rencana strategis - gunungsitolikota.go.id · amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021


KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, atas berkat dan pertolongan-

Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan

menjadi pedoman pelaksanaan program/ kegiatan, dengan memperhitungkan

berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin

timbul. Di dalam dokumen Rencana Strategis ini terkandung: visi, misi, tujuan,

sasaran dan kebijakan melalui program/ kegiatan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021 ini

belum sempurna, sehubungan dengan itu, kepada semua pihak kiranya dapat

memberikan saran dan pendapat yang bersifat konstruktif, sehingga Renstra ini

dapat lebih baik dan sempurna. Kiranya penyusunan Renstra BKPSDM ini dapat

menjadi bahan lebih lanjut.

Gunungsitoli, Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENIEL HAREFA, S.Sos

PEMBINA

NIP. 19700819 200112 1 001

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................ 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 5

BAB II. GAMBARAN DAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA GUNUNGSITOLI ............................................................................... 9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM .............................. 9

2.2. Sumber Daya SKPD .......................................................................... 19

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................... 22

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan BKPSDM ........................................................................... 31

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....................... 33

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan BKPSDM ............................................................... 33

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................................... 37

3.3. Telaahan Renstra K/L ....................................................................... 40

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................. 41

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................. 41

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........ 43

4.1. Visi dan Misi SKPD .............................................................................. 43

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM ....................... 44

4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM ..................................................... 46

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................... 48

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................... 52

BAB VII. P E N U T U P ........................................................................................... 53

iii

DAFTAR TABEL Hal

TABEL 2.1. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN ESELONISASI ........................ 19

TABEL 2.2. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN GOLONGAN ....................... 20

TABEL 2.3. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN ................... 20

TABEL 2.4. PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN GOLONGAN ................................................................. 20

TABEL 2.5. PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG DIIKUTI ....... 20

TABEL 2.6. KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ........ 20

TABEL 2.7. KEADAAN ASET/MODAL BKPSDM (TAHUN 2010-2015) ....................... 21

TABEL 2.8. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM

KOTA GUNUNGSITOLI .............................................................................. 23

TABEL 2.9. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011 ........................................... 24


SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2012 ............................................ 25









TABEL 2.15. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PER PROGRAM

PELAYANAN SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011-2016 ........... 30

TABEL 2.16. PERSENTASE REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

URUSAN WAJIB SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 ................................... 31

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2017-2021 ............................................ 45

TABEL 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................... 47

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI .............................................................. 49

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................. 52

iv

DAFTAR GAMBAR Hal

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI ..................... 18

Rensta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Kota Gunungsitoli 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Hal ini sebagai implementasi/ perwujudan

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk

perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan, yaitu Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran

yang hendak dicapai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah dalam upaya mencapai keberhasilannya, perlu didukung

dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan

yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa setiap SKPD

perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun ketentuan mengenai tata cara

penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman


Manusia


2

pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra.

Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Persiapan penyusunan Renstra SKPD;

Penyusunan rancangan Renstra SKPD;

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

Penetapan Renstra SKPD.

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli ini, merupakan komitmen BKPSDM Kota Gunungsitoli yang

digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan kepegawaian daerah

Kota Gunungsitoli, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan

meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya,

dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang

dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota

Gunungsitoli, yaitu “TERWUJUDNYA KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN

BERDAYA SAING”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli

Tahun 2016 - 2021 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di

Provinsi Sumatera Utara;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;


Manusia


3

8) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2002;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalamJabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengakatan,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Tenaga

Honorer menjadi calon PNS;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

19) Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999. Tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil;

20) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor a159 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Manusia


4

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2014;

25) Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.

26) Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 840/816 A/K/2010 tanggal 22 Maret 2010

tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penugasan Belajar dan Pemberian Izin

Belajar dalam Mengikuti Pendidikan Formal bagi PNS di Lingkungan Kota

Gunungsitoli

27) Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan

Sistem Aplikasi Pelayan Kepegawaian.

28) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, yaitu:

1) Melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2016–

2021;

2) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli sebagai institusi

Kepegawaian Daerah dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;

3) Sebagai landasan operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Gunungsitoli, dalam mewujudkan aparatur yang profesional

dan sejahtera melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi

hasil, yang mampu dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada serta mempertimbangkan

isu-isu strategis yang berkembang; dan


Manusia


5

4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli 2016-2021 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, fungsi

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra BKPSDM, keterkaitan Renstra Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan RPJMD, Renstra

Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota dan dengan

Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

penganggaran BKPSDM Kota Gunungsitoli.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA

GUNUNGSITOLI

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan

fungsi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,


Manusia


6

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telahdihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKPSDM Kota

Gunungsitoli yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli

ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, struktur organisasi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta uraian

tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKPSDM

Kota Gunungsitoli.

2.2. Sumber Daya SKPD

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKPSDM dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDM berdasarkan

sasaran/target Renstra BKPSDM periode sebelumnya, menurut indikator

kinerja pelayanan BKPSDM dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

BKPSDM pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan

arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan BKPSDM beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.


Manusia


7

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang terkait

dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BKPSDM dijelaskan

faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPSDM yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra

K/L ataupun Renstra Kota.

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan BKPSDM ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya menjelaskan

metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


Manusia


8

4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM

Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKPSDM dalam lima

tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota

Gunungsitoli.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian

Daerah Kota Gunungsitoli dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gunungsitoli.


Manusia


9

BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN


KOTA GUNUNGSITOLI

Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

BKPSDM Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kota

Gunungsitoli dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BKPSDM

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BKPSDM Kota

Gunungsitoli yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,

dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM

Berpedoman pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2016

tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, bahwa BKPSDM Kota

Gunungsitoli mempunyai tugas pokok membantu Walikota Gunungsitoli selaku

pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli dalam manajemen

kepegawaian dan memiliki fungsi dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan pemerintah yang meliputi:

2.1.1. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian

dan pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia;

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;


Manusia


10

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsi.

A. SEKRETARIS

Tugas Pokok

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan

badan di bidang umum, kepegawaian, program dan keuangan.

Fungsi

1) Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program,

dan anggaran bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

aparatur;

2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,serta urusan

akuntansi dan pelaporan keuangan;

3) Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan,

pengelolaan aset, dan dokumentasi;

4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional pada

badan;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

A.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan

teknis, administrasi dan sumber daya di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi

1) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas badan;

2) Melaksanakan kearsipan di internal badan;

3) Menyusun administrasi kepegawaian;

4) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi

kepegawaian;

5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

6) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

7) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut kepangkatan dan

formasi pegawai di internal badan;

8) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor;

9) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek kantor;

10) Mengatur dan mengelola keamanan komplek kantor;


Manusia


11

11) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

12) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor;

13) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

14) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan

15) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk

keperluan kantor;

16) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas;

17) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi;

18) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

A.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang program dan keuangan.

Fungsi :

1) Menyusun bahan perencanaan;

2) Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;

3) Merencanakan kebutuhan perlengkapan badan;

4) Merencanakan pemverifikasian keuangan;

5) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;

6) mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk

pengajuan SPP dan SPM UP/ GU/TU/LS;

7) Merencanakan penatausahaan keuangan;

8) Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

9) mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja

dan pertanggung jawaban keuangan;

10) Melaksanakan pengelolaan keuangan badan;

11) Menganalisis laporan keuangan;

12) Menganalisis laporan kinerja;

13) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.


Manusia


12

B.1. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian

Tugas Pokok

menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,


teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan, mutasi, informasi

kepegawaian dan fasilitasi profesi ASN.

Fungsi

1) Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi

kepegawaian;

2) Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan

pengadaan pegawai;

3) Menyelenggarakan pengadaan ASN;

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;

5) Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN;

6) Memverifikasi database informasi kepegawaian;

7) Melaksanakan penyusunan informasi kepegawaian;

8) Memfasilitasi lembaga profesi ASN;

9) Mengevaluasi laporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan

informasi ASN;

10) Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;

11) Menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;

12) Mengkoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;

13) Memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;

14) Mengevaluasi laporan pelaksanaan mutasi dan promosi;

15) Menyelenggarakan Kearsipan ASN;

16) Menyelenggarakan pengadaan dan pengembangan Sistim Informasi ASN;

17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

B.1.1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan, pemberhentian dan

informasi kepegawaian.


Manusia


13

Fungsi:

1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang

pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ;

2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi kepegawaian;

3) Memproses dokumen pemberhentian;

4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi kepegawaian;

5) Melakukan monitoring dan evaluasi bidang pengadaan, pemberhentian dan

informasi kepegawaian;

6) Melaksanakan tata naskah dinas dan kearsipan ASN;

7) Menyusun Daftar Urut kepangkatan;

8) Menyelenggarakan pengadaan dan pengembangan sistim informasi ASN;

9) Mengelola sistim informasi kepegawaian;

10) Menyusun data kepegawaian;

11) Fasilitasi usul penerbitan Karpeg, Karis dan Karsu;

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

B.1.2. Sub Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang mutasi, promosi dan kepangkatan.

