rencana kerja tahun 2017klungkungkab.go.id/storagefile/20180328000550-750920.pdf · badan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura
Telp. (0366) 21382, Fax (0366) 24100
e-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 050/15/BAPPEDA
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2017;
b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud huruf
a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Klungkung tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2017;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21382 Fax. (0366) 24100
e-mail : [email protected]
S E M A R A P U R A
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klungkung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kelembagaan
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No. 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU
:
:
Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA
:
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen
perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah
memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
KETIGA : Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017
meliputi : BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Rentra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 14 Juni 2016
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Klungkung sebagai laporan
2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
1
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050/15/BAPPEDA TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang
dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor
dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting
dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun
keempat dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klungkung, yang mengacu pada Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2017. Fungsi Renja Bappeda Kabupaten Klungkung adalah menerjemahkan dan
mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan
kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian
program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam
RPJMD.
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan
melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih
lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai
forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD
dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan
pembangunan Kabupaten Klungkung.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan
disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh
karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana
tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan
kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
2
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada
forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi
penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan
program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan
kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan
kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD
ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan
penyusunan RKA Bappeda Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan dimensi waktu serta
permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat
memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Klungkung yaitu
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas”.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018;
8) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
3
Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai
pedoman penyusunan RKA SKPD Bappeda Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tolak ukur penilaian
kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung pada Tahun 2017.
Tujuan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah :
a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Bappeda Kabupaten Klungkung selama tahun 2017.
b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
1.4 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Klungkung terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana
gambar di bawah ini.
Kepala Badan
Sekretaris
Kelompok Jafung
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Kepala Sub Bagian
Perencanaan
Keuangan
Umum & Kepag.
Kabid.
Kabid.Pemerintahan
Kabid.Perekonomian
Kabid. Penelitian
Perencanaan, Pengen
dan Pembangunan
SDA, Infrastruktur dan
dan Pengembangan dalian dan Evaluasi
Manusia
Kewilayahan
Kasubid.
Kasubid.
Kasubid.
Kasubid.
Perencanaan dan
Pendidikan dan
Perekonomian
Sosial dan Pendanaan
Kesehatan
Pemerintahan
Kasubid.
Kasubid. Kesejahte
Kasubid. Pertanian
Kasubid. Ekonomi
Pengendalian dan
raan Sosial dan Pem
Perkanan dan
dan Pembangunan
Evaluasi
berdayaan Masy.
Lingkungan Hidup
Kasubid. Data
Kasubid. Pemerin
Kasubid. Penataan
Kasubid.
dan Pelaporan
tahan, Kebudayaan
Ruang dan
Inovasi dan
dan Kependudukan
Infrastruktur
Teknologi
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 9 Tahun
2016
1.5 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
4
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Bappeda
Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika
Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu
(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis
Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM&KEGIATAN
Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan
Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan,
dan Rencana Tindak lanjut.
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Bappeda
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD
kabupaten/kota dan apabila hal hasil evaluasi ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi
penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.
Evaluasi terhadap Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015 meliputi 3 (tiga)
hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program &
kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung s.d. tahun 2015 dapat
dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
6
Tabel 2.1
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Renstra Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2015
Target Kinerja
Tahun 2016
Perkiraan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Capaian
Target Renstra Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Renja
Tingkat Capaian
Kinerja (%)
Realisasi
Target
Tingkat Capaian
Kinerja (%)
1 Urusan Wajib
1 05 Bidang Urusan Penataan Ruang
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang persentase pemenuhan kebijakan
penataan ruang
80,00 persen 10,00 60,00 40,00 66,67 40,00 66,67
1 05 15 02 Penetapan Kebijakan tentang
RDTRK, RTRK dan RTBL
Dokumen ranperda RDTR kawasan
pariwisata Nusa Penida
1,00 dokumen 1,00 100,00 1,00 100,00
Dokumen Perda RTR Kawasan
Pariwisata Nusa Penida
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen Perda RTR Kawasan Strategis DTW Tegal Besar - Goa Lawah
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen ranperda rencana rinci tata ruang kawasan strategis daya tarik
wisata tegal besar-goa lawah
1,00 dokumen 1,00 1,00
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan
Semarapura dan Nusa Penida
1,00 dokumen 1,00 1,00
Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Semarapura dan Nusa
Penida
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan
Dawan dan Banjarangkan
1,00 dokumen 1,00 1,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Dawan dan Banjarangkan
