rencana kerja tahun anggaran 201 8 - bandungkab.go.id · berdasarkan permendagri no. 18 tahun 2016...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 201
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
RENCANA KERJA DINAS
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 201
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANJL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANG
TELP. (022) 5897432 2017
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DAN DESA
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan
ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2018.
Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016 - 2020 merupakan
dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 yang akan datang dan
merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas
yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja
dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan
kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk mencapai target kinerja yang sudah
direncanakan.
Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan
dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat
dan desa.
Soreang , 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANDUNG
TTD
Dra. Hj. EROS ROSWITA., M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19650415 198503 2 002
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai
acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bandung Tahun 2018, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode tahun 2017 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun
2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana
indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program
prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018. Selanjutnya berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas
pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun
untuk mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bandung tahun 2016 – 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020 yaitu :
“Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan
Pemberdayaan Masyarakat”.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bandung tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun
2018 adalah:
1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
18. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.655-Bappeda/2016 Tanggal 28 Oktober 2016
tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Lingkup Kabupaten Bandung
Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2018 dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang,
sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuannya
adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
Kabupaten Bandung melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya
periode satu tahun anggaran.
1.4. Sistematika Penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
Tahun 2018, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,
Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD,
dengan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun
lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik
dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PMDTAHUN 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA
DPMD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2017 harus
dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2017
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan
rencana program / kegiatan serta hasil rencana program/ kegiatan.
Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi
pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra
SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran
2017 DPMD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017,
pelaksanaan kinerja DPMD Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan
Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), Anggaran DPMD tahun 2017 sebesar Rp.
9.235.798.700,- terealisasi sebesar Rp. 8.618.782.636,- atau pencapaian 93.32%,
dengan ruang lingkup kegiatan pada table 2.1 berikut ini:
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
Tabel 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KODE
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
/Kegiatan(Output)
Target kinerja Capaian
Program Renstra DPMD
tahun 2016 -
2020 (Tahun Kedua)
Realisasi Target kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan DPMD Tahun 2017
Target
Program/
Kegiatan
Renja
SKPD
Tahun
2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra DPMD Tahun 2018
Catatan
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA 100 % 100 % 100 % 100 % 1 100 100 % 100 % 1 22 01 01
Meningkatnya peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran % 1 22 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan kebersihan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 % 1 22 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
tersedianyan barang cetakan dan penggandaan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 14 penyediaan peralatan Rumah Tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 19 Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran
tersedianya tenaga pendukung administrasi dan perkantoran 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
terselenggaranya rapat rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 01 22 Penunjang hari-hari besar bersejarah terselenggaranya peringaan hari hari besar nasional 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 02
Meningkatnya peralatan kerja dan
perlengkapan perkantoran
Tercapainya PeningkatanSarana dan Prasarana
1 22 01 02 05 pengadaan kendaraan dinas/Mobil
Jabatan
tersedianya kendaraan dinas kantor sebanyak 2 (dua) unit beserta kelengkapannya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 02 10 Pengadaan mebeleuir tersedianya mebel kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 02 24 Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional
tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kantor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 01 02 29 Pemeliharaan / berkala mebeleuir Pemeliharaan / berkala mebeleuir 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - - 13 persen 13 %
1 22 01 02 42 Rehabilitasi berat gedung kantor Rehabilitasi berat gedung kantor 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 % 1 22 01 03
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Terlaksananya penngkatan disiplin aparatur
1 22 01 03 02 Pengadaan pakaian Dinas beserta
perlengkapannya.
