rencana kerja (renja) 2017sakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/dinas-pora-dan-pariwisata-1.pdf ·...

RENCANA KERJA

(RENJA) 2017

TANAH BUMNBU

2016

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

1

Rencana Kerja Tahun 2017

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangRENJA merupakan dokumen rencana kerja satu tahun SKPD yang disusundengan memaparkan sejumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan akandilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. RENJA disusun oleh tim pada SKPDtersebut pada akhir tahun sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang denganterlebih dahulu dilakukan koordinasi dan pengkonsepan secara tepat pada SKPDtersebut. RENJA disusun guna turut mendukung terselenggaranya Rencana KerjaPemerintah Daerah dengan sukses dan tepat sasaran.RENJA disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD yang telah disusunsebelumnya, dimana bentuk Program dan Kegiatan yang tercantum didalamnyamerupakan rincian rencana – rencana kerja yang secara bertahap dilaksanakanyang mengacu pada RKPD.Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai bentuk perpanjangan tangan darirencana – rencana kerja yang disusun dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat melaluiKementrian kemudian Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan pada akhirnya akanmenentukan berapa anggaran yang akan tersedia dalam RAPBD.1.2. Landasan HukumAdapan landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan ini adalah :a. Undang-undang Nomor 9 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara RITahun 1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara nomor 3472)b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerahyang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan PemberdayaanMasyarakat Desa Oleh Depdagri, Dirjend Pemerintahan Umum dan OtonomiDaerah (PUOD)c. Undang-undang Nomor Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupatentanah bumbu dan kabupaten balangan di Provinsid. Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, TambahanNegara Nomor 44565)


2


e. Tap MPR RI No. 11/MPR/1988.Tentang Arah dan tujuan pengembanganpariwisata di Indonesia.1.3. Maksud dan Tujuana. Maksud

Mengakomodir program – program internal SKPD sehingga tidak terjaditumpang tindih dari program – program yang telah direncanakan.Melaksanakan dan menyelesaikan secara bertahap program dan kegiatanyang terencana dalam RENSTRA SKPD sebagai bentuk penjabaran daristrategi dan kebijakan yang termuat dalam RENSTRA SKPD.b. TujuanMempermudah pemantauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.Mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja kerja SKPD ataspelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

1.4. Sistematika PenulisanSistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata adalah sebagai berikut:BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangMengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, prosespenyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD denganDokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian danRenja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan prosespenyusunan RAPBD.1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengaturtentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunanRenja SKPD.


3


1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, sertasusunan garis besar isi dokumen.


4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD.Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPDtahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahunn-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya padawaktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkarealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.Reveiew hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu danrealisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunanSKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD.Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan,4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya ataumelebihi target kinerja program/kegiatan,5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstraSKPD, dan,6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPDberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.


5


Berisikan uraian mengenai :1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkaitdengan pelayanan SKPD,2. Uraian mengenai koordinasi dan strategi program antara SKPDKabupaten dengan SKPD Provinsi serta dengan Kementrian danlembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerjapembangunan,3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalammenyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPMdan MDGs (millennium Development Goals),5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,dan,6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatanstrategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dankegiatan prioritas tahun yang direncanakan.2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.Berisikan uraian mengenai :1. Prbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisiskebutuhan,2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatanpenting terhadap perbedaaan dengan rancangan awal RKPD,4. Review terhadap rancangan awal RKPD.2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompokmasyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SJPD kabupatenyang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupunberdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari


6


penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangkabupaten (bila sudah dilakukan)Deskripsi yang disajikan dalam bab ini antara lain.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatanusulan pemangku kepentingan tersebut dipeoleh,2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isupenting penyelenggaraan tugas pokok dan fingsi SKPD,3. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakatdalam bentuk table.


7


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimanadimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan danprioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugaspokok dan fungsi SKPD.3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahanpertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraiangaris besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, danpenjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai denganrancangan awal RKPD.3.3. Berisikan penjelasan mengenai :1. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadaprumusan program dan kegiatan,2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuaidengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,4. Table rencana program dan kegiatan.