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen Peraturan Zonasi Kawasan
Sempadan Pantai
1,00 dokumen 1,00 1,00
Perda Zonasi Kawasan Sempadan Pantai
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen RTR Kawasan Suci di Kabupaten Klungkung
1,00 dokumen 0,00 0,00
Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Klungkung
5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 2,00
Dokumen Review Jalur Hijau dokumen 1,00 1,00
Dokumen RDTR Kec. Dawan, Banjarangkan, Klungkung
dokumen 3,00 3,00
Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Pariwisata Nusa Penida
dokumen 1,00 1,00
Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis daya tarik Wisata Tegal Besar-Goa
lawah
dokumen 1,00 1,00
KLHS RDTR Kawasan Pariwisata
Nusa Penida
dokumen 1,00 1,00
KLHS Rencana Rinci Tata Ruang
Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Tegal Besar - Goa Lawah
dokumen 1,00 1,00
Ranperda Jalur Hijau Kabupaten dokumen 1,00 1,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Klungkung
Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di Wilayah Klungkung
dokumen 0,00 1,00 1,00 0,00
1 06 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase rata-rata capaian output kegiatan
100,00 persen 86,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00
1 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
jumlah bulan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 06 01 07 Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan
Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan kebersihan kantor terpelihara
48,00 bulan 12,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
persentase peralatan kerja dengan
kondisi baik
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase kebutuhan ATK terpenuhi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 06 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
persentase barang cetakan dan penggandaan terpenuhi
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1 06 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat 120,00 kali 45,00 24,00 24,00 100,00 24,00 100,00
1 06 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
jumlah laporan pelaksanaan tugas 375,00 laporan 75,00 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00
1 06 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung
administrasi
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
persentase terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur
100,00 persen 82,00 84,00 84,00 100,00 84,00 100,00
1 6 2 5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
Oprasional
34,00 unit 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 2 10 Pengadaan Mebeleur terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah bulan kondisi gedung kantor
dalam kondisi baik
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi baik
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik
60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00
1 6 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
90,00 persen 82,00 86,00 84,00 100,00 84,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1 6 15 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target
Kinerja Program dan Kegiatan
Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan
belanja langsung
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan
5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
1 6 15 5 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
1 6 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase tersedianya rekomendasi kelompok ahli terhadap kebijakan
pembangunan daerah
100,00 persen 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 16 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia
Usaha/Lembaga
Laporan Bulanan dan Laporan Akhir 5,00 laporan 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan waktu
penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 21 1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan Publik
Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Persentase penyelesaian dokumen RPJMD Kab. Klungkung
100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian rancangan RKPD
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Buku LKPJ 6,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1 6 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan
daerah tepat waktu
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD
Terselesaikannya Dokumen RPJMD hasil revisi
100,00 persen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Jumlah Dokumen Renja SKPD
Koordinasi Bidang Ekonomi
30,00 dokumen 12,00 6,00 6,00 100,00 6,00 100,00
1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Buku Identifikasi masalah dan usulan
kegiatan pembangunan bidang ekonomi
5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi
5,00 buku 2,00 1,00 1,00 1,00
Dokumen Kajian Rencana
Pembangunan Pengolahan padi dan beras lokal di Kabupaten Klungkung
1,00 dokumen 1,00
Dokumen kajian rencana pembangunan pasar agro di Kabupaten Klungkung
1,00 dokumen 1,00
Dokumen Kajian Pengembangan Klungkung sebagai Pusat Ekonomi
Bali Timur
1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00
Penetapan KKP Nusa Penida dan SAIL Nusa Penida
1,00 kali 0,00
Persentase terselenggaranya koordinasi pembangunan ekonomi
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Ekonomi
Laporan Bulanan dan Laporan Akhir laporan 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya
11,00 dokumen 11,00 11,00 11,00 100,00 11,00 100,00
1 6 23 1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
Jumlah dokumen Rencana Induk Pendidikan (RIPP)
1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 23 2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
Jumlah dokumen rencana induk kesehatan
1,00 dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang sosial
budaya
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jumlah dokumen rencana induk pariwisata
1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah dokumen perencanaan ketenagakerjaan
1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah dokumen/aplikasi pengembangan sistem pengelolaan informasi Rumah Tangga Miskin
berbasis teknologi informasi dan komunikasi
1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00
Jumlah dokumen updating/validasi data RTS
1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra
Tahun 2018
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d Tahun
2015
Target
Kinerja Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Perkiraan Capaian Target Renstra
Tahun 2016
Perkiraan
Realisasi Kinerja Renja
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
Realisasi Target
Tingkat
Capaian Kinerja
(%)
1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana
wilayah & sumber daya alam
Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang
Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dokumen review MPS 100,00 buku 40,00 20,00 20,00 100,00 20,00 100,00
Dokumen RISPAM Kab. Klungkung 1,00 dokumen 1,00
Dokumen review RISPAM 4,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
1 23 Bidang Urusan Statistik
1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
100,00 persen 60,00 70,00 65,00 92,36 65,00 92,36
1 23 15 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data
dan Statistik Daerah
Dokumen indikator kinerja
pembagunan daerah
5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih)
sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan
capaian indikator kinerja tahun 2015 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum
terealisasi sesuai dengan rencana.
