rendiciÓn de cuentas ejercicio 2012 · 2020. 4. 16. · recursos por rubro concepto importe...
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO 2012
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS
Recursos Por Rubro
Concepto Importe Porcentaje
Ingresos Tributarios $ 285.935.310,67 32.36%
Ingresos No Tributarios $ 516.595.931,24 58.47%
Rentas de la Propiedad $ 55.573,10 0.01%
Transferencias Corrientes $ 44.887.674,05 5.08%
Recursos propios de Capital $ 1.806.086,36 0.20%
Transferencias de Capital $ 34.238.538,90 3.88%
Disminución de Otros Activos Financieros $ 0 0.00%
Obtención de Prestamos $ 0 0.00%
TOTALES $ 883.519.114,32 100.00%
Recursos Por Rubro
Ingresos Tributarios,
$243,346,997.98 ,
33%
Obtención de
Prestamos, $- ,
0%Disminuciòn de Otros
Activos Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Transferencias de
Capital,
$36,885,400.39 ,
5%
Recursos propios de
Capital, $288,926.78 ,
0%
Ingresos No
Tributarios,
$410,123,526.14 ,
57%
Rentas de la
Propiedad,
$38,087.71 ,
0%
Transferencias
Corrientes,
$37,696,574.19 ,
5%
Tasas
Ingresos no Tributarios. TASAS MONTO %
TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS $314.864.862,33 66.79%
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE $26.962.,04 0.01%
HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS $2.501.166,26 5.31%
TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUST. $130.963.537,24 27.78%
INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES $38,50 0%
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES $17.482.280,85 3.71%
TASA POR SERVICIOS VARIOS $4.173.730,63 0.89%
TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES $613.805,19 0.13%
OTROS SERVICIOS SANITARIOS $808.581,50 0.17%
TOTALES $471.434.964,54 100.00%
Derechos
Ingresos No Tributarios. Derechos MONTO %
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $9.967.221,43 29.80%
DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS $332.599,54 0.09%
OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS $2.171.372,16 6.49%
CEMENTERIO $3.172.244 9.49%
PAT. DE MOTOVEHICULOS $2.479.970,56 7.42%
DER. DE CONSTRUCCION $7.025.480,42 21.01%
DERECHOS DE OFICINA $8.293.427,45 24.80%
TOTALES $33.442.315,56 100.00%
Multas
Ingresos No Tributarios. Multas MONTO %
MULTAS POR CONTRAVENCIONES $3.033.287,47 31.63%
INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES
FISCALES $416.162,78 4.34%
OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES $6.138.812,81 64.03%
TOTALES $9.588.263,06 100.00%
Ingresos Tributarios
Ingresos no Tributarios. TASAS MONTO %
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL. LEY 10559 $224.530.521,20 78.52%
CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN DE INGRESOS BRUTOS $4.336.304,92 1.52%
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS
MUNICIPALES $14.262.674,62 4.99%
FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL $7.775.351,36 2.72%
CANON EDENOR $10.540.756,42 3.69%
PARTICIPACIÓN PRODE, BINGO Y CASINOS $9.754.390,74 3.41%
PRODUCIDO HIPÓDROMO $2.721.458,66 9.52%
IMPUESTO AUTOMOTOR. LEY 13.010 $11.745.600,08 4.11%
IMPUESTO PATENTE DE EMBARCACIONES $268.252,67 0.01%
TOTALES $285.935.310,67 100.00%
Recursos Por Carácter Económico
Recursos Corrientes,
$847,474,489.06 ,
96%
Fuentes Financieras, $ 0 ,
0%
Recursos de Capital,
$36,044,625.26 ,
4%
CARÁCTER
MONTO % ECONOMICO
Recursos Corrientes $847.474.489,06 95.92%
Recursos de Capital $36.044.625,26 4.08%
Fuentes Financieras $ 0 0.00%
Totales $883.519.114,32 100.00%
Recursos Por Origen
ORIGEN LIBRE AFECTADOS TOTALES
DISPONIBILIDAD
Origen Municipal $518.457.590,70 $43.500,00 $518.501.090,70
Origen Provincial $281.971.731,41 $21.325.301,47 $303.297.032,88
Origen Nacional $4.122.778,12 $44.004.028,98 $48.126.807.10
Otros Orígenes $13.562.215,08 $31.968,56 $13.594.183.,64
