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa
Proporción de la contratación directa
2.5 Directivo
Asesor
Conformación de Comité de ética Profesional
Se permirte el salvamento del voto
Aclaración del voto
Inventario de bienes y suministros
Existencia de inventario de bienes
Planeación contractual
Instancias de planeación y seguimiento
Existencia del comité de contratación
El Comité es interdisciplinario
Jurídico
Técnico
Financiero
Niveles de quienes lo componen
Existencia inventario de suministros
2.3 Cesión de contratos
Requerimientos para la liquidación de contratos
Contenidos del Manual de interventoría y/o supervisión
7.1.3Grupos de ínterés involucrados en el Código de Ética
100Supervisores de contratos
Políticas de supervisión
0
7Políticas de comportamiento ético y organizacional
95.0 2.0 8.1.6Garantía del derecho de turno para el pago
0
Calificación Ponderada
6.5.2
El Plan de Acción promueve líneas de acción donde se haga seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor.
100
Control y vigilancia en la ejecución contractualResponsables de procedimientos contractuales
8.1.5Sanción y solución de controversias por parte de contratistas
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100
Desarrollado por
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
8.5 Ejecución contractual 0.0 * NA
8.5.1Pluralidad de oferentes en Contratación Directa
0 * NA
8.5.2 Convenios solidarios directos NA * NA
* NA
* NA
9 Gestión de Talento Humano 53.5 9.3 48.7 0.8
9.1Condiciones institucionales para el talento humano
57.1 9.3.1 0
9.3.2 46
9.3.3 100
9.3.4 NA
9.4 97.4 1.6
*Procedimientos de mérito para la vigencia
0
*Procedimientos de incentivos para la vigencia
0
9.5 80.0 1.3
*Disposición de horas de las capacitaciones
0 9.5.1 100
*Existencia de estrategia de movimiento de personal
0 * 100
9.2Competencias básicas en el Manual de Funciones
NA * 100
9.2.1 Asesor Jurídico NA * 100
* Descripción de funciones NA * 100
* Descripción del cargo NA * 100
* Conocimientos básicos NA * 100
* Profesión NA * 100
* Otros estudios NA * 60
* Profesión compatible NA * 100
* Otros estudios NA * 100
* Años de experiencia profesional NA * 100
* Conocimientos básicos NA * 0
9.2.2Jefe de Oficina Asesora de Planeación
NA * 0
* Descripción de funciones NA 9.6 100.0 1.7
* Descripción del cargo NA
* Conocimientos básicos NA
* Profesión NA
Asistencial
Mérito
9.6.1Relación del # de funcionarios seleccionados por mérito sobre el # total de funcionarios
100
Otro
Niveles capacitados
Profesional
Directivo
Asesor
Técnico
Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión
Contratación Pública
NA Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Participación Ciudadana
Administración al Servicio del Ciudadano
Lucha Contra la Corrupción
100
9.4.4
Existencia de lineamientos de seguimiento y monitoreo a productos de personas vinculadas a través de prestación de servicios
100
*Procedimientos de Capacitaciones: áreas de trabajo/Temas
100
Capacitaciones
93
9.4.2Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción
97
*
Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia
09.4.3
Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales
Contenido del documento interno que repile lineamientos del Plan Estratégico del Talento Humano
14
Relación de contratistas por servicios personalesEvaluación y seguimiento al desempeño
*Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia
0 9.4.1Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa
1.0 Brecha Interna
9.1.1
Documentación interna de lineamientos de planeación estrategica del talento humano 2013
100Brecha Externa
Relación de funcionarios de apoyo
9.1.2
8.5.3Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia
0Años de experiencia profesional
Conocimientos básicos
5.3 Conformación del talento humano
Calificación sobre 100
Calificación Ponderada
0.0 Otros estudios
Profesión compatible
Otros estudios
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / Variable
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* Financiero y presupuestal 50
* Técnico 0
* Jurídico 100
* Otros 0
*Orden de prestación de Servicios (OPS)
0
* Libre nombramiento y remoción 50
* Carrera Administrativa 0
* Otros 0
10 Gestión del control fiscal 71.3
10.1.1 Servicios Públicos 100
10.1.2 Sujetos auditados 100
10.1.3 Presupuesto auditado 100
10.2.1Certificación de la gestión de las contralorías
