renja dishubkominfo 2015 - dishub.kulonprogokab.go.iddishub.kulonprogokab.go.id/files/renja 2015...
TRANSCRIPT
Renja Dishubkominfo 2015 | 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu
tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah
sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil
evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat
program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai
forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang
rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada
pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan
SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten
Kulon Progo.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas untuk
membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan
sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan
pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan
sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Tahun Anggaran 2015 adalah tahun
keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika 2011 - 2016, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015
Renja Dishubkominfo 2015 | 2
yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu
indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2015 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0008/MPPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon
Progo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005-2025;
Renja Dishubkominfo 2015 | 3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2006-2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016;
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014;
13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam
melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai
penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Tujuan penyusunan Renja:
a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2015 sesuai
tugas pokok dan fungsinya;
b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
Renja Dishubkominfo 2015 | 4
1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Dishubkominfo 2015 | 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika memiliki visi: Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,
komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi yang akan dicapai
adalah:
1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan
tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2013 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 37 kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap
hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2011– 2016
sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun
2013 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada
Tabel I.
Tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan
Capaian % Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 999.000 999.000 100,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Telepon dan listrik
2.209.706.400
1.375.489.049
62,25
100,00
Renja Dishubkominfo 2015 | 6
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan
Capaian % Kinerja
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5.026.900
5.026.900
100,00
100,00
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.440.000 16.440.000 100,00 100,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.248.000 1.248.000 100,00 100,00
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.500.000 6.493.000 99,89 100,00
7 Penyediaan alat tulis kantor 10.059.650 10.059.400 100,00 100,00
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10.200.350 10.199.440 99,99 100,00
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.000.000 999.000 99,90 100,00
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.040.000 1.040.000 100,00 100,00
11 Penyediaan Makanan dan minuman 34.590.000 34.580.000 99,97 100,00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
37.080.000 36.627.500 98,78 100,00
13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
5.070.000 5.070.000 100,00 100,00
14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 25.406.407 25.406.407 100,00 100,00
15 Penyediaan jasa sewa kendaraan 60.000.000 54.725.000 91,21 100,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
16 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 42.655.000 40.959.950 96,03 100,00
17 Pengadaan peralatan kantor 30.190.000 29.656.000 98,23 100,00
18 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional
90.976.000 90.676.771 99,67 100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
19 Penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit
2.001.500 1.789.390 89,40 100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.715.950 1.715.950 100,00 100,00
21 Penyusunan laporan keuangan 3.039.500 3.039.100 99,99 100,00
Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD
22 Penyusunan rencana kerja SKPD 1.826.500 1.826.500 100,00 100,00
Program pengawasan dan pengendalian program
23 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2.900.427 2.900.060 99,99 100,00
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
24 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
34.295.450 33.644.350 98,10 100,00
25 Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
15.645.300 15.197.950 97,14 100,00
26 Pemeliharaan rutin lampu penerangan 301.408.400 299.791.400 99,46 100,00
Renja Dishubkominfo 2015 | 7
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan
Capaian % Kinerja
jalan umum
Program peningkatan pelayanan angkutan
27 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
139.125.900 134.296.700 96,53 100,00
28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
34.593.550 34.398.190 99,44 100,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
29 Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal
120.134.000 118.546.700 98,68 100,00
30 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
89.081.900 88.209.090 99,02 100,00
31 Peningkatan pengelolaan perparkiran 121.587.850 118.749.380 97,67 100,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
32 Operasional pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas
22.754.350 20.865.820 91,70 100,00
33 Pengadaan LPJU 1.871.315.350 1.839.544.350 98,30 100,00
34 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
570.014.280 561.636.900 98,53 100,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
35 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
112.960.300 109.193.500 96,67 100,00
Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
36 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
20.086.800 19.939.000 99,26 100,00
37 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi
100.184.500 99.321.500 99,14 100,00
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
Dari 37 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian
keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%. Pengukuran kinerja Dishubkominfo
didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada
Tabel II.
Renja Dishubkominfo 2015 | 8
Tabel II Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi 39,08% 39,08%
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.
Capaian layanan komunikasi 47,78% 47,78%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 6.152.859.514,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 5.250.301.247,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian
Renstra SKPD Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel
III.
