rencana kerja tahunan 2017 - badungkab.go.idbadungkab.go.id/assets/ckimages/files/rkt 2017.pdf ·...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
TAHUNAN
2017 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Unit 11 (Lantai 2 dan 3)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung – Bali (80351)
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409 Email : [email protected] – Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut
TAHUN 2016
RENCANA KINDINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGDINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
PUSAT PEMERINTAHAN Jalan Raya
Telp . 0361 Email : [email protected]
RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BADUNGTAHUN ANGGARAN 201
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNGDINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Unit 11 (Lantai 2 dan 3)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung – Bali
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 –[email protected] – Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut
TAHUN 2016
ERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
MANGUPRAJA MANDALA Bali (80351) – 9009409
Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program
dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2017 sehingga konsistensi dan keterpaduan
dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.
Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung,
Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………....…………. i
Daftar Isi .........………………………………………………………….………...... ii
BAB I Pendahuluan ………………………………………………….………… 1
A. Latar Belakang ……………………………………………..……...… 1
B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..……… 1
BAB II Rencana Strategis …………......……………………………………….. 3
A. Visi……………….……………….……..……………………..….…. 3
B. Misi ………………………………………………………………….. 3
C. Tujuan ………………………………………………………………. 3
D. Sasaran ………………………………..……………………………... 4
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ...... 6
A. Sasaran Strategis …………………………………………..………… 6
B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….…….. 6
BAB IV Penutup …………………………………………………………...…..… 7
Lampiran
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana kinerja Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan
diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu
rencana kinerja memuat usulan-usulan tahun 2017 yang diusulkan oleh dinas. Maksud
disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran.
B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas
yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung
merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008.
Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan
Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut
dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Usaha;
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
2
b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
c. Seksi Pemasaran;
4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari:
a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
b. Seksi Teknis Reproduksi;
c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari:
a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;
b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;
c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;
7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
b. Seksi Perikanan Budidaya;
c. Seksi Perikanan Tangkap;
8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;
9. Unit Pelaksana Teknis:
a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang;
b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi;
c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal;
d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara;
e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta;
f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan;
g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan;
h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang;
i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
3
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI
Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju
Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”. Visi tersebut mengandung makna bahwa
Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang
besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam
kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan
potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia
peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam
suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan
perikanan serta jasa kelautan.
B. MISI
Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan
misi. Misi Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai
berikut : “Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang
bersinergi dengan Kepariwisataan Berbasis Budaya”.
C. TUJUAN
Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan
misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Badung adalah :
1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang
kreatif di sektor peternakan.
Indikator tujuan:
- Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.
Target indikator tujuan:
Populasi ternak mencapai 1.501.775 ekor
Produksi daging mencapai 16.679 ton
2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang
kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang
bersumber dari ikan.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
4
Indikator Tujuan:
- Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai
sumber protein
Target indikator tujuan:
Produksi perikanan mencapai 7.021 ton
Konsumsi ikan mencapai 32,96 kg/kapita/tahun
- Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
Target indikator tujuan :
Produksi olahan hasil perikanan mencapai 5.062 ton
3. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata baharí
Indikator Tujuan :
- Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir
Jumlah kawasan pesisir yang lestari sebanyak 1 kawasan
D. SASARAN
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran
yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan
protein hewani.
Indikator kinerja sasaran:
- Populasi ternak (1.501.775 ekor)
- Produksi daging (16.679 ton)
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan.
Indikator kinerja sasaran:
- Produksi perikanan (7.021 ton)
3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.
Indikator kinerja sasaran:
- Produksi olahan hasil perikanan (5.062 ton)
4. Terwujudnya kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari
Indikator kinerja sasaran :
- Jumlah kawasan pesisir yang lestari (1 kawasan)
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
6
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Sasaran Strategis
Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan
kebutuhan protein hewani.
2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang
bersumber dari ikan.
3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.
B. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah
ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas
mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan
uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator
Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan
kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.
Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 7
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari
Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2017.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2017.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan
baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan,
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten BadungTahun : 2017
1 Meningkatnya jumlah populasi ternak dan Jumlah populasi ternak (ekor) 1,501,775produksi hasil peternakan
Jumlah produksi daging (ton) 16,612
2 Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Jumlah produksi perikanan (ton) 7,021
3 Meningkatnya produksi pengolahan hasil Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton) 5,062perikanan
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No.
