repÚblica del ecuador - gob · 2016. 11. 14. · correa romero sergio modestoasesordespach o...

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE

19520 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE *ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*DIRECCION DE MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

80.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 080.00

1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE

19521 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*CBO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*26-06-2015*29-06-2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* AEREO*INF. 01-07-2015*CP 661

390.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4390.00

0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO

19522 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*24-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.22-06-2015*CP661

260.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0260.00

1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO

19523 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 30-06-2015 * 01-07-2015 *DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 02-07-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4195.00

1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO

19524 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO* SGOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-06-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO* INF. 06-07-2015*CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 41,040.00

1714085253 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALD

19525 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*25-06-2015*03-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA SRTA PAULINA SERRANO*AEREO*INF.06-07-2015*CP661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 41,040.00

1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR

19526 40.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

1 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

VINUEZA CALDERON LUIS TARQUINO * CPTN POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 07-07-2015 * 07-07-2015 * TRASLADO A LA PRESENTACION DEL PERSONAL QUE CONFORMA LA DAISC * TERRESTRE * INF. 08-07-2015 * CP974

1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM

19527 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILIAM * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR.MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP.661

780.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4780.00

0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER

19528 TELLO DUCHE WALTER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 41,040.00

0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO

19529 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 03-07-2015 * 09-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 10-07-2015 * CP 661

780.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4780.00

0401209341 POZO PIZANAN JOSE FELIX 19530 POZO PIZANAN JOSE FELIX * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 02-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 41,040.00


19531 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*19-06-2015*21-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.23-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19532 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*CONSOLIDACCION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION*AEREO*INF.17-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19533 65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

2 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*12-07-2015*REUNIÓN CON EL SECTOR TRANSPORTISTA DE LA PROVINCIA DE AZUAY*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19534 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-05-2015*28-05-2015*REUNION DE LA DIRECCION ZONAL 8 DE PROVISION Y CALIDAD*AEREO*INF.02-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO

19535 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO* CBOS POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*AMABTO-TUNGURAHUA* 18-06-2015* 18-06-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA* TERRESTRE* INF. 19-06-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 465.00

1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO

19536 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 28-05-2015 * 05-06-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTASPAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO * TERRESTRE-AEREO * INF. 08-06-2015 * CP 661

1,052.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 41,052.00

1708752884 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO

19537 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*IBARRA IMBABURA TULCAN CARCHI*12-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

360.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0360.00

1706745153 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO

19538 CHICAIZA MENA EDI ORLANDO*CONDUCTOR*DIRECCION DE MIGRACION*TENA-NAPO SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015*RECORRIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACION Y ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP661

287.01 0.00 S 03/08/2015 0 0 0287.01

0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA

19539 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 * 17-07-2015 * INSPECCIONAR A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00

1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO

19540 120.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

3 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*ARCHIDONA TENA NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661


19541 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 02-02-2015 * 03-02-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 04-02-2015 * CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4195.00

1720422987 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO

19542 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*18-07-2015*19-07-2015*TRANSPOTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD DE AMBATO*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

122.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0122.00

1001886207 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO

19543 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN MIGRACION*SAN LORENZO ESMERALDAS*02-07-2015*11-07-2015*TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL POR EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP661

734.20 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0734.20


19544 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCAN-CARCHI * 09-04-2015 * 09-04-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 10-04-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 465.00

1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ

19545 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *TRIUNFO-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO-TERRESTRE*INF. 27-05-2015*CP 661

195.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4195.00

1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL

19546 63,018.54 7,562.22 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 8 1064,026.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

4 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELARDE JARA MIGUEL ANGEL*CONTRATO DE EMERGENCIA-PROVISION DEL EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO I DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA- EL PALMAR *D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1776*FACTURA 586*CP 769

1710295963 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES

19547 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES * ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO * DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN * RUMICHACA-TULCAN-CARCHI * 01-07-2015 * 11-07-2015 * PARTICIPACION EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PREPARADO POR EL PROYECTO DE MIGRACION * TERRESTRE * INF.16-07-2015 * CP 784

773.10 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4773.10

1001434230 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO

19548 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO* ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA* MANTA-MANABI* 13-07-2015 *15-07-2015 * REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES * AEREO * INF. 16-07-2015 * CP 784

208.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4208.00

1718008715 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO

19549 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO*DIRECCION DE MIGRACION*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*AEREO*INF. 16-07-2015*CP 784

200.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4200.00

0501388235 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA

19550 ADEEEEEE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 S 03/08/2015 0 0 0440.00

1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO

19551 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANTA-MANABI*13-07-2015 *15-07-2015*REALIZAR CONSTATACION FISICA-ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE BIENES*TERRESTRE-AEREO*INF. 17-07-2015*CP 661

208.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4208.00


19552 440.00 0.00 S 03/08/2015 0 0 0440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

5 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADEEEEEE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL

INTERAGUA C. LTDA.

19553 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (22) UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*(22) FACTURAS ADJUNTAS*CP679

786.82 0.00 N 03/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20152 0 4786.82

1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA

19554 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA * ASISTENTE DE TALENTO HUMANO * DIRECCION DE TALENTO HUMANO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 12-07-2015 * 17-07-2015 * PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA CURSO FORMACION OFICIALES Y POLICIAS * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4440.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

19555 EMPRESA ELECTRICA S.A E.E.Q.* SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DMQ NUEVAS* D05* A.G 2263* VARIAS FACTURAS*CP 680

160.91 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4160.91


19556 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN MIGRACION*SAN LORENZO ESMERALDAS*02-07-2015*11-07-2015*TRASLADO DE LA UNIDAD MOVIL POR EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP661

734.20 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 06/08/2015 06/08/20150 0 2734.20


19557 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*24-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.22-06-2015*CP661

260.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4260.00


19558 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*19-06-2015*21-06-2015*COORDINAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO N:663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO*AEREO*INF.23-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 065.00


19559 65.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 465.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

6 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*15-07-2015*CONSOLIDACCION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION*AEREO*INF.17-07-2015*CP661


19560 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*12-07-2015*REUNIÓN CON EL SECTOR TRANSPORTISTA DE LA PROVINCIA DE AZUAY*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 465.00

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19561 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS*ASESOR*DESPACHO SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*28-05-2015*28-05-2015*REUNION DE LA DIRECCION ZONAL 8 DE PROVISION Y CALIDAD*AEREO*INF.02-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 465.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

19562 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC CUMANDA-CHIMBORAZO*PERIODO JUNIO 2015*D05*A.G#2256*FACTURA 070-001-00002911*CP680

(437.86) 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0(437.86)



19563 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CUMANDO 1, 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * JUNIO-2015 * AUT. GTO. No. 2256 * FACTURA No. 1708 2267 2911 * CP680

487.72 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0487.72



19564 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JUNIO-2015 * AUT. GTO. No. 2266 * 9 FACTURAS * CP680

2,983.97 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 02,983.97


19565 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UPC ALANGASI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO 2274 DE 31 DE JULIO 2015*FACT NO.001-007-1408055*CP 680

67.86 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 067.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

7 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA

COMUNIDAD BIGUA

19566 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIGUA MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO*D05*AUTO.GTO 2271 DE 21 DE JULIO 2015*FACT 305*CP 679

34.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 034.00

1709214603 FLORES PAZ EDWIN MARCELO

19567 FLORES PAZ EDWIN MARCELO*ANALISTA 3*DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO* GUAYAQUIL-GUAYAS*12-07-2015*17-07-2015*PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA CONCURSO FORMACION DE OFICIALES Y POLICIAS SERVIDORES DE SANIDAD*INF.21-07-2015*AEREO*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4440.00

1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE

19568 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*SE HIZO INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.14-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4440.00


19569 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA*OFICINISTA*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015* INSPECCION A LAS INSTALACIONES UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4440.00


19570 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*ARCHIDONA TENA NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADO FUNCIONARIOS *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

120.00 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4120.00

1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

IBARRA EMAPA I

19571 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS DE IBARRA*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2273*FACTURA Nº 001-003-0025563*CP679

107.69 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0107.69


19572 360.00 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

8 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO*IBARRA IMBABURA TULCAN CARCHI*12-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO *INF.20-07-2015*TERRESTRE*CP 661

0401485818 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE

19573 PERALTA PILACUAN RITHA MARLENE*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*01-05-2015*03-05-2015*COBERTURA LOGISITCA DE LA INVITACION A LAS JORNADAS BINACIONALES DE APOYO AL DESARROLLO*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784

80.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 480.00



19574 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA ALBORADA 3, PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2267*FACTURA Nº 148-001-003097049*CP 680

469.08 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0469.08

1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR

19575 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR*AUXILIAR DE SERVICIOS*DIRECCION ADMINSITRTIVA*ARCHIDONA PALANDACOCHA NAPO*14-07-2015*19-07-2015*INSPECCION A LAS INSTALACIONES DE UPC S*INF.21-07-2015*TERRESTRE*CP 661

440.00 0.00 N 03/08/2015 11/08/201503/08/201503/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 10440.00

1705657144 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO

19576 VASQUEZ VELASTEGUI CESAR ALFREDO*ANALISTA*DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*26-06-2015*SUPERVISAR LA RENDICION DE PRUEBAS PRACTICAS ASPIRANTES A OFICIALES SELECCION DE PROFESIONALES*INF.03-07-2015*AEREO*CP 661

360.00 0.00 N 03/08/2015 02/09/201503/08/201503/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 32360.00


19577 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E. Q*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENTE (2DO PISO) Y EDIFICIO ALEMAN *JULIO * D05*A.G 2268* CP 680

773.13 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0773.13

1600343303 PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO

19578 160.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

9 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO*ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 2*MIGRACION CEBAF DE SAN MIGUEL*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*27-04-2015*01-05-2015*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA PRIMERA Y SEGUNDA ACCION CIVICA BINACIONAL*TERRETRE*INF.22-05-2015*CP784



19579 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CUMANDO 1, 2 Y 3 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO * MAYO-JUNIO-JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2256 * FACTURA No. 1708 2267 2911 * CP680

437.86 0.00 N 03/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20152 0 4437.86

1716786965 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY

19580 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*17-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DE TRASPASO DE BINES ENTRE EL MINISTERIO Y LA POLICIA*INF.20-07-2015*AEREO*CP 661

294.99 0.00 N 03/08/2015 06/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 4294.99


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA

19581 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE MANABIO DE UPC DE JAMA* D05* FACTURA 26435*CP 679

26.50 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 026.50



PEDERNALES EPMAPA PED

19582 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PEDERNALES*CORRESPONDIENTE DEL 2015*D05*A.G.2270*FACTURA No.43484*CP679

34.02 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 034.02


19583 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA UPC ALANGASI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2015*D05*SEGUN AUTO.GTO 2274 DE 31 DE JULIO 2015*FACT NO.001-007-1408055*CP 680

67.86 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 467.86

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 19584 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 645 No Entrada: 1996

2,738.93 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/201503/08/2015 0 0 02,738.93

1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

19585 280.08 0.00 N 03/08/2015 05/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 4280.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

10 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPC`S DE CARCHI PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE JUNIO A MAYO 2015*D05*AUTO GTO 2264*VARIAS FACTURAS*CP680.

0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 19586 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS * ASESOR 5 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 09-07-2015 * 12-07-2015 * ASISTIR A REUNION CON LA BARRA DE BARCELONA Y EL CRNL. BOLAÑOS * AEREO * INF. 15-07-2015 * CP661

130.00 0.00 N 03/08/2015 03/08/201503/08/2015 0 0 0130.00


19587 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * 19-06-2015 * 21-06-2015 * CP784 *

243.00 0.00 S 03/08/2015 0 0 0243.00


COMUNIDAD BIGUA

19588 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BIGUA MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO*D05*AUT.GTO 2271*FACT 305*CP 679

34.00 0.00 N 03/08/2015 05/08/201503/08/201503/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 2 434.00


19589 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *ESMERALDAS-ESMERALDAS *21-05-2015 * 23-05-2015 *BRINDAR SEGURIDAD DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO *TERRESTRE* INF. 25-05-2015*CP 661

(325.00) 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0(325.00)



(325.00) 0.00 S 04/08/2015 0 0 0(325.00)

1710624493 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE

19591 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE * ANALISTA DE ACOGIDA MIGRATORIA TEMPORAL * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL CONTROL LOGISTICO Y OPERATIVO * TERRESTRE * 01-07-2015 * 10-07-2015 * CP784 *

680.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0680.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

11 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



260.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0260.00

1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA

19593 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO*SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015*TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP 784

(224.00) 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0(224.00)

0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO

19594 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA *EDECAN SEÑOR MINISTRO*SANTIAGO DE CHILE-CHILE ASUNCION-PARAGUAY*31-05-2015*05-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VIAJE*AEREO *INF. 08-06-2015* CP1115

1,320.90 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 01,320.90



19595 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO JULIO*A.G#2222*D05*FACTURA *CP680

113.89 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2113.89


19596 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA *EDECAN SEÑOR MINISTRO*SANTIAGO DE CHILE-CHILE ASUNCION-PARAGUAY*31-05-2015*05-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VIAJE*AEREO *INF. 08-06-2015* CP1115

1,320.90 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 21,320.90



260.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0260.00

1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO

19598 69,959.28 8,395.11 N 04/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 8 1075,136.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

12 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO II DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA (EL PALMAR) * MEMO MDI-CGAF-DA-1757 * CP 770



IBARRA EMAPA I

19599 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I* SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS DE IBARRA *MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2273*FACTURA Nº 001-003-0025563*CP679

107.69 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2107.69


19600 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE * ANALISTA DE ACOGIDA MIGRATORIA TEMPORAL * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL CONTROL LOGISTICO Y OPERATIVO * TERRESTRE * 01-07-2015 * 10-07-2015 * CP784 *

680.00 0.00 N 04/08/2015 04/08/201504/08/2015 0 0 0680.00


19601 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * 19-06-2015 * 21-06-2015 * CP784 *

213.00 0.00 N 04/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0213.00



19602 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE LA ALBORADA 3, PROVINCIA DEL GUAYAS*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2267*FACTURA Nº 148-001-003097049*CP 680

469.08 0.00 N 04/08/2015 12/08/201504/08/201504/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 8469.08



19603 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTBLE DE MANABIO DE UPC DE JAMA* D05* FACTURA 26435*CP 679

26.50 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 226.50

1711401776 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO

19604 LASCANO ERAZO MAYRA DEL ROCIO * AUDITORA INTERNA 2 * DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA * AZOGUEZ-CAÑAR * 08-07-2015 * 09-07-2015 * ASISTIR A LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DEL RASTRILLO ZONA 6 * TERRESTRE AEREO * INF. 20-07-2015 *CP661

120.00 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

13 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL

19605 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COLTA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 *CP661

46.00 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 246.00


19606 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COLTA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 *CP925

20.00 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 220.00

1706526678 FIALLO EUFEMIA 19607 FIALLO POVEA EUFEMIA NOEMI * AUDITOR INTERNO * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA * MACAS-MORONA SANTIAGO * 08-07-2015 * 09-07-2015 * REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL DE ARMAMENTO * TERRESTRE AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 04/08/2015 06/08/201504/08/201504/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2120.00


19608 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO * 12% IVA *DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EQUIPAMIENTO DE MUEBLES CLOSET PARA LAS CASAS TIPO II DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA (EL PALMAR) * MEMO MDI-CGAF-DA-1757 * CP 770

8,395.11 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/201505/08/2015 0 0 08,395.11


130.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0130.00


19610 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 16-07-2015 * 17-07-2015 * INSPECCIONAR EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

65.00 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 265.00


19611 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO * ASESOR 5 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 01-07-2015 * 01-07-2015 * COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO No. 663 SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * AEREO * INF. 02-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

14 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19612 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 07-07-2015 * REALIZAR RECORRIDO CENTRO DE CAPACITACIÓN CECAPAUSTRO CIA. LTDA. * AEREO * INF. 09-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 065.00

1711084804 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO

19613 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO * ASESOR 2 * DESPACHO DEL MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-2015 * 15-07-2015 * ASISTIR AL COMITE INTERINSTITUCIONAL CON EL OBJETO DE PROCEDER CON LA REVISION DE 39 CASOS DE APRHENSION DE MERCANCIAS * AEREO * INF. 17-07-2015 *CP661

65.00 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 265.00


19614 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*18-07-2015*19-07-2015*TRANSPOTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD DE AMBATO*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

(122.00) 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0(122.00)

1713074076 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO

19615 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*18-07-2015*19-07-2015*TRANSPOTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD DE AMBATO*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

122.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0122.00


INTERAGUA C. LTDA.

19616 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP679

0.62 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 00.62


INTERAGUA C. LTDA.

19617 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.*PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC GUAYAQUIL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2257*FACTURA # 026-004-50475*CP679

0.62 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 20.62


19618 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNIERACION DE LA SEÑORA RUEDA TORRES BLANCA ROMI DEL MES DE JULIO 2015

1,837.73 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 01,484.10


19619 96,089.77 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 275,145.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

15 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:07 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA Y ACUMULA EN EL IESS POR EL MES DE JULIO DEL 2015.


19620 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL, QUE ACUMULA AL IESS MES DE JUNIO 2015

359.01 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 20.01



(1,837.73) 0.00 S 05/08/2015 0 0 0(1,484.10)



(1,837.73) 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0(1,484.10)




19623 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PEDERNALES*CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015*D05*A.G.2270*FACTURA No.43484*CP679

34.02 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 234.02


19624 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*18-07-2015*19-07-2015*TRANSPOTAR A UN FUNCIONARIO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CIUDAD DE AMBATO*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

122.00 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2122.00


19625 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE LA SEÑORA RUEDA TORRES BLANCA ROMI DEL MES DE JULIO 2015

1,837.73 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 21,484.10



19626 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE (9) UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JUNIO-2015 * AUT. GTO. No. 2266 * 9 FACTURAS * CP680

2,983.97 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 22,983.97

0912378676001 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE

19627 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE * CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-93 UPCs * DICIEMBRE 2014-JUNIO 2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015-1923 * CP105

851,059.39 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0851,059.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

16 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1307553212001 ZANCHI TINAJERO MARIA PIA

19628 ZANCHI TINAJERO MARIA PIA * CONTRATO DE EMERCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1000 KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE CINCO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERADAS COMO ILICITAS, PARA LOS ASPIRANTES A SERVIDORES POLICIALES * D05 * MEMO No, MDI-CGAF-DA-2015-1657 * CP332

12,000.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 012,000.00


19629 ZANCHI TINAJERO MARIA PIA * CONTRATO DE EMERCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1000 KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE CINCO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERADAS COMO ILICITAS, PARA LOS ASPIRANTES A SERVIDORES POLICIALES * D05 * MEMO No, MDI-CGAF-DA-2015-1657 * CP332 * IVA

1,440.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 01,440.00


19630 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE * CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-93 UPCs * DICIEMBRE 2014-JUNIO 2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015-1923 * CP105

759,874.46 91,184.93 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 12/08/2015 12/08/20150 6 6772,032.45


19631 RODRIGUEZ MALO JUAN ENRIQUE *12% IVA* CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-93 UPCs * DICIEMBRE 2014-JUNIO 2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2015-1923 * CP105

91,184.93 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/201505/08/2015 0 0 091,184.93

1309893954001 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER

19632 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE FISCALIZACION EN OBRA CIVIL PARA LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL LOS NARANJOS EN LA CIUDAD DE CHONE*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1859*FACTURA 212*CP 795

14,896.61 1,787.59 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 6 813,406.95


19633 1,787.59 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/201505/08/2015 0 0 01,787.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

17 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*PAGO DE LA PRIMERA PLANILLA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE FISCALIZACION EN OBRA CIVIL PARA LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL LOS NARANJOS EN LA CIUDAD DE CHONE*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1859*FACTURA 212*CP 795


19634 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E. Q*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ORIENTE (2DO PISO) Y EDIFICIO ALEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2015*D05*AUTO. GTO. 2268*CP 680

773.13 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 2773.13

0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO

19635 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO * ASESOR MINISTERIAL * DESPACHO SEÑOR MINISTRO *CHILE-CHILE*PARAGUAY-ASUNCION*30-05-2015*05-06-2015*COBERTURA LOGISTICA DE LA GIRA OFICIAL CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO*INF 09-06-2015*CP 1115

1,566.95 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 01,566.95

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

19636 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO*PAGO POR LA ADQUISICION DE 4500 ESPONJAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE PARTICIPO EN LA CEREMONIA RELIGIOSA PROGRAMADA EN EL PARQUE SAMANES POR LA VISITA PAPAL*D05 *AUTO.GTO.2309 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACTURA 003-001-001076*CP 1066

5,544.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 05,544.00


19637 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO * ASESOR MINISTERIAL * DESPACHO SEÑOR MINISTRO *CHILE-CHILE*PARAGUAY-ASUNCION*30-05-2015*05-06-2015*COBERTURA LOGISTICA DE LA GIRA OFICIAL CON EL FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO*INF 09-06-2015*CP 1115

1,566.95 0.00 N 05/08/2015 06/08/201505/08/201505/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 21,566.95

0918157496001 NORERO CALVO DAVID ANTONIO

19638 5,000.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 05,000.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

18 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NORERO CALVO DAVID ANTONIO*SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES-CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE PRIMER NIVEL, PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA EN TODOS LOS TRAMITES JURIDICOS INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*FACTURA No.258*OFICIO MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-28*CP1118

0920388790001 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL

19639 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL*POR REUBICACION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE UPC PUERTO AGUAJE EN SANTA ELENA*D02*AUT. GTO. Nº 2306*FACTURA Nº 001-001-332*CP1080

784.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0784.00

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER

19640 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 65 * CP1089 * CP1089

2,497.82 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 02,497.82

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.

19641 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL 01 JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2302 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-000000274*CP 47

164,749.76 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0164,749.76

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

19642 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2305 * FACTURAS Nros. 2452855 2452862 2453347 2453587 * CP177

484.90 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0484.90

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA

19643 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORAS Y LAVADORAS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA AMBATO*D02-UVC AMBATO*AUT. GTO. Nº 2304*FACTURA Nº 001-001-206*CP1009

672.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0672.00

1768181900001 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

19644 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL* PAGO POR SENATEL POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA*D05* A.G 2291* FACTURA 4281*CP 221

70.22 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 070.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

19 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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B

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A

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MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DEL LOURDES

19645 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE LOURDES* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA *JULIO* D05* A.G 2299* FACTURA 279

280.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0280.00


19646 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * 19-06-2015 * 21-06-2015 * CP345

35.00 0.00 N 05/08/2015 0 0 035.00


19647 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * 19-06-2015 * 21-06-2015 * CP345

35.00 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 035.00

0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO

19648 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO * CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS * PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2015* D05 * A.G.# 2303 * FACTURA 001-001-0000576 * CP48

184,561.44 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 0184,561.44


19649 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*CONSUMO DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015*D05*A.G.2301*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP179

1,448.62 0.00 N 05/08/2015 05/08/201505/08/2015 0 0 01,448.62

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

19650 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*23-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA *AEREO*INF.24-10-2015*CP1115

321.60 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0321.60


19651 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*23-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA *AEREO*INF.20-10-2015*CP1115

371.85 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0371.85

1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA

19652 371.85 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0371.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

20 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*DIRECTORA ADMINISTRATIVA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*COORDINACION DE ADTIVIDADES PARA OFICIALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA POLICIA DE NICARAGUA *AEREO*INF.24-10-2015*CP1115


1,173.83 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 01,173.83


19654 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * CP784

213.00 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 12/08/2015 12/08/20150 0 6213.00

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 19655 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANAGUA NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014 *PARTICIPAR DE LAS EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO*INF. 24-10-2014* CP1115

371.85 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0371.85


19656 MINDA MINDA CARLOS AUGUSTO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION DE MIGRACION * SANTA ELENA * 19-06-2015 * 21-06-2015 * TRASLADAR A PERSONAL PARA QUE ASISTAN A LA FERIA CIUDADANA * TERRESTRE * CP345

35.00 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 635.00

1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR

19657 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD AL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO MEM 353-DMI*INF 20-10-2014*CP1115

341.70 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0341.70


19658 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANAGUA NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014 *PARTICIPAR DE LAS EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO-MEM 347-MDI*INF. 24-10-2014* CP1115

371.85 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0371.85

1710022466 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH

19659 907.20 0.00 N 06/08/2015 06/08/2015 0 0 0907.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

21 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE DE PROVEEDURIA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BOGOTA-COLOMBIA*29-01-2015*03-02-2015*SUPERVICION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS COORDINACIONES DE LA LOGISTICA PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA SUBSECRETARIA DE AMERIPOL*AEREO*INF. 04-02-2015*CP1115

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

19660 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CAR*DIRECTORA ADMINISTRATIVA-E*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BOGOTA-COLOMBIA*29-01-2015*03-02-2015*SUPERVISION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS COORDINACIONES DE LA LOGISTICA PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA SUBSECRETARIA AMERIPOL*AEREO*INF. 04-02-2015*CP1115

1,178.10 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 01,178.10

1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

19661 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*ELABORACIÓN DE 25430 SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE LAS INTENDENCIAS DE GENERALES DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL*D03*MEMORANDO NRO.MDI-CGAJ-DJ-2015-0149-MEMO*FACT. 2466*CP 121

50,405.89 0.00 N 06/08/2015 0 0 049,397.77


19662 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*ELABORACIÓN DE 25430 SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE LAS INTENDENCIAS DE GENERALES DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL*D03*MEMORANDO NRO.MDI-CGAJ-DJ-2015-0149-MEMO*FACT. 2466*CP 121

6,048.71 0.00 N 06/08/2015 0 0 06,048.71

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

19663 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER * AUXILIAR SERVICIOS * COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA * REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0149 DE 3 DE AGOSTO DE 2015 * CP661

22.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 022.00


19664 907.20 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0907.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

22 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE DE PROVEEDURIA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BOGOTA-COLOMBIA*29-01-2015*03-02-2015*SUPERVISION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS COORDINACIONES DE LA LOGISTICA PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA SUBSECRETARIA DE AMERIPOL*AEREO*INF. 04-02-2015*CP1115


19665 ZANCHI TINAJERO MARIA PIA * CONTRATO DE EMERCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1000 KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE CINCO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERADAS COMO ILICITAS, PARA LOS ASPIRANTES A SERVIDORES POLICIALES * D05 * MEMO No, MDI-CGAF-DA-2015-1657 * CP332

12,000.00 1,440.00 N 06/08/2015 19/08/201506/08/201506/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 6 1812,888.00


19666 ZANCHI TINAJERO MARIA PIA *1 CONTRATO DE EMERCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1000 KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE CINCO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS CONSIDERADAS COMO ILICITAS, PARA LOS ASPIRANTES A SERVIDORES POLICIALES * D05 * MEMO No, MDI-CGAF-DA-2015-1657 * CP332 * IVA

1,440.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 01,440.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

19667 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR*GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SHELL-MONTALVO-PASTAZA*16-06-2015*19-06-2015*ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DROGAS*AEREO*INF. 22-06-2015*CP1123

296.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0296.00

0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO

19668 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUARANDA-BOLIVAR*30-06-2015*30-06-2015*SOCIALIZO LOS CONTENIDOS DE LAS GUIAS DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA Y SE EMITIERON DIRECTRICES DE ACUERD0 AL NUEVO MODELO*TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

44.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

23 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002912119 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO

19669 VARGAS SANCHEZ FRANK ALEJANDRO*GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*08-06-2015*11-06-2015*ASISTIR LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 12-06-2015*CP1123

280.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0280.00

1717993438 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN

19670 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*QUEVEDO-LOS RIOS*22-06-2015*27-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00


19671 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SANTA ELENA-SANTA ELENA*18-06-2015*21-06-2015* TERRESTRE* INF. 23-06-2015*CP 784

(224.00) 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0(224.00)

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

19672 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MACHALA-EL ORO*21-06-2015*27-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00



244.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0244.00

1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE

19674 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*COCA-ORELLANA LOJA-LOJA*22-06-2015*26-06-2015*RECAUDACION DE LAS INTALACIONES DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DEL DAISC *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00


19675 720.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

24 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MACAS- MORONA SANTIAGO RIOBAMBA-CHIMBO *08-06-2015*20-06-2015*READECUACION DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA DAISC*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

19676 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*21-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION Y CODIFICACION DE LAS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00

1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY

19677 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY *POLICIA*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*23-06-2015*CCAPACITACION DEL SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF. 24-06-2015*CP1123

50.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 050.00

1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN

19678 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*22-05-2015*26-05-2015*RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF. 26-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0360.00

1723978548 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY

19679 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-05-2015*27-06-2015*RECOLECCION ESCANEO Y CODIFIACION DEL OS PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0360.00

1717977530 RIVAS USHINA MAIRA BELEN 19680 120.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

25 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVAS USHINA MAIRA BELEN *TNTE POLICIA*DIRECCION DE ANALISIS DE INFORMACION SEGURIDAD CIUDADANA*LOJA-LOJA CUENCA- AZUAY*21-05-2015*23-05-2015*VISITAS E INVITACION A LOS SEÑORES RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA*AEREO TERRESTRE*INF. 24-05-2015*CP1123

1719443135 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO

19681 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO *GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL-GUAYAS *26-06-2015*27-06-2015*ASISITIR A LA CAPACITACION DEL VENDEDOR SEGURO DEL DMG*AEREO*INF. 01-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0120.00

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 19682 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAS-GUAYAQUIL*05-07-2015*06-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 10-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0195.00

0605564681 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA

19683 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA*ANALISTA DE LA INFORMACION*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAS-GUAYAQUIL*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDO SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

480.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0480.00


19684 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA*ANALISTA DE LA INFORMACION*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*07-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDO SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.24-06-2015*CP 1123

920.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0920.00

1003572557 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO

19685 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

160.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0160.00


19686 480.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

26 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

1714128970 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO

19687 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*CBOP. DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

160.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0160.00

0401339189 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER

19688 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAS-GUAYAQUIL*08-07-2015*09-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 20-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0195.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 19689 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*CON EL FIN DE MANTENER UNA REUNION CON LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 065.00

1802708469 LLIGALO PACARI GENOVEVA 19690 LLIGALO PACARI GENOVEVA*SECRETARIA*DIRECCION DE GENERO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-06-2015*24-06-2015*PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO PREPARATORIO SOBRE MUJERES RURALES EN LA COORDINACION ZONAL DEL MAGAP*TERRESTRE*INF. 25-06-2015*CP1123

129.50 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0129.50


19691 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORAS Y LAVADORAS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA AMBATO*D02-UVC AMBATO*AUT. GTO. Nº 2304*FACTURA Nº 001-001-206*CP1009

600.00 0.00 S 06/08/2015 0 0 0600.00


19692 600.00 72.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 0609.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

27 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORAS Y LAVADORAS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA AMBATO*D02-UVC AMBATO*AUT. GTO. Nº 2304*FACTURA Nº 001-001-206*CP1009

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 19693 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO*09-06-2015*10-06-2015*PARA DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0195.00

1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA

19694 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*11-07-2015*DELEGADA PARA ASISTIR COMO EXPOSITORA A DICHO EVENTO EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA TEMATICA*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0120.00


19695 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*IVA PAGADO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORAS Y LAVADORAS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA AMBATO*D02-UVC AMBATO*AUT. GTO. Nº 2304*FACTURA Nº 001-001-206*CP1009

72.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 072.00


19696 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT*CONSUMO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2015*D05*A.G.2278*FACTURA No.4681809 Y 4681808*CP178

109.93 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0109.93


19697 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*02-07-2015*02-07-2015* ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO QUE TENDRA POR OBJETO GENERAR UN PLAN DE ACCION ORIENTADO A LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

40.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

28 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1707585996001 ARMIJO PELAGALLO RAUL CLEMENTE

19698 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*INFIMA CUANTIA-PARA FINANCIAR LA CONFECCION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON PEDRO MONCAYO*D05*A.G.2285*FACTURA No.14072*CP1051

86.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 086.00


19699 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL*PAGO POR SERVICIO DE REUBICACION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE UPC PUERTO AGUAJE EN SANTA ELENA*D02*AUT. GTO. Nº 2306*FACTURA Nº 001-001-332*CP1080

700.00 84.00 N 06/08/2015 07/08/201506/08/201506/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 4711.20


19700 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL* IVA PAGADO POR REUBICACION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE UPC PUERTO AGUAJE EN SANTA ELENA*D02*AUT. GTO. Nº 2306*FACTURA Nº 001-001-332*CP1080

84.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 084.00

1713282083 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL

19701 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-07-2015*11-07-2015*PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN LAS CAPACITACIONES PREVENTIVAS DE LOS TEMAS VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0280.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19702 DIRECTV ECUADOR C. LTDA*PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.2281* FACTURA 2245369-2245370*CP 179

162.03 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0162.03

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19703 PACIFIC AIR CARGO S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO DE CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS Y CANES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05*A.G2288*FACTURA No2288*CP1091

8,108.68 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 08,108.68

1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI

19704 NORONA MORALES LUIS JARVI* PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA*AGOSTO* D05*A.G 2286* FACTURA 280*CP 85

2,036.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 02,036.00

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE

19705 (54,821.47) (6,578.58) N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0(55,698.61)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

29 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-751 * CP938


19706 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * 12% IVA*CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-751 * CP938

(6,578.58) 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 0(6,578.58)


19707 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-752* CP938

54,821.47 6,578.58 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 455,698.61

1313163188001 NOBOA VELEZ SANTIAGO ROBERTO

19708 NOBOA VELEZ SANTIAGO ROBERTO*INFIMA CUANTIA-ADQUISICON DE PAPEL HIGIENICO TOALLAS DE PAPEL EN Z CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX AMBIENTAL ELECTRICO*UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO*D05*A.G.2294*FACTURA No.2294*CP1076

3,395.17 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 03,395.17

1719821843 CALDERON MOREIRA TANIA GABRIELA

19709 CALDERON MOREIRA TANIA GABRIELA*GESTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015*COORDINACION PREVIA A LA REUNION CON LOS LIDERES DE LAS CORPORACIONES JUVENILES URBANAS*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0120.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19710 PACIFIC AIR CARGO S.A *PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIA DE LOS CHALECOS INTERNOS Y EXTREMOS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05* A.G. 2289*FACTURA 15573*CP 1091

7,208.80 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 07,208.80


19711 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * 12% IVA*CONTRATO EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UVC CALDERON (PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR) * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1845-2015 * FACTURA No. 001-001-752 * CP938

6,578.58 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 06,578.58


19712 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO* PAGO SELLOS AUTOMATICOS PARA LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G. 2295*FACTURA 1075*CP 1063

3,129.17 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 03,129.17

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

30 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19713 CALDERON MOREIRA TANIA GABRIELA*GESTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015*COORDINACION PREVIA A LA REUNION CON LOS LIDERES DE LAS CORPORACIONES JUVENILES URBANAS*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 06/08/2015 0 0 0120.00

1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

19714 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.*PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, FOTOCONDUCTORES, TANQUE DE DESECHOS*D05*SEGUN AUTO.GTO 2293 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACTURA 9920*CP 522.

7,247.28 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 07,247.28


19715 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.*PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, FOTOCONDUCTORES, TANQUE DE DESECHOS*D05*SEGUN AUTO.GTO 2293 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACTURA 9920*CP 522.

7,247.28 0.00 S 06/08/2015 0 0 07,247.28

1002515078 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO

19716 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO *CBOP POLICA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015*25-06-2015*CPACITACION DEL SISTEMA DAVID 12 AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

280.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0280.00

1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO

19717 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA*PAGO POR SERVICIO DE REPACION Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA XEROX PHSER 3600 SECRETARIA GENERAL*D05*AUTO.GTO.2276 DE 03-08-2015*FACTURA 2191*CP1065

427.84 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0427.84

1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO

19718 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DE EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO*AUTO.GTO.2277 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACT.723*CP 100

1,788.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 01,788.00

0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR

19719 100.95 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0100.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

31 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR*PAGO PR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC S DE CHIMBORAZO*D05*SEGUN AUTO.GTO.2280 DE 03 DE AGOSTO 2015*VARIAS FACTURA*CP 2280.


19720 ARMIJO PELAGALLO RAUL CLEMENTE*INFIMA CUANTIA-PARA FINANCIAR LA CONFECCION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON PEDRO MONCAYO*D05*A.G.2285*FACTURA No.14072*CP1051

(86.00) 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0(86.00)


19721 ARMIJO PELAGALLO RAUL CLEMENTE*INFIMA CUANTIA-PARA FINANCIAR LA CONFECCION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON PEDRO MONCAYO*D05*A.G.2285*FACTURA No.14072*CP1051

86.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 086.00


19722 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*DIRECTORA ADMINISTRATIVA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA OFICIALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA POLICIA DE NICARAGUA *AEREO*INF.24-10-2015*CP1115

371.85 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6371.85


19723 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA *AEREO*INF.20-10-2015*CP1115

371.85 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6371.85

1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO

19724 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA *AEREO*INF.24-10-2015*CP1115

321.60 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6321.60


19725 907.20 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6907.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

32 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE DE PROVEEDURIA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BOGOTA-COLOMBIA*29-01-2015*03-02-2015*SUPERVISION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS COORDINACIONES DE LA LOGISTICA PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA SUBSECRETARIA DE AMERIPOL*AEREO*INF. 04-02-2015*CP1115



19726 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2283 * 14 FACTURAS * CP680

4,848.67 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 04,848.67

1001677929 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CA

19727 CABRERA LARREA CAPUCINE DEL CAR*DIRECTORA ADMINISTRATIVA-E*DIRECCION ADMINISTRATIVA*BOGOTA-COLOMBIA*29-01-2015*03-02-2015*SUPERVISION DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS Y LAS COORDINACIONES DE LA LOGISTICA PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA SUBSECRETARIA AMERIPOL*AEREO*INF. 04-02-2015*CP1115

1,178.10 0.00 N 06/08/2015 11/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 61,178.10

0401108576 PE¿AFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA

19728 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE REEMBOLSO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS MES DE JULIO 2015 PARA LA UPC INGAPIRCA*D05*MEMO NO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0015 DEL 05 DE AGOSTO 2015*CP 185.

18.14 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 018.14

0992571829001 REDITELSA C.A. 19729 REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 818 * CP1077

5,716.35 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 05,716.35


19730 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*CBOP. DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES *TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

480.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

33 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19731 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION 10 DE ROLLOS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE * D05 * AUT. GTO. No. 2296 * FACTURA No. 9879 * CP1075

261.63 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0261.63


19732 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO*CBOP.POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA MANABI*30-06-2015*04-07-2015*CAPACITACION SITEMA DAVID 2012*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

280.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0280.00

1792156181001 COLREST S.A. 19733 COLREST S. A* PAGO POR LA CONTRATACION DEL LOCAL Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN ESPACIO DE DIALOGO CON REPRESTANTES DE LOS TRABAJADORES SEXUALES A NIVEL NACIONAL*D05* MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0866-M*FACTURA 108692*CP 1085

1,120.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 01,120.00


19734 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR SERVICIO DE REPARACION DEL SCANNER KODAL 12600 PERTENECIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA*D05*A.G.# 2275*001-001-205*CP1107

50.40 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 050.40

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19735 DIRECTV ECUADOR C. LTDA*SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.2281* FACTURA 2245369-2245370*CP 179

144.67 17.36 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 07/08/2015 07/08/20150 0 0156.04

0503627234 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO

19736 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAS-GUAYAQUIL*21-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS EDIFICIO LA MERCED Y CANTON DURAN*TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP 1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00

0706247491 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO

19737 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*MACHALA EL ORO*14-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO *TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP 1123

720.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0720.00

0604115840 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER

19738 120.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

34 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDO SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 1123

1804513164 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER

19739 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER*SBTE DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*AMBATO TUNGURAHUA*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014-2015*TERRESTRE*INF.01-07-2015*CP 1123

360.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0360.00

0503263337 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO

19740 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*AMBATO TUNGURAHUA*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 2015*TERRESTRE*INF.01-07-2015*CP 1123

366.70 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0366.70

1792156181001 COLREST S.A. 19741 COLREST S.A.*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZO), PARA CREAR UN ESPACIO DE DIALOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE DISCOTECAS, BARES Y NIGHT CLUBS A NIVEL NACIONAL *D15*MEMO Nro.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0865-M*FACTURA No.108693*CP723

335.56 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0335.56



(260.00) 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 0(260.00)

1060000260001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN

MIGUEL DE IBARRA

19743 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA*POR CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES GENERADOS EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS DE LAS UPCs DE IBARRA YA SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO*UPC IBARRA*A.G.#2282*REPORTE DE TITULOS DE CREDITO ADEUDADOS*CP1096

2,270.44 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 02,270.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

35 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19744 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA*PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2284*FACTURA Nº 001-006-4561644*CP178

12.87 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 012.87


19745 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S. A.*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICIÓN DE TONERS HP, LEXMARK, SAMSUNG*D05*AUT. GTO. Nº 2292*FACTURA Nº 001-001-9919*CP522

7,918.39 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 07,918.39


19746 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ATUCUCHO-MONTESERRIN*PAGADO HASTA EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURAS Nº 001-006-4460718,4491971*CP680

72.41 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 072.41


19747 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN CARLOS*MES JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURA Nº 001-001-2451965*CP679

15.00 0.00 N 06/08/2015 0 0 015.00



15.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 015.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 19749 DIRECTV ECUADOR C. LTDA*PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO.2281* FACTURA 2245369-2245370*CP 179

17.36 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/201506/08/2015 0 0 017.36


19750 ARMIJO PELAGALLO RAUL CLEMENTE*INFIMA CUANTIA-PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON PEDRO MONCAYO*D05*AUT GASTO 2285*FACTURA No.001-001-14072*CP1051

86.00 0.00 N 06/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 484.28


19751 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*DIRECCION FINANCIERA-AUTOGESTION*D03

85,950.00 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 085,950.00


19752 2,467.62 0.00 N 06/08/2015 07/08/201506/08/201506/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 42,000.21

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

36 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:06 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE PUESTO DE VARIOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE JUNIO 2015

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19753 PACIFIC AIR CARGO S.A *SERVICIO DE ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIA DE LOS CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05* A.G. 2289*FACTURA 15573*CP 1091

7,208.80 0.00 N 06/08/2015 06/08/201506/08/2015 0 0 07,064.62


19754 [P:07 T:SE A:2015] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES DE PUESTO DE VARIOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE JULIO 2015

7,534.03 0.00 N 06/08/2015 07/08/201506/08/201506/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 46,134.69


19755 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS*CONSUMO DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2015*D05*AUT.GASTO 2301*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP179

1,448.62 0.00 N 06/08/2015 12/08/201506/08/201506/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 61,448.62

1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR

19756 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANAGUA-NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014*BRINDAR SEGURIDAD AL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO MEM 353-DMI*INF 20-10-2014*CP1115

341.70 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6341.70


19757 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANAGUA NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014 *PARTICIPAR DE LAS EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO-MEM 347-MDI*INF. 24-10-2014* CP1115

371.85 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6371.85

1753255791 VARESE SCOTTO LUIS DAVID 19758 VARESE SCOTTO LUIS DAVID*ASESOR 2*DESPACHO DEL SR MINISTRO *MANAGUA NICARAGUA*21-10-2014*22-10-2014 *PARTICIPAR DE LAS EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD*AEREO*INF. 24-10-2014* CP1115

371.85 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6371.85


1,085.70 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 01,085.70


19760 120.00 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

37 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO *GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL-GUAYAS *26-06-2015*27-06-2015*ASISITIR A LA CAPACITACION DEL VENDEDOR SEGURO DEL DMG*AEREO*INF. 01-07-2015*CP1123


19761 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-12% ANTICIPO DEL 50% DE LA ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO No.MDI-CGAF-DF-2015-536-MEMO*CP735

10,314.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 010,314.00

0503156010 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN

19762 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*REUNION CON LA GOBERNACION Y RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 09-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

1716696156 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON

19763 LEMA RAMOS FABIAN WASHINGTON*CBOS-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MACHALA-EL ORO*21-06-2015*27-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6360.00


19764 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*QUEVEDO-LOS RIOS*22-06-2015*26-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6360.00

1716973373 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO

19765 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO* MANTA-MANABI*11-07-2015* CUMPLIR LA AGENDA DISPUESTA *AEREO*INF 16-07-2015* CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

1713265013 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO

19766 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*10-07-2015*11-07-2015* CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF 16-07-2015* CP 1123

195.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0195.00

1712731403 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

19767 65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

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08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

38 DE 458

Tiempo Apro.

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Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

BARBA ALVERAR VICTOR EFRAIN*SGO POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MANTA-MANABI* 11-07-2015*CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

0300970159 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN

19768 CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN*GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*CUENCA-AZUAY*05-06-2015*06-06-2015*CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF 08-06-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0120.00

1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER

19769 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-07-2015*TRASLADO HASTA EL SECTOR LOS SAMANES A VERIFICAR LOS PUESTO DE MANDO*AEREO*INF, 03-07-215*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00


19770 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*MANTA-MANABI*11-07-2015*REUNION DE TRABAJO*AEREO** INF.13-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00


19771 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL * JUNIO y JULIO 2015 *PLANTA CENTRAL-CONOCOTO.SAN ANTONIO* D05 * AUT. GTO. No. 2305 * FACTURAS Nros. 2452855-2452862-2453347-2453587 * CP177

484.90 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 4484.90


19772 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-12% ANTICIPO DEL 50% DE LA ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO No.MDI-CGAF-DF-2015-536-MEMO*CP735

(10,314.00) 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0(10,314.00)


19773 109.93 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 4109.93

EJERCICIO:

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08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

39 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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FechaSolicitud

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FechaSolicitud Pago

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT*CONSUMO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2015*D05*A.G.2278*FACTURA No.4681809 Y 4681808*CP178


19774 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL-12% IVA ELABORACION DE FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE ESTE MINISTERIO*D03*MEMO No.MDI-CGAF-DF-2015-536-MEMO*CP735

10,314.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 010,314.00


19775 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-07-2015*REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF. 01-06-2015*INF 01-06-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

1719903278 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON

19776 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL *UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-07-2015*REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON EL PRESIDENTE*AEREO*INF 14-07-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 040.00

0200913358 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER

19777 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR DE AREA*DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-04-2015*REUNION DE TRABAJO LLEVARSE A CABO CON LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*AEREO*INF. 22-04-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

1706452362001 MERA ORCES JAIME WASHINGTON

19778 MERA ORCES JAIME WASHINGTON*PAGO DE LA PLANILLA 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORÍA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL QUITUMBE EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1854 *FACT. 1318*CP 808

9,608.55 1,153.03 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 68,647.69

1706452362001 MERA ORCES JAIME WASHINGTON

19779 1,153.03 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 01,153.03

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

40 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

MERA ORCES JAIME WASHINGTON*PAGO DE LA PLANILLA 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORÍA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL QUITUMBE EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1854 *FACT. 1318*CP 808


19780 NORONA MORALES LUIS JARVI* ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICIA PICHINCHA*AGOSTO* D05*A.G 2286* FACTURA 280*CP 85

1,820.00 216.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 41,676.00


19781 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*RIOBMABA-CHIMBORAZO*09-07-2015*PARTICIPACION EN EL EVENTO DE SOCLAIZACION PARA EL INGRESO A POLIA NACIONAL*TERRESTRE*INF 11-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00


19782 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBO POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*CHIMBORAZO-RIOBAMBA*09-07-2015*09-07-2015*REUNION EN LA PARROQUINA CON LAS COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACION*TERRESTRE*INF,16-07-2015*CP 1123

72.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 072.00

1600107963 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR

19783 VELIN VINUEZA ANTONIO NESTOR*GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*SHELL-MONTALVO-PASTAZA*16-06-2015*19-06-2015*ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DROGAS*AEREO*INF. 22-06-2015*CP1123

296.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0296.00


19784 CALDERON MOREIRA TANIA GABRIELA*GESTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-05-2015*26-05-2015*COORDINACION PREVIA A REUNION CON LIDERES DE CORPORACIONES JUVENILES URBANAS*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6120.00


19785 65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

41 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGO POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*REUNION EN LA PARROQUIA SAN ANDRE CON LAS COMUNIDADES PARA LA SOCILIZACION PARA EL INGRESO A LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE* INF 16-07-2015*CP 1123

0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

19786 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN* COB POLICIA*SEGURIDA SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-07-2015* TRALADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO CON SU EQUIPO DE SEGURIDA AL SECTOR LOS AMANTES A VERIFICAR LOS PUESTOS DE MANDO*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00


19787 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO* PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA POLICIA NACIONAL*D05*AUTORIZAION DE GASTO 2295*FACTURA 003-001-1077*CP 1063

2,793.90 335.27 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 11/08/2015 11/08/20150 4 42,838.60

1714663851 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID

19788 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA* SEGURIDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO* MANTA-MANABI*11-07-2015*CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 065.00


19789 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO*12% IVA * PAGO SELLOS AUTOMATICOS PARA LA POLICIA NACIONAL*D05*A.G. 2295*FACTURA 1075*CP 1063

335.27 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0335.27


19790 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO EN TRABAJOS ELÉCTRICOS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE MIGRACIÓN DE GUAYAQUIL*D05 COORDINADOR ZONAL 5-GUAYAS*AUTO.GTO.2310 DE 05 AGOSTO 2015*CP 1110

1,904.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 01,904.00

1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA

19791 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA*INFIMA CUANTIA-INSTALACION DE CORTINAS ENROLLABLES*D07*A.G.2315*FACTURA No.2912*CP1014

1,454.71 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 01,454.71

1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO

19792 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*AUTO.GTO.2313 DE 05 DE AGOSTO 2015*FACT 411*CP 100.

3,261.29 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 03,261.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

42 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



19793 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN GUAYAS*D05*AUTO.GTO.2331 DE 05 DE AGOSTO 2015*FACTS 8896585-8896611-8873441*CP 680

1,017.12 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 01,017.12

1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL

19794 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*09-06-2015* DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS*TERRESTRE*INF.12-06-2015*CP 661

44.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 044.00

1712341013001 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO

19795 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*INFIMA CUANTIA-REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SITUADO EN EL EDIFICIO SUCRE*D05-UNIDAD DE TRASPORTE*A.G.# 2311*FACTURA Nº 001-001-1380*CP1093

304.64 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0304.64

1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO

19796 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO * PAGO POR ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA*D05*A.G. 2300*FACTURA 002-001-235*CP 1030

556.95 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0556.95

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

19797 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*A.G.#2320*FACTURA Nº 012-022-0011548*CP 1054

13,415.03 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 013,415.03


19798 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA*PARA CUBRIR GASTO EN INSTALACION DE 24 JUEGOS DE REPUESTOS PARA LAS CORTINAS ROLLER QUE PERTENECEN A LA UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G 2314*FACTURA 2913*CP 1029

752.64 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0752.64

1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO

NORTE S.A.

19799 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A* PAGO PO SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE TUNGURAHUA* JULIO 215* D05* A.G 2330* VARIAS FACTURAS*CP 680

4,942.76 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 04,942.76

1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD

19800 302.40 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0302.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

43 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUIZ PILCO MARAIA FELICIDAD*ÍNFIMA CUANTÍA-POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)*MES DE JULIO 2015*D05*A.G.# 2327*FACTURA Nº 001-001-0052*CP900

1709963829001 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL

19801 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO 2326 DE 05 AGOSTO 2015*FACT 010*CP 100

350.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0350.00


19802 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO *GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL-GUAYAS *25-05-2015*26-05-2015*COORDINACION PREVIA A LA REUNION CON LOS LIDERES DE LAS CORPORACIONES JUVENILES URBANAS*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0120.00

1890048532001 PLANIFICACION DECORACION ,

CONSTRUCCION SA PLADECO S.A.

19803 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4*D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015*FACTURA 001-001-35*CP 220

1,589,293.54 190,715.22 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 2 6912,254.48



4,950.00 594.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 65,316.30


19805 CARRILLO CHUQUITARCO DIEGO FERNANDO *GESTOR DE SEGURIDAD*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA *GUAYAQUIL-GUAYAS *25-05-2015*26-05-2015*COORDINACION PREVIA REUNION LIDERES CORPORACIONES JUVENILES URBANAS*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

44 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19806 TECNILLANTA S.A.* CONTRATO DE EMERGENCIA-PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS ENMARCADOS Y CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL PAGO FINAL*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1956-2015 *AUTO.GASTO # 2290* CP 904

3,528,791.96 423,455.04 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 12/08/2015 12/08/20150 4 41,404,459.21


19807 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MINISTERIO DEL INTERIO*CONSUMO DEL 02 JUNIO AL 02 DE JULIO 2015*D05*A.G.2318*FACTURA No.2408628*CP177

27.69 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 027.69



19808 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- PLANILLA No. 4*D05*MEMO MDI-CGAF-DA-1767-2015*FACTURA 001-001-35*CP 220

190,715.22 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0190,715.22



594.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0594.00

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19810 TECNILLANTA S.A.* IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL * MEMO MDI-CGAF-DA-1474 * CP 904

(423,455.03) 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0(423,455.03)

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19811 TECNILLANTA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS ENMARCADOS Y CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 2290 * FACTURA No. 45144 * CP904

423,455.04 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0423,455.04

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19812 (7,208.80) 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0(7,064.62)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

45 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACIFIC AIR CARGO S.A *SERVICIO DE ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIA DE LOS CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05* A.G. 2289*FACTURA 15573*CP 1091

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19813 PACIFIC AIR CARGO S.A *SERVICIO DE ALMACENAJE Y RETIRO DE GUIA DE LOS CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05* A.G. 2289*FACTURA 15573*CP 1091

7,208.80 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 12/08/2015 12/08/20150 0 47,208.80

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19814 PACIFIC AIR CARGO S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO POR NACIONALIZACION DE CHALECOS BALISTICOS INTERNOS Y EXTERNOS Y CANES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05*A.G.2288*FACTURA No 001-001-15574*CP1090

7,239.89 868.79 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 12/08/2015 12/08/20150 0 47,355.73

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19815 CUR DE IVA *PACIFIC AIR CARGO S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO DE CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS Y CANES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05*A.G2288*FACTURA No2288*CP1091

868.79 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0868.79



19816 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL* PAGO POR SENATEL POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA*D05* A.G 2291* FACTURA 001-002-4281*CP 221

62.70 7.52 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 670.22


19817 NORONA MORALES LUIS JARVI* ARRIENDO Y CUOTA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO BODEGAS INTENDENCIA GENERAL POLICIA PICHINCHA*AGOSTO* D05*A.G 2286* FACTURA 280*CP 85

216.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0216.00



19818 CUR DE IVA*AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL* PAGO POR SENATEL POR CONCESION DE DERECHOS PARA USO DE FRECUENCIA*D05* A.G 2291* FACTURA 001-002-4281*CP 221

7.52 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 07.52


19819 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE LOURDES* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE RUMIÑAHUI * PERIODO DE PAGO JULIO-2015* D05* A.G 2299* FACTURA 001-001-279

250.00 30.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 6254.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19820 (868.79) 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0(868.79)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

46 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA *PACIFIC AIR CARGO S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO DE CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS Y CANES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05*A.G2288*FACTURA No2288*CP1091


19821 CUR IVA*GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE LOURDES* PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA RUMIÑAHUI TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA Y COMISARIA NACIONAL DE RUMIÑAHUI * PERIODO DE PAGO JULIO-2015* D05* A.G 2299* FACTURA 001-001-279

30.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 030.00

1791728726001 PACIFIC AIR CARGO S.A. 19822 CUR IVA*PACIFIC AIR CARGO S.A.*ÍNFIMA CUANTÍA- PAGO DE CHALECOS INTERNOS Y EXTERNOS Y CANES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR*D05*A.G2288*FACTURA No2288*CP1091

868.79 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0868.79

1705069324001 BRIONES AVALOS WILSON OLMEDO

19823 BRIONES AVALOS WILSON OLMEDO * SERVICIO DE IMPRESION DE 150 INVITACIONES FULL COLOR PARA LA DIFUSION DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA POR BARRIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * D05 * AUT. GTO. No. 2325 * FACTURA No. 2478 * CP1032

504.00 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0504.00


19824 NORERO CALVO DAVID ANTONIO*SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES-CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE PRIMER NIVEL, PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA EN TODOS LOS TRAMITES JURIDICOS INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*FACTURA No.001-001-258*OFICIO MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-28*CP1118

4,464.29 535.71 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 64,017.86


19825 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMO Nº MDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807

55,803.04 0.00 S 07/08/2015 0 0 055,803.04



1,298.85 0.00 N 07/08/2015 0 0 01,272.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

47 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



1,298.85 155.86 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 61,319.63

1790413012001 TECNILLANTA S.A. 19828 TECNILLANTA S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS ENMARCADOS Y CON LOGOTIPO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL * D05 * AUT. GTO. No. 2290 * FACTURA No.001-901- 45144 * CP904

423,455.04 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0423,455.04


19829 IVA*NORERO CALVO DAVID ANTONIO*SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES-CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE PRIMER NIVEL, PARA EL PATROCINIO Y ASESORIA EN TODOS LOS TRAMITES JURIDICOS INICIADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*FACTURA No.001-001-258*OFICIO MDI-CGAJ-DJ-UPJ-2015-28*CP1118

535.71 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0535.71



155.86 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 0155.86

1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA

19831 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA*PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, UNA MESA Y UN MANTEL PARA STAND EN ENLACE CIUDADANO No 422 EN PARROQUIA LLUMAN, CANTON OTAVALO EN SABADO 09 DE MAYO*INFIMA CUANTIA*AUTO.GTO. 04 DE AGOSTO DE 2015*FACT 99*CP 1035

39.20 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 039.20



19832 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC S DURAN GUAYAS*D05*AUTO.GTO.2331 DE 05 DE AGOSTO 2015*FACTS 8896585-8896611-8873441*CP 680

1,017.12 0.00 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 2 61,017.12

1711593325001 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL

19833 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL*CONVENIO DE PAGO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL SEÑOR CARLOS ANIBAL JARAMILLO CAÑIZARES* POR LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 06 AL 30 DE ABRIL 2015 * DO5 * AUT. GTO. 2253 * FACTURA 1601 * CP 860

817,743.84 96,053.26 N 07/08/2015 11/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 2 6830,204.94

1711593325001 JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL

19834 96,053.26 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/201507/08/2015 0 0 096,053.26

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

48 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL* 12% IVA*PAGO POR LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2253 * FACTURA 1601 * CP 860

1711576080 COYAGO AZANA ALFREDO 19835 COYAGO AZANA ALFREDO*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAS-GUAYAQUIL*05-07-2015*06-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 10-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6195.00


19836 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR COMPRA DE MATERIALES-MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MINIMAS PARA LA BASE DEL CIRCUITO MARISCAL*DIRECCION DISTRITAL 17 D05*MEMO Nº MDI-MDI-CGAF-UD-2015-0116*FACT. Nº 001-903-40651*CP1131

213.06 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 0213.06


19837 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO*GUAYAQUIL-GUAYAS*08-07-2015*11-07-2015*PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORA EN LAS CAPACITACIONES PREVENTIVAS DE LOS TEMAS VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6280.00


19838 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*02-07-2015*02-07-2015* ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO QUE TENDRA POR OBJETO GENERAR UN PLAN DE ACCION ORIENTADO A LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

40.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 640.00


19839 55,803.03 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 055,803.03

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

49 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807


19840 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA*DIRECCION DE GENERO-TRATA DE PERSONAS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*11-07-2015*DELEGADA PARA ASISTIR COMO EXPOSITORA A DICHO EVENTO EN EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA TEMATICA*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6120.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 19841 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS -SANTO DOMINGO*09-06-2015*10-06-2015*PARA DAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL TEMA DE LAS VICTIMAS DEL DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6195.00


19842 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMORANDO NºMDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807*PAGO IVA

6,696.37 0.00 N 07/08/2015 07/08/201507/08/2015 0 0 06,696.37

1802708469 LLIGALO PACARI GENOVEVA 19843 LLIGALO PACARI GENOVEVA*SECRETARIA*DIRECCION DE GENERO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-06-2015*24-06-2015*PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO PREPARATORIO SOBRE MUJERES RURALES EN LA COORDINACION ZONAL DEL MAGAP*TERRESTRE*INF. 25-06-2015*CP1123

129.50 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6129.50


19844 195.00 0.00 N 07/08/2015 13/08/201507/08/201507/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 6195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

50 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAS-GUAYAQUIL*08-07-2015*09-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 20-07-2015*CP1123


19845 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO* MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR SR. VICEMINISTRO*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19846 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DE EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE AGOSTO 2015*AUTO.GTO.2277 *FACT.001-001-723*CP 100

1,596.43 191.57 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 21,468.72


19847 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*12% IVA*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO ALTO DE EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE AGOSTO*AUTO.GTO.2277 *FACT.723*CP 100

191.57 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 0191.57


19848 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*RIOBMABA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*PARTICIPACION EN EL EVENTO DE SOCLAIZACION PARA EL INGRESO A POLIA NACIONAL*TERRESTRE*INF 11-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19849 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBO POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*REUNION EN LA PARROQUIA SAN ANDRES CON LAS COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACION*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP 1123

72.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 272.00


19850 65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

51 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGO POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*REUNION EN LA PARROQUIA SAN ANDRES CON LAS COMUNIDADES PARA LA SOCILIZACION PARA EL INGRESO A LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE* INF 16-07-2015*CP 1123


19851 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 14-06-215 * 16-06-2015 * CAPACITAR A SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 8 * AEREO * INF. 18-06-2015 * CP1123

164.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0164.00

0104381967 BECERRA CUENCA MARLON REINALDO

19852 BECERRA CUENCA MARLON REINALDO*CPTN*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LOJA-LOJA*21-06-2015*25-06-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS*TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP1123

200.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0200.00


19853 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN* COB POLICIA*SEGURIDA SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-07-2015*06-07-2015* TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO CON SU EQUIPO DE SEGURIDAD AL SECTOR LOS AMANTES A VERIFICAR LOS PUESTOS DE MANDO*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19854 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO * POLI POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * AMBATO-TUNGURAHUA * 15-06-2015 * 19-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

366.70 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0366.70


19855 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL- AMBATO-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807

16,989.34 2,038.72 N 11/08/2015 17/08/201511/08/201511/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 815,290.41

1002801692 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES

19856 360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

52 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES * POLI POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 15-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 23-06-2015 * CP1123

1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH

19857 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * MANTA-MANABI * 18-06-2015 * 18-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO * AEREO * INF. 19-06-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00

0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU

19858 LAMINGO CHINGO EDGAR * POLI POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * COTOPAXI-LATACUNGA * 08-06-2015 * 12-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

1717118713 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON

19859 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON * CBOP POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTRA LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0720.00


19860 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO * POLI POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * CUENCA-AZUAY * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR, ESCANEO, CODIFICACION DE DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS * TERRESTRE * INF. 24-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0720.00

0202376661 ALLAN AUCATOMA GENECIS MERCEDES

19861 ALLAN AUCATOMA GENECIS MERCEDES * POLI POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * LOS RIOS-BABAHOYO * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0720.00

1715793467 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC

19862 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 15-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 * INF. 23-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

1722099221 SUAREZ ZAMBRANO EDISON JAVIER

19863 360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

53 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SUAREZ ZAMBRANO EDISON JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 28-06-215*04-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

0603840158 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO

19864 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * FRANCISCO DE ORELLANA LOJA * 22-06-2015 * 26-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 29-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19865 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN * POLI POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * EL ORO LOS RIOS * 14-06-2015* 20-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00



720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0720.00


19867 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LATACUNGA-COTOPAXI*22-06-2015*25-06-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.25-06-2015*CP1123

240.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0240.00


19868 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * CHIMBORAZO PASTAZA SANTO DOMINGO BOLIVAR * 06-06-2015 * 20-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 29-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0720.00


19869 12.87 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 212.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

54 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA*PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2284*FACTURA Nº 001-006-4561644*CP178


19870 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS * 23-07-215 * 24-07-2015 * RECORRIDO Y VISITAS POR LOS DIFERENTES UPC * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1123

165.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0165.00


19871 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 14-06-215 * 16-06-2015 * CAPACITAR A SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 8 * AEREO * INF. 18-06-2015 * CP1123

165.00 0.00 N 11/08/2015 0 0 0165.00


19872 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * TULCAN-CARCHI LATACUNGA-COTOPAXI * 01-06-2015 * 06-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 08-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 19873 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*CON EL FIN DE MANTENER UNA REUNION CON LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19874 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA* VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *GUARANDA-BOLIVAR * 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO Y REUNIONES DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


19875 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO DE SEGURIDAD *VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *TENA ARCHIDONA-NAPO* 17-07-215 * 17-07-2015 * SESION DE GABINETE* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

55 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19876 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *GUARANDA-BOLIVAR * 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO POR LOS DIFERENTES UPC * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


19877 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *TENA ARCHIDONA-NAPO * 17-07-215 * 17-07-2015 * CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


19878 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER* CBOS POLICIA *VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *GUARANDA-BOLIVAR* 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO POR LOS UPC DE LA CIUDAD* TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


19879 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * TENA ACHIDONA-NAPO * 17-07-215 * 17-07-2015 * ASISTE A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


19880 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS* 27-07-215 * 28-07-2015 * CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-07-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 19881 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL * POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION* GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-07-215 * 11-07-2015 * RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP1123

200.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0200.00


19882 SUAREZ ZAMBRANO EDISON JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 14-06-215*20-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19883 360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

56 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1310436397 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL

19884 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL*TNTE.POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 14-06-215*20-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER

19885 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER * AUXILIAR SERVICIOS * COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA * REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMO No. MDI-CGGE-2015-0149 DE 3 DE AGOSTO DE 2015 * CP661

22.00 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 222.00


19886 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA*INFIMA CUANTIA PARA CUBRIR GASTO EN INSTALACION DE 24 JUEGOS DE REPUESTOS PARA LAS CORTINAS ROLLER QUE PERTENECEN A LA UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G 2314*FACTURA 2913*CP 1029

672.00 80.64 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2682.75

1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO

19887 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO*SGOS. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 16-07-215*17-07-2015*CAPACITACION DE GERENCIA Y LIDERAZGO*AEREO*INF. 20-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00


19888 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY*POLICIA NACIONAL* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* QUININDE ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA* 28-06-215*03-07-2015*RECOLECCION SCANEO Y CODIFICACION DE LAS PARTES POLICIALES Y NOTICIA DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00


19889 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS*PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.# 1973*FACTURA 001-001-0000576*CP48

164,787.00 19,774.44 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 2 2167,423.59


19890 80.64 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 080.64

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

57 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARROS MORILLO ROSA HERLINDA*INFIMA CUANTIA IVA PAGADO CUBRIR GASTO EN INSTALACION DE 24 JUEGOS DE REPUESTOS PARA LAS CORTINAS ROLLER QUE PERTENECEN A LA UVC DE CARAPUNGO*D05*A.G 2314*FACTURA 2913*CP 1029

0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.