Tabel III Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target
Program/ Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan 2014
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB
1 7 PERHUBUNGAN
1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,49% 61,88% 78,55% 78,55% 100,00% 78,74% 78,74% 82,5%
1 Peningkatan Pengelolaan Terminal a. Terkelolanya terminal (unit) 1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%
b. Terkelolanya sub terminal (unit) 5 5 5 5 5 5
2 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran (unit kend) 252.000 212.132 238.980 216.108 90,4% 220.490 220.490 87,5%
3 Pembangunan Terminal/ Halte Tersedianya Terminal/ Halte (unit) 12 0 6 6 0,0% - 6 50,0%
2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,70% 38,62% 39,08% 39,08% 100,00% 39,41% 39,41% 96,8%
1 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terkendalinya lalu lintas dan angkutan (kali) 324 36 48 48 100,0% 40 124 38,3%
2 Pengadaan Timbangan Portable Tersedianya timbangan portable (unit) 1 - - - 0,0% - 1 100,0%
3 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (even)
15 3 3 3 100,0% 3 9 60,0%
Renja Dishubkominfo 2015 | 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target
Program/ Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan 2014
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU (titik) 4794 350 550 550 100,0% 350 1250 26,1%
5 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU (titik) 1797 1407 1582 1582 100,0% 1662 1662 92,5%
6 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK)
Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
39572 33106 33415 33415 100,0% 33769 33791 85,4%
- rambu (unit) 1550 1035 1073 1073 1067 1067
- marka (m) 36000 31108 31343 31343 31703 31703
- guardraill (m) 2000 963 999 999 999 999
- cermin tikungan (unit) 5 0 0 0 5 5
- water barrier (unit) 17 0 0 0 17 17
7 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terpeliharanya APILL 155 27 27 100% 32 20,6%
- Traffic Light (lokasi) 70 10 10 10 15 15
- Warning Lamp (lokasi) 85 17 17 17 17 17
3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan 80,87% 74,80% 77,83% 77,83% 100,00% 77,83% 77,83% 96,2%
1 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan (kendaraan wajib uji)
31497 5575 6116 6116 100,0% 6600 18291 58,1%
2 Pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 51 9 10 10 100,0% 11 30 58,8%
3 Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor (unit)
3 0 1 1 100,0% 1 2 66,7%
Renja Dishubkominfo 2015 | 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target
Program/ Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan 2014
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 60,00% 60,0%
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)
12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%
Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 12 12 12
100,0%
12 12
100,0%
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
98,26% 93,22% 94,03% 94,03% 100,00% 94,69% 95,80% 97,5%
1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit)
138 1 33 33 100,0% 9 43 31,2%
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)
296 185 185 185 100,0% 209 209 70,6%
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0%
1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit
23 4 4 4 100,00% 4 4 17,4%
7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100,00% 23,38% 16,23% 16,23% 100,00% 24,89% 64,50% 64,5%
Renja Dishubkominfo 2015 | 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target
Program/ Kegiatan Renja
SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan 2014
Target Renja SKPD Tahun
2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2013
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan 10 2 2 2 100,0% 2 6 60,0%
2 Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD 5 1 1 1 100,0% 2 4 80,0%
3 Penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD
tersusunnya Renstra SKPD 2 1 0 0 100,0% 1 2 100,0%
4 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP
89 14 18 18 100,0% 19 51 57,3%
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi 100,00% 50,00% 88,46% 88,46% 100,00% 88,46% 88,50% 88,5%
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan
97 93 93 93 100,0% 94 94 96,9%
2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina 45 0 0 0 0,0% 45 45 100,0%
3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan 46 10 10 10 0,0% 0 20 43,5%
Renja Dishubkominfo 2015 | 13
2. Pendapatan
Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu
SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi
pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel IV berikut.
Tabel IV
Target dan Realisasi PAD Tahun 2013
No Uraian Target Realisasi % Capaian
1 Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 155.886.000 155.950.750 100,04
Retribusi Pengujian kendaraan bermotor 263.719.725 379.549.950 143,92
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi 615.295.905 664.595.892 108,01
2 Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal 228.198.000 244.637.300 107,20
Retribusi Tempat khusus parkir 17.088.000 17.091.000 100,02
3 Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Ijin trayek 12.441.000 17.281.000 138,90
Jumlah 1.292.628.630 1.479.105.892 114,43
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun
Anggaran 2013 sebagaimana Tabel V.