terselenggaranya penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 03 04 Pengadaan Pakaian KOPRI tersedianya pakaian KORPRI 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %
1 22 01 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 06
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
terfasilitasinya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 22 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 % 1 22 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 15
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase rata-rata kegiatan APBDes tahunan
yang sesuai RKPDes
1 22 01 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
terfasilitasinya penguatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan tugas kelembagaan desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 03 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
terlaksananya bimtek pengisisan data dasar profil desa/kel (profil desa) dan terselenggaranya sosialisasi program pemerintah melalui
rembug/saba desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 04 Pemberdayaan Kelembagaan Pelestarian Pengembangan Adat
Istiadat dan Sosial Budaya Lokal
Terbentuknya kelembagaan adat di desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 05 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan
Kemiskinan
terlaksananya kegiatan PSPM Md sebagai program lanjutan dari Program PNPM Pusat
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 06 Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PKK dalam pelaksanaan pembinaan 10 program PKK dan terlaksananya penilaian Posyandu dan Monev 10
program pokok PKK tk Kabupaten dan Tk. Nasional
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 09 Sosialisasi, Pembinaan dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Perdesaan
meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan desa melalui program raksa desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 10 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa
terpilihnya Desa terbaik sebagai Desa Juara Lomba Desa tingkat Kabupaten 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 15 11 Penyelenggaraan Pembangunan dan Demokrasi Masyarakat Perdesaan
terfasilitasinya kegiatan ADPD, terfasilitasi pembuatan/kajian perda tentang pemerintahandan lembaga desa, terfasilitasinya kegiatan Pilkades
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 12 Penunjang bantuan Dana Desa terlaksananya bimtek kegiatan pengelolaan dana desa, terealisasinya bantuan keuangan dari APBN
ke Desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 15 14 Sosialisasi Program Pemerintahan melalui Rembug Desa
tercapainya penyampaian program daerah melalui dialog antara masyarakat dan stakholder
(pemerintah daerah)
100
persen
-
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
40
persen
40
%
1 22 01 15 15 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
meningkatnya pemahaman lembaga desa di lingkungan Kabupaten Bandung 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 01 16
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan
Jumlah BUMDES yang aktif
1 22 01 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen
Badan Usaha Milik Desa
Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi dan diperolehnya
kesamaan persepsi mengenai pengelolaan Bumdes dan
terlaksannaya bimtek kelembagaan Bumdes
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 17
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa
(Lembaga Masyarakat Desa)
1 22 01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
terlaksananya jambore kader Posyandu,
terselenggaranya Rakor Pokjanal dan terselenggaranya
BBGRM Tk. Kabupaten, Propinsi, dan nasional, serta
terpilihnya pelaksana desa terbaik gotong royong
masyarakat tk. propinsi
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 17 05 Penanganan Pengaduan Masyarakat
Mengenai Pronangkis
terlaksananya kemanunggalan TNI dan Masayarakat
melalui TMMD dan BSMSS 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - 100 47 persen 47 %
1 22 01 17 06 Peningkatan Pembangunan Desa melalui
TMMD & BSMSS
terselenggaranya gelar TTG tk propinsi dan tk nasional 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 17 07 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui TTG
terlaksananya kegiatan pembinaan desa penerima
program desa mandiri dalam menuju desa peradaban dan
bantuan infrastruktur
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 17 08 Pembangunan Desa Mandiri Menuju
Pembangunan Desa Peradaban
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap desa
penerima program desa mandiri dalam perwujudan
desa peradaban dan bantuan infrastruktrur
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 17 13 Bantuan Untuk Fasilitasi BBGRM XII
(Bantuan Gubernur)
Terlaksananya kegiatan BBGRM di Kabupaten Bandung 100 persen 20,00 persen - persen 20,00 persen - 100 47 persen 47 %
1 22 01 17 14 Peningkatan Peran Masyarakat melalui
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa
(BSMSS) (Bantuan Gubernur)
Berjalannya kegiatan pemb. Infrastruktur untuk
mendorong kemanunggalan antara TNI dan Masyarakat
100
persen
20,00
persen
-
persen
20,00
persen
-
100
47
persen
47
%
1 22 01 17 15 Penungjang sistem informasi
pembagunan berbasis masyarakat
terinformasinya pembangunan desa 100 persen - persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 40 persen 40 %
1 22 01 18
Program peningkatan kapasitas
aparatur Pemerintahan desa
Persentase perangkat desa yang sudah
mendapatkan pelatihan 1 22 01 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Terlaksananya penataan batas desa dan sosialisasi
penataan batas desa
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang Pengelolaan keuangan desa
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan perangkat
desa dalam pengelolaan adm keuangan desa,
Terlaksananya kegiatan evaluasi raperdes
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintah desa
Tterlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa
dan kerjasama kajian perda
100
persen
20,00
persen
20,00
persen
20,00
persen
100,00
100
47
persen
47
%
1 22 01 18 05 Pengelolaan Kekayaan Desa Tersusunnya data kekayaan desa 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 18 06 Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan
Keuangan Desa bagi Perangkat Desa
Terlaksannanya Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan
Keungan Desa bagi Perangkat Desa 100 persen 20,00 persen - persen - persen - 100 40 persen 40 %
1 22 01 18 08 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
(Character Building)
terwujudnya Aparatur pemerintah desa yang
memahami tugas dan fungsinya 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
1 22 01 18 09 Penataan Adminstrasi dan Supervisi
Perncanaan
Terlaksannanya Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan
Keungan Desa bagi Perangkat Desa 100 persen 20,00 persen 20,00 persen 20,00 persen 100,00 100 47 persen 47 %
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
Sehubungan hal tersebut diatas, pengelolaan program / kegiatan dan pembinaan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan untuk lebih
ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja Dinas
Pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2018 dapat tercapai.