TOTALES $818,114.315,31 $65.404.799,01 $883.519.114,32
$0.00
$100.00
$200.00
$300.00
$400.00
$500.00
Millones
Origen Municipal Origen Provincial Origen Nacional Otros Orígenes
Libre Disponibilidad
Afectados
Total
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
Gastos Por Carácter Económico
CARÁCTER ECONÓMICO MONTO %
Gastos Corrientes $856.361.738,99 88.03%
Gastos de Capital $46.358.008,37 4.77%
Aplicaciones Financieras $70.082.166,23 7.20%
TOTALES $972.801.913,59 100.00%
Gastos Corrientes,
$856.361.738,99 ,
88.03%
Aplicaciones
Financieras,
$70,082.166,23 ,
7.20%
Gastos de Capital,
$46.358.008,37,
4.77%
Gastos Por Objeto
Concepto Importe
Recursos Humanos $413.329.931,38 42.49%
Bienes de Consumo $66.072.984,54 6.79%
Servicios No Personales $324.389.623,54 33.35%
Bienes de Uso $19.052.924,59 1.96%
Transferencias $79.874.283,31 8.21%
Activos Financieros $ 0 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $70.082.166,23 7.20%
TOTALES $972.801.913,59 100.00%
Gastos Por Objeto
Transferencias,
$87,919,000.00 ,
8%
Bienes de Uso,
$47,541,500.00 ,
5%
Servicios No
Personales,
$375,273,307.00 ,
36%
Activos Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Recursos Humanos,
$403,515,393.00 ,
38%
Bienes de Consumo,
$50,362,200.00 ,
5%
Servicios de la Deuda y
Disminución de Otros
Pasivos, $63,561,044.86
,
8%
Gastos Por Jurisdicción
JURISDICCIÒN MONTO %
1. Sec. Gral. De Gob. y Adm., Privada, Hacineda y Prod. $87.391.956,85 8.98%
2. Subsecretaria Gral. de Insp., Reg. Urb.y Tránsito $103.365.330,51 10.63%
3. Secretaria de Integración Comunitaria y de la Niñez
Adolescencia y Familia $163.508.813,02 16.81%
4. Secretaria de Obras Públicas $71.859.845,44 7.39%
5. Subsecretaria Gral. de Espacio Público $198.666.545,96 20.42%
6. Secretaria de Salud Pública $257.675.232,83 26.49%
7. Partidas no Asignables a Programas $70.082.166,23 7.20%
8. Honorable Concejo Deliberante $20.252.022,75 2.08%
TOTALES $972.801.913,59 100.00%
Gastos Por Jurisdicción
4. Secretaria de Obras
Públicas,
$101,498,804.00 ,
10%
3. Secretaria de
Integración
Comunitaria y
Desarrollo Social,
$162,512,984.00 ,
16%
2. Secretaria de
Inspecciones, Reg.
Urb.y Tránsito,
$98,948,056.00 ,
9%
1. Sec. Gral. De
Gobierno y Adm.,
Privada y Producción,
$88,159,604.00 ,
8%
8. Honorable Concejo
Deliberante,
$25,743,893.00 ,
2%
7. Partidas no
Asignables a
Programas,
$81,510,100.00 ,
8%
6. Secretaria de Salud
Pública,
$279,073,152.00 ,
27%5. Secretaria de
Servicios Públicos,
$158,666,291.01 , 20%
Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada, Hacienda y Producción
Recursos Humanos $50.415.359,43 57.69%
Bienes de Consumo $3.246.478,00 3.71%
Servicios No Personales $30,836.166,54 35.28%
Bienes de Uso $2,023.831,65 2.32%
Transferencias $870.121,23 1.00%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $87.391.956,85 100.00%
Recursos
Humanos,
$35,730,344.66 ,
55%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Bienes de
Consumo,
$1,860,504.93 ,
3%
Servicios No
Personales,
$23,542,777.98 ,
36%
Bienes de Uso,
$2,377,644.93 ,
4%
Transferencias,
$1,199,078.90 ,
2%
Activos
Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Subsecretaria Gral. de Insp., Reg. Urb. y Tránsito
Recursos Humanos $44.351.106,77 42.91%
Bienes de Consumo $6.550.713,51 6.34%
Servicios No Personales $42.741.393,64 41.35%
Bienes de Uso $7,816.268,59 7.56%
Transferencias $1.905.848,00 1.84%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $103.365.330,51 100.00%
Recursos
Humanos,
$33,276,344.30 ,
41%
Bienes de
Consumo,
$4,888,580.91 ,
6%
Servicios No
Personales,
$29,799,527.49 ,
37%
Bienes de Uso,
$11,110,080.45 ,
14%
Transferencias,
$1,649,500.00 ,
2%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Activos
Financieros,
$0.00 ,
0%
Secretaria de Integración Com. y de la Niñez, Adolescencia y Flia.