Renja Dishubkominfo 2015 | 14
Tabel V Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
NO Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Urusan Perhubungan
A SPM
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100 % 8 50 100 100 100 8 50 100 100
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 17 18
6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50 % 65 65 65 65 65 65 65 100 100
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Renja Dishubkominfo 2015 | 15
NO Indikator Kinerja Target SPM
Target IKK
Satuan
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62
11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
B IKK
1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)
- % 6,1 3,3 5 5 5 6,1 3,3 5 5
C Indikator Kinerja RPJMD
1 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan % 61,88 78,55 78,74 95,25 95,49 61,88 78,55 95,25 95,49
2 Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 38,62 39,08 39,41 40,21 40,7 38,62 39,08 40,21 40,7
3 Capain peningkatan pelayanan angkutan % 74,8 77,83 77,83 77,83 80,87 74,8 77,83 77,83 80,87
II. Urusan Komunikasi dan Informatika
A SPM
1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50
B. Indikator Kinerja RPJMD
1 Capaian pengembangan komunikasi informasi % 50 88,46 88,46 96,15 100 50 88,46 96,15 100
Renja Dishubkominfo 2015 | 16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi
dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait
dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi
sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.
Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor
pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya,
politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar
tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan
dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.
Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong
munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat
komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan
jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat
menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan
Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika adalah:
a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai
sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan
semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan
komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah;
d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-sumber
informasi masyarakat.
Renja Dishubkominfo 2015 | 17
Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:
1. Urusan Perhubungan
a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum
optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas
c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang
Perhubungan;
h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai
bidang;
c. Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang;
Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk
mewujudkan visi misi tersebut adalah:
a. Adanya visi dan misi dinas.
b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan
Komunikasi dan Informatika.
c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional
maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi
dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.
f. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.
Renja Dishubkominfo 2015 | 18
Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa
sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
pada tahun 2015 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :
1. Urusan Perhubungan:
a. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan
transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
c. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan
teknis, administrasi di bidang perhubungan.
2. Urusan Komunikasi dan Informatika:
a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika
telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM
bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota,
b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi
dan informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya,
c. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan
teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika.
Renja Dishubkominfo 2015 | 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD
Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang
menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema
pembangunan tahun 2015 berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah
“Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemisikinan”.
Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2015 adalah:
a. Peningkatan ekonomi masyarakat
b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
c. Percepatan peningkatan infrastruktur
d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja
e. Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.
f. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA.
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra
SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.
Renja Dishubkominfo 2015 | 20
Tabel VI Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2015
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Lokasi Indikator Target
Pagu indikatif
Program/ Lokasi
Indikator Target Pagu
indikatif
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 166.217 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 166.217
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Kulon Progo
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah
12 bln 19.260 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Kulon Progo
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah
12 bln 19.260
2 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo
Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.
12 bln 60.257 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo
Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.
12 bln 60.257
Renja Dishubkominfo 2015 | 21
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Lokasi Indikator Target
Pagu indikatif
Program/ Lokasi
Indikator Target Pagu
indikatif
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kulon Progo
Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
12 bln 86.700 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kulon Progo
Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
12 bln 86.700
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
95,31% 3.070.644 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
95,31% 3.070.644
1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik
6 jenis 488.600 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik
6 jenis 488.600
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM
47 unit 2.582.044 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Kulon Progo
Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM
47 unit 2.582.044
III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
95,31% 2.400 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95,31% Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.400
1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Kulon Progo
Terlaksananya penilaian angka kredit PKB
5 org 2.400 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Kulon Progo
terlaksananya penilaian angka kredit PKB
5 org 2.400
IV Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100% 19.581 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100% 19.581
1 Penyusunan Pelaporan keuangan
Kulon Progo
Tersusunnya Laporan keuangan 2 dokumen
8.581 Penyusunan laporan keuangan Kulon Progo
Tersusunnya Laporan keuangan 2 dokumen 8.581
2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kulon Progo
Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD
1 dokumen
4.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kulon Progo
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 dokumen 4.000
Renja Dishubkominfo 2015 | 22
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Lokasi Indikator Target
Pagu indikatif