Keterkaitan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung periode
Tahun 2016 – 2020, DPMD memiliki tantangan untuk membantu Bupati Bandung dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan
perdesaan. Untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta DPMD dalam
mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan menuju desa
mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan DPMD terhadap
masyarakat akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan
keuangan perdesaan.
Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu
bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Bandung ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil
apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bandung selama tahun
2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran
Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja sebagai berikut:
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Dibentuk melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
DPMD sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok
Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sedangkan
fungsinya :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DINAS PMD
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan dengan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Rumusan kebutuhan
program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak
ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2018 rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis
kebutuhan dapat disampaikan pada Tabel 2.3 berikut ini :
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN BANDUNG
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KODE REKENING
RANCANGAN HASIL ANALISIS CATATAN
PENTING URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEGIA
TAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
PAGU INDIKATIF
URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEGIA
TAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN
DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN
DESA
1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
100 persen 868.904.626 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
100 persen 868.904.626
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Kab Bandung Jumlah Pembuatan surat
masuk dan keluar
1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Kab Bandung Jumlah Pembuatan surat
masuk dan keluar
1 kegiatan 20.000.000
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab Bandung Jumlah penyediaan tenaga
perbaikan listrik, penyediaan
listrik, airminum/ air bersih,
3 sub kegiat 40.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab Bandung Jumlah penyediaan tenaga
perbaikan listrik, penyediaan
listrik, airminum/ air bersih,
3 sub kegiatan 40.000.000
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab Bandung jumlah pelayanan
kebersihan kantor dan
halaman
1 kegiatan 65.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab Bandung jumlah pelayanan kebersihan
kantor dan halaman
1 kegiatan 65.000.000
09
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab Bandung jumlah penyediaan jasa
servis pemeliharaan sarana
klantor
1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab Bandung jumlah penyediaan jasa
servis pemeliharaan sarana
klantor
1 kegiatan 20.000.000
10
Penyediaan alat tulis kantor
Kab Bandung Jumlah penyediaan alat tulis
kantor dan perangko
1 kegiatan 130.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kab Bandung Jumlah penyediaan alat tulis
kantor dan perangko
1 kegiatan 130.000.000
11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Kab Bandung Jumlah Penyediaan bahan
cetakan
1 kegiatan 69.904.626 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab Bandung Jumlah Penyediaan bahan
cetakan
1 kegiatan 69.904.626
12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
Kab Bandung Jumlah alat- alat listrik dan
elektronik
1 kegiatan 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
Kab Bandung Jumlah alat- alat listrik dan
elektronik
1 kegiatan 20.000.000
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Bandung Jumlah penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
100 persen 100.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Bandung Jumlah penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
100 persen 100.000.000
14
Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Kab Bandung Jumlah penyediaan
peralatan rumah tangga
1 kegiatan 5.000.000 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Kab Bandung Jumlah penyediaan peralatan
rumah tangga
1 kegiatan 5.000.000
15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
Kab Bandung Jumlah penyediaan bahan
bacaan
1 kegiatan 4.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Kab Bandung Jumlah penyediaan bahan
bacaan
1 kegiatan 4.000.000
17
Penyediaan makanan dan minuman
Kab Bandung Jumlah penyediaan makanan
dan minuman rapat dan
tamu
1 kegiatan 50.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kab Bandung Jumlah penyediaan makanan
dan minuman rapat dan
tamu
1 kegiatan 50.000.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab Bandung Jumlah pegawai memenuhi
undangan tingkat Provinsi,
luar kabupaten dan ibu kota
negara dan luar Provinsi Jawa
Barat dan Ibu Kota Negara
1 kegiatan 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kab Bandung Jumlah pegawai memenuhi
undangan tingkat Provinsi,
luar kabupaten dan ibu kota
negara dan luar Provinsi Jawa
Barat dan Ibu Kota Negara
1 kegiatan 200.000.000
19
Penyediaan tenaga pendukung
administrasi teknis dan
perkantoran
Kab Bandung Jumlah Penyediaan Tenaga
pendukung administrasi
teknis dan perkantoran
100 persen 65.000.000 Penyediaan tenaga pendukung
administrasi teknis dan
perkantoran
Kab Bandung Jumlah Penyediaan Tenaga
pendukung administrasi
teknis dan perkantoran
100 persen 65.000.000
20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab Bandung Jumlah pegawai memenuhi
undangan dan kunjungan