Lampiran 1.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
4 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir Jumlah kawasan pesisir yang lestari 1
Mangupura, Maret 2016Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017
Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
Meningkatnya produksi hasil Populasi ternak (ekor) 1,501,775 Program Peningkatan Produksi Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Input : Jumlah dana Rupiah 78,761,900
peternakan Produksi Daging (ton) 16,612 Hasil Peternakan Ternak Output : - Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti Kelompok 1
lomba
- Jumlah kelompok tani ternak yang dibina Kelompok 9
Outcome : Jumlah Kelompok yang meningkat pengetahuan Kelompok 9
dan ketrampilannya
Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 2,628,345,400
Output : Terlaksananya Pengadaan :
- Bahan Kimia Paket 1
- Bahan Alat Kerja Jenis 11
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2017
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Lampiran 2.
- Bahan Alat Kerja Jenis 11
- Makanan Ternak Kg 2,625,080.00
Outcome : Terpenuhinya Pengadaan :
- Bahan Kimia Paket 1
- Bahan Alat Kerja Jenis 11
- Makanan Ternak Kg 2,625,080.00
Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Input: Jumlah dana Rupiah 680,266,900
Sobangan Output : Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada orang 25
Sentra Ternak Sobangan
Outcome : Terbayarnya upah tenaga kerja Sobangan orang 25
Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Input : Jumlah dana Rupiah 131,435,400
Kabupaten Badung Output : Jumlah Sarana yang digunakan
Pengadaan sarana IB :
- Bahan Alat Kerja Paket 1
- Straw Dosis 300
- Bahan Kimia (N2 Cair) Liter 5,000
Outcome : Jumlah sapi yang dilayani dengan IB ekor 2,500
Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Input : Jumlah dana Rupiah 6,065,300
Kelompok Pengolah Hasil Peternakan Output : Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil kelompok 20
peternakan yang di monitoring dan dievaluasi
Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang kelompok 20
berwawasan agribisnis
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Pengelolaan UPT RPH Mambal Input : Jumlah dana Rupiah 61,960,400
Output : Terealisasinya Operasional pada UPT RPH UPT 1
Mambal
Outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas di Rumah UPT 1
Potong Hewan Mambal
Pengawasan Mutu dan Keamanan Input : Jumlah dana Rupiah 8,894,800
Pakan/Bahan Pakan Output : Jumlah pengujian sampel pakan Sampel 20
Outcome: Tersedianya data hasil uji laboratorium Sampel 20
Pengadaan Bibit Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 3,163,966,100
Output : Jumlah bibit ternak yang diadakan Ekor 1503
Outcome: Terpenuhinya bibit sapi, kambing dan babi bagi Ekor 1503
masyarakat
Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat Input : Jumlah dana Rupiah 18,313,500 Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat Input : Jumlah dana Rupiah 18,313,500
(SPR) Output : Terbayarnya upah operasional GPPT Pengurus Orang 6
SPR
Outcome: Terlaksananya operasional kegiatan SPR SPR 1
Program Peningkatan Pemasaran Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 271,427,700
Hasil Produksi Peternakan Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah Output : Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Event 4
dan Luar Daerah peternakan, perikanan dan Kelautan di dalam dan
di luar daerah
Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan Kecamatan 6
petugas dalam bidang pengolahan hasil
peternakan, perikanan dan kelautan
Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 11,755,800
Tradisional Output : Jumlah pasar yang didata pasar 3
Outcome: Tersedianya data dan informasi harga ikan, telur pasar 3
ayam ras, daging samsam, kaki babi dan daging
sapi has dalam dan luar serta daging ayam ras
Program Peningkatan Penerapan Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Untuk Input: Jumlah dana Rupiah 22,799,300
Teknologi Peternakan Mendukung SPR (Sentra Peternakan Output : Jumlah peserta bimtek pengembangan budidaya Orang 45
Rakyat) sapiRakyat) sapi
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kelompok 9
peternak dalam menerapkan teknologi peternakan
tepat guna
Program Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 2,492,102,700
Penanggulangan Penyakit Ternak Penyakit Menular Ternak Output: Jumlah pengadaan
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
- obat-obatan paket 1
- vaksin paket 1
- bahan alat kerja paket 1
Outcome: - vaksinasi sapi dosis 17,000
- vaksinasi babi dosis 17,000
- vaksinasi anjing dosis 35,000
- kompensasi vocal culling paket 1
Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Input : Jumlah dana Rupiah 62,224,000
Penyakit Hewan Output: - Jumlah sampel yang teramati :
- Darah sapi sampel 600
- Darah ayam sampel 200
- Darah anjing sampel 200
- Otak anjing sampel 200
Outcome: - Terlaksananya pengambilan sampel dan sampel 1,200
pengujian laboratoriumpengujian laboratorium