19891 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*INFIMA CUANTIA* MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098

4,038.72 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 04,038.72


19892 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO*CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UPCs DE LA ZONA NORTE DEL PAIS*PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.# 1973*FACTURA 001-001-0000576*CP48

19,774.44 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 019,774.44


19893 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON * CBOP POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 21-06-2015 * 25-06-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 26-06-2015 * CP1123

320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00


19894 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE DE POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 24-06-215*04-07-2015* RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP1123

480.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0480.00


19895 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VIC*CBOS.POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* MANTA MANABI* 21-06-215*27-06-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19896 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 06-07-2015*11-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA EDIFICIO LA MERCED Y CANTON DURAN*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

58 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803930310 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO

19897 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*MANTA MANABI* 21-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION E INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y015*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19898 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL*PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO 2326 DE 05 AGOSTO 2015*FACT 010*CP 100

312.50 37.50 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2287.50


19899 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL* IVA PAGADO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUTO.GTO 2326 DE 05 AGOSTO 2015*FACT 010*CP 100

37.50 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 037.50

1002519906 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS

19900 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*CPTN*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUARANDA-BOLIVAR*06-07-2015*07-07-2015*PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA NUEVA DAISC*TERRESTRE*INF.07-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00



19901 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2283 * 14 FACTURAS * CP680

4,848.67 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 24,848.67


19902 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION 10 DE ROLLOS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE * D05 * AUT. GTO. No. 2296 * FACTURA No. 001-001-9879 * CP1075

233.60 28.03 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2250.88

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 19903 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*22-07-2015*RECOLECCION Y CODIFICACION DE BOELTAS DE APREMIO CAPTURA Y ABSTENCION*TERRESTRE*INF.22-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0160.00

1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU

19904 244.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0244.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

59 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO * CAP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* LOJA-LOJA * 19-07-215 * 22-07-2015 * CAPACITACION A LOS 14 OFICIALES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 7* AEREO * INF. 22-07-2015 * CP1123

1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA

19905 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA * ASISTENTE * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-215 * 16-07-2015 * CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA * AEREO * INF. 17-07-2015 * CP1123

128.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0128.00

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

19906 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * SOBM POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DELITO* RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR MACHALA-EL ORO * 13-07-215 * 17-07-2015 * TRASLADO DE MOBILIARIOS Y SUMINISTRO DE OFICINA DE LOS DAISC* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00

1715980700 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO

19907 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO * TNTE POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA* COCA-ORELLANA* 16-07-215 * 17-07-2015 *PRESENTACION Y ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00

1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR

19908 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR * ASISTENTE * RIECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-07-215 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS PREVENTIVOS Y CONTROL EN LA CIUDAD* AEREO * INF. 06-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 19909 MOREANO LASSO PATRICIA * ANALISTA * DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS *02-07-2015 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON* AEREO * INF. 06-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

19910 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN * ASISTENTE* DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS *02-07-2015 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON* AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00


19911 497.28 59.67 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2534.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

60 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO * INFIMA CUANTIA-PAGO POR ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA*D05*AUT.GASTO. 2300*FACTURA 002-001-235*CP 1030

1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA

19912 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*LOJA LOJA* 23-07-2015*24-07-2015*CAPACITAR EN CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO DIRIGUIDO AL MANDO ESTRATEGICO*AEREO*INF. 27-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00


19913 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL*TNTE. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS*21-06-2015*27-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19914 VINUEZA CALDERON JORGE RENE*SBOS POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* TULCAN CARCHI* 01-06-2015*05-06-2015*CONTINUAR CON LA READECUACION OFICINAS DEL DAISC *TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19915 LAMINGO CHINGO EDGAR * POLI POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * COTOPAXI-LATACUNGA * 15-06-2015 * 19-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19916 VINUEZA CALDERON JORGE RENE*SBOS POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* TULCAN CARCHI* 06-07-2015*09-07-2015*VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DONDE VAN A FUNCIONAR LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA *TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00


19917 LAMINGO CHINGO EDGAR RAU*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* SHUSHUFINDI SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 28-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA*TERRESTRE*INF. 04-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

61 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1715310809 NOVOA REYES ALEZ PATRICIO

19918 NOVOA REYES ALEZ PATRICIO*ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3*OFICINA ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL GUAYAS*14-07-2015*14-07-2015*CAPACIDAD EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION*AEREO*INF. 17-07-2015*CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00


19919 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO * CBOS POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * PORTOVIEJO-MANABI * 15-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 * TERRESTRE * INF. 23-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


19920 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO *INFIMA CUANTIA IVA PAGADO POR ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA*D05*AUT .GASTO. 2300*FACTURA 002-001-235*CP 1030

59.67 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 059.67


19921 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*CPTN*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*TULCAN-CARCHI*12-07-2015*15-07-2015*INVESTIGACION DE CAMPO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP1123

240.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0240.00


19922 RUIZ PILCO MARAIA FELICIDAD*ÍNFIMA CUANTÍA-POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)*MES DE JULIO 2015*D05*A.G.# 2327*FACTURA Nº 001-001-0052*CP900

270.00 32.40 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2274.32

1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL

19923 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZO TEMA SISTEMA DAVID 20i2*AEREO*INF.20-07-2015*CP1123

660.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0660.00


19924 RUIZ PILCO MARAIA FELICIDAD*ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)*MES DE JULIO 2015*D05*A.G.# 2327*FACTURA Nº 001-001-0052*CP900

32.40 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 032.40


19925 40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

62 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * MANTA-MANABI * 18-06-2015 * 18-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO * AEREO * INF. 19-06-2015 * CP1123


19926 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * MANTA-MANABI * 18-06-2015 * 18-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO * AEREO * INF. 19-06-2015 * CP1123

(40.00) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(40.00)


19927 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 19-06-2015 * 19-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVCs MODELO, DURAN Y PORTETE * AEREO * INF. 20-06-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00


19928 CUR DE IVA*COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.* INFIMA CUANTIA-ADQUISICION 10 DE ROLLOS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE * D05 * AUT. GTO. No. 2296 * FACTURA No. 9879 * CP1075

28.03 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 028.03


19929 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-06-2015 * 01-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00

1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH

19930 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO DEL MINISTRO*TENA-ARCHIDONA*17-07-2015*18-07-2015*CELEBRACION DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00

1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO

19931 280.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

63 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*24-07-2015*SE REALISO UNA VISITA TECNICA A LA UPC*AEREO*INF.27-07-2015*CP 661

1714062088 VLADIMIR ERAZO 19932 ERMEL VLADIMIR ERAZO ENDARA*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSSACHILLAS*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

124.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0124.00

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

19933 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*CUENCA-AZUAY*27-07-2015*29-07-2015* REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS*AEREO*INF30-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0200.00



40.00 0.00 N 11/08/2015 0 0 040.00


19935 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*TUNGURAHUA AMBATO*16-07-2015*16-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP 661.

64.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 064.00

0992571829001 REDITELSA C.A. 19936 REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 001-001-818 * CP1077

5,103.88 612.47 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 05,185.54

1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO

19937 125.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0125.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

64 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SUCUMBIOS LAGO AGRIO*09-06-2015*10-06-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*TERRESTRE*INF.18-06-2015*CP 661.

1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS

PUBLICAS

19938 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS* PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO *AGOSTO*D05* A.G 2322* FACTURA 498134*CP 380

630.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0630.00

1002532263 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE

19939 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE * ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 11-07-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00



19940 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR*PAGO PR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (5) UPC S DE CHIMBORAZO*D05*SEGUN AUTO.GTO.2280 DE 03 DE AGOSTO 2015*(5) FACTURAs*CP 2280.

100.95 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2100.95


19941 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.*PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, FOTOCONDUCTORES, TANQUE DE DESECHOS*D05*SEGUN AUTO.GTO 2293 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACTURA 001-001-9920*CP 522.

6,470.79 776.49 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 26,949.62

1792297311001 AROPIAINC S.A. 19942 AROPIAINC S.A.* PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO*JULIO*D05*A.G 2355*FACTURA 19415*CP 357

992.77 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0992.77


19943 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE * ANALISTA * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE INGRESO A LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 11-07-2015 * CP1123

(40.00) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

65 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1702986744001 ALTAMIRANO CARDENAS VICENTE GUSTAVO

19944 ALTAMIRANO CARDENAS VICENTE GUSTAVO*MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBAS DE INCENDIO -UVC CARAPUNGO*D05*A.G#2336*FACTURA 002-001-000000102*CP1004

3,780.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 03,780.00


19945 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON * ANALISTA 3 * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION PARA INGRESO A LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 11-07-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00


19946 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SUMINISTRO NO. 90002078-3*01-07-2015*01-08-2015* A.G 2334*FACTURA 13251*CP 178

2,692.37 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,692.37


19947 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.*12% IVA*PAGO POR ADQUISICION DE TONERS, FOTOCONDUCTORES, TANQUE DE DESECHOS*D05*SEGUN AUTO.GTO 2293 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACTURA 001-001-9920*CP 522.

776.49 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 0776.49

1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO

19948 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2354*FACTURA 001-001-0000566*CP100

225.78 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0225.78


19949 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-06-2015 * 01-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123

(195.00) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(195.00)

1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO

19950 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*CAMBIAR GARRUCHAS DE LA SILLA GERENCIAL CON DCODIGO 021047DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G 2333*FACTURA 1370*CP 1000

16.80 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 016.80


19951 195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

66 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-06-2015 * 01-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123


19952 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * MANTA-MANABI * 18-06-2015 * 18-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO * AEREO * INF. 19-06-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00

1709452013001 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO

19953 MENA GUERRERO AMPARAO DEL ROCIO*PARA PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 21 FUNCIONARIOS RECAUDADORES FISCALES DE LAS GOBERNACIONES DEL PAIS, QUIENES ASISTIRAN A TALLER DE CAPACITACION *D05*A.G 2297*FACTURA 189*CP 1109

470.40 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0470.40


19954 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO*PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA*M02*A.G#2347*FACTURA 003-001-000000188*CP1124

6,272.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 06,272.00

0501705644 NETO MARCELO 19955 NETO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION*CUENCA-AZUAY *26-03-2015 *26-03-2015* ANALIZAR LOS DOCUMENTOS DE VIAJE* AEREO * INF. 28-07-2015 * CP1123

54.99 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 054.99

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

19956 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE*PERIODO JULIO 2015*D05*AG#2335*FACTURA 004-001-000000206*CP177

168.27 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0168.27


19957 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A PAGO A CNT POR SERVICIOS BASICOS MES DE JULIO 2015 PARA LA UPC INGAPIRCA SEGÚN FACTURA 001-777-16677198*D05*MEMO NO MDI-CGAF-DF-UD-2015-0015 DEL 05 DE AGOSTO 2015*LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1645*CP 185.

18.14 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 218.14

1060000420001 19958 76.25 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 076.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

67 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA UPC DE COTACHACHI*MES DE JUNIO DE 2015*A.G.# 2342*ESTADO DE CUENTA*CP679

1790821528001 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA.

LTDA.

19959 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL 23 DE JULIO DE 2015 PARA 75 PERSONAS DONDE SE TRATO RESULTADOS DE "MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA"*C01*A.G#2324*FACTURA 001-001-0055540*CP1103

7,896.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 07,896.00



19960 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL-PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*A.G.#2320*FACTURA Nº 012-022-0011548*CP 1054

11,977.71 1,437.32 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 213,415.03



19961 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR*12%IVA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER POR EL MES DE JULIO 2015 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*A.G.#2320*FACTURA Nº 012-022-0011548*CP 1054

1,437.32 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 01,437.32


19962 OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*INFIMA CUANTIA-REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SITUADO EN EL EDIFICIO SUCRE*D05-UNIDAD DE TRASPORTE*A.G.# 2311*FACTURA Nº 001-001-1380*CP1093

272.00 32.64 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2276.35

1721333282 CALDERON EDWIN 19963 CALDERON EDWIN * ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* QUEVEDO-LOS RIOS *20-07-2015 * 20-07-2015 * INSPECCION DEL AREA DE DESCONCENTRACION DEL ECU 911 EN UVC QUEVEDO* AEREO * INF. 24-07-2015 * CP687

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

68 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19964 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*RDP DEL CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807

2,038.72 0.00 S 11/08/2015 0 0 02,038.72


19965 CUR DE IVA*OÑA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*INFIMA CUANTIA-REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SITUADO EN EL EDIFICIO SUCRE*D05-UNIDAD DE TRASPORTE*A.G.# 2311*FACTURA Nº 001-001-1380*CP1093

32.64 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 032.64

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

19966 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2356 * FACTURA No. 30831 * CP813

24,546.85 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 024,546.85


19967 RIVERA SOLEDISPA ARTURO XAVIER*CONTRATO DE EMERGENCIA-CONSULTORIA DE FISCALIZACION PARA LA EJECUCION DE LA REPOTENCIACION DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA NACIONAL EL ORIENTAL-TUNGURAHUA*PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA*MEMORANDO NºMDI-CGAF-DA-1861-2015*FACT. Nº 001-001-209*CP807*PAGO IVA

2,038.72 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 02,038.72

0992571829001 REDITELSA C.A. 19968 CUR DE IVA*REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 818 * CP1077

612.47 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 0612.47


19969 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR DE AREA*DIRECCIÓN DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-04-2015*21-04-2015*REUNION DE TRABAJO A LLEVARSE A CABO CON LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA*AEREO*INF. 22-04-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

69 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

19970 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*CONTRATO-POR ALICUOTAS DE UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL) DEL MES DE MAYO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2351*COMPROBANTE DE PAGO Nº 160*CP308

209.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0209.00


19971 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL *UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*13-07-2015*13-07-2015*REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON EL PRESIDENTE*AEREO*INF 14-07-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 240.00

1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

19972 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO*POR CATALOGO ELECTRONICO- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 2349*FACTURA Nº 001-002-005045*CP655

5,143.04 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 05,143.04

1708969017001 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN

19973 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*INFIMA CUANTIA-PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO *D05*A.G.2348*FACTURA No.2270*CP1122

4,704.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 04,704.00


PUBLICAS

19974 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO*CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2323*FACTURA No.51589*CP380

1,720.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 01,720.00

1708537863 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO

19975 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO*TECNICO EN DOCUMENTACION*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY* 27-07-2015*29-07-2015* REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON LOGOTIPO*AEREO*INF.30-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

70 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


19976 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 23-07-215*24-07-2015*RECORRIDO Y VISITA POR LOS DIFERENTES UPC*AEREO-TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00

1716183106 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER

19977 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MACHALA-ORO*27-07-215*28-07-2015*LECTURA Y BORRADOR DE INFORME Y SUSCRIPCION DE ACTA CORRESPONDIENTE AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO*INF 29-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00


19978 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR* 20-07-2015*21-07-2015*REUNION EN LA GOBERANCION Y RECORRIDO POR LA UPC*TERRESTRE*INF, 27-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00

1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL

19979 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC CINTAS DE 5 PANELES PORTA CREDENCIALES DE VINIL CINTAS DE COLOR AZUL CON IMPRESIÓN FULL COLOR CON GANCHO COCODRILO * D05 * AUT. GTO. No. 2298 * FACTURA No. 1803 * CP1073

2,727.20 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,727.20


19980 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 813

77.63 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 077.63


19981 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO *VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-05-2015*31-05-2015*REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF. 01-06-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19982 2,230.20 267.62 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,395.23

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

71 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 001-001-65 *CP1089


19983 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*ÍNFIMA CUANTÍA-PROCEDER CON LA PINTURA DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL DESPACHO (EDIFICIO SUCRE)*D05*A.G.2312*FACTURA No.1381*CP1033

622.72 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0622.72


19984 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA * JULIO * D05 * AUT. GTO. No. 2338 * 44 FACTURAS * CP680

6,017.20 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 06,017.20


19985 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO *VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*REUNION DE TRABAJO*AEREO* INF.13-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19986 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO * D05 * AUT. GTO. No. 2341 * 06 FACTURAS * CP680

784.95 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0784.95


19987 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*INFIMA CUANTIA-PARA CUBRIR GASTO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL AREA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO*D05*A.G.2332*FACTURAN No.1372*CP998

911.68 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0911.68


19988 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO *VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-07-2015*06-07-2015*TRASLADO HASTA EL SECTOR LOS SAMANES A VERIFICAR LOS PUESTO DE MANDO*AEREO*INF. 03-07-215*CP 1123

65.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 265.00


19989 267.62 0.00 N 11/08/2015 0 0 0267.62

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

72 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 65 * CP1089 * CP1089


19990 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DMQ*D05*AUT. GTO. Nº 2339*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP680

2,176.47 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,176.47


19991 CUR DE IVA*CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 65 * CP1089 * CP1089

267.62 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 0267.62

1720588159 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO

19992 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* LATACUNGA-COTOPAXI MANABI PORTOVIEJO*01-07-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE BOLETAS Y ORDENES DE RETENCION*TERRESTRE*INF.03-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0160.00


19993 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES *POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* MANABI PORTOVIEJO*28-06-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00

0201693033 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO

19994 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*30-06-2015*SE ELABORO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION LEGAL ACERCA DEL CIERRE DE LA VIA*TERRETRE*INF. 01-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00

1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN

19995 200.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

73 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*MANTA-MANABI* 24-06-2015*26-06-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 29-06-2015*CP 661

1712480944 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO

19996 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO*13-07-2015*14-07-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 15-07-2015*CP661

125.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0125.00


19997 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESE 28 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2340 DEL 06 DE AGOSTO 2015*101 FACTURAS*CP 680.

2,186.05 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,186.05


19998 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOP*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* MANABI PORTOVIEJO*28-06-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES

19999 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA *REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 3 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION* CP661

18.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 018.00

1703533891001 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL

20000 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472

282,277.92 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0282,277.92

1000871606 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO

20001 44.60 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 044.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

74 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661



244.00 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 2244.00

1703533891 VELARDE JARA MIGUEL 20003 VELARDE JARA MIGUEL ANGEL * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTEL MODELO DE POLICÍA DE ECHEANDIA * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1808-2015 * CP472 * CUR IVA

33,873.35 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 033,873.35


20004 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*CBOP. DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES *TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

480.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2480.00


20005 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES *TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

480.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2480.00



240.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0240.00


20007 480.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2480.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

75 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAS-GUAYAQUIL*24-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LOS DIFERENTES CANTONES*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123



(366.70) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(366.70)



366.70 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0366.70

1716699226 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA

20010 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*15-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS*TERRESTRE-AEREO*INF 20-07-2015*CP 687

136.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0136.00

1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO

20011 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*21-07-2015*23-07-2015*TRASLADAR A LA SRA. FUNCIONARIO A LA PROVINCIA PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 15-07-2015*CP661

204.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0204.00

1709687543 JAIME IVAN MORLAES NARANJO

20012 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP661

288.50 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0288.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

76 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20013 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUARANDA-BOLIVAR*30-06-2015*30-06-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA LA SOCIALIZACION DE LOS CONTENIDOS DE LAS GUIAS DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA *TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

44.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 244.00


20014 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUARANDA-BOLIVAR LATACUNGA-COTOPAXI RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP661

291.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0291.00

1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO

20015 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO*ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*10-07-2015*ISPECCION AL SEXTO CENTRO DE CAPACITACION *TERRESTRE-AEREO*INF 11-07-2015*CP 1123

134.99 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0134.99



18.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 018.00

1717933566 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN

20017 ALMEIDA CAHUEÑAS BRYAN STEVAN*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*VISITA TECNICA A 3 UPCs PARA LA RECEPCION DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UVCs*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661

44.60 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 044.60

2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

LA COMUNIDAD RUMIPAMBA

20018 244.25 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0244.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

77 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA MES DE JUNIO 2015*AUTO.GTO.2352 DE 06 DE AGOSTO 2015*FACT 601*CP679.

1060000260001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN

MIGUEL DE IBARRA

20019 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA*POR CONTRIBUCIONES Y MEJORAS DE LOS IMPUESTOS PREDIALES GENERADOS EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS DE LAS UPCs DE IBARRA YA SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO*UPC IBARRA*A.G.#2282*REPORTE DE TITULOS DE CREDITO ADEUDADOS*CP1096

2,270.44 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 22,270.44

0992571829001 REDITELSA C.A. 20020 REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 001-001-818 * CP1077

(5,103.88) (612.47) N 11/08/2015 12/08/201511/08/2015 0 0 0(5,185.54)


20021 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAS-GUAYAQUIL*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS EDIFICIO LA MERCED Y CANTON DURAN*TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP 1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00



(18.00) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(18.00)

0992571829001 REDITELSA C.A. 20023 CUR DE IVA*REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 818 * CP1077

(612.47) 0.00 N 11/08/2015 12/08/201512/08/201511/08/2015 0 0 0(612.47)


20024 120.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

78 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE. POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*RIOBAMBA CHIMBORAZO*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDO SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 1123


20025 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO* CBOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*21-07-2015*RECORRIDO POR LA UPC DE LA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1123

199.60 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0199.60

1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO

20026 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*PUYO-PASTAZA*17-07-2015*18-07-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS EN LA SUB ZONA PASTAZA ZONA 3*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661

134.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0134.00


20027 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* RIOBAMBA-CHIMBORAZO*06-07-2015*11-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20028 MOROCHO JORGE ANIBAL*PAGO POR REPOSICION DE FACTURA CANCELADA DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*SEGUN AUTO.GTO.2328 DE 06 DE AGOSTO 2015*CP

6.82 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 06.82


20029 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH * ASISTENTE * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MANTA*MANABI * 31-10-2014 * 31-10-2014 * SOCIALIZAR LA GUIA CIUDADANA * AEREO * INF. 04-11-2015 * CP661

40.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 040.00


20030 120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

79 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 01-07-2015 * 02-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS * TERRESTRE * INF. 06-07-2015 * CP661



40.00 0.00 N 11/08/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 11/08/2015 0 0 040.00



48.80 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 048.80



40.00 0.00 N 11/08/2015 0 0 040.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 20035 MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA* MANTA*MANABI *14-07-2015*17-07-2015*CONSTATACION FISICA DE BINES Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA*TERRESTRE* INF. 20-07-2015 * CP661

280.00 0.00 N 11/08/2015 19/08/201519/08/2015 8 0 0280.00


20036 195.00 0.00 N 11/08/2015 18/08/201518/08/2015 6 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

80 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY *09-07-2015 *10-07-2015*CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE BODEGA* AEREO * INF. 09-07-2015 * CP661

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO

20037 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO*ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE JEFATURA POLITICA DEL CANTON RUMIÑAHUI*SEGUN AUTO GTO. 2346 DE 05 DE AGOSTO 2015*FACT 567*CP992

2,116.80 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 02,116.80


20038 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP73

41.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 041.00



47.01 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 047.01



6.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 06.00

1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO

20041 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*BUENA FE -LOS RIOS*09-06-2015*10-06-2015*A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 10-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 065.00


20042 320.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0320.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

81 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* MANABI-PORTOVIEJO *28-06-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y DE LOS PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP1123


20043 NOBOA VELEZ SANTIAGO ROBERTO*INFIMA CUANTIA-ADQUISICON DE PAPEL HIGIENICO TOALLAS DE PAPEL EN Z CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX AMBIENTAL GLADE ELECTRICO*UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO*D05*A.G.2294*FACTURA No.001-001-12*CP1076

3,031.40 363.77 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 23,255.73


20044 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO*CBOP.POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*MANTA MANABI*30-06-2015*03-07-2015*CAPACITACION SITEMA DAVID 2012*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

280.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2280.00

1804513164 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER

20045 JIMENEZ SEMANATE DIEGO JAVIER*SBTE. POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*AMBATO-TUNGURAHUA*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014-2015*TERRESTRE*INF.01-07-2015*CP 1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00


20046 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE. POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*MACHALA-EL ORO*14-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014-2015 *TERRESTRE*INF.29-06-2015*CP 1123

720.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2720.00


20047 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO*TNTE*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIK-GUAYAS*13-07-2015*14-07-2015*FACILITADOR DE LA MATERIA TERRESTRE*INF.15-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00


20048 363.77 0.00 S 11/08/2015 0 0 0363.77

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

82 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR IVA*NOBOA VELEZ SANTIAGO ROBERTO*INFIMA CUANTIA-ADQUISICON DE PAPEL HIGIENICO TOALLAS DE PAPEL EN Z CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX AMBIENTAL ELECTRICO*UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO*D05*A.G.2294*FACTURA No.2294*CP1076


20049 CUR IVA*NOBOA VELEZ SANTIAGO ROBERTO*INFIMA CUANTIA-ADQUISICON DE PAPEL HIGIENICO TOALLAS DE PAPEL EN Z CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX AMBIENTAL ELECTRICO*UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO*D05*A.G.2294*FACTURA No.001-001-12*CP1076

363.77 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/201511/08/2015 0 0 0363.77


20050 AREVALO HIDALGO ROSARIO ALEJANDRA*ANALISTA DE LA INFORMACION*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*08-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDO SER VALIDADAS*TERRESTRE*INF.24-06-2015*CP 1123

920.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2920.00


20051 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH *ANALISTA*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*18-06-2015*18-06-2015*ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO*AEREO*INF. 19-06-2015*CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 19/08/201511/08/201511/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 1040.00


20052 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*DIRECTORA ADMINISTRATIVA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMSTERDAM DUBAI PARIS*11-04-2015*16-04-2015*ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS EXTERNOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS UNIDADES ESPECIALES Y GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE ECT*AEREO*INF.09-06-2015*CP589

260.85 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0260.85


20053 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH*ANALISTA*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*19-06-2015*ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVCs MODELO, DURAN Y PORTETE*AEREO*INF. 20-06-2015*CP1123

40.00 0.00 N 11/08/2015 19/08/201511/08/201511/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 1040.00


20054 (165.00) 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0(165.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

83 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS * 23-07-215 * 24-07-2015 * RECORRIDO Y VISITAS POR LOS DIFERENTES UPC * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1123



(165.00) 0.00 S 11/08/2015 0 0 0(165.00)

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 20056 ASTUDILLO JUAN JOSE*COORDINADOR GENERAL*COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA*TENA-ARCHIDONA -NAPO*15-07-2015*18-07-2015*SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL Y PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 24-07-2015*CP661

455.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0455.00


20057 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES*POLICIA NACIONAL*OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*15-06-2015*19-06-2015*RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES 2014-2015*TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00


20058 LUIS ESTEBAN GUANDINANGO ECHEVERRIA*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*06-07-2015*11-07-2015*INFORMA DE ACTIVIDADES DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRESTRE*INF.15-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0360.00


20059 GUANDINANGO ECHEVERRIA LUIS ESTEBAN*POLICIA NACIONAL*OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*BABAHOYO-LOS RIOS*15-06-2015*19-06-2015*RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

84 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

20060 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA 1*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MACAS-MORONA SANTIAGO*17-07-2015*18-07-2015*MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA GPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0120.00



195.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0195.00



20062 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE(4) UPCs DE GUAYAQUIL*PERIODO JULIO*D05*A.G#2265*FACTURA ADJUNTAS*CP680

1,307.76 0.00 N 11/08/2015 12/08/201511/08/201511/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 21,307.76


20063 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*AMBATO-TUNGURAHUA*15-06-2015*19-06-2015*RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP1123

366.70 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2366.70


20064 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN*CBOS POLICIA*OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*15-06-2015 *19-06-2015*RECOLECTAR LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015* TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

20065 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO-TUNGURAHUA *10-06-2015 *12-06-2015*SOPORTE TECNICO, INSTALACION SOFTWARE LIBRE, CAPACITACION, IMPLEMENTACION, MONITOREO, CREACION Y SOCILIAZACION*TERRESTRE*INF. 18-06-2015*CP661

200.00 0.00 N 11/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0200.00


20066 360.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

85 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS POLICIA*OFICINA ANALISIS DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*15-06-2015*19-06-2015*RECOLECTAR LA INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 23-06-2015*CP1123


20067 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*NGS5-ASESOR MINISTERIAL*DESPACHO MINISTRO*WASHINGTON ESTADOS UNIDOS*03-03-2015*06-03-2015*INVITACION DE DIRECTOR REGIONAL DE LA DEA EN ECUADOR A PARTICIPAR GRADUACION DE 16 FUNCIONARIOS POLICIALES "CURSO BASICO SOBRE TECNICAS DE INTERDICCION*AEREO*INF.09-03-2015*CP 1115

912.98 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0912.98


20068 LUIS ESTEBAN GUANDINANGO ECHEVERRIA*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*LATACUNGA-COTOPAXI MANABI-PORTOVIEJO*01-07-2015*03-07-2015*INFORME DEL SIMULACRO DE RECOLECCION DE LAS BOLETAS U ORDENES DE DETENCIONY PARTES POLICIALES DE ACCIDENTES DE TRANSITO* TERRESTRE*INF.03-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 11/08/2015 11/08/201511/08/2015 0 0 0160.00


20069 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*CPTN*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUARANDA-BOLIVAR*06-07-2015*07-07-2015*PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA NUEVA DAISC*TERRESTRE*INF.07-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2120.00

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 20070 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*22-07-2015*RECOLECCION Y CODIFICACION DE BOELTAS DE APREMIO CAPTURA Y ABSTENCION*TERRESTRE*INF.22-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2160.00

1803690534 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL

20071 ALDAS PAREDES MONICA RAQUEL*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION AL CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZO TEMA SISTEMA DAVID 2012*AEREO*INF.20-07-2015*CP1123

660.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2660.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

86 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20072 JACOME CASTILLO JUAN CARLOS*CPTN*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*TULCAN-CARCHI*12-07-2015*15-07-2015*INVESTIGACION DE CAMPO*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP1123

240.00 0.00 N 11/08/2015 13/08/201511/08/201511/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2240.00



160.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0160.00



3,606.00 432.72 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 03,663.70



360.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0360.00


20076 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA INFIMA CUANTIA* MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098

432.72 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0432.72


NORTE S.A.

20077 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A* PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (18) UPC DE TUNGURAHUA* JULIO 2015* D05* A.G 2330* (18) FACTURAS*CP 680

4,462.17 0.00 N 12/08/2015 21/08/201512/08/201512/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 144,462.17


20078 2,911.87 0.00 N 12/08/2015 0 0 02,678.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

87 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR - AGOSTO 2015*AUTO.GTO.2313 *FACT 411*CP 100.


20079 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO*ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR - AGOSTO 2015*AUTO.GTO.2313 *FACT 411*CP 100.

2,911.87 349.42 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 22,678.92


20080 CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO EN TRABAJOS ELÉCTRICOS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE MIGRACIÓN DE GUAYAQUIL*D05 COORDINADOR ZONAL 5-GUAYAS*AUTO.GTO.2310 DE 05 AGOSTO 2015*FACTURA 001-001-331*CP 1110

1,700.00 204.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 01,727.20

1003183249 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER

20081 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO* 28-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 04-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0360.00


20082 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO* ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR - AGOSTO 2015*AUTO.GTO.2313 *FACT 411*CP 100.

349.42 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0349.42


PUBLICAS

20083 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*PAGO POR SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO*CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUT.GASTO 2323*FACTURA No.51589*CP380

1,535.71 184.29 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 21,720.00


20084 ALTAMIRANO CARDENAS VICENTE GUSTAVO*PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBAS DE INCENDIO -UVC CARAPUNGO*D05*AUTORIZACION DE GASTO #2336*FACTURA 002-001-000000102*CP1004

3,375.00 405.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 23,429.00


20085 160.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

88 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION* SHUSHUFINDI SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 07-07-2015*10-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123


PUBLICAS

20086 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*IVA PAGADO POR SERVICIO ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO*CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2323*FACTURA No.51589*CP380

184.29 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0184.29


20087 ALTAMIRANO CARDENAS VICENTE GUSTAVO*12% IVA*MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBAS DE INCENDIO -UVC CARAPUNGO*D05*A.G#2336*FACTURA 002-001-000000102*CP1004

405.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0405.00


20088 CUR DE IVA*CAMPUZANO LUPERA MIGUEL ANGEL*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO EN TRABAJOS ELÉCTRICOS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE MIGRACIÓN DE GUAYAQUIL*D05 COORDINADOR ZONAL 5-GUAYAS*AUTO.GTO.2310 DE 05 AGOSTO 2015*FACTURA 001-001-331*CP 1110

204.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0204.00

0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA

20089 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*DIR. GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*31-03-2015*03-04-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP974

(160.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(160.00)


20090 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION* SHUSHUFINDI SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 07-07-2015*10-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 12/08/2015 0 0 0160.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

20091 720.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

89 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA HARO ALVARO DARIO*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*IBARRA-IMBABURA* 15-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL AÑO 2014 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

1716901523 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL 20092 FREIRE GAIBOR DIEGO PAUL * POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION* GUAYAQUIL-GUAYAS * 08-07-215 * 11-07-2015 * RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP1123

200.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00

1900409234 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR

20093 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*IBARRA-IMBABURA* 15-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL AÑO 2014 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

720.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0720.00


20094 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SUMINISTRO NO. 90002078-3*01-07-2015*01-08-2015* A.G 2334*FACTURA 001-999-13251*CP 178

2,692.37 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 22,692.37

1002737136 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAU

20095 ESPINOSA MELO CHRISTIAN MAURICIO * CAP POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* LOJA-LOJA * 19-07-215 * 22-07-2015 * CAPACITACION A LOS 14 OFICIALES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 7* AEREO * INF. 22-07-2015 * CP1123

244.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4244.00

1714306444 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA

20096 VELASQUEZ BAEZ MARIA VERONICA * ASISTENTE * OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 15-07-215 * 16-07-2015 * CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA * AEREO * INF. 17-07-2015 * CP1123

128.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4128.00

1708528771001 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO

20097 20,288.34 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 020,288.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

90 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PORTOVIEJO, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1973-2015 * CP746


20098 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO * TNTE POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA* COCA-ORELLANA* 16-07-215 * 17-07-2015 *PRESENTACION Y ESTABLECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20099 BRIONES AVALOS WILSON OLMEDO *PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 150 INVITACIONES FULL COLOR PARA LA DIFUSION DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA POR BARRIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * D02 * AUT. GTO. No. 2325 * FACTURA No.002-001 2478 * CP1032

450.00 54.00 N 12/08/2015 17/08/201512/08/201512/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 6457.20


20100 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 29-06-2015*04-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00

1705062519 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL

20101 PRUNA PRUNA MANUEL EZEQUIEL * SOBM POLICIA * OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DELITO* RIOBAMBA-CHIMBORAZO GUARANDA-BOLIVAR MACHALA-EL ORO * 13-07-215 * 17-07-2015 * TRASLADO DE MOBILIARIOS Y SUMINISTRO DE OFICINA DE LOS DAISC* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00


20102 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*INFIMA CUANTIA-PAGO POR GASTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL AREA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO*D05*AUT. GASTO .2332*FACTURA No.1372*CP.998

814.00 97.68 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2827.02

1716023781 VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH

20103 120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

91 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VINUEZA GRANDA EVELIN LISSETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO DEL MINISTRO*TENA-ARCHIDONA*17-07-2015*18-07-2015*CELEBRACION DEL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 661


20104 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*24-07-2015*SE REALISO UNA VISITA TECNICA A LA UPC*AEREO*INF.27-07-2015*CP 661

280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00

1716565203 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS

20105 CAIZA CAIZA ROBERTO CARLOS*CBOP* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*MANTA-MANABI*21-06-2015*27-06-2015* RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0360.00


20106 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PORTOVIEJO, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1973-2015 * CP746 * CUR IVA

2,434.60 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 02,434.60

1714062088 VLADIMIR ERAZO 20107 ERMEL VLADIMIR ERAZO ENDARA*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSSACHILLAS*08-07-2015*09-07-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

124.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4124.00


20108 54.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 054.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

92 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BRIONES AVALOS WILSON OLMEDO * 12% IVA*SERVICIO DE IMPRESION DE 150 INVITACIONES FULL COLOR PARA LA DIFUSION DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA POR BARRIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * D05 * AUT. GTO. No. 2325 * FACTURA No. 2478 * CP1032

1714689385 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA

20109 SANCHEZ ESPINOSA ANA GABRIELA* ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*CUENCA-AZUAY*27-07-2015*29-07-2015* REALIZAR RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS*AEREO*INF30-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2200.00



280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00


20111 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*INFIMA CUANTIA-IVA PAGADO POR GASTO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL AREA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO*D05*AUT. GASTO .2332*FACTURAN No.1372*CP998

97.68 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 097.68

1708537863 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO

20112 FLORES CALAHORRANO CARLOS ALBERTO*TECNICO EN DOCUMENTACION*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CUENCA-AZUAY* 27-07-2015*29-07-2015* REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE LAS LLANTAS ENMARCADAS CON LOGOTIPO*AEREO*INF.30-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00

1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL

20113 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL*REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE*PERIODO JULIO 2015*D05*AG#2335*FACTURA 004-001-000000206*CP177

168.27 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2168.27


20114 62,360.15 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 062,360.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

93 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CRUCITA, EN LA CIUADD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1971-2015 * CP743


PUBLICAS

20115 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS* PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05* AUTO. GTO 2322* FACTURA 008-006-498134*CP 380

562.50 67.50 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2630.00


20116 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO*POR CATALOGO ELECTRONICO- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 2349*FACTURA Nº 001-002-005045*CP655

4,592.00 551.04 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 44,931.81


20117 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO*12% IVA* ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05-UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES*AUT. GTO. Nº 2349*FACTURA Nº 001-002-005045*CP655

551.04 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0551.04


20118 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO* ESMERALDAS-ESMERALDAS* 23-07-2015*24-07-2015*RECORRIDO Y VISITA POR LOS DIFERENTES UPC*AEREO-TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2195.00


20119 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CRUCITA, EN LA CIUADD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1971-2015 * CP743 * CUR IVA

7,483.22 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 07,483.22


20120 64.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 464.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

94 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*TUNGURAHUA AMBATO*16-07-2015*16-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*TERRESTRE*INF.21-07-2015*CP 661.


PUBLICAS

20121 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS*12% IVA* PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05* AUTO. GTO 2322* FACTURA 008-006-498134*CP 380

67.50 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 067.50


20122 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR *DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-ORO*27-07-2015*28-07-2015*LECTURA Y BORRADOR DE INFORME Y SUSCRIPCION DE ACTA CORRESPONDIENTE AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS*AEREO*INF 29-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20123 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*COORDINADOR GENERAL *COORDINADORA GENERAL ADM-FINANCIERA *DUBAI EMIRATOS ARABES *11-04-2015*16-04-2015*REVISION DE CALIDAD Y PRUEBAS BALISITICAS DE CHALECOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALES Y GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE P.N. CONTRATO *AEREO*INF.09-06-2015*CP589

260.85 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4260.85

1713723987 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO

20124 SALAZAR ORELLANA ROLANDO PATRICIO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*SUCUMBIOS LAGO AGRIO*09-06-2015*10-06-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*TERRESTRE*INF.18-06-2015*CP 661.

125.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4125.00


20125 200.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA -AZUAY*14-07-2015 *16-07-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICIALES SOBRE OPERATIVO JAQUE MATE I RESPECTO A DELITOS, ASOC. ILICITA, TRAFICO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION*AEREO*INF. 21-07-2015*CP661


20126 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN* SGO POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR* 20-07-2015*21-07-2015*REUNION EN LA GOBERANCION Y RECORRIDO POR LA UPC*TERRESTRE*INF, 27-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20127 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON * ANALISTA 3 * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * PARTICIPAR EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION INGRESO A LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 11-07-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00


20128 MACHADO VALLEJO CARLOS JULIO*ASESOR 2*DESPACHO MINISTRO*WASHINGTON ESTADOS UNIDOS*03-03-2015*06-03-2015*INVITACION DE DIRECTOR REGIONAL DE LA DEA EN ECUADOR A PARTICIPAR GRADUACION DE 16 FUNCIONARIOS POLICIALES "CURSO BASICO SOBRE TECNICAS DE INTERDICCION*AEREO*INF.09-03-2015*CP 1115

912.98 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2912.98


20129 VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*MACAS -MORONA SANTIAGO*29-06-2015*30-06-2015*SE ELABORO EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION LEGAL ACERCA DEL CIERRE DE LA VIA*TERRETRE*INF. 01-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00

1002277349 MIELES AVILES MARIA BELEN

20130 200.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

96 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIELES AVILES MARIA BELEN*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*MANTA-MANABI* 24-06-2015*26-06-2015*SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE CASOS EMBLEMATICOS*AEREO*INF. 29-06-2015*CP 661


20131 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015 *17-07-2015*SE REALIZO VISITA TECNICA PARA LA REVISION Y FIRMA DE ACTAS DE USO Y ADMINISTRACION DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00


20132 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*15-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS*TERRESTRE-AEREO*INF 20-07-2015*CP 687

136.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 4136.00


20133 MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO*PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTE PARA ASISTENTES LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 23 DE JULIO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO 24 DE MAYO*M02*AUTO. GTO#2347*FACTURA 003-001-000000188*CP1124

5,600.00 672.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 45,689.60


20134 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. *PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA * DEL 19-06-2015 AL 20-07-2015* D05 * AUT. GTO. No. 2341 * 06 FACTURAS * CP680

784.95 0.00 S 12/08/2015 0 0 0784.95


20135 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL DESPACHO (EDIFICIO SUCRE)*D05*AUTORIZACOION GASTO .2312*FACTURA No.001-001-1381*CP1033

556.00 66.72 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2564.90

0992571829001 REDITELSA C.A. 20136 5,103.88 612.47 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 45,185.54

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

97 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 001-001-818 * CP1077

1707629091 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO

20137 SANTOLIVA AGUIRRE PABLO FRANCISCO*ANALISTA DE CONTROL DE LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*10-07-2015*ISPECCION AL SEXTO CENTRO DE CAPACITACION *TERRESTRE-AEREO*INF 11-07-2015*CP 1123

134.99 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2134.99


20138 ONA QUISHPE EDWIN AUGUSTO*12%IVA*SERVICIO DE PINTURA DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y SEGURIDAD DEL DESPACHO (EDIFICIO SUCRE)*D05*A.G.2312*FACTURA No.1381*CP1033

66.72 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 066.72



120.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0120.00


20140 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * MANTA-MANABI * 18-06-2015 * 18-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO * AEREO * INF. 19-06-2015 * CP1123

14.99 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 014.99


20141 BARBA ALVERAR VICTOR EFRAIN*SGO POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*MANTA-MANABI* 11-07-2015*CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF 16-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20142 672.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0672.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

98 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO*PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTE PARA ASISTENTES LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA EL 23 DE JULIO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO 24 DE MAYO*M02*AUTO. GTO#2347*FACTURA 003-001-000000188*CP1124


20143 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO* MANTA-MANABI*11-07-2015* CUMPLIR LA AGENDA DISPUESTA *AEREO*INF 16-07-2015* CP 1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20144 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 19-06-2015 * 19-06-2015 * ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVCs MODELO, DURAN Y PORTETE * AEREO * INF. 20-06-2015 * CP1123

16.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 016.00

0992571829001 REDITELSA C.A. 20145 CUR DE IVA *REDITELSA C.A. * ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA MODELO DE GUAYAQUIL * D05 * AUT. GTO. No. 2287 * FACTURA No. 001-001-818 * CP1077

612.47 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0612.47


20146 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*10-07-2015*11-07-2015* CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA*AEREO*INF 16-07-2015* CP 1123

195.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20147 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO* CBOS POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*21-07-2015*RECORRIDO POR LA UPC DE LA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1123

199.60 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4199.60

1103430680 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO

20148 AYALA NOLE FRANKLIN MARCELO*SGOS. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 16-07-215*17-07-2015*CAPACITACION DE GERENCIA Y LIDERAZGO*AEREO*INF. 20-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20149 20,288.34 2,434.60 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 420,612.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

99 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PORTOVIEJO, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI* FAC: 001-001-00000508 * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1973-2015 * CP746


20150 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CRUCITA, EN LA CIUADD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1971-2015 * FACTURA 001-001-509*CP743

62,360.15 7,483.22 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 463,357.92

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

20151 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN *AUXILIAR DE SERVICIOS *PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS*PAGO DE MOVILIZACION*JULIO DEL 2015*MEMO-517*CP 974

23.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 023.00


20152 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL*TNTE.POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 14-06-215*20-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00



360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00



360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

20155 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*PAGO DE MOVILIZACION*JULIO DEL 2015*MEMO-217*CP 974

24.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 024.00


20156 360.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

100 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



20157 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO*POLICIA *OFI. ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* LATACUNGA-COTOPAXI MANABI PORTOVIEJO*01-07-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE BOLETAS Y ORDENES DE RETENCION*TERRESTRE*INF.03-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0160.00



160.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0160.00


20159 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * ESMERALDAS -ESMERALDAS* 23-07-215 * 24-07-2015 * RECORRIDO Y VISITAS POR LOS DIFERENTES UPC * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20160 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S. A.*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICIÓN DE TONERS HP, LEXMARK, SAMSUNG*D05*AUT. GTO. Nº 2292*FACTURA Nº 001-001-9919*CP522

7,069.99 848.40 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 4 47,593.17


20161 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*GUAYAQUIL GUAYAS*04-07-2015*07-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES*TERRESTRE*INF.08-07-2015*CP 661.

284.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0284.00


20162 7,483.22 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 07,483.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

101 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO * 12% IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CRUCITA, EN LA CIUADD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1971-2015 * FACTURA 001-001-509*CP743


20163 CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO *12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA PORTOVIEJO, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI *FAC: 001-001-0000508* D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1973-2015 * CP746

2,434.60 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 02,434.60


20164 PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE * ANALISTA DE ACOGIDA MIGRATORIA TEMPORAL * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL CONTROL LOGISTICO Y OPERATIVO * TERRESTRE * 01-07-2015 * 10-07-2015 * CP784 *

(680.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(680.00)


20165 CUR DE IVA *COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S. A.*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICIÓN DE TONERS HP, LEXMARK, SAMSUNG*D05*AUT. GTO. Nº 2292*FACTURA Nº 001-001-9919*CP522

848.40 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0848.40


20166 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 01-07-2015 * 02-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS * TERRESTRE * INF. 06-07-2015 * CP73

10.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 010.00


20167 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA* VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *GUARANDA-BOLIVAR * 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO Y REUNIONES DE TRABAJO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00

1712586807 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS

20168 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * BUENA FE-LOS RIOS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 10-06-2015 * CP661

65.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

102 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20169 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO DE SEGURIDAD *VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *TENA ARCHIDONA-NAPO* 17-07-215 * 17-07-2015 * SESION DE GABINETE* TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20170 CENTENO TOCTE EDISON PATRICIO*POLICIA *OFI. ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* LATACUNGA-COTOPAXI MANABI PORTOVIEJO*01-07-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE BOLETAS Y ORDENES DE RETENCION*TERRESTRE*INF.03-07-2015*CP1123

(160.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(160.00)


20171 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO* CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *GUARANDA-BOLIVAR * 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO POR LOS DIFERENTES UPC * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20172 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DMQ*D05*AUT. GTO. Nº 2339*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP680

1,074.08 0.00 N 12/08/2015 17/08/201513/08/201513/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 61,074.08


20173 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOP*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* MANABI PORTOVIEJO*29-06-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4320.00


20174 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO *TENA ARCHIDONA-NAPO * 17-07-215 * 17-07-2015 * CUMPLIR CON LA AGENDA DEL SEÑOR VICEMINISTRO * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00



(320.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(320.00)


20176 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO* MANABI-PORTOVIEJO *29-06-2015*03-07-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y DE LOS PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.09-07-2015*CP1123

320.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4320.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

103 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20177 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER* CBOS POLICIA *VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *GUARANDA-BOLIVAR* 21-07-215 * 21-07-2015 * RECORRIDO POR LOS UPC DE LA CIUDAD* TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00



320.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0320.00


20179 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * TENA ACHIDONA-NAPO * 17-07-215 * 17-07-2015 * ASISTE A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20180 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*GUAYAQUIL GUAYAS*04-07-2015*07-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES PAGO DE COMBUSTIBLE*TERRESTRE*INF.08-07-2015*CP 73.

40.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 040.00

0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES

20181 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES*CONTRATO-POR ALICUOTAS DE UPC ALBORADA 2 (CC ALBOCENTRO 3-GUAYAQUIL) DEL MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2351*COMPROBANTE DE PAGO Nº 160*CP308

209.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2209.00



(360.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(360.00)


20183 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID* CPTN POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS* 27-07-215 * 28-07-2015 * CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR VICEMINISTRO * AEREO * INF. 30-07-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

104 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00


20185 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO * D05 * AUT. GTO. No. 2341 * 06 FACTURAS * CP680

(784.95) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(784.95)


20186 ANRANGO NARVAEZ DAVID ESTUARDO*TNTE*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIK-GUAYAS*13-07-2015*14-07-2015*FACILITADOR DE LA MATERIA 12 ANALYSTS NOTEBOOK DEL TALLER DE INFORMACION GERENCIA Y LIDERAZGO * AEREO* INF.15-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20187 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO * D05 * AUT. GTO. No. 2341 * 06 FACTURAS * CP680

784.95 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0784.95



(160.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(160.00)



120.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0120.00


20190 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*RUEDA DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF. 21-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 065.00

1724597271 ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR

20191 280.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

105 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZAMBRANO TINOCO ELMER VLADIMIR * ASISTENTE * DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 02-07-215 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS PREVENTIVOS Y CONTROL EN LA CIUDAD* AEREO * INF. 06-07-2015 * CP1123



(360.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(360.00)



280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00



(284.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(284.00)

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 20195 MOREANO LASSO PATRICIA * ANALISTA * DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS *02-07-2015 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON* AEREO * INF. 06-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00



284.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0284.00


20197 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A * PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE IMBABURA * JULIO 2015* D05 * AUT. GTO. No. 2341 * 06 FACTURAS * CP680

784.95 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2784.95


20198 65.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

106 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*VICEMINISTRO*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMNISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 27-07-2015*CP1123

1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN

20199 PIEDRA LEON VIVIANA EVELYN * ASISTENTE* DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO* GUAYAQUIL-GUAYAS *02-07-2015 * 05-07-2015 * REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON* AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00


20200 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*QUEVEDO-LOS RIOS* 15-05-2015*16-05-2015*EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 18-05-2015*CP1123

195.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0195.00

0501705644 NETO MARCELO 20201 NETO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION*CUENCA-AZUAY *26-03-2015 *26-03-2015* ANALIZAR LOS DOCUMENTOS DE VIAJE* AEREO * INF. 28-07-2015 * CP1123

54.99 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 454.99

1721333282 CALDERON EDWIN 20202 CALDERON EDWIN * ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS* QUEVEDO-LOS RIOS *20-07-2015 * 20-07-2015 * INSPECCION DEL AREA DE DESCONCENTRACION DEL ECU 911 EN UVC QUEVEDO* AEREO * INF. 24-07-2015 * CP687

40.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00

1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO

20203 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION *TENA-NAPO*17-07-2015 *18-07-2015 *GABINETE ITINERANTE, SOPORTE TECNICO, CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE BOTONES DE SEGURIDAD CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE* INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 12/08/2015 18/08/201518/08/2015 6 0 0120.00

1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA

20204 136.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0136.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

107 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL * CUENCA-AZUAY * 22-06-2015 * 23-06-2015 * REVISAR CASOS DE USURA * AEREO * INF. 26-06-2015 * CP661

1792297311001 AROPIAINC S.A. 20205 AROPIAINC S.A.* PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO.GTO 2355*FACTURA 001-001-19415*CP 357

886.40 106.37 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2900.58

1720138211 MENDOZA CHICAIZA CRISTIAN GEOVANNY

20206 MENDOZA CHICAIZA CRISTIAN GEOVANNY*EXPERTO DE PLANIFICACION*PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUARANDA CHIMBORAZO COTOPAXI- SANTO DOMINGO PASTAZA MORONA SANTIAGO NAPO ORELLANA*21-07-2015*24-07-2015*CONSTATACION DE MOBILIARIO INSTALADO EN LAS DAIS*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1123

244.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0244.00


20207 [P:08 T:DC A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2014 A JULIO 2015 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO REGION SIERRA Y ORIENTAL

360,784.28 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 13/08/2015 13/08/20150 0 0358,629.82



240.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4240.00



47.01 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 447.01


20210 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 15-06-2015 * 16-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL CPTN. CARRERA Y REVISAR PROCESO JAGUAR * TERRESTRE * INF. 17-06-2015 * CP661

120.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

108 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20211 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*23-07-2015*24-07-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO-TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0195.00


20212 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*21-07-2015*23-07-2015*TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 15-07-2015*CP661

204.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4204.00


20213 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA 1 * DESPACHO MINISTERIAL * PUYO-PASTAZA * 10-07-2015 * 11-07-2015 * PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO JUNIO-2015 * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0120.00

0501084065 YEROVI JURADO YURI ANTONIO

20214 YEROVI JURADO YURI ANTONIO*GESTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AMBATO-TUNGURAHUA*07-04-2015*07-04-2015*PARA LA COORDINACION DEL LANZAMINETO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO*TERRESTRE*INF. 08-04-2015*CP1123

40.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 040.00


20215 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTE DEL FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP661

288.50 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4288.50

0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI

20216 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI* ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NAPO-TENA*17-07-2015 *18-07-2015 *GABINETE ITINERANTE, SOPORTE TECNICO, CPACITACION Y SOCIALIZACION DE BOTONES DE SEGURIDAD CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL* TERRESTRE * INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 12/08/2015 18/08/201518/08/2015 6 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

109 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20217 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*CAMBIAR GARRUCHAS DE LA SILLA GERENCIAL CON DCODIGO 021047 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G 2333*FACTURA 001-001-1370*CP 1000

15.00 1.80 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 215.24


20218 JAIME IVAN MORLAES NARANJO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-06-2015*25-06-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO DE SU AGENDA-COMBUISTIBLE*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP73

41.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 441.00

1792297311001 AROPIAINC S.A. 20219 AROPIAINC S.A.* 12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA DE PLANTA CENTRAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO.GTO 2355*FACTURA 001-001-19415*CP 357

106.37 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 0106.37


20220 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUARANDA-BOLIVAR LATACUNGA-COTOPAXI -RIOBAMBA-CHIMBORAZO*21-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR AL SR. FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO *TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP661

291.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4291.00



48.80 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 448.80

1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO

20222 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO*ANALISTA 2*SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE LOJA*HUAQUILLAS - EL ORO*09-06-2015*12-06-2015*REUNION DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DEL PERU, SENAE, SUNAT, AGROCALIDAD, SENASA, PN, MTOP, JEFATURA ZONAL TUMBES*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP784

280.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

110 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20223 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO*13-07-2015*14-07-2015*TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO A LAS PROVINCIAS PARA QUE CUMPLA CON ITINERARIO *TERRESTRE*INF. 15-07-2015*CP661

125.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4125.00



6.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 46.00



360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00


20226 VINUEZA CALDERON JORGE RENE*SBOS POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* TULCAN CARCHI* 06-07-2015*09-07-2015*VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DONDE VAN A FUNCIONAR LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA *TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2280.00


20227 VINUEZA CALDERON JORGE RENE*SBOS POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* TULCAN CARCHI* 01-06-2015*05-06-2015*CONTINUAR CON LA READECUACION OFICINAS DEL DAISC *TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00


20228 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL*TNTE. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS*21-06-2015*27-06-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4360.00

1003000484 MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA

20229 120.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

111 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTENEGRO GUZMAN MIRIAM TATIANA*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*LOJA LOJA* 23-07-2015*24-07-2015*CAPACITAR EN CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO DIRIGUIDO AL MANDO ESTRATEGICO*AEREO*INF. 27-07-2015*CP1123


20230 CUR DE IVA *JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO*CAMBIAR GARRUCHAS DE LA SILLA GERENCIAL CON DCODIGO 021047DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA*D05*A.G 2333*FACTURA 001-001-1370*CP 1000

1.80 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 01.80


20231 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*SERVICIO TELEFONICO UPC DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, 9 FACTURAS ADJUNTAS*D03*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1648*CP 813

77.63 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 077.63

0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO

20232 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*PUYO-TENA*10-07-2015*11*07-2015*TRASLADAR AL FUNIONARO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE* INF 13-07-2015*CP 661

122.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0122.00


20233 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2354*FACTURA 001-001-0000566*CP100

201.59 24.19 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2185.46



40.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00


20235 (244.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(244.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

112 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CHIMBORAZO-RIOBAMBA*27-03-2015*30-03-2015*TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF. 26-03-3015*CP 661



18.40 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 018.40


20237 CUR IVA*GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2354*FACTURA 001-001-0000566*CP100

24.19 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 024.19


20238 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CHIMBORAZO-RIOBAMBA*27-03-2015*30-03-2015*TRASPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DEL DESPACHO*TERRESTRE*INF. 26-03-3015*CP 661

84.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 484.00


20239 [P:08 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALIMENTACION POR EL MES DE JULIO 2015 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO DATH-BVM-2015-02242 DE FECHA 04-08-2015.