0
10.3.1La entidad emitió funciones de advertencia contra sus sujetos de control
100
10.3.2Uso de la funciones de advertencia para hacer la programación del PGA 2014
100
10.3 Funciones de advertencia 100.0 1.7
10.2 Calificación de la auditoría 0.0 0.0
7.1
10.1 Proceso auditor 100.0 1.7
9.7.4Tipo de vinculación de los supervisores
13
9.7.3 Temas de Capacitación 67
9.7.2Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores
100
9.7Talento humano - Supervisores de los contratos
44.8 0.7
9.7.1Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos
0
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
11 Sistema de PQRS 65.6
* Direccionamiento interno de PQRS 100
* Contratación 0
11.1.5Existencia de Informes de PQRS: Presentación de informes a las directivas de la entidad
100 12.1 85.7 2.1
* Estadísticas 0 * 100
* Análisis 0 * 100
* Tiempo de respuesta 0 * 100
* 0
* 0
*
Existencia de la oficina que atiende las PQR de los sujetos de control
SI
* Estadísticas 0
* Análisis 0
* Tiempo de respuesta 0
* 100
* 0
* 100
* 0
* 100
11.3.1 Respondió el derecho de petición 100
11.3.2
Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?
100 12.2.2Documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.
14
2.1
11.3Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición
100.0 1.25
12.2.1Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas
100
0
Periódico
Otro
12.2Condiciones institucionales para la rendición de cuentas
82.9
100
11.2.1Llínea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013
100
Sitio web
Cartelera Física
Boletines y publicaciones.
11.2.2Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no
11.2Canales de investigación y denuncias
50.0 0.6 12.1.2 Medios de publicidad del Informe de Gestión
*
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparecia y lucha contra la corrupción
100
*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
100
Cumplimiento de metas
Talento Humano
11.1.7Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control
0
Programas y proyectos de la siguiente vigencia
Contratación Pública
7.4
Informe de Gestión
11.1.6 Contenido de Informes de PQRS 0 12.1.1Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013
71
Presupuesto ejecutado
11.1.4Existe un manejo especifico para PQRs
012
Rendición de cuentas a la ciudadanía
75.0
*Manejo específico para la peticiones de contratación
0 11.4.4Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente
100
*Mapa de las personas que responden las denuncias
100 11.4.3Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona
100
*Tratamiento especifico para anticorrupción
0 11.4.2 Posibilidad de hacerla anónima 100
1.311.1.2
Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS
100
11.4.1
El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada
10011.1.3Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición
100
11.1.1Dependencia encargada desistema de PQRS
100
11.4Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.
100.0
50
3.811.3.3
Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR
100
11.1Condiciones institucionales del sistema de PQRS
50.0 0.6
11.3.4
Composición Factor Control y Sanción
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Utilización de diferentes espacios de diálogo
0
* 100
* 100
*Estrategia, programa o línea de transparencia
0 * 100
*Preparación de la información para la rendición de cuentas
0 * 100
* Mapa de procedimientos 0 * -
*Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia
100 * 100
12.2.3Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas
100 12.3.6 100
12.2.4Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategía de rendición de cuentas de la gestión
100
12.2.5Realización de una evaluación de la estrategia a final del año
100
* -
* -
* -
12.4.2 100
* Informe de Gestión 100
* Agenda del día 0
* Otros 0
* Ninguna 0
* Mención del presupuesto ejecutado 100
* Mención de contratación Pública 100
* Mención cumplimiento de metas 100
*Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia
0
* Mención del Talento Humano 100 13 73.6 3.6
*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública
100 13.1 100.0 1.7
* Mención del Tema Priorizado 1 0
* Mención del Tema Priorizado 2 0
* Mención del Tema Priorizado 3 0
* Mención del Tema Priorizado 4 0
Condiciones institucionales para el Control Social
13.1.1Lineamientos de políticas de participación.