Fungsi:

1) Merencanakan dan melaksanakan mutasi;

2) Memverifikasi dokumen mutasi;

3) Melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai

berdasarkan klasifikasi jabatan;

4) Membuat daftar penjagaan pensiun;

5) Memverifikasi dokumen usulan pension;

6) Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;

7) Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;

8) Memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

9) Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

10) Memverifikasi Draft Keputusan Kenaikan Pangkat;

11) Memproses Kenaikan Gaji Berkala;

12) Mengevaluasi laporan hasil kegiatan kepangkatan;


Manusia


14

13) Menyusun pedoman pola pengembangan karier;

14) Menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

15) Mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;

16) Menyiapkan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);


tugasnya.

B.1.3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi profesi ASN.

Fungsi:

1) Memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang fasilitasi

profesi ASN;

2) Merencanakan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;

3) Melaksanakan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;

4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi profesi ASN;

5) Memfasilitasi pembinaan bidang fasilitasi profesi ASN;

6) Melakukan monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi profesi ASN;

7) Meneliti dan memproses klaim Asuransi Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan

Jaminan Kematian (JKM);

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

B.2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur

Tugas



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengembangan kompetensi dan

kinerja aparatur.

Fungsi

1) Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi ASN;

2) Merencanakan dan Menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN;

3) Menyelenggarakan pelaksanaan seleksi jabatan;

4) Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;

5) Merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;


Manusia


15

6) Merencanakan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan penghargaan;

7) Mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;

8) Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;

9) Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;

10) Mengkoordinasikan usulan pemberian penghargaan;

11) Mengevaluasi laporan Penilaian Kinerja dan Penghargaan;


tugasnya.

B.2.1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengembangan kompetensi

aparatur.

Fungsi:

1) Merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan

kompetensi;

2) Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosial;

3) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

4) Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;

5) Menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi

aparatur;

6) Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi;


tugasnya.

B.2.2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan dan pelatihan.

Fungsi:

1) Menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;

2) Menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan;

3) Mengusulkan peserta diklat penjenjangan;

4) Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

5) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

6) Memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;


Manusia


16

7) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;

8) Menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;

9) Menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;

10) Mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;

11) Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

12) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;


tugasnya.

B.2.2. Sub Bidang Kinerja Aparatur, Disiplin dan Penghargaan

Tugas Pokok



teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kinerja aparatur, disiplin dan

penghargaan.

Fungsi :

1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penilaian dan evaluasi

kinerja aparatur, penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan

ASN;

2) Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur,

penerapan/penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;

3) Menganalisis hasil penilaian kinerja apatur, penerapan/penegakan disiplin dan

pemberian penghargaan;

4) Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur,


5) Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur,


6) Membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur,


7) Menganalisis hasil penilaian kinerja apatur, penerapan/penegakan disiplin dan


8) Mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur, penerapan/

penegakan disiplin dan pemberian penghargaan;

9) Merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur,


10) Memverifikasi tingkat kehadiran aparatur, penerapan/penegakan disiplin dan


11) Mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;


Manusia


17

12) Menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;

13) Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;

14) Memproses pemberian cuti kepada ASN;


tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2016 tentang

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, BKPSDM Kota Gunungsitoli mempunyai

struktur organisasi sebagai berikut:


Manusia


18

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

BIDANGPENGEMBANGAN KOMPETENSI

DAN KINERJA APARATUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANGPENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIN

SUB BIDANGMUTASI, PROMOSI DAN

KEPANGKATAN

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

UPT

SUB BIDANGFASILITASI PROFESI ASN

SUB BIDANGPENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR

SUB BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUB BIDANGKINERJA APARATUR, DISIPLIN

DAN PENGHARGAAN


Manusia


19

2.2. Sumber Daya SKPD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber

daya aparatur menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat

ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati

posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana

suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan

publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang

adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik

ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi

pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan

jika aparaturnya cerdas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli didukung oleh 37 (tiga

puluh tujuh) PNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam

beberapa tabel berikut ini.

TABEL 2.1.

KEADAAN PNS BKD BERDASARKAN ESELONISASI

Eselon / Staf Jumlah

a. Eselon

Eselon II.b 1 Orang

Eselon III.a 1 Orang

Eselon III.b 2 Orang

Eselon IV.a 8 Orang

Eselon IV.b - Orang

Jumlah … 12 Orang

b. Staf

Jumlah … 25 Orang

Total … 37 Orang


Manusia


20

TABEL 2.2.

KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan Jumlah

I - Orang

II 12 Orang

III 24 Orang

IV 1 Orang

Jumlah …. 37 Orang

TABEL 2.3.

KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Golongan Jumlah

Laki-laki 18 Orang

Perempuan 19 Orang


TABEL 2.4.

PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan Jumlah

II 1 Orang

III 2 Orang

IV - Orang

Jumlah …. 3 Orang

TABEL 2.5.

PNS BKPSDM YANG SEDANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN YANG SEDANG DIIKUTI

Jenjang Pendidikan Jumlah

D3 - Orang

S1 1 Orang

S2 2 Orang

S3 - Orang

Jumlah …. 3 Orang

TABEL 2.6.

KEADAAN PNS BKPSDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan Jumlah

SMP - Orang

SMA/SMK 7 Orang

D3 6 Orang

S1 20 Orang

S2 4 Orang

S3 - Orang



Manusia


21

TABEL 2.7.

KEADAAN ASET/MODAL BKPSDM (TAHUN 2010-2016)

NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH

1 Portable Generating Set 2 Unit

2 Kendaraan Roda Dua / Mini Bus

(Mobil Toyota Innova G 2.0) 1

Unit

3 Kendaraan Roda Dua (Scooter ) 5 Unit

4 Mesin Ketik Manual Portable ( 11-13) 1 Unit

5 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Unit

6 Filling besi/Metal 16 Unit

7 Brankas 1 Unit

8 Penghancur Kertas 2 Unit

9 Papan Pengumuman 1 Unit

10 White Board 1 Paket

11 Lemari Kayu 17 Unit

12 Rak Kayu 8 Unit

13 Meja rapat 1 Unit

14 Kursi Biasa 118 Unit

15 Kursi Lipat 7 Unit

16 Meja Computer 14 Unit

17 Meja ½ Biro 38 Unit

18 Sofa 2 Set

19 Lain-lain (Anti Maling) 65 Unit

20 AC Split 5 Unit

21 Kipas Angin 15 Unit

22 Televisi 3 Unit

23 Wireless 4 Unit

24 Stabilisator 1 Unit

25 Tustel (Kamera Digital) 1 Unit

26 Dispencer 1 Unit

27 Lain-lain (Gorden) 22 Unit

28 Lain-lain (Kabel Jaringan LAN-G) 2 Unit

29 Local Area Network (LAN) 1 Unit

30 P.C. Unit 13 Unit

31 Laptop 22 Unit

32 Card Reader 2 Unit

33 Scanner 1 Unit

34 Printer 26 Unit

35 Router 1 Unit

36 Modem 1 Unit

37 Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit

38 Meja Tamu Biasa 1 Unit

39 Kursi Pejabat Eselon II 1 Unit

40 Kursi Pejabat Eselon III 11 Unit


Manusia


22

Lanjutan Tabel 2.7

NO NAMA / JENIS BARANG JUMLAH

41 Kursi Pejabat Eselon IV 13 Unit

42 Hub 7 Unit

43 Lain-lain (RZ 45) 2 Unit

44 Lain-lain (Krinping Tools) 1 Unit

45 Proyektor + Attachment 1 Unit/Set

46 Unintemuptible Power Supply (UPS) 47 Unit

47 Lain-lain (CCTV) 1 Unit

48 Telephone (PABX) 7 Unit

49 Pesawat Telephone 1 Unit

50 Faximile 1 Unit

51 Antena SHF Statiorary 1 Unit

52 Receiver, STL/VHF (FM) 1 Unit

53 Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil (Jaringan Air) 1 Paket

54 Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA (Jaringan

Listrik) 1 Paket

55 Microphone (pengeras suara) 2 Unit

56 HandyCam 1 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan UU 12/2008 di dalam Pasal 11 ayat (4) disebutkan

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dilaksanakan secara bertahap dan

ditetapkan oleh pemerintah. Untuk urusan kepegawaian, sampai saat ini belum ada

indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BKPSDM Kota Gunungsitoli

dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.

Pada tabel 2.8 berikut ini, ditunjukkan Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan

BKPSDM Kota Gunungsitoli berdasarkan sasaran/target Renstra BKPSDM periode

sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKPSDM dan/atau indikator lainnya.