Recursos Humanos $91.676.126,78 56..07%
Bienes de Consumo $12.192.815,58 7.46%
Servicios No Personales $20.946.263,14 12.81%
Bienes de Uso $1.739.735,85 1.06%
Transferencias $36.953.871.67 22.06%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $131,185,249.56 100.00%
Recursos
Humanos,
$72,535,157.53 ,
55%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Activos
Financieros,
$0.00 ,
0%
Servicios No
Personales,
$17,076,167.00 ,
13%
Bienes de
Consumo,
$7,270,595.22 ,
6%
Transferencias,
$29,232,024.80 ,
22%Bienes de Uso,
$5,071,305.01 ,
4%
Secretaria de Obras Públicas
Recursos Humanos $10,399,858.82 18.04%
Bienes de Consumo $2,095,213.76 4.35%
Servicios No Personales $18,288,359.34 29.60%
Bienes de Uso $11,306,223.81 2.39%
Transferencias $37,107,268.36 45.63%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $79,196,924.09 100.00%
Bienes de Uso,
$11,306,223.81 ,
14%
Transferencias,
$37,107,268.36 ,
47%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Servicios No
Personales,
$18,288,359.34 ,
23%
Bienes de Consumo,
$2,095,213.76 ,
3%
Recursos Humanos,
$10,399,858.82 ,
13%
Subsecretaria Gral. de Espacio Público
Recursos Humanos $21,054,594.76 11.30%
Bienes de Consumo $4,119,981.84 1.77%
Servicios No Personales $127,889,349.43 83.14%
Bienes de Uso $2,905,743.39 0.97%
Transferencias $2,696,621.59 2.82%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $158,666,291.01 100.00%
Bienes de Consumo,
$4,119,981.84 ,
3%
Recursos Humanos,
$21,054,594.76 ,
13%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Transferencias,
$2,696,621.59 ,
2%
Servicios No
Personales,
$127,889,349.43 , 80%
Bienes de Uso,
$2,905,743.39 ,
2%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Secretaria de Salud Pública
Recursos Humanos $138,916,141.73 66.99%
Bienes de Consumo $23,654,468.18 14.40%
Servicios No Personales $35,999,364.94 16.51%
Bienes de Uso $4,048,346.99 1.41%
Transferencias $1,594,006.34 0.68%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $204,212,328.18 100.00%
Recursos Humanos,
$138,916,141.73 , 67%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Bienes de Consumo,
$23,654,468.18 ,
12%
Servicios No
Personales,
$35,999,364.94 ,
18%
Transferencias,
$1,594,006.34 ,
1%
Bienes de Uso,
$4,048,346.99 ,
2%Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Honorable Concejo Deliberante
Recursos Humanos $18.852.683,67 93.09%
Bienes de Consumo $316.018,92 1.56%
Servicios No Personales $877.793,04 4.33%
Bienes de Uso $205.527,12 1.01%
Transferencias $0.00 0.00%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $14,453,084.94 100.00%
Recursos Humanos,
$13,854,102.58 , 95%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Bienes de Consumo,
$129,940.93 ,
1%
Servicios No
Personales,
$379,558.43 ,
3%
Bienes de Uso,
$89,483.00 ,
1%
Transferencias, $0.00
,
0%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%