100
13.1.2Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participacion ciudadana
100
Existencia de espacios de interación con la ciudadanía durante este espacio
0
12.4.4 Se realizó evaluación de este espacio 100
Control Social
*
Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad
10012.3.3Espacios de interación con la ciudadanía durante la audiencia pública
0
12.3.4Temas tratados en la audiencia pública presencial
83
12.4.3
*Documento contenidos específicos para este evento
100 *Mención del Programas y proyectos actual y/o siguiente vigencia
100
Temas tratados en este espacio
*Mención del Presupuesto ejecutado o contratación de la entidad
100
*Mención cumplimiento de metas de la entidad
100
Agenda del día
12.3.1La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas
SIPlan General de Auditorias
Otros
12.3.2Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública
100
50.0 1.3
12.3
Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)
75.7 1.912.4.1
Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio
0
95
*Canales de información para divulgación de rendición de cuentas
0Sitio web de la entidad
Radio
Cartelera Física
Televisión
Periódico
* Estrategia de comunicaciones 0
12.3.5Difusión de la audiencia pública presencial
Otro
Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial
12.4Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciuadanía: Otro espacio presencial
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
* 0
* Programación de auditorías - * 100
* Proceso auditor √ * 100
*Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor
- * 100
* Otros - 13.3.4 100
* 100
* Organizaciones Juveniles -
* Organizaciones campesinas - * 100
* Organizaciones de mujeres - 14 NA NA
* Grupos de veeduría √ 14.1 - NA
* Comerciantes/gremios - 14.1.1 -
* Otras organizaciones √
15 NA 5.0
* Capacitación √
* Sensibilización -
* Apoyo financiero. -
* Otros ¿Cuáles? √
*No se desarrollaron acciones para promover el control social
√ 15.1.2 100
13.3.1 Anexos de Contratación Pública 33
* Manual de Contratación 100
* Ejecución mensual 0
13.3.2 Anexos de Planeación 100
* Plan Estrategico Insitucional 100
* Plan de acción 100
13.3.3 Anexos de Talento Humano 43
* Manual de Funciones 0
Base de contratos seleccionados por modalidad con # de proponentes
0
*
Contenido de los reportes 1- Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, Gestión Documental, Informe de PQRS, Ejecución Presupuestal, Gestión de Talento Humano, Control Interno Disciplinario
100
13.3Disposición de Información a Transparencia por Colombia
69.0 1.215.1.3
Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno
15.1.4
Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de Control Interno
*
100.0 5.0
15.1.1Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno
100
Selección del Jefe de Control Interno
100
100
La contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social
100
Acciones desarrolladas Control Interno de Gestión
15.1Acciones sobre obligaciones a medidas anticorrupción
14.1.2Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel no directivo
-
13.2.3
La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción
0
14.1.3
Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios
-13.2.3
100
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Control Institucional
Sanciones disciplinarias y fiscales
Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel directivo
Base de remuneración salarial
Tabla de planta de personal por nivel
Tabla de planta de personal por denominación
Anexos Anticorrupción
13.2.2
Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal
50
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
*Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
0
* Hoja de vida Asesor Jurídico 0
13.2.1Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal
33 Hoja de vida del Jefe de Control Interno
13.2La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía
45.8 0.8 *Hoja de vida del Secretario de Planeación
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada
Desarrollado por
2.00
REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014
*Contenido de los reportes 2-Informe presenta debilidad
100
*Contenido de los reportes 3-Informe presente opciones de mejora
100
*Contenido de los reportes 4-Informe por los 3 subsistemas
100
15.2.1 Jefe de Control Interno 0
* Descripción de Funciones 0
* Conocimientos básicos 0
* Profesión 0
* Otros Estudios 0
* Decripción del cargo 0
* Profesión compatible 0
* Otros Estudios 0
* Años de experiencia profesional 0
* Conocimientos Básicos 0
15.2Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno
0.0 0.0
Indicador / Subindicador / VariableCalificación
sobre 100Calificación Ponderada