- Adanya informasi/data hasil pengujian data/informasi 1,200
laboratorium
Program Penjaminan Mutu Pangan Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Input : Jumlah dana Rupiah 82,518,500
Bahan Asal Hewan yang ASUH Output: Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 600
Outcome: Tersedianya data hasil uji laboratorium Sampel 600
Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Input : Jumlah dana Rupiah 14,638,900
Hewan Qurban Output: Jumlah mesjid/tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat 50
yang diperiksa hewan qurbannya pemotongan
hewan qurban
Outcome: Tersedianya data hasil pemeriksaan ante mortem Lokasi tempat 50
dan post mortem hewan kurban pemotongan
hewan qurban
Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Input : Jumlah dana Rupiah 1,602,967,000
Peralatan di RPH Mambal Output: Jumlah sistem rantai dingin dan peralatan yang Unit 1
tersedia
Outcome: Tersedianya daging yang ASUH ton 2
Program Pengembangan Sistem Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 123,140,200 Program Pengembangan Sistem Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 123,140,200
Data/Informasi Peternakan Output: - Jumlah non ternak sapi yang terdata ekor 1,456,098
- Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak ekor 30,771
Outcome: Tersusunnya data cacah jiwa ternak dan Buku 20
terlaksananya penerapan Kartu Ternak Sapi di
Kabupaten Badung
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Pemetaan Potensi Peternakan di Kabupaten Input : Jumlah dana Rupiah 184,983,700
Badung Output: Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket 1
potensi wilayah peternakan dan kesehatan hewan
Outcome: Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket 1
peternakan dan kesehatan hewan yang akurat
Meningkatnya produksi hasil Produksi perikanan (ton) 7,021 Program Pengembangan Budidaya Pengelolaan BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 58,711,000
perikanan Perikanan Output : Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Kapal petak kolam 20 (3000m2)
Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar ekor/tahun 850,000
Pengelolaan BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 39,972,200
Output: Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Petang petak kolam 6 (1000 m2)
Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar ekor/tahun 150,000
Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 33,607,750
Penyakit Ikan Output : Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di Sampel 30Penyakit Ikan Output : Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di Sampel 30
laboratorium
Outcome: Tersedianya data identifikasi penyakit ikan LHU 30
Pembinaan dan Lomba Kelompok Input : Jumlah dana Rupiah 84,957,000
Pembudidaya Ikan/Nelayan Output : - Jumlah katagori lomba yang dilaksanakan Katagori 5
- Jumlah kelompok yang dibina Kelompok 13
Outcome: Terlaksananya penilaian terhadap kelompok Kelompok 13
pembudiddaya ikan dan nelayan
Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 151,308,400
Budidaya Output : Jumlah kelompok yang mendapat bantuan kelompok 3
Outcome: Peningkatan usaha produksi dan pendapatan rupiah/tahun 30,000,000
pembudidaya
Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 31,811,000
Output : Jumlah peserta pelatihan orang 30
Outcome: Jumlah pembudidaya yang meningkat orang 30
pengetahuan dan ketrampilannya
Program Pemberdayaan Ekonomi Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Input : Jumlah dana Rupiah 35,291,125
Masyarakat Pesisir bagi Kelompok Nelayan Output : Jumlah peserta bimtek/pelatihan orang 15Masyarakat Pesisir bagi Kelompok Nelayan Output : Jumlah peserta bimtek/pelatihan orang 15
Outcome Meningkatnya jumlah nelayan yang menguasai kelompok 1
teknik perbaikan mesin motor tempel
Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Input : Jumlah dana Rupiah 2,651,400
Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Output : Jumlah P3MP yang terbina unit 1
Kabupaten Badung Outcome Meningkatnya Kinerja P3MP dalam Pelayanan tahun 1
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Program Pengembangan Perikanan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Input : Jumlah dana Rupiah 553,250,500
Tangkap Output : Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Jenis 4
Outcome : Peningkatan Produksi Perikanan Ton 4,737
Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Input : Jumlah dana Rupiah 4,750,800
Pesisir Output: Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI Unit 2
Outcome: Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI Unit 2
Rapat Koordinasi Harmonisasi Alat Input : Jumlah dana Rupiah 11,988,600
Penangkapan Ikan Output: Pemberdayaan Nelayan Harmonisasi Alat Orang 50
Penangkapan Ikan
Outcome: Terlaksananya peningkatan pengetahuan Kecamatan 4
Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan
Pengadaan Papan Pengumuman Input : Jumlah dana Rupiah 87,558,100
Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan Output: Jumlah pengadaan papan larangan di tempat Buah 25