kerja di wilayah Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 70.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab Bandung Jumlah pegawai memenuhi
undangan dan kunjungan
kerja di wilayah Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 70.000.000
22
Penunjang hari-hari besar bersejarah
Kab Bandung Jumlah Keikutsertaan
pegawai dalam peringatan
hari besar daerah dan
nasional
1 kegiatan 10.000.000 Penunjang hari-hari besar bersejarah
Kab Bandung Jumlah Keikutsertaan
pegawai dalam peringatan
hari besar daerah dan
nasional
1 kegiatan 10.000.000
1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tercapainya Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100 persen 460.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tercapainya Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100 persen 430.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kab Bandung Jumlah kendaraan roda dua 1 kegiatan 200.000.000
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kab Bandung Jumlah kendaraan roda dua 1 kegiatan 200.000.000
10 Pengadaan mebeleuir Kab Bandung Jumlah pengadaan
mebeulair
1 kegiatan 10.000.000
Pengadaan mebeleuir Kab Bandung Jumlah pengadaan
mebeulair
1 kegiatan 10.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kab Bandung Jumlah Pemeliharaan
Gedung kantor
1 kegiatan 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kab Bandung Jumlah Pemeliharaan
Gedung kantor
1 kegiatan 20.000.000
24
Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional
Kab Bandung Jumlah pemeliharaan
kendaraan roda empat dan
roda dua
1 kegiatan 200.000.000
Pemeliharaan / berkala kendaraan dinas operasional
Kab Bandung Jumlah pemeliharaan
kendaraan roda empat dan
roda dua
1 kegiatan 200.000.000
1 22 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 persen 140.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100 persen 140.000.000
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kab Bandung Jumlah penyediaan Pakaian
Dinas
1 kegiatan 75.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kab Bandung Jumlah penyediaan Pakaian
Dinas
1 kegiatan 75.000.000
04
pengadaan pakaian korpri
Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian
KORPRI
1 kegiatan 15.000.000
pengadaan pakaian korpri Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian K 1 kegiatan 15.000.000
05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian
khusus hari-hari tertentu 50.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kab Bandung Jumlah penyediaan pakaian
khusus hari-hari tertentu 50.000.000
1 22 01 06
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan
Keuangan
terfasilitasinya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 persen 150.000.000 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan
Keuangan
terfasilitasinya peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 persen 150.000.000
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kab Bandung Jumlah penyusunan
Dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 kegiatan 80.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kab Bandung Jumlah penyusunan
Dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 kegiatan 80.000.000
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab Bandung Jumlah dokumen laporan
keuangan semester I dan
semester II
1 kegiatan 60.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab Bandung Jumlah dokumen laporan
keuangan semester I dan
semester II
1 kegiatan 60.000.000
04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab Bandung Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir
1 kegiatan 10.000.000
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab Bandung Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir
1 kegiatan 10.000.000
Jumlah Belanja Urusan Program SKPD
1.618.904.626
1.588.904.626
KODE REKENING
RANCANGAN AWAL HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
PAGU INDIKATIF
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
PAGU INDIKATIF
1 22 01 15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Persentase rata-rata
kegiatan APBDes tahunan
yang sesuai RKPDes
100 persen 2.333.887.326 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Persentase rata-rata kegiatan
APBDes tahunan yang
sesuai RKPDes
100 persen 2.583.887.326
1 22 01 15 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kab Bandung Jumlah anggota
kemasyrakatan desa yang
mendapatkan pembinaan
dan pelatihan
1 kegiatan 200.000.000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kab Bandung Jumlah anggota
kemasyrakatan desa yang
mendapatkan pembinaan
dan pelatihan
30 Desa 200.000.000
1 22 01 15 03
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi
masyarakat desa
Kab Bandung Jumlah desa yang telah
menginput data profil desa
dengan benar
1 kegiatan 383.887.326
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi
masyarakat desa
Kab Bandung Jumlah desa yang telah
menginput data profil desa
dengan benar
20 Desa 383.887.326
1 22 01 15 04
Pemberdayaan kelembagaan pelestarian pengembangan adat
istiadat dan sosbud lokal
Kab Bandung Jumlah lembaga adat yang
sudah mendapatkan
pembinaan
1 kegiatan 200.000.000
Pemberdayaan kelembagaan pelestarian pengembangan adat
istiadat dan sosbud lokal
Kab Bandung Jumlah lembaga adat yang
sudah mendapatkan
pembinaan
10 lembaga
adat
200.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 01 15 05
Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Penanggulangan
Kemiskinan
Kab Bandung Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat
1 kegiatan 200.000.000
Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Penanggulangan
Kemiskinan
Kab Bandung Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat
1 kegiatan 200.000.000
1
1
1
22 01 15 06
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan
Masyarakat
Kab Bandung Frekuensi pembinaan bagi
kelembagaan masyarakat di
wilayah kabupaten Bandung
1 kegiatan 400.000.000
Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan
Masyarakat
Kab Bandung Frekuensi pembinaan bagi