Tetapi meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menghambat capaian
kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung. Permasalahan tersebut diantaranya :
a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang
terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan terjadi
kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan
perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat kabupaten.
Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target kinerja yang jelas, relevan dan
terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab
akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh
kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga
menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.
Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada
tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam memenuhi
standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan
sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum menerapkan
pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun
2010. Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan proses penganggaran.
Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara
lengkap permasalahan yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian
kinerja dan konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut
terjadi. Hal ini terjadi karena kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan
indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable,
rationable, and time boundly).
b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan
belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik.
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
15
Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk
tahun 2015 sebesar 86,53%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Terlaksananya pembangunan
sesuai dengan perencanaan
Persentase konsistensi
perencanaan dari RPJMD
sampai dengan DPA-
SKPD
55%
71,81%
130,56%
2 Tersusunnya Kebijakan
Penataan Ruang sebagai
Landasan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase pemenuhan
kebijakan penataan
ruang daerah
40%
10%
25%
3 Tersedianya data/informasi
statistik perencanaan
pembangunan daerah
Persentase ketersediaan
data dalam perencanaan
pembangunan daerah
60%
65,74%
104,03%
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran II yaitu tersusunnya
kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah memiliki
capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian
secara serius agar dapat didorong percepatan penyelesaiannya.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bappeda Kabupaten Klungkung adalah ujung tombak dalam perencanaan
pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan
sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan
undang-undang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah
dihadapi oleh Bappeda saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :
- Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- Kuantitas dan Kapasitas SDM BAPPEDA yang masih perlu ditingkatkan;
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa
kelayakan kegiatan;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang
efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana
pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;
- Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap
mekanisme perencanaan sebagai akibat ketidak adanya kepastian realisasi rencana;
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
16
- Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya
rencana kegiatan;
- Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam
perencanaan maupun penganggaran.
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi
Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda
Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:
Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya;
Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan;
Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Bappeda Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung
memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan
sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu ” TERWUJUDNYA
KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”
Bappeda Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Bappeda selama lima tahun
yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2017 disusun dengan maksud
sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018. Bappeda Kabupaten
Klungkung mempunyai visi sebagai berikut :
“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas”
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
18
Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :
• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :
- adanya keterlibatan publik dalam setiap tahap perencanaan Bangda
- Perencanaan yang digali berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada
dalam masyarakat
• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas :
- memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable & reasonable)
- Menjawab akar masalah
- Komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada.
Untuk visi di atas, maka ditetapkan misi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah:
1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif.
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong
Pengembangan Potensi Daerah
4. Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi
perencanaan bangda.