sepadan perairan umum yang papannya rusak
dan belum ada
Outcome: Tersedianya Informasi Pelestarian Sumber Daya Kecamatan 4
Ikan dapat dimengerti masyarakat
Program Pemberdayaan Pembinaan Penumbuhkembangan dan Input : Jumlah dana Rupiah 79,857,850
Masyarakat dalam Pengawasan Lomba Pokmaswas Output : - Jumlah Pokmaswas Yang tumbuh yang Kelompok 3
dan Pengendalian Sumberdaya ditumbuhkembangkan
Kelautan - Jumlah pokmaswas yang dinilai Kelompok 1
Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan Kelompok 4
dan berperan aktif dalam pengawasan
pemanfataan SDKP
Pengadaan dan Pemasangan Radio Input : Jumlah dana Rupiah 121,154,400
Komunikasi Output : Jumlah peralatan komunikasi di kawasan Set 1
sumberdaya kelautan
Outcome : Peningkatan peralatan komunikasi di kawasan Set 1
sumberdaya kelautan
Program Pengembangan Sistem Penyusunan buku informasi peternakan, Input : Jumlah dana Rupiah 34,204,900
Data/Informasi Perikanan dan perikanan dan kelautan Output : - Jumlah monev yang dilaksanakan Kali 12
Kelautan - Jumlah buku profil SKPD dan buku saku yang Exp 105
dicetak
Outcome : Tersedianya dokumen informasi peternakan, Jenis 2
perikanan dan kelautan
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Input : Jumlah dana Rupiah 11,524,900
Perikanan dan Kelautan Output : Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan Kecamatan 6
data perikanan budidaya dan perikanan tangkap
Outcome : Tersedianya data base untuk evaluasi dan Kecamatan 6
pedoman penyusunan program perikanan dan
kelautan
Pemutahiran Database dan Pemetaan Input : Jumlah dana Rupiah 51,166,900
Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung Output : Terealisasinya penyusunan data base potensi Paket 1
pesisir yang akurat
Outcome : Tersedianya data base potensi wilayah pesisir Paket 1
yang akurat
Pemetaan Potensi Perikanan dan Kelautan Input : Jumlah dana Rupiah 276,657,900
Output : Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket 1Output : Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket 1
potensi wilayah perikanan dan kelautan
Outcome : Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket 1
perikanan dan kelautan yang akurat
Program Pemberdayaan dan Penumbuhkembangan dan Peningkatan Input : Jumlah dana Rupiah 42,761,800
Perlindungan Nelayan dan Kemampuan Kelas Kelompok Output : - Jumlah kelompok yang meningkat kelas Kelompok 14
Pembudidaya Ikan Kecil kemampuannya
- Jumlah kelompok yang tumbuh kembang Kelompok 6
Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan Kelompok 20
dan berperan aktif dalam pembudidaya
ikan/nelayan
Meningkatnya jumlah kawasan Jumlah kawasan pesisir yang 1 Program Pengembangan Kawasan Pembangunan bangsal jukung nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 5,870,590,600
pesisir yang lestari untuk lestari Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata Output : Jumlah Pembangunan Bangsal Jukung Paket 1
mendukung pariwisata bahari Outcome : Tersedianya tempat meletakkan jukung yang Paket 1
memadai
Operasional Tim Koordinasi Manajemen Input : Jumlah dana Rupiah 10,648,300
Penataan Pantai Output : Operasional Tim Terkait Manajemen Pengelolaan Kali 5
Pantai
Outcome : Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Tahun 1Outcome : Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Tahun 1
Masyarakat Pesisir Tentang Arti Pentingnya
Pengelolaan Pantai yang Lestari
Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung Input : Jumlah dana Rupiah 21,289,100
Output : Terlaksanya Kegiatan Bersih Pantai Kecamatan 1
Outcome : Terciptanya wilayah pantai yang bersih dan lestari Tahun 1
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Satuan Target
SasaranProgram
KegiatanKet
Indikator Kinerja
Peningkatan produksi pengolahan Produksi olahan hasil 5,062 Program Peningkatan Pengolahan Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 5,458,200
dan pemasaran komoditi perikanan perikanan Hasil Perikanan Output : Jumlah kelompok pengolah yang dibina Kelompok 15
Outcome: Jumlah Kelompok pengolah yang mampu Kelompok 15
menghasilkan produk sesuai dengan standar
mutu
Program Optimalisasi Pengelolaan Pembinaan Usaha Peternakan dan Input : Jumlah dana Rupiah 5,276,000
dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan Output : Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20
perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya
Outcome: Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan pengusaha 20
yang memiliki surat perijinan
Pembinaan Pasar, Kios dan Pedagang Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 9,144,600
Output : Terbinanya pasar, kios dan pedagang ikan yang pasar dan kios 10Output : Terbinanya pasar, kios dan pedagang ikan yang pasar dan kios 10
memenuhi standar sanitasi dan higienis ikan
Outcome: Tersedianya pasar dan kios ikan sesuai pasar dan kios 10
persyaratan seperti : bangunan, peralatan dan air ikan
Mangupura, Maret 2016Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
NIP. 19600705 198603 1 038