kelembagaan masyarakat di
wilayah kabupaten Bandung
12 bulan 400.000.000
1 22 01 15 09
Sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan bantuan keuangan
khusus perdesaan
Kab Bandung Frekuensi pembinaan
kegiatan Raksa Desa
1 kegiatan 200.000.000
Sosialisasi, pembinaan dan monev kegiatan bantuan keuangan khusus
perdesaan
Kab Bandung Frekuensi pembinaan
kegiatan Raksa Desa
2 Kali 200.000.000
1 22 01 15 10
Evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan desa
Kab Bandung Jumlah desa yang sudah
menyampaikan laporan
penyelenggranaan
pemerintahan secara benar
1 kegiatan 250.000.000
Evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan desa
Kab Bandung Jumlah desa yang sudah
menyampaikan laporan
penyelenggranaan
pemerintahan secara benar
1 Dokumen 250.000.000
1 22 01 15 11
Penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi masyarakat
pedesaan
Kab Bandung Jumlah dokumen laporan
ADPD
1 kegiatan 300.000.000
Penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi masyarakat
pedesaan
Kab Bandung - Jumlah dokumen laporan
ADPD
1 Dokumen 300.000.000
- jumlah desa yang
melaksanakan Pilkades desa
- jumlah desa yang
melaksanakan Pilkades desa
1 22 01 15 12
Penunjang bantuan Dana Desa
Kab Bandung Jumlah Dokumen laporan
kegiatan DD
1 kegiatan 200.000.000
Penunjang bantuan Dana Desa
Kab Bandung Jumlah Dokumen laporan
kegiatan DD
1 Dokumen
1 22 01 15 14
Sosialisasi program pemerintahan melalui
Rembug Desa
Kab Bandung Frekuensi kegiatan Sosialisasi
Program Pemerintahan
melalui Rembug Desa di
wilayah Kab. Bandung
1 kegiatan 300.000.000
Sosialisasi program pemerintahan melalui
Rembug Desa
Kab Bandung Frekuensi kegiatan Sosialisasi
Program Pemerintahan
melalui Rembug Desa di
wilayah Kab. Bandung
7 Dapil 300.000.000
1 22 01 15 15
Pelatihan peningkatan Kapasitas Lembaga desa
Kab Bandung Jumlah Lembaga Desa yang
dilatih
1 kegiatan 150.000.000
Pelatihan peningkatan Kapasitas Lembaga desa
Kab Bandung Jumlah Lembaga Desa yang
dilatih
80 persen 150.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2018,
selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2018, Sejalan dengan
kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat juga mengakomodasi usulan para pemangku
kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa.
Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2018 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2018, agar di
dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen
perencanaan.
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
BAB III
TUJUAN, SASARAN
DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem
perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan
Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung berpedoman pada Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga dapat dikatakan
bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada
RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020, juga memperhatikan RPJM Nasional
Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 dan RKPD
Kabupaten Bandung tahun 2018.
Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang
merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam
penyusunan RAPBN, RKP Tahun 2018 memuat 4 (empat) dimensi dimana dimensi ke
tiga point ke tiga berbunyi “ Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan” pembangunan
perdesaan meliputi “Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri”
dimana sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
melalui 10 (sepuluh) Common Goals point 10 berbunyi “Modernisasi Pemerintahan
dan Pembangunan Perdesaan”. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi
tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung
yang tertuang pada Misi ke tujuh yang berbunyi “ Meningkatkan Kemandirian Desa”.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PMD
Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan
menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana
cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi
motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima)
tahun kedepan 2016-2020.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020
untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa
2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
pemerintahan desa
3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat
4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat.
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan
prioritas produk unggulan
6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu
satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya
dalam suatu sasaran yaitu :
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara
dinamis dan berkelanjutan
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat
4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat
5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat
6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjungjung tinggi
nilai-nilai sosial budaya
7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam
mengelola SDA dan TTG.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai perwujudan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten
Bandung Tahun 2018, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang terkait
dengan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi
“Meningkatkan Kemandirian Desa”, dimana sejalan dengan visi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa “Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan atau mendukung Visi
dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa
program dan kegiatan sebagai berikut:
PROGRAM KEGIATAN
I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan
Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunaan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
9. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis
Administrasi/Teknis Kantor
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
14. Penunjang Perayaan Hari – Hari Besar
Bersejarah
2.