Program/ Lokasi
Indikator Target Pagu
indikatif
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Kulon Progo
Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD
19 laporan
7.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Kulon Progo
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 laporan 7.000
V Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,25% 960.175 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
95,25% 960.175
1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo
Terkelolanya Terminal 1 unit terminal
38.629 Pengelolaan Terminal Kulon Progo
a. Terkelolanya Terminal 1 unit terminal dan
87.742
2 Pengelolaan Sub Terminal Kulon Progo
Terkelolaanya Sub terminal 5 unit sub terminal
49.113 b. Terkelolaanya Sub terminal 5 unit sub terminal
3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo
Terpeliharanya Terminal 4.987m2 714.821 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo
Terpeliharanya Terminal 4.987m2 714.821
4 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo
Terpeliharanya Sub Terminal 5 unit 27.612 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo
Terpeliharanya Sub Terminal 5 unit 27.612
5 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo
Terkelolaanya perparkiran 245.933 unit kend
110.000 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo
Terkelolaanya perparkiran 245.933 unit kend
110.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
Kulon Progo
Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal
3 dokumen
20.000 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
Kulon Progo
Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal
3 dokumen 20.000
VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,21% 3.024.846 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
40,21% 3.024.386
1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kulon Progo
Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
Rambu 60; Marka
1000; Guardrail
376
692.456 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kulon Progo
Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
Rambu 60; Marka 1000;
Guardrail 376
692.456
Renja Dishubkominfo 2015 | 23
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Lokasi Indikator Target
Pagu indikatif
Program/ Lokasi
Indikator Target Pagu
indikatif
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1682 titik 249.930 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo
Terpeliharanya LPJU 1682 titik 249.930
3 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon Progo
Terpeliharanya traffic light dan warning light
14 lokasi 88.800 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon Progo
Terpeliharanya traffic light dan warning light
14 lokasi 88.800
4 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat
Kulon Progo
Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ
1 dokumen
259.885 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat
Kulon Progo
Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ
1 dokumen 259.885
5 Peningkatan Keselamatan LLAJ
Kulon Progo
Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli
8 kali; 1 kali; 3 org
39.000 Peningkatan Keselamatan LLAJ
Kulon Progo
Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli
8 kali; 1 kali; 3 org
39.000
6 Pembangunan LPJU Kulon Progo
Terbangunnya LPJU 135 titik 1.584.775 Pembangunan LPJU Kulon Progo
Terbangunnya LPJU 135 titik 1.584.775
7 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kulon Progo
Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;
100 kali 50.000 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kulon Progo
Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;
100 kali 109.540
8 Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Kulon Progo
Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
3 even 60.000 Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
3 even
VII Program Peningkatan pelayanan angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
77,83% 213.151 Program Peningkatan pelayanan angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
77,83% 213.151
1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
Kulon Progo
Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat
3 dokumen
20.000 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
Kulon Progo
Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat
3 dokumen 20.000
2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6600 kend
163.013 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6600 kend 163.013
Renja Dishubkominfo 2015 | 24
No.
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Lokasi Indikator Target
Pagu indikatif
Program/ Lokasi
Indikator Target Pagu
indikatif
Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
10 unit 50.138 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kulon Progo
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor
10 unit 50.138
B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
96,15% 135.000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
96,15% 135.000
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Kulon Progo
Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan
96 menara
115.000 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Kulon Progo
Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan
96 menara 115.000
2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kulon Progo
Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan
12 kali 20.000 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kulon Progo
Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan
12 kali 20.000
Renja Dishubkominfo 2015 | 25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan
untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang
SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat
pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2015 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.
Tabel VII. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp. 000)
Volume Catatan
1. Urusan Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pemasangan Cermin Tikungan Banyuroto, Nanggulan
Keamanan dan keselamatan LLAJ
10.000 2 unit APBD Kab
Pengadaan rambu jln kab/guardrail Madigondo-Wonogiri, Samigaluh
Keamanan dan keselamatan LLAJ
50.000
200 m APBD Kab
Tingisasi Kalisoka-Bulak, Tuksono, Sentolo
Keamanan dan keselamatan LLAJ
30.000
- APBD Kab
Pemasangan lampu penerangan jalan Jalan menuju obyek wisata
Desa Glagah Keamanan dan keselamatan LLAJ
50.000 250 Unit APBD Kab
Pembuatan sarana prasarana penerangan jalan
Temon Wetan Keamanan dan keselamatan LLAJ
7.000 70 titik APBD Kab
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pembinaan Radio swaradesa Brosot Peningkt informasi
5.000 1 tahun APBD Kab
Pengembangan Jaringan Internet Desa
Temon Peningkt informasi
15.000 15 Desa APBD Kab
Renja Dishubkominfo 2015 | 26
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan
Informatika
Perhubungan
Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah
pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk
ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu
lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan
nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang
dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.
Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi
perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem
angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem
angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara
terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan
besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan
mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda,
perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.
Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika
sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika
(telekomunikasi, media, dan informatika);
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif
dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin,
mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas
pelayanan prima.