8


BAB IV PENUTUPBerisi catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalamrangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggarantidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan, sertarencana tindak lanjut


9


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading Sectorbidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga telahmerumuskan rencana rencana kerja yang bertujuan pada pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimal guna mendukung suksesnya pencapaian Visi MisiPemerintah Daerah dalam meenyelenggarakan pembangunan. Melalui serangkaianmekanisme yang dijalankan rumusan rencana kerja disusun atas dasar masukanmasukan dari masyarakat, hasil evaluasi dan observasi, dan pemangkukepentingan dengan tujuan yang sama, yakni membangun daerah melalui bidangkepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.Pada tahun 2014, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisatamemiliki 10 Program Kerja dengan 32 kegiatan prioritas yang diselenggaakan.Pembangunan infrastruktur dan sarana public dibidang kepariwisataan,kebudayaan, dan olahraga menjadi focus kegiatan yang diselenggarakan padatahun 2014.Berikut kami sajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD danpencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan..Table 2.1


10


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDCapaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata berdasarkan indicator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM,maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagaiberikut.Table 2.2


11


2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDTugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisataadalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang budaya dan wisataserta menyelenggarakan tugas sebagaiamana tertuang dalam peraturanperundangan yang berlaku.Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata tentunya berkenaan dengan bidang budaya dan pariwisata yangmendukung dan mensukseskan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Berikutdiantaranya pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata :1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pengelola pendukung kegiatankepariwisataan.2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun danmengembangkan infrastruktur dan SDM sector kepariwisataan disegala bidang,3. Meningkatkan pelayanan dalam fasilitasi dan pengelolaan keragaman budayadaerah sebagai penunjang potensi sektor kepariwisataan daerah.4. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana objek wisata unggulan diKabupaten Tanah Bumbu.5. Peningkatan fasilitasi dalam berkreatifitas dan berapresiasi untuk seluruhpelaku seni dan budaya.6. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana serta SDMdibidang olahraga dan kepemudaan.Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan yang maksimal, programkerja dan kegiatan yang dijalankan SKPD selalu sesuai dengan program nasionalyang telah ditetapkan untuk urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD.Koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi, Kementrian, dan Lembaga ditingkatPusat serta pihak pihak berkepentingan lainnya selalu dijalankan dalampelaksanan program dan kegiatan yang diselenggarakan SKPD.Di tahun 2014, kegiatan pembangunan yang dijalankan berupa pembangunansarana prasarana public dibidang kepariwisataan dan olahraga. Memfasilitasipelaku olahraga dalam menciptakan atlet berbakat sesuai dengan bidang yang


12


dikuasai melalui pembangunan lapangan olahraga disetiap kecamatan yang adaKab. Tanah Bumbu. Untuk kepariwisataan pembangunan sarana dilokasi objekwisata seperti pagarisasi, pemasangan paving, pembangunan pintu gerbang, posjaga dan sarana MCK menjadi project yang difokuskan.Berbagai permasalahan yang menghambat lestarinya budaya dan majunyakepariwisataan, olahraga, dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Tanah Bumbupun masih cukup banyak, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Berikutpermasalahan yang masih dijumpai dalam proses penyelenggaraan tugas danfungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.1. Minimnya SDM yang Profesional dan Proporsional dibidang Kepemudaan,Olahraga, Budaya dan Kepariwisataan,2. Belum dimilikinya bangunan khusus guna penyimpanan benda benda bernilaisejarah sehingga pengawasan, penjagaan, dan perawatan benda bersejarahtersebut masih terkendala,3. Belum adanya gedung olahraga yang layak guna penyelenggaraan even olahragadalam tingkat besar (Provinsi/Nasional),4. Belum adanya gedung khusus guna penyelenggaraan kegiatan atau even senidan budaya,5. Masih terdapatnya area – area obyek wisata yang masih dikuasai olehmasyarakat local.Dampak yang dapat diberikan terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah,program Nasional maupun Internasional dari terselenggaranya tugas dan fungsiDinas Pemuda, Olahraga Kabudayaan da Pariwisata diantaranya adalah sebagaiberikut.1. Terselenggaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadappencapaian Program Nasional dan Internasional secara baik dan lancar.2. Terjaga dan terlestarikannya keragaman warisan budaya nasional dan dunia.3. Menjaga dan menciptakan obyek wisata yang berstandar nasional bahkaninternasional.