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Mebeulair
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
Gedung/Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya.
2. Pengadaan Pakaian KORPRI
3. Pengadaan Pakain Khusus hari-hari
Tertentu
4. Program Peningkatan
Pengembangan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB
1 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
2. Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi
bagi masyarakat Desa
3. Pemberdayaan Kelembagaan
Pelestarian Pengembangan Adat
Istiadat dan Sosial Budaya Lokal
4. Pemberdayaan Kelembagaan
Pelestarian Pengembangan Adat
Istiadat dan Sosial Budaya Lokal
5. Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat melalui Penanggulangan
Kemiskinan
6. Penyelenggaraan Pembinaan
Kelembagaan Masyarakat
7. Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring
Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus
Perdesaan
8. Penyelenggaraan Pembangunan dan
Demokrasi Masyarakat Perdesaan
9. Penunjang Bantuan Dana Desa
10. Evaluasi kinerja pelaksanaan
pemerintahan desa
11. Penyelenggaraan pembangunan dan
demokrasi masyarakat pedesaan
12. Penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan dan pemberdayaan
kemasyarakatan
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
13. Sosialisasi program pemerintahan
melalui rembug desa
14. Pelatihan peningkatan kapasitas
lembaga desa
2. Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik
Desa
3. Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
2. Peningkatan Pembangunan Desa melalui
TMMD/BSMSS
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
melalui TTG
4. Pembangunan desa mandiri menuju
pembangunan desa peradaban
5. Penunjang Sistem informasi pembangunan
berbasis masyarakat
4. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaan
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa
4. Pengelolaan kekayaan Desa
5. Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan
Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa
6. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
7. Penataan Administrasi dan Supervisi
Perencanaan
8. Penataan Pengelolaan dan pendampingan
manajemen dan administrasi desa
Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan
pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa,
pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan
desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas
keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi
pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha pelestarian
lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan adat dan
sosial budaya. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
Masyarakat dan Desa tahun 2018 terlampir pada table 3.1 tentang Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 berikut ini :
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode TUJUAN SASARAN INDIKATOR
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Catatan Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Tabel Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Rutin
1 22 1 Meningkatnya
Kapasitas dan
Kapabilitas
Internal
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
DPMD
Prosentase BMD
dalam kondisi baik
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 persen 8
68.904.626
APBD
Kabupaten 100
persen
1.024.000.000
1 22 1 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
terlaksananya
pelayanan dan
penataan administrasi
Jumlah
Pembuatan surat
masuk dan keluar
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan
20.000.000
APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
22.000.000
1 22 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah
penyediaan
tenaga perbaikan
listrik, penyediaan
listrik, airminum/
Kabupaten
Bandung
3 sub
kegiatan
40.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
50.000.000
1 22 1 8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
penyediaan jasa
kebersihan kantor dan
perlengkapan
jumlah pelayanan
kebersihan kantor
dan halaman
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 65.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
70.000.000
1 22 1 9 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perbaikan peralatan
kerja
jumlah
penyediaan jasa
servis
pemeliharaan
sarana klantor
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 20.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
25.000.000
1 22 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah
penyediaan alat
tulis kantor dan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 130.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
150.000.000
1 22 1 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah
Penyediaan bahan
cetakan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 69.904.626 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
75.000.000
1 22 1 12 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
Jumlah alat- alat
listrik dan
elektronik
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 20.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
26.000.000
1 22 1 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Jumlah
penyediaan
peralatan dan
Kabupaten
Bandung
100 persen 100.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
150.000.000
1 22 1 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah
penyediaan
peralatan rumah
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 5.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
10.000.000
1 22 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
perundang -
penyediaan bahan
bacaan dan
perundang undangan
Jumlah
penyediaan bahan
bacaan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 4.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
6.000.000
1 22 1 17 Penyediaan makanan
dan minuman
penyediaan makan
dan minuman
Jumlah
penyediaan
makanan dan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
70.000.000
1 22 1 18 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
rapat rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
undangan tingkat
Provinsi, luar
kabupaten dan ibu
kota negara dan