Manusia


23

TABEL 2.8

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

No Uraian Realisasi

(Jenis Layanan yang ditangani) Th.2011 Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1. Pemberian Penghargaan - - - - - 499

Penghargaan

2. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS - 37 Kasus 4 Kasus - 6 Kasus 3 Kasus

3. Penyelesaian SK Pensiun PNS - - 68 SK 61 SK 64 SK 87 SK

4. Penyampaian LHKPN - - - - 23 LHKPN 32 LHKPN

5. Pengadaan CPNS - - - 383 CPNS - -

6. Pengajuan Cuti 142 Berkas 232 Berkas 295 Berkas 169 Berkas 200 Berkas 186 Berkas

7. CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

a. Gol. II 196 CPNS 127 CPNS - - 99 CPNS 70 CPNS

b. Gol. III 264 CPNS 169 CPNS - - 133 CPNS 96 CPNS

8. Tugas Belajar

a. S1 - 20 PNS 2 PNS 11 PNS 8 PNS 1 PNS

b. S2 6 PNS 6 PNS 13 PNS 9 PNS 2 PNS 5 PNS

c. S3 - - - - - 1 PNS

9. Izin Belajar

a. S1 - - 63 PNS 141 PNS 30 PNS 11 PNS

b. S2 - - - 16 PNS 5 PNS -

c. S3 - - - - - -

10. Pemakaian Gelar

a. S1 - - - - 54 PNS 54 PNS

b. S2 - - - - 26 PNS 13 PNS

c. S3 - - - - - 1 PNS

11. Diklat PIM

a. PIM II - - - 1 PNS - 1 PNS

b. PIM III - 2 PNS 2 PNS - 2 PNS 1 PNS

c. PIM IV - 4 PNS 10 PNS - 1 PNS 1 PNS

12. Diklat Fungsional MOT / TOC

a. MOT 2 Orang - 3 Orang - - -

b. TOC - 1 Orang - 1 Orang - -

13. Diklat Lainnya

a. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas 1 Orang - - - - -

b. Diklat Manajemen Kesekretariatan 1 Orang - - - - -

c. Diklat Sertifikasi Pengelolaan Barang dan Jasa - 15 Orang - - - -

14. Sespimdagri

Tk. Dasar - 2 Orang - 2 Orang - -

Tk. Madya - - - 2 Orang - -

15. Sumpah / Janji PNS - - - - - 659 PNS

16. BUK PNS Pemerintah Kota Gunugnsitoli - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

17. Bazzeting Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

18. Penyusunan Formasi PNS- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

19. Aplikasi KGB - - - - - 1 Aplikasi

20. Peremajaan Data PNS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

21. Penyelesaian kenaikan pangkat PNS 423 Berkas 519 Berkas 313 Berkas 777 Berkas 603 Berkas 400 Berkas

22. Penyelesaian pemindahan tugas PNS:

- Masuk n/a n/a n/a 41 Berkas 94 Berkas 135 Berkas

- Keluar n/a n/a n/a 31 Berkas 23 Berkas 55 Berkas

23. Penyelesaian keputusan pemberhentian dari jabatan 1 7 7 4 9 1

24. Pelantikan:

- Struktural 6 Orang 2 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 5 Orang

- Fungsional 1 Orang - 2 - - 1

25. PNS yang diperbantukan:

PNSD Pemkab/Pemprov lain di Pemerintah

Kota Gunungsitoli - - 3 PNS 3 PNS 4 PNS 4 PNS

PNSD Pemerintah Kota Gunungsitoli yang

diperbantukan di Pemkab/Pemprov lainnya 2 PNS 6 PNS 10 PNS 13 PNS 15 PNS 17 PNS


Manusia


24

TABEL 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

SKPD BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2011

No KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN %

[1] [2] [3] [4] [5]

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.000.000 1,000,000 100,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000 865,561 57,70%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.900.000 36,899,999 100,00%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.800.000 27,800,000 100,00%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor

2.000.000 2,000,000 100,00%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2,400,000 100,00%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 28.500.000 28,498,200 99,99%

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 249,470,800 99,79%

9 Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

5.000.000 4,995,000 99,90%

10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 70.200.000 70,100,000 99,86%

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1.000.000 1,000,000 100,00%

II Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan RENSTRA 7.500.000 7,500,000 100,00%

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Meubelair 21.400.000 21,400,000 100,00%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 5,000,000 100,00%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000 10,000,000 100,00%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 5,000,000 100,00%

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 15,000,000 100,00%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengembangan Sumber Daya Pegawai mengikuti Diklat,Pelatihan,Kursus,Pembekalan,Seminar,Simposium,Seleksi, Orientasi,Studi Banding baik formal/non formal.

35.000.000 33,950,000 97,00%

V Program Pendidikan Kedinasan

1 Fasilitasi PNS dalam meningkatkan pendidikan Tugas belajar Strata II (S-2) ke Perguruan Tinggi

80.000.000 80,000,000 100,00%

2 Fasilitasi Kerjasama dalam rangka Pengembangan SDM dengan PTN Pendidikan Kedinasan yang dikelola beberapa Kementerian.

25.000.000 24,397,500 97,59%

3 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD Formasi Tahun 2010 40.000.000 40,000,000 100,00%

4 Fasilitasi Diklat Prajabatan bagi CPNSD Gol. II Formasi Tahun 2009 300.700.000 254,043,500 84,48%

5 Bantuan kepada CPNSD Gol. III Formasi Tahun 2009 dalam mengikuti Diklat Prajabatan

296.000.000 264,000,000 89,19%

6 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung 58.260.000 58,260,000 100,00%

VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 100.000.000 85,000,000 85,00%

2 Ujian Penyesuaian Ijasah dan Pengesahan Peningkatan Pendidikan 20.000.000 19,300,000 96,50%

3 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 40.000.000 39,900,000 99,75%

4 Fasilitasi dan Penyusunan Baperjakat Kota Gunungsitoli 40.000.000 36,888,486 92,22%

5 Fasilitasi Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS 5.000.000 5,000,000 100,00%

6 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10,000,000 100,00%

7 Analisis Kebutuhan Pegawai 75.000.000 74,997,500 100,00%

8 Fasilitasi Diklat Bendahara Keuangan Daerah 70.540.000 59,679,100 84,60%

JUMLAH SELURUHNYA … 1.685.700.000 1.574.345.646 93,39%


Manusia


25

TABEL 2.10


SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2012

No KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN % [1] [2] [3] [4] [5]


1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.000.000 1.000.000 100,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 83.820.000 77.548.708 92,52%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 100,00%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 100,00%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.660.000 42.660.000 100,00%

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 249.196.200 99,68%


20.000.000 19.955.000 99,78%

10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 72.000.000 71.885.600 99,84%

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 500.000 500.000 100,00%

12 Penyediaan Jasa OUT SOURCING 6.795.602.000 6.172.223.412 90,83%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19.500.000 19.380.000 99,38%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00%

3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 102.250.000 96.885.000 94,75%

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 75.000.000 60.350.000 80,47%

2 Fasilitasi Diklat Prajabatan Bagi PNS CPNSD Formasi 2010 Gol. I dan II

313.600.000 298.383.800 95,15%

3 Bantuan Pelaksanaan Pendidikan S2 Kerjasama dengan IPDN 400.000.000 383.481.700 95,87%

4 Bantuan Kepada CPNSD Formasi Tahun 2010 Gol. III dalam Mengikuti Diklat

362.000.000 362.000.000 100,00%

5 Fasilitasi Kerjasama dengan IMO 3.500.000.000 3.500.000.000 100,00%

6 Kontribusi dan Bantuan Daerah Kepada PNS Peserta Diklat PIM 200.000.000 120.000.000 60,00%

7 Penyusunan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Kartu Pengenal dan Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

30.000.000 29.994.500 99,98%

8 Uji Kompetensi Bagi Pejabat dan Calon Pejabat Struktural 198.298.000 197.490.375 99,59%

IV Program Pendidikan Kedinasan

1 Ujian Penyesuaian Ijasah dan Pengesahan Peningkatan Pendidikan 20.000.000 10.000.000 50,00%

V Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 40.000.000 40.000.000 100,00%

2 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional 30.000.000 10.000.000 33,33%

3 Fasilitasi dan Penyusunan Baperjakat Kota Gunungsitoli 40.000.000 39.983.790 99,96%

4 Penyusunan Formasi Calon PNS 10.000.000 9.998.000 99,98%

5 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan yang dikelola oleh beberapa Kementerian

35.000.000 31.374.600 89,64%

6 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Pendidikan S2 melalui Tugas Belajar 186.500.000 169.000.000 90,62%

7 Bantuan kepada Mahasiswa STKS Bandung dan Mahasiswa lainnya yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli

89.800.000 87.425.000 97,36%

8 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00%

9 Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2012 400.000.000 - 0,00%

10 Pendataan Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II

40.000.000 40.000.000 100,00%

11 Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Formasi Daerah Tahun 2012 s/d 2016

60.000.000 60.000.000 100,00%

12 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

50.000.000 49,767,000 99,53%

13 Fasilitasi PNS dalam mengikuti Pendidikan melalui Tugas Belajar D-1 70.000.000 70,000,000 100,00%

14 Bantuan kepada Praja IPDN 47.000.000 - 0,00%

JUMLAH SELURUHNYA … 13,721,930,000 12.457.882.685 90,79%


Manusia


26

TABEL 2.11



No KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN %

[1] [2] [3] [4] [5]



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.412.000 111,599,745 95,87%



5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 42.000.000 41,989,000 99,97%





30.000.000 24,635,000 82,12%


11 Penyediaan Jasa Kebersihan 17.800.000 17,800,000 100,00%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 45.900.000 45,900,000 100,00%

14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 16.560.000 16,560,000 100,00%




3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000 39,994,000 99,99%


5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.927.000 51,927,000 100,00%



2 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan melalui Tugas Belajar

405.771.000 287,770,000 70,92%

3 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri 35.000.000 16,651,600 47,58%

4 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan S2 (Magister Adm. Pemerintah Daerah) kerjasama dengan IPDN