11,252.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 211,252.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 20240 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*14-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP 661

204.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0204.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 20241 5.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 05.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

113 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*14-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP 73


20242 MENA GUERRERO AMPARAO DEL ROCIO*PARA PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 21 RECAUDADORES FISCALES DE LAS GOBERNACIONES DEL PAIS, QUIENES ASISTIRAN A TALLER DE CAPACITACION *D05*A.G 2297*FACTURA 003-001-189*CP 1109

420.00 50.40 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4426.72


20243 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*AZOGUEZ-CAÑAR*15-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

123.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0123.00



360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00



20.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 020.00


20246 CUR DE IVA*MENA GUERRERO AMPARAO DEL ROCIO*PARA PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 21 RECAUDADORES FISCALES DE LAS GOBERNACIONES DEL PAIS, QUIENES ASISTIRAN A TALLER DE CAPACITACION *D05*A.G 2297*FACTURA 003-001-189*CP 1109

50.40 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 050.40


20247 160.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

114 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LAMINGO CHINGO EDGAR RAU*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 07-07-2015*10-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123


20248 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*ESMERALDAS-ESMERALDAS*21-07-2015*22-07-2015*TRASLADAR A LOS FUNIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0120.00


20249 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 28-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL*TERRESTRE*INF. 04-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2360.00



22.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 022.00


20251 VEGA ANRRANGO JIMMY JAVIER*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION* SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 07-07-2015*10-07-2015*RECOLECCION DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES EN LA POLICIA JUDICIAL Y LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4160.00

1002183265 VINUEZA HARO ALVARO DARIO

20252 VINUEZA HARO ALVARO DARIO*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*IBARRA-IMBABURA* 15-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL AÑO 2014 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

720.00 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2720.00


20253 720.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

115 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*IBARRA-IMBABURA* 15-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LAS FISCALIAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL AÑO 2014 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123


20254 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*ÍNFIMA CUANTÍA-PARA CUBRIR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SCANNER KODAK 12600 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA*D05*A.G.# 2275*001-001-205*CP 1107

45.00 5.40 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 245.72


20255 ZUNIGA TORRES HENRY OMAR*POLICIA* OFICICINA ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS* 29-06-2015*04-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00



280.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00



360.00 0.00 N 12/08/2015 14/08/201512/08/201512/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4360.00


20258 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*12% IVA - ÍNFIMA CUANTÍA-PARA CUBRIR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SCANNER KODAK 12600 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA*D05*A.G.# 2275*001-001-205*CP 1107

5.40 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 05.40


20259 124.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0124.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

116 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO* 29-06-2015*30-06-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRETRE*INF. 01-07-2015*CP 661


20260 MUÑOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MACAS-MORONA SANTIAGO* 29-06-2015*30-06-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRETRE*INF. 01-07-2015*CP 73

5.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 05.00


20261 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUARANDA-BOLIVAR*04-06-2015*05-06-2015* TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*INF. 09-06-2015* CP 661

124.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0124.00


20262 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUARANDA-BOLIVAR*04-06-2015*05-06-2015* TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS*INF. 09-06-2015* CP 73

10.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 010.00


20263 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS MINISTERIO DEL INTERIO*CONSUMO DEL 02 JUNIO AL 02 DE JULIO 2015*D05*A.G.2318*FACTURA No.001-001-2408628*CP177

27.69 0.00 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 227.69



(260.00) 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0(260.00)


20265 382.00 45.84 N 12/08/2015 13/08/201512/08/201512/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 2407.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

117 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*INFIMA CUANTIA*PAGO POR SERVICIO DE REPACION Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA XEROX PHSER 3600 SECRETARIA GENERAL*D05*AUT. GTO. 2276 DE 03-08-2015*FACTURA 2191*CP 1065



195.00 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 0195.00

1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


20267 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA UPC DE COTACHACHI*MES DE JUNIO DE 2015*A.G.# 2342*ESTADO DE CUENTA*CP679

76.25 0.00 N 12/08/2015 0 0 076.25


20268 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO*12% IVA - ÍNFIMA CUANTÍA*PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA XEROX PHASER 3600 SECRETARIA GENERAL*D05*AUT. GTO. 2276 DE 03-08-2015*FACTURA 2191*CP 1065

45.84 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/201512/08/2015 0 0 045.84



18.40 0.00 N 12/08/2015 12/08/201512/08/2015 0 0 018.40


20270 ALMEIDA CAHUEÑAS BRYAN STEVAN*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*VISITA TECNICA A 3 UPCs PARA LA RECEPCION DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UVCs*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661

(44.60) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(44.60)


20271 44.60 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 044.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

118 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE CAHUEÑAS BRYAN STEVAN*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*VISITA TECNICA A 3 UPCs PARA LA RECEPCION DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UVCs*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661


20272 MASABANDA GERMAN FREDDY SANTIAGO*POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*AMBATO-TUNGURAHUA*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014 2015*TERRESTRE*INF.01-07-2015*CP 1123

366.70 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4366.70


20273 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*SGO POLICIA* SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015*28-07-2015*RUEDA DE PRENSA REUNION DE TRABAJO*AEREO* INF 30-07-2015*CP 1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0195.00


20274 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA *REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 3 DE AGOSTO DE 2015*C01* CP661

18.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 018.00

1725829947 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO

20275 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO*INF.30-07-2015*CP661

208.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0208.00

1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA

20276 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANABI-PORTOVIEJO*29-07-2015*31-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA *AEREO*INF.03-08-2015*CP661

214.99 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0214.99

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 20277 280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

119 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA *21-07-2015*24-07-2015*ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO MEDIANTE CONTATO DE EMERGENCIA PARA LA INTALACION DE MOBILIARIO*AEREO*INF.28-07-2015*CP661


20278 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*21-07-2015*24-07-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA E INSTLACION DEL EQUIPAMENTO BASICO UVC*TERRESTRE*INF.27-07-2015*CP661

283.35 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0283.35


20279 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO TERRESTRE*INF.30-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 20280 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PASTAZA-PUYO*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA DE BIENES Y ENTREGA EL ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF.30-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20281 VINUEZA ROMO SANTIAGO GONZALO*CBOS. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*PORTOVIEJO-MANABI*22-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION E INFORMACION DE DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201514/08/201514/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4360.00


20282 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*21-07-2015*24-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS CONTRATO DE EMERGENCIA*TERRESTRE*INF.27-07-2015*CP661

280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

120 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20283 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO*INF.30-07-2015*CP661

214.99 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0214.99

1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA

20284 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*21-07-2015*24-07-2015*ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO AL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION*AEREO*INF.29-07-2015*CP661

296.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0296.00


20285 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBLIARIA 2 *DIRECCION ADMINISTRATIVA*NAPO-TENA*30-07-2015*31-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO*INF.30-07-2015*CP661

122.40 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0122.40

1712934023 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS

20286 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVA DE DROGAS *AEREO*INF.24-07-2015*CP661

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00


20287 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*26-05-2015*28-05-2015*COBERTURA OPERATIVA ESLABON XXXI *AEREO*INF.08-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20288 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*04-06-2015*04-06-2015*COBERTURA OPERATIVA DE ESLABON XXXII *AEREO*INF.13-07-2015*CP661

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

INT0000003246 POLICE DOG CENTER DE BERGAKKERS

20289 125,815.34 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0125,815.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

121 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POLICE DOG CENTER DE BERGAKKERS * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 29 CANES DETECTORES DE DROGA PARA EL CENTRO REGIONAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE LA POLICIA NACIONAL * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1825-2015 DE 23 DE JULIO DE 2015 * CP781


20290 SANMARTIN PUCHAICELA EFREN VICENTE*CBOS.POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* PORTOVIEJO-MANABI* 22-06-215*26-06-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y LOS PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4360.00


20291 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER *VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015*28-07-2015*RUEDA DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF.29-07-2015*CP 166.

195.00 0.00 S 13/08/2015 0 0 0195.00


20292 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*SBTE. POLICIA* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS*25-06-215*03-07-2015* RECOLECCION DE LA NOTICIA DEL DELITO Y PARTES POLICIALES AÑOS 2014-2015*TERRESTRE*INF. 08-06-2015*CP1123

480.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4480.00

1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE

20293 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUANO-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

46.39 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 046.39


20294 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUARANDA-BOLIVAR*04-06-2015*05-06-2015*TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGEND PREVISTA*TERRESTRE*INF. 09-06-2015*CP 661

124.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4124.00


20295 10.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 410.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

122 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* GUARANDA-BOLIVAR*04-06-2015*05-06-2015*TRASLADAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGEND PREVISTA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 09-06-2015*CP 661



195.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20297 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER *VICEMINISTRO DE SEGURIDA INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015*28-07-2015*RUEDA DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF.29-07-2015*CP 166.

195.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0195.00

INT0000003246 POLICE DOG CENTER DE BERGAKKERS

20298 POLICE DOG CENTER DE BERGAKKERS * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 29 CANES DETECTORES DE DROGA Y 1 DONADO PARA EL CENTRO REGIONAL DE ADIESTRAMIENTO CANINO DE LA POLÍCIA NACIONAL *D05*MEMO No. MDI-CGAF-DA-1825-2015 DE 23 DE JULIO DE 2015 *FACTURA INTERNACIONAL 15041* CP781

125,815.34 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6125,815.34



280.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00



120.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20301 280.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

123 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUIS ESTEBAN GUANDINANGO ECHEVERRIA*POLI*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*07-07-2015*10-07-2015*INFORMA DE ACTIVIDADES DE LAS NOTICIAS DEL DELITO* TERRESTRE*INF.15-07-2015*CP1123


20302 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUANO-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*REPOSICION DE GASOLINA FACTURA 001-001-0134774 *TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

15.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 015.00



320.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4320.00


20304 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA CHIMBORAZO*27-07-2015*27-07-2015*PARTICIPACION EN TALLER DE SENSIBILIZACION DE TRATA DE PERSONAS *TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 661.

46.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 046.00

1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO

20305 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO*ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS ESMERALDAS*21-07-2015*22-07-2015*REVISION DE UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA *TERRESTRE*INF.23-07-2015*CP 661.

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 20306 SILVA TOLEDO GUIDO *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP 661.

42.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 042.00

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

20307 164.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

124 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*URDANETA-LOS RIOS CUENCA-AZUAY*24-04-2015*26-04-2015*ASISTIR GABINENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 27-04-2015*CP 661

1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO

20308 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO*ANALISTA 5*PFIUCM*HUAQUILLAS - EL ORO*09-06-2015*12-06-2015*REUNION DE TRABAJO CON LA EMBAJADORA DEL PERU, SENAE, SUNAT, AGROCALIDAD, SENASA, PN, MTOP, JEFATURA ZONAL TUMBES*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP784

280.00 0.00 N 13/08/2015 21/08/201513/08/201513/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 12280.00


20309 YEROVI JURADO YURI ANTONIO*GESTOR*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*AMBATO-TUNGURAHUA*07-04-2015*07-04-2015*PARA LA COORDINACION DEL LANZAMINETO DE LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO*TERRESTRE*INF. 08-04-2015*CP1123

40.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00



(680.00) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(680.00)


20311 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*23-07-2015*24-07-2015*CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO-TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00

0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN

20312 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*CHIMBORAZO-RIOBAMBA*20-05-2015*20-05-2015*DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESO JUDICIALES*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP 661

46.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 046.00


20313 760.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

125 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PALMA SANDOVAL RICARDO ENRIQUE * ANALISTA DE ACOGIDA MIGRATORIA TEMPORAL * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-TULCAN * 01-07-2015 * 10-07-2015 * APOYAR EN EL CONTROL LOGISTICO Y OPERATIVO * TERRESTRE * 01-07-2015 * 10-07-2015 * CP784 *

1720138211 MENDOZA CHICAIZA CRISTIAN GEOVANNY

20314 MENDOZA CHICAIZA CRISTIAN GEOVANNY*EXPERTO DE PLANIFICACION*PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUARANDA -BOLIVAR CHIMBORAZO COTOPAXI- SANTO DOMINGO PASTAZA MORONA SANTIAGO NAPO ORELLANA*21-07-2015*24-07-2015*CONSTATACION DE MOBILIARIO INSTALADO EN LAS DAIS*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP1123

244.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4244.00

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

20315 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*24-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 661.

280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00


20316 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*QUEVEDO-LOS RIOS* 15-05-2015*16-05-2015*EJECUTAR OPERATIVOS DE CONTROL EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS*TERRESTRE*INF. 18-05-2015*CP1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20317 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMNISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 27-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00

1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON

20318 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 18-07-2015 * 19-07-2015 * DAR SEGUIMIENTO A PROCESO DE PRUEVAS PSICOLOGICAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO POLICIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

126 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



10.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 010.00


20320 COKA REGALADO JOHNNY MAURICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 30-06-2015 * 01-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 09-07-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20321 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*RUEDA DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF. 21-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00


20322 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*MANTA-MANABI*14-07-2015*17-07-2015*TRASLADO AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

282.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0282.00


20323 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015 *17-07-2015*SE REALIZO VISITA TECNICA PARA LA REVISION Y FIRMA DE ACTAS DE USO Y ADMINISTRACION DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL*AEREO*INF. 13-07-2015*CP661

280.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4280.00

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

20324 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES * TULCAN-CARCHI * 21-07-2015 * 24-07-2015 * BRINDAR SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP661

280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00


20325 200.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

127 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARES VILLAFUERTE EDWIN MAURICIO*ANALISTA*DESPACHO MINISTERIAL*CUENCA -AZUAY*14-07-2015 *16-07-2015*COORDINAR ACCIONES Y SEGUIMIENTOS JUDICIALES SOBRE OPERATIVO JAQUE MATE I RESPECTO A DELITOS, ASOC. ILICITA, TRAFICO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION*AEREO*INF. 21-07-2015*CP661

0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO

20326 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO*ASISTENTE *DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO-TUNGURAHUA *10-06-2015 *12-06-2015*SOPORTE TECNICO, INSTALACION SOFTWARE LIBRE, CAPACITACION, IMPLEMENTACION, MONITOREO, CREACION Y SOCILIAZACION*TERRESTRE*INF. 18-06-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00

1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO

20327 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO*ANALISTA 1*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*MACAS-MORONA SANTIAGO*17-07-2015*18-07-2015*MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO REPORTAN EN EL SISTEMA GPS EN LA ZONA 6*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4120.00


20328 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*24-07-2015*ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION*TERRESTRE AEREO*INF.29-07-2015*CP 661.

455.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0455.00

0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 20329 455.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

128 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ASTUDILLO JUAN JOSE*COORDINADOR GENERAL*COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA*TENA-ARCHIDONA -NAPO*15-07-2015*18-07-2015*SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y POLICIA NACIONAL Y PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 24-07-2015*CP661

1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL

20330 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-SAN GABRIEL-CARCHI*21-07-2015*24-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL, SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BOTONES DE SEG.*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 661

284.60 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0284.60


20331 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO TUNGURAHUA*20-07-2015*20-07-2015*MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A SUS RESPECTIVAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN ASUNTOS INTERNOS POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 661

44.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 044.00



10.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 010.00


20333 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*BUENA FE -LOS RIOS*09-06-2015*10-06-2015*A FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 10-06-2015*CP661

65.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 20334 200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

129 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TOBAR GUALPAS JAIME * ANALISTA 1 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES *IBARRA-IMBABURA * 09-07-2015 * 11-07-2015 * VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INTERNET, BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UPC * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP661

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

20335 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MANTA PORTOVIEJO MANABI*21-07-2015*23-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO*AEREO TERRESTRE*INF.24-07-2015*CP 661.

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00

1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER

20336 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * AMBATO-TUNGURAHUA * 09-07-2015 * 11-07-2015 * VERIFICAR EL SERVICIOD E INTERNET Y BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20337 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO TUNGURAHUA*20-07-2015*20-07-2015*MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A SUS RESPECTIVAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN ASUNTOS INTERNOS POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 661 1

20.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 020.00


20338 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*MANTA-MANABI*14-07-2015*17-07-2015*REPOSICION DE GASOLINA FACTURA 002-001-000302328 002-002-0572883 *TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 73

44.25 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 044.25

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

20339 280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

130 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES *TULCAN-CARCHI * 21-07-2015 * 24-07-2015 * BRINDAR SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 2

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

20340 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MANTA PORTOVIEJO MANABI*21-07-2015*23-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO*AEREO TERRESTRE*INF.24-07-2015*CP 661.

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20341 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS*TERRESTRE-AEREO*INF 14-07-2015*CP 687

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

20342 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*22-07-2015*ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO A LA BODEGA DE RASTRILLO*TERRESTRE AEREO*INF.24-07-2015*CP 661.

126.50 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0126.50

1803632940 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO

20343 SANTAMARIA VILLACIS MARLON ANTONIO*TECNICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*PUYO-PASTAZA*17-07-2015*18-07-2015*INSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS EN LA SUB ZONA PASTAZA ZONA 3*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP661

134.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4134.00


20344 40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

131 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS*TERRESTRE-AEREO*INF 07-07-2015*CP 687

1721333282 CALDERON EDWIN 20345 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-05-2015*15-05-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA**AEREO*INF. 19-06-2015*CP 687

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20346 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA* ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS*TERRESTRE-AEREO*INF 14-07-2015*CP 687

40.00 0.00 N 13/08/2015 0 0 040.00

1709402406 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE

20347 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*11-07-2015*CAPACITACION DEL PROYECTO VENDEDOR SEGURO DMG*AEREO*INF.13-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0195.00


20348 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*15-07-2015*18-07-2015*REALIZAR SEGUIMINETO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA PN Y MDI, ADEMAS DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20349 325.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

132 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2015*26-06-2015*ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON DIFERENTES AUTORIDADES LOCALES*AEREO*INF.29-06-2015*CP1123


20350 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA INFIMA CUANTIA* MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098

(432.72) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0(432.72)



(3,606.00) (432.72) N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(3,663.70)


20352 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA -AZUAY*26-05-2015*26-05-2015*COORDINACION LOGISITICA REUNION JUDICATURA GUAYAQUIL*AEREO*INF. 27-05-2015*CP 661

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20353 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISIS* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*TENA-NAPO* 15-07-2015*17-07-2015*CON LA FINALIDAD DE RELIZAR LAS VISITAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 687

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00

1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA

20354 120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

133 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA *DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS*ESMERALDAS*20-07-2015*21-07-2015*AEREO*INF. 24-07-2015*CP 687


20355 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 001-001-65 *CP1089

(2,230.20) (267.62) N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(2,395.23)



(214.99) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(214.99)


20357 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADAR A LOS FUCIONARIOS A COORDINAR TEMA DE PERMISOS EN GOBERNACION*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00



214.99 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0214.99


20359 (267.62) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0(267.62)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

134 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 65 * CP1089 * CP1089


20360 ANDRADE CAHUEÑAS BRYAN STEVAN*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*VISITA TECNICA A 3 UPCs PARA LA RECEPCION DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UVCs*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661

44.60 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 444.60

1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI

20361 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS * ASISTENTE * DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN * AMBATO-TUNGURAHUA * 08-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PROFORMA 2016 * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20362 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*REUNION CON LA GOBERNACION Y RUEDA DE PRENSA*AEREO*INF 01-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 465.00

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

20363 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*22-07-2015*CONTROL ASISTENCIA A CONFERENCIA FINAL DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.24-07-2015*CP 661.

126.50 0.00 N 13/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0126.50

1716284631 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON

20364 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON * ANALISTA 3 * COORDINACION GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-07-2015 * 22-07-2015 * ASISTIR A REUNION PARA REVISIÒN Y COORDIANCIÒN DEL PROYECTO DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE DEFENSA * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP661

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

135 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



20.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 020.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 20366 SILVA TOLEDO GUIDO *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* LATACUNGA-COTOPAXI*01-06-2015*01-06-2015*TRASLADO AL SR CARLOS BRAVO CON LA FINALIDAD ASISTIR A UNA CAPACITACION*TERRESTRE*INF.03-06-2015*CP 661.

42.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 042.00


20367 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS *14-11-2014*15-11-2014*REUNION DE TRABAJO CRIMINALISTICA, SUPERVISION DE TRABAJOS DE UPCs EN DIFERENTES CIRCUITOS*AEREO*INF. 17-11-2014*CP 661

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00


20368 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SAN PEDRO DE HUACA-LA PAZ-GRUTA DE LA PAZ-CARCHI*21-07-2015*21-07-2015*SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP661

44.60 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 444.60


20369 [P:06 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN EL AÑO 2015 . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

30,317.74 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 027,010.74


20370 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA 1 * DESPACHO MINISTERIAL * GUARANDA-BOLIVAR * 19-05-2015 * 20-05-2015 * REUNION CON AUTORIDADES INDIGENAS PARA ANALIZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA LA POSTULACION A LA POLICIA NACIONAL * TERRESTRE * INF. 25-05-2015 * CP661

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

136 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20371 CORDOVA MARTINEZ ANDRES FELIPE*TNTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 06-07-2015*06-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00



65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00

1707267702 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL

20373 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL * ANALISTA 3 * DIRECCION DE GESTION CIUDADANA * CUENCA-AZUAY * INSPECCIONAR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA * AEREA * INF. 14-07-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 20374 MOREANO LASSO PATRICIA*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*MANABI-MANTA*19-06-2015*20-06-2015* REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON*AEREO*INF. 22-06-2015*CP1123

80.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 080.00

1714034657 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE

20375 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * APOYAR EN EL OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 23-07-2015 * CP784

760.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0760.00


20376 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF.27-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00

1714034657 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE

20377 ESCOBAR SANDOVAL DIEGO JOSE * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * APOYAR EN EL OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 23-07-2015 * CP784

(760.00) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(760.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

20378 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*SEGUIMIENTO JUDICIAL PROVINCIA DE NAPO*TERRESTRE-AEREO*INF.20-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

0401332861 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO

20379 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI * APOYAR EN EL OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 23-07-2015 * CP784

760.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0760.00


LTDA.

20380 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL 23 DE JULIO DE 2015 PARA 75 PERSONAS DONDE SE TRATO RESULTADOS DE "MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA"*C01*A.G#2324*FACTURA 001-001-0055540*CP1103

7,050.00 846.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 47,162.80

0501705644 NETO MARCELO 20381 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * EJECUTAR EL CURSO DOCUMENTOS DE VIAJE Y TRATA DE PERSONAS * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP784

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20382 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA-NAPO*29-07-2015*31-07-2015*REALIZAR VARIOS PROCESOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00


20383 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA-NAPO*29-07-2015*31-07-2015*REPOSICION DE GASOLINA FACTURA 002-001-0144182*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 73

5.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 05.00

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

20384 40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

138 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SAQUISILÌ-COTOPAXI * 23-07-2015 * 23-07-2015 * CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP784


20385 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*MOVILIZAR AL FUNCIONARIO A CUMPLIR SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 661

126.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0126.00


20386 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*REPOSICION DE GASOLINA 001-005-0012725*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 73

25.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 025.00


20387 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*REUNION Y ALMUERZO CON LA GOBERNACION*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00


20388 GUMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015* TRASLADO HASTA EL CANTON AL GABIENTE AMPLIADO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00



65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00


20390 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER * ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No. 001-001-65 * CP1089.

2,230.20 267.62 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 42,265.89


20391 3,606.00 432.72 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 43,663.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

139 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* PRIMER MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098



65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00


20393 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA PRIMER MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098

432.72 0.00 S 13/08/2015 0 0 0432.72


20394 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12% IVA PRIMER MANTENIMIENTO¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISIÓN, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN CAPACITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADICIONAL PARA VARIAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA¨*D05*M.-1958*001-002-0000230*CP1098

432.72 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0432.72


20395 CUR IVA *CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER *ELABORACION DE SEÑALETICA 15X20 Y 20X20 EN PVC RIGIDO CON IMPRESION EN VINIL MATE PARA MEJORAMIENTO ESTETICO Y PARA MEJORAR TAMBIEN ATENCION EN LA UVC CARAPUNGO * D05 * AUT. GTO. No. 2307 * FACTURA No.001-001-65 * CP1089

267.62 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0267.62

1710513555 ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA

20396 296.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4296.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

140 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ACOSTA BOADA MIRIAN CECILIA*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA*21-07-2015*24-07-2015*ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO AL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION*AEREO*INF.29-07-2015*CP661



122.40 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4122.40



10.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 410.00


20399 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 15-04-2015*15-04-2015*REUNION CON LA FEDERACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE ESTABLECIMINETOS DE TOLERANCIA Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DIVERSIONES Y ANEXOS DEL ECUADOR*AEREO*INF. 16-04-2015*CP1123

65.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 065.00


20400 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2015*26-06-2015*ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON DIFERENTES AUTORIDADES LOCALES*AEREO*INF.29-06-2015*CP1123

325.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 8325.00


20401 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL*UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-215* REUNION CON LA COMUNIDAD*TERRETRE*INF 27-07-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

141 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20402 ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MANTA- MANABI* 21-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015 EN ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES FISCALIAS*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0360.00


20403 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO*INF.30-07-2015*CP661

208.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4208.00

2260015570001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

LA COMUNIDAD RUMIPAMBA

20404 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA* CONSUMO AGUA POTABLE UPC SAN PEDRO 4 ORELLANA JUNIO 2015*AUTO.GTO.2352 *FACT 601*CP679.

244.25 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 0244.25


20405 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESE 28 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2340 DEL 06 DE AGOSTO 2015*VARIAS FACTURAS*CP 680.

2,168.12 0.00 N 13/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 82,168.12


LTDA.

20406 CUR DE IVA*CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO EL 23 DE JULIO DE 2015 PARA 75 PERSONAS DONDE SE TRATO RESULTADOS DE "MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA"*C01*A.G#2324*FACTURA 001-001-0055540*CP1103

846.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0846.00


20407 SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*29-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0360.00


20408 40.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

142 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-07-2015*22-07-2015*COBERTURA OPERATIVA DE DROGAS *AEREO*INF.24-07-2015*CP661


20409 MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA*PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, UNA MESA Y UN MANTEL PARA STAND EN ENLACE CIUDADANO No 422 EN PARROQUIA LLUMAN, CANTON OTAVALO EN SABADO 09 DE MAYO*AUTO.GTO. 04 DE AGOSTO DE 2015*FACT-001-001-0000099*CP 1035

35.00 4.20 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 435.56


20410 CUR DE IVA*MUNOZ CASTRO GLADYS VANESSA*PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, UNA MESA Y UN MANTEL PARA STAND EN ENLACE CIUDADANO No 422 EN PARROQUIA LLUMAN, CANTON OTAVALO EN SABADO 09 DE MAYO*AUTO.GTO. 04 DE AGOSTO DE 2015*FACT-001-001-0000099*CP 1035

4.20 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 04.20


20411 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*26-05-2015*28-05-2015*COBERTURA OPERATIVA ESLABON XXXI *AEREO*INF.08-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00



280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00


20413 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CUIDADANA*GUAYAQUIL- GUAYAS *06-07-2015 *11-07-2015 * RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS DEL PERIODO DEL 2014-2015*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0280.00


20414 40.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

143 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION COMUNICACION SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*04-06-2015*04-06-2015*COBERTURA OPERATIVA DE ESLABON XXXII *AEREO*INF.13-07-2015*CP661


20415 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015*11-07-2015*CAPACITACION DEL PROYECTO VENDEDOR SEGURO DMG*AEREO*INF.13-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4195.00


20416 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCS DMQ*JULIO 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2339*50 FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

1,102.39 0.00 N 13/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 61,102.39

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20417 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*GUARANDA-BOLIVAR *19-05-2015 *20-05-2015 *REUNION CON LOS DIRIGENTES INDIGENAS PARA SOCIALIZAR LOS MECANISMOS Y REQUISITOS DE POSTULACION A LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 13/08/2015 18/08/201518/08/2015 4 0 0120.00

1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20418 MOROCHO JORGE ANIBAL* REPOSICION DE FACTURA CANCELADA DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO (TABACUNDO)EN CASA FISCAL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*SEGUN AUTO.GTO.2328 DE 06 DE AGOSTO 2015*CP

6.82 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 06.82

0501705644 NETO MARCELO 20419 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-06-2015 * 26-06-2015 * EJECUTAR EL CURSO DOCUMENTOS DE VIAJE Y TRATA DE PERSONAS * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP784

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0200.00

0501705644 NETO MARCELO 20420 (200.00) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

144 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * EJECUTAR EL CURSO DOCUMENTOS DE VIAJE Y TRATA DE PERSONAS * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP784



20421 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE IMBABURA UPC DE COTACHACHI*MES DE JUNIO DE 2015*A.G.# 2342*ESTADO DE CUENTA*CP679

76.25 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 076.25

1721333282 CALDERON EDWIN 20422 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER * ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * QUEVEDO-LOS RIOS * 25-07-2015 * 25-07-2015 * INSPECCIONAR LA IMPLANTACION DE LA UPC DIVINO NIÑO * TERRESTRE * INF. 10-07-2015 * CP687

40.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 040.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 20423 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*14-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP 661

204.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6204.00



123.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6123.00

1721143772 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA

20425 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA * ANALISTA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * EMPALME-GUAYAS QUEVEDO, BABAHOYO VENTANAS-LOS RIOS * 16-07-2015 * 17-07-2015 * TOMAR DE MEDIDAS E INSPECCIONAR LAS UPCs * AEREO * INF. 22-07-2015 * CP687

120.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

145 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



120.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 8120.00


20427 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*INFIMA CUANTIA-PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO *D05*A.G.2348*FACTURA No.2270*CP1122

4,200.00 0.00 S 13/08/2015 0 0 03,763.20


20428 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * LIMA-PERU * 05-03-2015 * 07-03-2015 * ASISTIR AL ENCUENTRO DE TECNICOS Y VECIMINISTROS DEL SECTOR DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 11-03-2015 * CP1115

698.50 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0698.50


20429 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*INFIMA CUANTIA-PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 23-07-2015 REALIZADO EN EL TEATRO 24 DE MAYO*D05*A.G.2348*FACTURA No.2270*CP1122

4,200.00 504.00 N 13/08/2015 17/08/201513/08/201513/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 64,267.20


20430 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*SERVICIO TELEFONICO UPC DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, 9 FACTURAS ADJUNTAS*D03*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-1648*CP 813

(77.63) 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/2015 0 0 0(77.63)



760.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4760.00


20432 2,435.00 292.20 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 02,509.34

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

146 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL * ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC CINTAS DE 5 PANELES PORTA CREDENCIALES DE VINIL CINTAS DE COLOR AZUL CON IMPRESIÓN FULL COLOR CON GANCHO COCODRILO * D05 * AUT. GTO. No. 2298 * FACTURA No. 1803 * CP1073



200.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 4200.00

1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 20434 MIRANDA ARIAS PATRICIA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*SANTA ELENA-SANTA ELENA *21-07-2015*24-07-2015*ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO MEDIANTE CONTATO DE EMERGENCIA PARA LA INTALACION DE MOBILIARIO*AEREO*INF.28-07-2015*CP661

280.00 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10280.00


20435 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE JEFATURA POLITICA DEL CANTON RUMIÑAHUI*D05*AUTO GTO. 2346 *FACT 567*CP992

2,116.80 0.00 S 13/08/2015 0 0 02,116.80


20436 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*21-07-2015*24-07-2015*SUSCRIPCION DE LAS ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA E INSTLACION DEL EQUIPAMENTO BASICO UVC*TERRESTRE*INF.27-07-2015*CP661

283.35 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 8283.35


20437 20.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 420.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

147 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*15-07-2015*18-07-2015*REALIZAR SEGUIMINETO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA PN Y MDI, ADEMAS DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 73



124.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6124.00


20439 BRUSSIL TAPIA CARLOS SANTIAGO*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOJA-LOJA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA Y ENTREGA EL ACTA DE INGRESO A BODEGA*AEREO TERRESTRE*INF.30-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 0200.00



122.00 0.00 N 13/08/2015 19/08/201513/08/201513/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6122.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 20441 MINAYA DARWIN LENIN*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PASTAZA-PUYO*27-07-2015*29-07-2015*CONSTATACION FISICA DE BIENES Y ENTREGA EL ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO A TITULO GRATUITO*TERRESTRE*INF.30-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10200.00


20442 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MANABI-PORTOVIEJO*29-07-2015*31-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA *AEREO*INF.03-08-2015*CP661

214.99 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10214.99


20443 44.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 444.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

148 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO TUNGURAHUA*20-07-2015*20-07-2015*MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A SUS RESPECTIVAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN ASUNTOS INTERNOS POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 661


20444 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN* IVA 12% INFIMA CUANTIA-PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO *D05*A.G.2348*FACTURA No.2270*CP1122

504.00 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0504.00


20445 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*21-07-2015*24-07-2015*SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS A TITULO GRATUITOS CONTRATO DE EMERGENCIA*TERRESTRE*INF.27-07-2015*CP661

280.00 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10280.00


20446 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL * CUENCA-AZUAY * 22-06-2015 * 23-06-2015 * REVISAR CASOS DE USURA * AEREO * INF. 26-06-2015 * CP661

136.00 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10136.00


20447 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO TUNGURAHUA*20-07-2015*20-07-2015*MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A SUS RESPECTIVAS DILIGENCIAS JUDICIALES EN ASUNTOS INTERNOS POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 661 1

20.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201513/08/201513/08/2015 17/08/2015 17/08/20150 2 420.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 20448 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA TENA*20-07-2015*24-07-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL*TERRESTRE AEREO*INF.27-07-2015*CP 661.

364.00 0.00 N 13/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0364.00


20449 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 15-06-2015 * 16-06-2015 * ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL CPTN. CARRERA Y REVISAR PROCESO JAGUAR * TERRESTRE * INF. 17-06-2015 * CP661

120.00 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

149 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



214.99 0.00 N 13/08/2015 20/08/201513/08/201513/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10214.99


20451 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO*ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS ESMERALDAS*21-07-2015*22-07-2015*REVISION DE UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA *TERRESTRE*INF.23-07-2015*CP 661.

120.00 0.00 N 13/08/2015 0 0 0120.00


20452 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL *12% IVA ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC CINTAS DE 5 PANELES PORTA CREDENCIALES DE VINIL CINTAS DE COLOR AZUL CON IMPRESIÓN FULL COLOR CON GANCHO COCODRILO * D05 * AUT. GTO. No. 2298 * FACTURA No. 1803 * CP1073

292.20 0.00 N 13/08/2015 13/08/201513/08/201513/08/2015 0 0 0292.20

1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER

20453 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO * DIRECCION DE MIGRACION * SAQUISILÌ-COTOPAXI * 23-07-2015 * 23-07-2015 * CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTROL MIGRATORIO * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP784

40.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 640.00

1721333282 CALDERON EDWIN 20454 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER * ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA * PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * QUEVEDO-LOS RIOS * 25-06-2015 * 25-06-2015 * INSPECCIONAR LA IMPLANTACION DE LA UPC DIVINO NIÑO 2 * TERRESTRE * INF. 10-07-2015 * CP687

40.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 640.00

0501705644 NETO MARCELO 20455 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-06-2015 * 26-06-2015 * EJECUTAR EL CURSO DOCUMENTOS DE VIAJE Y TRATA DE PERSONAS * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP784

200.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 6200.00

0401332861 BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO

20456 760.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 6760.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

150 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BECERRA ERAZO LEONARDO MARCELO * ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2 * DIRECCION DE MIGRACION * RUMICHACA-CARCHI *01-07-2015*10-07-2015* APOYAR EN EL OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL ECUADOR * TERRESTRE * INF. 23-07-2015 * CP784

1707267702 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL

20457 VALLEJO UTRERAS VICTOR MANUEL * ANALISTA 3 * DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA * CUENCA-AZUAY * 10-07-2015*10-07-2015*INSPECCIONAR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA * AEREO * INF. 14-07-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 640.00

1707874671 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI

20458 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICIO* ANALISTA * DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN * AMBATO-TUNGURAHUA * 08-07-2015 * 10-07-2015 * BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PROFORMA 2016 * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 6200.00

1717733933 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE

20459 ANCHALIQUIN SERRANO VERONICA IVONNE *ANALISTA DE SOPORTE TEC.*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES*TULCAN-CARCHI *21-07-2015 * 24-07-2015 *BRINDAR SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD *TERRESTRE*INF. 27-07-2015.

280.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 6280.00

1712250669 TOBAR GUALPAS JAIME 20460 TOBAR GUALPAS JAIME ADALBERTO*ANALISTA 1 *DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES *IBARRA-IMBABURA *09-07-2015 *11-07-2015 *VERIFICAR LOS SERVICIOS DE INTERNET, BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE LA UPC * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10200.00


20461 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA POR EL MES DE JULIO 2015, SEGUN MEMORANDO CAGF-DATH-2015-2303 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIARIOS.

7,699.50 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/201514/08/2015 14/08/2015 14/08/20150 0 07,699.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

151 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20462 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*ALIMENTACION (DESAYUNOS,ESTACION DE BEBIDAS,SERVICIO DE COFFEE BREAK MANAÑA TARDE Y NOCHE)*M02*AUT GASTO 2363*FACTURA 001-001-0002272*CP1048

7,896.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 07,896.00



20463 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC VENEZUELA 1-GUAYAS*PERIODO JULIO 2015*D05*AUT GASTO 2359*FACTURA 148-001-003336297*CP680

309.80 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0309.80



284.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6284.00


20465 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ*JULIO*D05*A.G. 2343*VARIAS FACTURAS*CP 679

1,574.97 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,574.97



20466 EMPRESA ELCTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUPC DE ORELLANA* JULIO* A.G 2385* VARIAS FACTURAS*CP 680

2,122.91 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 02,122.91


CNT EP

20467 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2356 * FACTURA No. 30831 * CP813

21,916.83 2,630.02 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 424,546.85

1712830676 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER

20468 SANGUCHO JAYA RICARDO JAVIER * ANALISTA 2 * DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN * IBARRA -IMBABURA* 09-07-2015 * 11-07-2015 * VERIFICAR EL SERVICIO DE INTERNET Y BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS * TERRESTRE * INF. 14-07-2015 * CP661

200.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0200.00


20469 40.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

152 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR ADMINSTRATIVO*DIRECCION ADMINSTRATIVA*GUAYAQUIL GUAYAS*04-07-2015*07-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES PAGO DE COMBUSTIBLE*TERRESTRE*INF.08-07-2015*CP 73.

1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO

20470 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO*ASISTENTE*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES*TULCAN-CARCHI*21-07-2015*24-07-2015 *BRINDAR SOPORTE TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL POLICIAL E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD*TERRESTRE* INF. 27-07-2015 *CP661

280.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10280.00

1716137300 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON

20471 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON * OFICINISTA * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 18-07-2015 * 19-07-2015 * DAR SEGUIMIENTO A PROCESO DE PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO POLICIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS * AEREO * INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10120.00


20472 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE REPARACION, MANTENMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6400*D05*AUTO.GTO.2319 DE 05 08 2015*FACT207*1105

1,118.53 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,118.53

1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO

20473 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO*ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2358*FACT939*CP100

193.36 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0193.36


20474 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA 1 * DESPACHO MINISTERIAL * PUYO-PASTAZA * 10-07-2015 * 11-07-2015 * PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO JUNIO-2015 * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10120.00

1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL

20475 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL*ARRIENDO OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2367*FACT520*CP100

1,505.20 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,505.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

153 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO

20476 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* A.G 2362*FACTURA 547*CP 1087

1,096.48 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,096.48

0700778293 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN

20477 GUANUCHE FLORES LUPERTO IVAN *AUXILIAR DE SERVICIOS *PROYECTO DESCONCENTRACION DISTRITOS Y CIRCUITOS* MOVILIZACION JULIO DEL 2015*MEMO-517*CP 974

23.00 0.00 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 423.00


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

20478 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PROGRESO 1 1(ISLA SAN CRISTOBAL) CONSUMO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2015*AUTO GTO. 2394 DE 12 DE AGOSTO 2015*FACT 779*CP679.

233.81 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0233.81


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

20479 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) CONSUMO DE JUNIO 2015*AUTO GTO. 2393 DE 12 DE AGOSTO 2015*FACT 54394*CP679.

67.55 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 067.55

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL

20480 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL*AUXILIAR DE SERVICIOS *DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS* MOVILIZACION JULIO DEL 2015*MEMO-217*CP 974

24.00 0.00 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 424.00

1309159752001 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE

20481 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE*PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION RESERVADA DE TRABAJO SOLICITADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*D05*A.G.2363*FACTURA No.202*CP1125

5,131.35 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 05,131.35

1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO

20482 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO* PAGO POR ARRIEND DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA PLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO 2015*A.G 2357*FACTURA 477*CP 100

368.70 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0368.70


20483 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 813

(77.63) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(77.63)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

154 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA

20484 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*

240.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0240.00



(15.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(15.00)


20486 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PERIODO DE CONSUMO JUNIO-JULIO *D05*AUT. GTO. No. 2338 * VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

6,017.20 0.00 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 46,017.20


20487 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ATUCUCHO-MONTESERRIN*PAGADO HASTA EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURAS Nº 001-006-4460718,4491971*CP680

(72.41) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(72.41)


20488 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO*D05*AUTO.GTOL 2389 DE 11-08-2015*CP 100.

161.09 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0161.09


20489 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VARIOS FUNCIONARIOS QUE CESARON EN AÑOS ANTERIORES . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

3,748.34 0.00 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 17/08/2015 18/08/20150 0 42,676.38


20490 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs ATUCUCHO-MONTESERRIN*PAGADO HASTA EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURAS Nº 001-006-4460718,4491971*CP680

72.41 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 072.41



20491 212.10 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0212.10

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

155 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DIVINO NIÑO 3(DURAN-GUAYAS)*D05*AUTO.GTO.2383 DE 11 DE AGOSTO 2015*FACT 002-001-008964100*CP680



20492 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO*CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*A.G.2384*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

6,673.70 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 06,673.70

0917679300001 VILLAO JURADO ANDREA BELEN

20493 VILLAO JURADO ANDRA BELEN*PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 *D05*A.G 2353*FACTURA 002-001-000001546*CP 1048

688.97 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0688.97


CNT EP

20494 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC SANTA CLARA NORTE * D05 * JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-121 * FACTURA No. 5940908 * CP813

24.84 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 024.84

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

20495 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2396 * 11 FACTURAS * CP680

1,583.77 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,583.77

1791879791001 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA

20496 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS, CINTAS, FUSORES, FOTOCONDUCTORES, DRUMS Y CILINDROS, PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO*D05*AUTO.GTO.2364 DE 07 DE AGOSTO 2015 DE 07 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-2784 2785 2786*CP 522

425,432.00 0.00 S 14/08/2015 0 0 0425,432.00

1714062088 VLADIMIR ERAZO 20497 ERAZO ENDARA ERMEL VLADIMIR*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS*14-07-2015*16-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN EL MINISTERIO*TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP 73*REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE

5.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 65.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

156 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

20498 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GALAPAGOS*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2395*FACTURAS 52364 52372 52408*CP680

2,412.93 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 02,412.93



20499 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs -PROVINCIA DE SUCUMBIOS * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2360 * 22 FACTURAS * CP680

1,820.37 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,820.37


20500 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2396 * 11 FACTURAS * CP680

1,583.77 0.00 S 14/08/2015 0 0 01,583.77


20501 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN CARLOS*MES JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURA Nº 001-001-2451965*CP679

15.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 015.00


20502 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*

(240.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(240.00)



(120.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(120.00)


20504 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ*PERIODO JULIO 2015*A.G#2344*D05*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

2,208.86 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 02,208.86


20505 120.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

157 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO PINOS GUSTAVO ADRIAN*GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-06-2015*06-06-2015*CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF 08-06-2015*CP 1123


CNT EP

20506 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 813

77.63 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 077.63


20507 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA *REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 3 DE AGOSTO DE 2015*C01* CP661

(18.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(18.00)


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

20508 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-PROVINCIA CHIMBORZO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2387 * FACTURA No. 60019 * CP679

8.75 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 08.75

1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH

20509 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*AUTO.GTO.2368 DE 07 DE AGOSTO DE2015*FACT 210*CP 328

324.80 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0324.80



(18.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(18.00)


20511 19.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 019.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

158 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA *REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 3 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION* CP661


CNT EP

20512 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA SERVICIO SMS DE LOS BOTONES DE SEGURIDAD * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2356 * FACTURA No. 30831 * CP813

2,630.02 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/201514/08/2015 0 0 02,630.02


CNT EP

20513 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC SANTA CLARA NORTE * D05 * JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-121 * FACTURA No. 5940908 * CP813

24.84 0.00 N 14/08/2015 0 0 024.84

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 20514 SANCHEZ EMMA FRANDILA*CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2390*FACTURA No.1*CP98

240.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0240.00


20515 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES*AUXILIAR SERVICIOS *COORDINACIÓN GENERAL *REPOSICION POR MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015* SEGUN MEMO No. MDI-CGAF-2015 DE 3 DE AGOSTO DE 2015*REGISTRO DE MOVILIZACION* CP661

19.00 0.00 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 419.00

1717570830001 PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR

20516 PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR*INFÍMA CUANTÍA-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE TRABAJOS E ILUMINACION EN LOS PARQUEADEROS, GARITA Y UNIDADES DE LA UVC CARAPUNGO*D05*A.G#2337*FACTURA 001-001-000000139*CP1049

6,903.79 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 06,903.79

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

S.A.

20517 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. * SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2321 * FACTURA No. 57452 * CP1054

1,812.50 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 01,812.50

1791845897001 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.

20518 3,076.89 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 03,076.89

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

159 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA SHARP MX-4111N 4050 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * D05 * AUT. GTO. No. 2329 * FACTURA No. 231 * CP1104



(284.60) 0.00 N 14/08/2015 0 0 0(284.60)

0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA

20520 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP661

120.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0120.00



(160.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(160.00)



284.60 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 6284.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

160 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20523 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*SUBASTA INVERSA ELECTRONICA*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL 01 JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2302 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-000000274*CP 47

147,098.00 17,651.76 N 14/08/2015 17/08/201514/08/201514/08/2015 19/08/2015 19/08/20150 2 4158,277.45


20524 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*SUBASTA INVERSA ELECTRONICA*PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL 01 JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2302 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-000000274*CP 47

147,098.00 0.00 S 14/08/2015 0 0 0144,156.04



(320.00) 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0(320.00)



280.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0280.00


20527 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY*POLICIA NACIONAL* OFICICINA ANALISIS DEL DELITO* QUININDE ESMERALDAS SAN LORENZO IBARRA* 28-06-215*03-07-2015*RECOLECCION SCANEO Y CODIFICACION DE LAS PARTES POLICIALES Y NOTICIA DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1123

340.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0340.00


20528 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.*IVA 12%PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL ZONA SUR DEL 01 JULIO 2015*D05*AUTO.GTO.2302 DE 04 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-000000274*CP 47

17,651.76 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/201514/08/2015 0 0 017,651.76

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 20529 42.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 0 642.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

161 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SILVA TOLEDO GUIDO *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP 661.



379,850.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 0379,850.00



20.00 0.00 N 14/08/2015 03/09/201514/08/201514/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2020.00


20532 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA*PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS, CINTAS, FUSORES, FOTOCONDUCTORES, DRUMS Y CILINDROS, PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO*D05*AUTO.GTO.2364 DE 07 DE AGOSTO 2015 DE 07 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-2784 2785 2786*CP 522

45,582.00 0.00 N 14/08/2015 14/08/201514/08/2015 0 0 045,582.00



22.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 622.00



5.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 65.00

1716284631 MARIA GABRIELA GARCIA RAMON

20535 40.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

162 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARIA GABRIELA GARCIA RAMON * ANALISTA 3 * COORDINACION GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-07-2015 * 22-07-2015 * ASISTIR A REUNION PARA REVISIÒN Y COORDIANCIÒN DEL PROYECTO DE CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE DEFENSA * AEREO * INF. 24-07-2015 * CP661



18.40 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 618.40


20537 BARROS PAZMINO ENMA ELIZABETH * ASISTENTE DE PROVEEDURIA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * MANTA*MANABI * 31-10-2014 * 31-10-2014 * SOCIALIZAR LA GUIA CIUDADANA * AEREO * INF. 04-11-2015 * CP661

40.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 1040.00


20538 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * BUENA FE-LOS RIOS * 09-06-2015 * 10-06-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 10-06-2015 * CP661

65.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 1065.00


20539 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * LIMA-PERU * 05-03-2015 * 07-03-2015 * ASISTIR AL ENCUENTRO DE TECNICOS Y VECIMINISTROS DEL SECTOR DE SEGURIDAD INTERNA * AEREO * INF. 11-03-2015 * CP1115

698.50 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10698.50


20540 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA CHIMBORAZO*27-07-2015*27-07-2015*PARTICIPACION EN TALLER DE SENSIBILIZACION DE TRATA DE PERSONAS *TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 661.

46.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 0 646.00


20541 120.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

163 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO*ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS ESMERALDAS*21-07-2015*22-07-2015*REVISION DE UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA *TERRESTRE*INF.23-07-2015*CP 661.

1103697379 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE

20542 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*VENTANAS BOLIVAR*25-09-2014*26-09-2014*TERRESTRE*INF.30-09-2014*CP 687

120.00 0.00 S 14/08/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 N 14/08/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 N 14/08/2015 0 0 0120.00


20545 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015*28-07-2015*RUEDA DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO*AEREO*INF.29-07-2015*CP 166.

195.00 0.00 N 14/08/2015 20/08/201514/08/201514/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 10195.00


20546 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH *ANALISTA*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*18-06-2015*18-06-2015*ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVC DE MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO (REP. MOVILIZACION)*AEREO*INF. 19-06-2015*CP1123

14.99 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 614.99


20547 16.00 0.00 N 14/08/2015 19/08/201514/08/201514/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 616.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

164 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH*ANALISTA*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*19-06-2015*ASISTIR A REUNION E INSPECCIONAR LAS UVCs MODELO, DURAN Y PORTETE (REP. MOVILIZACION)*AEREO*INF. 20-06-2015*CP1123



IBARRA EMAPA I

20548 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYABILLAS * DO5 * AUT. GTO. 2405 * FACTURA 39200 * CP 679

67.72 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 067.72

1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA

20549 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA*PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE AMADOR*A.G.2380 DE 11-08-2015*FACT.001-001-173*CP 364

42,802.28 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 042,802.28


CNT EP

20550 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO CONTRATO N.1628477*PERIODO JULIO 2015*D03*AG.#02374*FACTURA 137-003-0000007231*CP1038

190.71 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0190.71


CNT EP

20551 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2373 * 139 FACTURAS * CP1038

2,569.11 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 02,569.11


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

20552 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE OTAVALO * DO5 * AUT. GTO. 2404 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

90.31 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 090.31



20553 802.30 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0802.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

165 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BOLIVAR*A.G 2400*VARIAS FACTURAS*CP 680

1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

20554 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE ANTONIO ANTE * DO5 * AUT. GTO. 2403 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

61.61 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 061.61


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

20555 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE PIMAMPIRO * DO5 * AUT. GTO. 2402 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

138.56 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0138.56


CNT EP

20556 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET (SLP) DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET*JULIO* A.G 2371*VARIAS FACTURAS*CP 813

30,849.57 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 030,849.57

1705709945001 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE LOURDES

20557 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE LOURDES*POR LA ELABORACIÓN DE 754 BLOKS DE FORMULARIOS DE INGRESOS-COMPROBANTES DE INGRESOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS GOBERNACIONES*A.G 2379*FACTURA 001-001-0001351*CP 1003

6,586.94 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 06,586.94


CNT EP

20558 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL EDIFICIO ORIENT DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2370*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP1038

1,061.39 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 01,061.39

0992697105001 PRIORYCONSTRU S.A. 20559 PRIORYCONSTRU S.A. * TRABAJOS DE UNION Y AMARRADO DE 4208 VALLAS DE SEGURIDAD CON ALAMBRE PARA VISITA DEL PAPA * DO5 * AUT. GTO. 2386 * FACTURA 2880 * CP 1070

8,019.20 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 08,019.20


CNT EP

20560 869.92 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0869.92

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

166 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO* JULIO*D05*A.G 2375* VARIAS FACTURAS*CP 1038

1865027870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y

GUALAGCHUCO

20561 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COTALO(TUNGURAHUA)*AUT. GTO. Nº 2399*FACTURA Nº 0039571*CP679

32.60 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 032.60


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

20562 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PELILEO-PROVINCIA DE TUNGURAHUA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2398 * FACTURAS Nros. 4302 4301 * CP679

181.96 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0181.96


CNT EP

20563 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2368 * 31 FACTURAS * CP813

614.57 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0614.57


CNT EP

20564 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO JULIO 2015*D03*A.G#02372*FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

649.09 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0649.09

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20565 MENDOZA PENA S.C.C.*PAGO DE ADDIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAN CANTON RUMIÑAHUI*CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO*D05*A.G.2391*FACTURA No.661*CP228

2,010.36 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 02,010.36

1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

20566 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * AUT. GTO.No. 2382 * FACTURA No. 91333 * CP64

35,367.75 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 035,367.75


20567 89.59 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 089.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

167 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTA-POR ADQUISICION DE CARGADOR PORTATIL PRA EL EQUIPO PROBOOK 4420s*D17*AUT. GTO. Nº 2366*FACTURA Nº 001-001-549*CP1061


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

20568 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR)*PERIODO JULIO 2015*D03*A.G#2407*FACTURA 001-001-000007480*CP679

10.10 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 010.10

1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

20569 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*EMISION CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA*D05*A.G.2401*FACTURA No.33887*CP627

33.60 0.00 S 17/08/2015 0 0 033.60



33.60 0.00 S 17/08/2015 0 0 033.60



33.60 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 033.60

1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA

20572 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA*CONTRATO DE ARRIENDO*POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADOMES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 100*FACTURA Nº 001-001-303*CP100

125.43 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0125.43

1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO

20573 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2015*D05*A.G#2381*FACTURA 001-001-000000660*CP 100

721.77 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0721.77


CNT EP

20574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI*CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2369*4 FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

23,949.50 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 023,949.50


20575 136.64 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0136.64

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

168 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL*D05*A.G.2365*FACTURA No.550*CP2365

0926358805001 ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC

20576 ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC*INFIMA CUANTIA POR ADQUISICION DE 70 CHALECOS REFLECTIVOS*POLICIA NACIONAL-DISTRITO PORTETE*AUT. GTO. Nº 2269*FACTURA Nº 001-001-455*CP1015

700.11 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0700.11

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 20577 SILVA TOLEDO GUIDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*01-06-2015*01-06-2015*TRASLADO AL SR CARLOS BRAVO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA CAPACITACION*TERRESTRE*INF.03-06-2015*CP 661.

42.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 0 442.00


20578 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2345*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1,095.07 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 01,095.07


20579 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*DESDE EL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2015*D05*A.G.2406*CP 680

574.52 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0574.52


20580 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*MOVILIZAR AL DR. RAUL LEMA PARA CUMPLIR SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 661

126.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 2126.00


20581 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*MOVILIZAR AL DR. RAUL LEMA PARA CUMPLIR SU AGENDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 661

25.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 425.00


20582 200.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

169 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA-NAPO*29-07-2015*31-07-2015*REALIZAR VARIOS PROCESOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 661


20583 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TENA-NAPO*29-07-2015*31-07-2015*REALIZAR VARIOS PROCESOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 661

5.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 45.00

1705861803 PROANO NORIEGA GLORIA XIM

20584 PROAÑO NORIEGA GLORIA XIMENA DEL CARMEN*AUDITOR INTERNO 4*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MANTA PORTOVIEJO MANABI*21-07-2015*23-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO*AEREO TERRESTRE*INF.24-07-2015*CP 661.

200.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4200.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

20585 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO*CONTRATO-PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE CONTRATO.2014-CGSJ-028*PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 JULIO*AS13*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1364 *CP71

16,300.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 016,300.00


20586 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO*ANALISTA 1*DESPACHO MINISTERIAL*GUARANDA-BOLIVAR*19-05-2015*20-05-2015*REUNION CON AUTORIDADES INDIGENAS PARA ANALIZAR MECANISMOS Y REQUISITOS PARA LA POSTULACION A LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE *INF. 25-05-2015*CP661

120.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4120.00


20587 455.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4455.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

170 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*24-07-2015*ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION*TERRESTRE AEREO*INF.29-07-2015*CP 661.

1713222501 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO

20588 LESCANO BERMUDEZ WILMER ERNESTO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*24-07-2015*TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.28-07-2015*CP 661.

280.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4280.00

0601096829 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA

20589 ESPINOZA PAREDES LILIA CARLOTA*AUDITOR INTERNO 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*MANTA PORTOVIEJO MANABI*21-07-2015*23-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINSTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO*AEREO TERRESTRE*INF.24-07-2015*CP 661.

200.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4200.00

1803598000 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO

20590 NARANJO MESIAS CESAR ESTUARDO*ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3*DESPACHO MINISTERIAL*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE CUMPLIENDO DILIGENCIAS ENCOMENDADAS*TERRESTRE-AEREO*INF.20-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00



(160.00) 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0(160.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

171 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1792503507001 TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA.