luar Provinsi Jawa
Barat
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
200.000.000
1 22 1 19 Penyediaan Tenaga
Pendukung
Administrasi
Penyediaan tenaga
pendukung teknis dan
administrasi
perkanroran
Jumalh
Penyediaan
Tenaga
pendukung
Kabupaten
Bandung
100 persen 65.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
75.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 1 20
Rapat - rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
rapat rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
undangan tingkat
Provinsi, luar
kabupaten dan ibu
kota negara dan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 70.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
75.000.000
1 22 1 22 Penunjang perayaan
Hari-Hari Bersejarah
Penunjang hari hari
besar sejarah
nasional/lokal
Jumlah
Keikutsertaan
pegawaidalam
peringatan hari
besar daerah dan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
20.000.000
1 22 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Tercapainya
Peningkatan
sarana dan
prasarana
100 persen 430.000.000 APBD
Kabupaten 100
persen
620.000.000
1 22 2 5 Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
roda dua
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 2 10 Pengadaan mebeuler
Pengadaan
meubeulair
Jumlah pengadaan
mebeulair
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
20.000.000
1 22 2 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah
pemeliharaan
gedung kantor
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 20.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
50.000.000
1 22 2 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
pemeliharaan
kendaraan roda
empat dan roda
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 1
kegiatan
250.000.000
1 22 2 42 Rehabilitasi sedang/
berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/
berat rumah gedung
kantor
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 700.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 1
kegiatan
1 22 3 Rata rata nilai SKP Program peningkatan
disiplin aparatur
Tercapainya
Peningkatan
sarana dan
prasarana
100 persen 140.000.000 APBD
Kabupaten 100
persen
160.000.000
1 22 3 2
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah
penyediaan
pakaian dinas dan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 75.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 1
kegiatan
80.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 3 4 pengadaan pakaian
korpri
Jumlah
penyediaan
pakaian KORPRI
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 15.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
20.000.000
1 22 3 5 penyediaan pakaian
khusus hari hari
tertentu
Jumlah
penyediaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
50.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
60.000.000
1 22 6 Nilai Akuntabilitas
kinerja internal
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
terfasilitasinya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 persen 150.000.000 APBD
Kabupaten 100
persen
165.000.000
1 22 6 1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah
penyusunan
Dokumen laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 80.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
85.000.000
1 22 6 2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semester I dan
semester II
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 60.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
65.000.000
1 22 6 4 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
15.000.000
Jumlah Belanja Renja
Rutin 1.588.904.626 1.969.000.000
1 22 15 Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Wilayah
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat
perdesaan
- Jumlah Desa
swasembada/
cepat
berkembang
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Persentase rata-
rata kegiatan
APBDes tahunan
yang sesuai
RKPDes
100 persen 2.783.887.326 APBD
Kabupaten 100
persen
4.400.000.000
1 22 15 1 - Jumlah Desa
swakarya/desa
berkembang
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi masyarakat
pedesaan
Jumlah anggota
kemasyrakatan
desa yang
mendapatkan
pembinaan dan
pelatihan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
500.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 15 3 Penyelenggaraan
Diseminasi Informasi
bagi Masyarakat Desa
Penyelenggaraan
Diseminasi Informasi
bagi Masyarakat Desa
Jumlah desa yang
telah menginput
data profil desa
dengan benar
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 383.887.326 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
500.000.000
1 22 15 4 Pemberdayaan
Kelembagaan
Pelestarian
Pengembangan Adat
Istiadat dan Sosial
Budaya Lokal
Pemberdayaan
Kelembagaan
Pelestarian
Pengembangan Adat
Istiadat dan Sosial
Budaya Lokal
Jumlah lembaga
adat yang sudah
mendapatkan
pembinaan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
400.000.000
1 22 15 5 Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat melalui
Penanggulangan
Kemiskinan
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat melalui
penanggulangan
kemiskinan
Jumlah anggaran
yang dialokasikan
untuk kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 15 6 Penyelenggaraan
Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat
Penyelenggaraan
Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat
Frekuensi
pembinaan bagi
kelembagaan
masyarakat di
wilayah
kabupaten
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 400.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
600.000.000
1 22 15 9 Sosialisasi,
Pembinaan dan
Monitoring Kegiatan
P4
kegiatan sosialisasi,
pembinaan dan
monitoring kegiatan
bantuan keuangan
khusus perdesaan
(raksa Desa)
Frekuensi
pembinaan
kegiatan Raksa
Desa
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 15 10 Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan
Pemerintahan Desa
Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan
Pemerintahan Desa
melalui lomba desa
Jumlah desa yang
sudah
menyampaikan
laporan
penyelenggranaan
pemerintahan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 250.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