145.000.000 86,859,800 59,90%

5 Fasilitasi Pelaksanaan Diklat Pengelolaan Barang milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

110.000.000 87,709,300 79,74%


1 Kontribusi Daerah kepada Penyelenggara, Transportasi dan Bantuan kepada Peserta Diklat PIM IV,III,II

360.000.000 360,000,000 100,00%

2 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 100.000.000 93,921,200 93,92%


1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 30.000.000 30,000,000 100,00%

2 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah 10.000.000 9,924,200 99,24%


4 Fasilitasi dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli

60.000.000 55,932,000 93,22%

5 Penyusunan Formasi Calon PNS 20.000.000 20,000,000 100,00%

6 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10,000,000 100,00%

7 Fasilitasi Pengadaan CPNSD Formasi 2013 - -

8 Fasilitasi Pengadaan CPNS Tenaga Honorer Formasi 2013 320.000.000 250,430,000 78,26%

9 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

100.000.000 83,322,000 83,32%

10 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai 60.000.000 60,000,000 100,00%

11 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10,000,000 100,00%

12 Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS No. 46 Tahun 2013 Perka BKN No. 1 Tahun 2013 pengganti DP3 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

250.000.000 223,859,000 89,54%



Manusia


27

TABEL 2.12



No KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN %

[1] [2] [3] [4] [5]



2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 137,259,340 91,51%



5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan Kantor 25.000.000 24,873,000 99,49%





35.000.000 34,755,000 99,30%


11 Penyediaan Jasa Kebersihan 15.300.000 15,300,000 100,00%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 30.600.000 30,600,000 100,00%

14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 16.560.000 16,560,000 100,00%

15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.000.000 2,000,000 100,00%





4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 134.840.000 134,840,000 100,00%


1 Fasilitasi PNS dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan melalui Tugas Belajar

498.200.000 498,200,000 100,00%

2 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 50.000.000 23,122,200 46,24%

3 Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri 20.000.000 19,680,400 98,40%



220.000.000 40,000,000 18,18%

2 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD 52.500.000 - 0,00%

3 Operasional kepada PNS Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 30.000.000 21,000,000 70,00%



1 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 20.000.000 20,000,000 100,00%

2 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah 20.000.000 19,804,950 99,02%


4 Fasilitasi Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli

75.000.000 66,313,650 88,42%

5 Penyusunan Formasi Calon PNS 20.000.000 20,000,000 100,00%

6 Pengadaan Formasi Calon PNS 561.850.000 334,160,840 59,48%

7 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

50.000.000 40,086,400 80,17%

8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin 70.000.000 - 0,00%

9 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10,000,000 100,00%

10 Peremajaan Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli 10.000.000 10,000,000 100,00%

11 Fasilitasi CPNS Tenaga Honorer Formasi Tahun 2014 50.000.000 48,338,500 96,68%

12 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja PNS 25.000.000 24,950,000 99,80%

JUMLAH SELURUHNYA … 2,952,650,000 2.321.023.420 78,61%


Manusia


28

TABEL 2.13



NO PROGRAM/ KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN REALISASI

KEUANGAN % [1] [2] [3] [4] [5]


1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.000.000 2.000.000 100,00%




5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan/Penerangan bangunan Kantor

2.000.000 2.000.000 100,00%



8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 240.000.000 221.422.420 92,26%


65.000.000 63.450.000 97,62%


11 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 28.800.000 27.000.000 93,75%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 18.000.000 18.000.000 100,00%

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 54.000.000 54.000.000 100,00%

14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 21.600.000 18.000.000 83,33%

15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 2.000.000 1.989.000 99,45%


1 Pengadaan Meubelair 30.000.000 29.724.600 99,08%

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 6.600.000 66,00%


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 15.000.000 13.465.000 89,77%

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.228.000 56.325.000 67,68%


1 Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi 75.000.000 61.812.200 82,42%



115.000.000 115.000.000 100,00%

2 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD 52.500.000 52.474.825 99,95%

3 Operasional kepada PNS Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan II 27.000.000 - 0,00%

4 Operasional kepada CPNSD Kategori II Gol. I/II dan III dalam mengikuti Diklat Prajabatan

484.272.000 484.272.000 100,00%

5 Fasilitasi PNS dalam mendapatkan pendidikan D-1, S1, S2, dan S3 melalui tugas belajar

326.600.000 294.100.000 90,05%

6 Fasilitasi tambahan bagi PNS yang tugas belajar 49.400.000 49.400.000 100,00%

7 Orientasi Pengenalan Tugas bagi CPNSD formasi tenaga honorer kategori II Tahun 2013/2014 Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

52.500.000 52.500.000 100,00%


1 Peremajaan Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli 10.000.000 10.000.000 100,00%

2 SIMPEG Pegawai Negeri Sipil 10.000.000 10.000.000 100,00%

3 Bazzeting Kepegawaian 10.000.000 10.000.000 100,00%

4 Fasilitasi Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Gunungsitoli

70.000.000 43.324.900 61,89%



7 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah 15.000.000 - 0,00%

8 Proses Penanganan Penegakan Disiplin PNS 50.000.000 46.880.950 93,76%

9 Fasilitasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

35.000.000 30.878.000 88,22%

10 Menyelenggarakan Pembinaan Pegawai melalui Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

45.000.000 44.997.450 99,99%

11 Fasilitasi Pendataan Ulang PNS secara Elektronik di Kota Gunungsitoli 40.000.000 34.965.100 87,41%



Manusia


29

TABEL 2.14



NO Program/ Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi

Keuangan (Rp)

%

[1] [2] [3] [4] [5]


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.200.000 2.988.000 71,14%


3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 1.549.000 38,73%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800.000 40.800.000 100,00%



7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 3.888.000 97,20%



10 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 270.000.000 263.771.202 97,69%

11 Monitoring/Survei/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

60.000.000 57.078.400 95,13%


13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 40.800.000 40.800.000 100,00%

14 Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat 22.800.000 22.800.000 100,00%

15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 38.400.000 38.400.000 100,00%

16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 4.000.000 3.956.000 98,90%


1 Pengadaan Meubelair 55.420.000 51.760.000 93,40%

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 120.928.000 113.968.000 94,24%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 12.056.000 80,37%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 19.894.000 99,47%


III Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Renstra SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00%

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Kursus/ Sosialisasi 105.000.000 71.271.300 67,88%

V Program Pendidikan Kedinasan

1 Fasilitasi Pelaksanaan Diklat PIM 132.500.000 94.739.000 71,50%

2 Orientasi Pengenalan Tugas Bagi CPNSD 50.000.000 - 0,00%

3 Fasilitasi kepada CPNS Formasi 2014 Mengikuti Diklat Prajabatan 845.220.000 845.220.000 100,00%

4 Fasilitasi Peningkatan Jenjang Pendidikan PNS di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

360.800.000 200.800.000 55,65%

5 Fasilitasi Peningkatan Jenjang Pendidikan PNS dan Non PNS di STKS 46.500.000 46.500.000 100,00%

VI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


2 Fasilitasi Pembuatan Sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala PNS 30.000.000 30.000.000 100,00%

3 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 70.000.000 67.944.950 97,06%


5 Rapat dan Penyusunan Bahan Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Gunungsitoli

75.000.000 60.099.375 80,13%

6 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 20.000.000 17.875.675 89,38%

7 Fasilitasi Pengangkatan CPNS ke PNS (Kategori II) 15.000.000 13.930.400 92,87%

8 Fasilitasi Pengangkatan CPNS ke PNS 15.000.000 13.859.475 92,40%

9 Pelaksanaan Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 320.000.000 266.373.444 83,24%

10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Kota Gunungsitoli 40.000.000 39.383.000 98,46%

11 Penanganan Penegakkan Disiplin PNS 45.000.000 42.098.000 93,55%

12 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

37.500.000 34.928.900 93,14%

13 Fasilitasi Pengambilan Sumpah Janji PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

15.000.000 14.916.000 99,44%

14 Fasilitasi Tim Seleksi dan Penganugerahan Karya Satya Lencana di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

30.000.000 29.707.500 99,03%



Manusia


30

TABEL 2.15

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PER PROGRAM

PELAYANAN SKPD BKD KOTA GUNUNGSITOLI 2011-2016

No Program

Anggaran (Rp

Realisasi (Rp

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

426.300.000 7.377.982.000 823.512.000 771.460.000 810.000.000 839.400.000 425.029.560 6.747.368.920 798.567.296 758.024.480 761.046.229 789.680.939

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000 - - - - 7.500.000 7.500.000 - - - - 7.500.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

56.400.000 126.750.000 189.907.000 211.840.000 157.728.000 245.348.000 56.400.000 121.265.000 185.026.000 211.208.000 125.614.600 222.097.352

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

35.000.000 5.078.898.000 1.155.771.000 788.200.000 190.000.000 105.000.000 33.950.000 4.951.700.375 938.990.700 581.002.600 176.812.200 71.271.300

5 Program Pendidikan Kedinasan

799.960.000 20.000.000 100.000.000 209.300.000 992.272.000 1.435.020.000 720.701.000 10.000.000 93.921.200 147.800.000 932.746.825 1.187.259.000

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

360.540.000 1.118.300.000 970.000.000 971.850.000 350.000.000 782.500.000 330.765.086 627.548.390 839.717.200 622.988.340 281.042.800 687.741.744