Guna mewujudkan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2017
sebagai berikut :
a. Tujuan
1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas;
2) Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan
potensi daerah
3) Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang
sistematis, valid, dan terkini.
b. Sasaran
1) Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan;
2) Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan
daerah;
3) Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
19
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
Kinerja
Sasaran
Tahun
2017
1 2 3 4 5
1
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan daerah
yang partisipatif dan
berkualitas
Terlaksananya
pembangunan sesuai
dengan perencanaan
Persentase
konsistensi
perencanaan dari
RPJMD sampai
dengan DPA-SKPD
70%
2
Menyediakan kebijakan
penataan ruang yang
terarah dan mendorong
pengembangan potensi
daerah
Tersusunnya kebijakan
penataan ruang
sebagai landasan
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase
pemenuhan
kebijakan penataan
ruang daerah
70%
3
Menyediakan
data/informasi statistik
perencanaan
pembangunan daerah
yang sistematis, valid,
dan terkini
Tersedianya
data/informasi statistik
perencanaan
pembangunan daerah
Persentase
ketersediaan data
dalam perencanaan
pembangunan
daerah
90%
3.3 Program dan Kegiatan
Tahun 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 yang memuat
rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk
dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2017 Bappeda Kabupaten Klungkung merencanakan 11
program dan 27 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp 4.010.250.762 (Empat Milyar Sepuluh
Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari
APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Bappeda Kabupaten Klungkung
tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
20
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Tahun
Kinerja
Program
Tahun 2017
Target
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan
daerah yang
partisipatif dan
berkualitas
Terlaksananya
pembangunan
sesuai dengan
perencanaan
Persentase
konsistensi
perencanaan
dari RPJMD
sampai
dengan DPA-
SKPD
Administrasi
Pelayanan
Perkantoran
Jumlah rata-rata
capaian output
kegiatan
95 %
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
100%
12 bulan
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
100%
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Persentase
terpenuhinya
sesajen kantor
100%
Penyediaan Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Tek
nis Perkantoran
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan tenaga
harian dan tenaga
kontrak
12 bulan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
86%
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan peralatan
gedung kantor
100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah bulan
kondisi gedung
kantor dalam
kondisi baik
12 bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Jumlah bulan
seluruh kendaraan
dinas/operasional
dalam kondisi baik
12 bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Jumlah bulan
peralatan gedung
kantor dalam
12 bulan
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
21
Gedung Kantor kondisi baik
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase
Terpenuhinya
Laporan
Administrasi
Kepegawaian
SKPD
75%
Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
SKPD
Jumlah
penyampaian
laporan
administrasi
kepegawaian SKPD
4 laporan
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Kinerja SKPD
Persentase
serapan anggaran
SKPD
85%
Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran yang
disusun
4 dokumen
Kegiatan
Penatausahaan
dan Pengelolaan
Keuangan SKPD
Jumlah
penyampaian
Laporan Keuangan
SKPD
13 laporan
Kegiatan
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
Kinerja dan
Evaluasi Renja
SKPD
5 laporan
Program
Pengembangan
Data/Informasi
Persentase
Tersedianya
informasi
dokumen
penyusunan dan
pengumpulan
data/informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan
95%
Pengumpulan,
updating dan
analisis data
informasi capaian
target kinerja
program dan
kegiatan
Jumlah bulan
penyelesaian
Laporan Capaian
Indikator Kinerja
Belanja Langsung
12 Bulan
Penyusunan dan
pengumpulan
data/informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Pemeliharaan
Sistem Informasi
Rencana
Pembangunan
Daerah
1 Laporan
Penyusunan Profil
daerah
Tersedianya Buku
Profil Daerah Tepat
Waktu
1 Buku
Tersedianya
Laporan Updating
Data SIPD Tepat
Waktu
2 Laporan
Tersedianya Buku
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah Tepat
2 Buku
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
22
Waktu
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
ketepatan waktu
penyelesaian
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
100%
Pengembangan
partisipasi
masyarakat dalam
perumusan
program dan
kebijakan
pelayanan publik
Persentase
terselesaikannya
dokumen KUA dan
PPAS
100%
Penyusunan
Rancangan RKPD
Persentase
penyelesaian
rancangan RKPD
100%
Penyusunan
Rancangan Revisi
RPJMD
Jumlah dokumen
RPJMD hasil revisi
1 Dokumen
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawa
ban (LKPJ)