20592 TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA.*PARA CUBRIR GASTOS EN LA COORDINACION Y LOGISTICA DE TALLER DE INTEGRACION MOTIVACIONAL QUE SE REALIZO DEL 01 AL 03 DE JULIO 2015*D05*SEGUN MEMO NO MDI-CGFE-DTI-2015-11489*FACTURA 26*CP1046

1,993.60 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 01,993.60


CNT EP

20593 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 813

77.63 0.00 S 17/08/2015 0 0 077.63

1718650706 MOREANO LASSO PATRICIA 20594 MOREANO LASSO PATRICIA*ANALISTA*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*MANTA-MANABI*19-06-2015*20-06-2015* REALIZAR OPERATIVOS DE CONTOL EN EL CANTON*AEREO*INF. 22-06-2015*CP1123

80.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 480.00



120.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0120.00


20596 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*NUEVA LOJA-SUCUMBIOS*17-07-2015*18-07-2015*TRASLADAR A LOS FUCIONARIOS A COORDINAR TEMA DE PERMISOS EN GOBERNACION*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00


20597 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*20-05-2015*20-05-2015*TRASLADO AL FUNCIONARIO CRISTIAN CAMACHO PARA DAR SEGUIMIENTO A PROCESO JUDICIALES*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP 661

46.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 0 446.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

172 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20598 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUANO-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

46.39 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 246.39


20599 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINSITRTIVA*GUANO-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*TRASLADO A SR LUIS VARESE ASESOR DEL MINISTRO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP 661

15.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 415.00

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 20600 CORTE CONSTITUCIONAL*PAGO DE SUSCRIPCIÓN FÍSICA Y VIRTUAL AL REGISTRO OFICIAL*M02*A.G#2409*FACTURA 002-001-000052759*CP1012

200.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0200.00

0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO

20601 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINSITRTIVA*URDANETA-LOS RIOS CUENCA-AZUAY*24-04-2015*26-04-2015*ASISTENCIA AL GABINENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF. 27-04-2015*CP 661

164.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6164.00


20602 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*SGO POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015*28-07-2015*RUEDA DE PRENSA REUNION DE TRABAJO*AEREO* INF 30-07-2015*CP 1123

195.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6195.00


20603 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINSITRTIVA*PEDERNALES-MANABI*14-07-2015*17-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661

282.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 2282.00


20604 44.25 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 444.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

173 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINSITRTIVA*PEDERNALES-MANABI*14-07-2015*17-07-2015*TRASLADO A FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA ACTIVIDADES PROPIAS DE SU AGENDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661


20605 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN*CBOS. POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*REUNION Y ALMUERZO CON LAS AUTORIDADES DE LA GOBERNACION*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 20606 CORTE CONSTITUCIONAL*IVA 12% POR SUSCRIPCIÓN FÍSICA Y VIRTUAL AL REGISTRO OFICIAL*M02*A.G#2409*FACTURA 002-001-000052759*CP1138

24.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 024.00


20607 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*09-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS*AEREO*INF 14-07-2015*CP 687

40.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00


20608 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA* DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*01-07-2015*01-07-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS*TERRESTRE-AEREO*INF 07-07-2015*CP 687

40.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

1721333282 CALDERON EDWIN 20609 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS* 13-05-2015*15-05-2015*REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA*AEREO*INF. 19-06-2015*CP 687

200.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0200.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20610 200.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

174 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA DE OPERATIVIZACION*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*TENA-NAPO*15-07-2015*17-07-2015*CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS VISITAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 687

1712484953 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA

20611 NOVILLO ALBUJA JULIA ESTEFANIA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA *DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*20-07-2015*21-07-2015*AEREO*INF. 24-07-2015*CP 687

120.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00

0802223719 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA

20612 VALENCIA CORTEZ MARTA LUCIA*ANALISTA DE GESTION*GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*01-04-2015*02-04-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. LUS VARESE*TERRESTRE*INF. 25-05-2015*CP974

120.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00


20613 HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO * CBOP POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 14-06-215 * 16-06-2015 * CAPACITAR A SEÑORES JEFES DE DISTRITO DE LA ZONA 8 * AEREO * INF. 18-06-2015 * CP1123

164.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6164.00


20614 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*REUNION Y ALMUERZO CON LAS AUTORIDADES DE LA GOBERNACION*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00


20615 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*17-07-2015*TRASLADO AL GABIENTE ITINERANTE AMPLIADO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00


20616 ALLAN AUCATOMA GENECIS MERCEDES *POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO *BABAHOYO-LOS RIOS- * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 S 17/08/2015 0 0 0720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

175 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20617 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN. POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*17-07-2015*TRASLADO AL GABIENTE ITINERANTE AMPLIADO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00


20618 ALVAREZ JARRIN ANDRES NAPOLEON*ANALISTA*UNIDAD DE ASESORÍA CONTRACTUAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-215* REUNION CON LA COMUNIDAD Y GOBERNACION SOBRE LA ENTREGA DE PATRULLEROS*TERRETRE*INF 27-07-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00


20619 ALLAN AUCATOMA GENECIS MERCEDES *POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO *BABAHOYO-LOS RIOS- * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR LAS NOTICIAS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6720.00


20620 TAIPICANA HEREDIA OMAR FERNANDO*POLICIA*OFICINA ANALISIS DEL DELITO* GUAYAQUIL GUAYAS* 07-07-2015*10-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO EN LA FISCALIA EDIFICIO LA MERCED Y CANTON DURAN*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4280.00


20621 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY*POLICIA NACIONAL*OFICICINA ANALISIS DEL DELITO*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-06-215*03-07-2015*RECOLECCION SCANEO Y CODIFICACION DE LAS PARTES POLICIALES Y NOTICIA DEL DELITO DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1123

340.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6340.00

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

20622 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION MIGRACION*SAQUISILI-COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.24-06-2015*CP 784

42.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 042.00


20623 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO *POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * CUENCA-AZUAY * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTAR, ESCANEO, CODIFICACION DE DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIAS * TERRESTRE * INF. 24-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 17/08/2015 20/08/201517/08/201517/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6720.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

176 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

20624 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO*SECRETARIO*DIRECCION MIGRACION*SAQUISILI-COTOPAXI*23-06-2015*23-06-2015*EL CONTROL SE REALIZO EN LA PLAZA GRANDE DONDE INTERVIENEN GRUPOS DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP 784

40.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 040.00



120.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4120.00


20626 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON * CBOP POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO * LOJA-LOJA * 07-06-2015 * 20-06-2015 * RECOLECTRA LA INFORMACION DE ANALISIS DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4720.00



320.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0320.00


20628 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SAN CARLOS*MES JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURA Nº 001-001-2451965*CP679

15.00 0.00 N 17/08/2015 26/08/201518/08/201518/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 1015.00


20629 LAMINGO CHINGO EDGAR *POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO *LATACUNGA-COTOPAXI * 08-06-2015 * 12-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4360.00


20630 72.41 0.00 N 17/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20158 0 1072.41

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

177 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs ATUCUCHO-MONTESERRIN*PAGADO HASTA EL 13 Y 14 DE JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-MDI-CGAF-DF-UD-2015-0113*FACTURAS Nº 001-006-4460718,4491971*CP 680

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

20631 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*MEMO Nro:MDI-CGP-DAI-2015-0075-M-CP180

16.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 016.00


20632 LAMINGO CHINGO EDGAR *POLICIA * OFICINA ANALISIS DEL DELITO *LATACUNGA-COTOPAXI * 15-06-2015 * 19-06-2015 * RECOLECTAR LA INFORMACION DEL DELITO * TERRESTRE * INF. 22-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4360.00


20633 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL DE LA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO *D05*A.G.2365*FACTURA No.001-001-550*CP2365

122.00 14.64 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 4131.03


20634 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*12% IVA*POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL*D05*A.G.2365*FACTURA No.550*CP2365

14.64 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/201517/08/2015 0 0 014.64

1714724075 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO

20635 TABANGO CANCHIGNA FAUSTO EDUARDO*ANALISTA DE SOPORTE TECNOLOGICO*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-07-2015*17-07-2015*APOYO LOGISTICO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE CRIMINALISTICA*AEREO *INF.21-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0200.00


CNT EP

20636 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2368 * 31 FACTURAS * CP813

548.66 0.00 S 17/08/2015 0 0 0548.66


CNT EP

20637 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2373 * 139 FACTURAS * CP1038

2,569.11 0.00 N 17/08/2015 0 0 02,569.11


CNT EP

20638 (77.63) 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0(77.63)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

178 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 813

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 20639 MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*BAÑOS-TUNGURAHUA SANTA ELENA-SANTA ELENA*17-06-2015*21-06-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA OPERATIVOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 661

360.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0360.00


MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

20640 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PROGRESO 1 (ISLA SAN CRISTOBAL) CONSUMO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2015*AUTO GTO. 2394 DE 12 DE AGOSTO 2015*TITULO DE CREDITO 779 DEL 5-08-2015*CP679.

233.81 0.00 N 17/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6233.81


ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA

20641 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN 1 DE ANTONIO ANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015* DO5 * AUT. GTO. 2403 * FACTURAS 001-001-52488, 001-001-52593 * CP 679

61.61 0.00 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 461.61

1712410024 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO

20642 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*28-07-2015* SE REALIZO EL RECONOCIMIENTO DE LA UPC *TERRESTRE*INF,04-08-2015*CP 661

40.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 040.00


20643 40.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

179 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-04-2015*COBERTURA VISITA VICEMINISTRO *AEREO*INF. 13-07-2015*CP 661


20644 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*18-04-2015* COBERTURA OPERATIVO XXXI*AEREO*INF,10-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 040.00

1710859099 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH

20645 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*17-07-2015*18-07-2015* MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS *TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 17/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20646 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*MANTA-MANABI*05-06-2015* COBERTURA VICEMINSTRO ASISITE *TERRESTRE*INF,13-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 040.00

0992697105001 PRIORYCONSTRU S.A. 20647 PRIORYCONSTRU S.A. * PAGO POR TRABAJOS RALIZADOS DE UNION Y AMARRADO DE 4208 VALLAS DE SEGURIDAD CON ALAMBRE POR VISITA DEL PAPA PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA MISA CAMPAL * DO5 * AUT. GTO. 2386 * FACTURA 001-001-2880 * CP 1070

7,160.00 859.20 N 17/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 67,274.56


20648 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*RIOBMBA-CHIMBORAZO*14-07-2015*15-05-2015* COBERTURA REUNION DEL VIECMINSTRO CON AUTORIDADES *TERRESTRE*INF,04-08-2015*CP 661

120.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0120.00

0916690217 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA

20649 120.00 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

180 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*SECRETARIA*DESPACHO DEL MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD PARA ORGANIZAR ELA ENTREGAR MATERIAL INFORMATIVO*TERRESTRE*INF,21-08-2015*CP 661


20650 [P:07 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO DEL 2015 PERSONAL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO

1,358.39 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/201517/08/2015 18/08/2015 18/08/20150 0 01,096.97


20651 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*EMISION CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL FUNCIONARIO ABG. RAUL ANGEL LEMA GUALLI DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DERECHOS-RENOVACIÓN*D05*AUTO. GTO.2401*FACTURA No.001-03033887*CP627

30.00 3.60 N 17/08/2015 19/08/201517/08/201517/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 433.60


20652 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO DEL 2015 PERSONAL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO

330.08 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/201517/08/2015 18/08/2015 18/08/20150 0 0266.56


CNT EP

20653 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2368 * 31 FACTURAS * CP813

548.66 0.00 S 17/08/2015 0 0 0548.66


20654 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR*12% IVA*EMISION CERTIFICACION DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL FUNCIONARIO ABG. RAUL ANGEL LEMA GUALLI DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DERECHOS-RENOVACIÓN*D05*AUTO. GTO.2401*FACTURA No.001-03033887*CP627

3.60 0.00 N 17/08/2015 17/08/201517/08/201517/08/2015 0 0 03.60

1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID

20655 CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*LA COBERTURA DE LA CEREMONIA DE DESVINCULACION POLICIAL*21-07-2015-22-07-2015*INF. 24-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 17/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20656 1,100.00 0.00 N 17/08/2015 0 0 01,100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

181 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ*PERIODO JULIO 2015*A.G#2344*D05*FACTURAS ADJUNTAS*CP679


20657 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO *PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQPERIODO JULIO 2015*AUT.GASTO 2344*D05*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1,229.33 0.00 N 17/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 41,229.33


ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA

EP

20658 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA EP * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE PIMAMPIRO * DO5 * AUT. GTO. 2402 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

138.56 0.00 N 17/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20152 2 8138.56


20659 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* AUT. GASTO 2362*FACTURA 547*CP 1087

979.00 117.48 N 17/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 01,051.45


20660 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. * INFIMA CUANTIA * SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA SHARP MX-4111N 4050 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * D05 * AUT. GTO. No. 2329 * FACTURA No. 231 * CP1104

2,747.22 329.67 N 17/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 43,013.38


20661 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO*ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2358*FACT939*CP100

172.64 20.72 N 17/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6158.83


CNT EP

20662 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2368 * 31 FACTURAS * CP813

548.66 65.83 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2614.49


20663 COKA REAGALADO JOHNNY MAURICIO*CBOS. POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*ESMERALDAS -ESMERALDAS*23-07-2015 *24-07-2015 *A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP1123

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20664 200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

182 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015 *22-06-2015 *APOYAR EN LA CAPACITACION A PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIDAD*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123


20665 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ*PERIODO JULIO 2015 *A.G#2344 *D05 *FACTURAS ADJUNTAS *CP679

948.46 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2948.46

1003501168 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL

20666 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*AZOGUES-CAÑAR*06-08-2015*06-08-2015*REUNION EN EL COMANDO GENERAL DE ZONA REUNION CON EL GOBERNADOR*AEREO-TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20667 [P:08 T:DC A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2014 A JULIO 2015 PERSONAL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO

3,724.34 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 23,724.34



379,850.00 45,582.00 N 18/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 4 10417,075.29

1717344046 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL

20669 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*04-08-2015*06-08-2015*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

1001965449 TORRES YAR DARWIN FERNANDO

20670 200.00 0.00 S 18/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

183 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*12-07-2015*14-07-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR LA SEÑORA MARIA UYUGUARI*AEREO*INF.20-07-2015


20671 TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*12-07-2015*14-07-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR LA SEÑORA MARIA UYUGUARI*AEREO*INF.20-07-2015*CP661

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

1753939519 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA

20672 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*07-08-2015*CAPACITACION A BRIGADAS COMUNITARIAS*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20673 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*COORDINANAR ACTIVIDADES PREVIAS A REALIZACION DEL GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

195.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0195.00


20674 ALVAREZ GOVEA MIGUEL ANGEL*ANALISTA DE INFORMACION*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*SANTA ELENA-SANTA ELENA GUAYAQUIL-GUAYAS*28-06-2015*04-07-2015*INFORME DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 1123

360.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0360.00


20675 604.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0604.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

184 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY*ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012 E INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS*AEREO*INF.20-07-2015*CP 1123

1722084918 LUZON LARA LUZ ANA 20676 LUZON LARA LUZ ANA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*LOJA-LOJA*21-07-2015*22-07-2015*CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA*AEREO*INF.23-07-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20677 NOVOA REYES ALEZ PATRICIO*ANALISTA DE TI 3*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-06-2015*21-07-2015*CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CURSO DAVID 2012*AEREO*INF.21-07-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20678 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-08-2015 * 06-08-2015 *CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES * TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00



360.00 0.00 S 18/08/2015 0 0 0360.00


20680 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*31-05-2015*COBERTURA OPERTATIVA HURACAN DE LA COSTA I *AEREO*INF,08-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20681 200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

185 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*SANTO DMINGO-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*CAPACITACION A BRIGADAS COMUNITARIAS*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123


CNT EP

20682 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2368 * 31 FACTURAS * CP813

65.83 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 065.83

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

20683 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-2015*22-07-2015*LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION*AERERO*INF. 24-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0195.00


20684 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*SANTO DOMINGO-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE LAS PROVINCIAS Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

1310234651 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER

20685 CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS MILAGRO-GUAYAS MANTA-MANABI*06-07-2015* 04-07-2015* VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DONDE FUNCIONARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00


20686 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-07-2015* 06-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 10-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0195.00

0915980353 FLORES SUAREZ JOSE SILVINO

20687 120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

186 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES SUAREZ JOSE SILVINO*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015* 11-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123


20688 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER *VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AZOGUES-CAÑAR*06-08-2015*06-08-2015*REUNION DE TRABAJO ASISTENCIA DE ENTREGA DE CHALECOS*AEREO-TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 065.00


20689 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- DEFERENCIA DE PAGO DECIMO CUARTO SEÑOR SALGUERO QUEVEDO DANNY ALEXANDER

220.27 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 0 2220.27

0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI

20690 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-05-2015* 15-05-2015*A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE DROGAS*AEREO*INF. 19-05-2015*CP1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00

0992697105001 PRIORYCONSTRU S.A. 20691 CUR DE IVA*PRIORYCONSTRU S.A. * PAGO POR TRABAJOS RALIZADOS DE UNION Y AMARRADO DE 4208 VALLAS DE SEGURIDAD CON ALAMBRE POR VISITA DEL PAPA PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA MISA CAMPAL * DO5 * AUT. GTO. 2386 * FACTURA 001-001-2880 * CP 1070

859.20 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0859.20

0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA

20692 ORDOÑEZ MOREIRA YONNI*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*15-05-2015* 15-05-2015*CON LA FINANLIDAD DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE DROGAS*AEREO*INF. 19-05-2015*CP1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

187 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20693 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA*12% IVA*PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS, CINTAS, FUSORES, FOTOCONDUCTORES, DRUMS Y CILINDROS, PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO*D05*AUTO.GTO.2364 DE 07 DE AGOSTO 2015 DE 07 DE AGOSTO 2015*FACT 001-100-2784, 2785, 2786*CP 522

45,582.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 045,582.00



(320.00) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(320.00)


20695 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*JEFE DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*LOJA-LOJA*30-0-2015*30-07-2015*SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.05-08-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 065.00



200.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6200.00


CNT EP

20697 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET (SLP) DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET*JULIO* A.G 2371*VARIAS FACTURAS*CP 813

27,541.99 3,305.05 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 6 630,847.04

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20698 MENDOZA PEÑA S.C.C.*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS L5 Y L6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAN CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2391*FACTURA No.001-003-661, 001-003-662*CP228

1,876.06 134.30 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 61,826.81

1710717784 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA

20699 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA*ANALISTA*MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*13-07-2015*13-07-2015*ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y LA INSTALACION , TOMA Y VERIFICACION DE HUELLAS DEL PERSONAL*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP784

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00

0968599020001 20700 802.30 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6802.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

188 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE BOLIVAR*A.G 2400*FACT NROS.072-005-410243-410242-410231-410230-410229*CP 680


20701 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL * 04-08-2015 * 06-08-2015 *CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES * TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1123

(200.00) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(200.00)



14.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 014.00


20703 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL SALINAS-SANTA ELENA * 04-08-2015 * 06-08-2015 *CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES * TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00



(35,367.75) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(35,367.75)


20705 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUT. GTO. 2389*CP 100.

143.83 17.26 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6132.32


20706 35,364.76 0.00 S 18/08/2015 0 0 035,364.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

189 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * AUT. GTO.No. 2382 * FACTURA No. 91386 * CP64


20707 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-06-2015*02-06-2015*COBERTURA VISITA DEL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO*INF 13-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20708 PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR*INFÍMA CUANTÍA-ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE TRABAJOS E ILUMINACION EN LOS PARQUEADEROS, GARITA Y UNIDADES DE LA UVC CARAPUNGO*D05*AUT.GASTO 2337*FACTURA 001-001-000000139*CP1049

6,164.10 739.69 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 26,620.24


20709 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.*PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO CONSUMO MES DE JULIO 2015*D05*AUT. GTO. No. 2396*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

1,583.77 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 21,583.77


MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

20710 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ*PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1(ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) CONSUMO DE JUNIO 2015*AUTO GTO. 2393 DE 12 DE AGOSTO 2015*FACT 54394*CP679.

67.55 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 667.55

1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL

20711 GUAMANGALLO UCHUMPANTA JORGE PAUL* CBO POLICIA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-06-2015*17-06-2015*PARTICIPAR EN LA COMICION DE VIABILIDAD TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE LA UPC LA PAZ 1*TERRESTRE* INF. 20-06-2015* CP 1139

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20712 574.52 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6574.52

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

190 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*DESDE EL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2015*FACTURAS 001-002-12541379-12553430-12572218-12567735*D05*A.G.2406*CP 680

1721333282 CALDERON EDWIN 20713 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*21-07-2015*21-07-2015*INSPECCION DEL AREA DE DESCONCENTRACION DE ECU 911*AEREO* INF. 24-07-2015* CP 1139

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20714 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA -AZUAY*26-05-2015*26-05-2015*COORDINACION LOGISTICA REUNION JUDICATURA GUAYAQUIL*AEREO*INF. 27-05-2015*CP 661

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00



31,931.32 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 031,931.32


20716 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * AUT. GTO.No. 2382 * FACTURA No. 91386 * CP64 * CUR IVA

3,129.63 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 03,129.63

1721333282 CALDERON EDWIN 20717 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZOGUES-CAÑAR*09-07-2015*09-07-2015*VISITAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA SALA DE DESCONCENTRACION DEL ECU 911*AEREO* INF. 10-07-2015* CP 1139

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

191 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1721333282 CALDERON EDWIN 20718 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*09-06-2015*10-06-2015*INSPECCION EN LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL*TERRESTRE* INF. 24-07-2015* CP 1139

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00



303.81 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0303.81



(303.81) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(303.81)



303.81 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0303.81

0400711719 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO

20722 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE* INF. 20-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00



8.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

192 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



31,931.32 3,433.44 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 20/08/2015 20/08/20150 0 235,301.74

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20725 MENDOZA PEÑA S.C.C.*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS L5 Y L6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAN CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2391*FACTURA No.001-003-661, 001-003-662*CP228

134.30 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0134.30


20726 CUR IVA *ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * AUT. GTO.No. 2382 * FACTURA No. 91386 * CP64 *

3,129.63 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 03,129.63


20727 CUR DE IVA*ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS, AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * AUT. GTO.No. 2382 * FACTURA No. 91386 * CP1140 *

303.81 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0303.81


20728 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA*12 % - PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE GUAYLLABAMBA DEL CANTÓN QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015*D05*AUT. GTO. 2389*CP 100.

17.26 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 017.26


20729 BARROS PAZMIÑO ENMA ELIZABETH*ASISTENTE ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS *14-11-2014*15-11-2014*REUNION DE TRABAJO CRIMINALISTICA, SUPERVISION DE TRABAJOS DE UPCs EN DIFERENTES CIRCUITOS*AEREO*INF. 17-11-2014*CP 661

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

193 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20730 PEREZ GUTIERREZ FERNANDO BOLIVAR*INFÍMA CUANTÍA-IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE TRABAJOS E ILUMINACION EN LOS PARQUEADEROS, GARITA Y UNIDADES DE LA UVC CARAPUNGO*D05*AUT.GASTO 2337*FACTURA 001-001-000000139*CP1049

739.69 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0739.69



65.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00



65.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00


20733 BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN*SGOP-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 22-07-2015*22-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AEREO*INF.27-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00


20734 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECTOR DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 15-04-2015*15-04-2015*REUNION CON LA FEDERACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE TOLERANCIA Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DIVERSIONES Y ANEXOS DEL ECUADOR*AEREO*INF. 16-04-2015*CP1123

65.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 665.00



20735 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ORELLANA PERIODO DE CONSUMO JULIO 2015*AUTO. GTO. 2385* VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

2,122.91 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 22,122.91


20736 360.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

194 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCOBAR RUIZ MARCO ANDRES*POLI-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*MANTA- MANABI* 21-06-2015*27-06-2015*RECOLECCION DE INFORMACION DE LAS DENUNCIAS Y PARTES POLICIALES DE LOS AÑOS 2014-2015 EN ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES FISCALIAS*TERRESTRE*INF. 09-07-2015*CP1123



360.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0360.00

1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20738 MENDOZA PEÑA S.C.C.*12% IVA*PAGO DE ARRIENDO Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS L5 Y L6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA COMISARIA NACIONAN CANTON RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO*D05*AUTO. GTO.2391*FACTURA No.001-003-661, 001-003-662*CP228

134.30 0.00 N 18/08/2015 0 0 0134.30


CNT EP

20739 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL EDIFICIO ORIENT DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2370*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP 1038

947.67 113.72 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 21,061.39


MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO

20740 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE PELILEO-PROVINCIA DE TUNGURAHUA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2398 * FACTURAS Nros. 4302- 4301 * CP679

181.96 0.00 N 18/08/2015 21/08/201518/08/201518/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 8181.96


20741 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*AUTO.GTO.2368*FACT 001-001-210*CP 328

290.00 34.80 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2294.64



GUALAGCHUCO

20742 32.60 0.00 N 18/08/2015 21/08/201518/08/201518/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 832.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

195 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO*POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COTALO(TUNGURAHUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2399*FACTURA Nº 001-001-0039571*CP679


20743 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA EL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL*D05*AUTO.GTO.2368 DE 07 DE AGOSTO DE2015*FACT 210*CP 328

34.80 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 034.80



280.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2280.00


MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO

20745 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE OTAVALO * DO5 * AUT. GTO. 2404 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

90.31 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 690.31


20746 MUYOLEMA MUYOLEMA WILSON ALEXANDER*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CUIDADANA*GUAYAQUIL- GUAYAS *06-07-2015 *11-07-2015 * RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO QUE NO PUDIERON SER VALIDADAS DEL PERIODO DEL 2014-2015*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123

280.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2280.00

1705296075 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO

20747 MARTINEZ SIMBANA JAIME OSWALDO*AUDITOR 2*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*22-07-2015*ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO A LA BODEGA DE RASTRILLO*TERRESTRE AEREO*INF.24-07-2015*CP 661.

126.50 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2126.50

1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO

20748 126.50 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2126.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

196 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO*ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA 1*DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA*SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*21-07-2015*22-07-2015*CONTROL ASISTENCIA A CONFERENCIA FINAL DE EXAMEN ESPECIAL*TERRESTRE AEREO*INF.24-07-2015*CP 661.

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 20749 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ORELLANA TENA*20-07-2015*24-07-2015*COBERTURA AUDIOVISUAL*TERRESTRE AEREO*INF.27-07-2015*CP 661.

364.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2364.00



IBARRA EMAPA I

20750 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE GUAYABILLAS * DO5 * AUT. GTO. 2405 * FACTURA 39200 * CP 679

67.72 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 667.72


20751 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. * INFIMA CUANTIA * IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA SHARP MX-4111N 4050 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * D05 * AUT. GTO. No. 2329 * FACTURA No. 231 * CP1104

329.67 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0329.67



4,581.56 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 04,489.93


20753 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO#2345*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1,095.07 0.00 N 18/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 61,095.07


CNT EP

20754 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12 % - POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO ORIENT DEL 2do. AL 5to. PISO DEL EDIFICIO ORIENT DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2370*ADJUNTO 9 FACTURAS*CP 1038

113.72 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0113.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

197 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


S.A.

20755 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05 *AUT. GTO. No. 2321*FACTURA No. 57452*CP1054

1,618.30 194.20 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 21,812.50


20756 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*09-07-2015*10-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS* AEREO TERRESTRE*INF.26-06-2015*CP661

120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00


20757 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE*12% IVA PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION RESERVADA DE TRABAJO SOLICITADA POR EL SR MINISTRO DEL INTERIOR*D05*A.G.2363*FACTURA No.202*CP1125

549.79 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0549.79


S.A.

20758 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.*SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05 *AUT. GTO. No. 2321*FACTURA No. 57452*CP1054

194.20 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0194.20



(4,581.56) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(4,489.93)



4,581.56 549.79 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 64,654.87


20761 200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

198 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

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FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS MILAGRO-GUAYAS MANTA-MANABI*06-07-2015* 04-07-2015* VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DONDE FUNCIONARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123

1710717784 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA

20762 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA*ANALISTA*MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI*13-07-2015*13-07-2015*ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y LA INSTALACION , TOMA Y VERIFICACION DE HUELLAS DEL PERSONAL*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP784

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

0909543738 YONNI LELIS MIGUEL ORDONES MOREIRA

20763 ORDOÑEZ MOREIRA YONNI*ANALISTA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*15-05-2015* 15-05-2015*CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE DROGAS*AEREO*INF. 19-05-2015*CP1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

0913846788 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI

20764 ESPINOZA MACIAS HAMILTON WILLI*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-05-2015* 15-05-2015*A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION EN LAS CARTILLAS PARA PADRES Y EDUCADORES ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE DROGAS*AEREO*INF. 19-05-2015*CP1123

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

20765 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO * ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * VM01 * AUT. GTO. No. 2388 * FACTURA No. 2977 * CP1047

87.36 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 087.36

0915980353 FLORES SUAREZ JOSE SILVINO

20766 120.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

199 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FLORES SUAREZ JOSE SILVINO*TECNICO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-07-2015* 11-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP1123


20767 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL*ARRIENDO OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2367*FACT: 520*CP100

1,343.93 161.27 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 61,236.42



20768 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DIVINO NIÑO 3(DURAN-GUAYAS)*D05*AUT. GTO. 2383*FACT 002-001-008964100*CP 680

212.10 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6212.10


20769 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-07-2015* 06-07-2015*A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF. 10-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2195.00


20770 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL*12% IVA ARRIENDO OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015*D05*A.G.2367*FACT520*CP100

161.27 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0161.27


20771 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015 *22-06-2015 *APOYAR EN LA CAPACITACION A PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIDAD*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20772 120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

200 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*GUARANDA-BOLIVAR *19-05-2015 *20-05-2015 *REUNION CON LOS DIRIGENTES INDIGENAS PARA SOCIALIZAR LOS MECANISMOS Y REQUISITOS DE POSTULACION A LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123


20773 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA*PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE AMADOR*A.G.2380 *FACT.001-001-173*CP 364

38,216.32 4,585.96 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 4 641,120.76


20774 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON*CBOP POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*22-07-2015*RECOLECCION Y ESCANEO Y CODIFICACION DE BOLETAS DE APREMIO CAPTURA Y ABASTENCION REFERENTE*TERRESTRE*INF.22-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0160.00

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR

TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

20775 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO*CONTRATO-PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE CONTRATO.2014-CGSJ-028*PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 JULIO*AS13*MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1364 *FAC: 26462*CP71

16,300.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 6 616,137.00


20776 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA*12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE AMADOR*A.G.2380 DE 11-08-2015*FACT.001-001-173*CP 364

4,585.96 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 04,585.96


CNT EP

20777 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFÓNICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2373 * 136 FACTURAS * CP 1038

2,285.19 274.02 N 18/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20156 0 82,559.21

0914698618 ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI

20778 120.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

201 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALPALA RODRIGUEZ LILA SAKTI* ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION*NAPO-TENA*17-07-2015 *18-07-2015 *GABINETE ITINERANTE, SOPORTE TECNICO, CPACITACION Y SOCIALIZACION DE BOTONES DE SEGURIDAD CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL* TERRESTRE * INF. 21-07-2015 * CP661


CNT EP

20779 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET (SLP) DEL CUAC CARAPUNGO INTERNET*JULIO* A.G 2371*VARIAS FACTURAS*CP 813

3,305.05 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 03,305.05


20780 NARANJO HIDALGO FRANCISCO XAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY *09-07-2015 *10-07-2015*CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE BODEGA* AEREO * INF. 09-07-2015 * CP661

195.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2195.00

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO

20781 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO *CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA* 28-07-2014 * 28-07-2014 * TRASLADAD AL FUNCIONARIO A LA VISITA TECNICA UPC LETEMENDI* TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP661

40.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 040.00


20782 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO*ASISTENTE*DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION *TENA-NAPO*17-07-2015 *18-07-2015 *GABINETE INTINERANTE, SOPORTE TECNICO, CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE BOTONES DE SEGURIDAD CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA NACIONAL*TERRESTRE* INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00


20783 VILLAO JURADO ANDRA BELEN *PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 *D05 *A.G 2353 *FACTURA 002-001-000001546 *CP 1048

615.15 73.82 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6625.00


20784 202.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0202.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

202 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS* 24-06-2014 * 26-06-2014 * TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON LA AGENDA DE TRABAJO*TERRESTRE* INF. 29-06-2015 * CP661


20785 CUR IVA *VILLAO JURADO ANDRA BELEN *PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 *D05* A.G 2353 *FACTURA 002-001-000001546 *CP 1048

73.82 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 073.82


20786 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*IVA PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* AUT.GASTO 2362*FACTURA 547*CP 1087

117.48 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0117.48

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20787 LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO *23-06-2015 *24-06-2015 *MANTENER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLTA *TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP1123

195.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0195.00


20788 JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE LOURDES*POR LA ELABORACIÓN DE 754 BLOKS DE FORMULARIOS DE INGRESOS-COMPROBANTES DE INGRESOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS GOBERNACIONES*A.G 2379*FACTURA 001-001-0001351*CP 1003

5,881.20 705.74 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 65,975.30


20789 CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*ALIMENTACION (DESAYUNOS,ESTACION DE BEBIDAS,SERVICIO DE COFFEE BREAK MANAÑA TARDE Y NOCHE)*M02*AUT GASTO 2363*FACTURA 001-001-0002272*CP1048

7,050.00 846.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 67,162.80


20790 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*SECRETARIA*DESPACHO DEL MINISTRO*PUERTO LOPEZ-MANABI*10-07-2015*11-07-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF 13-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0120.00


20791 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO*IVA PAGADO POR ARRIENDO OFICINAS JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO DE AGOSTO 2015*D05*AUT.GASTO.2358*FACT939*CP100

20.72 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 020.72

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

203 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20792 CUR DE IVA *CAJILEMA SAFLA WILSON MARTIN*ALIMENTACION (DESAYUNOS,ESTACION DE BEBIDAS,SERVICIO DE COFFEE BREAK MANAÑA TARDE Y NOCHE)*M02*AUT GASTO 2363*FACTURA 001-001-0002272*CP1048

846.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0846.00


20793 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*SECRETARIA*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA-EL ORO*24-07-2015*26-07-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF 29-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00


20794 CUR DE IVA*JARAMILLO DE LA TORRE ELIZABETH DE LOURDES*POR LA ELABORACIÓN DE 754 BLOKS DE FORMULARIOS DE INGRESOS-COMPROBANTES DE INGRESOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS GOBERNACIONES*A.G 2379*FACTURA 001-001-0001351*CP 1003

705.74 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0705.74



120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00


20796 RODRIGUEZ TREJO OLMEDO ARTURO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA* ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* TRANSPORTAR A LA SEÑORA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE* INF. 20-07-2015*CP 73*REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE*

8.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 08.00


20797 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO * CONDUCTOR * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS* 24-06-2014 * 26-06-2014 * TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON LA AGENDA DE TRABAJO*TERRESTRE* INF. 29-06-2015 * CP73

38.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 038.00

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS S.A.

20798 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE GALAPAGOS*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2395*3 FACTURAS 001-006-52364 -52372- 52408*CP680

2,412.93 0.00 N 18/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20152 4 82,412.93

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO

20799 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL* CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA* 21-07-2014 * 27-07-2014 * FIRMA CE COMVENIO CON LA UNIVERSIDAD CUENCA*AEREO TERRESTRE* INF. 29-07-2015 * CP661

299.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0299.00



10.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 210.00



20801 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC VENEZUELA 1-GUAYAS*PERIODO JULIO 2015*D05*AUT GASTO 2359*FACTURA 148-001-003336297*CP680

309.80 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 6309.80

1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN

20802 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*CONTARTO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767

70,473.03 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 070,473.03

1716724289001 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN

20803 ANDRADE PINO ANDRES SEBASTIAN*IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA INTERVENCION DE LA UPC SAN PEDRO DE MANTA*MDI-CGAF-DA-2020-2015*CP767

8,456.76 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 08,456.76


20804 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE REPARACION, MANTENMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6400*D05*AUTO.GTO.2319 DE 05 08 2015*FACT. 001-001-207*1105

998.69 119.84 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 61,069.98

1721333282 CALDERON EDWIN 20805 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*SUCUMBIOS-LAGO AGRIO*09-06-2015*10-06-2015*INSPECCION EN LA INFRAESTRUCTURA POLICIAL*TERRESTRE* INF. 24-07-2015* CP 1139

120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

205 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20806 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* AUT. GASTO 2362*FACTURA 547*CP 1087

(979.00) (117.48) N 18/08/2015 19/08/201518/08/2015 0 0 0(1,051.45)


20807 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*IVA PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* AUT.GASTO 2362*FACTURA 547*CP 1087

(117.48) 0.00 N 18/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 0(117.48)

1721333282 CALDERON EDWIN 20808 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*AZOGUES-CAÑAR*09-07-2015*09-07-2015*VISITAR EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA SALA DE DESCONCENTRACION DEL ECU 911*AEREO* INF. 10-07-2015* CP 1139

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

1721333282 CALDERON EDWIN 20809 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA DE DISEÑO*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*21-07-2015*21-07-2015*INSPECCION DEL AREA DE DESCONCENTRACION DE ECU 911*AEREO* INF. 24-07-2015* CP 1139

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH

20810 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH * ANALISTA DE TALENTO HUMANO * DIRECCION TALENTO HUMANO * GUAYAQUIL-GUAYAS* 27-07-2014 * 29-07-2014 * SUPERVISION DE PROCESOS*AEREO* INF. 06-08-2015 * CP661

200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00

1001753217 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO

20811 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO * ASISTENTE DE INGENIERIA DE SOFWARE * DIRECCION DE TECNOLOGIA* GUAYAQUIL-GUAYAS* 28-07-2014 * 30-07-2014 * CONFIGURAR LOS COMPONENTES CATAS 2009*TERRESTRE AEREO* INF. 03-08-2015 * CP661

214.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0214.00


20812 40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

206 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUAMANGALLO UCHUMPANTA JORGE PAUL* CBO POLICIA*DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*17-06-2015*17-06-2015*PARTICIPAR EN LA COMISION DE VIABILIDAD TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE LA UPC LA PAZ 1*TERRESTRE* INF. 20-06-2015* CP 1139


20813 CUR IVA *LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA*INFIMA CUANTIA*PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE REPARACION, MANTENMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6400*D05*AUTO.GTO.2319 DE 05 08 2015*FACT207*1105

119.84 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/201518/08/2015 0 0 0119.84



(120.00) 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0(120.00)



195.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0195.00


20816 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*SECRETARIA*DESPACHO DEL MINISTRO*PUERTO LOPEZ-MANABI*10-07-2015*11-07-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF 13-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2120.00


20817 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-06-2015*02-06-2015*COBERTURA VISITA DEL SEÑOR VICEMINISTRO *AEREO*INF 13-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 18/08/2015 20/08/201518/08/201518/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 640.00

0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20818 195.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

207 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEMA GUALLI RAUL ANGEL*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO *23-06-2015 *24-06-2015 *MANTENER REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLTA *TERRESTRE*INF. 17-07-2015*CP1123


20819 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*SECRETARIA*DESPACHO DEL MINISTRO*SANTA ROSA-EL ORO*24-07-2015*26-07-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF 29-07-2015*CP 661

200.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2200.00

1753919230 MONTALVO DIAZ GABRIEL 20820 MONTALVO DIAZ GABRIEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*BAÑOS-TUNGURAHUA SANTA ELENA-SANTA ELENA*17-06-2015*21-06-2015*REUNION CON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA OPERATIVOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP 661

360.00 0.00 N 18/08/2015 19/08/201518/08/201518/08/2015 21/08/2015 21/08/20150 2 2360.00



200.00 0.00 N 18/08/2015 18/08/201518/08/2015 0 0 0200.00


20822 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH * ANALISTA * DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA * GUAYAS-GUAYAQUIL SALINAS-SANTA ELENA * 04-08-2015 * 06-08-2015 *CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES * TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1123

200.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6200.00


20823 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*SANTO DOMINGO-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES DE LAS PROVINCIAS Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

208 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20824 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA *SECRETARIA *DESPACHO DEL MINISTRO *ARCHIDONA-NAPO *17-07-2015*18-07-2015 *TRASLADO A LA CIUDAD PARA ORGANIZAR LA ENTREGAR MATERIAL INFORMATIVO *TERRESTRE*INF,21-08-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00


20825 CADENA FUERTES ROLANDO GABRIEL*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*GUAYAQUIL-GUAYAS*04-08-2015*06-08-2015*CAPACITACION A BRIGADISTAS BARRIALES*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6200.00


20826 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*SANTO DMINGO-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*CAPACITACION A BRIGADAS COMUNITARIAS*TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6200.00


20827 ANGULO BALANTA DIANA PATRICIA*ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA 2*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA*06-08-2015*07-08-2015*CAPACITACION A BRIGADAS COMUNITARIAS*TERRESTRE*INF.10-08-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00


20828 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER *VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*AZOGUES-CAÑAR*06-08-2015*06-08-2015*REUNION DE TRABAJO ASISTENCIA DE ENTREGA DE CHALECOS*AEREO-TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 665.00


20829 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*RIOBMBA-CHIMBORAZO*14-05-2015*15-05-2015* COBERTURA REUNION DEL VICEMINSTRO CON AUTORIDADES *TERRESTRE*INF.02-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

209 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20830 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNECIAN ANTES QUE TERMINE EL MES.

986.87 0.00 N 19/08/2015 27/08/201519/08/201519/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 8792.31


20831 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*JEFE DE SEGURIDAD*VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*LOJA-LOJA*30-07-2015*30-07-2015*SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO*AEREO*INF.05-08-2015*CP 1123

65.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 665.00


20832 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*AZOGUES-CAÑAR*06-08-2015*06-08-2015*REUNION EN EL COMANDO GENERAL DE ZONA REUNION CON EL GOBERNADOR*AEREO-TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00


20833 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL *MANTA-MANABI *05-06-2015*05-06-2015 *COBERTURA A VICEMINSTRO EN MONTECRISTI *TERRESTRE*INF,13-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00


20834 DE LA TORRE HIDALGO CARLOS DAVID*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2*DIRECCION DE COMUNICACION*MANTA-MANABI*18-04-2015*18-04-2015* COBERTURA A VICEMINISTRO EN LA ESCUELA DE CONDUCCION DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE MANTA*AEREO*INF,10-07-2015*CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00


20835 [P:08 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SALE ANTES QUE TERMINE EL MES DE AGOSTO 2015.

74.98 0.00 N 19/08/2015 27/08/201519/08/201519/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 874.98


20836 40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

210 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-04-2015**21-04-2015 *COBERTURA VISITA VICEMINISTRO A UPC GUAYAQUIL *AEREO*INF. 13-07-2015*CP 661


20837 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO*ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA *28-07-2015 *28-07-2015 *SE REALIZO EL RECONOCIMIENTO DE LA UPC *TERRESTRE*INF,04-08-2015*CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00

1714058516 CHICAIZA NUNEZ RICARDO DAVID

20838 CHICAIZA NUÑEZ RICARDO DAVID* ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*22-07-2015*LA COBERTURA DE LA CEREMONIA DE DESVINCULACION POLICIAL*INF. 24-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00


20839 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-10-2014*15-10-2014*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA Y FOTOGRAFICA*AEREO*INF.29-10-2014*CP1139

40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00

1717535635 ZUNIGA ROMERO MARIA CRISTINA

20840 ZUÑIGA ROMERO MARIA CRISTINA* DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-2015*22-07-2015*LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO DE COMISION*AERERO*INF. 24-07-2015*CP 661

195.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6195.00

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

20841 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO* PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2015*D05*MEMO DATH-2015-2157-CP661

123.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0123.00


20842 40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 640.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

211 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

DE LA TORRE HIDALGO CARLOS *ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2 *DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL *GUAYAQUIL-GUAYAS *31-05-2015 *31-05-2015 COBERTURA OPERTATIVA HURACAN DE LA COSTA I *AEREO*INF,08-07-2015*CP 661


20843 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-10-2014*15-10-2014*REALIZAR INSPECCION TECNICA Y AVANCE DE OBRA A LAS UPC*TERRESTRE*INF.29-10-2014*CP1139

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00



20844 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.2384*13 FACTURAS ADJUNTAS*CP680

6,673.70 0.00 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 46,673.70

1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY

20845 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY*OFICINISTA*DIRECCION FINANCIERA*REPOSICIÓN POR MOVILIZACION*PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015*MEMO S*N DEL 11 DE AGOSTO 2015*REPORTE ADJUNTO *CP661

22.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 022.00


20846 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR * OFICINISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * QUITO-PICHINCHA * 02-07-2015 * 04-07-2015 * INSPECCIONAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS UPCs TESALIA, OBELISCO, ALOASI Y CHAUPI DEL CANTON MEJIA * TERRESTRE * INF. 07-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20847 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO* PAGO POR ARRIEND DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA PLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO 2015*A.G 2357*FACTURA 477*CP 100

329.20 39.50 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 4302.86

1706258603 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL

20848 120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

212 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * PULINGUI-CHIMBORAZO * 23-07-2015 * 24-07-2015 * TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDAD * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP661


20849 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO * OFICINISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS * 28-07-2015 * 30-07-2015 * TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP661

202.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0202.00


20850 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SUCUMBIOS-LAGO AGRIO * 29-07-2015 * 31-07-2015 * MOVILIAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA CIUDADANA POR EL DIA MUNDIAL POR LA TRATA DE PERSONAS * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP661

200.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.00



(22.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(22.00)


20852 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA 1 * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO-TUNGURAHUA * 18-07-2015 * 19-07-2015 * PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO JUNIO 2015 COMO DELEGADO DE ESTE MINISTERIO * TERRESTRE * INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00

0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN

20853 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 22-07-2015 * 24-07-2015 * REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO * AEREO * INF. 27-07-2015 * CP661

208.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0208.00


20854 20.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 020.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

213 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY*OFICINISTA*DIRECCION FINANCIERA*REPOSICIÓN POR MOVILIZACION*PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015*MEMO S*N DEL 11 DE AGOSTO 2015*REPORTE ADJUNTO *CP661


20855 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN * ASISTENTE * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * TENA-NAPO * 29-07-2015 * 31-07-2015 * REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP661

200.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.00

1714283593 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA

20856 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA * ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-07-2015 * 17-07-2015 * REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVA ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL-ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR UPC MORRO 1 * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

294.99 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0294.99

1802322030 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN

20857 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * EL TENA-NAPO * 10-07-2015 * 11-07-2015 * REALIZAR LA RECEPCION DENTRO DEL CONTRATO DE ADECUACION DEL CENTRO INTEGRADO CARLOS AROSEMENA TOLA * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00


20858 CUR IVA*CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO* PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO 2015*A.G 2357*FACTURA 477*CP 100

39.50 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 039.50


20859 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO * ASISTENTE DE INGENIERIA DE SOFWARE * DIRECCION DE TECNOLOGIA* MANABI-PORTOVIEJO* 03-08-2014 *05-08-2014 * *TERRESTRE AEREO* INF. 06-08-2015 * CP661

180.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0180.00

0201184942 MINAYA DARWIN LENIN 20860 280.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

214 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINAYA DARWIN LENIN*INVENTARIADOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA* MANTA*MANABI *14-07-2015*17-07-2015*CONSTATACION FISICA DE BINES Y LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVO A TITULO GRATUITO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA*TERRESTRE* INF. 20-07-2015 * CP661



195.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6195.00

1713101234 VALLEJO GUAMBA DORIS PAOLA

20862 VALLEJO GUAMBA DORIS PAOLA * ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-07-2015 * 28-07-2015 * REUNION CON PRESIDENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD * AEREO * INF 30-07-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00


CNT EP

20863 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO JULIO 2015*D03*A.G#02372*FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

597.52 51.55 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 4649.07


20864 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*MUISNE ESMERALDAS*26-07-2015*29-07-2015*SE CUMPLIO CON LA COMISION A LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20865 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS * 27-07-2015 * 27-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.28-07-2015 * CP.661

40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00


20866 54.28 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 054.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

215 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*MUISNE ESMERALDAS*26-07-2015*29-07-2015*SE CUMPLIO CON LA COMISION A LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 73



120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20868 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 26-07-2015*31-07-2015* INVESTIGACION DE TERRIRORIALEZACION SIMBOLICA Y SITUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015-CP 661

440.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0440.00



120.00 0.00 S 19/08/2015 0 0 0120.00


20870 NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*15-10-2014*15-10-2014*REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PLANIMETRICA Y FOTOGRAFICA*AEREO*INF.29-10-2014*CP1139

40.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 4 640.00


20871 55.02 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 055.02

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

216 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 26-07-2015*31-07-2015* INVESTIGACION DE TERRIRORIALEZACION SIMBOLICA Y SITUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015-CP 73



120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00



14.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 014.00


20874 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA*COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*COORDINANAR ACTIVIDADES PREVIAS A REALIZACION DEL GABINETE ITINERANTE EN LA CIUDAD*TERRESTRE*INF.20-07-2015*CP661

195.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6195.00

0501705644 NETO MARCELO 20875 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*HUAQUILLAS-EL ORO*11-06-2015*14-06-2015*TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCNION DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP784

147.95 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0147.95

1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE

20876 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE*REPOSICIÒN POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*MEMO Nro:MDI-CGP-DAI-2015-0075-M-CP180

16.00 0.00 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 416.00

1715127617 AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO

20877 42.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 2 442.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

217 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE JARRIN LUIS ALBERTO*CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA*DIRECCION MIGRACION*SAQUISILI-COTOPAXI*24-06-2015*24-06-2015*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS*TERRESTRE*INF.24-06-2015*CP 784


20878 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*EMPLAME-GUAYAS QUEVEDO-BABAHOYO*16-07-2015*17-07-2015*TOMA DE MEDIDAS EN LAS UPC*AEREO*INF.22-07-2015*CP1139

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20879 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * PULINGUI-CHIMBORAZO * 23-07-2015 * 24-07-2015 * TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDAD * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP73

10.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 010.00


20880 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICAS* D05* A.G 2362*FACTURA 547*CP 1087

(1,096.48) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(1,096.48)



(120.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(120.00)



(14.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(14.00)


20883 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 29-07-2015 * 31-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 661

200.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

218 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20884 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO * OFICINISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS * 28-07-2015 * 30-07-2015 * TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 31-07-2015 * CP73

15.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 015.00


20885 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*17-07-2015*18-07-2015* MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS *TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20886 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* ARCHIDONA -NAPO*17-07-2015*18-07-2015* MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS *TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 73

14.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 614.00

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

20887 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * LATACUNGA-COTOPAXI * 14-07-2015 * 14-07-2015 * TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 15-07-2015 * CP661

42.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 042.00


20888 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*17-07-2015*18-07-2015* MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS *TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 661

(120.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(120.00)

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 20889 40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

219 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * COTACACHI-IMBABURA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * COBERTURA FOTOGRAFICA DE PARROQUIALIZACION DE PEÑAHERRERA * TERRESTRE * INF07-08-2015 * CP 661


20890 COMASISIN CAJILEMA JORGE WASHINGTON*CBOP POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*GUARANDA-BOLIVAR*20-07-2015*22-07-2015*RECOLECCION Y ESCANEO Y CODIFICACION DE BOLETAS DE APREMIO CAPTURA Y ABASTENCION REFERENTE*TERRESTRE*INF.22-07-2015*CP1123

160.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6160.00


20891 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-07-2015 * 26-07-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA FUNDACION DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 784

200.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.00


20892 SUAREZ MOLINA RIBBENTROP HEYDRICH*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015* MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA QUE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS *TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00


20893 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA*PAGO CONTRATO DE ARRIENDO*POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2392*FACTURA Nº 001-001-303*CP100

111.99 13.44 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 4103.03


20894 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICA PROGRAMABLE*D05*A.G 2362*FACTURA 001-001-0000547*CP1144

1,096.48 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 01,096.48


20895 13.44 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 013.44

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

220 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA*12% IVA*CONTRATO DE ARRIENDO*POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADOMES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 100*FACTURA Nº 001-001-303*CP100


20896 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 20-07-2015 * 24-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 661

375.55 0.00 S 19/08/2015 0 0 0375.55


20897 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO * ANALISTA 3 * DESPACHO MINISTERIAL* ZAMORA-LOJA* 30-07-2015 * 04-08-2015 * COORDINAR REUNION CON LA COMUNIDAD EN NAMBIJA,FERIA DE SEGURIDAD Y RUEDA DE PRENSA*AEREO TERRESTRE* INF. 06-08-2015 * CP661

410.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0410.00

1716636111 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL

20898 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO * ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 22-07-2015 * 25-07-2015 * CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITO PARA EL CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA *AEREO TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP661

240.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0240.00

0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS

20899 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS*TECNICO EN DOCUMENTACION*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES*SANTA ROSA-EL ORO*24-07-2015*25-07-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 28-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0120.00


20900 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*ÍNFIMA CUANTÍA-ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICA PROGRAMABLE*D05*AUT.GASTO 2362*FACTURA 001-001-0000547*CP1144

979.00 117.48 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 61,051.45


CNT EP

20901 51.57 0.00 S 19/08/2015 0 0 051.57

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

221 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO JULIO 2015*D03*A.G#02372*FACTURAS ADJUNTAS*CP1038


20902 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*ÍNFIMA CUANTÍA- IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MAGNETICA PROGRAMABLE*D05*A.G 2362*FACTURA 001-001-0000547*CP1144

117.48 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 0117.48


20903 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 20-07-20151 * 24-07-2015 * TRASLAO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 661

362.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0362.00


20904 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 20-07-20151 * 24-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * REEMBOLSO COMBUSTIBLE *CP 73

13.55 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 013.55


CNT EP

20905 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*12% IVA SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*PERIODO JULIO 2015*D03*A.G#02372*FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

51.55 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 051.55

0401113675 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO

20906 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 26-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 27-07-2015 * CP 661

212.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0212.00


20907 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 26-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 27-07-2015 * REEMBOLSO COMBUSTIBLE * CP 73

30.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 030.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

222 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20908 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DMQ*PERIODO JULIO 2015*A.G#2344*D05*FACTURAS 001-001-2452998*CP679

31.07 0.00 S 19/08/2015 0 0 031.07


20909 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICION DE CARGADOR PORTATIL PARA EL EQUIPO PROBOOK 4420s *D17* AUT. GTO. Nº 2366 *FACTURA Nº 001-001-549*CP1061

79.99 9.60 N 19/08/2015 20/08/201519/08/201519/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 4 485.91


20910 CUR IVA*CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO*INFIMA CUANTA-POR ADQUISICION DE CARGADOR PORTATIL PRA EL EQUIPO PROBOOK 4420s*D17*AUT. GTO. Nº 2366*FACTURA Nº 001-001-549*CP1061

9.60 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 09.60



40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00

1722084918 LUZON LARA LUZ ANA 20912 LUZON LARA LUZ ANA*POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*LOJA-LOJA*21-07-2015*22-07-2015*CAPACITACION DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA*AEREO*INF.23-07-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6120.00


CNT EP

20913 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP*DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO CONTRATO N.1628477*PERIODO JULIO 2015*D03*AG.#02374*FACTURA 137-003-0000007231*CP1038

170.28 20.43 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6190.71

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

20914 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD FISICA Y SENSORIAL PISOCLOGICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015*D05*DATH-No.2347*FACTURA No.9177*CP566

750.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0750.00

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

20915 357.50 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0357.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

223 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EL EVENTO DE CAPACITACION 16 DE ABRIL DEL 2015*AS13* MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1349*FACTURA 001-001-000039088*CP1102


CNT EP

20916 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI*CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2369*4 FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

21,348.72 2,561.85 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 6 823,910.57

1790043800001 COHECO S.A. 20917 COHECO S.A. * SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2411 * FACTURA No. 180478 * CP45

183.55 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0183.55


CNT EP

20918 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL* DO5 * AUT. GTO. 2433* FACTURA 16937981 * CP 813

17,167.63 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 017,167.63

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO

20919 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * PAGO ARRIENDO DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTDO * DO5 * AUT. GTO. 2437 * FACTURA 1618 * CP 100

8,523.78 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 08,523.78


20920 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * ALICUOTA POR LO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1, 2 Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2440 * FACTURA No. 1621 * CP54

550.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0550.00

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES

S.A. CONECEL

20921 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2428 * CP1038

5,082.90 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 05,082.90

1791256115001 OTECEL S.A. 20922 904.14 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0904.14

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

224 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. * PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOD DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS (SIA) * MES DE JULIO * DO5 * AUT. GTO. 2419 * FACTURA 17024786 * CP 438


CNT EP

20923 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERCICIO DE INTERNET PARA LAS JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2414 * FACTURA No. 41828 * CP1038

2,176.16 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 02,176.16


CNT EP

20924 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * PERIODO 01-07-2015 AL 31-07-2015 * DO5 * AUT. GTO. 2417 * FACTURA 42610 * CP 1038

487.20 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0487.20

1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS

20925 GUERRERO MORA Y OTROS*ARRIENDO DE LAS OFICINAS 410,417,418,415,414 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2413*001-001-0002398*CP90

846.98 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0846.98

1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

20926 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TRES BANDERAS QUE SERÁN INSTALADAS AL INGRESO DE LA UVC MANTA ADMINISTRACION UVC MANTA * DO5 * AUT. GTO. 2410 * FACTURA 290 * CP 1034

1,438.08 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 01,438.08


CNT EP

20927 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO DE 1 LINEA TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2376*FACTURA No.21969*CP1038

55.99 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 055.99

0600871164001 OLIVO GRANDA AIDA TARGELIA

20928 OLIVO GRANDA AIDA TARGELIA* PAGO POR ELABORACIÓN DE 754 FACTURAS QUE ESTARAN BAJO CUSTODIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS * DO5 * AUT. GTO. 2443 * FACTURA 231 * CP 1067

6,755.84 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 06,755.84

0990928193001 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.

20929 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A * PAUTAJE EN LA REVISTA LA OTRA EN LAS EDICIONES Nros. 65, 66 Y 67 * D05 * AUT. GTO. No. 2279 * FACTURA No. 26107 * CP1081

5,040.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 05,040.00

1865030070001 20930 200.85 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

225 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * DO5 * AUT. GTO. 2459 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679


20931 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 1,2 Y BODEGA PLANTA BAJA EDIFICIO ORIENT * PERIODO 22-06-2015 AL 22-07-2015 * D05 * AUT. GTO. 2450 * FACTURA 001-001-0001624 * CP 178

65.71 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 065.71

1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO

20932 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2473 * FACTURA No. 451 * CP100

197.52 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0197.52


CNT EP

20933 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA 12% PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SLP EI PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI*CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2369*4 FACTURAS ADJUNTAS*CP1038

2,561.85 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 02,561.85


CNT EP

20934 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP* IVA 12 % DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO CONTRATO N.1628477*PERIODO JULIO 2015*D03*AG.#02374*FACTURA 137-003-0000007231*CP1038

20.43 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 020.43

1790011860001 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.