Jumlah … 1.685.700.000 13.721.930.000 3.239.190.000 2.952.650.000 2.500.000.000 3.414.768.000 1.574.345.646 12.457.882.685 2.856.222.396 2.321.023.420 2.277.262.654 2.965.550.335

Jumlah sd. TA. 2016 … 27.514.238.000

24.452.287.136


Manusia


31

TABEL 2.16

PERSENTASE REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN URUSAN WAJIB

SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

No Program Persentase Penyerapan

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99,70% 91,45% 96,97% 98,26% 93,96% 94,08%

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,00% - - - - 100,00%

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00% 95,67% 97,43% 99,70% 79,64% 90,52%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

97,00% 97,50% 81,24% 73,71% 93,06% 67,88%

5 Program Pendidikan Kedinasan 90,09% 50,00% 93,92% 70,62% 94,00% 82,73%

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

91,74% 56,12% 86,57% 64,10% 80,30% 87,89%

Persentase Penyerapan …. 93,39% 90,79% 88,18% 78,61% 91,09% 86,84%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp27.514.238.000 (dua puluh tujuh milyar lima

ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama kurun waktu

2011-2016, dapat terserap melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli sebesar

Rp24.452.287.136 (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus

delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 88,87%

(delapan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKPSDM Kota

Gunungsitoli dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian daerah

sebagai berikut.

2.4.1. Tantangan

1) Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;

2) Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai

penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas;

3) Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung

pada kemampuan keuangan daerah;


Manusia


32

4) Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang

diperlukan;

5) Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang

kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi;

6) Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan karena belum

memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus

berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah

terakreditasi;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

1) Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja;

2) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat;

3) Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan

sistem rewards and punishment yang lebih tegas;

4) Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan

pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;

5) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan peran serta

masyarakat, akan dapat mempercepat peningkatan kinerja BKPSDM pada era

globalisasi;

6) Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah kepemilikan

gedung diklat.


Manusia


33

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok dan fungsi

dalam administrasi kepegawaian di daerah, dengan sistem dan prosedur yang diatur

dalam peraturan perundang- undangan yang meliputi: perencanaan (formasi),

persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan

pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan penghargaan

(rewards), serta pensiun. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah

daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan

diantaranya mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya

saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan

sendiri dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa

leadership di kalangan pemerintahan dan semangat entepreneur di kalangan

masyarakat luas, yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas

pembangunan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan

kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya

aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur

Pegawai Negeri Sipil Daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan

melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Identifikasi

permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisa SWOT, serta Analisa

Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) atau Analisis Alternatif yang diuraikan berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM

Identifikasi pemasalahan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pada

BKPSDM. Yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan

Sumber Daya Manusia/Aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang

belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklajuti pada

Renstra 2016-2021 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah

daerah 5 tahun mendatang.

Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu

menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik perlu mendapatkan

perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah pelayanan di bidang


Manusia


34

kepegawaian. Ada 3 (tiga) masalah yang muncul dalam pengelolaan kepegawaian

yaitu:

a. Masalah sistem, antara lain:

- Perubahan dominasi pengembangan sistem karir berdasarkan senioritas

menjadi sistem prestasi.

- Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik.

- Penilaian prestasi kerja pegawai kurang terukur.

- Adanya penataan kelembagaan dan personal.

b. Masalah sumber daya manusia, antara lain:

- Kualitas sumber daya manusia, baik kemampuan konseptual maupun

kemampuan teknis.

- Budaya kerja yang kurang mendukung profesionalitas.

- Etos kerja pegawai yang masih rendah.

- Komposisi pegawai belum seimbang dan proposional.

- Penyebaran PNS/ASN yang belum merata.

- Implikasi psikologis terhadap penataan kelembagaan dan personal.

c. Masalah Teknis, antara lain:

Penataan dan distribusi alokasi pegawai belum merata pasca penataan

kelembagaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan

pembangunan yang bermuara pada masih kurangnya kemampuan dan

profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tantangan berat

yang dihadapi dan harus segera mendapatkan solusi agar pada masa yang akan

datang dapat terwujud pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil

guna.

Analisa SWOT

1. Kekuatan Strenght (S)

a. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang

kepegawaian;

b. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan komitmen

kinerja yang baik;

c. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan;

d. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional.


Manusia


35

2. Kelemahan Weakness (W)

a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan pelayanan

kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk

penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN;

b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena

jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah;

c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah PNS /ASN

yang mendapatkan pelayanan;

d. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung

pelayanan.

3. Peluang/Opportunity (O)

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan

dalam penataan personil;

b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan

pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional;

c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola

PNS/ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;

d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan

yang prima, cepat dan tepat.

4. Ancaman/Thread (T)

a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses

rekruitmen hingga proses pensiun;

b. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem

pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan.

Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) atau Analisa Alternatif

Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) merupakan pengembangan lebih

lanjut Analisa SWOT yang sering juga disebut sebagai Analisa Strategi Alternatif

sebagai berikut:

1. Strategi SO

a. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian

dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur

yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan

proporsional;


Manusia


36

b. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN

berdisiplin dan profesional.

2. Strategi WO

a. Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan

pelayanan kepada PNS/ASN dan belum tersedianya sarana yang cukup

untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN ditingkatkan dengan

mengelola PNS ASN yang profesional dalam penataan manajemen PNS/ASN;

b. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena

jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui

pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang

mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

3. Strategi ST

Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan

profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan publik bagi

masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.

4. Strategi WT

a. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah

PNS yang mendapatkan pelayanan tingkatkan dengan sarana prasarana

yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan penyampaian

informasi kepegawaian di daerah;

b. Dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan sarana

prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan publik bagi

masyarakat penerima pelayanan dari PNS/ASN secara profesional.

Adapun asumsi yang digunakan pada kedua analisis tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam


kepegawaian dan tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

merupakan kekuatan utama dalam pencapaian Visi;

2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena

jangkauan lokasi SKPD yang menyebar di daerah, kurangnya fasilitas sarana

prasarana yang kurang memadai untuk mendukung perkembangan dan

penyampaian informasi kepegawaian didaerah merupakan kelemahan untuk

pencapaian Visi;


Manusia


37

3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan

dalam penataan personil dan kebijakan untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada aparatur agar PNS/ASN berdisiplin dan profesional

merupakan peluang yang perlu di manfaatkan untuk pencapaian Visi;

4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN mulai dari proses

rekruitmen hingga proses pensiun, era globalisasi dan kemajuan Iptek yang

menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti

perubahan merupakan ancaman terhadap pencapaian Visi.

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat

memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan ASAP, selanjutnya

disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) yang dikembangkan dari Analisa Strategis

dan Analisa Pilihan (ASAP) sebagai berikut:

1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam


kepegawaian dengan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia Aparatur

melalui Tes Potensi Akademik (TPA) menuju penataan personil yang profesional

dan proporsional;

2. Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi informasi

kepada SKPD yang lokasinya menyebar di daerah agar pelayanan kepegawaian

diterima dengan cepat dan tepat;

3. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Pegawai

Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

4. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengatasi standar pelayanan publik

bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional melalui

kegiatan Sosialiasi peraturan bidang kepegawaian, asistensi dan kursus singkat

pelatihan dan ketrampilan menuju profesionalisme PNS.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Gunungsitoli tahun 2016–2021 dimana visi Walikota Kota Gunungsitoli terpilih

adalah "Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”. Dalam visi

tersebut terdapat 3 (tiga) gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses

pemerintahan dan pembangunan di Kota Gunungsitoli yaitu:

1. Kota Gunungsitoli Yang Maju

Menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari

sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia,

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya daya beli masyarakat,


Manusia


38

yang serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari

meningkatnya pemenuhan kebutuhan kebutuhan perumahan secara layak,

meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, dan tersedianya infrastruktur

secara memadai.

2. Kota Gunungsitoli Yang Nyaman

Menunjukkan suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik

melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat

memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman

adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,

air, dan udara terpenuhi dengan baik, sehingga nyaman untuk ditinggali serta

ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai

aktifitas dan perilaku penghuninya.

3. Kota Gunungsitoli Yang Berdaya Saing

Menunjukkan pemerintah daerah dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang

memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan menghadapi tantangan

dan persaingan global.

Perwujudan visi di atas, ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi

merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi

penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun misi dari Walikota

terpilih 2016-2021, sebagai berikut:

a. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

b. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;

c. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan

lingkungan;

d. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan

melayani;

e. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan

taat hukum.

Mencermati secara seksama visi dan misi Kota Gunungsitoli tahun 20162021

bila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, maka BKPSDM Kota

Gunungsitoli sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumus kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b. Pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang manajemen kepegawaian;


Manusia


39

c. Pelaksana penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;

d. Pelaksana pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

e. Pelaksana koordinasi dan fasilitasi di bidang kepegawaian.

Dari 3 (tiga) gagasan pokok yang terkandung dalam visi Kota Gunungsitoli

yang bersentuhan erat adalah gagasan pokok pertama dan ketiga, yaitu: Kota

Gunungsitoli yang Maju, dan Kota Gunungsitoli Yang Berdaya Saing. Hal ini ditunjang

dengan misi pertama dan keempat, yakni: Membangun masyarakat yang berkualitas

dan berdaya saing; untuk Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

profesional, dan melayani.