13


4. Membantu terselenggaranya agenda – agenda budaya dan pariwisatapemerintah pusat.5. Terciptanya atlet atlet olahraga yang berkualitas dan berprestasi,6. Dimilikinya pemuda pemuda yang berjiwa membangun, nasionalis,bertanggungjawab, dan memiliki pemikiran pemikiran kritis dalammenciptakan sebuah peradaban yang maju.Beragam tantangan dan peluang pun banyak dijumpai dalam meningkatkanpelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berikuttantangan dan peluang yang ditemui.1. Penyediaan akses yang mudah dan nyaman menuju tempat wisata.2. Publikasi obyek – obyek wisata dan budaya yang dimiliki ke dalam dan luarnegeri.3. Pengelolaan obyek wisata kearah yang lebih dengan terus meningkatkanstandarisasi kepariwisataan.4. Expansi kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembanganpotensi wisata yang dimiliki.5. Diklat terhadap SDM yang ada berkenaan dengan pemuda, olahraga, budayadan pariwisata.6. Memperkenalkan dan mengangkat nama Kabupaten, Provinsi, dan Negaradimata dunia khususnya dibidang Olahraga dan Kepariwisataan.7. Pembinaan terhadap atlet dan pemuda pemuda berbakat yang masihterkendala beragam persoalan.Melihat dari permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, dapat dirumuskan strategi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiSKPD serta pencapaian target pada tahun yang direncanakan. Berikut isu – isustrategis yang direncanakan.1. Peningkatan promosi pariwisata unggulan.2. Peningkatan dan pelestarian seni budaya.3. Gerakan sadar wisata yang berwawasan lingkungan hidup.


14


4. Optimalisasi pembangunan, pemeliharaan, dan pemberdayaan saranaprasarana pariwisata dan olahraga.5. Revitalisasi pendataan, penelitian, inventarisasi perijinan, pembinaan, danpengelolaan kepemudaan, olahraga, budaya, dan kepariwisataan.2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPDRKPD merupakan rencana kegiatan yang di selenggarakan PemerintahDaerah yang mendukung terhadap Visi Misi kepala Daerah yang kemudian dalampelaksanaan teknisnya dilakukan oleh SKPD yang Tupoksinya berkaitan denganhal tersebut.Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap seluruh potensidan sumber daya yang ada pada Kabupaten ini menjadi agenda utama yangdilakukan Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD. DinasPemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasar pada Visi Misi yangdibuat menyusun serangkaian rencana kerja untuk mengelola potensi dan sumberdaya budaya dan pariwisata yang ada secara maksimal, hal inipun selaras denganrencana kerja Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD.Melihat dari rancangan awal RKPD yang dibuat, terlihat diantaranya muatanyang terkandung didalamnya adalah rencana menjadikan Kabupaten ini sebagaiKota Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan, hal ini selaras pula dengan Visi Misidan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata sebagai SKPD yang berwenang dalam hal tersebut. Visi Kepala Daerahyang ingin menjadikan Kabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar DipulauKalimantan menjadi dasar dan motivasi dalam penyelenggaraan Program danKegiatan yang direncanakan. Dengan seluruh potensi yang dimiliki sangantmemungkinkan keinginan tersebut dapat terwujud, tentunya dengan dukunganpenuh dalam segalah dari Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3