20935 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.* IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * DO5 * AUT. GTO. 2465 * FACTURA 749 * CP 517

429.22 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0429.22


20936 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO 3ERO 4TO Y 5TO PISO DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA* CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO*D05*A.G.2438*FACTURA No.1620*CP421

2,487.43 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 02,487.43

0968599020001 20937 8,284.40 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 08,284.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

226 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO(LOS RIOS)*PERIODO 15-07-2015 AL 17-08-2015*D05*A.G# 2453*FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

0702371998001 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO

20938 CEVALLOS REYES MAURICIO ISIDORO* MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS , INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y OTROS DE UPC DE JAMBELI - EL ORO* AUT. GTO. 2424 * FACTURAS 408, 409, 410 * CP 1097

3,659.04 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 03,659.04

1310003155 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO

20939 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO * RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs LA SANTIAGO * ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-0122 DE 14 DE AGOSTO DE 2015 * FACTURAS Nros. 325369 895021 1467072 2040847 * CP679

155.69 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0155.69

1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO

20940 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA -BID*MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2475*FACTURA Nº 001-001-121*CP361

952.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0952.00


ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA

MAGDALENA

20941 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA (CHIMBO-BOLIVAR) PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO. #2407*FACTURA 001-001-000007480*CP679

10.10 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 610.10



IBARRA EMAPA I

20942 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ARCANGEL-PROVINCIA DE IMBABURA * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2454 * FACTURA No. 4010 * CP679

96.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 096.00

1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS

20943 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * DO5 * AUT. GTO. 2472 * FACTURA 425 * CP 100

135.30 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0135.30


CNT EP

20944 12.40 1.48 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 613.88

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

227 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO* JULIO*D05*A.G 2375* VARIAS FACTURAS*CP 1038


S.A. CONECEL

20945 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2420*FACTURA No.176567*CP438

1,657.60 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 01,657.60


20946 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 26-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 27-07-2015 * CP 661

212.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 6212.00


20947 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 26-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIA A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF 27-07-2015 * REEMBOLSO COMBUSTIBLE * CP 73

30.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 630.00

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

20948 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUEZ OESTE 1 * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2458 * FACTURA No. 1661039 * CP680

82.60 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 082.60

1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN

20949 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN* PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA* DO5 * AUT. GTO. 2496 * FACTURA 313 * CP 404

3,590.84 0.00 N 19/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 03,590.84


CNT EP

20950 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*ADQUISICIÓN DE 15 MODEMS LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#02416*FACTURA 137-003-000042449*CP1038

487.20 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0487.20



20951 11,482.11 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 011,482.11

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

228 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2477 * 16 FACTURAS * CP680


CNT EP

20952 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GTO. Nº 2451*FACTURA Nº 001-001-006756876*CP813

69,011.07 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 069,011.07

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 20953 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * COTACACHI-IMBABURA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * COBERTURA FOTOGRAFICA DE PARROQUIALIZACION DE PEÑAHERRERA * TERRESTRE * INF07-08-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 0 0 040.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 20954 CUEVA JORGE ENRIQUE * OFICINISTA * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * COTACACHI-IMBABURA * 06-08-2015 * 06-08-2015 * COBERTURA FOTOGRAFICA DE PARROQUIALIZACION DE PEÑAHERRERA * TERRESTRE * INF07-08-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00


CNT EP

20955 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA 12 %PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE PLANTA CENTRAL QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO* JULIO*D05*A.G 2375* VARIAS FACTURAS*CP 1038

1.48 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 01.48

1713101234 VALLEJO GUAMBA DORIS PAOLA

20956 VALLEJO GUAMBA DORIS PAOLA * ANALISTA DE ASESORIA CONTRACTUAL 3 * GUAYAQUIL-GUAYAS * 28-07-2015 * 28-07-2015 * REUNION CON PRESIDENTE ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD * AEREO * INF 30-07-2015 * CP 661

40.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00


20957 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRIENDO DE OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN EL EDIFICIO ORIENT*MES DE AGOSTO 2015*D05*A.G. # 2439*FACTURA Nº 001-001-1622*CP54

2,898.84 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 02,898.84


20958 120.00 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 4 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

229 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA*PROYECTO DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*EMPLAME-GUAYAS QUEVEDO-BABAHOYO*16-07-2015*17-07-2015*TOMA DE MEDIDAS EN LAS UPC*AEREO*INF.22-07-2015*CP1139

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 20959 PARRA PARRA RUTH CECILIA*POR ELABORACION DE IMPRESION DE 2000 FLAYERS Y 100 AFICHES*D05*A.G.2482*FACTURA No.4515*CP1026

145.60 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0145.60

1722909882 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO

20960 SANTACRUZ TAMAYO ROLANDO MAURICIO* PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2015*D04*MEMO DATH-2015-2157*FORMULARIO REGISTRO DE MOVILIZACION*CP661

123.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6123.00

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 20961 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO EXTENCION POLIZA CASCO AEREO*D05*A.G.2461*FACTURA No.3228*CP967

542,795.62 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0542,795.62


CNT EP

20962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UVS A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05*A.G 2434*FACTURA 001-777-016919276-CP 813

7,392.00 0.00 N 19/08/2015 20/08/201519/08/2015 0 0 07,392.00


20963 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*26-07-2015*31-07-2015*INVESTIGACION DE TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SITUACION CRIMINOGENA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 73

55.02 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 655.02


20964 MOLINA PEREIRA WILSON EDMUNDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*26-07-2015*31-07-2015*INVESTIGACION DE TERRITORIALIZACION SIMBOLICA Y SITUACION CRIMINOGENA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 73

440.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6440.00


POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUMANDA EPMAPSAC

20965 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CUMANDA-PROVINCIA CHIMBORZO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2387 * FACTURA No. 60019 * CP679

8.75 0.00 N 19/08/2015 21/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 68.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

230 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

20966 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC* D05* A G 2443*VARIAS FACTURAS*CP 679

827.75 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0827.75


20967 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MUISNE-ESMERALDAS*27-07-2015*28-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 661

120.00 0.00 N 19/08/2015 0 0 0120.00


20968 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MUISNE-ESMERALDAS*27-07-2015*28-07-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 661

54.28 0.00 N 19/08/2015 0 0 054.28


20969 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP661

202.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 6202.00


20970 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07-2015*30-07-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP661

15.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 615.00


20971 ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6120.00


20972 10.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 610.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

231 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ROSERO ALMEIDA CARLOS ANIBAL*CONDUCTOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*23-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA (REP. COMBUSTIBLE)*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP661


20973 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCELO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*29-07-2015*31-07-2015*MOVILIAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA CIUDADANA POR EL DIA MUNDIAL POR TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP661

200.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00

1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA

20974 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*14-07-2015*14-07-2015*TRANSPORTAR A FUNCIONARIO PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 15-07-2015*CP661

42.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 642.00

1713919197 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO

20975 SEAMAN SALCEDO CARLOS ALBERTO*SECRETARIO*DIRECCION MIGRACION*SAQUISILI-COTOPAXI*23-06-2015*23-06-2015*EL CONTROL SE REALIZO EN LA PLAZA GRANDE DONDE INTERVIENEN GRUPOS DE TRABAJO*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP 784

40.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00



200.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0200.00



360.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

232 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


20978 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY*ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012 E INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS*AEREO*INF.20-07-2015*CP 1123

604.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0604.00


20979 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*ANALISTA DE INFORMACION*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*22-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

160.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0160.00


20980 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*ANALISTA DE INFORMACION*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*22-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

160.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0160.00


20981 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2014*26-06-2014*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON LA AGENDA DE TRABAJO*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP661

202.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 6202.00


20982 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*24-06-2014*26-06-2014*TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN CON LA AGENDA DE TRABAJO REP. COMBUSTIBLE*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP661

38.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 638.00


20983 (200.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

233 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015 *22-06-2015 *APOYAR EN LA CAPACITACION A PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIDAD*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123


20984 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*28-07-2014*28-07-2014*TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA VISITA TECNICA UPC LETEMENDI*TERRESTRE*INF. 31-07-2015*CP661

40.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00


20985 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015 *24-06-2015 *APOYAR EN LA CAPACITACION A PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIDAD*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

200.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00



(200.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(200.00)


20987 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS * ARRIENDO DE OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA OFICINA DE RECLUTAMIENTO * AGOSTO 2015 * D05 * AG.2412 * FACTURA No 2400 * CP 100

560.56 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0560.56



(360.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(360.00)


20989 280.00 0.00 N 19/08/2015 24/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

234 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ CELI LUIS FERNANDO*SBTE-POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-06-2015*04-07-2015*RECOLECCION DE LAS NOTICIAS DEL DELITO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1123


20990 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON RUMIÑAHUI*D05*AUTO GTO. 2346*FACT 601*CP992

1,890.00 226.80 N 19/08/2015 25/08/201519/08/201519/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 62,029.86


20991 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO*ÍNFIMA CUANTÍA-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE Y JEFATURA POLITICA DEL CANTON RUMIÑAHUI*D05*AUTO GTO. 2346*FACT 601*CP992

226.80 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/201519/08/2015 0 0 0226.80

1791739469001 TELECOSMO S.A. 20992 TELECOSMO S.A. *MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DIRECTA Y LA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA ENTREGADA POR LA CNT PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES * D05 * AG.2447 * FACTURA No 2169 * INFIMA CUANTIA * CP 996

268.80 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0268.80



(40.00) 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0(40.00)



40.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 040.00


S.A. CONECEL

20995 1,463.45 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 01,463.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

235 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO, EX-VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD * DE 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.2427 * FACTURA No 024047835 * CP 1038


CNT EP

20996 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DE DISPOSITIVOS HUAWEI POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y OTROS FUNCIONARIOS * DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2415 * FACTURAS Nos 40498-40503 * CP 1038

1,095.36 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 01,095.36

1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL

20997 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL * ÍNFIMA CUANTÍA *INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DESPACHO SEÑOR MINISTRO * DO5 *AG.2471 * FACTURA No 0062 * CP 1031

2,705.36 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 02,705.36

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP

20998 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS DE CUENCA * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2455 * VARIAS FACTURAS * CP 679

154.06 0.00 S 19/08/2015 0 0 0154.06




ETAPA EP


154.06 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0154.06

1715156343001 TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA

21000 TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA* INFIMA CUANTIA ELABORACION DE UN BUSTO EN BRONCE DE LA SRTA. MARIA EUGENIA CARRERA SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES*VM01*MEMO MDI-LCCF-ASE-2015-102*FACT. 473*CP 1086

4,500.00 540.00 N 19/08/2015 21/08/201521/08/2015 2 0 04,302.00



21001 568.49 0.00 N 19/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0568.49

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

236 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE SUCUMBIOS * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2452 * VARIAS FACTURAS * CP 680

0909109613001 ESCALERAS ENCALADA MAXIMO ANTONIO

21002 ESCALERAS ENCALADA MAXIMO ANTONIO * CONTRATACION DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL LANZAMIENTO DEL CD HONESTOS DE CORAZON* D02 * AG. 2485 * FACTURA No 777 * CP 1028

448.00 0.00 N 19/08/2015 26/08/201525/08/2015 6 0 0448.00


ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA

21003 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUEZ * ABRIL Y MAYO DEL 2015 * D05 * AG. 2476 * FACTURA No 021 * CP 679

261.00 0.00 N 19/08/2015 19/08/201519/08/2015 0 0 0261.00

1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO

21004 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO * PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 SERVIDORES DURANTE LA CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PROCESOS MIGRATORIOS REALIZADA EL 11 Y 18 DE JUNIO DEL 2015 * AS13 * MEMO 1350 * FACTURA No 1115 * CP 1102

3,528.00 0.00 N 19/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 03,528.00



21005 EMPRESA ELECTRICA PULICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO NIÑO* JULIO*D05* A G 2460*FACTURA002-001-00906914-CP 680

342.90 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0342.90

1706739453001 VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO

21006 VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO*INFIMA CUANTIA-PAGO MATERIAL PUBLICITARIO LLAVEROS METALICOS TOMATODOS*D05*A.G.2441*FACTURA No.5794*CP1072

1,228.19 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,228.19


21007 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE PICADA E INSTALACION PARA LA COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1906 * CP 930

27,661.12 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 027,661.12



21008 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL-GARAY 2, SUBURBIO 1, 9 DE OCTUBRE 5*MES DE JULIO 2015* A. G. # 2397*FACTURAS Nº 3364360,3332070,3364315*CP680

870.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0870.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

237 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21009 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO* IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA PICADA E INSTALACION PARA LA COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1906 * CP 930

3,319.33 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 03,319.33


CNT EP

21010 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGÒ POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DE PLANTA CENTRAL*JULIO*D05* AUTO GASTO 02448*VARIAS FACTURAS*CP 1038

17,619.31 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 017,619.31


CNT EP

21011 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2377*FACTURA Nº 137-003-041854*CP1038

1,467.20 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,467.20

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21012 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*PAGO POR SERVIDO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO NO. 16329288*16643078*D05* AUTO GASTO 2489* VARIAS FACTURAS*CP 179

119.52 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0119.52


CNT EP

21013 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UVC A NIVEL NACIONAL*COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2435*FACTURA No.16929045*CP813

90,712.16 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 090,712.16

0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL

21014 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*REPOSICION DEL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO GENERAL OFICINAS PERTENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODOS JUNIO AGOSTO 2015*D05*A.G#2436*FACTURA 006-001-0001017*CP177

71.90 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 071.90

1002336111001 DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE

21015 DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*D05*AUT. GTO. Nº 2431*FACTURA Nº 001-001-309*CP1064

7,768.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 07,768.00




21016 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE AGUA DE PERENALES*D05*A.G.2445*FACTURA No.44091*CP679

20.85 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 020.85


COMUNIDAD LA AMERICA

21017 22.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 022.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

238 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA AMERICA PROVINCIA DE MANABI*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2446*FACTURA Nº 001-001-358*CP679

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

21018 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO*REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*A.G.2488*COMPROBANTES DE PAGO ADJUNTO*CP177

29.38 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 029.38

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

21019 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO POR SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO* D05* AUTO GASTO 2480*VARIAS FACTURAS*CP 680

594.41 0.00 S 20/08/2015 0 0 0594.41




ETAPA EP

21020 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO SUR*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2456*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

105.54 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0105.54


21021 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 20-07-20151 * 24-07-2015 * TRASLAO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 661

362.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 4362.00


21022 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA*INFIMA CUANTIA-CONFECCIONAR 6 BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL*UPC PROVINCIA DE MANABI*D05*AUT. GTO. Nº 2449*FACTURA Nº 008-001-291*CP1068

322.56 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0322.56


21023 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COCA-ORELLANA * 20-07-20151 * 24-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE -REEMBOLSO COMBUSTIBLE * INF. 27-07-2015*CP 73

13.55 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 613.55


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

21024 6.29 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 06.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

239 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA ANDOAS*JULIO*AUTO GASTO 2481* FACTURA 001-001-000011071*CP 679


21025 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*COCA-ORELLANA LOJA-LOJA*22-06-2015*26-06-2015*RECAUDACION DE LAS INTALACIONES DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DEL DAISC *TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00

0992243619001 ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN

SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.

21026 ADMINISTRACION DE RIESGOS AUDITORIA EN SEGURIDAD Y COBRANZAS ARASCO C.A.* CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DEL USO DE LOS EQUIPOS DE EVALUCION POLIGRAFICA*S02*AUT. GTO Nº 2498*FACTURA Nº 001-001-6904*CP999

6,720.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 06,720.00


21027 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE LUZ ELECTRICA UPC CAÑAR*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2479*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP680

472.31 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0472.31


21028 DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE * ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2432 * FACTURA No. 308 * CP1069

8,112.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 08,112.00


21029 MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA *LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 29-07-2015 * 31-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 661

200.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 21030 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*PAGO A POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTES LOS VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - POLICIA NACIONAL* AUTO GASTO 2462*FACTURA 002-900-000000273*CP 965

82.50 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 082.50

1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL

21031 4.98 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 04.98

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

240 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*POR RESPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA*MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2487*FACTURA Nº 001-001-4014*CP177

1391726481001 SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL

S.A.

21032 SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE SERVICIO MOVIL DE COBERTURA(ALQUILER DE UNIDAD MOVIL)*D02*A.G#2484*FACTURA 001-001-000011109*CP1074

8,064.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 08,064.00


CNT EP

21033 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNASA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2376*FACTURA No.21969*CP177

55.99 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 055.99

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

21034 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2487*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP680

1,549.91 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,549.91


CNT EP

21035 CORPORACION NACIONAL DE L DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVIDO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* 01-07-2015*31-07-2015* D05* AUTO GASTO 2418* FACTURA 137-03-000001903*CP 1038

4,873.93 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 04,873.93


21036 VINUEZA CALDERON JORGE RENE *SOBS POLICA*DIRECCION DE INFORMACION DEL DELITO*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MACAS- MORONA SANTIAGO RIOBAMBA-GUARANDA *08-06-2015*20-06-2015*READECUACION DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA DAISC*AEREO*INF. 29-05-2015*CP1123

720.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6720.00


21037 (40.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

241 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORALES NARANJO JAIME IVAN * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * SANTO DOMINGO-SANTO DOINGO DE LOS TSACHILAS * 27-07-2015 * 27-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF.28-07-2015 * CP.661



44.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 044.00


21039 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*ARRIENDO DE LA OFICINA N.306(TERCER PISO) DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2497*FACTURA 001-001-0002399*CP100

447.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0447.00

1804317921 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL

21040 SAQUINGA MEDINA JUAN GABRIEL *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*21-06-2015*26-06-2015*RECOLECCION Y CODIFICACION DE LAS PARTES POLICIALES Y NOTICIAS DEL DELITO 2014 Y 2015*TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00


21041 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2474*FACTURA 001-001-0004010*CP100

182.66 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0182.66

1753837309001 LONDONO VINASCO SANDRA MILENA

21042 LONDONO VINASCO SANDRA MILENA*CONTRATACION DE SERVICIO DE MARKETING MASIVO QUE INCLUYE ENVIO DE CAMPAÑAS A TRAVES DE 44.230 EMAILS, 44230 WHATSAPP Y 44230 SMS PARA DIFUNDIR LA GESTION QUE REALIZA EL MINISTERIO*D05*AUTO GASTO 2483-FACTURA 001-001-0000989*CP 1078

4,207.67 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 04,207.67

0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA

21043 1,724.80 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,724.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

242 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 255 * D02 * MDI-DCS-0324-2015 * FACTURA 001-001-0000217 * CP214


21044 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 SERVIDORES DEP PFIUCM QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE * MEMO No. MDI-PFIUCM-GER-2015-1376 * FACTURA No. 1124 * CP1102

1,960.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,960.00



44.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 444.00


21046 JEANETH MARISOL LOPEZ MOLINA*MENOR CUANTIA-CAMBIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE DATOS Y VOCES EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE TRANSPORTE*D05*A.G#2429*FACTURA 001-001-0000063*CP1108

7,438.70 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 07,438.70

1719527762 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN

21047 GUATO PILLANA JONATHAN STEVEN *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*22-05-2015*26-05-2015*RECOLECCION ESCANEO Y CODIFICACION DE DENUNCIAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF. 26-06-2015*CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00


21048 (200.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

243 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAPITO SORNOZA CARLOS XAVIER*ANALISTA*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO*QUEVEDO-LOS RIOS MILAGRO-GUAYAS MANTA-MANABI*06-07-2015* 04-07-2015* VERIFICACION TECNICA DEL ESPACIO FISICO DONDE FUNCIONARA LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD*TERRESTRE*INF. 10-07-2015*CP1123



280.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0280.00



299.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0299.00


21051 NOBOA CORRAL EDWIN GEOVANNY *POLICIA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*GUAYAQUIL-GUAYAS*22-05-2015*27-06-2015*RECOLECCION ESCANEO Y CODIFIACION DEL OS PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF. 01-07-2015*CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0360.00

INT0000003388 INTERPAMPAS SA. 21052 INTERPAMPAS SA.* ADQUSICIÓN DE 150 CABALLOS PARA LA UNIDAD DE EQUITACIÓN Y REMONTA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE ARGENTINA A ECUADOR * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1936 * CP 980

1,786,749.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,786,749.00

1717977530 RIVAS USHINA MAIRA BELEN 21053 RIVAS USHINA MAIRA BELEN *TNTE POLICIA*DIRECCION DE ANALISIS DE INFORMACION SEGURIDAD CIUDADANA*LOJA-LOJA CUENCA- AZUAY*21-05-2015*22-05-2015*VISITAS E INVITACION A LOS SEÑORES RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA CIUDAD DE LOJA*AEREO TERRESTRE*INF. 24-05-2015*CP1123

120.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6120.00


21054 280.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

244 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HURTADO ALVAREZ EDISSON MARCELO *CBOP POLICA*DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS*22-06-2015*25-06-2015*CPACITACION DEL SISTEMA DAVID 12 AL PERSONAL POLICIAL*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP1123



240.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0240.00



720.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6720.00


21057 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE PICADA E INSTALACION PARA LA COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1906 *FACTURA 001-001-875* CP 930

27,661.12 3,319.33 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 4 428,103.70

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

21058 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*A.G#2464*FACTURA 001-020-000004231*CP1150

19,299.38 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 019,299.38



200.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00

1717756405 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH

21060 PINTIO SANGOQUIZA DIANA ELIZABETH * ANALISTA * DIRECCION TALENTO HUMANO * GUAYAQUIL-GUAYAS* 27-07-2014 * 29-07-2014 * SUPERVISION DE PROCESOS*AEREO* INF. 06-08-2015 * CP661

200.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00


21061 44.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 0 444.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

245 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*09-06-2015* DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS*TERRESTRE*INF.12-06-2015*CP 661


21062 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * TULCAN-CARCHI LATACUNGA-COTOPAXI * 01-06-2015 * 05-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 08-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00


21063 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * FRANCISCO DE ORELLANA LOJA * 22-06-2015 * 26-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 29-06-2015 * CP1123

360.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6360.00


21064 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY *POLICIA*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*23-06-2015*CCAPACITACION DEL SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF. 24-06-2015*CP1123

(50.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(50.00)


21065 CHAVEZ OCA?A MATIAS ROMEO * CBOS POLICIA * OFICICINA ANALISIS DEL DELITO * CHIMBORAZO PASTAZA SANTO DOMINGO BOLIVAR * 08-06-2015 * 19-06-2015 * VERIFICAR LOS ESPACIOS FISICOS DONDE FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA * TERRESTRE * INF. 29-06-2015 * CP1123

720.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6720.00


21066 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO * ASISTENTE DE INGENIERIA * DIRECCION DE TECNOLOGIA* GUAYAQUIL-GUAYAS* 28-07-2014 * 30-07-2014 * CONFIGURAR LOS COMPONENTES CATAS 2009*TERRESTRE AEREO* INF. 03-08-2015 * CP661

214.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6214.00


21067 40.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

246 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY *POLICIA*DIRECCION DE ANALISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*23-06-2015*CCAPACITACION DEL SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF. 24-06-2015*CP1123



120.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6120.00



20.00 0.00 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 620.00



10.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 010.00


21071 SUQUITANA SUQUITANA CESAR HUMBERTO*12% IVA* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE PICADA E INSTALACION PARA LA COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA * D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1906 *FACTURA 001-001-875* CP 930

3,319.33 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 03,319.33

0916211550 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS

21072 COLLAHUAZO PAREDES JORGE LUIS*TECNICO EN DOCUMENTACION*DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES*SANTA ROSA-EL ORO*24-07-2015*25-07-2015*ASISTENCIA AL EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 28-07-2015*CP661

120.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6120.00


21073 240.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

247 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TABANGO OBACO RICARDO DANIEL * ANALISTA DE SOPORTE TECNICO * UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO * ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 22-07-2015 * 25-07-2015 * CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITO PARA EL CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA *AEREO TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP661



21074 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO * DO5 * AUT. GTO. 2495 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

7,065.30 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 07,065.30

1304975095001 PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL

21075 PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB DE ESTE MINISTERIO*D02*A.G#2519*FACTURA 001-001-0000638*CP1117

7,616.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 07,616.00



410.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0410.00


21077 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO *ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *VM01 *AUT. GTO. No. 2388 * FACTURA No. 2977 * CP1047

78.00 9.36 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 683.77


21078 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO * ASISTENTE DE INGENIERIA * DIRECCION DE TECNOLOGIA* PORTOVIEJO-MANABI * 03-08-2014 *05-08-2014 * *TERRESTRE AEREO* INF. 06-08-2015 * CP661

180.00 0.00 N 20/08/2015 0 0 0180.00


21079 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO * ASISTENTE DE INGENIERIA * DIRECCION DE TECNOLOGIA* PORTOVIEJO-MANABI * 03-08-2014 *05-08-2014 * *TERRESTRE AEREO* INF. 06-08-2015 * CP661

180.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6180.00


21080 CUR IVA *ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO * ADQUISICIÓN DE CAFETERA ELÉCTRICA PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * VM01 * AUT. GTO. No. 2388 * FACTURA No. 2977 * CP1047

9.36 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 09.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

248 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

21081 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DEUPCS DE SANTA ELENA * D05 * FACTURAS Nos 155343-157087-157067 * AUT.GTO.2494 *CP 679

301.02 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0301.02

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

21082 COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL*PAGO ENERGIA ELECTRICA UPC DE COTOPAXI*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.1142*VARIAS FACTRURAS ADJUNTAS*CP2533

1,146.63 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,146.63


21083 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR * OFICINISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * MEJÍA-PICHINCHA * 02-07-2015 * 04-07-2015 * INSPECCIONAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS UPCs TESALIA, OBELISCO, ALOASI Y CHAUPI DEL CANTON MEJIA * TERRESTRE * INF. 07-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 20/08/2015 31/08/201520/08/201520/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 14120.00


21084 VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA * ANALISTA ACTIVOS FIJOS * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * GUAYAQUIL-GUAYAS * 14-07-2015 * 17-07-2015 * REALIZAR LAS ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVA ENTRE ESTE MINISTERIO Y LA POLICIA NACIONAL-ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR UPC MORRO 1 * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP661

294.99 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6294.99


21085 SOSA LOMBEIDA NESTOR ALEJANDRO * ANALISTA 1 * DESPACHO MINISTERIAL * AMBATO-TUNGURAHUA * 18-07-2015 * 19-07-2015 * PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO JUNIO 2015 PRUEBAS PSICOLÓGICAS COMO DELEGADO DE ESTE MINISTERIO * TERRESTRE * INF. 21-07-2015 * CP661

120.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6120.00


21086 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN*ASISTENTE DE GUARDALMACEN*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* TENA-NAPO *29-07-2015 * 31-07-2015 * REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO * TERRESTRE * INF. 03-08-2015*CP661

200.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00


21087 208.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6208.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

249 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN*ASISTENTE DE GUADALMACEN *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*COCA-ORELLANA*22-07-2015*24-07-2015*REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO DENTRO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO*AEREO* INF. 27-07-2015*CP661

0501705644 NETO MARCELO 21088 NETO VIZCAINO FAUSTO MARCELO*ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 2*DIRECCION DE MIGRACION*HUAQUILLAS-EL ORO*11-06-2015*14-06-2015*TALLER PERFILES CRIMINALES APLICADOS A LA DETECCNION DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES*TERRESTRE*INF.03-08-2015*CP784

147.95 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6147.95


21089 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA * ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL * DIRECCIÓN DE MIGRACION * GUAYAQUIL-GUAYAS * 24-07-2015 * 26-07-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR LA FUNDACION DE GUAYAQUIL * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 784

200.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6200.00


21090 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN *ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS *DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*EL TENA-NAPO *10-07-2015 *11-07-2015 * REALIZAR LA RECEPCION DENTRO DEL CONTRATO DE ADECUACION DEL CENTRO INTEGRADO CARLOS AROSEMENA TOLA *TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

40.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00

1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.

LTDA

21091 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41172*CP177

2,420.31 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 02,420.31


LTDA

21092 793.58 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0793.58

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

250 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41171*CP178


LTDA

21093 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41173*CP179

142.70 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0142.70


21094 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2015*D05*A.G#2381*FACTURA 001-001-000000660*CP 100

644.44 77.33 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6592.88

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA

21095 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*INFIMA CUANTIA*PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR *D05*AUTO.GTO.1967 DE 02 JULIO 2015*FACT 451*CP 854.

(6,550.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(6,550.00)


21096 CUR DE IVA*LARA FIALLOS OMAR ALFREDO*PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2015*D05*A.G#2381*FACTURA 001-001-000000660*CP 100

77.33 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 077.33


21097 CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR*D05*A.G#1969*FACTURA 001-001-0000452*CP852

(6,300.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(6,300.00)


21098 (6,000.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(6,000.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

251 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA* SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y TRASPORTE DE MOBILIARIO DE UPC DE LAS DIFERENCIA PROVINCIALES DEL ECUADOR*D05*A.G. 235* FACTURA 393* CP 857

0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO

21099 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO*ÍNFIMA CUANTÍA-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR *D05*A.G.1968*FACTURA 585*CP851

(6,220.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(6,220.00)


21100 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * INFIMA CUANTIA TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE UPCS Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR * D05 * AG.2034 * FACTURA No 587 * CP 856

(6,200.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(6,200.00)


21101 SOLIS KAROLYS VINICIO ROBERTO * SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS DE LAS UPCs Y CONTROLES INTEGRADOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR * AUT. GTO. No. 2036 * FACTURA No. 586 * CP853

(5,840.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(5,840.00)



21102 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PANORAMA 2-PROVINCIA DE GUAYAS * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2535 * FACTURA No. 9170342 * CP680

331.45 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0331.45

1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO

21103 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OCINAS DE ESTE ES MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ALEMAN * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO No. 2515 * FACTURA No. 954 * CP177

55.99 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 055.99



21104 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2510 * 22 FACTURAS * CP680

12,077.25 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 012,077.25



21105 538.04 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0538.04

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

252 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2490 * FACTURAS Nos 3452713-3429260 * CP680


CNT EP

21106 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GTO. Nº 2451*FACTURA Nº 001-001-006756876*CP813

61,617.03 7,394.04 N 20/08/2015 25/08/201520/08/201520/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 869,011.07


21107 ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G.# 2513*FACTURA Nº 001-001-726*CP100

1,881.51 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,881.51


21108 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * ALICUOTA POR LO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS 1, 2 Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENT, 2 PARQUEADEROS Y 1 BODEGA * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2440 * FACTURA No. 001-001-1621 * CP54

550.00 0.00 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6550.00



21109 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE DAULE-GUAYAS*PERIODO JULIO 2015*A.G#2492*FACTURAS ADJUNTAS*CP680

5,965.37 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 05,965.37


CNT EP

21110 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR* JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2377*FACTURA Nº 137-003-041854*CP1038

1,310.00 157.20 N 20/08/2015 25/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 61,467.20



21111 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA ELENA*DESDE EL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2491*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

5,942.84 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 05,942.84


21112 10,034.74 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 010,034.74

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

253 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO 15-08-2015 AL 14-09-2015*D05*A.G#2515*FACTURA 001-001-0000953*CP100


CNT EP

21113 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERCICIO DE INTERNET PARA LAS JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2414 * FACTURA No. 41828 * CP1038

1,943.00 233.16 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 62,176.16

1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA

21114 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO*D05*A.G.2518*FACTURA 13652*CP100

158.02 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0158.02


CNT EP

21115 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA*SERCICIO DE INTERNET PARA LAS JEFATURAS Y TENENCIAS POLITICAS A NIVEL NACIONAL Y ANALISTAS DE CONFLICTOS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2414 * FACTURA No. 41828 * CP1038

233.16 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 0233.16



(120.00) 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0(120.00)



21117 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAS * DO5 * AUT. GTO. 2493 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

6,304.59 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 06,304.59


21118 120.00 0.00 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 25/08/2015 25/08/20150 4 4120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

254 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NARVAEZ LEON ELIZABETH DEL CISNE*ANALISTA DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*25-09-2014*26-09-2014*REALIZAR INSPECCION TECNICA Y AVANCE DE OBRA A LAS UPC*TERRESTRE*INF.29-10-2014*CP1139



GUALAGCHUCO

21119 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COTALO(TUNGURAGUA)*UPCs* AUT. GTO. Nº 2509*FACTURAS Nº 41054,41055*CP679

43.90 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 043.90


21120 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* PAGO POR RESPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN * DO5 * AUT. GTO. 2516 * FACTURA 955 * CP 294

77.50 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 077.50

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

21121 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA * DO5 * AUT. GTO. 2512 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

1,136.00 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,136.00


CNT EP

21122 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2377*FACTURA Nº 137-003-041854*CP1038

157.20 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 0157.20


CNT EP

21123 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*D05*AUT. GTO. Nº 2451*FACTURA Nº 001-001-006756876*CP813

7,394.04 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 07,394.04



21124 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE GUAYAS*D05*AUTO GASTO 2511* FACTURA 093-001-003462314*CP 680

308.02 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0308.02


CNT EP

21125 55.99 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 055.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

255 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNASA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2376*FACTURA No.21969*CP1038


21126 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN* PAGO ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA-POR EL MES DE AGOSTO DE 2015* DO5 * AUT. GTO. 2496 * FACTURA 001-001-313-312 * CP 404

3,220.04 370.80 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 62,972.84


COMUNIDAD LA AMERICA

21127 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LA AMERICA*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE LA AMERICA PROVINCIA DE MANABI- JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2446*FACTURA Nº 001-001-358*CP679

22.00 0.00 N 20/08/2015 25/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 622.00

1710430479001 DEL CASTILLO MEDINA CHRISTIAN GIOVANNY

21128 DEL CASTILLO MEDINA CHRISTIAN GIOVANNY * PAGO POR MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA ACTIVIDAD PROYECTO DE ESTUDIO DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL* DO5 * AUT. GTO. * FACTURA 205 * CP 1094

1,669.36 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 01,669.36


ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE

EPAPAR

21129 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*JULIO*D05*AUTO GASTO 2444*FACTURA 001-010-000003827*CP 679

50.09 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 050.09


21130 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN*12% IVA* PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA* DO5 * AUT. GTO. 2496 * FACTURA 313 * CP 404

370.80 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 0370.80


21131 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*POR RESPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA- MAYO Y JUNIO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2487*FACTURA Nº 001-001-4014*CP177

4.98 0.00 N 20/08/2015 25/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 64.98

1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL

21132 148.85 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/2015 0 0 0148.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

256 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ TUFIÑO LUIS FIDEL* PAGO POR SERVICIO DE AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO*D05*AUTO GASTO 2517*FACTURA 001-001-000000729*CP 100


21133 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY *POLICIA*DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL DELITO*GUAYAQUIL-GUAYAS*19-06-2015*23-06-2015*CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DAVID*TERRESTRE*INF. 24-06-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 640.00


S.A. CONECEL

21134 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS *CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05* A.G.2420 *FACTURA No.176567 *CP438

1,480.00 177.60 N 20/08/2015 21/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 61,592.48


S.A. CONECEL

21135 CUR IVA *CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL*PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2420*FACTURA No.176567*CP438

177.60 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 0177.60



540.00 0.00 N 20/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0540.00


21137 TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA*INFIMA CUANTIA ELABORACION DE UN BUSTO EN BRONCE DE LA SRTA. MARIA EUGENIA CARRERA SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES*VM01*MEMO MDI-LCCF-ASE-2015-102*FACT. 473*CP 1086

540.00 0.00 N 20/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 4 0 0540.00



21138 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs -PROVINCIA DE SUCUMBIOS * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2360 * (18) FACTURAS ADJUNTAS * CP680

1,614.07 0.00 N 20/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 61,614.07


21139 1,574.97 0.00 N 20/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 61,574.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

257 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ*JULIO*D05*A.G. 2343*(22) FACTURAS*CP 679


ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA

21140 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAMPA VINTIMILLA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUEZ * ABRIL Y MAYO DEL 2015 * D05 * AG. 2476 * FACTURA No 021 * CP 679

261.00 0.00 N 20/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 4 6261.00


CNT EP

21141 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DE DISPOSITIVOS HUAWEI POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y OTROS FUNCIONARIOS * DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2415 * FACTURAS Nos 40498-40503 * CP 1038

978.00 117.36 N 20/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 61,095.36


S.A. CONECEL

21142 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO, EX-VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD * DE 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.2427 * FACTURA No 024047835 * CP 1038

1,306.65 156.80 N 20/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20154 0 61,405.96

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A

EERSSA

21143 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2487*ADJUNTO (23)FACTURAS*CP680

1,549.91 0.00 N 20/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20154 0 61,549.91



280.00 0.00 N 20/08/2015 24/08/201520/08/201520/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 6280.00


680.00 0.00 N 20/08/2015 30/08/201530/08/201520/08/2015 10 0 0680.00


912.98 0.00 N 20/08/2015 20/08/201520/08/201520/08/2015 0 0 0912.98


CNT EP

21147 49.99 6.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 455.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

258 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNASA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2376*FACTURA No.21969*CP1038


21148 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UPC CAÑAR*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2479*2 FACTURAS No. 001-003-180608*001-003-180599*CP680

472.31 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4472.31


21149 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS *ARRIENDO DE LA OFICINA N.306(TERCER PISO) DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO *PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2497*FACTURA 001-001-0002399*CP100

399.11 47.89 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4381.55


21150 CUR DE IVA *EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*ARRIENDO DE LA OFICINA N.306(TERCER PISO) DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2497*FACTURA 001-001-0002399*CP100

47.89 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 047.89


21151 GONZALEZ TUFIÑO LUIS FIDEL* PAGO POR SERVICIO DE AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO*D05*AUTO GASTO 2517*FACTURA 001-001-000000729*CP 100

132.90 15.95 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4122.27


21152 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 09-07-2015 * 17-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA A PAULINA Y VERONICA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 01,040.00


21153 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*PAGO DE ALICUOTAS POR LOS PISOS 2DO 3ERO 4TO Y 5TO PISO DONDE FUNCIONA VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA * CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO *D05* A.G.2438*FACTURA No.1620*CP421

2,487.43 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 42,487.43


21154 15.95 0.00 S 21/08/2015 0 0 015.95

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

259 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GONZALEZ TUFIÑO LUIS FIDEL* 12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO*D05*AUTO GASTO 2517*FACTURA 001-001-000000729*CP 100


21155 GONZALEZ TUFIÑO LUIS FIDEL* 12% IVA*PAGO POR SERVICIO DE AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LLANO CHICO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AGOSTO*D05*AUTO GASTO 2517*FACTURA 001-001-000000729*CP 100

15.95 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 015.95

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 21156 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCA-CARCHI * 22-07-2015 * 22-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 065.00



21157 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE DAULE-GUAYAS PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO#2492*FACTURAS 002-001-8915281,8928237,8928206,8944164,8992910,8928238,8966895,8940772*CP680

5,965.37 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 45,965.37



288.00 34.56 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0309.31



34.56 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 034.56


CNT EP


15,731.52 1,887.79 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 017,619.31



21161 7,065.30 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 47,065.30

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

260 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DE EL ORO-AGOSTO 2015 * DO5 * AUT. GTO. 2495 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 680




6,000.00 720.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 46,096.00

1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE

ZAPALLO

21163 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ZAPALLO-MANABI*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2521*FACTURA 001-001-000005025*CP679

22.20 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 022.20



CHONE

21164 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CENTRO-PROVINCIA DE MANABI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2520 * FACTURA No. 35213 * CP679

183.78 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0183.78




720.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0720.00


CNT EP

21166 CUR IVA *CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIO DE UNA LINEA TELEFONICA CELULAR ASIGNASA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2376*FACTURA No.21969*CP1038

6.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 06.00


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

21167 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI*PAGO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI* DESDE EL MES DE ENERO A JULIO 2015*D05*A.G.2524*CP679

7.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 07.00

0160050020001 21168 846.83 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0846.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

261 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CUENCA SUR * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2526 * 15 FACTURAS * CP679



21169 EMPRESA PIBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABO JAMA* JULIO*D05*AUTO GASTO 2534*FACTURA 001-001-000026843*CP 679

30.70 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 030.70


21170 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO LUZ ELECTRICA UPC AZUAY CUENCA SUR*CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2015*D05*A.G.2530*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

1,667.99 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 01,667.99


21171 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2528*FACTURA 001-002-012586553 001-002-012620087 001-002-012636217*CP680

265.06 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0265.06


21172 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2529*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP680

1,891.34 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 01,891.34


21173 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 255 * D02 * MDI-DCS-0324-2015 * FACTURA 001-001-0000217 * CP214

1,540.00 184.80 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 41,580.04


21174 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA * SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS CORRESPONDIENTE CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N. CGAJ-2015-017 EDICIÓN No. 255 * D02 * MDI-DCS-0324-2015 * FACTURA 001-001-0000217 * CP214

184.80 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0184.80


21175 1,863.09 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 01,417.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

262 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNECIAN ANTES QUE TERMINE EL MES.

2000020152001 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO

21176 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSCIÓN PARA LA FERIA CIUDADANA DENOMINADA HONESTOS DE CORAZON" * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1960-2015 * FACTURA No. 336 * CP914

96,044.12 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 096,044.12


21177 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO * CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "SERVICIO DE DIFUSCIÓN PARA LA FERIA CIUDADANA DENOMINADA HONESTOS DE CORAZON" * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1960-2015 * FACTURA No. 336 * CP914 * CUR IVA

11,525.29 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 011,525.29

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 21178 CORTE CONSTITUCIONAL*PAGO DE SUSCRIPCIÓN FÍSICA Y VIRTUAL AL REGISTRO OFICIAL COMO USUARIO RECURRENTE DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE NORMAS LEGALES*D06*AUTO. GTO.#2409*FACTURA 002-001-000052759*CP1012

200.00 24.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4224.00

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 21179 CORTE CONSTITUCIONAL*PAGO DE SUSCRIPCIÓN FÍSICA Y VIRTUAL AL REGISTRO OFICIAL COMO USUARIO RECURRENTE DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE NORMAS LEGALES*D06*AUTO. GTO.#2409*FACTURA 002-001-000052759*CP1012

24.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 024.00


21180 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS * ARRIENDO DE OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA OFICINA DE RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 * D05 * AUTO GTO.2412 * FACTURA No 001-001-2400 * CP 100

500.50 60.06 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4478.48


21181 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS *12% IVA* ARRIENDO DE OFICINA 206 DEL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA OFICINA DE RECLUTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 * D05 * AUTO GTO.2412 * FACTURA No 001-001-2400 * CP 100

60.06 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 060.06

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO

C.A.

21182 750.00 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 4742.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

263 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.*PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD FISICA Y SENSORIAL PISOCLOGICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO *CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 *D05 *DATH-No.2347*AUT. GASTO 42*FACTURA No.9177*CP566



3,219.96 0.00 S 21/08/2015 0 0 02,885.08


CNT EP


1,887.78 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 01,887.78


21185 [P:08 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SALE ANTES QUE TERMINE EL MES DE AGOSTO 2015.

141.53 0.00 N 21/08/2015 27/08/201521/08/201521/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 6141.53



1,679.92 201.59 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 01,606.01




ETAPA EP

21187 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINICA DEL AZUAY*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2525*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP679

667.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0667.00


CNT EP

21188 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGÒ POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DE PLANTA CENTRAL*JULIO*D05* AUTO GASTO 02448*VARIAS FACTURAS*CP 1038*SE REVIERTE EL CUR 21160

(15,731.52) (1,887.79) N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0(17,619.31)


CNT EP

21189 (1,887.78) 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0(1,887.78)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

264 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGÒ POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DE PLANTA CENTRAL*JULIO*D05* AUTO GASTO 02448*VARIAS FACTURAS*CP 1038*SE REVIERTE EL CUR 21184




21190 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE AGUA DE PERENALES*D05*A.G.2445*FACTURA No.44091*CP679

20.85 0.00 N 21/08/2015 0 0 020.85

1710246602 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN

21191 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN * ANALISTA* DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 20-07-2015 * 20-07-2015 * DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO * TERRESTRE * INF. 13-08-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 040.00


CNT EP


15,731.52 1,887.79 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 615,075.99


21193 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO * POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * CUENCA-AZUAY * 06-08-2015 * 06-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 065.00


21194 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 23-07-2015 * 24-07-2015 * REALIZAR RECORRIDOS Y REUNIONES DE TRABAJO * AEREO-TERRESTRE * INF. 10-08-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0195.00

1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO

21195 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * CUENCA-AZUAY * 05-08-2015 * 06-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0195.00


21196 120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

265 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN * ANALISTA* DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 13-07-2015 * 14-07-2015 * DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO * TERRESTRE * INF. 13-08-2015 * CP1123


21197 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN * ANALISTA* DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS * AMBATO-TUNGURAHUA * 16-07-2015 * 16-07-2015 * DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO * TERRESTRE * INF. 13-08-2015 * CP1123

40.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 040.00



IBARRA EMAPA I

21198 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG. 2527 * FACTURA No 45153 * CP 679

29.87 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 029.87


21199 CUR DE IVA*ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G.# 2513*FACTURA Nº 001-001-726*CP100

201.59 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0201.59

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

21200 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG * JUNIO Y JULIO DEL 2015 * DO5 * AG. 2522U* FACTURA No 428 * CP 679

4.68 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 04.68


CNT EP

21201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UVC A NIVEL NACIONAL COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.2435*FACTURA No.001-777-16929045*CP813

80,993.00 9,719.16 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 4 690,712.16


CNT EP

21202 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGÒ POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DE PLANTA CENTRAL*JULIO*D05* AUTO GASTO 02448*VARIAS FACTURAS*CP 1038

1,887.78 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 01,887.78


CNT EP

21203 9,719.16 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 09,719.16

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

266 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*12% IVA*PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UVC A NIVEL NACIONAL COREESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.2435*FACTURA No.001-777-16929045*CP813


21204 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OCINAS DE ESTE ES MINISTERIO QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ALEMAN * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO No. 2515 * FACTURA No. 954 * CP177

55.99 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 055.99


21205 [P:07 T:AJ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ALCANCE DE PAGO DE FONDOS SE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL

417.38 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 24/08/2015 24/08/20150 2 2417.38

1721333282 CALDERON EDWIN 21206 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER * ANALISTA 2 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * MANTA-MANABI * 05-08-2015 * 06-08-2015 * INSPECCIONAR LAS ETAPAS UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL EL PALMAR Y UPCs EN REMODELACION * AEREO * INF. 12-08-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00

0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN

21207 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*15-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR *TERRESTRE*INF. 16-07-2015*CP 661.

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/2015 0 0 0195.00

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21208 DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*PAGO POR SERVIDO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO NO. 16329288*16643078*D05* AUTO GASTO 2489* FACTURAS 001-003-2294836-2292990*CP 179

106.72 12.80 N 21/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20154 0 6115.10




21209 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PERENALES-MANABI*D05*AUTO. GTO.2445*FACTURA No.001-001-44091*CP679

20.85 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 420.85

1721333282 CALDERON EDWIN 21210 120.00 0.00 N 21/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

267 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER * ANALISTA 2 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * MANTA-MANABI * 05-08-2015 * 06-08-2015 * INSPECCIONAR LAS ETAPAS UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL EL PALMAR Y UPCs EN REMODELACION * AEREO * INF. 12-08-2015 * CP1139


21211 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA * ANALISTA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * ARENILLAS-EL ORO * 29-07-2015 * 30-07-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LA UPC ARENILLAS * AEREO * INF. 05-08-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00

1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO

21212 LEMA SILVA MARCO ANTONIO * ANALISTA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * CUENCA LOJA * 29-07-2015 * 31-07-2015 * ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD Y LEVANTAR INFORMACION * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP1139

200.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0200.00

1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR

21213 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * CBOS POLICIA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-07-2015 * 30-07-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LA UPC ARENILLAS * AEREO * INF. 05-08-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

21214 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH * ANALISTA 2 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 27-07-2015 *28-07-2015 * VERIFICAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UPC * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00


21215 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA * ANALISTA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 04-08-2015 * 06-08-2015 * INSPECCIONAR LAS UPCs JAMBELÍ Y LIBERTAD * AEREO * INF. 12-08-2015 * CP1139

200.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

268 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21216 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*15-07-2015*18-07-2015*REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA PN Y MDI, ADEMAS DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE *TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661.

80.00 0.00 N 21/08/2015 02/09/201502/09/2015 12 0 080.00



21217 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs GUAYAS * DO5 * AUT. GTO. 2493 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

6,304.59 0.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 46,304.59



12.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 012.00

1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL

21219 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO*MICGACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS NAPO-TENA PASTAZA-PUYO*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA FERIA CIUDADANA- DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS *30-07-2015*31-07-2015*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

21220 VILLACRESE MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO*MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO- BAÑOS-TUNGURAHUA*ORGANIZACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DE LA POLICIA NACIONAL*05-08-2015*06-08-2015*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00


21221 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAFJ-2015-034-A-SERVICIO DE DIFUSION PARA LA FERIA CIUDADANA DENOMINADA HONESTOS DE CORAZON*D05*MEMO 1960-DA-2015*FACT. 336*CP914

96,044.12 11,525.29 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 4 697,580.83

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

269 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21222 VALLADARES ROSILLO AUGUSTO PATRICIO*CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N. CGAFJ-2015-034-A-SERVICIO DE DIFUSION PARA LA FERIA CIUDADANA DENOMINADA HONESTOS DE CORAZON*D05*MEMO 1960-DA-2015*FACT. 336*CP914

11,525.29 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 011,525.29

1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA

21223 TORRES FLORES MARIA FERNANDA*ANALISTA DE ESTUDIOS*DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA*PEÑAHERRERA-IMBABURA 08-08-2015*08-08-2015*ASISTIR EN REPRESENTACION A LAS FIESTAS DE PARROQUIALIZACION DE PEÑAHERRERA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 040.00


21224 PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * MACHALA-EL ORO * 23-07-2015 * 24-07-2015 * VISITAR EL SAM MACHALA Y PUERTO BOLIVAR PARA INFORMACION DE PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP784

136.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0136.00


21225 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 09-07-2015 * 17-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA A PAULINA Y VERONICA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-07-2015 * CP 661

1,040.00 0.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 41,040.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 21226 FERIGRA PAVON JUAN PABLO * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * TULCA-CARCHI * 22-07-2015 * 22-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 661

65.00 0.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 465.00


LTDA.

21227 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA. * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION RESERVADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO * D05 * AUT. GTO. No. 2486 * FACTURA No. 55619 * CP1126

7,974.40 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 07,974.40


21228 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A * PAUTAJE EN LA REVISTA LA OTRA EN LAS EDICIONES Nros. 65, 66 Y 67 * D05 * AUT. GTO. No. 2279 * FACTURA No. 26107 * CP1081

4,500.00 540.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 44,617.00



21229 331.45 0.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4331.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

270 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PANORAMA 2-PROVINCIA DE GUAYAS * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2535 * FACTURA No. 9170342 * CP680


21230 YEROVI JURADO YURI ANTONIO*ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*09-06-2015*10-06-2015*ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 12-06-2015*CP1123

120.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0120.00


21231 CUR IVA *EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A * PAUTAJE EN LA REVISTA LA OTRA EN LAS EDICIONES Nros. 65, 66 Y 67 * D05 * AUT. GTO. No. 2279 * FACTURA No. 26107 * CP1081

540.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0540.00

1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO

21232 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO*REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUTO. GTO.2488*COMPROBANTES DE PAGO DE FACTURAS 001-001-244480,1870515*CP177

29.38 0.00 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 429.38

1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR

21233 MORENO MENA MARCO BOLIVAR*CPTN-POLICIA*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015 * 27-07-2015 *CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PREVALIDACION DE PREDIOS EN EL DMG. PARA LA CONSTRUCCION DE UPCs*AEREO* INF. 28-07-2015 *CP1139

40.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 040.00


21234 MORENO MENA MARCO BOLIVAR*CPTN-POLICIA*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS*23-07-2015 * 23-07-2015 *CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PREVALIDACION DE PREDIOS EN EL DMG. PARA LA CONSTRUCCION DE UPCs*AEREO* INF. 28-07-2015 *CP1139

40.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 040.00

0160050020001 21235 95.77 11.51 S 21/08/2015 0 0 0107.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

271 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE



ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO SUR*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2456*FACTURAS ADJUNTAS*CP813


S.A. CONECEL

21236 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2428 * CP1038

4,538.30 544.60 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 44,883.21


21237 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*MUISNE ESMERALDAS*26-07-2015*29-07-2015*SE CUMPLIO CON LA COMISION A LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 73

(54.28) 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0(54.28)


21238 LONDONO VINASCO SANDRA MILENA*CONTRATACION DE SERVICIO DE MARKETING MASIVO QUE INCLUYE ENVIO DE CAMPAÑAS A TRAVES DE 44.230 EMAILS, 44230 WHATSAPP Y 44230 SMS PARA DIFUNDIR LA GESTION QUE REALIZA EL MINISTERIO*D05*AUTO GASTO 2483-FACTURA 001-001-0000989*CP 1078

3,756.85 450.82 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 2 43,816.96


21239 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO* PAGO POR RESPOSICION DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DELMES DE JUNIO-2015 INSTALADO EN EL EDIFICIO ALEMÁN * DO5 * AUT. GTO. 2516 * FACTURA 001-001-955 * CP 294

69.20 8.30 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 477.50


21240 CUR IVA*LONDONO VINASCO SANDRA MILENA*CONTRATACION DE SERVICIO DE MARKETING MASIVO QUE INCLUYE ENVIO DE CAMPAÑAS A TRAVES DE 44.230 EMAILS, 44230 WHATSAPP Y 44230 SMS PARA DIFUNDIR LA GESTION QUE REALIZA EL MINISTERIO*D05*AUTO GASTO 2483-FACTURA 001-001-0000989*CP 1078

450.82 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0450.82


21241 59.28 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 059.28

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

272 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES*MUISNE ESMERALDAS*26-07-2015*29-07-2015*SE CUMPLIO CON LA COMISION A LAS CIUDADES*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 73


S.A. CONECEL

21242 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL * IVA PAGADO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LOS SEÑORES JEFES POLITICOS Y TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2428 * CP1038

544.60 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0544.60


21243 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*REPOSICION DEL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO GENERAL OFICINAS PERTENICIENTES DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A PERIODOS AGOSTO A DICIEMBRE 2014 Y ENERO A JUNIO 2015*D05*A.G#2436*FACTURA 006-001-0001017*CP177

71.90 0.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 471.90



21244 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. *CONTRATO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL* PLANILLA Nº 5*MEMO MDI-CGAF-DA-482-2015* CP 220

919,052.01 110,286.24 N 21/08/2015 26/08/201524/08/201524/08/2015 28/08/2015 28/08/20152 2 6527,535.85


21245 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*ELABORACIÓN DE 25430 SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE LAS INTENDENCIAS DE GENERALES DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL*MEMORANDO NRO.MDI-CGAJ-DJ-2015-0149-MEMO*CP 121

50,405.89 6,048.71 N 21/08/2015 24/08/201521/08/201521/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 4 631,251.66


21246 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR*IVA PAGADO POR LA ELABORACIÓN DE 25430 SELLOS DE CLAUSURA PARA USO DE LAS INTENDENCIAS DE GENERALES DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL*MEMORANDO NRO.MDI-CGAJ-DJ-2015-0149-MEMO*CP 121

6,048.71 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 06,048.71


21247 (201.59) 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0(201.59)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

273 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G.# 2513*FACTURA Nº 001-001-726*CP100



(1,679.92) (201.59) N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0(1,606.01)


21249 PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB DE ESTE MINISTERIO*D02*AUT. GASTO 2519*FACTURA 001-001-0000638*CP1117

6,800.00 816.00 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 46,120.00


21250 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 SERVIDORES DEP PFIUCM QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO 2015 * AS13*MEMO No. MDI-PFIUCM-GER-2015-1376 * FACTURA No. 003-001-1124 * CP1102

1,750.00 210.00 N 21/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20152 0 41,778.00

0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA

21251 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA -AZUAY*05-08-2015*06-08-2015*REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE CUENCA*AEREO TERRESTRE* INF. 07-08-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0195.00


21252 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO *12% IVA* SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 SERVIDORES DEP PFIUCM QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO 2015 * AS13*MEMO No. MDI-PFIUCM-GER-2015-1376 * FACTURA No. 003-001-1124 * CP1102

210.00 0.00 N 21/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 2 0 0210.00


CNT EP

21253 117.36 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0117.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

274 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *IVA 12 % PAGO DE DISPOSITIVOS HUAWEI POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO A VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y OTROS FUNCIONARIOS * DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2415 * FACTURAS Nos 40498-40503 * CP 1038


CNT EP

21254 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVIDO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2418*FACTURA 137-03-000001903*CP 1038

4,351.72 522.21 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 44,873.93



1,679.92 201.59 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 41,545.53


CNT EP

21256 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVIDO DE 83 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2418*FACTURA 137-03-000001903*CP 1038

522.21 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0522.21


21257 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS *27-07-2015*28-07-2015*TALLER DE SEGURIDAD Y REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION*AEREO* INF. 31-07-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0195.00


21258 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *LOJA-LOJA *30-07-2015* 31-07-2015*VISITAR UVCs DONDE SE HA IMPLANTADO EL NUEVO MODELO DE GESTION Y PARTICIPAR EN EVENTO*TERRESTRE-AEREO* INF. 03-08-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0195.00


21259 201.59 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0201.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

275 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR IVA*ORDOÑEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO*CONTRATO-POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SUCRE DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015*A.G.# 2513*FACTURA Nº 001-001-726*CP100

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 21260 LATINA EXPORT CIA. LTDA * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1935-2015 * FACTURA No. 5366 * CP428

191,672.32 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0191,672.32


21261 PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL*INFIMA CUANTIA- IVA PAGADO POR SERVICIO DE MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB DE ESTE MINISTERIO*D02*A.G#2519*FACTURA 001-001-0000638*CP1117

816.00 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0816.00


CNT EP

21262 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE LOS 15 MODEMS Y LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#02416*FACTURA 137-003-000042449*CP1038

435.00 52.20 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4487.20


CNT EP

21263 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO DE LOS 15 MODEMS Y LTE-CTRL-4G CORPORATIVO QUE SERVIRA PARA MIGRACION Y OFICINA DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#02416*FACTURA 137-003-000042449*CP1038

52.20 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 052.20


ALCANTARILLADO UYUMBICHO

21264 JUNTA ADMINISTRADROA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLANDO UYUMBICHO*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC*JULIO*AUTO GASTO 2523*CP 679

7.86 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 07.86



EPAPAR

21265 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA JUNIO*D05*AUTO GASTO 2444*FACTURA 001-010-000003827*CP 679

50.09 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 050.09

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

276 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21266 VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO*INFIMA CUANTIA-PAGO MATERIAL PUBLICITARIO 110 LLAVEROS METALICOS Y 175 TOMATODOS IMPRESOS A FULL COLOR PARA SOCIALIZAR LA GESTIÓN DEL MINISTERIO*D05*AUTO. GTO.2441*FACTURA No.001-001-5794*CP1072

1,096.60 131.59 N 21/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20154 0 61,114.15



EPAPAR


(50.09) 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 0(50.09)



EPAPAR


50.09 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 050.09


21269 VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO*12% IVA*INFIMA CUANTIA-PAGO MATERIAL PUBLICITARIO 110 LLAVEROS METALICOS Y 175 TOMATODOS IMPRESOS A FULL COLOR PARA SOCIALIZAR LA GESTIÓN DEL MINISTERIO*D05*AUTO. GTO.2441*FACTURA No.001-001-5794*CP1072

131.59 0.00 N 21/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 4 0 0131.59


21270 GUERRERO MORA Y OTROS*ARRIENDO DE LAS OFICINAS 410,417,418,415,414 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*AUT.GASTO 2413*001-001-0002398*CP90

756.23 90.75 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4722.96


21271 LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL * ÍNFIMA CUANTÍA *INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DESPACHO SEÑOR MINISTRO * DO5 *AG.2471 * FACTURA No 001-001-0062 * CP 1031

2,415.50 289.86 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 42,454.15


21272 GUERRERO MORA Y OTROS*IVA PAGADO ARRIENDO DE LAS OFICINAS 410,417,418,415,414 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO AGOSTO 2015*D05*AUT.GASTO 2413*001-001-0002398*CP90

90.75 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 090.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

277 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21273 CUR DE IVA*LOPEZ MOLINA JEANETH MARISOL * ÍNFIMA CUANTÍA *INSTALACIÓN DE PUNTOS DE DATOS Y ELÉCTRICOS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DESPACHO SEÑOR MINISTRO * DO5 * AG.2471 * FACTURA No 001-001-0062 * CP 1031

289.86 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 0289.86




ETAPA EP


139.56 14.50 N 21/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20152 0 4154.06




827.75 0.00 S 21/08/2015 0 0 0827.75



65.71 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/2015 0 0 065.71


21277 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*AUT. GASTO 2474*FACTURA 001-001-0004010*CP100

163.09 19.57 N 21/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20152 0 4150.04


21278 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL*IVA PAGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMBIZA DEL CANTON QUITO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO 2015*D05*A.G#2474*FACTURA 001-001-0004010*CP100

19.57 0.00 N 21/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 2 0 019.57


CNT EP

21279 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL* DO5 * AUT. GTO. 2433* FACTURA 16937981 * CP 813

15,328.24 1,839.39 N 21/08/2015 25/08/201521/08/201521/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 617,167.63


CNT EP

21280 1,839.39 0.00 N 21/08/2015 21/08/201521/08/201521/08/2015 0 0 01,839.39

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

278 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL* DO5 * AUT. GTO. 2433* FACTURA 16937981 * CP 813


S.A.

21281 SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.*INFIMA CUANTIA-CONTRATACION DE SERVICIO MOVIL DE COBERTURA(ALQUILER DE UNIDAD MOVIL)*D02*A.G#2484*FACTURA 001-001-000011109*CP1074

7,200.00 864.00 N 21/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 47,747.20


S.A.

21282 SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A.*INFIMA CUANTIA-IVA PAGADO POR CONTRATACION DE SERVICIO MOVIL DE COBERTURA(ALQUILER DE UNIDAD MOVIL)*D02*A.G#2484*FACTURA 001-001-000011109*CP1074

864.00 0.00 N 21/08/2015 22/08/201522/08/201522/08/2015 0 0 0864.00



21283 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS GUAYAQUIL * JULIO DEL 2015 * D05 * AUT. GASTO 2490 * FACTURAS Nos 3452713-3429260 * CP680

538.04 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4538.04



21284 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2510 * 22 FACTURAS * CP680

12,077.25 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 412,077.25

1713929261 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO

21285 VILATUNA GUALLE LUIS FERNANDO * POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * CUENCA-AZUAY * 05-08-2015 * 06-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4195.00


21286 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO *CBOS POLICIA * SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA * CUENCA-AZUAY * 06-08-2015 * 06-08-2015 * BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP1123

65.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 465.00


21287 200.00 0.00 N 22/08/2015 26/08/201522/08/201522/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 6200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

279 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA * ANALISTA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 04-08-2015 * 06-08-2015 * INSPECCIONAR LAS UPCs JAMBELÍ Y LIBERTAD * AEREO * INF. 12-08-2015 * CP1139

1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH

21288 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH * ANALISTA 2 * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * BABAHOYO-LOS RIOS * 27-07-2015 *28-07-2015 * VERIFICAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UPC * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 4120.00


21289 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR * CBOS POLICIA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-07-2015 * 30-07-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LA UPC ARENILLAS * AEREO * INF. 05-08-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 4120.00



200.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 4200.00



12.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 412.00


21292 CHILUISA BRITO EVELYN JOHANNA * ANALISTA * PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS * ARENILLAS-EL ORO * 29-07-2015 * 30-07-2015 * REALIZAR EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LA UPC ARENILLAS * AEREO * INF. 05-08-2015 * CP1139

120.00 0.00 N 22/08/2015 26/08/201522/08/201522/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 6120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

280 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



136.00 0.00 N 22/08/2015 22/08/201522/08/2015 0 0 0136.00


21294 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 23-07-2015 * 24-07-2015 * REALIZAR RECORRIDOS Y REUNIONES DE TRABAJO * AEREO-TERRESTRE * INF. 10-08-2015 * CP1123

195.00 0.00 N 22/08/2015 25/08/201522/08/201522/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 4195.00



EPAPAR


(50.09) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(50.09)



EPAPAR

21296 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2444*FACTURA 001-010-000003827*CP 679

50.09 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 250.09


TAME EP

21297 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP *ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO *CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 *D05* A.G#2464*FACTURA 001-020-000004231*CP1150

17,451.74 1,847.64 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 219,299.38



21298 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA PLADECO S.A. * 12% IVA *CONTRATO REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*PLANILLA Nº 5* MEMO MDI-CGAF-DA-482-2015 * CP 220

110,286.24 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0110,286.24


TAME EP

21299 1,847.64 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 01,847.64

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

281 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR IVA* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*ADQUISICIÓN DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO*CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*A.G#2464*FACTURA 001-020-000004231*CP1150


LTDA

21300 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACION DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41173*CP179

142.70 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2142.70


LTDA

21301 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41172*CP177

2,420.31 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 22,420.31


LTDA

21302 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.*POR REPOSICION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION QUE ESTE MINISTERIO ARRIENDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS EN PROCESOS DE DEPORTACION*D05*A.G.#2531*FACTURA Nº 41171*CP178

793.58 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2793.58



(65.71) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(65.71)



65.71 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 265.71



21305 8,284.40 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 28,284.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

282 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO (LOS RIOS) CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO 2015*D05*AUTO. GTO# 2453*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

21306 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. * PARA LA CONTRATACION DE UNA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL BID Y REVISION EXPOST DE ADQUISICIONES EN FORMA INTEGRADA CON LOS PROCESOS DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO * MEMO MDI-VSI-CPSC-116 * FACTURA 180003915 * CP 362

15,000.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 015,000.00


21307 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. * IVA PARA LA CONTRATACION DE UNA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL BID Y REVISION EXPOST DE ADQUISICIONES EN FORMA INTEGRADA CON LOS PROCESOS DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO * MEMO MDI-VSI-CPSC-116 * FACTURA 180003915 * CP 362

1,800.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,800.00

0501219885 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE

21308 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE * PEDAGOGO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 29-07-2015 * 31-07-2015 * ASISTENCIA A FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 1123

200.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0200.00


21309 YEROVI JURADO YURI ANTONIO*ASISTENTE*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*QUITO-PICHINCHA*09-06-2015*10-06-2015*ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF. 12-06-2015*CP1123

120.00 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2120.00


S.A. CONECEL

21310 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL *IVA 12 % SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE IPAD Y MODEMS QUE UTILIZAN EL SR. MINISTRO, VICEMINISTRO, EX-VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD * DE 02 DE JULIO A 01 DE AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.2427 * FACTURA No 024047835 * CP 1038

156.80 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0156.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

283 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES

21311 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * LAGO AGRIO * 29-07-2015 * 31*07*2015 * ASISTIR A FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS * TERRESTRE * INF 03-08-2015 * CP 1123

200.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0200.00

1791256115001 OTECEL S.A. 21312 OTECEL S.A. * CONTRATO SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL * MARZO, ABRIL, MAYO-2015 * D05 * MEMO No. MDI-CGAF-DA-2120-2015 * FACTURAS Nros. 556021 555956 556041 555967 556049 555973 * CP1159

390,689.61 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0390,689.61




ETAPA EP

21313 cur de iva*EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UPCS DE CUENCA * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2455 * VARIAS FACTURAS * CP 813

14.50 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 014.50

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y

DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

21314 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE SANTA ELENA * D05 * FACTURAS Nos 155343-157087-157067 * AUT.GTO.2494 *CP 679

301.02 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2301.02

0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

21315 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC AZOGUEZ OESTE 1 * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2458 * FACTURA No. 1661039 * CP680

82.60 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 282.60


21316 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * ZAMORA-ZAMORA * 02-08-2015 * 02-08-2015 * AEREO-TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 1123

40.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 040.00



GUALAGCHUCO

21317 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COTALO(TUNGURAGUA)*UPCs* AUT. GTO. Nº 2509*FACTURAS Nº 41054,41055*CP679

43.90 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 243.90

1768152560001 21318 440.07 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0440.07

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

284 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2543 * FACTURA ADJUNTAS * CP 813



(288.00) (34.56) S 24/08/2015 0 0 0(309.31)

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 21320 PARRA PARRA RUTH CECILIA*POR ELABORACION DE IMPRESION DE 2000 FLAYERS A6 IMPRESION UN COLOR UN LADO Y 100 AFICHES A3 UN COLOR UN LADO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS EN AZUAY*D05*AUTO. GTO.2482*FACTURA No.001-001-4515*CP1026

130.00 15.60 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2132.08



(34.56) 0.00 S 24/08/2015 0 0 0(34.56)

0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 21322 PARRA PARRA RUTH CECILIA*12% IVA*POR ELABORACION DE IMPRESION DE 2000 FLAYERS A6 IMPRESION UN COLOR UN LADO Y 100 AFICHES A3 UN COLOR UN LADO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS EN AZUAY*D05*AUTO. GTO.2482*FACTURA No.001-001-4515*CP1026

15.60 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 015.60


21323 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * ZAMORA-ZAMORA * 27-07-2015 * 29-07-2015 * CONSTATACION FISICA Y ACTA DE TRASPASO DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-TERRESTRE * INF. 30-07-2015 * CP 784

208.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0208.00

1790009459001 CASABACA S.A. 21324 CASABACA S.A.*ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*A.G.2421*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 925

1,471.84 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,471.84

1790009459001 CASABACA S.A. 21325 176.62 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0176.62

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

285 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CASABACA S.A.*IVA-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*A.G.2421*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 925


CNT EP

21326 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*PAGO JULIO*D05*AUTO GASTO 2544*VARIAS FACTURAS*CP 813

630.20 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0630.20

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 21327 LATINA EXPORT CIA. LTDA * CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CADETES DE LA ESCUELA SUP. DE POLIC. ENRIQUEZ GALLO-MALETAS CON RUEDAS * TERCER PAGO SEGUN CONTRATO* MEMO No. MDI-CGAF-DA-1935-2015 * FACTURA No. 001-001-5366 * CP428

171,136.00 20,536.32 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 4183,800.06


CNT EP

21328 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2542 * FACTURA ADJUNTAS * CP 813

638.25 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0638.25

1791712099001 LATINA EXPORT CIA. LTDA 21329 LATINA EXPORT CIA. LTDA *12% IVA* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO * MEMO No. MDI-CGAF-DA-1935-2015 * FACTURA No. 5366 * CP428

20,536.32 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 020,536.32


21330 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * ZAMORA-ZAMORA * 27-07-2015 * 29-07-2015 * CONSTATACION FISICA Y ACTA DE TRASPASO DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-TERRESTRE * INF. 30-07-2015 * CP 784

200.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0200.00

0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA

ELEPCOSA

21331 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA*PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO. 2533*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

1,146.63 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 21,146.63

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

286 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



CHONE

21332 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CENTRO-PROVINCIA DE MANABI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2520 * FACTURA No. 35213 * CP679

183.78 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2183.78



21333 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SANTA ELENA*DESDE EL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2491*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

5,942.84 0.00 N 24/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 25,942.84


CNT EP


1,591.87 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,591.87


LTDA.