Lebih lanjut, sasaran pokok dan tujuan pembangunan jangka menengah

Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 72,99 menjadi 76,50 pada akhir

2020;

2. Penurunan persentase penduduk miskin dari 30,94% menjadi 20% pada akhir 2020;

3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,36% menjadi 5,50% pada akhir

2020;

4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun dari 8,51 tahun menjadi 9

tahun pada akhir 2020;

5. Penurunan angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 122 menjadi 120

pada akhir 2020;

6. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 39 menjadi 25

pada akhir 2020;

7. Kepesertaan Jaminan Kesehatan 100% pada akhir 2020;

8. PDB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp 22,1 juta menjadi Rp

36 juta pada akhir 2020;

9. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,35% menjadi 7% pada akhir 2020.

Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan

terjangkau, disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat;

2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;


Manusia


40

3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur dan prasarana wilayah yang berkualitas

dan merata;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani

dengan hati;

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.

Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

maka kaitan yang lebih erat pada sasaran pokok pertama, yaitu: Peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia, sementara dari tujuan pembangunan daerah mempunyai

keterkaitan yang erat dengan tujuan keempat dan kelima, yaitu: Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati, serta

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum.

3.3. Telaahan Renstra K/L terhadap Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh BKPSDM Kota

Gunungsitoli dalam konteks manajemen sumber daya aparatur, Renstra BKPSDM Kota

Gunungsitoli Tahun 20162021 memiliki keterkaitan yang erat dengan renstra

kementerian, yaitu Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi

Birokrasi (Kementerian PANRB). Adapun visi Kementerian PANRB Tahun 20152019

dalam Renstranya adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten

untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian PANRB telah

merumuskan dan menetapkan misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;

2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;

4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Adapun keterkaitan visi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli (2016-2021) dengan Renstra Kementerian

PANRB, yaitu: “Terwujudnya Manajemen Sumberdaya Aparatur yang Bersih dan

Melayani”. Sedangkan keterkaitan dengan misi, misi dalam Renstra BKPSDM Kota

Gunungsitoli dan Renstra Kementerian PANRB, yaitu pada Misi 2: “Mengembangkan

SDM Aparatur yang kompoten dan kompetitif”.

Renstra Kementerian PANRB ini juga memfokuskan pada pencapaian 4

(empat) tujuan stratejik utama, yakni:

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien;


Manusia


41

2. SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;

3. Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; serta

4. Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Pencapaian keempat tujuan tersebut pada gilirannya akan meningkatkan

perbaikan kinerja pelayanan institusi pemerintah dan kepuasan publik/masyarakat

atas pelayanan yang diberikan. Perbaikan kinerja pelayanan institusi pemerintah

akan tercermin pada meningkatnya instansi pemerintah yang berkinerja baik dan

bertambahnya unit layanan publik yang memiliki kriteria baik sesuai ketentuan.

Keterkaitan tujuan dengan renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli yang ingin dicapai

adalah pada tujuan 2 (kedua) dan 4 (keempat), yaitu: SDM Aparatur yang kompeten

dan kompetitif, dalam rangka Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan

berkualitas.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan Hidup strategis berpengaruh terhadap kinerja pembangunan

yang dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan

kegiatan dalam menunjang perumusan kebijakan program dirasa perlu menganalisa

rencana tata ruang wilayah dalam hal ini faktor lingkungan yang dapat

mempengaruhi pada kinerja pembangunan daerah, antara lain:

1. Potensi sumber daya manusia yang memadai;

2. Letak geografis wilayah yang sangat strategis;

3. Potensi sumber daya alam yang memadai;

4. Tersedianya infastruktur sosial ekonomi yang memadai;

5. Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya

dan agama yang kuat.

Dari isu strategis tersebut di atas, sasaran yang diharapkan dalam Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kedepan adalah

peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian

melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik, dengan

tersedianya sistem jaringan diharapkan mampu meningkatnya kualitas pelayanan

kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat

ini cukup memberi warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar

pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi

dibidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang


Manusia


42

ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki,

PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu

tampak dalam perwujudan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada

standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;

2. Evalusi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis

Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3/SKP), yang memungkinkan

capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan

memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan

prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis

Kinerja);

3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan

kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi

dan alokasi pegawai belum merata;

4. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-

undangan kepegawaian) sebagaian besar belum terlaksana dan disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;

5. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen

kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database)

kepegawaian yang memadai;

6. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidakkonsistennya

penyelenggaraan manajemen PNS/ASN terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.

Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan,

berkenaan dengan peran BKPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kepegawaian, yang dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada

peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;

2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan;

3. Masih rendahnya disiplin PNS/ASN;

4. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam

aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi

maupun informasi.


Manusia


43

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, dalam

menetapkan visinya mengacu kepada visi Walikota Kota Gunungsitoli terpilih tahun

2016-2021 yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Memperhatikan visi Kota Gunungsitoli tersebut di atas, dan perubahan

paradigma serta peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang,

maka visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik, Bersih dan Melayani

Menuju Aparatur yang Profesional”

Adapun makna dari visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 tersebut diatas adalah sebagai

berikut:

Terwujudnya : Segala upaya yang dilakukan oleh personil maupun

organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan secara terus

menerus

Manajemen : Ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha

para anggota organisasi dan penggunaan sumber

daya organisasi yang ada, untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kegiatan:

memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan

mengembangkan.

Sumber Daya Aparatur : Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan

kedudukan, tugas, hak, wewenang dan tanggung

jawab Sumber Daya Manusia / Aparatur selaku

penyelenggara Negara.

Baik : Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang

diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan

keteladanan.

Bersih : Menyesuaikan kepada pedoman, standar dan

prosedur yang telah ditetapkan.

Melayani : Segala daya upaya/ usaha untuk membantu

menyiapkan apa yang diperlukan orang lain dengan

cara terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang

memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi

harapan.


Manusia


44

Profesional : Aparatur Pemerintah yang memiliki wawasan yang

luas, kreatif, inovatif, dan dapat memandang ke masa

depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki

daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung

tinggi etika profesi.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021,

merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

2. Mewujudkan Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan sesuai

Kompetensinya;

3. Melaksanakan Pembinaan Pegawai;

4. Mengembangkan SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif ;

5. Meningkatkan penerapan dan penegakan disiplin pegawai; dan

6. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan

menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatkan sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian

b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kompetensi

sesuai tugas pokok dan fungsi

c. Meningkatkan penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan

serta memperhatikan pola karir

d. Meningkatkan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas

e. Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BKPSDM serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk 5 (lima) tahun mendatang, BKPSDM Kota Gunungsitoli menetapkan

sasarannya sebagai berikut:


Manusia


45

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian;

b. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur untuk meningkatkan kompetensi

sesuai tugas pokok dan fungsi;

c. Meningkatnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan

serta memperhatikan pola karir;

d. Meningkatnya pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas; dan

e. Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan

administrasi kepegawaian.

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI 2017-2021

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1. Meningkatkan tertib administrasi, manajemen dan pelayanan kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal

Persentase tingkat ketertiban administrasi dan pengelolaan layanan kepegawaian

19,17% 19,21% 19,24% 21,17% 21,21%

2. Meningkatkan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat

Persentase dokumen dan laporan yang terselesaikan dengan baik

- - - - 100,00%

3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung.

Persentase sarana kerja yang terpenuhi dengan kondisi baik

19,17% 19,21% 19,24% 21,17% 21,21%

4. Mewujudkan peningkatkan pendidikan kedinasan bagi aparatur

Meningkatnya rasio ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan

Persentanse ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan

18,98% 19,01% 19,05% 20,96% 22,00%

5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Persentase Tingkat fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur

18,98%

19,01%

19,05%

20,96%

22,00%

6. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

Persentase jumlah / frekwensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur

18,98% 19,01% 19,05% 20,96% 22,00%


Manusia


46

4.3. Strategi dan Kebijakan BKPSDM

Strategi yang ditetapkan BKPSDM Kota Gunungsitoli untuk 5 (lima) tahun

mendatang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung data kepegawaian

b. Meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan kemampuan aparatur

c. Mengembangkan standar kompetensi jabatan

d. Mengembangkan pola karir jabatan

e. Meningkatkan pengetahuan aparatur

f. Meningkatkan SDM aparatur melalui mengikuti diklat dan rapat-rapat/sosialisasi

Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan BKPSDM Kota Gunungsitoli

untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah:

a. Menyediakan komputerisasi data kepegawaian dan SAPK

b. Mengelola file pegawai sebagai data otentik

c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

d. Menyediakan analisis kebutuhan diklat sesuai kompetensi

e. Menyusun standar kompetensi jabatan

f. Melaksanakan analisis jabatan dan pemetaan jabatan melalui uji kompetensi

sesuai kebutuhan dan posisi organisasi

g. Melaksanakan pengisian jabatan struktural dan fungsional

h. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan wawasan aparatur

i. Menyelenggarakan diklat pembinaan mental dan spiritual

j. Melaksanakan seleksi pendidikan dan pemberian bantuan tugas belajar

Berdasarkan uraian dan gambaran yang menjelaskan tujuan, sasaran dan

strategi serta kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan guna

menunjang keberhasilan visi misinya, berikut dijabarkan: tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan yang digunakan oleh BKPSDM Kota Gunungsitoli, seperti ditunjukkan pada

tabel 4.2 berikut ini.