Renja Dishubkominfo 2015 | 27
3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga
ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang
komunikasi dan informatika.
b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi
dan Informatika
Perhubungan
Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program
pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan
dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk
system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan
rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi
BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;
Komunikasi dan Informatika
Program prioritas pembangunan komunikasi dan informatika yaitu:
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan
informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan
ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor
penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan
memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong
terjadinya sharing/ pemakaian bersama sumber daya, sarana dan
prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan
dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui
penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi, serta
menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan
kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal,
peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi
masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan
menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa
informatif (information villages).
Renja Dishubkominfo 2015 | 28
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi
telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan
kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki
interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government
nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh
layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik,
melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi
dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan
informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.
Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh
elemen masyarakat.
c. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan
informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
1) Bidang Perhubungan
Tabel VIII Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Nilai Batas Waktu Pencapaian
Indikator
1 Angkutan Jalan
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75% 2014
Renja Dishubkominfo 2015 | 29
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Nilai Batas Waktu Pencapaian
Indikator
2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100% 2014
4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
40% 2014
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60% 2014
5 Sumber Daya Manusia (SDM)
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50% 2014
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
100% 2014
9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
40% 2014
10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100% 2014
6 Keselamatan 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100% 2014
Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan
Renja Dishubkominfo 2015 | 30
2) Bidang Komunikasi dan Informatika
Tabel IX Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
No. Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian
(Tahun) Indikator Nilai %
1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
12 x /tahun 100 2014
b. Media baru seperti website (media online);
Setiap hari 100 2014
c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;
12 x /tahun 100 2014
d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
12 x /tahun setiap
kecamatan
100 2014
e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
12 x /tahun 100 2014
2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50%
2014
Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
3.2 Tujuan dan Sasaran
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan
rencana kerja Dishubkominfo tahun 2015 adalah:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan
angkutan;
2. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika.
Renja Dishubkominfo 2015 | 31
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan
dalam Renja Dishubkominfo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel X Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2015
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)
1 2 3 4 Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi
Capaian layanan transportasi
40,21%
Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.
Capaian layanan komunikasi
48,89%
1.3 Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika tahun 2015 sebagai berikut:
1. Urusan Perhubungan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa perkantoran
2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
3) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
d. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program
1) Penyusunan laporan keuangan
2) Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD
3) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja
Renja Dishubkominfo 2015 | 32
e. Peningkatan Pelayanan Angkutan
1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
f. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
2) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
3) Pembangunan LPJU
4) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum
5) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat
6) Peningkatan Keselamatan LLAJ
7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1) Pengelolaan Terminal
2) Pemeliharaan Terminal
3) Pemeliharaan Sub Terminal
4) Pengelolaan Perparkiran
5) Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
2. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masaa
1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2015
secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4 program
Urusan Wajib, dengan total kegiatan 26 kegiatan.
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan
maju tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten,
APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel XII.
Renja Dishubkominfo 2015 | 33
Tabel X Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Sumber Dana APBD Kabupaten
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber Dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 07