21335 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.* SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION RESERVADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL* D05 * AUT. GTO. No. 2486 * FACTURA No. 001-001-55619 * CP1126

7,120.00 854.40 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 27,233.92


CNT EP

21336 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC * DO5 * AUT. GTO. 2548 * FACTURA 001-777-016919277 * CP 813

52.90 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 052.90




ETAPA EP

21337 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CUENCA SUR * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2526 * 15 FACTURAS * CP679

846.83 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2846.83


LTDA.

21338 CARIBE VIAJES Y CONGRESOS MAYARI CIA. LTDA.*12% IVA* SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION RESERVADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL* D05 * AUT. GTO. No. 2486 * FACTURA No. 001-001-55619 * CP1126

854.40 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0854.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

287 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C

E M EN LIQUIDACION

21339 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE MACHALA * DO5 * AUT. GTO. 2512 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

1,136.00 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 21,136.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

21340 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2538*CP879

12.24 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 012.24



21341 EMPRESA ELECTRICA PULICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DIVINO NIÑO* JULIO*D05* A G 2460*FACTURA002-001-00906914-CP 680

342.90 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2342.90


CNT EP

21342 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA - SERVICIO TELEFÓNICO FIJO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2373 * 136 FACTURAS * CP1 038

274.02 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0274.02


CNT EP

21343 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UVS A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05*A.G 2434*FACTURA 001-777-016919276-CP 813

6,600.00 792.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 27,392.00


ALCANTARILLADO EL CHAUPI

21344 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CHAUPI*PAGO DE AGUA POTABLE EL CHAUPI* DESDE EL MES DE ENERO A JULIO 2015*D05*FACTURA Nº 001-001-8523*AUT. GTO.2524*CP679

7.00 0.00 N 24/08/2015 0 0 07.00


CNT EP

21345 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2545*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP813

582.45 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0582.45



21346 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP *SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*AUT. GTO. No. 2477*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP680

5,499.17 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 05,499.17

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

288 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21347 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA *POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY *MES DE JULIO DE 2015 *AUT. GTO. Nº 2529 *ADJUNTO VARIAS FACTURAS *CP680

1,891.34 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 21,891.34

1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

21348 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2537*CP680

183.97 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0183.97



21349 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1 PALLATANGA-CHIMBORAZO*CONSUMO DE JULIO 2015*D05*A.G.2549*FACTURA No.3554*CP679

158.26 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0158.26



21350 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCS DE SUCUMBIOS * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2452 * 8 FACTURAS * CP 680

568.49 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2568.49


CNT EP

21351 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP* PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UVS A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05*A.G 2434*FACTURA 001-777-016919276-CP 813

792.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0792.00


21352 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.*CONTRATO DE CONSULTORIA DE UNA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL BID Y REVISION EXPOST DE ADQUISICIONES EN FORMA INTEGRADA CON LOS PROCESOS DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO*D05*MEMO MDI-VSI-CPSC-116*FACTURA 180003915*CP 362

15,000.00 1,800.00 N 24/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 016,140.00


21353 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*INFIMA CUANTIA-PAGO DE ALIMENTACION PARA 30 SERVIDORES DEL PFIUCM *AS13*MEMO No.MDI-PFIUCM-GER-2015-1317*FACTURA No.39087*CP1102

540.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0540.00

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

21354 13,540.38 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 013,540.38

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

289 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * MENOR CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LOS CIUDADANDOS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOSTAL CARRION * AS13 * MEMO 1342 * FACTURA No 247 * CP 1050

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

21355 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL CEBAF SAN MIGUEL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*S13*MEMO No.MDI-PFUCM-GER-2015-1365*CP656

15.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 015.00

1792156181001 COLREST S.A. 21356 COLREST S. A* PAGO POR LA CONTRATACION DEL LOCAL Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN ESPACIO DE DIALOGO CON REPRESTANTES DE LOS TRABAJADORES SEXUALES A NIVEL NACIONAL*D05* MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0866-M*FACTURA 001-001-0111224*CP 1085

1,009.80 110.16 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 21,024.49

1792156181001 COLREST S.A. 21357 CUR DE IVA*COLREST S. A* PAGO POR LA CONTRATACION DEL LOCAL Y DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN ESPACIO DE DIALOGO CON REPRESTANTES DE LOS TRABAJADORES SEXUALES A NIVEL NACIONAL*D05* MEMORANDO MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0866-M*FACTURA 001-001-0111224*CP 1085

110.16 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0110.16

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

21358 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2504 * 24 FACTURAS * CP925

2,675.43 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 02,675.43


21359 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2504 * 24 FACTURAS * CP925 * CUR IV

321.05 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0321.05

1792156181001 COLREST S.A. 21360 302.50 33.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2306.90

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

290 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COLREST S.A.*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZO), PARA CREAR UN ESPACIO DE DIALOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE DISCOTECAS, BARES Y NIGHT CLUBS A NIVEL NACIONAL *D15*MEMO Nro.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0865-M*FACTURA No.111225*CP723

1792156181001 COLREST S.A. 21361 IVA*COLREST S.A.*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFEE BREAK Y ALMUERZO), PARA CREAR UN ESPACIO DE DIALOGO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE DISCOTECAS, BARES Y NIGHT CLUBS A NIVEL NACIONAL *D15*MEMO Nro.MDI-MDI-VSI-SSI-DCOP-2015-0865-M*FACTURA No.111225*CP723

33.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 033.00


21362 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.*12%IVA*CONTRATO DE CONSULTORIA DE UNA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FINANCIADO POR EL BID Y REVISION EXPOST DE ADQUISICIONES EN FORMA INTEGRADA CON LOS PROCESOS DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO*D05*MEMO MDI-VSI-CPSC-116*FACTURA 180003915*CP 362

1,800.00 0.00 N 24/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 01,800.00


21363 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2508 * 24 FACTURAS * CP 925

5,430.91 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 05,430.91


21364 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2508 * 24 FACTURAS * CP 925

651.71 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0651.71




(827.75) 0.00 S 24/08/2015 0 0 0(827.75)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

291 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




(827.75) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(827.75)




831.49 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0831.49

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 21368 ALVAREZ BARBA S.A. * MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARABANA DEL SR MINISTRO * D05 * AG.2420 * FACTURA No 93234 * CP 925

585.68 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0585.68



21369 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL-GARAY 2, SUBURBIO 1, 9 DE OCTUBRE 5*MES DE JULIO 2015* A. G. # 2397*FACTURAS Nº 3364360,3332070,3364315*CP 680

870.00 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2870.00


21370 EMPRES PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-1400*FACTURA 049-009-000002323*CP 656

69.25 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 069.25


21371 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2422 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925

3,958.25 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 03,958.25


21372 ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO * PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 SERVIDORES DURANTE LA CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PROCESOS MIGRATORIOS REALIZADA EL 11 Y 18 DE JUNIO DEL 2015 * AS13 * MEMO 1350 * FACTURA No 003-001-1115 * CP 1102

3,150.00 378.00 N 24/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 23,200.40


21373 474.97 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0474.97

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

292 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-IVA 12% DE SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2422 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925


21374 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA- DE SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2505 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925

2,642.40 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 02,642.40


21375 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-IVA 12% DE SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2505 * FACTURAS ADJUNTAS * CP925

317.10 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0317.10

1791256115001 OTECEL S.A. 21376 OTECEL S.A. * CONTRATO-SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL DE LAS UPC * JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1450 * FACTURA No. 17280071 * CP813

261.89 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0261.89

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 21377 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*PAGO DE INCLUSION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR BAJO LA A POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTES N. 50000134* AUTO GASTO 2462*FACTURA 002-900-000000273*CP 965

73.66 8.84 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 280.66


21378 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL*JUNIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01343*FACTURA 018-023-000003150*CP 656

9.76 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 09.76

0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 21379 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.*PAGO DE INCLUSION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR BAJO LA A POLIZA DE SEGUROS ROCAFUERTES N. 50000134* AUTO GASTO 2462*FACTURA 002-900-000000273*CP 965

8.84 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 08.84

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

293 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido




ETAPA EP

21380 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO SUR JULIO 2015*D05*A.G#2456*FACTURAS ADJUNTAS*CP813

95.77 9.77 N 24/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2105.54

1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

AMBATO

21381 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE TUNGURAHUA * DO5 * AUT. GTO. 2459 * 6 FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

200.85 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2200.85

0910806363001 MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH

21382 021376 * PAGO DEL PROYECTO PLAN MI BARRIO PILAS LLEVADO A CABO EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2015-851 * FACTURA No. 1575 * CP101

5,000.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 05,000.00



(240.00) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(240.00)



(240.00) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(240.00)


CNT EP

21385 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * D05 * JULIO-2015 * 78 FACTURAS * CP813

1,409.33 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,409.33



200.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0200.00


21387 (136.00) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(136.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

294 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PACHACAMA CHACHA RITA DE LOS ÁNGELES *ANALISTA * DIRECCION DE MIGRACION * MACHALA-EL ORO * 23-07-2015 * 24-07-2015 * VISITAR EL SAM MACHALA Y PUERTO BOLIVAR PARA INFORMACION DE PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS * AEREO * INF. 07-08-2015 * CP784


21388 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO-POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2535*FACTURA Nº 001-001-2409*CP597

1,714.12 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,714.12


21389 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-08-2015 AL 14-09-2015*D05*AUTO. GTO.#2514*FACTURA 001-001-0000953*CP100

8,959.59 1,075.15 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 28,242.82



(136.00) 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0(136.00)


21391 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO*ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-08-2015 AL 14-09-2015*D05*AUTO. GTO.#2514*FACTURA 001-001-0000953*CP100

1,075.15 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 01,075.15



132.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0132.00


21393 357.50 42.90 N 24/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 28/08/2015 28/08/20152 0 4370.37

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

295 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EL EVENTO DE CAPACITACION 16 DE ABRIL DEL 2015*AS13* MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1349*FACTURA 001-001-000039359*CP1102



21394 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD* PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE GUAYAS(EL MORRO )*D05*AUTO GASTO 2511* FACTURA 093-001-003462314*CP 680

308.02 0.00 N 24/08/2015 0 0 0308.02


21395 OLIVO GRANDA AIDA TARGELIA* PAGO POR ELABORACIÓN DE 754 FACTURAS QUE ESTARAN BAJO CUSTODIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS * DO5 * AUT. GTO. 2443 * FACTURA 001-001-231 * CP 1067

6,032.00 723.84 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 26,128.51



132.00 0.00 N 24/08/2015 26/08/201524/08/201524/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2132.00


21397 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*IVA 12% POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EL EVENTO DE CAPACITACION 16 DE ABRIL DEL 2015*AS13* MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1349*FACTURA 001-001-000039359*CP1102

42.90 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 042.90


21398 OLIVO GRANDA AIDA TARGELIA* 12% IVA - PAGO POR ELABORACIÓN DE 754 FACTURAS QUE ESTARAN BAJO CUSTODIA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS * DO5 * AUT. GTO. 2443 * FACTURA 231 * CP 1067

723.84 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0723.84


21399 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y BID CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2475*FACTURA Nº 001-001-121*CP361

850.00 102.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 2 2782.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

296 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 21400 SEGUROS SUCRE S.A.*PAGO EXTENSION POLIZA CASCO AEREO*D05*A.G.2461*FACTURA No.3228*CP967

484,638.95 0.00 S 24/08/2015 0 0 0479,792.56


CNT EP

21401 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2539*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 1161

582.90 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0582.90


21402 FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO*CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y BID CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2475*FACTURA Nº 001-001-121*CP361

102.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/201524/08/2015 0 0 0102.00


CNT EP

21403 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2546*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 1161

1,174.64 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 01,174.64


CNT EP

21404 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2540 * 57 FACTURAS * CP1161

843.18 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0843.18



21405 EMPRESA PIBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO* PAGO POR SERVICO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MANABI JAMA* JULIO*D05*AUTO GASTO 2534*FACTURA 001-001-000026843*CP 679

30.70 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 230.70


21406 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 011 * CP177

8.18 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 08.18


21407 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 012 * CP178

16.78 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 016.78


484,638.95 58,156.67 N 24/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2526,504.30

5,769.00 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

297 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1713435145001 FLORES BOMBON BERLI DAVID

21409 FLORES BOMBON BERLI DAVID * INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG. 2506 * VARIAS FACTURAS 17 * CP 925

N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 05,769.00

1791256115001 OTECEL S.A. 21410 OTECEL S.A.*CONTRATO SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL PERIODOS 02 MARZO AL 01 DE ABRIL 2015, 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2015, 02 MAYO AL 01 JUNIO 2015*D05*MEMO MDI-CGAF-DA-2120-2015*FACTS N. 556021 555956 556041 555967 556049 555973*CP1159

348,830.01 41,859.60 N 24/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 4 6375,341.10


21411 FLORES BOMBON BERLI DAVID * INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG. 2506 * VARIAS FACTURAS 17 * PAGO DE IVA * CP 925

444.00 0.00 N 24/08/2015 24/08/201524/08/2015 0 0 0444.00

1791256115001 OTECEL S.A. 21412 OTECEL S.A.*CONTRATO SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL PERIODOS 02 MARZO AL 01 DE ABRIL 2015, 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2015, 02 MAYO AL 01 JUNIO 2015*D05*MEMO MDI-CGAF-DA-2120-2015*FACTS N. 556021 555956 556041 555967 556049 555973*CP1159

41,859.60 0.00 N 24/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 041,859.60

1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG

21413 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ALOAG * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG * JUNIO Y JULIO DEL 2015 * DO5 * AG. 2522U* FACTURA No 428 * CP 679

4.68 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 24.68


SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE

EMAPSA BF

21414 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2537*CP680

183.97 0.00 N 24/08/2015 25/08/201524/08/201524/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 2183.97


CNT EP


1,422.18 170.59 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 01,592.77


21416 8,082.08 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 08,082.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

298 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.* REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2507 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CHUNCHI

21417 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI *SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO*PERIODO JULIO 2015*D05 *A.G#2538 *CP679

12.24 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 012.24




ETAPA EP

21418 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPCs DE LA PROVINCIA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*AUT. GTO. Nº 2525*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP679

667.00 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2667.00

1102396593001 CARRION ACOSTA FRANCISCO JOSE

21419 CARRION ACOSTA FRANCISCO JOSE*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VIP PUBLICITARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL*D02*MEMO Nº MDI-DCS-327-2015* FACTURAS Nº 021,022,023,024*CP933

500.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0500.00


21420 CUR DE IVA*ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO * PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 SERVIDORES DURANTE LA CAPACITACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PROCESOS MIGRATORIOS REALIZADA EL 11 Y 18 DE JUNIO DEL 2015 * AS13 * MEMO 1350 * FACTURA No 1115 * CP 1102

378.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0378.00


21421 EMPRES PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-1400 *FACTURA 049-009-000002323 *CP 656

61.83 7.42 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 269.25


21422 [P:08 T:DC A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO CUARTO PERIODO DE AGOSTO 2014 A JULIO 2015, SR. HIDALGO ESPINOSA CARLOS GABRIEL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO

354.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 0354.00


21423 969.85 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0969.85

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

299 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.* IVA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2507 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925


ZAPALLO

21424 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ZAPALLO-MANABI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO JULIO 2015*D05*AUTO. GTO#2521*FACTURA 001-001-000005025*CP679

22.20 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 222.20


21425 [P:07 T:FR A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015, SR. HIDALGO ESPINOSA CARLOS GABRIEL, AL MOMENTO DE PAGAR CONSTABA CESANTE

68.06 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 068.06



21426 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC CUMANDA 1 PALLATANGA-CHIMBORAZO CONSUMO DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO. 2549*FACTURA No.3554*CP679

158.26 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2158.26


ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS

21427 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA ANDOAS*JULIO*AUTO GASTO 2481* FACTURA 001-001-000011071*CP 679

6.29 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 26.29


58,156.67 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 058,156.67

1310003155 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO

21429 QUIROZ CEDENO JAIME SIGIFREDO * RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs LA SANTIAGO * ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGAF-DF-UD-2015-0122 DE 14 DE AGOSTO DE 2015 * FACTURAS Nros. 325369 895021 1467072 2040847 * CP679

155.69 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 26/08/2015 26/08/20150 0 0155.69


21430 CUR IVA *EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. * SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL*JULIO*D05* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-1400*FACTURA 049-009-000002323*CP 656

7.42 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 07.42

1791256115001 OTECEL S.A. 21431 233.83 28.06 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2251.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

300 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OTECEL S.A. * CONTRATO-SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL DE LAS UPC * JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1450 * FACTURA No. 17280071 * CP813


21432 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.* IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * DO5 * AUT. GTO. 2465 * FACTURA 749 * CP 517

383.24 45.98 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2412.36

1791256115001 OTECEL S.A. 21433 OTECEL S.A. * PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOD DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS (SIA) * MES DE JULIO * DO5 * AUT. GTO. 2419 * FACTURA 17024786 * CP 438

807.27 96.87 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2868.62

1791256115001 OTECEL S.A. 21434 OTECEL S.A. *12% IVA PAGO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOD DE LA SALA DE REPORTES TELEFONICOS (SIA) * MES DE JULIO * DO5 * AUT. GTO. 2419 * FACTURA 17024786 * CP 438

96.87 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 096.87

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21435 CUR DE IVA*DIRECTV ECUADOR CIA LTDA.*PAGO POR SERVIDO DE DIRECTV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO NO. 16329288*16643078*D05* AUTO GASTO 2489* VARIAS FACTURAS*CP 179

12.80 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 012.80



(34.56) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0(34.56)


21437 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.* 12 % IVA - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL SR. MINISTRO * DO5 * AUT. GTO. 2465 * FACTURA 749 * CP 517

45.98 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 045.98



(288.00) (34.56) N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0(309.31)


21439 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2528*FACTURA 001-002-012586553 001-002-012620087 001-002-012636217*CP680

265.06 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2265.06

288.00 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

301 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



N 25/08/2015 0 0285.24




(5,499.17) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0(5,499.17)



288.00 34.56 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2292.61




11,436.19 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 211,436.19



34.56 0.00 S 25/08/2015 0 0 034.56



34.56 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 034.56

1790043800001 COHECO S.A. 21446 COHECO S.A. * SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2411 * FACTURA No. 180478 * CP45

163.88 19.67 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0176.34


21447 3,958.25 474.97 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 24,313.94

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

302 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2422 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925


21448 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO*D05*A.G.#2571*FACTURA 006-001-0001016*CP100

2,739.63 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 02,739.63


21449 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO*D05*A.G.2518*FACTURA -001-001-13652*CP100

141.09 16.93 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2129.80


21450 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC PALESTINA 3 CHUMUNDE ESMERALDAS -PAGO FINAL *D05* MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1637*FACTURA 001-001-754* CP 749

46,802.09 5,616.25 N 25/08/2015 28/08/201526/08/201525/08/2015 0 0 024,149.88

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

21451 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON * PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs Y UVCs DE AZUAY Y NABON * DO5 * AUT. GTO. 2558 * CP 679

17.19 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 017.19


21452 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LA UPC PALESTINA 3 CHUMUNDE ESMERALDAS -PAGO FINAL *D05* MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1637*FACTURA 001-001-754* CP 749

5,616.25 0.00 N 25/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 05,616.25

1791256115001 OTECEL S.A. 21453 OTECEL S.A.*IVA 12 % * CONTRATO-SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL DE LAS UPC * JULIO-2015 * MEMO No. MDI-CGGE-DTI-2015-1450 * FACTURA No. 17280071 * CP813

28.06 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 028.06


21454 (4,500.00) (540.00) N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0(4,302.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

303 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIKEFF SORKIN HOWARD IRA* INFIMA CUANTIA ELABORACION DE UN BUSTO EN BRONCE DE LA SRTA. MARIA EUGENIA CARRERA SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES*VM01*MEMO MDI-LCCF-ASE-2015-102*FACT. 473*CP 1086



(540.00) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0(540.00)


CNT EP


169.69 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0169.69

1716652480001 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE

21457 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICION DE MATERIAL PROPORCIONAL CON LOGO INTITUCIONAL*D02* AUT. GTO. Nº 2570*FACTURA Nº 001-001-450*CP1106

8,041.60 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 08,041.60



4,500.00 540.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 24,050.00


CNT EP


(169.69) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0(169.69)


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

21460 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA-LOJA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2555*FACTURA 001-001-000001374*CP679

163.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0163.00


21461 16.93 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 016.93

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

304 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA*PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE MANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO*D05*A.G.2518*FACTURA 13652*CP100


CNT EP

21462 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA*PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2541 * FACTURA ADJUNTAS * CP 813

169.51 0.00 S 25/08/2015 0 0 0169.51


CNT EP


169.51 0.00 S 25/08/2015 0 0 0169.51


CNT EP


169.51 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0169.51

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

21465 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº 2 PUJILI SHUYUPAMBA*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED (LATACUNGA)*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2575*FACTURA Nº 001-001-1694*CP679

9.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 09.00


CNT EP

21466 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2545*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP813

520.10 62.35 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2582.45

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

21467 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA COCHAPAMBA 1 -PROVINCIA DE CUENCA*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2559*FACTURA Nº 001-002-106663*CP679

15.40 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 015.40


CNT EP

21468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2541 * FACTURA 001-777-016891199 * CP 813

1.08 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 01.08

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

305 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP


440.07 0.00 N 25/08/2015 0 0 0440.07


ALCANTARILLADO UYUMBICHO

21470 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLANDO UYUMBICHO*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC PASOCHOA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015*D05*AUTO GASTO 2523*FACTURA 001-001-970*CP 679

7.86 0.00 N 25/08/2015 28/08/201526/08/201526/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 67.86



6,935.71 832.29 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 27,046.69


CNT EP

21472 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * PERIODO 01-07-2015 AL 31-07-2015 * DO5 * AUT. GTO. 2417 * FACTURA 42610 * CP 1038

435.00 52.20 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2487.20



832.29 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0832.29



21474 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UVC EN MANTA Y PORTOVIEJO * D05 * AG.2562 * FACTURAS Nos 8401576 Y 8401570 * CP 680

15,320.64 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 015,320.64

1717006413001 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA

21475 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*POR MANTENIMIENTO UPCs MOVIL 22Y 23*D05*AUT. GTO. Nº 2501*FACTURA Nº 001-001254*CP925

5,379.36 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 05,379.36



21476 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP *SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PICHINCHA 2*PERIODO JULIO 2015*A.G#2561*FACTURA 002-001-008915988*CP680

696.40 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0696.40


21477 2,647.29 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 02,647.29

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

306 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 2503*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP925


CNT EP


1.08 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 01.08


21479 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*PAGO POR ALIMENTACION PARA 30 SERVIDORES DEL PFIUCM *AS13*MEMO No.MDI-PFIUCM-GER-2015-1317*FACTURA No.001-001-39087*CP1102

540.00 0.00 N 25/08/2015 0 0 0529.20


CNT EP

21480 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DE SMS BOTONES DE SEGURIDAD * DO5 * AUT. GTO. 2566 * FACTURA 002-012-00000882 * CP 1161

18,645.45 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 018,645.45

1713307567001 VELASCO PANTOJA LUIS CRISTIAN

21481 VELASCO PANTOJA LUIS CRISTIAN*MANTENIMIENTO UPCs MOVIL 33 *D05*AUT. GTO. Nº 2500*FACTURA Nº 001-001-0000688*CP925

7,153.44 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 07,153.44


NORTE S.A.

21482 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE NAPO * JULIO Y AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.2551 * FACTURAS Nos 100479373-462718-473743-475912 * CP.680

653.25 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0653.25


CNT EP

21483 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE 15 MODEMS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * PERIODO 01-07-2015 AL 31-07-2015 * DO5 * AUT. GTO. 2417 * FACTURA 42610 * CP 1038

52.20 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 052.20

1708271109001 CALAHORRANO GIOVANNI HERNAN

21484 CALAHORRANO GIOVANNI HERNAN * REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL 49 * DO5 * AUT. GTO. 2536 * FACTURA 102 * CP 925

6,896.43 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 06,896.43


SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

21485 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS EN LOS RIOS * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2573 * FACTURAS Nos 10264-3491-10233 * CP 679

91.68 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 091.68

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

307 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



21486 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UVC EN MANTA Y PORTOVIEJO * D05 * A.G. 2562 * FACTURAS Nos 8401576 Y 8401570 * CP 680

15,320.64 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 4 615,320.64



21487 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS * D05 * AUT. GTO. No. 2550 * 14 FACTURAS * CP680

5,135.84 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 05,135.84

1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

PALETILLAS

21488 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE PALETILLAS LOJA * JUNIO Y JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2556 * FACTURA No 515 * CP 679

239.00 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0239.00


21489 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *LOJA-LOJA *30-07-2015* 31-07-2015*VISITAR UVCs DONDE SE HA IMPLANTADO EL NUEVO MODELO DE GESTION Y PARTICIPAR EN EVENTO*TERRESTRE-AEREO* INF. 03-08-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 2195.00


21490 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA * DO5 * AUT. GTO. 2472 * FACTURA 425 * CP 100

120.80 14.50 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 2111.14


21491 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS *27-07-2015*28-07-2015*TALLER DE SEGURIDAD Y REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION*AEREO* INF. 31-07-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 2195.00


21492 GARATE SANCHEZ ANA KARINA*GERENTE DE PROYECTO 2*PROYECTO DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA -AZUAY*05-08-2015*06-08-2015*REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE CUENCA*AEREO TERRESTRE* INF. 07-08-2015 *CP1139

195.00 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 2 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

308 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

21493 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1-PROVINCIA DE COTOPAXI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2576 * FACTURA No. 2325 * CP679

12.50 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 012.50

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

21494 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANTA -PROVINCIA DE MANABI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2557 * 9 FACTURAS * CP679

4,003.20 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 04,003.20


ALCANTARILLADO PANZALEO

21495 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI)*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2577*FACTURA 001-001-0000166*CP679

3.50 0.00 S 25/08/2015 0 0 03.50



21496 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI)*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2577*FACTURA 001-001-0000166*CP679

3.50 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 03.50

1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

21497 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NAPO * JUNIO Y JULIO DEL 2015 * AG.2567 * ESTADO DE CUENTA 37794 * CP 679

39.22 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 039.22


21498 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*12% IVA-POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 2503*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP925

317.67 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0317.67

1792259363001 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.

21499 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPCs MOVILES Nros. 48 Y 04 * D05 * AUT. GTO. No. 2502 * FACTURA No. 518 * CP925

6,927.59 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 06,927.59




ETAPA EP

21500 9.77 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 09.77

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

309 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs CUENCA DISTRITO SUR*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2456*FACTURAS ADJUNTAS*CP813



597.65 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0597.65


21502 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.*PAGO POR SERVICIO DE CORREO EN LA PROVINCIA DE MANABI*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*S13*A.G.2572*FACTURA No.4733*CP656

140.50 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0140.50


MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

21503 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA*D05*A.G.2574*ADHUNTO REPORTE DE DEUDA*CP679

38.91 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 038.91


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

21504 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA*CONSUMO DE D05*A.G.2574*ADJUNTO 2 FACTURAS*CP679

45.54 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 045.54



IBARRA EMAPA I

21505 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IBARRA*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2554*ADJUNTO 2 FACTURAS*CP679

279.13 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0279.13



21506 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA*D05*A.G.2574*ADHUNTO REPORTE DE DEUDA*CP679

38.91 0.00 S 25/08/2015 0 0 038.91


21507 46.12 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 046.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

310 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE* REPOSICION AL FUNCIONARIO DE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS POR VALORES ATRASADOS DE LA EMPRESA DIRECTV* D05*MEMORANDO DA-02123-2015*CP 1038


21508 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2560*FACTURAS ADJUNTAS*CP2560

374.17 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0374.17


CNT EP


1,239.51 0.92 S 25/08/2015 0 0 01,240.43



21510 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs DE MANTA Y PORTOVIEJO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2563 * 50 FACTURAS CP1167

14,827.52 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 014,827.52


21511 CUR IVA *AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-IVA 12% DE SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2422 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925

474.97 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0474.97


CNT EP


(169.51) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0(169.51)



3,267.00 392.04 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 23,319.28

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 21514 214.29 25.71 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2217.71

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

311 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ EMMA FRANDILA*CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2390*FACTURA No.1*CP98


CNT EP

21515 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*PAGO JULIO*D05*AUT. GASTO 2544*VARIAS FACTURAS*CP 813

552.43 66.29 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2618.72


CNT EP

21516 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2546*ADJUNTO (77) FACTURAS*CP 1161

992.04 119.01 N 25/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20152 2 61,111.05


CNT EP


(1.08) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0(1.08)


CNT EP


(1,422.18) (170.59) N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0(1,592.77)



392.04 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0392.04



IBARRA EMAPA I

21520 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG. 2527 * FACTURA No001-003- 45153 * CP 679

29.87 0.00 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 229.87


21521 FLORES BOMBON BERLI DAVID * INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG. 2506 * VARIAS FACTURAS 17 * CP 925

5,769.00 444.00 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 4 66,001.42

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

312 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21522 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS* 12% IVA - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA DE COTOGCHOA * DO5 * AUT. GTO. 2472 * FACTURA 425 * CP 100

14.50 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 014.50


21523 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL JUNIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01343*FACTURA 018-023-000003150*CP 656

8.71 1.05 N 25/08/2015 26/08/201525/08/201525/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 29.76


21524 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL JUNIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01343*FACTURA 018-023-000003150*CP 656

1.05 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 01.05


CNT EP

21525 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL *MES DE JULIO DE 2015 *AUT. GTO. Nº 2539 *ADJUNTO VARIAS FACTURAS *CP 1161

496.91 59.59 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2556.50

1715389548 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL

21526 GARZON ERAZO HECTOR MANUEL*TECNICO MIGRACION*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS NAPO-TENA PASTAZA-PUYO*COBERTURA Y LOGISTICA DE LA INVITACION A LA FERIA CIUDADANA- DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS *30-07-2015*31-07-2015*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 25/08/2015 31/08/201525/08/201525/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 10120.00

1803706694 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO

21527 VILLACRES MAYORGA EDISON HOMERO*TECNICO EN ARCHIVO MIGRACION*LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO- BAÑOS-TUNGURAHUA*ORGANIZACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS DE LA DIRECCION NACIONAL MIGRACION POLICIA NACIONAL*05-08-2015*06-08-2015*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 25/08/2015 31/08/201525/08/201525/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 10120.00

1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA

21528 TORRES FLORES MARIA FERNANDA*ANALISTA DE ESTUDIOS DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA*PEÑAHERRERA-IMBABURA 08-08-2015*08-08-2015*ASISTIR EN REPRESENTACION A LAS FIESTAS DE PARROQUIALIZACION DE PEÑAHERRERA EN IMBABURA*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 25/08/2015 31/08/201525/08/201525/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 1040.00


21529 7,610.52 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 07,610.52

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

313 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * PAGO ARRIENDO DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTDO * DO5 * AUT. GTO. 2437 * FACTURA 1618 * CP 100


21530 MORENO MENA MARCO BOLIVAR*CPTN-POLICIA PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS*27-07-2015 * 27-07-2015 *CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA PREVALIDACION DE PREDIOS EN EL DMG. PARA LA CONSTRUCCION DE UPCs*AEREO* INF. 28-07-2015 *CP1139

40.00 0.00 N 25/08/2015 31/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 040.00


CNT EP


392.88 47.07 N 25/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0439.95


21532 MORENO MENA MARCO BOLIVAR*CPTN-POLICIA PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS *GUAYAQUIL-GUAYAS*23-07-2015 * 23-07-2015 *REALIZAR PREVALIDACION DE PREDIOS EN EL DMG. PARA CONSTRUCCION DE UPCs*AEREO* INF. 28-07-2015 *CP1139

40.00 0.00 N 25/08/2015 31/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 040.00


21533 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO * 12% IVA - PAGO ARRIENDO DE OFICINAS Y PARQUEADEROS DEL EDIFICIO ORIENT DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2437 * FACTURA 1618 * CP 100

913.26 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0913.26



(7,610.52) 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/2015 0 0 0(7,610.52)



7,610.52 913.26 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 01/09/2015 01/09/20150 4 67,275.66


21536 1,530.46 183.66 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 21,463.12

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

314 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*CONTRATO DE ARRIENDO-POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2535*FACTURA Nº 001-001-2409*CP597


21537 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS*12% IVA - CONTRATO DE ARRIENDO-POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*DEL 14 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2535*FACTURA Nº 001-001-2409*CP597

183.66 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0183.66

1000715670001 SANCHEZ EMMA FRANDILA 21538 SANCHEZ EMMA FRANDILA*IVA 12%*CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARÍA NACIONAL DEL CANTÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2390*FACTURA No.1*CP98

25.71 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 025.71


21539 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRIENDO DE OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN EL EDIFICIO ORIENT*MES DE AGOSTO 2015*D05*A.G. # 2439*FACTURA Nº 001-001-1622*CP 54

2,588.25 310.59 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 22,474.37


21540 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO*12 % IVA - CONTRATO DE ARRIENDO-POR ARRIENDO DE OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN EL EDIFICIO ORIENT*MES DE AGOSTO 2015*D05*A.G. # 2439*FACTURA Nº 001-001-1622*CP 54

310.59 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 0310.59


21541 ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC*INFIMA CUANTIA POR ADQUISICION DE 70 CHALECOS REFLECTIVOS*POLICIA NACIONAL-DISTRITO PORTETE*AUT. GTO. Nº 2269*FACTURA Nº 001-001-455*CP1015

625.10 75.01 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2635.10


21542 176.36 21.16 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2162.25

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

315 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2473 * FACTURA No. 451 * CP 100


21543 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO * 12 % IVA - CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED DEL CANTON QUITO * AGOSTO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2473 * FACTURA No. 451 * CP 100

21.16 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 021.16


21544 ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC*IVA 12 %*INFIMA CUANTIA POR ADQUISICION DE 70 CHALECOS REFLECTIVOS*POLICIA NACIONAL-DISTRITO PORTETE*AUT. GTO. Nº 2269*FACTURA Nº 001-001-455*CP1015

75.01 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 075.01

1791739469001 TELECOSMO S.A. 21545 TELECOSMO S.A. *INFIMA CUANTIA -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DIRECTA Y LA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA ENTREGADA POR LA CNT PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES * D05 * AG.2447 * FACTURA No 2169 * * CP 996

240.00 28.80 N 25/08/2015 27/08/201525/08/201525/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2243.84

1791739469001 TELECOSMO S.A. 21546 TELECOSMO S.A. *IVA 12%-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DIRECTA Y LA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA ENTREGADA POR LA CNT PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES * D05 * AG.2447 * FACTURA No 2169 * INFIMA CUANTIA * CP 996

28.80 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 028.80


CNT EP

21547 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*PAGO JULIO*D05*AUTO GASTO 2544*VARIAS FACTURAS*CP 813

66.29 0.00 N 25/08/2015 25/08/201525/08/201525/08/2015 0 0 066.29


CNT EP


1,421.37 0.00 S 25/08/2015 0 0 01,421.37


CNT EP


1,421.37 170.50 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 21,591.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

316 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



2,675.43 0.00 S 25/08/2015 0 0 02,675.43



2,675.43 321.05 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 22,920.99


21552 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. * CONTRATO DE EMERGENCIA-IVA PAGADO POR SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2504 * 24 FACTURAS * CP925 * CUR IV

321.05 0.00 N 25/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0321.05


21553 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL CEBAF SAN MIGUEL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*S13*MEMO No.MDI-PFUCM-GER-2015-1365*CP656

13.39 1.61 N 25/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 215.00


21554 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL CEBAF SAN MIGUEL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*S13*MEMO No.MDI-PFUCM-GER-2015-1365*CP656

1.61 0.00 N 25/08/2015 0 0 01.61


21555 CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL*IVA 12% POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EL EVENTO DE CAPACITACION 16 DE ABRIL DEL 2015*AS13* MEMO MDI-PFIUCM-GER-2015-1349*FACTURA 001-001-000039359*CP1102

42.90 0.00 N 25/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 2 0 042.90

1790043800001 COHECO S.A. 21556 COHECO S.A. * 12% IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DEL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2411 * FACTURA No. 180478 * CP45

19.67 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 019.67

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

317 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21557 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA* PAGO POR ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TRES BANDERAS QUE SERÁN INSTALADAS AL INGRESO DE LA UVC MANTA ADMINISTRACION UVC MANTA * DO5 * AUT. GTO. 2410 * FACTURA 290 * CP 1034

1,284.00 154.08 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 21,304.54


CNT EP

21558 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC * DO5 * AUT. GTO. 2548 * FACTURA 001-777-016919277 * CP 813

47.23 5.67 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 252.90


21559 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA* 12% IVA PAGO POR ADQUISICIÓN Y ELABORACION DE TRES BANDERAS QUE SERÁN INSTALADAS AL INGRESO DE LA UVC MANTA ADMINISTRACION UVC MANTA * DO5 * AUT. GTO. 2410 * FACTURA 290 * CP 1034

154.08 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0154.08



(160.00) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(160.00)



(160.00) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(160.00)


CNT EP


170.50 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0170.50


CNT EP

21563 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UPC * DO5 * AUT. GTO. 2548 * FACTURA 001-777-016919277 * CP 813

5.67 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 05.67

0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL

CANTON MIRA

21564 108.75 0.00 N 26/08/2015 0 0 0108.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

318 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MIRA-PROVINCIA DE IMBABURA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2564 * FACTURA No. 1821 * CP679


CANTON MIRA

21565 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MIRA-PROVINCIA DE IMBABURA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2564 * FACTURA No. 1821 * CP679

108.75 0.00 N 26/08/2015 0 0 0108.75


CANTON MIRA


108.75 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0108.75

0916672702001 BUENANO LADD OMAR FERNANDO

21567 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION CONVOVADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL EL 13 DE JULIO DE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2466 * FACTURA No. 1102 * CP1162

476.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0476.00


POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE

EMAPAAC E.P

21568 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGZAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2579*FACTURA 722915*CP679

34.19 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 034.19


21569 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DMQ * DO5 * AUT. GTO. 2582 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

188.31 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0188.31


CNT EP

21570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12% IVA* PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2543 * FACTURA ADJUNTAS * CP 813

47.07 0.00 N 26/08/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 8 0 047.07


21571 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO LUZ ELECTRICA UPC AZUAY CUENCA SUR*CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2015*D05*A.G.2530*20 FACTURAS ADJUNTAS*CP 680

1,667.99 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 01,667.99


21572 400.00 48.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2382.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

319 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESCALERAS ENCALADA MAXIMO ANTONIO * CONTRATACION DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL LANZAMIENTO DEL CD HONESTOS DE CORAZON* D02 * AG. 2485 * FACTURA No 777 * CP 1028


MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI

21573 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI* PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS TERNAS EN INMABURA* JULIO*D05*AUTO GASTO 2580*FACTURA 0137853*CP 679

3.76 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 03.76

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 21574 EL TELEGRAFO EP * SERVICIO DE PUBLICACION EN LA PRENSA EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA * D05 * AUT. GTO. No. 2587 * FACTURA No. 1916 * CP1158

1,724.80 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 01,724.80


CNT EP


(392.88) (47.07) N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(439.95)



21576 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DESDE EL 20 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2588*CP680

3,014.71 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 03,014.71

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 21577 EL TELEGRAFO EP * SERVICIO DE PUBLICACION EN LA PRENSA SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA * D05 * AUT. GTO. No. 2587 * FACTURA No. 1916 * CP1160

5,787.94 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 05,787.94


21578 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS*DEL 27 DE JULIO 2015*D05*A.G.2469*FACTURA No.1104*CP1162

761.60 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0761.60


NORTE S.A.

21579 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA * PERIODO JULIO 2015 * D05 * AG.2578 * FACTURAS ADJUNTAS * CP.680

1,301.48 0.00 S 26/08/2015 0 0 01,301.48


21580 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. DE GASTO 2590 * CP 1173

14,808.27 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 014,808.27

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

320 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1712677598001 VILLA CARMONA ANA MILENA

21581 VILLA CARMONA ANA MILENA* ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * DO5 * AUT. GTO. 2585 * FACTURA 505 * CP 955

5,667.87 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 05,667.87


NORTE S.A.

21582 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA * PERIODO JULIO 2015 * D05 * AG.2578 * FACTURAS ADJUNTAS * CP.1167

1,301.48 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 01,301.48


21583 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2583*FACTURA 001-002-0126921001 001-002-012687646 001-002-012693817 001-002-012663678 *CP680

425.24 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0425.24



1,490.50 0.00 N 26/08/2015 0 0 01,460.69


CNT EP

21585 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2545*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP813

62.35 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 062.35

1792051878001 MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.

21586 MERSCLIN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA.*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 375 PERSONAS*C01*A.G#2591*FACTURA 001-001-000000977*CP1121

7,980.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 07,980.00


21587 BUENANO LADD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION RESERVADA CON EL SR. MINISTRO EL 3 DE AGOSTO DL 2015 * M02 * AG. 2467 * FACTURA No 6060 * CP 1167

476.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0476.00


21588 ESCALERAS ENCALADA MAXIMO ANTONIO *IVA 12% CONTRATACION DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL LANZAMIENTO DEL CD HONESTOS DE CORAZON* D02 * AG. 2485 * FACTURA No 777 * CP 1028

48.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 048.00

1060000420001 21589 63.75 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 063.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

321 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI * PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE COTACACHI * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2581 * CIU 34874 * CP 679

1309072039001 FARFAN LUCAS NUBIA SOLEDAD

21590 FARFAN LUCAS NUBIA SOLEDAD*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE SE REALIZO EN LAS INSTACIONES DEL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO*D05*AUTO GAST 2586* FACTURA 002-001-000000035*CP 1133

1,142.40 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 01,142.40


21591 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL*M02*AUTO GAST 2468 *FACTURA 004-001-0001103*CP 1162

476.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0476.00


21592 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL DMQ*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2565*FACTURA Nº 001-001-2757752*CP679

94.93 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 094.93



21593 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE SANTO DOMINGO Y MANABI * D05 * AG.2584 * VARIAS FACTURAS * CP 1167

5,741.77 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 05,741.77


21594 TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA.*PARA CUBRIR GASTOS EN LA COORDINACION Y LOGISTICA DE TALLER DE INTEGRACION MOTIVACIONAL QUE SE REALIZO DEL 01 AL 03 DE JULIO 2015*D05*SEGUN MEMO NO MDI-CGFE-DTI-2015-11489*FACTURA 26*CP1046

1,780.00 213.60 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 21,808.48



21595 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC FLOR DE BASTION 7-GUAYAS* PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2568*FACTURA Nº 3527300*CP1167

1,129.83 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 01,129.83


21596 571.20 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0571.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

322 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO " LA HUECA GUAYACA"*POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADAS *AUT. GTO. Nº 2470*004-001-1101*CP1162


21597 TRIPCOMUNICACION CIA. LTDA.* IVA 12% PARA CUBRIR GASTOS EN LA COORDINACION Y LOGISTICA DE TALLER DE INTEGRACION MOTIVACIONAL QUE SE REALIZO DEL 01 AL 03 DE JULIO 2015*D05*SEGUN MEMO NO MDI-CGFE-DTI-2015-11489*FACTURA 26*CP1046

213.60 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0213.60


21598 FLORES BOMBON BERLI DAVID * 12% IVA *INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE LA CARABANA DEL SR. MINISTRO * D05 * AG. 2506 * VARIAS FACTURAS 17 * PAGO DE IVA * CP 925

444.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0444.00


CNT EP

21599 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2540 * 57 FACTURAS * CP1161

745.58 89.40 N 26/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4834.98


21600 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE* REPOSICION AL FUNCIONARIO DE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS POR VALORES ATRASADOS DE LA EMPRESA DIRECTV* D05*MEMORANDO DA-02123-2015*CP 1038

46.12 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 246.12


ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA

EMAPASR EP

21601 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015*D05*AUTO. GTO.2574*FACTURAS 001-005-6047, 6048*CP679

45.54 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 245.54


SANEAMIENTO DE PALO BLANCO

21602 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO BLANCO* PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA-LOJA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2555*FACTURA 001-001-000001374*CP679

163.00 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2163.00


21603 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO AGOSTO 2015*D05*A.G.#2571*FACTURA 006-001-0001016*CP100

2,446.10 293.53 N 26/08/2015 28/08/201526/08/201526/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 42,250.41

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

323 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

21604 CUR IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2539*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 1161

59.59 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 059.59


522.93 62.75 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0579.31


522.93 0.00 S 26/08/2015 0 0 0522.93


21607 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.* REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2507 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925

8,082.08 969.85 N 26/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 01/09/2015 01/09/20150 4 68,815.25



6,157.53 738.90 N 26/08/2015 28/08/201526/08/201526/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 66,446.38

0400626081001 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO

21609 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 129

69,878.08 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 069,878.08


21610 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 129

8,385.37 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 08,385.37

1160049410001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

PALETILLAS

21611 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALETILLAS * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE PALETILLAS LOJA * JUNIO Y JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2556 * FACTURA No 515 * CP 679

239.00 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2239.00

0968599020001 21612 696.40 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2696.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

324 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP *SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UPC PICHINCHA 2*PERIODO JULIO 2015*A.G#2561*FACTURA 002-001-008915988*CP680



597.65 0.00 S 26/08/2015 0 0 0597.65



(374.17) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(374.17)



IBARRA EMAPA I

21615 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IBARRA*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO*D05*A.G.2554*ADJUNTO 2 FACTURAS*CP679

279.13 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2279.13



375.77 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0375.77


CNT EP


392.88 47.07 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2439.95

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 21618 ALVAREZ BARBA S.A. *12 % IVA - MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARABANA DEL SR MINISTRO * D05 * AG.2420 * FACTURA No 93234 * CP 925

62.75 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 062.75



738.90 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0738.90

1102396593001 CARRION ACOSTA FRANCISCO JOSE

21620 500.00 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2500.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

325 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRION ACOSTA FRANCISCO JOSE*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VIP PUBLICITARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL*D02*MEMO Nº MDI-DCS-327-2015*AUT. GASTO 040-2015* FACTURAS Nº 001-001-021,022,023,024*CP933

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 21621 CONSULTOSA CIA. LTDA.*CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*FAC: 001-001-362*CP219

28,183.22 3,381.99 N 26/08/2015 28/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 014,542.55



5,430.91 0.00 N 26/08/2015 0 0 05,360.64



5,430.91 651.70 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 4 45,928.85

0301039210001 URGILES URGILES NUBE MARLENE

21624 URGILES URGILES NUBE MARLENE * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DENOMINADO INTERVENSION CANTON EL TRIUNFO REALIZADO EL 15 DE ABRIL DE 2015 POR EL VICEMNISTERIO DE SEGURIDAD * AUT. GTO. No. 2592 * FACTURA No. 592 * CP1163

1,500.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 01,500.00


21625 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.*PAGO POR SERVICIO DE CORREO EN LA PROVINCIA DE MANABI*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 *S13 *A.G.2572*FACTURA No.008-008-4733*CP656

125.45 15.05 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2140.50


21626 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNECIAN ANTES QUE TERMINE EL MES.

(1,863.09) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(1,417.28)

1060031300001 21627 96.00 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 296.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

326 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


IBARRA EMAPA I

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ARCANGEL-PROVINCIA DE IMBABURA CONSUMO MES AGOSTO 2015*D05*AUT. GTO. No. 2454*FACTURA No. 4010*CP679


21628 CUR IVA *EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.*PAGO POR SERVICIO DE CORREO EN LA PROVINCIA DE MANABI*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 *S13* A.G.2572*FACTURA No008-008-4733*CP656

15.05 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 015.05

0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO

21629 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA COCHAPAMBA 1 -PROVINCIA DE CUENCA CONSUMO MES DE JULIO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2559*FACTURA Nº 001-002-106663*CP679

15.40 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 215.40

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 21630 CONSULTOSA CIA. LTDA.*12% IVA CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*FAC: 001-001-362*CP219

3,376.59 0.00 S 26/08/2015 0 0 03,376.59

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 21631 CONSULTOSA CIA. LTDA.*IVA 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*FAC 001001362*CP219

3,376.59 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 03,376.59


21632 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* INTERVENCION Y REPOTENCIACION DE LA UPC SAN PEDRO DE LA HUACA 1, LA PAZ, Y LA GRUTA DE LA PAZ * MEMORANDO MDI-CGAG-DA-2108 * FACTURA 759

20,086.72 0.00 N 26/08/2015 0 0 020,086.72


21633 JEANETH MARISOL LOPEZ MOLINA*MENOR CUANTIA-CAMBIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE DATOS Y VOCES EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE TRANSPORTES*D05*A.G#2429*FACTURA 001-001-0000063*CP1108

6,641.70 797.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 01/09/2015 01/09/20150 4 66,747.97

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 21634 (62.75) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0(62.75)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

327 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ALVAREZ BARBA S.A. *12 % IVA - MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARABANA DEL SR MINISTRO * D05 * AG.2420 * FACTURA No 93234 * CP 925


21635 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNECIAN ANTES QUE TERMINE EL MES.

1,863.09 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 2993.48


21636 CUR IVA *JEANETH MARISOL LOPEZ MOLINA*MENOR CUANTIA-CAMBIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE DATOS Y VOCES EN EL NUEVO ESPACIO ASIGNADO PARA LAS OFICINAS DE UNIDAD DE TRANSPORTES*D05*A.G#2429*FACTURA 001-001-0000063*CP1108

797.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0797.00


(522.93) (62.75) N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(579.31)

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 21638 ALVAREZ BARBA S.A. * MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AG.2420 * FACTURA No 93234 * CP 925

522.93 62.75 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2571.68

1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 21639 ALVAREZ BARBA S.A. * 12 % IVA - MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA CARAVANA DEL SR MINISTRO * D05 * AG.2420 * FACTURA No 93234 * CP 925

62.75 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 062.75


21640 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 001-001-129

69,878.08 8,385.37 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 075,049.06


CNT EP

21641 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2542 * 33 FACTURAS ADJUNTAS * CP 813

569.90 68.35 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2638.25


21642 8,385.37 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 08,385.37

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

328 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 001-001-129



7,180.00 861.60 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 07,711.32



21644 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UVCs DE MANTA Y PORTOVIEJO * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2563 * 50 FACTURAS CP1167

14,827.52 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 01/09/2015 01/09/20150 4 614,827.52


21645 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA*PAGO DE LUZ ELECTRICA DE UPC CAÑAR*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*AUT. GASTO 2560*FACTURAS 001-003-190294-190272-191210 *CP680

375.77 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 2375.77


21646 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*PARA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2316 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015*FACTURA No.91057*CP1174

106,165.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0106,165.00


21647 LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*12% IVA INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICION DE MATERIAL PROPORCIONAL CON LOGO INTITUCIONAL*D02* AUT. GTO. Nº 2570*FACTURA Nº 001-001-450*CP1106

861.60 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0861.60

0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

21648 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs NABON DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*DO5*AUT. GTO. 2558*ESTADO DE CUENTA*CP 679

17.19 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 217.19

1560000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA

21649 39.22 0.00 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 239.22

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

329 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S AEROPUERTO 2, AEROPUERTO 1, PALANDACOCHA DE NAPO CORRESPONDIENTES A JUNIO Y JULIO DEL 2015*D05*AUTO. GTO. 2567 *ESTADO DE CUENTA*CP 679



(597.65) 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0(597.65)


21651 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CANTRO SUR CA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC MORONA SANTIAGO*D05*AUTO GASTO 2480*FACTURAS*CP 680

669.03 0.00 N 26/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0669.03


21652 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 2503*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP925

2,647.28 317.68 N 26/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 42,888.61


21653 DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE * ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2432 * FACTURA No. 001-001-308 * CP1069

7,242.86 869.14 N 26/08/2015 27/08/201526/08/201526/08/2015 01/09/2015 01/09/20150 4 67,778.83


21654 DAVILA MARTINEZ ALVARO JOSE * 12% IVA*ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2432 * FACTURA No. 308 * CP1069

869.14 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0869.14


CNT EP

21655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP *12 % IVA - PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * DO5 * AUT. GTO. 2542 * FACTURA ADJUNTAS * CP 813

68.35 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 068.35


21656 6,387.00 766.44 N 26/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 66,689.41

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

330 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELASCO PANTOJA LUIS CRISTIAN*PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPCs MOVIL 33 ZONA (5) QUEVEDO *D05*AUT. GTO. Nº 2500*FACTURA Nº 001-001-0000688*CP925


21657 VELASCO PANTOJA LUIS CRISTIAN*12% IVA*MANTENIMIENTO UPCs MOVIL 33 *D05*AUT. GTO. Nº 2500*FACTURA Nº 001-001-0000688*CP925

766.44 0.00 N 26/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0766.44


21658 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *IVA CONTRATO DE EMERGENCIA-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2508 * 24 FACTURAS * CP 925

651.70 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/201526/08/2015 0 0 0651.70


21659 LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL*POLI*OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO*LATACUNGA-COTOPAXI*22-06-2015*25-06-2015*RECOLECCIÓN DE DENUNCIAS CON PARTES POLICIALES*TERRESTRE*INF.25-06-2015*CP 1123

200.00 0.00 N 26/08/2015 26/08/201526/08/2015 0 0 0200.00



2,642.40 0.00 S 26/08/2015 0 0 02,559.82


NORTE S.A.

21661 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE NAPO * JULIO 2015 * D05 * AG.2551 * FACTURAS Nos: 009003: 175914-175898-175910-175949 * CP.680

653.25 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4653.25



(317.67) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(317.67)


CNT EP

21663 CUR DE IVA*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2540 * 57 FACTURAS * CP1161

89.40 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 089.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

331 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



317.68 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0317.68


21665 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.* IVA PAGADO DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. GTO. 2507 * FACTURAS ADJUNTAS * CP 925

969.85 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0969.85


21666 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2015 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS

1,633,607.52 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 01,132,942.87

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

21667 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP * TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO-2015 Y DECIMO CUARTO SUELDO * COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA * OFICIO No. CGAF-2015-160 DE 25 DE AGOSTO DE 2015 * CP1175

442,631.75 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0442,631.75


21668 [P:08 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO POR EL MES DE AGOSTO 2015

36,090.43 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 27/08/2015 28/08/20150 0 036,090.43


21669 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 001-001-129

(69,878.08) (8,385.37) N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(75,049.06)


21670 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* 12% IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 001-001-129

(8,385.37) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0(8,385.37)


21671 (7,180.00) (861.60) N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(7,711.32)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

332 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARCO CASTRO JESSICA MARLENE*INFIMA CUANTIA-POR ADQUISICION DE MATERIAL PROPORCIONAL CON LOGO INTITUCIONAL*D02* AUT. GTO. Nº 2570*FACTURA Nº 001-001-450*CP1106


CNT EP

21672 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP* PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL*PAGO JULIO*D05*AUTO GASTO 2544*VARIAS FACTURAS*CP 813

10.25 0.00 N 27/08/2015 0 0 010.25



(861.60) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0(861.60)

0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO N 2

PUJILI SHUYUPAMBA

21674 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE POZO Nº 2 PUJILI SHUYUPAMBA*POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED (LATACUNGA)*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2575*FACTURA Nº 001-001-1694*CP679

9.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 09.00

1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA

21675 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. * PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y CALZADO DE LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA* 50% PAGO TOTAL*D05* MEMORANDO CGAF-DA-1375* CP 427

170,307.67 20,436.92 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 697,756.60

1792379059001 TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA

21676 TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. * 12% IVA *DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ARTICULOS TERMINADOS PARA LA DOTACION DE UNIFORMES DE LOS CATEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA MEMORANDO CGAF-DA-1375* CP 427

20,436.92 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 020,436.92

0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO

21677 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LASSO * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LASSO 1-PROVINCIA DE COTOPAXI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2576 * FACTURA No. 2325 * CP679

12.50 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 012.50


21678 69,878.08 8,385.37 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 070,996.13

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

333 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO* CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 129


21679 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DEL CANTON CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 012 * CP178

16.78 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 416.78


21680 POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO*12 IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIAPARA EQUIPAMIENTO DE MODULARES DE COCINA DE LA VIVIENDA FISCAL DE MANTA PROYECTO VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2006 * FACTURA 129

8,385.37 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 08,385.37




784.41 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4784.41

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21682 COMBLESCO CIA. LTDA. * SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 * PERIODO 18 JUNIO A 17 JULIO 2015 * D02 * MEMO MDI-DCS-330-2015 * FACTURA 001-001-2461 * CP 314

1,251.04 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 01,251.04



7,180.00 861.60 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 67,294.88



861.60 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0861.60


21685 (317.10) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(317.10)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

334 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. *CONTRATO DE EMERGENCIA-IVA 12% DE SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO * D05 * AUT. GTO. No. 2505 * FACTURAS ADJUNTAS * CP925


21686 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.*POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*AUT. GTO. Nº 2503*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP925

317.68 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0317.68


21687 CHANGO TANDAYAMO CECILIA ISABEL * REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN CAYAMBE * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2552 * FACTURA No. 011 * CP 177

8.18 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 48.18



317.12 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0317.12


CNT EP

21689 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * PAGO DE SMS BOTONES DE SEGURIDAD * DO5 * AUT. GTO. 2566 * FACTURA 002-012-00000882 * CP 1161

16,647.72 1,997.73 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 618,645.45



21690 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP * SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE LA PROVINCIA DE GUAYAS CONSUMO DEL 11-07-215 AL 13-08-2015* D05 * AUT. GTO. No. 2550 * 14 FACTURAS * CP680

5,135.84 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 45,135.84

1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

21691 442,631.75 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 27/08/2015 27/08/20150 0 0442,631.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

335 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP * TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO-2015 Y DECIMO CUARTO SUELDO * AUTORIZACION EN OFICIO No. CGAF-2015-160 DE 25 AGOSTO 2015 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA * CP1175


21692 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SAM-EL ORO*PERIODO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01371*FACTURA 041-014-000004946 041-014-000004947*CP 656

430.79 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0430.79


CNT EP

21693 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP * 12% IVA PAGO DE SMS BOTONES DE SEGURIDAD * DO5 * AUT. GTO. 2566 * FACTURA 002-012-00000882 * CP 1161

1,997.73 0.00 N 27/08/2015 03/09/201503/09/201527/08/2015 6 0 01,997.73

1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE

RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA

21694 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANTA -PROVINCIA DE MANABI * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2557 * 9 FACTURAS * CP679

4,003.20 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 44,003.20



2,642.39 317.11 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 42,876.92


SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

21696 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS EN LOS RIOS * JULIO DEL 2015 * D05 * AG.2573 * FACTURAS Nos 10264-3491-10233 * CP 679

91.68 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 491.68


21697 425.00 51.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4431.80

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

336 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION CONVOVADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL EL 13 DE JULIO DE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2466 * FACTURA No. 004-001-1102 * CP1162

1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO

21698 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO * MENOR CUANTIA * SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA HOSTAL CARRION * AS13 * MEMO 1342 * FACTURA No 247 * CP 1050

13,540.38 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 613,269.57


21699 CUR IVA* BUENANO LADD OMAR FERNANDO * SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION CONVOVADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL EL 13 DE JULIO DE 2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2466 * FACTURA No. 004-001-1102 * CP1162

51.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 051.00



669.03 0.00 N 27/08/2015 0 0 0669.03



1,490.50 178.86 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 41,514.35


21702 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES EN REUNION RESERVADA CON EL SR. MINISTRO EL 3 DE AGOSTO DL 2015*M02*AUTO. GTO. 2467*FACTURA No 6060*CP 1162

425.00 51.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4431.80


21703 DEL CASTILLO MEDINA CHRISTIAN GIOVANNY *12% IVA PAGO POR MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA LA ACTIVIDAD PROYECTO DE ESTUDIO DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL* DO5 * AUT. GTO. * FACTURA 207 * CP 1094

178.86 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0178.86

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

337 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21704 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs Y UVCs DMQ* CONSUMO DE JUNIO-JULIO-AGOSTO * DO5 * AUT. GTO. 2582 * 7 FACTURAS ADJUNTAS * CP 680

115.90 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4115.90



669.03 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4597.65


NORTE S.A.