Manusia


47

TABEL 4.2.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik, Bersih dan Melayani Menuju Aparatur

yang Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan tertib

administrasi, manajemen

dan pelayanan

kepegawaian daerah

sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya

Terwujudnya tertib

administrasi dan

manajemen

kepegawaian yang

handal

Mewujudkan

pelayanan administrasi

pelayanan perkantoran

secara maksimal

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

2. Meningkatkan Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Terwujudnya laporan

capaian kinerja dan

keuangan yang

akurat

Mewujudkan sajian

laporan capaian

kinerja dan keuangan

yang akurat dan tepat

waktu

Peningkatan kualitas

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana

dan prasarana aparatur

untuk mendukung tugas

pokok dan fungsinya

Terwujudnya kondisi

dan sarana kerja yang

mendukung

Mewujudkan kondisi

dan sarana kerja sesuai

dengan kebutuhan

Peningkatan

ketersediaan sarana

dan prasarana

aparatur

4. Meningkatkan Pendidikan Kedinasan

Meningkatkan rasio ASN

untuk mengikuti

pendidikan kedinasan

Meningkatnya rasio

ASN untuk mengikuti


Mewujudkan


bagi ASN

Peningkatan rasio ASN

yang mengiktui


5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kapasitas

dan kompetensi sumber

daya aparatur

Meningkatnya kualitas

sumber daya aparatur

Mewujudkan

peningkatan kapasitas

dan kompetensi yang

profesional sumber daya

aparatur melalui

pendidikan, pelatihan

dan bimtek

Peningkatan kualitas


Pemerintah Daerah

6. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Mewujudkan pembinaan

dan pengembangan


Meningkatnya

pelaksanaan

pembinaan dan

pengembangan


Penyusunan

pelaksanaan

pembinaan dan

pengembangan sumber

daya aparatur

Peningkatan

pembinaan dan

pengembangan



Manusia


48

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan kebijakan

operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah dan

kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 20162021 sebagaimana

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Gunungsitoli.

Adapun kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli untuk

dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebijakan 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebijakan 3 : Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Kebijakan 4 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kebijakan 5 : Peningkatan Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Kedinasan

Kebijakan 6 : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli yang telah ditetapkan pelaksanaannya selama kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut.

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.20.1.20.07.01. I. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran / Meningkatnya

Pelayanan Administrasi Perkantoran10.00% 92.00% 778,200,000 90.00% 779,756,400 90.00% 781,315,913 94.00% 859,447,504 92.00% 861,166,399 91.60% 4,059,886,216

1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengadaan materai dan perangko 1 Tahun 4,200,000 1 Tahun 3,600,000 1 Tahun 4,125,000 1 Tahun 4,275,000 1 Tahun 4,425,000 5 Tahun 20,625,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

internet dan listrik Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximile, dan internet 1 Tahun 78,666,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 84,300,000 1 Tahun 119,280,000 1 Tahun 128,080,000 5 Tahun 494,626,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional roda empat dan roda dua1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 4,000,000 1 Tahun 4,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 5 Tahun 21,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor 1 Tahun 20,400,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 22,800,000 5 Tahun 111,600,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,456,400 12 Bulan 60,990,913 12 Bulan 65,992,504 12 Bulan 67,561,399 60 Bulan 315,001,216 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya cetak dan penggandaan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 52,000,000 12 Bulan 52,000,000 60 Bulan 254,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

7.Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor12 Bulan 19,186,000 12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 4,500,000 12 Bulan 4,500,000 12 Bulan 4,500,000 60 Bulan 36,686,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dalam bentuk surat kabar 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 3,600,000 12 Bulan 3,600,000 60 Bulan 14,400,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk snack, minuman harian, dan rapat pegawai 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 65,000,000 60 Bulan 310,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi,

konsultasi, dan kegiatan keluar daerah1 Tahun 230,000,000 1 Tahun 220,000,000 1 Tahun 220,000,000 1 Tahun 240,000,000 1 Tahun 240,000,000 5 Tahun 1,150,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

11.Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta

rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dan bantuan transportasi dalam

daerah untuk melakukan koordinasi/kegiatan dalam daerah12 Bulan 32,900,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 12 Bulan 46,400,000 60 Bulan 218,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

12. Penyediaan jasa administrasi umum Tersedianya insentif para pejabat pengelola administrasi keuangan 12 Bulan 91,160,000 12 Bulan 83,200,000 12 Bulan 83,200,000 12 Bulan 92,000,000 12 Bulan 83,200,000 60 Bulan 432,760,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

13. Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya upah tenaga operator komputer 1 Tahun 40,800,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 5 Tahun 223,200,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

14. Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya upah personil jaga malam kantor 1 Tahun 40,800,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 1 Tahun 45,600,000 5 Tahun 223,200,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

15.Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat

berat Tersedianya upah tenaga supir kantor 1 Tahun 22,800,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 1 Tahun 25,200,000 5 Tahun 123,600,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

16. Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan 6,888,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 12 Bulan 7,200,000 60 Bulan 35,688,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

17.Fasilitasi pengambilan sumpah janji PNS di

lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terfasilitasinya pengambilan sumpah dan janji PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 1 Kali 15,000,000 5 Kali 75,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur1.20.1.20.07.02 II.

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur /

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur10.00% 93.00% 165,500,000 94.00% 165,831,000 94.00% 166,162,662 95.00% 182,778,928 92.00% 183,144,486 93.60% 863,417,076

1. Pengadaan Meubelair Tersedianya biaya pengadaan meubelair penunjang kegiatan kantor 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 21,500,000 1 Tahun 23,500,000 5 Kali 113,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor 1 Tahun 66,500,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 45,000,000 1 Tahun 50,000,000 5 Kali 251,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan perbaikan toilet 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 30,331,000 1 Tahun 30,662,662 1 Tahun 47,278,928 1 Tahun 38,644,486 5 Kali 166,917,076 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

4.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor roda dua dan roda empat 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 34,000,000 1 Tahun 36,000,000 5 Kali 172,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Kali 115,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

6. Pemeliharaan/ pengembangan aplikasi Terpeliharanya/terupdatenya aplikasi sesuai kebutuhan 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 5 Kali 45,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

Tersusunnya Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Tersedianya Renstra BKD

Tahun Anggaran 2021-

2026

1.20.1.20.07.06 III.Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan75.00% 0.00% 0.00% - - 0 100.00% 10,000,000 100.00% 10,000,000

1. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Gunungsitoli Tersusunnya Renstra BKPSDM Tahun Anggaran 2021-2026 - - - - - - - - 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur yang

memiliki kompetensi

sesuai bidangnya

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Tersedianya Sumber

Daya Aparatur yang

memiliki kompetensi

sesuai bidangnya

1.20.1.20.07.05. IV.Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Meningkatnya

Kinerja Aparatur10.00% 95.00% 75,000,000 94.00% 75,150,000 95.00% 75,300,300 94.00% 82,830,330 95.00% 86,971,847 94.60% 395,252,477

1.Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/

Kursus/SosialisasiMeningkatnya kinerja aparatur 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 5 Tahun 35,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

2. Pelatihan pengelolaan SAPK Meningkatnya kompetensi pengelola SAPK 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

KOTA GUNUNGSITOLI

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome ) dan

Kegiatan (output )

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Data Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

(5)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output )

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Data Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaan


Renstra SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

(5)

Terwujudnya sistem

perencanaan dan

pengembangan

kepegawaian

Peningkatan

pendidikan

kedinasan bagi ASN

Terpenuhinya pendidikan

kedinasan bagi ASN1.20.1.20.07.28. V.

Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan/ Meningkatnya

Pendidikan Kedinasan70.00% 93.00% 1,535,020,000 94.00% 1,538,090,040 95.00% 1,541,166,220 94.00% 1,695,282,842 95.00% 1,780,046,984 94.20% 8,089,606,086

1. Pendidikan dan pelatihan teknis Tersedianya biaya bagi PNS untuk mengikuti diklat PPNS 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 195,000,000 1 Tahun 190,000,000 1 Tahun 185,000,000 1 Tahun 180,000,000 5 Tahun 950,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

2. Fasilitasi Pelaksanaan Diklat PIMTersedianya kontribusi dan bantuan kepada PNS mengikuti diklat

PIM III, IV dan II1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 350,000,000 1 Tahun 225,000,000 1 Tahun 225,000,000 1 Tahun 225,000,000 5 Tahun 1,225,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

3. Pendidikan dan pelatihan fungsionalTersedianya biaya operasional bagi ASN yang mengikuti diklat

fungsional1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 160,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 125,000,000 5 Tahun 660,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

4. Orientasi pengenalan tugas bagi CPNS Terfasilitasinya CPNS dalam mengikuti orientasi pengenalan tugas 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 46,070,040 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 43,000,000 1 Tahun 43,000,000 5 Tahun 218,070,040 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

5.Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon

PNS DaerahTersedianya biaya diklat prajabatan bagi CPNS 1 Tahun 449,115,000 1 Tahun 125,000,000 1 Tahun 415,261,220 1 Tahun 555,220,000 1 Tahun 565,220,000 5 Tahun 2,109,816,220 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

6.Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazahMeningkatnya kualifikasi pendidikan aparatur PNS 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 27,020,000 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 14,525,000 1 Tahun 14,525,000 5 Tahun 85,120,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

7.Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

dinasTersedianya biaya bantuan tugas belajar untuk S1, S2 dan S3 1 Tahun 428,380,000 1 Tahun 520,000,000 1 Tahun 428,380,000 1 Tahun 442,537,842 1 Tahun 517,301,984 5 Tahun 2,336,599,826 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

8.Penyelenggaraan ujian dinas Tk.I dan Tk.II di

lingkungan pemerintah Kota GunungsitoliMeningkatnya Kompetensi SDM Aparatur 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 65,000,000 1 Tahun 70,000,000 5 Tahun 300,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

9.