350.000.000
1 22 15 11 Penyelenggaraan
pembangunan dan
demokrasi
masyarakat pedesaan
Penyelenggaraan
pembangunan dan
demokrasi masyarakat
pedesaan
Jumlah dokumen
laporan ADPD
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 300.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
400.000.000
1 22 15 12 Penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan dan
pemberdayaan
kemasyarakatan
Penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan dan
pemberdayaan
kemasyarakatan (dana
Jumlah Dokumen
laporan kegiatan
DD
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 15 14 Sosialisasi program
pemerintahan
melalui rembug
Sosialisasi program
pemerintahan melalui
rembug desa
Frekuensi kegiatan
Sosialisas Program
Pemerintahan
melaluii Rembug
Desa di wilayah
Kab.bandung
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 300.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
500.000.000
1 22 15 15 Pelatihan
peningkatan
kapasitas lembaga
desa
Pelatihan peningkatan
kapasitas lembaga
desa
Jumlah Lembaga
Desa yang dilatih
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
250.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
1 22 16 Program
pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
Persentase
bumdes yang
dilatih
100 persen 100.000.000 100
persen
1 22 16 2 Pelatihan
ketrampilan
manajemen badan
APBD
Kabupaten 200.000.000
Pelatihan
keterampilan
manajemen badan
usaha milik desa
Jumlah pengurus
bumdes yang
sudah mengikuti
pelatihan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 100.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
200.000.000
1 22 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Persentase
perangkat desa
yang sudah
mendapatkan
100 persen 1.450.000.000 APBD
Kabupaten 100
persen
2.250.000.000
1 22 18 1 Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
pembangunan
kawasan perdesaan
Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
pembangunan
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti
pelatihan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
200.000.000
1 22 18 2 Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
pengelolaan
keuangan daerah
Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 18 3 Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
manajemen
pemerintahan desa
Pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
manajemen
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti
pelatihan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
350.000.000
1 22 18 5 Pengelolaan
Kekayaan Desa
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
Pengelolaan kekayaan
desa melalui pelatihan
dan penataan
kekayaan aset desa
(sensus kekayaan
desa)
Jumlah desa yang
sudah menata
aset desa sesuai
pedoman
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 18 7 Bimtek Penyusunan
pelaporan keuangan
desa
Bimbingan Teknis
Penyusunan
pelaporan
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 200.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
300.000.000
1 22 18 8 Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
Jumlah aparatur
desa yang
mengikuti
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 250.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
350.000.000
1 22 18 9 Penataan
Administrasi dan
Supervisi Perencaan
Penataan Administrasi
dan Supervisi
Perencaan
Jumlah desa yang
sudah menyusun
RKPD dan APBDes
sesuai pedoman
dan tepat waktu
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 100.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
200.000.000
1 22 18 10 Penataan
Pengelolaan dan
pendampingan
manajemen dan
Penataan Pengelolaan
dan pendampingan
manajemen dan
adminstrasi desa
Frekuensi
pendampingan
manajemen dan
administrasi desa
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
250.000.000
1 22 17 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
desa
Presentase
swadaya dalam
Pembangunan
Desa
Program peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
Persentase
swadaya
masyarakat
100 persen 1.450.000.000 APBD
Kabupaten 100
persen
2.200.000.000
1 22 17 1 Pembinaan kelompok
masyarakat
pembangunan desa
Pembinaan kelompok
masayarakat
pedesaan
Frekuensi
pembinaan bagi
kelembagaan
masyarakat di
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 500.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
700.000.000
1 22 17 6 Peningkatan
Pembangunan Desa
melalui TMMD dan
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun 2018]
Peningkatan
Pembangunan Desa
melalui TMMD dan
BSMSS
Berkurangnya
jumlah daerah-
daerah terisolir
karena
Kabupaten
Bandung
100 persen 400.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
550.000.000
1 22 17 7 Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat melalui
TTG
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat melalui
TTG
Jumlah Wartekdes
yang terbentuk
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 400.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
600.000.000
1 22 17 8 Pembangunan Desa
Mandiri menuju
Pembangunan Desa
Peradaban
Pembangunan Desa
Mandiri menuju
Pembangunan Desa
Peradaban
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
100.000.000
1 22 17 15 Penunjang sistem
informasi
pembangunan
berbasis masyrakat
Penunjang sistem
informasi
pembangunan
berbasis masyrakat
Jumlah desa yang
sudah
menyampaikan
laporan
penyelenggranaan
pemerintahan
Kabupaten
Bandung
1 kegiatan 100.000.000 APBD
Kabupaten
DPMD 100
persen
250.000.000
Jumlah Belanja Renja
Sektor 5.783.887.326 8.850.000.000
Jumlah Belanja Renja
Kewilayahan 0 0
Jumlah Total 7.372.791.952 10.819.000.000
RENCANA KERJA DINAS PMD Tahun2018
BAB IV
P E N U T U P
Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung tahun 2018 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai
penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan
sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai
bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
mendatang.
Soreang , 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANDUNG
TTD
Dra. Hj. EROS ROSWITA, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19650415 198503 2 002