21706 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. * CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE TUNGURAHUA * PERIODO JULIO 2015 * D05 * AG. 2578 * 10 FACTURAS ADJUNTAS * CP. 1167

1,301.48 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 28/08/2015 28/08/20150 0 01,301.48


21707 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES EN REUNION RESERVADA CON EL SR. MINISTRO EL 3 DE AGOSTO DL 2015*M02*AUTO. GTO. 2467*FACTURA No 6060*CP 1162

51.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 051.00




5,085.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 45,085.00



21709 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS TERMAS EN IMBABURA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2580*FACTURA 0137853*CP 679

3.76 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 03.76



21710 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS TERMAS EN IMBABURA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2580*FACTURA 0137853*CP 679

(3.76) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(3.76)


21711 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LAS UPC EMPLAME DE LA PROVINCIA DE GUAYAS,LOS RIOS Y ZAMORA CHINCHIPE * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2106 * CP 872

11,850.82 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 011,850.82

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

338 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



21712 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS TERMAS EN IMBABURA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015*D05*AUTO GASTO 2580*DOC. 137853*CP 679

3.76 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 43.76



21713 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI*PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC COTACACHI DE IMBABURA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015*D05*AUTO. GTO. 2581 *ESTADO DE CUENTA 34874*CP 679

63.75 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 463.75


21714 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * EL TENA-NAPO * 10-07-2015 * 11-07-2015 * REALIZAR LA RECEPCION DENTRO DEL CONTRATO DE ADECUACION DEL CENTRO INTEGRADO CARLOS AROSEMENA TOLA-DIFERENCIA * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

80.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 080.00



317.11 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0317.11


21716 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. * IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR EQUIPAMENTO TECNOLOGICO DE LAS UPC EMPLAME DE LA PROVINCIA DE GUAYAS,LOS RIOS Y ZAMORA CHINCHIPE * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2106* CP 872

1,422.10 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 01,422.10


21717 TELENCHANA ACOSTA EDGAR LENIN * ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * EL TENA-NAPO * 10-07-2015 * 11-07-2015 * REALIZAR LA RECEPCION DENTRO DEL CONTRATO DE ADECUACION DEL CENTRO INTEGRADO CARLOS AROSEMENA TOLA-DIFERENCIA-ALCANCE CUR 21090 * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP661

80.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 080.00


CANTON MIRA

21718 108.75 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0108.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

339 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MIRA-PROVINCIA DE IMBABURA * JUNIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2564 * FACTURA No. 1821 * CP679


CANTON MIRA


(108.75) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(108.75)


CANTON MIRA


108.75 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4108.75


21721 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. DE GASTO 2590 * CP 1173

13,363.71 1,444.56 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 4 614,780.50


21722 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA* 21-07-2015 * 21-07-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP661

65.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 065.00


21723 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO " LA HUECA GUAYACA"*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 06 DE JULIO 2015 PARA 30 PERSONAS*D05*AUT. GTO. Nº 2470*FACTURA 004-001-1101*CP1162

510.00 61.20 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4518.16

1803050671 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE

21724 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA*02-08-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO* AEREO* INF. 04-08-2015* CP 1177

130.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0130.00


21725 BUENAÑO LADD OMAR FERNANDO " LA HUECA GUAYACA"*12%IVA*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO LLEVADA A CABO EL 06 DE JULIO 2015 PARA 30 PERSONAS*D05*AUT. GTO. Nº 2470*FACTURA 004-001-1101*CP1162

61.20 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 061.20


21726 195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

340 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY CATAMAYO LOJA*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 1177


21727 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*PAGO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO UPCs MOVIL 22,23 Y 07*D05*AUT. GTO. Nº 2501*FACTURA Nº 001-001-254*CP925

4,803.00 576.36 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 45,000.90


21728 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*30-07-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 04-08-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0520.00




339.80 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4339.80


CNT EP


1,189.51 0.00 S 27/08/2015 0 0 01,189.51


21731 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*22-06-2015*24-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 25-06-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0325.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 21732 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*30-07-2015*31-07-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21733 195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

341 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA GUAYAQUIL-GUAYAS*08-06-2015*09-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 10-06-2015*CP 1177



195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

21735 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ISLA BALTRA-GALAPAGOS*24-07-2015*27-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 28-07-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0455.00

0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN

21736 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*24-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 27-07-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 01,040.00

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

21737 ONATE ONA KLINGER EDUARDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA AZUAY*09-07-2015*17-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 20-07-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 01,040.00


21738 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*20-07-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 21-07-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0520.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

21739 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015*18-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00


21740 135.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0135.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

342 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1177


21741 OJEDA RAMIREZ LIZETH ALEXANDRA*12% IVA*POR MANTENIMIENTO CORRECTIVOUPCs MOVIL 22Y 23*D05*AUT. GTO. Nº 2501*FACTURA Nº 001-001-254*CP925

576.36 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0576.36

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21742 COMBLESCO CIA. LTDA. *CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS* PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015 *D02* MEMO MDI-DCS-331-2015 * FACTURA 001-001-2452 * CP 314

1,251.04 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 01,251.04


21743 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21744 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*SERVICIO DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL*M02*AUTO GAST 2468 *FACTURA 004-001-0001103*CP 1162

425.00 51.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4431.80


21745 CUR DE IVA*ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. * PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * DO5 * AUT. DE GASTO 2590 *FACTURA 001-001-91496* CP 1173

1,444.56 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 01,444.56


21746 51.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 051.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

343 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUENANO LADD OMAR FERNANDO*IVA PAGADO POR ALIMENTACION (COFFEE BREAK) PARA LOS ASISTENTES A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL*M02*AUTO GAST 2468 *FACTURA 004-001-0001103*CP 1162


21747 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGO POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI* 31-07-215*01-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 013-08-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/2015 0 0 0130.00

0201005022 NARANJO WALTER 21748 NARANJO WALTER AMABLE*SBO POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 27-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21749 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS*DEL 27 DE JULIO 2015*D05*AUT.GASTO.2469*FACTURA No.1104*CP1162

680.00 81.60 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4690.88

1711928075 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY

21750 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY*SGO POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 30-07-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 29-07-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0520.00


21751 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * ARCHIDONA-NAPO * 16-07-2015 * 18-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 20-07-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0325.00


21752 MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH * PAGO DEL PROYECTO PLAN MI BARRIO PILAS LLEVADO A CABO EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2015-851 * FACTURA No. 003-001-1575 * CP101

4,464.29 535.71 S 27/08/2015 0 0 04,107.15



EMAPAAC E.P

21753 (34.19) 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0(34.19)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

344 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGZAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2579*FACTURA 722915*CP679

1715886550 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL

21754 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI* 30-07-215*31-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21755 BUENANO LADD OMAR FERNANDO*IVA PAGADO INFIMA CUANTIA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS*DEL 27 DE JULIO 2015*D05*A.G.2469*FACTURA No.1104*CP1162

81.60 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 081.60


21756 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 21-07-2015 * 22-07-2015 * BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21757 URGILES URGILES NUBE MARLENE * SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DENOMINADO INTERVENCIÓN CANTÓN EL TRIUNFO REALIZADO EL 15 DE ABRIL DE 2015 POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD * AUT. GTO. No. 2592 * FACTURA No. 592 * CP 1163

1,339.29 160.71 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 41,360.71


CNT EP

21758 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP*IVA 12%PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2546*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP 1161

119.01 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0119.01


21759 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UPC (GUAYAS-EMPALME SUR OESTE1, LOS RIOS-SAN JUAN1, ZAMORA CHINCHIPE-TUNDAYME1)*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2106 *FACTURA 001-002-233* CP 872

11,850.82 1,422.10 N 27/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 012,688.63

1768086400001 21760 39.14 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 039.14

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

345 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA


EMAPAAC E.P

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGZAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2579*FACTURA 722915*CP679

1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC

21761 MINDA CARRILLO CRISTIAN PATRICIO *TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA*AZUAY* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 30-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21762 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*22-07-2015*22-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP1177

65.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 065.00


21763 URGILES URGILES NUBE MARLENE * 12 % IVA - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DENOMINADO INTERVENCIÓN CANTÓN EL TRIUNFO REALIZADO EL 15 DE ABRIL DE 2015 POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD * AUT. GTO. No. 2592 * FACTURA No. 592 * CP 1163

160.71 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/201527/08/2015 0 0 0160.71

1719040170 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE

21764 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO-TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0134.00

0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS

ANIBAL

21765 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 23-07-2015*CP1177

134.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0134.00

1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA

21766 325.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

346 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGUIRIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 10-07-2015 * 12-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD A LA SEÑORITA VERONICA SERRANO TAMA DURANTE SU VISITA A QUITO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 1177



EMAPAAC E.P

21767 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P*PAGO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGZAL*CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2579*FACTURA 722915*CP679

39.14 0.00 N 27/08/2015 28/08/201527/08/201527/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 439.14


21768 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 21-07-215*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 22-07-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 065.00


21769 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2316 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015*FACTURA No.001-001-91057*CP1174

96,565.36 9,599.64 N 27/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 8106,086.58


21770 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*15-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO-HERMANO DEL SR. MINISTRO*AEREO*INF. 16-07-2015*CP1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00

1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES

21771 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 21-07-215 * 22-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0195.00


21772 384.63 46.16 N 27/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 4430.79

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

347 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SAM-EL ORO PERIODO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01371*FACTURA 041-014-000004946 041-014-000004947*CP 656

0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL

21773 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS-GALAPAGOS-BALTRA * 24-07-2015 * 27-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 28-07-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 27/08/2015 27/08/201527/08/2015 0 0 0455.00


21774 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE CHAMANGA UNO DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA*AUT.PAGO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2102-2015* CP 755

36,463.02 4,375.56 N 27/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 018,814.92


1,471.84 0.00 N 27/08/2015 0 0 01,471.84


21776 RESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*12% IVA*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL SAM-EL ORO PERIODO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2015*AS13* MEMORANDO MDI-PFIUCM-GER-2015-01371*FACTURA 041-014-000004946 041-014-000004947*CP 656

46.16 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 046.16



21777 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANZALEO*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO (COTOPAXI) PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2577*FACTURA 001-001-0000166*CP679

3.50 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 23.50


21778 4,464.29 535.71 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 04,107.15

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

348 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH * PAGO DEL PROYECTO PLAN MI BARRIO PILAS LLEVADO A CABO EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2015-851 * FACTURA No. 003-001-1575 * CP101


21779 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A*SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs IMBABURA*PERIODO JULIO 2015*D05*A.G#2583*FACTURA 001-002-012692101 001-002-012687646 001-002-012693817 001-002-012663678 *CP680

425.24 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 2425.24


21780 CUR DE IVA*MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH * PAGO DEL PROYECTO PLAN MI BARRIO PILAS LLEVADO A CABO EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL * MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-2015-851 * FACTURA No. 003-001-1575 * CP101

535.71 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0535.71

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

21781 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA* 02-08-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21782 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE *LIQUIDACION DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA INTERVENCION DE LA UPC VICHE -ESMERALDAS *MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2093-2015 *CP 741

58,411.15 7,009.34 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 030,140.16

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

21783 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA* 02-08-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21784 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.*12% IVA*PARA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2316 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015*FACTURA No.91057*CP1174

9,599.64 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 09,599.64

1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER

21785 325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

349 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER * POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 25-05-215 * 27-05-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 28-05-2015 * CP 1177



7,125.00 855.00 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 07,239.00



195.00 0.00 N 28/08/2015 0 0 0195.00

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

21788 DOMINGUEZ LOPES EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

21789 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLICÍA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21790 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 22-07-2015 * 28-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-07-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0845.00


21791 4,375.56 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 04,375.56

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

350 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR DE IVA*LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE* LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE CHAMANGA UNO DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA*AUT.PAGO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2102-2015* CP 755



855.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0855.00

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

21793 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*NAMBIJA-ZAMORA CHINCHIPE GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO*31-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 03-08-2015*CP1177

65.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 065.00


21794 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LA TRONCAL-CAÑAR * 24-07-2015 * 26-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * REPOSICION POR COMBUSTIBLE * CP 1177

351.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0351.00


21795 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS* 30-07-215*31-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 05-05-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0134.00


21796 CUR IVA *LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE * %IVA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR INTERVENCION DE LA UPC VICHE - ESMERALDAS *MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2093 *CP 741

7,009.34 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 07,009.34

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

21797 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LA TRONCAL-CAÑAR * 24-07-2015 * 26-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

351 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21798 COMBLESCO CIA. LTDA. * SERVICIO MONITOREO DIFUSION ACTIVIDADES MINISTERIO DEL INTERIOR EN MEDIOS CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 DESDE 18 JUNIO A 17 JULIO 2015 * D02 * MEMO MDI-DCS-330-2015 * FACTURA 001-001-2461 * CP 314

1,117.00 134.04 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 61,134.87

1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO

21799 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 21-07-2015 * 24-07-2015 * ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL PARA LA COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS EN LA ZONA 4 * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0280.00


21800 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * QUEVEDO-LOS RIOS * 06-08-2015 * 07-08-2015 * REVISAR EL CONTRATO DE INTERVENCION DE LAS UPCs VALENCIA, RIO QUEVEDO * TERRESTRE * INF. 12-08-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00


21801 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*08-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00

1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY

21802 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS BALTRA-GALAPAGOS * 23-07-2015 * 27-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 28-07-2015 * CP 1177

585.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0585.00


21803 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE* 02-08-215*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO-TERRESTRE*INF 05-08-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 065.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21804 134.04 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0134.04

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

352 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

COMBLESCO CIA. LTDA. * SERVICIO MONITOREO DIFUSION ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN MEDIOS CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL N.CGAJ-2015-010 DESDE 18 JUNIO A 17 JULIO 2015 * D02 * MEMO MDI-DCS-330-2015 * FACTURA 001-001-2461 * CP 314


21805 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.*12 IVA*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UPC (GUAYAS-EMPALME SUR OESTE1, LOS RIOS-SAN JUAN1, ZAMORA CHINCHIPE-TUNDAYME1)*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2106 *FACTURA 001-002-233* CP 872

1,422.10 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 01,422.10


21806 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*24-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 26-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00


21807 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO - LOS RIOS*27-07-2015*28-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP 1177

133.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0133.00

1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN

21808 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*20-07-2015*20-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00


21809 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*26-06-2015*28-06-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP 1177

229.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0229.00


21810 467.26 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0467.26

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

353 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*26-07-2015*31-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

1716481013 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO

21811 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO*ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-08-2015*06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS Y RADIOS A LOS SEÑORES POLICIAS DE LA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00


21812 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ZAMORA -ZAMORA CHINCHIPE*01-08-2015*03-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP 1177

225.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0225.00


21813 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TUYO-PASTAZA*27-07-2015*29-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 1177

207.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0207.00


21814 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MEJIA-PICHINCHA*11-08-2015*11-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00


21815 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENE-SANTA ELENA*04-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177

218.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0218.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 21816 1,170.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 01,170.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

354 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-07-2015*07-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE-AEREO*INF 11-08-2015*CP1177


21817 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MUEY-SANTA ELENA*19-06-2015*21-06-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0200.00



21818 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC FLOR DE BASTION 7-GUAYAS PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2568*FACTURA Nº 3527300*CP1167

1,129.83 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 21,129.83


21819 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL DMQ*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2565*FACTURA Nº 001-001-2757752*CP679

94.93 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 294.93

0401244157 GUERRON CASTILLO FEMANDO JAVIE

21820 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVEIR*TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00

1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO

21821 CALDERON TINIZARA VICTOR HUGO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*02-08-2015*04-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS VERONICA SERRANO Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF 05-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0260.00


21822 325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

355 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO* 16-07-215*18-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 1177


21823 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUALAQUIZA-ZAMORA * 31-07-2015 * 31-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP 1177

35.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 035.00

1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON

21824 ALVAREZ DURA ANGEL AUDON*CBOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21825 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTEPOLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS* 01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177

264.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0264.00


21826 MINDA CARILLO CHISTIAN *TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21827 FARFAN LUCAS NUBIA SOLEDAD*PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE SE REALIZO EN LAS INSTACIONES DEL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO*D05*AUTO GAST 2586* FACTURA 002-001-000000035*CP 1133

1,020.00 122.40 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 61,036.32


21828 264.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

356 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 30-07-2015 * 01-08-2015 * BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVA EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP. 1177


ANIBAL

21829 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*30-07-2015*02-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO*AEREO*INF 04-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0455.00


21830 FARFAN LUCAS NUBIA SOLEDAD*12% IVA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS QUE SE REALIZO EN LAS INSTACIONES DEL CENTRO CIVICO CIUDAD ALFARO*D05*AUTO GAST 2586* FACTURA 002-001-000000035*CP 1133

122.40 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0122.40

0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

21831 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA*02-08-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00



21832 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP*PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE ALGUNAS UPC DE GUAYAQUIL*DESDE EL 20 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2015*D05*A.G.2588*CP 680

3,014.71 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 23,014.71


21833 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUN RENE*SGOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00


21834 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENE*SGOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO* 16-07-215*18-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

357 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1002002093 MORETA TORRES MARCO ANTONIO

21835 MORETA TORRES NMARCO ANTONIO*SGS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AZUAY-CUENCA* 16-06-215*24-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 27-07-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 01,040.00


21836 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON*SBOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO* 16-07-215*18-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

21837 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0195.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21838 COMBLESCO CIA. LTDA. *CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015 *D02* MEMO MDI-DCS-331-2015 * FACTURA 001-001-2452 * CP 314

1,117.00 134.04 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 61,134.87


21839 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA AZUAY*21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF 23-07-2015*CP1177

134.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0134.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 21840 COMBLESCO CIA. LTDA. *12%IVA*CONTRATO REGIMEN ESPECIAL Nº.CGAJ-2015-010 - SERVICIO DE MONITOREO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LOS MEDIOS PERIODO 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015 *D02* MEMO MDI-DCS-331-2015 * FACTURA 001-001-2452 * CP 314

134.04 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0134.04

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

21841 1,040.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 01,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

358 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 30-07-2015 * 07-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 11-08-2015 * CP 1177


21842 VILLA CARMONA ANA MILENA* ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA *DO5 *AUT.GTO. 2585 *FACTURA No. 001-001-508 * CP 955

5,060.60 607.27 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 05,435.08


21843 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMMINISTRATIVIA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-07-2015 * 30-07-2015 * RECEPCION DE UVC DE ESMERALDAS * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00


21844 VILLA CARMONA ANA MILENA* ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * DO5 * AUT. GTO. 2585 * FACTURA No. 001-001-505 * CP 955

607.27 0.00 N 28/08/2015 0 0 0607.27


21845 CUR IVA *VILLA CARMONA ANA MILENA* ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * DO5 * AUT. GTO. 2585 * FACTURA No. 001-001-505 * CP 955

607.27 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 0 0 0607.27


CNT EP


246.36 29.55 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 6275.91


21847 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CARLOS AROSEMENA TOLA-NAPO * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA CENTRO DE CONTROL INTEGRADO CONTRATO DE ADECUACION * TERRESTRE * INF 03-08-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 21848 160.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0160.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

359 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PEREZ PEREZ WENDY BELEN * TECNICO * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 01-08-2015 * 03-08-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA CON EL STAND DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AEREO * INF. 06-08-2015 * CP1177


21849 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO * TECNICO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 05-08-2015 * 07-08-2015 * REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 05-08-2015 * CP1177

200.00 0.00 N 28/08/2015 31/08/201531/08/2015 2 0 0200.00


21850 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015*18-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0325.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21851 SILVA TOLEDO GUIDO *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*03-06-2015*03-06-2015*CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA ESTACION COTOPAXI DEL PROYECTO COTIMON*TERRESTRE*INF. 05-06-2015*CP1177

42.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 042.00


21852 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA * 27-07-2015 * 31-07-2015 * CAPACITACION SOCIALIZACION SISTEMA BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0360.00

1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO

21853 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*05-05-2015*06-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA PREVISTA*TERRESTRE*INF. 08-05-2015*CP1177

147.20 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0147.20

1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO

21854 7,994.87 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 07,994.87

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

360 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO * PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2134 * CP 1206

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

21855 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA * 27-07-2015 * 31-07-2015 * CAPACITACION SOCIALIZACION SISTEMA BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 *CP 1177

360.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0360.00


CNT EP


551.13 66.14 N 28/08/2015 31/08/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 6617.27


21857 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOS RIOS*21-04-2015*25-04-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 27-04-2015*CP1177

416.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0416.00


21858 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*20-05-2015*20-05-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 22-04-2015*CP1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00

0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL

21859 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 25-07-2015 * EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 28-07-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00


21860 164.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

361 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*EL TRIUNFO-GUAYAS*08-06-2015*09-06-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA PREVISTA*TERRESTRE*INF. 11-06-2015*CP1177


21861 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-06-2015*04-06-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 08-06-2015*CP1177

45.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 045.00

1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO

21862 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*EL COCA-ORELLANA*20-07-2015*24-07-2015*COORDINACION CON LOS MIEMBROS POLICIALES PARA EL AGENDA DE EVENTOS*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

324.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0324.00

0930472949 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE

21863 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA*20-06-2015*24-06-2015*COORDINAR AGENDA DE EVENTOS DEL COMANDANTE*AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

324.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0324.00


21864 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*05-08-2015*07-08-2015*VISITA TECNICA A 11 UPC*TERRESTRE*INF. 12-08-2015*CP 1177

226.98 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0226.98

1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO

21865 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*16-06-2015*17-06-2015*REVISION Y SEGUIMIENTO DE CASOS*AEREO*INF. 22-06-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0120.00

0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH

21866 200.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

362 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL*AMBATO-TUNGURAHUA*14-07-2015*16-07-2015*ENTREGA DE AFICHES A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP 1177


21867 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 22-07-2015 * 28-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-07-2015 * CP 1177

(845.00) 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0(845.00)


21868 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 22-07-2015 * 28-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-07-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0845.00


21869 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON*SBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO* 16-07-215*18-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *TERRESTRE *INF 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6325.00


21870 MORETA TORRES MARCO ANTONIO*SGS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY *16-06-215 *24-06-2015 *CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 27-07-2015 *CP 1177

1,040.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 61,040.00


21871 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENE *SGOS POLICIA *SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO *16-07-215 *18-07-2015 *CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO *TERRESTRE *INF 20-07-2015 *CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6325.00



21872 38.91 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/201528/08/2015 31/08/2015 31/08/20150 2 238.91

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

363 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA*CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA*D05*A.G.2574*ADHUNTO REPORTE DE DEUDA*CP679

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 21873 CUEVA JORGE ENRIQUE*FOTOGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*24-06-2015*COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 25-06-2015*CP1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 31/08/201528/08/2015 2 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.

21874 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2589 * 83 FACTURAS * CP679

3,741.61 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 03,741.61


21875 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00


21876 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MUEY-SANTA ELENA*19-06-2015*21-06-2015*PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP 1177

200.00 0.00 S 28/08/2015 0 0 0200.00


21877 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL *PERIODO JULIO 2015*D05* A.G#2600*FACTURA 018-024-000008832 *CP 656

121.26 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0121.26


21878 MINDA CARRILLO CHRISTIAN *TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00


21879 264.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

364 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS* 01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177

0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO

21880 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-08-2015 * 14-08-2015 *ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA, * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

140.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0140.00


21881 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SIGCHOS-COTOPAXI*29-07-2015*30-07-2015*VISITA TECNICA A LA UPC CON EL CONTRATISTA Y FISCLIZADOR PARA EVIDENCIAR AVANCE DE LA OBRA*TERRESTRE*INF. 13-08-2015*CP1177

120.00 0.00 N 28/08/2015 31/08/201531/08/2015 2 0 0120.00


21882 ALVAREZ DURA ANGEL AUDON *CBOS POLICIA *SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00


21883 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO* 16-07-215*18-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6325.00


21884 GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVEIR *TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS* 21-07-215*22-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 23-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 01/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

21885 80.35 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 080.35

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

365 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA *CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2599*ADJUNTO 3 PREFACTURAS*CP679

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

21886 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN* ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*QUITO-PICHINCHA*15-06-2015*18-06-2015*DESARROLLAR LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS*AEREO* INF 19-06-2015* CP 661

240.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 0240.00


ANIBAL

21887 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*30-07-2015*02-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS PAULINA SERRANO Y VERONICA SERRANO*AEREO*INF 04-08-2015*CP1177

455.00 0.00 N 28/08/2015 02/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6455.00

0401189915 IBARRA GUAMAN DANNY ANDRES

21888 IBARRA GUAMA DANNY ANDRES*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA*02-08-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO, VERIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LUGARES VULNERBLES*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 02/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00


21889 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACION*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*27-07-2015*27-07-2015*COBERTURA PERIODISTICA OPERATIVO ESLABON 42*TERRESTRE*INF 29-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00

0201437621 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALB

21890 GAIBOR VERDEZOTO ARNOLDO GUALBERTO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP1177

195.00 0.00 N 28/08/2015 02/09/201528/08/201528/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 6195.00

1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL

21891 40.00 0.00 N 28/08/2015 28/08/201528/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

366 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LATACUNGA-COTOPAXI*17-06-2015*17-06-2015*REALIZAR RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS *TERRESTRE*INF. 19-06-2015*CP1139


CNT EP


265.69 31.86 N 29/08/2015 31/08/201529/08/201529/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 6297.55


CNT EP


66.14 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/201529/08/2015 0 0 066.14


CNT EP


31.86 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/201529/08/2015 0 0 031.86


CNT EP


126.33 15.16 N 29/08/2015 31/08/201529/08/201529/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 6141.49


CNT EP


15.16 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/201529/08/2015 0 0 015.16


CNT EP


50.00 5.99 N 29/08/2015 31/08/201529/08/201529/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 655.99


CNT EP


5.99 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/201529/08/2015 0 0 05.99


21899 (65.00) 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/2015 0 0 0(65.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

367 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 07-07-2015 * REALIZAR RECORRIDO CENTRO DE CAPACITACIÓN CECAPAUSTRO CIA. LTDA. * AEREO * INF. 09-07-2015 *CP661


(130.00) 0.00 N 29/08/2015 29/08/201529/08/2015 0 0 0(130.00)


1,434.68 0.00 N 30/08/2015 30/08/201530/08/201530/08/2015 0 0 01,434.68

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

21902 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO*CONTRATO DE EMERGENCIA POR ADQUISICIÓN DE 25.000 CAMISETAS TIPO POLO Y 25.0000 GORRAS EN COLOR AZUL ELÉCTRICO*D05* MEMORANDO CGAF-DA-1745*CP 873

307,000.00 36,840.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 02/09/2015 02/09/20150 2 2158,412.00

1709616906001 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO

21903 TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO* IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA POR ADQUISICIÓN DE 25.000 CAMISETAS TIPO POLO Y 25.0000 GORRAS EN COLOR AZUL ELÉCTRICO*MEMORANDO CGAF-DA-1745*CP 873

36,840.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 036,840.00

1716828445 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD

21904 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*PARA CUBRIR ENTREVISTAS Y REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES Y JEFES DEL COMANDO DE POLICIA NACIONAL DE DICHA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00

1712361086 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON

21905 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON*OFICINISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-07-2015*31-07-2015*ENTREGA DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00


21906 130.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4130.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

368 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENE*SGO POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI* 31-07-215*01-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 03-08-2015*CP 1177


21907 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO* ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-07-2015*30-07-2015*RECEPCION DEL OBJETO DEL CONRATO DE EMERGENCIAS*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP 177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


21908 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-LATACUNGA*ASISTIR A UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS Y RECORRIDO POR DIFERENTES*TERRESTRE*INF04-08-2015*CP 1177

42.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 042.00


21909 CARRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE* DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 29-07-2015*31-07-2015* PARTICIPAR EN UN EVENTO ORGANIZADO POR LA DR VERONICA FEICAN*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00


21910 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY*SGO POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY* 30-07-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 04-08-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4520.00


21911 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS -BALTRA-GALAPAGOS * 23-07-2015 * 27-07-2015 * BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF 28-07-2015 * CP 1177

585.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4585.00

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

21912 128.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0128.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

369 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*27-07-2015*28-07-2015*CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADM. Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS*TERRESTRE-AEREO*INF. 29-07-2015*CP1177

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

21913 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*AMBATO-TUNGURAHUA*14-07-2015*16-07-2015*ENTREGA DE AFICHES A LOS FAMILIARES*TERRESTRE*INF 21-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00

0201005022 NARANJO WALTER 21914 NARANJO WALTER AMABLE*SBOS POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 30-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00

1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN

21915 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LA TRONCAL-CAÑAR * 24-07-2015 * 26-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4325.00


21916 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*27-07-2015*28-07-2015*CONFERNECIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE PROCESOS DE ADMINISTRACON Y CONTROL EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO*AEREO*INF. 29-07-2015*CP1177

136.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0136.00


21917 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL*DESPACHO MINISTERIAL * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 13-08-2015 * 14-08-2015 *ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA, * TERRESTRE * INF. 17-08-2015 * CP1177

140.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4140.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

370 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


21918 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * LA TRONCAL-CAÑAR * 24-07-2015 * 26-07-2015 * CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO-REPOSICION POR COMBUSTIBLE * TERRESTRE * INF. 27-07-2015 * CP 1177

351.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4351.00


21919 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI* 30-07-215*31-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00



IBARRA EMAPA I

21920 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LAS LOMAS IBARRA * AGOSTO DEL 2015 * D05 * AG.2597 * FACTURA No 56783 * CP 679

17.55 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 017.55


ZHIDMAD

21921 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2602*FACTURA 34047*CP 679

11.75 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 011.75

1717760357 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER

21922 FERNANDEZ QUIROGA MARIO XAVIER * POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * COCA-ORELLANA * 25-05-215 * 27-05-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 28-05-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4325.00

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

21923 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTACACHI-INBABURA*25-06-2015*TRASPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO*TERRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00


INTERAGUA C. LTDA.


810.85 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4810.85


21925 195.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

371 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MINDA CARRILLO CRISTIAN PATRICIO *TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*CUENCA*AZUAY* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 30-07-2015*CP 1177

0201575552 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL

21926 PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS-GALAPAGOS-BALTRA * 24-07-2015 * 27-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 28-07-2015 * CP 1177

455.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4455.00

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

21927 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN-PROVINCIA DE IMBABURA * D05 * JULIO-2015 * AUT.GTO. No. 2593 * FACTURA No. 99972 * CP679

30.60 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 030.60


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

21928 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP*PAGO DE AGUA POTABLE DE UPC PASTAZA *CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2015*D05*A.G.2599*ADJUNTO 3 PREFACTURAS*CP679

80.35 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 480.35


INTERAGUA C. LTDA.


1,349.98 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 41,349.98

1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC

21930 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO*TRASNPORTE*DIRECCION ADMINISTRATIVA* AMBATO-TUNGURAHUA* 24-07-2015*REUNION MANTENIDA OBTENIENDO COTIZACIONES PARA LAS DOS UNIDADES*TERRESTRE*INF 27-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00


21931 280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

372 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES*AMBATO-TUNGURAHUA*04-08-2015*07-08-2015 *VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ENTREGADOS MEDIANTE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO BASICO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177


INTERAGUA C. LTDA.

21932 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2589 *21 FACTURAS ADJUNTAS * CP 679

744.38 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4744.38



195.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00



195.00 0.00 S 31/08/2015 0 0 0195.00


21935 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE LUZ PERIODO CORRESPONDIENTE Al PERIODO DESDE EL 26 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2015*D05*SEGUN AUTO GTO 2598 DEL 26 DE AGOSTO 2015*CERT.680.

117.34 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0117.34


21936 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGUIRIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 10-07-2015 * 12-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD A LA SEÑORITA VERONICA SERRANO TAMA DURANTE SU VISITA A QUITO * AEREO * INF. 13-07-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4325.00


21937 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL *PERIODO JULIO 2015*D05* A.G#2600*FACTURA 018-024-000008832 *CP 656

108.27 12.99 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4121.26


21938 6,185.35 742.24 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 06,469.36

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

373 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPCs MOVILES Nros. 48 Y 04 * D05 * AUT. GTO. No. 2502 * FACTURA No. 518 * CP925


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

21939 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS LODANA 1 AYACUCHO 1 * JULIO DEL 2015 * D05 * AG. 2594 *FACTURA 003-001-0030091 003-001-0030090 * CP 679

59.20 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 059.20


21940 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 21-07-2015 * 22-07-2015 * BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00


21941 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA*PFIUCM*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*30-07-2015*31-07-2015*CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA DEL DIA MUNDIAL DE TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


21942 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * ARCHIDONA-NAPO * 16-07-2015 * 18-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF 20-07-2015 * CP 1177

325.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4325.00


21943 CARRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE* DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 29-07-2015*31-07-2015* PARTICIPAR EN UN EVENTO ORGANIZADO POR LA DR VERONICA FEICAN*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 S 31/08/2015 0 0 0200.00


21944 200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

374 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA * ASISTENTE * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * PASTAZA * 05-05-08-2015 * 07-08-2015 * REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION POR LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPOLICIAL DE LA SHELL-MERA * TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP1177


21945 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * QUITO-PICHINCHA * 22-07-2015 * 28-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA SRTA. VERONICA SERRANO HIJA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 29-07-2015 * CP 1177

845.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4845.00


21946 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO* SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL DMQ*MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2595*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1,008.32 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 01,008.32


21947 BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

(160.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(160.00)


INTERAGUA C. LTDA.

21948 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2589 * 83 FACTURAS * CP679

724.56 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4724.56


21949 CAMUES PERUGUACHI JAIME OMAR*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGUIDAD EN DISTRITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*17-06-2015*PREVALIDACION DEL PREDIO EN EL DISTRITO*TERRESTRE*INF 19-06-2015*CP 177

40.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201531/08/2015 0 0 040.00


21950 120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

375 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BONILLA MENDEZ ELY SANTIAGO*POLICIA NACIONAL*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123



IBARRA EMAPA I

21951 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS -IMBABURA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2601*FACTURA Nº 001-003-58662*CP679

283.82 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0283.82


21952 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*12% IVA SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL *PERIODO JULIO 2015*D05* A.G#2600*FACTURA 018-024-000008832 *CP 656

12.99 0.00 S 31/08/2015 0 0 012.99


ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO

21953 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-MANABI*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2603*FACTURA Nº 001-001-000873*CP679

10.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 010.00


21954 PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. * IVA 12%-SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPCs MOVILES Nros. 48 Y 04 * D05 * AUT. GTO. No. 2502 * FACTURA No. 518 * CP925

742.24 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0742.24

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

21955 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD INTERNA*AMBATO-RIOBAMBA*05-08-2015*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 974

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


21956 (160.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(160.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

376 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*CBOP. DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123


21957 JARAMILLO BANO KLEBER ALEJANDRO*CBOP. DE POLICIA*OFICINA DE INFORMACION DEL DELITO*CUENCA AZUAY*21-06-2015*24-06-2015*RECOLECCION ESCANEO CODIFICACION DE LAS DENUNCIAS EN LA POLICIA JUDICIAL Y FISCALIA DE LOS AÑOS 2014*TERRESTRE*INF.04-07-2015*CP 1123

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

21958 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs *JULIO*D05*AUTO GASTO 2596*VARIAS FACTURAS*CP 679

19.88 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 019.88


21959 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.*12% IVA DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL *PERIODO JULIO 2015*D05* A.G#2600*FACTURA 018-024-000008832 *CP 656

12.99 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 012.99


1,471.84 176.62 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 41,601.60


21961 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA * ASISTENTE * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * PASTAZA * 05-05-08-2015 * 07-08-2015 * REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION POR LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPOLICIAL DE LA SHELL-MERA * TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00


21962 120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

377 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 02-04-2015 * 03-04-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 06-04-2015 * CP1177

1790009459001 CASABACA S.A. 21963 CASABACA S.A.*12 % IVA-ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS A LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO*D05*A.G.2421*VARIAS FACTURAS ADJUNTAS*CP 925

176.62 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0176.62


21964 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*REALIZO COBERTURA DE LA ASISTENCIA DEL DR. FUENTES AL ENLACE CIUDADANO DLE DIA 11 DE JULIO DE 2015*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00

0102682879 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO

21965 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*16-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO LEGAL EN EL ESLABON 39 EN LA PROVINCIA DEL ORO-MACHALA*AEREO*INF. 17-07-2015*CP1177

206.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0206.00


21966 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * QUEVEDO-LOS RIOS STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 02-08-2015 * 05-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177

289.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0289.00

1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL

21967 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 15-06-2015 * 15-06-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 12-06-2015 * CP1177

47.98 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 047.98


21968 120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

378 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * EL TENA-NAPO * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1177


21969 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO* 19-08-215*21-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE*INF 24-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0195.00


21970 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*19-08-2015*21-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 24-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0195.00


TAME EP

21971 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*FACT. No.001-004-29196* AUT. GTO. 1970*SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO*REGISTRO NC 3915 3924*ENLAZADO CUR 2722

(8,719.88) 0.00 S 31/08/2015 0 0 0(8,719.88)


TAME EP

21972 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*FACT. No.001-004-29196* AUT. GTO. 1970*SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO*REGISTRO NC 3924*ENLAZADO CUR 2722

(5,098.07) (524.76) N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0(5,622.83)


TAME EP

21973 (8,719.88) 0.00 S 31/08/2015 0 0 0(8,719.88)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

379 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*FACT. No.001-004-29196* AUT. GTO. 1970*SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO*REGISTRO NC 3915 3924*ENLAZADO CUR 2722

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

21974 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*23-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO *AEREO *INF.03-08-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 01,040.00

0401654447 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH

21975 VILLARREAL PORTILLA MARICELA ELIZABETH*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DESPACHO MINISTERIAL *AMBATO-TUNGURAHUA *14-07-2015 *16-07-2015 *ENTREGA DE AFICHES A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4200.00


21976 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO*ANALISTA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SIGCHOS-COTOPAXI*29-07-2015*30-07-2015*VISITA TECNICA A LA UPC CON EL CONTRATISTA Y FISCALIZADOR PARA EVIDENCIAR AVANCE DE LA OBRA*TERRESTRE*INF. 13-08-2015*CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4120.00

1711435295 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO

21977 AREVALO VASQUEZ JORGE MARCELO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DESPACHO MINISTERIAL*MANTA-MANABI*16-06-2015*17-06-2015*REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES *AEREO*INF. 22-06-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4120.00


21978 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*06-08-2015*11*08*2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* AEREO*INF. 13-08-2015*CP 1177

650.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0650.00


21979 40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

380 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*INFORMACION PARA EL RECLUTAMIENTO PARA ASPIRANTES A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN ANDRES*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1177


21980 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*JOYA DE LOS SACHAS -ORELLANA *20-06-2015 *24-06-2015*COORDINAR AGENDA DE EVENTOS DEL COMANDANTE DE POLICIA DEL DISTRITO*AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

324.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4324.00


21981 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*01-07-2015*02-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA SUCUMBIOS CANTON DE LAGO AGRIO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


21982 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*EL COCA-ORELLANA *20-07-2015 *24-07-2015 *COORDINACION CON LOS MIEMBROS POLICIALES PARA EL AGENDA DE EVENTOS CON COMANDANTE DEL DISTRTITO*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

324.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4324.00


21983 CABRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA*ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*SANTA ELENA-SANTA ELENA *19-06-2015 *21-06-2015 *PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 22-06-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4200.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

21984 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 06-08-2015 * 11-08-2015 * CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177

650.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

381 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN

21985 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*20-07-2015*20-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA DE VISITAS TECNICAS DEL ECU 911*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00


21986 MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA* BABAHOYO - LOS RIOS*27-07-2015*28-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA DE INSPECCIONES A LOS CIRCUITOS BABA1 Y SUBCIRCUITO UNIVARSIDAD 2*TERRESTRE*INF. 29-07-2015*CP 1177

133.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4133.00


21987 VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE *ASISTENTE * DIRECCIÓN DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015 *06-08-2015 *COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS EN ESMERALDAS*TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00


21988 BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*24-07-2015*24-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA DE REVISION DE PROCESOS PENALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF. 26-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00


21989 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*17-07-2015*18-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA DEL ENLACE CIUDADANO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1177

135.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4135.00



IBARRA EMAPA I

21990 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LAS LOMAS IBARRA AGOSTO DEL 2015 * D05 * AUTO GTO.2597 * FACTURA No 001-003-56783 * CP 679

17.55 0.00 N 31/08/2015 0 0 017.55



IBARRA EMAPA I

21991 17.55 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 417.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

382 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LAS LOMAS IBARRA AGOSTO DEL 2015 * D05 * AUTO GTO.2597 * FACTURA No 001-003-56783 * CP 679


21992 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00


21993 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*15-05-2015*15-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.18-05-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21994 SILVA TOLEDO GUIDO FREDDY *CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LATACUNGA-COTOPAXI*03-06-2015*03-06-2015*CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA ESTACION COTOPAXI DEL PROYECTO COTIMON*TERRESTRE*INF. 05-06-2015*CP1177

42.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 442.00


21995 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANBI*07-08-2015*10-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

358.70 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0358.70

1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS

21996 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*28-05-2015*29-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.31-07-2015*CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


21997 44.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 044.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

383 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1177


21998 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*31-07-2015*01-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.04-08-2015*CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 21999 CUEVA JORGE ENRIQUE*FOTOGRAFO*DIRECCION DE COMUNICACION*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO*24-06-2015*24-06-2015*COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 25-06-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00


22000 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*15-08-2015*15-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1177

46.78 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 046.78


22001 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PIMAMPIRO-IMBABURA*15-08-2015*15-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.17-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 040.00


22002 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*07-05-2015*07-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.08-05-2015*CP1177

47.20 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 047.20


22003 38.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 038.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

384 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD-REPOSICION PASAJES*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP687


22004 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * TULCAN-CARCHI * 29-06-2015 * 30-06-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 26-06-2015 * CP1177

128.20 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0128.20

1791739205001 AEKIA S.A. 22005 AEKIA S.A. * MANTENIMIENTO PATRULLEROS CORRESPONDIESNTE AL MES DE JULIO * DO5 * AUT. GTO. 2499 * CP 1207

112,770.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0112,770.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 22006 SILVA TOLEDO GUIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNTA-COTOPAXI * 22-06-2015 * 22-06-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE EL MONITOREO DE CULTIVOS ILICITOS * TERRESTRE * INF. 25-06-2015 * CP1177

42.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 042.00


22007 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO-TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4134.00


22008 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO*TNTE POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 21-07-215*21-07-215*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 22-07-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 465.00


TAME EP

22009 (25,590.98) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(25,590.98)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

385 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP* PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*A. G 1970*FACTURA 2861* CP 64

1002515987 DOMINGUEZ L?PEZ EMERSON PAUL

22010 DOMINGUEZ LOPES EMERSON PAUL*CPTN POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE* 28-07-215*29-07-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4195.00


TAME EP

22011 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* D05*A. G 1970* FACTURA 2861* CP 1208

34,310.86 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 034,310.86

1711528644 BOLANOS CANO OMAR DARIO

22012 BOLAÑOS CANO OMAR DARIO*CPTN POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA* 02-08-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4195.00


22013 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS* 01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177

(264.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(264.00)

1710172162 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS

22014 GUARDERAS GALLEGOS JUAN CARLOS*MAYR POLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*AMBATO-TUNGURAHUA* 02-08-215*03-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4195.00

1600451379 MARTINEZ CASTELO MARICRUZ FERNANDA

22015 280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

386 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ CASTELO MARICRUZ FERNANDA*GEOGRAFA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*BUENA FE-QUEVEDO*04-08-2015*07-08-2015*REVISION DE LOS LIMITES DE LOS SUBCIRCUITOS *TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1139

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

22016 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*BUENA FE-QUEVEDO*04-08-2015*07-08-2015*REVISION DE LOS LIMITES DE LOS SUBCIRCUITOS *TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22017 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22018 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD-REPOSICION PASAJES*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP687

38.99 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 038.99


22019 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * NAPO-EL TENA * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

387 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22020 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*EL COCA-ORELLANA*06-08-2015*08-08-2015*REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL POLICIA NACIONAL PARTICIPA Y RESGUARDA LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0200.00


22021 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA * ASESOR 2 * DESPACHO MINISTERIAL * GUAYAQUIL-GUAYAS * 03-07-2015 * 07-07-2015 * REALIZAR RECORRIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CECAPAUSTRO CIA. LTDA. * AEREO * INF. 09-07-2015 *CP661

(65.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(65.00)



4.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 04.00


(130.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(130.00)


69.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 069.00


22025 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07- 2015*30-07-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE UN PREDIO EN EL SUBCIRCUITO Y REMODELACIONES DE LAS UPCs*AEREO*INF. 03-08-2015*CP1139

200.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0200.00


22026 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * NAPO-EL TENA * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1177

(120.00) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

388 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22027 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * NAPO-EL TENA * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0120.00


22028 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*EL TRIUNFO-GUAYAS*08-06-2015*09-06-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA PREVISTA*TERRESTRE*INF. 11-06-2015*CP1177

164.00 0.00 N 31/08/2015 03/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 4164.00


69.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 469.00



4.00 0.00 N 31/08/2015 04/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 04.00

1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 22031 SILVA TOLEDO GUIDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * LATACUNTA-COTOPAXI * 22-06-2015 * 22-06-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA QUE REALICE EL MONITOREO DE CULTIVOS ILICITOS * TERRESTRE * INF. 25-06-2015 * CP1177

42.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 442.00


22032 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY*SGOP. POLICIA*SEGURIDAD DESPACHO DEL SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*20-07-2015*CUMPLIR CON DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*VIA AEREA*INF. 21-07-2015*CP 1177.

520.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0520.00


22033 147.20 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4147.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

389 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*05-05-2015*06-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA PREVISTA*TERRESTRE*INF. 08-05-2015*CP1177


MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA

22034 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS LODANA 1 AYACUCHO 1 * JULIO DEL 2015 * D05 * AG. 2594 *FACTURA 003-001-0030091 003-001-0030090 * CP 679

59.20 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 459.20


22035 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*MANTA-MANABI*11-07-2015*11-07-2015*REALIZAR COBERTURA DE LA ASISTENCIA DEL DR. FUENTES AL ENLACE CIUDADANO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2015*AEREO*INF. 13-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00


22036 MOPOSITA ALCINIEGA BAYRUM RENE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO* 19-08-215*20-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO *TERRESTRE*INF 24-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00


22037 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MACAS-MORONA SANTIAGO*19-08-2015*20-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE*INF 24-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4195.00


22038 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.* CONSUMO LUZ 26 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2015*D05* AUTO GTO 2598 *CERT.680.

117.34 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4117.34


ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP

EMAPAZ EP

22039 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO*PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs *JULIO*D05*AUTO GASTO 2596*VARIAS FACTURAS*CP 679

19.88 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 419.88


TAME EP

22040 31,062.58 3,248.28 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 428,688.03

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

390 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * MAYO-2015 * D05*A.G. 1970 * FACTURA No. 2861 * CP 1208

0501990394 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO

22041 OSORIO SANTOS EDWIN MARCELO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*23-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS. HIJAS DEL SEÑOR MINISTRO *AEREO *INF.03-08-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 41,040.00



IBARRA EMAPA I

22042 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC AMAZONAS -IMBABURA*MES DE AGOSTO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2601*FACTURA Nº 001-003-58662*CP679

283.82 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 4283.82


22043 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*06-08-2015*11*08*2015* CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO* AEREO*INF. 13-08-2015*CP 1177

650.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4650.00



22044 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-MANABI*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2603*FACTURA Nº 001-001-000873*CP 679

10.00 0.00 N 31/08/2015 0 0 010.00



22045 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO*POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO-MANABI*MES DE JULIO DE 2015*AUT. GTO. Nº 2603*FACTURA Nº 001-001-000873*CP 679

10.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 4 410.00

1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO

22046 650.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4650.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

391 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUZON LEON RAUL ALEJANDRO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 06-08-2015 * 11-08-2015 * CUMPLIR FUNCIONES EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 13-08-2015 * CP 1177


22047 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD*ASISTENTE*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*PARA CUBRIR ENTREVISTAS Y REUNIONES CON VARIAS AUTORIDADES Y JEFES DEL COMANDO DE POLICIA NACIONAL DE DICHA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 22-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00

1600451379 MARTINEZ CASTELO MARICRUZ FERNANDA

22048 MARTINEZ CASTELO MARICRUZ FERNANDA*GEOGRAFA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*BUENA FE-QUEVEDO*04-08-2015*07-08-2015*REVISION DE LOS LIMITES DE LOS SUBCIRCUITOS *TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

0502153414 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN

22049 LAGLA TOAPANTA EDGAR FABIAN*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*BUENA FE-QUEVEDO-LOS RIOS*04-08-2015*07-08-2015*REVISION DE LOS LIMITES DE LOS SUBCIRCUITOS *TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0280.00


22050 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO* SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DEL DMQ*MES DE AGOSTO DE 2015*D05*AUT. GTO. Nº 2595*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

1,008.32 0.00 N 31/08/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 41,008.32


22051 280.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 0280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

392 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP1139


22052 HIDALGO GUZMAN STEVE VINICIO * TECNICO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 05-08-2015 * 07-08-2015 * REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASO Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE MIGRACION * TERRESTRE * INF. 05-08-2015 * CP1177

200.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4200.00


22053 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD-REPOSICION PASAJES*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP687

38.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 038.00


22054 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*16-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO LEGAL EN EL ESLABON 39 EN LA PROVINCIA DEL ORO-MACHALA*AEREO*INF. 17-07-2015*CP1177

206.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4206.00

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22055 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP1139

280.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 0280.00


22056 40.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 440.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

393 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*09-07-2015*09-07-2015*INFORMACION PARA EL RECLUTAMIENTO PARA ASPIRANTES A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN ANDRES*TERRESTRE*INF. 13-07-2015*CP1177

1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22057 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LOJA-LOJA*04-08-2015*07-08-2015*REVISAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD-REPOSICION PASAJES*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP687

38.99 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 038.99


22058 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA *DESPACHO MINISTERIAL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*01-07-2015*02-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA SUCUMBIOS CANTON DE LAGO AGRIO*TERRESTRE*INF. 06-07-2015*CP1177

120.00 0.00 N 31/08/2015 02/09/201531/08/201531/08/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 4120.00


22059 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO-NAMBIJA ZAMORA CHINCHIPE*31-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 03-08-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 065.00


22060 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*LOJA LOJA*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 30-07-2015*CP 1177.

130.00 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0130.00


22061 65.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

394 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*CUENCA AZUAY-AZOGUEZ CAÑAR*08-07-2015*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 09-07-2015*CP 1177.


22062 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL GUAYAS- CUENCA AZUAY*21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 23-07-2015*CP 1177.

195.00 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00

1719188201001 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO

22063 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO*CONVENIO DE PAGO-CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMORANDO Nº 2172-DA-2015*FACTURA Nº 001-001-00661*CP861

591,223.46 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0591,223.46


TAME EP

22064 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*12%IVA*FACT. No.001-004-29196 * AUT. GTO. 137 *SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE*CP 175

(2,041.44) 0.00 S 31/08/2015 0 0 0(2,041.44)

1791739205001 AEKIA S.A. 22065 AEKIA S.A. * MANTENIMIENTO PATRULLEROS CORRESPONDIESNTE AL MES DE JULIO * DO5 * AUT. GTO. 2499 *FAC: 001-007-440 * CP 1207

100,687.50 12,082.50 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0108,339.75


22066 PEÑAFIEL ALEMAN PAOLA DAYANA*REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LOS DISTRITOS DE EUGENIO ESPEJO Y MANUELITA SAENZ*PERIODO JULIO AGOSTO 2015*MEMORANDO Nº MDI-CGAF-DF-UD-2015-0118*ADJUNTO VARIAS FACTURAS*CP1161

126.17 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/2015 0 0 0126.17

1791739205001 AEKIA S.A. 22067 12,082.50 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 012,082.50

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

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Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AEKIA S.A. *12% IVA MANTENIMIENTO PATRULLEROS CORRESPONDIESNTE AL MES DE JULIO * DO5 *FAC: 001-007-440 * AUT. GTO. 2499 * CP 1207


TAME EP

22068 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP*12%IVA*FACT. No.001-004-29196 * AUT. GTO. 137 * SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE *CP 175

(2,041.44) 0.00 S 31/08/2015 0 0 0(2,041.44)


TAME EP


(2,041.44) 0.00 S 31/08/2015 0 0 0(2,041.44)


TAME EP


(2,041.44) 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0(2,041.44)


TAME EP

22071 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP *12% IVA SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO * MAYO-2015 * D05*A.G. 1970 * FACTURA No. 2861 * CP 1208

3,248.28 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 03,248.28


22072 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO*CONVENIO DE PAGO-CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMORANDO Nº 2172-DA-2015*FACTURA Nº 001-001-00661*CP861

527,878.09 63,345.37 N 31/08/2015 01/09/201531/08/201531/08/2015 0 0 0536,324.14


22073 652.13 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 0652.13

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

396 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * COORDINADOR GENERAL DIRECCION JURIDICA * ESTADOS UNIDOS* MIAMI* 15-09-2014 * 17-09-2014 * ATENCION REQUERIMIENTO UNIDAD AEROPOLICIAL HEADSET Y DOLLY


TAME EP

22074 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP * SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES Y TICKETS ELECTRÓNICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE* AUT. GTO. 137* FACTRURA No.29196 *CP 175

1,516.68 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 01,516.68


22075 GUERRERO BRAVO JUAN ERNESTO*IVA 12%CONVENIO DE PAGO-CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS EVENTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO*D05*MEMORANDO Nº 2172-DA-2015*FACTURA Nº 001-001-00661*CP861

63,345.37 0.00 N 31/08/2015 31/08/201531/08/201531/08/2015 0 0 063,345.37

1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.

22076 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA UVC DE PORTETE * SEGUN SOLICITUD MDI-DA-906 * CP 503

312,467.84 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0312,467.84

1792480485001 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.

22077 VIVANCO SALTOS RELIANCE S.A.* IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA UVC DE PORTETE * MEMO CGAF-DA-906 * CP 503

37,496.14 0.00 N 31/08/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 037,496.14

1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL

SUMAK YAKU

22078 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN-PROVINCIA DE IMBABURA CONSUMO DE JULIO 2015* D05* AUT.GTO. No. 2593 * FACTURA No. 001-001-99972 * CP679

30.60 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 230.60


22079 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO * 02-04-2015 * 03-04-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIA MARIA BELEN DE LA TORRE Y RICARDO CHICAIZA PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 06-04-2015*CP1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2120.00


22080 195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

397 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER* SEGURIDAD SR VICEMINISTRO*CUENCA-AZUAY* 26-03-2015*28-03-2015*RUEDA DE PRENSA ESLABON 25 COMANDO*AEREO-TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP 1177

0401136700 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO

22081 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO* CBO POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 30-07-2015*01-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*-AEREO-TERRESTRE*INF 03-08-2015*CP 1177

295.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0295.00

1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 22082 POLIT SILVANA DEL PILAR*ANALISTA *DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*18-08-2015*19-08-2015*ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL HOSPITAL DE LA POLICIA*AEREO*INF.20-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00


22083 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR VICEMINISTRO*MANTA-MANABI* 31-07-2015*01-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULASR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 03-08-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0130.00


22084 PAZMIÑO GAVILANEZ GRACE ADRIANA* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS*13-08-2015*14-08-2015*ASISTENCIA A LA AUDITORIA DE LA MUERTE DEL SEÑOR JAIRO SIMON BOLIVAR*TERRESTRE**INF17-08-2015*CP 1177

151.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0151.00


22085 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

18,489.06 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 03/09/2015 03/09/20150 0 217,427.06


22086 VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * AZOGUES-CAÑAR * 05-08-2015 * 06-08-2015 * CAPACITACION A VENDENDORES PROGRAMA VENDEDOR SOLIDARIO * AEREO * INF 17-08-2015 * CP 1123

95.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 095.00


22087 45.20 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 045.20

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

398 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 24-07-2015*REVISAR LOS PROCESOS PENALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF 25-07-2015*CP 1177

1720439395 RACINES CONSTANTE MIGUEL ALEJANDRO

22088 RACINES CONSTANTE MIGUEL ALEJANDRO*TECNICO EN ATENCION AL USUARIO*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*CUENCA AZUAY-LOJA LOJA*28-07-2015*07-08-2015*COBERTURA DE EVENTOS Y COORDINACION CON EQUIPOS DE COMUNICACION DEL MINISTERIO Y GOBERNAICONES*VIA AEREA*INF 13-08-2015*CP 1177.

840.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0840.00


22089 CORREA MALES HUGO FERNANDO* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * NAPO-EL TENA * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIO CESAR NARANJO Y VINUESA RICHARD PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE*INF. 20-07-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 22090 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*CUENCA AZUAY-LOJA LOJA*28-07-2015*07-08-2015*COBERTURA DE EVENTOS Y COORDINACION CON EQUIPOS DE COMUNICACION DEL MINISTERIO Y GOBERNAICONES*VIA AEREA- TERRESTRE*INF 13-08-2015*CP 1177.

840.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0840.00


22091 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*CUENCA AZUAY-LOJA LOJA*28-07-2015*07-08-2015*COBERTURA DE EVENTOS Y COORDINACION CON EQUIPOS DE COMUNICACION DEL MINISTERIO Y GOBERNACIONES*VIA AEREA- TERRESTRE*INF 13-08-2015*CP 1177.

1,365.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 01,365.00


22092 40.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

399 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE *ASISTENTE * DIRECCIÓN DE COMUNICACION*ESMERALDAS-ESMERALDAS* 06-08-2015 *06-08-2015 *COBERTURA PERIODISTICA DE RUEDA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS ANTINARCOTICOS EN ESMERALDAS*TERRESTRE * INF. 07-08-2015 * CP1177


22093 ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN *ANALISTA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * QUEVEDO-LOS RIOS * 06-08-2015 * 07-08-2015 * REVISAR EL CONTRATO DE INTERVENCION DE LAS UPCs VALENCIA, RIO QUEVEDO * TERRESTRE * INF. 12-08-2015 * CP1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2120.00


22094 [P:03 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015. DEL SR, GUEVARA FERNANDEZ DANIEL ANTONIO SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.

564.63 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 03/09/2015 03/09/20150 0 2531.76


22095 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL*ANALISTA*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*ESMERALDAS-ESMERALDAS*28-07- 2015*30-07-2015*REALIZAR LA INSPECCION DE UN PREDIO EN EL SUBCIRCUITO Y REMODELACIONES DE LAS UPCs*AEREO*INF. 03-08-2015*CP1139

200.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 0 0 0200.00


22096 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN*ANALISTA*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*AMBATO-TUNGURAHUA*16-07-2015*16-07-2015*DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO SOBRE LA VERSION DEL JEFE UPC CANTON CUMANDA*TERRESTRE*INF. 13-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 240.00


22097 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO* CONTRATO CONSULTORIA ESTUDIOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA SGOP JOSE EMILIO CASTILLO - TAMBILLO * CP 504

399,537.90 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0399,537.90

1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL

22098 120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

400 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO- BOMBOIZA, EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*18-09-2015*19-09-2015**VIA TERRESTRE*INF 22-09-2015*CP 1177.