URUSAN PERHUBUNGAN 7.471.669 8.089.203
01 Pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
166.217 228.480
1 Penyediaan jasa keuangan Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.
Kulon Progo 12 bln 19.260 APBD Kabupaten
12 bln 20.000
1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah
Kulon Progo 12 bln 60.257 APBD Kabupaten
12 bln 113.480
Renja Dishubkominfo 2015 | 34
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber Dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Kulon Progo 12 bln 86.700 APBD Kabupaten
12 bln 95.000
02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
3.070.644 3.450.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip
Kulon Progo 6 jenis 488.600 APBD Kabupaten
12 bln 550.000
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM
Kulon Progo 47 unit 2.582.044 APBD Kabupaten
50 unit 2.900.000
03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2.400 3.000
1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
Terlaksananya penilaian angka kredit PKB Kulon Progo 5 org 2.400 APBD Kabupaten
5 org 3.000
04 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
11.000 12.100
1 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan Kulon Progo 2 dokumen 8.581 APBD Kabupaten
2 dok 9.000
2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD
Kulon Progo 1 dokumen 4.000 APBD Kabupaten
1 dok 4.400
Renja Dishubkominfo 2015 | 35
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber Dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
Kulon Progo 19 dokumen 7.000 APBD Kabupaten
13 dok 7.700
05 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan
960.175 907.060
1 Pengelolaan Terminal Terkelolanya Terminal Kulon Progo 1 unit Terminal dan
5 unit Sub Terminal
87.742 APBD Kabupaten
1 unit Terminal dan
5 unit Sub Terminal
120.000
2 Pemeliharaan Terminal Terpeliharanya Terminal Kulon Progo 4.987m2 714.821 APBD Kabupaten
1 unit 200.000
3 Pemeliharaan Sub Terminal Terkelolaanya Sub terminal Kulon Progo 5 unit 27.612 APBD Kabupaten
5 unit 405.000
4 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran Kulon Progo 245.933 unit kend
110.000 APBD Kabupaten
260.000 unit kend
137.060
5 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal
Tersedianya data angkutan dan penumpang; Tersedianya data potensi pendapatan; Tersedianya data sarana prasarana fasilitas utama dan pendukung terminal
Kulon Progo 3 dokumen 20.000 APBD Kabupaten
3 dokumen 45.000
06 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3.024.386 3.156.242
1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain
Kulon Progo Rambu 60; Marka 1000; Guardrail 376
692.456 APBD Kabupaten
Dana DAK Rambu 100; Marka 1000;
Guardrail 400
900.000
Renja Dishubkominfo 2015 | 36
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber Dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU Kulon Progo 1582 titik 249.930 APBD Kabupaten
1582 titik 271.242
3 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya traffic light dan warning light
Kulon Progo 14 lokasi 88.800 APBD Kabupaten
15 lokasi TL, 17 lokasi
WL, Rambu 1449; Marka
35388; Guardrail
1755
200.000
4 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat
Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ
Kulon Progo 1 dokumen 259.885 APBD Kabupaten
- 0
5 Peningkatan Keselamatan LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ, WTN dan Saksi Ahli
Kulon Progo 3 even 39.000 APBD Kabupaten
3 even 60.000
6 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU Kulon Progo 135 titik 1.584.775 APBD Kabupaten
150 titik 1.600.000
7 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Kulon Progo 100 kali 109.540 APBD Kabupaten
100 kali 125.000
Pengendalian lalu lintas dan angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Kulon Progo 3 even APBD Kabupaten
3 even
07 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian peningkatan pelayanan angkutan
236.847 332.321
Renja Dishubkominfo 2015 | 37
Kode Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
Sumber Dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
a.Tersusunnya data load factor angkutan darat, b.Tersusunnya data kapal di bawah 7 GT, c.Tersusunnya materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT, d.Penyuluhan bagi operator angkutan umum
Kulon Progo 3 dokumen 20.000 APBD Kabupaten
- 3 dokumen dan 2 kali
80.000
2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
Terujinya kendaraan bermotor wajib uji Kulon Progo 6600 kend 166.709 APBD Kabupaten
- 6850 kend 192.321
3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Kulon Progo 10 unit 50.138 APBD Kabupaten
- 12 unit 60.000
1 25
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
135.000 156.500
01 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Capaian pengembangan komunikasi informasi
135.000 156.500
1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi
Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara
Kulon Progo 96 menara 115.000 APBD Kabupaten
- 97 menara 126.500
2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM
Kulon Progo 12 kali 20.000 APBD Kabupaten
- 15 kali 30.000
Renja Dishubkominfo 2015 | 38
Tabel XI Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Sumber Dana APBD DIY
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
Sumber dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 URUSAN PERHUBUNGAN
- - - - - - - - -
1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- - - - - - - - -
Renja Dishubkominfo 2015 | 39
Tabel XII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Sumber Dana APBN
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)
Rencana Tahun 2015
Catatan penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
Sumber dana
Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 URUSAN PERHUBUNGAN
- - - - - - - - -
1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- - - - - - - - -
Renja Dishubkominfo 2015 | 40
3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 yang dikelola Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagaimana
Tabel XIII di bawah.
Tabel XIII Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
No Uraian Target (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 155.886.000
Retribusi Pengujian kendaraan bermotor 309.914.500
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi 688.821.662
2 Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal 232.572.000
Retribusi Tempat khusus parkir 21.120.000
3 Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Ijin trayek 14.076.000
Jumlah 1.422.390.162
Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014
Renja Dishubkominfo 2015 | 41
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan
berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai
tujuan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Renja
Tahun 2015 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra.
Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kulon Progo serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas
secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan
masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan
tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kulon Progo serta peran aktif stakeholder terkait.
Wates, - - 2014
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kulon Progo
NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014