Terkirimnya Buku
LKPJ tepat waktu
1 Buku
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya
Laporan Evaluasi
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah tepat waktu
4 laporan
Tersedianya
Laporan
Monitoring
Pelaksanaan
Kegiatan Belanja
Langsung
1 laporan
Terselenggaranya
Penerimaan Kunker
Gubernur Bali ke
Kabupaten
Klungkung
4 kali
Tersedianya laporan
Kendali
Pelaksanaan
Belanja Langsung
4 laporan
Penyusunan
Rancangan Revisi
RPJMD
Tersedianya
Dokumen Perda
Revisi RPJMD
1 dokumen
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Jumlah dokumen
renja SKPD
koordinasi bidang
ekonomi
6 dokumen
Penyusunan
Perencanaan
Pengembangan
ekonomi
masyarakat
Dokumen
Identifikasi
Masalah dan
Usulan Kegiatan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
1 dokumen
Dokumen
Rekapitulasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Pembangunan
2 dokumen
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
23
Ekonomi
Penyusunan Data
Informasi
Kebutuhan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Bidang Ekonomi
Laporan Bulanan
Kegiatan Kelompok
Ahli Pembangunan
Kab. Klungkung
12 laporan
Laporan akhir
Kegiatan Kelompok
Ahli Pembangunan
Kab. Klungkung
1 laporan
Program
Perencanaan
Sosial dan
Budaya
Jumlah dokumen
renja SKPD
koordinasi bidang
sosial budaya
11 dokumen
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial dan
Budaya
Persentase
terlaksananya
koordinasi dan
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
budaya
100 %
Persentase
tersedianya update
data aplikasi sistem
pengelolaan rumah
tangga miskin
100%
Jumlah dokumen
rencana detail
peningkatan IPM
pada Indeks
Pendidikan
1 dokumen
Program
Perencanaan
Prasarana
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
Jumlah dokumen
renja SKPD
koordinasi bidang
Penataan Wilayah,
Sarana dan
Prasarana selesai
tepat waktu
7 dokumen
Kegiatan
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Prasarana
Wilayah & SDA
Persentase
terselenggaranya
koordinasi
perencanaan bidang
Penataan Wilayah,
Sarana dan
Prasarana
100 %
Menyediakan
kebijakan
penataan ruang
yang terarah
dan mendorong
pengembangan
potensi daerah
Tersusunnya
kebijakan
penataan
ruang sebagai
landasan
perencanaan
pembanguna
n daerah
Persentase
pemenuhan
kebijakan
penataan
ruang
daerah
Program
Perencanaan
Tata Ruang
Persentase
Pemenuhan
Kebijakan
Penataan Ruang
Daerah
70%
Kegiatan
Penetapan
Kebijakan tentang
RDTRK, RTRK
dan RTBL
Perda RDTR
Kecamatan
Banjarangkan,
Klungkung dan
Dawan
3 Perda
Dokumen RDTR
Kawasan Pariwisata
Nusa Penida
1 jenis
dokumen
Perda RTR 1 Perda
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
24
Kawasan Strategis
Tegal Besar-Goa
Lawah Menyediakan
data/informasi
statistik
perencanaan
pembangunan
daerah yang
sistematis, valid
dan terkini
Tersedianya
data/informasi
statistik
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
ketersediaan
data dalam
perencanaan
pembanguna
n daerah
Program
Pengembangan
Data/Informasi/
Statistik Daerah
Persentase
ketersediaan data
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
90%
Penyusunan dan
Pengumpulan
Data dan Statistik
Daerah
Tersedianya
Laporan Koordinasi
Pengumpulan Data
Statistik Sosial
Budaya tepat waktu
1 laporan
Tersedianya
Laporan Koordinasi
Pengumpulan Data
Statistik Pertanian
tepat waktu
1 laporan
3.4 Indikasi Pendanaan
Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk
membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Pendanaan Bappeda 2017 adalah
sejumlah Rp. 4.010.250.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa
program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada
Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Bappeda Tahun 2017
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB 4.010.250.762
1 05 PENATAAN RUANG 214.068.500,00
1 6 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
214.068.500,00
1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang
daerah
70% 214.068.500,00
1 5 15 2 Kegiatan Penetapan
Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL
Perda RDTR
Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan
Dawan, Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Perda RTR
Kawasan Strategis Tegal Besar – Goa Lawah
Kab. Klungkung 5 jenis
dokumen
214.068.500,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.760.353.662,00
1 6 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
3.760.353.662,00
1 6 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase rata-
rata capaian output kegiatan
95% 311.669.000,00
1 6 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik 100%
Kab. Klungkung 12 bulan 172.800.000,00
1 6 1 12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
Kab. Klungkung 100% 2.500.000,00
1 6 1 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Kab. Klungkung 100% 65.000.000,00
1 6 1 16 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Persentase
terpenuhinya
sesajen kantor
Kab. Klungkung 100% 19.700.000,00
1 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan tenaga
harian dan tenaga
kontrak
Kab. Klungkung 12 bulan 51.669.000,00
1 6 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
82% 255.924.000,00
1 6 2 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan
peralatan gedung
kantor