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 22099 PEREZ PEREZ WENDY BELEN * TÉCNICO * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 01-08-2015 * 03-08-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA CON EL STAND DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AÉREO * INF. 06-08-2015 * CP 1177

160.00 0.00 S 01/09/2015 0 0 0160.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 22100 PEREZ PEREZ WENDY BELEN * TÉCNICO * DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL * LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY * 01-08-2015 * 03-08-2015 * PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA CON EL STAND DE ESTA CARTERA DE ESTADO * AÉREO * INF. 06-08-2015 * CP 1177

160.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2160.00


22101 PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO *TULCAN-CARCHI* 29-06-2015*30-06-2015*REVISION DE UN CASO QUE SE ENCUENTRA EN INSTRUCCIO FISCAL*TERRESTRE*INF 01-07-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

22102 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * AZOGUES-CAÑAR * 05-08-2015 * 06-08-2015 * CAPACITACION A VENDEDORES PROGRAMA VENDEDOR SOLIDARIO * AEREO * INF 17-08-2015 * CP 1123

95.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 095.00

0102584174 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN

22103 NAVARRO BARRETO MARCO EFRAIN* ANALISTA DE COMUNICACIÓN*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN*QUITO-PICHINCHA*15-06-2015*18-06-2015*DESARROLLAR LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS*AÉREO* INF 19-06-2015* CP 661

240.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2240.00


22104 40.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

401 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VERDEZOTO BRAVO ANNABELL LISETE*ANALISTA DE COMUNICACIÓN*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*27-07-2015*27-07-2015*COBERTURA PERIODÍSTICA OPERATIVO ESLABÓN 42*TERRESTRE*INF 29-07-2015*CP 1177


22105 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO- IVA DEL CONTRATO POR CONSULTORIA ESTUDIOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA SGOP JOSE EILIO CASTILLO - TAMBILLO MEMO MDI-CGAF-DA-2131

47,944.55 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 047,944.55


22106 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LATACUNGA-COTOPAXI*17-06-2015*17-06-2015*REALIZAR RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS *TERRESTRE*INF. 19-06-2015*CP 1139

40.00 0.00 S 01/09/2015 0 0 040.00


22107 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL*ANALISTA *PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*LATACUNGA-COTOPAXI*17-06-2015*17-06-2015*REALIZAR RECORRIDO DE TODAS LAS INFRAESTRUCTURAS *TERRESTRE*INF. 19-06-2015*CP 1139

40.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 0 0 040.00


22108 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*22-07-2015*22-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22109 65.00 0.00 S 01/09/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

402 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CABEZAS OSORIO JORGE LUIS*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*22-07-2015*22-07-2015*CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR*TERRESTRE*INF. 23-07-2015*CP 1177


22110 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN*ANALISTA*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*AMBATO-TUNGURAHUA*13-07-2015*14-07-2015*DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO SOBRE LA VERSION DE TESTIGOS EN EL CANTON CUMANDA*TERRESTRE*INF. 13-08-2015*CP1123

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2120.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 22111 DGMC ECUADOR S.A. * CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMO MDI-DCS-247 * CP 335

236,901.71 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0236,901.71


ANIBAL

22112 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR*AEREO*INF. 23-07-2015*CP1177

134.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2134.00


22113 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN*SGOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*14-07-2015*15-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO-HERMANO DEL SR. MINISTRO*AÉREO*INF. 16-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO

22114 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015*18-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2325.00

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 22115 DGMC ECUADOR S.A.* IVA DEL CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMO MDI-DCS-247 * CP 335

28,428.21 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 028,428.21


22116 325.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

403 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ARCHIDONA-NAPO*16-07-2015 *18-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVIDAD EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP1177

1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN

22117 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-07-2015 * 02-08-2015 * REUNION DE TRAAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y SAM * AEREO * NF. 17-08-2015 * CP 784

585.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0585.00


22118 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA-ZAMORA-ZAMORA CHIMCHIPE* 02-08-215*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO-TERRESTRE*INF 05-08-2015*CP 1177

65.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22119 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*20-07-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF. 21-07-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2520.00


22120 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS* 30-07-215*31-07-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 05-05-2015*CP 1177

134.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2134.00


22121 PAZ CASTANEDA WLADIMIR RENAN*ANALISTA*DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS*AMBATO-TUNGURAHUA*20-07-2015*20-07-2015*DAR SEGUIMIENTO Y COMPARECER AL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO SOBRE LA VERSION PRESUNTA VICTIMA DE DISCRIMINACIÓN EN EL CANTON CUMANDA*TERRESTRE*INF. 13-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 240.00

0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO

22122 1,040.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 21,040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

404 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ONATE ONA KLINGER EDUARDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA AZUAY*09-07-2015*17-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AÉREO*INF. 20-07-2015*CP 1177


22123 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON*OFICINISTA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*PORTOVIEJO-MANABI*29-07-2015*31-07-2015*ENTREGA DE COMUNICACIONES DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DE LECTURA BORRADOR INFORME EXAMEN ESPECIAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2200.00


22124 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO*ANALISTA 3*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*27-07-2015*28-07-2015*CONFERNECIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL DE PROCESOS DE ADMINISTRACON Y CONTROL EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO*AEREO*INF. 29-07-2015*CP1177

136.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2136.00


22125 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*24-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 27-07-2015*CP 1177

1,040.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 21,040.00


22126 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE ENC. * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 05-08-2015 * 06-08-2015 * MESA DE TRABAJO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES * TERRESTRE * INF 17-08-2015 * CP 784

195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00

1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS

22127 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ISLA BALTRA-GALÁPAGOS*24-07-2015*27-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AÉREO*INF. 28-07-2015*CP 1177

455.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2455.00


22128 240.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

405 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA* 10-06-2015*13-06-2015*CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DE APELACION AL AUTO*AEREO*INF 15-05-2015*CP 1177



195.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2195.00


22130 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA GUAYAQUIL-GUAYAS*08-06-2015*09-06-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 10-06-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2195.00


22131 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*09-09-2014*09-09-2014*ASISTENCIA A LA REUNION SEMANAL DE LA UVC DE PORTETE*VIA AEREA*INF 10-09-2014*CP 1177.

120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00


22132 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*21-08-2014*21-08-2014*CONFORMACION DE LA COMISION DE INSPECCION DE PREDIOS DISPONIBLES DEL MIDENA EN GUAYAQUIL*VIA AEREA*INF 22-08-2014*CP 1177.

32.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 032.00



325.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2325.00


22134 25.45 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 025.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

406 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2014*19-08-2014*CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA*VIA AEREA *INF 20-08-2014*CP 1177.


22135 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*07-10-2014*07-10-2014*REVISION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTETE*VIA AEREA*INF 08-10-2014*CP 1177.

40.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 040.00


22136 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO * ANALISTA 3 * DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA * SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS * 21-07-2015 * 24-07-2015 * ASISTIR A LA CONFERENCIA FINAL PARA LA COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS EN LA ZONA 4 * TERRESTRE * INF. 29-07-2015 * CP1177

280.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2280.00


22137 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAS GUAYAQUIL*21-07-2015*21-07-2015*SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRA EN CONSTRUCCION UVC PORTETE UVC LA FLORIDA*VIA AEREO*INF 27-07-2015*CP 1177.

40.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 040.00

1711293645 PAZMINO MARCILLO HUGO SANTIAGO

22138 PAZMINO MARCILLO HUGO SANTIAGO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * BAÑOS-TUNGURAHUA * 04-08-2015 * 07-08-2015 * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS USAM EN BAÑOS * TERRESTRE * INF. 14-08-2015 * CP 784

280.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0280.00


22139 (120.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

407 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO- BOMBOIZA, EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*18-09-2015*19-09-2015**VIA TERRESTRE*INF 22-09-2015*CP 1177.


22140 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO-EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*19-09-2014*19-09-2014*INSPECCION DEL PREDIO DISPONIBLE EN LA CIUDAD DE PALORA*VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 1139.

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

1721333282 CALDERON EDWIN 22141 CALDERON ALBAN EDWIN JAVIER*ANALISTA *PROYECTO DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*MANTA-MANABI*05-08-2015*06-08-2015* INSPECCIONAR LAS ETAPAS UNO Y DOS DE VIVIENDA FISCAL EL PALMAR Y UPCs EN REMODELACION*AEREO*INF. 12-08-2015*CP1139

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 0 0 0120.00


22142 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * QUEVEDO-LOS RIOS STO. DGO. DE LOS TSACHILAS * 02-08-2015 * 05-08-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 06-08-2015 * CP1177

289.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2289.00


22143 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*29-06-2015*30-06-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 02-07-2015*CP1177

128.20 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2128.20


22144 (120.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(120.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

408 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*09-09-2014*09-09-2014*ASISTENCIA A LA REUNION SEMANAL DE LA UVC DE PORTETE*VIA AEREA*INF 10-09-2014*CP 1177.


22145 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*TULCAN-CARCHI*15-06-2015*15-06-2015*TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA*TERRESTRE*INF. 17-06-2015*CP1177

47.98 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 247.98



40.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 040.00

1707522205 POLIT SILVANA DEL PILAR 22147 POLIT SILVANA DEL PILAR*ANALISTA *DIRECCION DE TALENTO HUMANO*GUAYAQUIL-GUAYAS*18-08-2015*19-08-2015*ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL HOSPITAL DE LA POLICIA*AEREO*INF.20-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2120.00

1705138863 CAMPANA LUCERO SANTIAGO

22148 CAMPAÑA LUCERO SANTIAGO*AUDITOR*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*SANTA ROSA-MACHALA-EL ORO*27-07-2015*28-07-2015*CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADM. Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS*TERRESTRE-AEREO*INF. 29-07-2015*CP1177

128.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2128.00


22149 200.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

409 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VALENCIA MANOSALVAS YANIRA SORAYA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUYO-PASTAZA*05-05-08-2015*07-08-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION POR LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPOLICIAL DE LA SHELL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 22150 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUC * BAÑOS-TUNGURAHUA* 04-08-2015 * 07-08-2015 * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS USAM EN BAÑOS * TERRESTRE * INF. 14-08-2015 * CP 784

280.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0280.00


22151 BUSTILLOS LAVERDE FRANKLIN GIOVANNY*ANALISTA 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE CONTROL DE BIENES*AMBATO-TUNGURAHUA*04-08-2015*07-08-2015 *VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ENTREGADOS MEDIANTE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO BASICO*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

280.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2280.00



44.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 044.00


22153 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA*ASISTENTE*DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*PUYO-PASTAZA*05-05-08-2015*07-08-2015*REALIZAR LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION POR LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPOLICIAL DE LA SHELL*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 01/09/2015 02/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2200.00


22154 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA*ANALISTA*PFIUCM*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS*30-07-2015*31-07-2015* PARTICIPAR FERIA CIUDADANA DEL DIA MUNDIAL DE TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00


22155 (40.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(40.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

410 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*15-05-2015*15-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.18-05-2015*CP1177


22156 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO * TCNL POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MACAS-MORONA SANTIAGO * 20-08-2015 * 20-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 24-08-2015 * CP 661

65.00 0.00 S 01/09/2015 0 0 065.00



65.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 065.00


22158 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * CUENCA-AZUAY * 21-07-2015 * 22-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00


22159 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTEPOLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS* 01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177

299.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0299.00



(195.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(195.00)


22161 (264.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(264.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

411 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTEPOLICIA*SEGURIDA SEÑOR MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS* 01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177



195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00


22163 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON*PAGO DE MOVILIZACION POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015*SEGUN OFICIO NO UAI-MG-2015-120 DE 24 DE AGOSTO 2015*CERT 661

148.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0148.00


INTERAGUA C. LTDA.


112.84 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0112.84


22165 CABEZAS OSORIO JORGE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * IBARRA-IMBABURA* 21-07-2015 * 21-07-2015 * DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 22-07-2015 * CP661

65.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00

1724496508 CRUZ QUIMBITA CRISTIAN DANIEL

22166 CRUZ QUIMBITA CRISTIAN DANIEL*TECNICO DE TURNO MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUARANDA-BOLIVAR RIOBAMBA-CHIMBORAZO*05-08-2015*06-08-2015*VERIFICACION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS *TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0120.00


22167 MOPOSITA ALCACIEGA BAYRUM RENEE*CBOP POLICIA* SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*LOJA-LOJA*02-08-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO* AEREO* INF. 04-08-2015* CP 1177

130.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2130.00


22168 195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

412 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY CATAMAYO LOJA*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO-TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 1177


22169 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*30-07-2015*03-08-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF. 04-08-2015*CP 1177

520.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2520.00


22170 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*PIMAMPIRO-IMBABURA*14-08-2015*15-08-2015*GABINENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.19-08-2015*CP974

195.00 0.00 S 01/09/2015 0 0 0195.00

1002513909 FERIGRA PAVON JUAN PABLO 22171 FERIGRA PAVON JUAN PABLO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*TULCAN-CARCHI*30-07-2015*31-07-2015*CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

22172 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-08-2015 * 21-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

910.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0910.00



195.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO

22174 195.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

413 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO*POLICÍA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF 30-07-2015*CP1177

1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO

22175 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO*CPTN*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*NAMBIJA-ZAMORA CHINCHIPE GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO*31-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 03-08-2015*CP1177

65.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22176 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*08-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF 11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22177 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-07-2015*07-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SEÑOR MINISTRO*TERRESTRE-AEREO*INF 11-08-2015*CP1177

1,170.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 21,170.00


22178 CALDERON TINIZARA VICTOR HUGO*SGOS*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*02-08-2015*04-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LAS SRTAS VERONICA SERRANO Y PAULINA SERRANO*AEREO*INF 05-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2260.00


22179 LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE*TNTE*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA AZUAY*21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO*AEREO*INF 23-07-2015*CP1177

134.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2134.00



(299.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(299.00)

INT0000003388 INTERPAMPAS SA. 22181 714,699.60 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 0 0 0714,699.60

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

414 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERPAMPAS SA.* CONTRATO DE EMERGENCIA 40% PRIMER PAGO PARCIAL PARA LA ADQUSICIÓN DE 150 CABALLOS PARA LA UNIDAD DE EQUITACIÓN Y REMONTA Y EL TRANSPORTE AÉREO DE ARGENTINA A ECUADOR * MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1936 * CP 980


22182 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*PIMAMPIRO-IMBABURA*14-08-2015*15-08-2015*GABINENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.19-08-2015*CP974

195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00


22183 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*LOS RIOS*21-04-2015*25-04-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 27-04-2015*CP1177

416.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2416.00


22184 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*AMBATO-TUNGURAHUA*20-05-2015*20-05-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 22-04-2015*CP1177

40.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00


22185 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*07-08-2015*09-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0325.00

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

22186 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0260.00


22187 CORREA MALES HUGO FERNANDO*CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMINISTRATIVA*SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS*04-06-2015*04-06-2015*TRASLADAR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF 08-06-2015*CP1177

45.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 245.00


22188 325.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

415 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

YASIG QUISHPE KLEVER IVAN* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO-TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 22189 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*NAMBIJA-ZAMORA CUENCA-AZUAY*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0325.00


22190 MONTUFAR BERREZUETA RUBEN ANIBAL*SBTE-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO *QUEVEDO-LOS RIOS *01-06-215*03-06-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*TERRESTRE*INF 03-06-2015*CP 1177

299.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2299.00

1001640653 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRIC

22191 VILLARRUEL BERMEO JAIME PATRICIO*TRASNPORTES*DIRECCION ADMINISTRATIVA* AMBATO-TUNGURAHUA* 24-07-2015*REALIZAR COTIZACIONES PARA LA ADECUACIONPARA EL ACCESO DE PERSONAS DISCAPACITADAS EN DOS BUSES*TERRESTRE*INF 27-07-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 01/09/2015 03/09/201501/09/201501/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00



(240.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(240.00)


INTERAGUA C. LTDA.

22193 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. *PAGO POR RECAUDACION DE TERCEROS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2589 * 55 FACTURAS * CP679

112.84 0.00 S 01/09/2015 0 0 0112.84

1003172101 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN

22194 1,170.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 01,170.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

416 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-07-2015*07-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DRA MONICA ARRELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177



(200.00) 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0(200.00)


22196 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 23-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 01/09/2015 01/09/201501/09/2015 0 0 0195.00


INTERAGUA C. LTDA.


111.84 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0111.84

1709078800 MERA VACA LUIS FERNANDO 22198 MERA VACA LUIS FERNANDO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUC * BAÑOS-TUNGURAHUA* 04-08-2015 * 07-08-2015 * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS USAM EN BAÑOS * TERRESTRE * INF. 14-08-2015 * CP 784

280.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2280.00

1792371473001 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA.

LTDA.

22199 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.* CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 119 UPC A NIVEL NACIONAL * MEMO MDI-CGAF-DA-1798 * CP 559

271,181.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0271,181.00

1711293645 PAZMINO MARCILLO HUGO SANTIAGO

22200 PAZMINO MARCILLO HUGO SANTIAGO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * BAÑOS-TUNGURAHUA * 04-08-2015 * 07-08-2015 * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS USAM EN BAÑOS * TERRESTRE * INF. 14-08-2015 * CP 784

280.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2280.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

417 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22201 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE ENC. * PFIUCM * TULCAN-CARCHI * 05-08-2015 * 06-08-2015 * MESA DE TRABAJO SOBRE TRAFICO DE MIGRANTES * TERRESTRE * INF 17-08-2015 * CP 784

195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00


LTDA.

22202 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. * IVA DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 119 UPC A NIVEL NACIONAL * MEMO MDICGAF-DA-1798 * CP 559

32,541.72 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 032,541.72


22203 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN * GERENTE * PFIUCM * GUAYAQUIL-GUAYAS * 29-07-2015 * 02-08-2015 * REUNION DE TRAAJO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS EN AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y SAM * AEREO * NF. 17-08-2015 * CP 784

585.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2585.00


INTERAGUA C. LTDA.

22204 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL-PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2605 * 12 FACTURAS * CP679

451.92 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0451.92


CANGAGUA

22205 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*JUNIO*D05*AUTO GASTO 2607*FACTURA 001-001-0006643*CP 679

19.50 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 019.50



22206 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO*PERIODO AGOSTO 2015*A.G#2613*FACTURAS ADJUNTAS*CP679

76.09 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 076.09

1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL

22207 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY ALEXANDRA * ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA * AZOGUES-CAÑAR * 05-08-2015 * 06-08-2015 * CAPACITACION A VENDEDORES PROGRAMA VENDEDOR SOLIDARIO * AEREO * INF 17-08-2015 * CP 1123

95.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 295.00


22208 95.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 295.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

418 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

VELECELA CHUQUILLA LILIANA ISABEL * ANALISTA DE GENERO 2 * DIRECCION DE GENERO * AZOGUES-CAÑAR * 05-08-2015 * 06-08-2015 * CAPACITACION A VENDENDORES PROGRAMA VENDEDOR SOLIDARIO * AEREO * INF 17-08-2015 * CP 1123



22209 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL* PERIODO 22-07-2015 A 20-08-2015*AUT. GTO. Nº 2604*FACTURAS ADJUNTAS*CP1167

1,755.94 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 01,755.94


INTERAGUA C. LTDA.

22210 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC VICTORIA 5 GUAYAQUIL * AG. 2606 * D05 * FACTURA No 185786 * CP 1177

14.81 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 014.81



(200.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(200.00)


22212 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*LAGO AGRIO-LAGO AGRIO*17-07-2015 *18-07-2015 *COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP1123

84.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 084.00



14.99 0.00 S 02/09/2015 0 0 014.99


INTERAGUA C. LTDA.

22214 (111.84) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(111.84)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

419 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2589 * 83 FACTURAS * CP679

1724496508 CRUZ QUIMBITA CRISTIAN DANIEL

22215 CRUZ QUIMBITA CRISTIAN DANIEL*TECNICO DE TURNO MIGRATORIO*DIRECCION DE MIGRACION*GUARANDA-BOLIVAR RIOBAMBA-CHIMBORAZO*05-08-2015*06-08-2015*VERIFICACION DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS *TERRESTRE*INF.07-08-2015*CP784

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00



14.99 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 014.99



(240.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(240.00)


INTERAGUA C. LTDA.

22218 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. * PAGO POR VALORES DE RECAUDACIÓN A TERCEROS DE LOS CURs 21924, 21948, 21932 - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL * D05 * JULIO-2015 * AUT. GTO. No. 2589 * 83 FACTURAS * CP 679

111.84 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 2111.84


22219 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2014*19-08-2014*CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA*VIA AEREA TERRESTRE*INF 20-08-2014*CP 687.

14.99 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 014.99


22220 195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

420 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER * VICEMINISTRO*VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA*PIMAMPIRO-IMBABURA*14-08-2015*15-08-2015*GABINENTE ITINERANTE*TERRESTRE*INF.19-08-2015*CP974



200.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0200.00



14.99 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 014.99


22223 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*27-07-2015 *27-07-2015 *PARTICIPAR COMO CAPACITADORA EN EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22224 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*28-07-2015*29-07-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.31-07-2015*CP1177

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00


22225 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA*ANALISTA DE AUDITORIA*DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA*CUENCA-AZUAY*29-06-2015*01-07-2015*EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO DE PERCHECHOS-REPOSICION DE PASAJE SANGOLQUI A TABABELA FACTURA 002-001-0000072*AEREO*INF.03-07-2015*CP661

25.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 025.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

421 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22226 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO-EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*18-09-2014*19-09-2014**VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 687.

16.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 016.00


22227 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO *MANTA-MANABI * 29-07-2015 * 07-08-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE-AEREO*INF 11-08-2015 *CP 1177

1,170.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 01,170.00



226.98 0.00 N 02/09/2015 0 0 0226.98



226.98 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0226.98



14.99 0.00 N 02/09/2015 02/09/2015 0 0 014.99



120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00


22232 84.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 084.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

422 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES*TECNICO*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LAGO AGRIO-LAGO AGRIO*17-07-2015 *18-07-2015 *COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP1123


22233 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENE-SANTA ELENA*04-08-2015*06-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 07-08-2015*CP 1177

218.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0218.00

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

22234 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*23-07-2015*28-07-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF 29-07-2015 *CP 1177

715.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0715.00


22235 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*MEJIA-PICHINCHA*11-08-2015*11-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 12-08-2015*CP 1177

40.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22236 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PUYO-PASTAZA*27-07-2015*29-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 30-07-2015*CP 1177

207.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0207.00


LTDA.

22237 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 119 UPC A NIVEL NACIONAL *FACT.507*AUT.GASTO MEMO MDI-CGAF-DA-1798 * CP 559

271,181.00 32,541.72 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0286,347.97


22238 14.99 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 014.99

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

423 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*09-09-2014*09-09-2014*ASISTENCIA A LA REUNION SEMANAL DE LA UVC DE PORTETE*VIA AEREA*INF 10-09-2014*CP 687.

1716481013 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO

22239 GUAMAN BUENANO PABLO ALEJANDRO*ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS*05-08-2015*06-08-2015*ENTREGA DE CHALECOS Y RADIOS A LOS SEÑORES POLICIAS DE LA CIUDAD*TERRESTRE*INF. 11-08-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00


22240 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*26-07-2015*31-07-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

467.26 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0467.26


22241 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*26-06-2015*28-06-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 29-06-2015*CP 1177

229.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0229.00

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

22242 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH*ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*QUITO-PICHINCHA*15-07-2015*15-07-2015*SENCIBILIZAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LOS GIRASOLES SOBRE PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22243 PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO *TULCAN-CARCHI* 29-06-2015*30-06-2015*REVISION DE UN CASO QUE SE ENCUENTRA EN INSTRUCCIO FISCAL*TERRESTRE*INF 01-07-2015*CP 1177

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00

0919322545 CHACON BRAVO DAVID GABRIEL

22244 120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

424 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CHACON BRAVO DAVID GABRIEL * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * SANTA ROSA-EL ORO * 24-07-2015 * 25-07-2015 * EVENTO DE SOCIALIZACION Y REGISTRO DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL ENLACE CIUDADANO * TERRESTRE * INF. 28-07-2015 * CP 1177


22245 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUARANDA-BOLIVAR*21-07-2015*21-07-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.29-07-2015*CP1177

44.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 244.00

0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO

22246 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO * ASISTENTE DE PRODUCCION * DIRECCION DE TECNOLOGIAS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA * 27-07-2015 * 31-07-2015 * CAPACITACION SOCIALIZACION SISTEMA BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 *CP 1177

360.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0360.00


22247 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGTON VIDAL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*PIMAMPIRO-IMBABURA*15-08-2015*15-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.17-07-2015*CP1177

40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00


22248 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO * ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO * DIRECCION DE TECONOLOGIAS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA * 27-07-2015 * 31-07-2015 * CAPACITACION SOCIALIZACION SISTEMA BOTONES DE SEGURIDAD * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP 1177

360.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0360.00


22249 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*07-05-2015*07-05-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.08-05-2015*CP1177

47.20 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 247.20


22250 120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

425 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ANDRADE CAHUENAS BRYAM STEVAN * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS * DIRECCION ADMINISTRATIVA * CARLOS AROSEMENA TOLA-NAPO * 30-07-2015 * 31-07-2015 * VISITA TECNICA CENTRO DE CONTROL INTEGRADO CONTRATO DE ADECUACION * TERRESTRE * INF 03-08-2015 * CP 1177


22251 ALMEIDA VINUEZA JAIME PATRICIO * ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3 * DIRECCION ADMMINISTRATIVIA * ESMERALDAS-ESMERALDAS * 29-07-2015 * 30-07-2015 * RECEPCION DE UVC DE ESMERALDAS * TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP 1177

120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00


22252 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*EL COCA-ORELLANA*06-08-2015*08-08-2015*REALIZAR COBERTURA AUDIOVISUAL POLICIA NACIONAL PARTICIPA Y RESGUARDA LA SEGURIDAD*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

200.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2200.00



44.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 244.00


22254 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 23-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN

22255 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNY * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2260.00


22256 PAZMIÑO GAVILANES GRACE ADRIANA*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*IBARRA-IMBABURA* 24-07-2015*REVISAR LOS PROCESOS PENALES EN LA PROVINCIA*TERRESTRE*INF 25-07-2015*CP 1177

45.20 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 245.20

0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO

22257 910.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2910.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

426 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 14-08-2015 * 21-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS HIJO DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177


22258 PAZMIÑO GAVILANEZ GRACE ADRIANA* ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO DEL MINISTRO*QUEVEDO-LOS RIOS*13-08-2015*14-08-2015*ASISTENCIA A LA AUDITORIA DE LA MUERTE DEL SEÑOR JAIRO SIMON BOLIVAR*TERRESTRE**INF17-08-2015*CP 1177

151.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2151.00


LTDA.

22259 VOXTEC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. * IVA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 119 UPC A NIVEL NACIONAL *FACT.507*AUT.GASTO MEMO MDI-CGAF-DA-1798 * CP 559

32,541.72 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 032,541.72

0102841608 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC

22260 GUINANSACA GARCIA MANUEL ISAAC * SGOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * CUENCA-AZUAY * 30-07-2015 * 07-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A PAULINA, VERONICA Y JOSE SERRANO HIJOS DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 11-08-2015 * CP 1177

1,040.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 01,040.00


22261 MORETA TORRES MARCO ANTONIO* SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR VICEMINISTRO*MANTA-MANABI* 31-07-2015*01-08-2015*CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULASR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*AEREO*INF 03-08-2015*CP 1177

130.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2130.00


22262 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO * CBOS POLICIA * DESPACHO SEÑOR MINSITRO * CUENCA-AZUAY * 21-07-2015 * 22-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 23-07-2015 * CP 1177

195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00


22263 264.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0264.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

427 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUERRON CASTILLO FERNANDO JAVIER * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 30-07-2015 * 01-08-2015 * BRINDA LA SEGURIDAD Y ACTIVA EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO-TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP. 1177


22264 MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO* CBO POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 30-07-2015*01-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*-AEREO-TERRESTRE*INF 03-08-2015*CP 1177

295.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0295.00

0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

GUALACEO EP

22265 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC GUALACEO AZUAY JUNIO 2015*AUTO.GTO.2610 DE 31 AGOSTO 2015*FACT.1009000009106*CERT.679

10.50 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 010.50



65.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22267 BENAVIDES CHALACAN WILMER JAVIER* SEGURIDAD SR VICEMINISTRO*CUENCA-AZUAY* 26-03-2015*28-03-2015*RUEDA DE PRENSA ESLABON 25 COMANDO*AEREO-TERRESTRE*INF 07-07-2015*CP 1177

195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00


22268 CASTRO RENGIFO MARIO FERNANDO * ANALISTA DE PROCESOS DE CONTROL MIGRATORIO * ZAMORA-ZAMORA * 27-07-2015 * 29-07-2015 * CONSTATACION FISICA Y ACTA DE TRASPASO DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-TERRESTRE * INF. 30-07-2015 * CP 784

208.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0208.00


22269 CAMACHO ORTIZ CRISTIAN FERNANDO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3*DESPACHO MINISTERIAL*LOJA-LOJA* 10-06-2015*13-06-2015*CON EL FIN DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DE APELACION AL AUTO*AEREO*INF 15-05-2015*CP 1177

240.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2240.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

428 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22270 VILLACIS VILLACIS JOSE DANILO * TECNICO DE TURNO MIGRATORIO * PFIUCM * ZAMORA-ZAMORA * 27-07-2015 * 29-07-2015 * CONSTATACION FISICA Y ACTA DE TRASPASO DE BIENES DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO * AEREO-TERRESTRE * INF. 30-07-2015 * CP 784

200.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0200.00

0501219885 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE

22271 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE * PEDAGOGO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * LAGO AGRIO-SUCUMBIOS * 29-07-2015 * 31-07-2015 * ASISTENCIA A FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS * TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 1123

200.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0200.00


22272 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES * TECNICO DE ARCHIVO * DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS * LAGO AGRIO * 29-07-2015 * 31*07*2015 * ASISTIR A FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS * TERRESTRE * INF 03-08-2015 * CP 1123

200.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0200.00


22273 GUALSAQUI SILVA WILSON ISRAEL * ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2 * VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA * ZAMORA-ZAMORA * 02-08-2015 * 02-08-2015 * AEREO-TERRESTRE * INF. 03-08-2015 * CP 1123

40.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22274 RUGEL VILLACIS VICTOR RICARDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ZAMORA -ZAMORA CHINCHIPE*01-08-2015*03-08-2015*TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP 1177

225.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0225.00

0201575917 Edwin Rodolfo Trujillo 22275 TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*NAMBIJA-ZAMORA CUENCA-AZUAY*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2325.00


22276 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN* CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO-TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

429 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22277 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*07-08-2015*09-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

325.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2325.00


22278 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*17-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR VIDEO CONFERENCIAS CON TODOS LOS INTENDENTES DE POLICIA A NIVEL NACIONAL Y REUNION CON LA JEFATURA POLITICA E INTENDENCIA DE POLICIA*AEREO*INF. 20-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 065.00


22279 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY*CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO *MANTA-MANABI * 29-07-2015 * 07-08-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * TERRESTRE-AEREO*INF 11-08-2015 *CP 1177

1,170.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 21,170.00




ETAPA EP

22280 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA*CONSUMO DE JULIO 2015*D05*A.G.2609*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP679

164.40 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0164.40

0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO

22281 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO*QUITO-PICHINCHA*23-07-2015*28-07-2015 *BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE SERRANO TERREROS*AEREO*INF 29-07-2015 *CP 1177

715.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2715.00



(35.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(35.00)


22283 65.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

430 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LARCOS PAREDES JORGE ENRIQUE * TNTE POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUALAQUIZA-ZAMORA * 31-07-2015 * 31-07-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 03-08-2015 * CP 1177

1722738109 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH

22284 SALAZAR SALAZAR SANDRA LIZETH*ASISTENTE DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS*DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS*CAYAMBE-QUITO-PICHINCHA*15-07-2015*15-07-2015*SENCIBILIZAR A LA COMUNIDAD DEL BARRIO LOS GIRASOLES SOBRE PREVENCION DE DROGAS*TERRESTRE*INF.16-07-2015*CP 1123

40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00


22285 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO*MANTA-MANABI*29-07-2015*07-08-2015*BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DRA MONICA ARRELLANO ESPOSA DEL SR MINISTRO*TERRESTRE AEREO*INF. 11-08-2015*CP 1177

1,170.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 21,170.00


22286 HINOJOSA ACURIO WILSON FABIAN*POLI-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMNISTRO*PIMAMPIRO-IBARRA-IMBABURA*14-08-2015 *115-08-2015 *A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1123

208.20 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0208.20


22287 CAMUES PERUGUACHI JAIME OMAR*ANALISTA*PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS*AMBATO-TUNGURAHUA*17-06-2015*PREVALIDACION DEL PREDIO EN EL DISTRITO*TERRESTRE*INF 19-06-2015*CP 177

40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22288 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC S DMQ PERIODO DESDE 2015-07-08 AL 2015 08 06*D05*SEGUN AUTO.GTO.2611 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015*FACT.001-006-005006544*CP 680.

101.76 0.00 S 02/09/2015 0 0 0101.76


22289 101.76 0.00 S 02/09/2015 0 0 0101.76

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

431 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC S DMQ PERIODO DESDE 2015-07-08 AL 2015 08 06*D05*SEGUN AUTO.GTO.2611 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015*FACT.001-006-005006544*CP 680.

1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL

22290 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL*ASISTENTE*DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA*AMBATO-RIOBAMBA*05-08-2015*TERRESTRE*INF 07-08-2015*CP 974

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00


22291 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC S DMQ PERIODO DESDE 2015-07-08 AL 2015 08 06*D05*SEGUN AUTO.GTO.2611 DEL 31 DE AGOSTO DE 2015*FACT.001-006-005006544*CP 680.

101.76 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0101.76


22292 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*PIMAMPIRO-IBARRA-IMBABURA*14-08-2015 *15-08-2015 *A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1123

195.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0195.00

0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS

22293 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS* ANALISTA DE TALENTO HUMANO*UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA*AMBATO-TUNGURAHUA*14-07-2015*16-07-2015*ENTREGA DE AFICHES FAMILIARES PERSONAS DESAPARCIDAS*TERRESTRE*INF 21-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2200.00


22294 CARRERA TEJADA MARIUXI ZOBEIDA* ASISTENTE* DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*LAGO AGRIO-SUCUMBIOS* 29-07-2015*31-07-2015* PARTICIPAR EN UN EVENTO ORGANIZADO DR VERONICA FEICAN*TERRESTRE*INF. 27-07-2015*CP 1177

200.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2200.00


22295 42.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 242.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

432 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BOADA SANTANA CARLOS EDUARDO*CONDUCTOR *DIRECCION ADMINISTRATIVA*COTOPAXI-LATACUNGA*ASISTIR A UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS Y RECORRIDO POR DIFERENTES*TERRESTRE*INF04-08-2015*CP 1177


22296 MEJIA BOADA ANDRES FRANCISCO*CBOS-POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR VICEMINISTRO*PIMAMPIRO-IBARRA-IMBABURA*14-08-2015 *15-08-2015 *A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DISPUESTA POR EL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA*TERRESTRE*INF. 19-08-2015*CP1123

221.20 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0221.20


22297 AGUILAR PARDO RICHARD VICTORIANO* ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ESMERALDAS-ESMERALDAS*29-07-2015*30-07-2015*RECEPCION DEL OBJETO DEL CONRATO DE EMERGENCIAS*TERRESTRE*INF. 04-08-2015*CP 177

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00


22298 TABANGO OBACO RICARDO DANIEL * ANALISTA * UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO * ZAMORA-ZAMORA CHINCHIPE * 22-07-2015 * 25-07-2015 * CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITO PARA EL CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA *AEREO TERRESTRE * INF. 04-08-2015 * CP661

200.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2200.00


22299 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY*ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012*AEREO*INF.20-07-2015*CP1123

60.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 060.00


ZHIDMAD

22300 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD*CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE JULIO 2015*D05*AUTORIZACION DE GASTO 2602*FACTURA 001-001-34047*CP 679

11.75 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 2 211.75

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

433 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



(25.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(25.00)



16.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 016.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 22303 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*NARANJITO-GUAYAS CHONE-MANABI*07-08-2015*10-08-2015*ORGANIZACION DEL EVENTO ENLACE CIUDADANO Y FERIA CIUDADANA QUE PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO *TERRESTRE*INF. 12-08-2015*CP 661.

280.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0280.00


22304 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*30-07-2015*31-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 661.

135.15 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0135.15



(299.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(299.00)



199.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0199.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

434 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



164.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0164.00


22308 ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0260.00

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

22309 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DIRECCIÓN JURÍDICA*PIMAMPIRO IBARRA*14-08-2015*15-08-2015*GESTIONAR INFORMACION SOLICITADA EN EL GABINETE ITINERANTE*VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 1177.

120.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 22310 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCION DE COMUNICACION*PIMAMPIRO IBARRA*14-08-2015*15-08-2015*COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA FERIA CIUDADANA*VIA TERRESTRE*INF 18-08-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE

22311 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0260.00



(200.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(200.00)


22313 (200.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(200.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

435 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*12-07-2015*14-07-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR LA SEÑORA MARIA UYUGUARI*AEREO*INF.20-07-2015*CP661


22314 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA 3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-06- 2015*11-06-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC DE PORTETE*TERRESTRE-AEREO*INF. 17-06-2015*CPP1139

120.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0120.00



16.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 216.00


200.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0200.00


22317 MENA ALVAREZ WILIAM PATRICIO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2018 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0260.00



65.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 065.00

1711886539001 SANCHEZ TOLEDO MANUEL ORLANDO

22319 SANCHEZ TOLEDO MANUEL ORLANDO*ALCANCE AL CUR 943 DE PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPOS, 10% SERVICIO FACTURADO Y NO CANCELADO *AUTO GASTO N 3448 *FACTURA 001-001-000001518*CP079

168.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0168.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

436 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22320 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* CONTRATO PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTETE * MEMO MDI-CGAF-DA-FFR-1994 * CP 414

389,754.76 0.00 S 02/09/2015 0 0 0389,754.76


22321 TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY*SGOP. POLICIA*SEGURIDAD DESPACHO DEL SR MINISTRO*CUENCA-AZUAY*16-07-2015*20-07-2015*CUMPLIR CON DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO*VIA AEREA*INF. 21-07-2015*CP 1177.

520.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2520.00


22322 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO*NAMBIJA-ZAMORA CHINCHIPE*31-07-2015*31-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 03-08-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22323 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTETE * MEMO MDI-CGAF-DA-FF-1994 * CP 414

41,759.44 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 041,759.44


22324 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*LOJA-LOJA*28-07-2015*29-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 30-07-2015*CP 1177.

130.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2130.00


22325 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*CUENCA-AZUAY *AZOGUEZ-CAÑAR *08-07-2015*08-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 09-07-2015*CP 1177.

65.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 265.00


22326 195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2195.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

437 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO*TCNL.POLICIA*SEGURIDAD SR MINISTRO DEL INTERIOR*GUAYAQUIL-GUAYAS*CUENCA-AZUAY *21-07-2015*22-07-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD*VIA AEREA*INF 23-07-2015*CP 1177.

1753599826 VARESE CABRERA MANUEL 22327 VARESE CABRERA MANUEL*ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL*CUENCA-AZUAY *LOJA-LOJA*28-07-2015*07-08-2015*COBERTURA DE EVENTOS Y COORDINACION CON EQUIPOS DE COMUNICACION DEL MINISTERIO Y GOBERNAICONES*VIA AEREA- TERRESTRE*INF 13-08-2015*CP 1177.

840.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2840.00



(168.00) 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0(168.00)

1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE

22329 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-08-2015 * 23-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0130.00



168.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2168.00


22331 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO*ASESOR 2*DESPACHO DEL MINISTRO*CUENCA-AZUAY *LOJA-LOJA*28-07-2015*07-08-2015*COBERTURA DE EVENTOS Y COORDINACION CON EQUIPOS DE COMUNICACION DEL MINISTERIO Y GOBERNACIONES*VIA AEREA- TERRESTRE*INF 13-08-2015*CP 1177.

1,365.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 21,365.00


22332 46.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 046.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

438 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BARREZUETA MACROVEJO VICENTE DE JESUS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUANO-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP 1177


22333 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO-EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*18-09-2014*19-09-2014*INSPECCION DEL PREDIO DISPONIBLE EN LA CIUDAD DE PALORA*VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 1139.

120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00


22334 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*PALORA SUCUA MORONA SANTIAGO-EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE*18-09-2014*19-09-2014**VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 687.

16.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 016.00


22335 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES*TECNICO*DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS*LAGO AGRIO-LAGO AGRIO*17-07-2015 *18-07-2015 *COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP1123

84.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 284.00

1703065795 CUEVA JORGE ENRIQUE 22336 CUEVA JORGE ENRIQUE*OFICINISTA*DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN*PIMAMPIRO IBARRA*14-08-2015*15-08-2015*COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA FERIA CIUDADANA* TERRESTRE*INF 18-08-2015*CP 1177.

120.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2120.00


22337 GUEVARA USINA BAYARDO POLIVIO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANBI*07-08-2015*10-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

358.70 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0358.70

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

439 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22338 TIPAN ALMAGRO WASHINGTON*PAGO DE MOVILIZACION POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015*SEGUN OFICIO NO UAI-MG-2015-120 DE 24 DE AGOSTO 2015*CERT 661

148.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 2148.00


22339 RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*15-08-2015*15-08-2015*TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE CUMPLA CON SU AGENDA*TERRESTRE*INF.17-08-2015*CP1177

46.78 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 046.78


22340 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*ARCHIDONA-NAPO*15-07-2015*18-07-2015*ALCANCE AL CUR Nº 20433 TRASLADO A FUNCIONARIOS *TERRESTRE*INF. 20-07-2015*CP 661.

80.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 280.00



32.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 032.00



14.99 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 014.99


22343 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*LAGO AGRIO-LAGO AGRIO*17-07-2015 *18-07-2015 *COORDINAR ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA FERIA POR EL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 21-07-2015*CP1123

84.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 284.00


22344 25.45 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 025.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

440 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2014*19-08-2014*CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA*VIA AEREA *INF 20-08-2014*CP 1177.


22345 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*19-08-2014*19-08-2014*CONFORMACION DE LA REUNION SEMANAL DE AVANCE DE OBRA*VIA AEREA TERRESTRE*INF 20-08-2014*CP 687.

14.99 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 014.99


22346 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA*ANALISTA 2*DIRECCION DE GENERO -TRATA DE PERSONAS*RIOBAMBA-CHIMBORAZO*27-07-2015 *27-07-2015 *PARTICIPAR COMO CAPACITADORA EN EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE TRATA DE PERSONAS*TERRESTRE*INF. 17-08-2015*CP1123

40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201502/09/201502/09/2015 04/09/2015 04/09/20150 0 240.00


22347 SILVIA EUGENIA QUIMBIULCO MALIZA*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAS GUAYAQUIL*21-07-2015*21-07-2015*SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRA EN CONSTRUCCION UVC PORTETE UVC LA FLORIDA*VIA AEREO*INF 27-07-2015*CP 1177.

40.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00



40.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.

22349 129,166.88 15,500.03 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 016,247.69

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

441 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUAL SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO-PLANILLA 7*D05* MEMORANDOS MDI-CGAF-DA 2136-2015*FACT 001-002-27*CP448



14.99 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 014.99

0913672796 JOHANA ELIZABETH ZAMBRANO ABAD

22351 JOHANA ELIZABETH ZAMBRANO *GESTOR COMUNITARIO*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL GUAYAS*03-08-2015*05-08-2015*FORTALECER LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y FORMACION DE CONOCIMIENTOS EN LIDERAZGO COMUNITARIO*VIA AEREA*INF 06-08-2015*CP 1123.

200.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0200.00

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

22352 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA*ANALISTA CONTROL GESTION TERRITORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCION GESTION SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL GUAYAS*01-08-2015*03-08-2015*ANALISIS DE RIESGOS EN RELACION A ENOS-2015-2016 Y VOLCAN COTOPAXI*VIA AEREA*INF 04-08-2015*CP 1123.

40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 040.00


22353 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TECNICO DE AREA*DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA*ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*31-07-2015*03-08-2015*ASISTIR Y COORDINAR LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*VIA TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1123.

455.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0455.00


22354 65.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

442 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDA INTERNA*06-08-2015*06-08-2015*CUENCA AZUAY- CAÑAR AZOGUEZ*ENTREGA DE RADIOS Y CHALECOS AL PERSONAL POLICIAL DEL SECTOR PARQUE LA JUVENTUD*AEREO*INF 07-08-2015*CP 1123.


22355 PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD * ASISTENTE DE COMUNICACION * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * AZOGUES-CAÑAR * 06-08-2015 * 06-08-2015 * COBERTURA DE EVENTO DE ENTREGA DE CHALECOS Y RADIOS A PERSONAL POLICIAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP 1177

40.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 040.00


22356 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUAL SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO-PLANILLA 7*D05* MEMORANDOS MDI-CGAF-DA 2136-2015*FACT 001-002-28*CP448

47,882.51 5,745.90 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 051,425.81


22357 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.*12%IVA* CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUAL SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO-PLANILLA 7*D05* MEMORANDOS MDI-CGAF-DA 2136-2015*FACT 001-002-27 Y 001-002-28*CP448

21,245.93 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 021,245.93



4.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 04.00

1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO

22359 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-07-2015*07-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 01,040.00

0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO

22360 40.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

443 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MARTINEZ LAGOS LUIS HERNALDO*CONDUCTOR*DIRECCION ADMINISTRATIVA*IBARRA-IMBABURA*25-06-2015*25-06-2015*TRASPORTAR AL SEÑOR FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA*TERRESTRE*INF 26-06-2015*CP 1177


22361 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTROS * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0780.00


22362 QUIMBIULCO MALIZA SILVIA EUGENIA*ANALISTA 3*PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL-GUAYAS*10-06- 2015*11-06-2015*INSPECCION TECNICA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR SECOB DE LOS UVC DE PORTETE*TERRESTRE-AEREO*INF. 17-06-2015*CPP1139

120.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0120.00

1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 22363 PEREZ PEREZ WENDY BELEN*TECNICO*DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL*NARANJITO-GUAYAS CHONE-MANABI*07-08-2015*10-08-2015*ORGANIZACION DEL EVENTO ENLACE CIUDADANO Y FERIA CIUDADANA QUE PARTICIPA ESTA CARTERA DE ESTADO *TERRESTRE*INF. 12-08-2015*CP 661.

280.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0280.00


22364 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO*ASISTENTE*DESPACHO MINISTERIAL*ESMERALDAS-ESMERALDAS*30-07-2015*31-07-2015*ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS*TERRESTRE*INF. 03-08-2015*CP 661.

135.15 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 0135.15


22365 40.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

444 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PUENTE MORALES ELIZABETH GALUD * ASISTENTE DE COMUNICACION * DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL * AZOGUES-CAÑAR * 06-08-2015 * 06-08-2015 * COBERTURA DE EVENTO DE ENTREGA DE CHALECOS Y RADIOS A PERSONAL POLICIAL * AEREO-TERRESTRE * INF. 11-08-2015 * CP 1177


22366 BARREZUETA MACROVEJO VICENTE DE JESUS * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * GUANO-CHIMBORAZO * 09-07-2015 * 09-07-2015 * TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR SU ITINERARIO * TERRESTRE * INF. 13-07-2015 * CP 1177

46.00 0.00 N 02/09/2015 04/09/201502/09/201502/09/2015 0 0 046.00


22367 [P:09 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2015 MGS. DIEGO TORRES SALDAÑA

379.80 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 03/09/2015 03/09/20150 0 0379.80


22368 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 MGS. DIEGO TORRES SALDAÑA

4,164.51 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/201502/09/2015 03/09/2015 03/09/20150 0 03,363.13


22369 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0780.00


22370 AGUAL SIERRA WLTER GIOVANNY * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 02/09/2015 02/09/201502/09/2015 0 0 0780.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

22371 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-07-2015*05-07-2015*CUMPLIR DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP1177

500.35 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0500.35


22372 325.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

445 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA-MANABI*07-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177


22373 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA*INF.02-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0260.00


22374 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA-MANABI*08-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA *INF.11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0195.00


ANIBAL

22375 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-08-2015*20-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA TERRESTRE*INF.24-08-2015*CP1177

520.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0520.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

22376 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-08-2015*17-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.18-08-2015*CP1177

134.00 0.00 N 02/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0134.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22377 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0780.00


22378 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SR. MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * AEREO * INF, 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 065.00


22379 164.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

446 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TORRES YAR DARWIN FERNANDO*ANALISTA DE PATROCINIO*COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA*LAGO AGRIO -SUCUMBIOS*12-07-2015*14-07-2015*REVISION DE EXPEDIENTES DE LA ACCION DE PROTECCION PROPUESTA POR LA SEÑORA MARIA UYUGUARI*AEREO*INF.20-07-2015*CP661


22380 VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY*ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO*OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION*SAN CRISTOBAL SANTA CRUZ-GALAPAGOS*11-07-2015*18-07-2015*CAPACITACION CURSO DE GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA SISTEMA DAVID 2012*AEREO*INF.20-07-2015*CP1123

60.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 060.00


22381 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 065.00



4.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 04.00


22383 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 22-08-2015 * 23-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 25-08-2015 * CP 1177

130.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0130.00


22384 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 065.00


22385 MENA ALVAREZ WILIAM PATRICIO * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2018 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0260.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

447 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22386 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 *BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * TERRESTRE * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0260.00


22387 ALVEAR OÑA VICTOR ANDRES * CBOS POLICIA * SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 22-08-2015 * 24-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 25-08-2015 * CP 1177

260.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0260.00



GUALACEO EP

22388 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC GUALACEO AZUAY JUNIO 2015*AUTO.GTO. 2610 DE 31 AGOSTO 2015*FACT.1009000009106*CERT. 679

10.50 0.00 N 03/09/2015 0 0 010.50



22389 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP* ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCS DE GUAYAQUIL* PERIODO 22-07-2015 A 20-08-2015*AUT. GTO. Nº 2604*FACTURAS ADJUNTAS*CP1167

1,755.94 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 01,755.94



22390 EMPRESA PUBLICA *EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR*SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO *PERIODO AGOSTO 2015 *A.G#2613 *5 FACTURAS ADJUNTAS *CP679

76.09 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 076.09


22391 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.*PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UPC S DMQ PERIODO DESDE 2015-07-08 AL 2015 08 06*D05*SEGUN AUTORIZACION GASTO 2611 *FACT.001-006-005006544*CP 680.

101.76 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0101.76


118.44 0.00 S 03/09/2015 0 0 0118.44




ETAPA EP

22393 164.40 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0164.40

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

448 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP*PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC EN CUENCA *CONSUMO DE JULIO 2015*D05*A.G.2609*2 FACTURAS ADJUNTAS*CP679


ANIBAL

22394 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*CUENCA-AZUAY*17-08-2015*20-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA TERRESTRE*INF.24-08-2015*CP1177

520.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0520.00

0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL

22395 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*16-08-2015*17-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.18-08-2015*CP1177

134.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0134.00


INTERAGUA C. LTDA.

22396 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C.LTDA. * CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC VICTORIA 5 GUAYAQUIL * AG. 2606 * D05 * FACTURA No. 026-100-185786 * CP 1177

14.81 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 014.81


22397 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE * CBOP POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 065.00


22398 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO * AEREO * INF 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 065.00


22399 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO * TNTE POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * GUAYAQUIL-GUAYAS * 19-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO * AEREO * INF, 20-08-2015 * CP 1177

65.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 065.00

1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22400 780.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0780.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

449 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS * SGOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177


22401 AGUAL SIERRA WLTER GIOVANNY * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0780.00


22402 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 18-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTRO * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0780.00


22403 ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN * CBOS POLICIA * SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO * MANTA-MANABI * 13-08-2015 * 19-08-2015 * BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DEL SR. MINISTROS * AEREO * INF. 20-08-2015 * CP 1177

780.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0780.00


22404 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO*CBOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA-MANABI*30-07-2015*07-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

1,040.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 01,040.00

1716923402 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO

22405 ALVAREZ MENA WUILMER ORLANDO*CBOP POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*02-07-2015*05-07-2015*CUMPLIR DISPOCIONES DEL SR. MINISTRO*TERRESTRE*INF.06-07-2015*CP1177

500.35 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0500.35


22406 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-MANTA-MANABI*07-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*TERRESTRE*INF.11-08-2015*CP1177

325.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

450 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22407 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*GUAYAQUIL-GUAYAS*30-07-2015*01-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA*INF.02-08-2015*CP1177

260.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0260.00


22408 CEVALLOS CACPATA CARLOS OSWALDO*SGOS POLICIA*SEGURIDAD SR. MINISTRO*MANTA-MANABI*08-08-2015*09-08-2015*BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*AEREA *INF.11-08-2015*CP1177

195.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0195.00


INTERAGUA C. LTDA.

22409 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. *PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL-PROVINCIA DE GUAYAS * JULIO-2015 * D05 * AUT. GTO. No. 2605 * 12 FACTURAS * CP679

451.92 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0451.92



347,995.32 0.00 S 03/09/2015 0 0 0347,995.32



199.00 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0199.00

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22412 RENDICION DE LA ENTIDAD : 050-9999-0000 NO FONDO : 269 NO ENTRADA 864

118.44 0.00 S 03/09/2015 0 0 0118.44


22413 [P:08 T:HO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

793.68 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0404.28


118.44 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0118.44


INTERAGUA C. LTDA.


(112.84) 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0(112.84)


22416 10.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 010.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

451 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * NAPO-EL TENA * 17-07-2015 * 18-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 20-07-2015 * CP1177



347,995.33 0.00 S 03/09/2015 0 0 0347,995.33

1719968214 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA

22418 MAYA CHILUISA MARIA GABRIELA*SBTE POLICIA*OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO*PUYO-PASTAZA BAÑOS AMBATO-TUNGURAHUA*29-07-2015*04-08*2015*LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS BOLETAS DE APREMIO. DETENCION DESDE EL AÑO 2011 AL 2015

520.00 0.00 N 03/09/2015 0 0 0520.00


22419 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 14-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177

219.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0219.00


22420 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * GUARANDA-BOLIVAR * 21-07-2015 * 22-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 24-07-2015 * CP1177

132.00 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0132.00


22421 CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 14-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177

219.00 0.00 N 03/09/2015 0 0 0219.00


22422 219.00 0.00 N 03/09/2015 0 0 0219.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

452 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORREA MALES HUGO FERNANDO * CONDUCTOR ADMINISTRATIVO * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * AMBATO-TUNGURAHUA * 14-07-2015 * 16-07-2015 * TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA AGENDA ESTABLECIDA * TERRESTRE * INF. 17-07-2015 * CP1177

0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 22423 DGMC ECUADOR S.A. * PAGO DEL 40% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR * MEMO MDI-DCS-247 * FACTURA Nº 001-001-7367*CP 335

189,521.37 22,742.56 N 03/09/2015 0 0 097,793.03


185.28 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 0185.28


22425 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.* IVA DEL CONTRATO POR EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PORTETE * MEMO MDI-CGAF-DA-FF-1994 * CP 414

(41,759.44) 0.00 N 03/09/2015 03/09/201503/09/2015 0 0 0(41,759.44)


CANGAGUA

22426 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA*PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA*JUNIO*D05*AUTO GASTO 2607*FACTURA 001-001-0006643*CP 679

19.50 0.00 N 03/09/2015 04/09/201503/09/201503/09/2015 0 0 019.50


22427 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO*PLANILLA FINAL DEL CONTRATO EMERGENCIA PARA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2134*FACTURA 001-001-1454*CP 1206

7,138.28 856.59 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 06,424.45



GUALACEO EP

22428 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP*PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC GUALACEO AZUAY JUNIO 2015*AUTO.GTO.2610 DE 31 AGOSTO 2015*FACT.1009000009106*CERT.679

(10.50) 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0(10.50)


22429 856.59 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 0856.59

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

453 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO*12%IVA*PLANILLA FINAL DEL CONTRATO EMERGENCIA PARA FISCALIZACION OBRA CIVIL DEL PROYECTO CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO*D05*MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2134*FACTURA 001-001-1454*CP 1206


22430 LADINO CASTILLO ROMULO JAVIER*DIRECTOR*DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO*GUAYAQUIL-GUAYAS*17-07-2015 *17-07-2015 *REALIZAR VIDEO CONFERENCIAS CON TODOS LOS INTENDENTES DE POLICIA A NIVEL NACIONAL Y REUNION CON LA JEFATURA POLITICA E INTENDENCIA DE POLICIA*AEREO*INF.20-07-2015*CP1123

65.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 065.00


22431 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*07-10-2014*07-10-2014*REVISION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTETE*AEREO*INF 08-10-2014*CP 1177.

40.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 040.00


22432 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL*ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA*DESCONCENTRACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS*GUAYAQUIL GUAYAS*07-10-2014*07-10-2014*REVISION DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTETE*AEREO*INF 08-10-2014*CP 687.

14.99 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 014.99


22433 [P:08 T:NO A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VARIOS FUNCIONARIOS A CONTRATO

10,066.23 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 08,129.18


22434 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REMODELACION DE LA UPC DEL SUBCIRCUITO CUBA 2 UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI * MEMORANDO CGAF-DA-2084-2015*FACTURA Nº 001-001-767* CP 744

37,145.38 4,457.45 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 019,167.01


22435 4,457.45 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 04,457.45

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

454 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE*12% IVA* DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA REMODELACION DE LA UPC CUBA 2 * MEMORANDO CGAF-DA-1840 * CP 744

0503132847 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO

22436 ARBOLEDA VILLACRESES DANIEL AGUSTO*ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 2*DIRECCIÓN JURÍDICA*PIMAMPIRO-IMBABURA*14-08-2015*15-08-2015*GESTIONAR INFORMACION SOLICITADA EN EL GABINETE ITINERANTE*VIA TERRESTRE*INF 22-09-2014*CP 1177.

120.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0120.00


22437 [P:08 T:LI A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS QUE CESAN ANTES DEL PAGO Y REGRESAN A LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR TALENTO HUMANO

593.92 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 0593.92


22438 [P:09 T:DC A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DÉCIMO CUARTO SR. PALACIOS PAZ JOSE BELISARIO POR CAMBIO DE REGIMEN SIERRA A COSTA

236.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0236.00



120.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0120.00



120.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0120.00


22441 [P:08 T:SE A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIOS FUNCIONARIOS

10,373.42 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 08,438.00


22442 (295.00) 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0(295.00)

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

455 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MORILLO AGUIRRE YURI ARMANDO* CBO POLICIA*SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO* GUAYAQUIL -GUAYAS* 30-07-2015*01-08-2015* BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA*-AEREO-TERRESTRE*INF 03-08-2015*CP 1177


22443 [P:09 T:DT A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO MENSUAL DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO POR EL MES DE AGOSTO 2015

829.80 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 0829.80


22444 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA SGOP JOSE EMILIO CASTILLO - TAMBILLO*MEMO MDI-CGAF-DA-2131-2015*FACT. 1453*CP 504

399,537.90 47,944.55 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0359,584.11


22445 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO*CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA SGOP JOSE EMILIO CASTILLO - TAMBILLO*MEMO MDI-CGAF-DA-2131-2015*FACT. 1453*CP 504

47,944.55 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 047,944.55



(410.00) 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0(410.00)



(410.00) 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0(410.00)


CNT EP


29.55 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 029.55

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

456 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


22449 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE*DIRECTOR TÉCNICO DE ÁREA*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE*31-07-2015*03-08-2015*ASISTIR Y COORDINAR LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA*TERRESTRE*INF 04-08-2015*CP 1123.

455.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0455.00


22450 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL*ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO*PERIODO AGOSTO*D05*A.G.#2571*FACTURA 006-001-0001016*CP100

293.53 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 0293.53

0992375159001 CONSULTOSA CIA. LTDA. 22451 CONSULTOSA CIA. LTDA.*IVA 12% POR CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*CP219

5.40 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/201504/09/2015 0 0 05.40

1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA

22452 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA*ANALISTA CONTROL GESTIÓN TERRITORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA*DIRECCIÓN GESTIÓN SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL GUAYAS*01-08-2015*03-08-2015*ANÁLISIS DE RIESGOS EN RELACIÓN A ENOS-2015-2016 Y VOLCAN COTOPAXI*VIA AEREA*INF 04-08-2015*CP 1123.

40.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 040.00

0913672796 JOHANA ELIZABETH ZAMBRANO ABAD

22453 JOHANA ELIZABETH ZAMBRANO *GESTOR COMUNITARIO*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA*GUAYAQUIL GUAYAS*03-08-2015*05-08-2015*FORTALECER LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y FORMACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LIDERAZGO COMUNITARIO*VÍA AÉREA*INF 06-08-2015*CP 1123.

200.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 0200.00


22454 GUZMAN PEPINOS ESTEBAN DAVID*CPTN POLICIA*VICEMINISTERIO DE SEGURIDA INTERNA*06-08-2015*06-08-2015*CUENCA AZUAY- CAÑAR AZOGUEZ*ENTREGA DE RADIOS Y CHALECOS AL PERSONAL POLICIAL DEL SECTOR PARQUE LA JUVENTUD*AÉREO*INF 07-08-2015*CP 1123.

65.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 065.00


22455 53,100.00 0.00 N 04/09/2015 04/09/201504/09/2015 0 0 053,100.00

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

457 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:09 T:IZ A:2015] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE JUBILACION Y RETIRO OBLIGATORIO DE SRA. ZAPATA YANEZ MARIANA DE JESUS SEGUN OFICIO Nº SNAP-SNADP-2015-000495-O DE 02 JUNIO 2015, OFICIO Nº SENPLADES-SINV-2015-0354-OF DE 19 DE JUNIO 2015.

EJERCICIO:

PAGINA:

08:06:32HORA:FECHA: 07/09/2015

458 DE 458

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

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repÚblica del ecuador - gob · 2016. 11. 14. · correa romero sergio modesto*asesor*despach o...

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