Pelaksanaan Bimbingan Test / Studi Intensif

Putra - Putri keluarga anggota KORPRI

Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya Bimbingan Test / Studi Intensif kepada Putra-putri

keluarga anggota KORPRI yang mengikuti Bimbingan Test1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 205,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

10Pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan

aset daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan aset

daerah- - 1 Tahun 40,000,000 - - - - - - 1 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

11Pendidikan dan pelatihan teknis perhitungan

angka kredit jabatan fungsional tertentu

Terlaksananya diklat teknis perhitungan angka kredit jabatan

fungsional tertentu- - 1 Tahun 40,000,000 - - - - - - 1 Tahun 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

Terwujudnya Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Terlaksananya

Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.07.30. VI.Rasio Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Peningkatan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur10.00% 92.00% 718,780,000 94.00% 720,217,560 95.00% 721,657,995 92.00% 793,823,795 93.00% 833,514,984 93.20% 3,787,994,334

1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNSTerlaksananya rapat dalam penyusunan bahan pertimbangan bagi

pejabat pembina kepegawaian daerah1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 23,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 121,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

2.Pembangunan/pembuatan sistem informasi

kepegawaian daerah

Terbangunnya aplikasi sistem informasi kepegawaian daerah beserta

perlengkapannya1 Aplikasi 150,000,000 - - - - - - - - 1 Aplikasi 150,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

3. Penyusunan Formasi Calon PNS Tersusunnya formasi calon PNS sesuai dengan kebutuhan 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 60,000,000 5 Tahun 255,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

4.Pengelolaan aplikasi SIMPEG, SAPK, dan e-

KinerjaTersedianya data PNS yang akurat dan up to date - - 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 1 Tahun 50,200,000 4 Tahun 200,800,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

5.Penyelenggaraan pelantikan pejabat struktural

dan fungsional

Terfasilitasinya PNS dalam mengikuti pelantikan pejabat struktural

dan fungsional1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 29,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 189,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

6.Pengadaan CPNSD formasi pelamaran umum

dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya fasilitasi pengadaan CPNSD di lingkungan Pemerintah

Kota Gunungsitoli1 Tahun 34,780,000 1 Tahun 29,717,560 1 Tahun 33,271,605 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 39,514,984 1 Tahun 177,284,149 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

7.

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama/Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama

Terlaksananya Seleksi Terbuka/Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 230,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 5 Tahun 1,030,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

8.Pembangunan/pembuatan aplikasi e-Kinerja

PNSTerbangunnya aplikasi e-Kinerja PNS 1 Aplikasi 100,000,000 - - - - - - - - 1 Aplikasi 100,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

9. Sosialisasi penerapan aplikasi e-kinerja Peningkatan pemahaman PNS dalam menerapkan aplikasi e-kinerja 1 Kali 40,000,000 - - - - - - - - 1 Kali 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

10. Penyelenggaraan rapat koordinasi kepegawaian Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian 1 Kali 55,000,000 1 Kali 54,000,000 1 Kali 65,000,000 1 Kali 70,000,000 1 Kali 65,000,000 5 Kali 309,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

11.

Pembangunan/pembuatan website Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli

Terbangunnya website Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli beserta perlengkapannya- - 1 Aplikasi 40,000,000 - - - - - - 1 Aplikasi 40,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

12.

Pengelolaan website Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli

Terkelolanya website Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli - - 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 1 Tahun 24,000,000 4 Tahun 96,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

13.Musyawarah/ Musyawarah luar biasa KORPRI

Kota GunungsitoliTerlaksananya musyawarah luar biasa KORPRI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 - - - - - - - 30,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

14.Rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota

Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 69,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

15.Penyelenggaraan HUT KORPRI di Kota

GunungsitoliTerlaksananya HUT KORPRI di Kota Gunungsitoli 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 5 Tahun 84,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

16.

Pelaksanaan Safari Donor Darah PNS anggota

KORPRI kerjasama dengan PMI di Kota

Gunungsitoli

Tersedianya stok darah di PMI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 18,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 98,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

17.

Penghormatan kepada PNS / Anggota KORPRI

yang memasuki masa pensiun dan yang

meninggal dunia

Terlaksananya penghormatan kepada PNS / Anggota KORPRI yang

memasuki masa pensiun dan yang meninggal dunia1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 9,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 59,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan


(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)


Kegiatan

Indikator


Kegiatan (output )

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Data Capaian

pada

Tahun Awal

Perencanaan


Renstra SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

(5)

18.

Pelaksanaan pertandingan badminton, futsal

dan tenis meja antar SKPD di Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Terlaksananya pertandingan badminton, futsal dan tenis meja antar

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000 5 Tahun 90,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

19. Musyawarah BAPOR KORPRI Kota Gunungsitoli Terlaksananya BAPOR KORPRI Kota Gunungsitoli 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 67,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

20.

Mengikuti Rapat-Rapat dan Kejuaraan tingkat

provinsi dan Nasional bidang Olahraga BAPOR

KORPRI

Terlaksananya keikutsertaan pada rapat-Rapat dan kejuaraan tingkat

provinsi dan nasional bidang olahraga BAPOR KORPRI1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 18,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 40,000,000 5 Tahun 115,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

21.Pelaksanaan PORDA KORPRI tingkat Kota

GunungsitoliTerlaksananya PORDA KORPRI tingkat Kota Gunungsitoli 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 28,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 5 Tahun 133,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

22.Pelaksanaan senam kebugaran bagi PNS

anggota KORPRI Kota Gunungsitoli

Terlaksananya senam kebugaran bagi PNS anggota KORPRI Kota


23. Penyusunan roadmap ASNTersusunnya roadmap ASN di lingkungan Pemerintah Kota


24. Penanganan penegakkan disiplin PNS/ASN Terlaksananya penanganan penegakan displin PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Gunungsitoli1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 14,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 64,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

25.Pemberian penghargaan kepada ASN yang

berprestasiTerlaksananya pemberian penghargaan kepada ASN yang berprestasi 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 55,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

26. Pelaporan dan evaluasi kinerja ASN

Terlaksananya pelaporan dan evaluasi kinerja ASN untuk setiap

organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 7,500,000 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 15,000,000 5 Tahun 55,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

27.Uji kompetensi bagi jabatan administator

(eselon III.a)

Terlaksananya uji kompetensi bagi jabatan administrator (eselon

III.a)1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 120,500,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 130,000,000 5 Tahun 520,500,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

28.

Pembangunan/pembuatan aplikasi cuti

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Terbangunnya aplikasi cuti PNS - - 1 Aplikasi 30,000,000 - - - - - - 1 Aplikasi 30,000,000 BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI


Manusia


52

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Gunungsitoli.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta Visi dan

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Gunungsitoli, BKPSDM telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM Kota Gunungsitoli

dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang dengan mengoptimalkan semua

sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja

BKPSDM Kota Gunungsitoli yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai

berikut.

TABEL 6.1.

INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA GUNUNGSITOLI

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO

INDIKATOR

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD (2016)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE RPJMD

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1. Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan

70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 95,00%

2. Rasio Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 72,00% 90,00% 90,00%

3. Rasio Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

10,00% 25,00% 40,00% 55,00% 72,00% 90,00% 90,00%


Manusia


53

BAB VII

P E N U T U P

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli ini, diharapkan BKPSDM

sebagai institusi Kepegawaian semakin eksis dalam melaksanakan pengelolaan

Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Kota Gunungsitoli secara

profesional, bersih dan melayani sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Rencana Strategis ini, merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli yang

akan dilaksanakan untuk mencapai: visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah

dirumuskan dan ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis BKPSDM ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan

program dan kegiatan tahunan BKPSDM Kota Gunungsitoli. Disamping itu, Rencana

Strategis ini akan menjadi landasan dan pedoman untuk melakukan aktifitas dalam

pelaksanaan tugas–tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan pada masing–

masing unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ini disusun

atas komitmen bersama setiap unsur yang ada di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli, untuk dijadikan pedoman

bagi stakeholders di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Gunungsitoli dalam rangka menuju Kota Gunungsitoli sebagai “Kota

Yang Berdaya Saing”.

rencana strategis - gunungsitolikota.go.id · amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang...

Documents