Kab. Klungkung 100% 8.000.000,00
1 6 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah bulan
kondisi gedung
kantor dalam
kondisi baik
Kab. Klungkung 12 bulan 48.204.000,00
1 6 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah bulan
seluruh kendaraan
dinas/operasional
dalam kondisi
baik
Kab. Klungkung 12 bulan 178.720.000,00
1 6 2 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah bulan
peralatan gedung
kantor dalam
kondisi baik
Kab. Klungkung 12 bulan 21.000.000,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Disiplin Aparatur
Kab. Klungkung 75% 3.591.250,00
1 19 03 09 Kegiatan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah Penyampaian
Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD
4 lap 3.591.250,00
1 20 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kab. Klungkung 85% 162.948.000,00
1 21 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran yang disusun
4 dok 13.328.500,00
1 22 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan
SKPD
Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan
SKPD
13 lap 141.047.000,00
1 23 08 03 Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD
5 lap 8.572.500,00
1 24 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase Tersedianya informasi
dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan dokumen perencanaan
Kab. Klungkung 95% 456.729.000,00
1 25 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
Jumlah bulan penyelesaian
Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung
Kab. Klungkung 12 bulan 30.915.000,00
1 26 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem
Informasi Rencana Pembangunan Daerah
Kab. Klungkung 1 lap 125.505.000,00
1 27 15 05 Penyusunan Profil daerah Buku profil daerah Kab. Klungkung 1 jenis buku
300.309.000,00
1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyelesaian
dokumen perencanaan pembangunan
daerah
100% 1.276.672.500,00
1 6 21 1 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
Persentase
terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS
Kab. Klungkung 100% 45.740.000,00
1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD
Persentase penyelesaian
rancangan RKPD
Kab. Klungkung 100% 736.362.000,00
1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Terkirimnya Buku
LKPJ Akhir Tahun
Kab. Klungkung 1 jenis
buku
67.203.500,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Persentase penyelesaian laporan
evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu
Kab. Klungkung 100% 231.317.000,00
1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD
Tersedianya dokumen Perda
Revisi RPJMD
Kab. Klungkung 1 dok 194.050.000,00
1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen renja SKPD
koordinasi bidang ekonomi
6 dok 657.711.700,00
1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat
Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi
Kab. Klungkung 1 dok 257.328.500,00
Dokumen rekapitulasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan bidang ekonomi
Kab. Klungkung 2 dok
1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Bidang Ekonomi
Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli pemb. Kab.
Klungkung
Kab. Klungkung 12 lap 400.383.200,00
Laporan Akhir Kegiatan kelompok Ahli Pemb. Kab. Klungkung
Kab. Klungkung 1 lap
1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen renja SKPD
koordinasi bidang sosial budaya
11 dok 452.958.712,00
1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Persentase terselenggaranya koordinasi
perencanaan bidang sosial budaya
Kab. Klungkung 100% 452.958.712,00
Persentase tersedianya update data aplikasi sistem
pengelolaan rumah tangga miskin
Kab. Klungkung 100%
Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks
Pendidikan
Kab. Klungkung 1 dok
1 6 24 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen
renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana
dan Prasarana
Kab. Klungkung 7 dok 182.149.500,00
1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase
terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang
Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
100% 182.149.500,00
1 23 STATISTIK 35.828.600,00
1 6 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
35.828.600,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah
Persentase ketersediaan data
dalam perencanaan pembangunan
daerah
90% 35.828.600,00
1 23 15 1 Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersedianya Laporan
Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial
Budaya dan Pertanian tepat waktu
Kab. Klungkung 2 lap 35.828.600,00
Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017
29
BAB IV
PENUTUP
Renja Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan
yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2017 di lingkup Bappeda Kabupaten Klungkung. Renja Bappeda Kabupaten Klungkung
tahun 2017 mengacu mengacu kepada Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013 –
2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Klungkung dalam
pelaksanaan program dan kegiatan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Bappeda
Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan
pelaksanaan isi Renja Bappeda Kabupaten Klungkung.