15


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatMasyarakat merupakan factor utama dalam suksesnya penyelenggaraanprogram dan kegiatan pengelolaan keragaman budaya dan wisata yang ada diKabupaten Tanah Bumbu. Pemikiran dan usulan masayarakat dalam hal ini paraPemangku Kepentingan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi, menjadimasukan dan pemikiran yang dikaji dalam proses penyusunan Rencana Kerja danRencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.Beragamnya usulan masyarakat yang diterima menjadi bahan pertimbangandan masukan guna dibahas untuk menyaring dan memilah usulan yang sesuai danmendukung Visi Misi SKPD dan Kepala Daerah, dalam hal ini juga sebagai saranaguna menjalin kedekatan dan kerjasama antara masyarakat dengan PemerintahDaerah.Potensi wisata dan budaya yang belum tercover dan terkaji oleh DinasPemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diketahui dan didataberdasarkan dari usulan dan masukan dari masyarakat serta sejumlah usulan –usulan yang terkait dalam pengelolaan budaya dan wisata.Tabel 2.3


16


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalMendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanyaintegrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah seperti dikutip dari UUNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yangmerupakan dasar atas Kebijakan Nasional dalam prioritas pembangunanpembangunan nasional. hal tersebut menjamin terciptanya kerjasama antarapemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan.Melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang merupakan Tupoksi dariDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Budayadan potensi Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu kiranya sangat terkait denganarah kebijakan Nasional dalam Prioritas Pembangunan Nasional. MenjadikanKabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar di Pulau Kalimantan pun sebagaibentuk dukungan dan sinergisitas dalam proses pembangunan di Negeri ini.Pengelolaan dan pemanfaatan atas seluruh sumber daya yang ada secara maksimaladalah langkah tepat dalam perwujudan kebijakan tersebut.3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDPenyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan kegiatan yangbertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaansumberdaya budaya dan pariwisata yang akan dilaksanakan pada tahun yangdirencanakan dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan dan sasaran kerja SKPDpada tahun yang direncanakan. Factor – factor yang menjadi bahan pertimbanganterhadap rumusan penyusunan program dan kegiatan adalah :1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyrakat akan nilai dankeragaman budaya daerah di kabupaten tanah bumbu.2. Rendahnya apresiasi masyrakat terhadap keragaman dan kreativitas seni danbudaya yang bebudi pekerti dan.


17


3. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasikunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.4. Minimnya kualitas perlindungan pengembangan dan kemanfaatan warisanbudaya.5. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara terpadudan berkesinambungan.6. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,7. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kebudayaan dankepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,8. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas baikdalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,9. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.Berdasar pada factor – factor diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata telah merumuskan dan menyusun Program dan Keguatan yangakan diselenggarakan pada tahun yang direncanakan. Berikut uraian garisbesarnya.Program Prioritas SKPD1) Pengembangan Nilai Budaya dengan sasaran :a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerahb. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbuc. Masyarakat umumd. Seniman dan budayawane. Partisipan dan investor2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan sasaran :a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerahb. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbuc. Masyarakat umumd. Seniman dan budayawane. Partisipan dan investorf. Situs, BCB dan segala unsur tentang sejarah kepurbakalaang. Sejarah Desa seluruh Kabupaten Tanah Bumbu,


18


h. Nara Sumber Sejarah meliputi Pelaku Sejarah, Ahli Waris dan tokoh/ahlisejarah atau budayawan3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saingb. Mendukung peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat sektorpariwisata di Tanah Bumbu4) Program Pengembangan pemasaran pariwisata dengan sasaran :a. Wisatawan domestic dan Mancanegara.b. Masyrakat Umumc. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, nusantara, danpergerakan wisatawan mancanegara ke tanah bumbud. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing5) Program Pengembangan Kemitraan, dengan sasaran :a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur/industri kepariwisataanb. Pelaku Usaha Kepariwisataan6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan sasaran :a. Pemuda pemudi termasuk pelajar dan mahasiswa Tanah Bumbu,b. Organisasi kepemudaan di Tanah Bumbu.7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran :a. Pelajar dan mahasiswa,b. Organisasi kepemudaan,c. Masyarakat umum.8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan sasaran :a. Sarana dan prasarana olahraga public.3.3. Program dan KegiatanProgram yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang bertujuanmensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata.Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan dari berbagai pihakseperti masyarakat, pelaku seni, insan olahraga, tokoh pemuda, dan pemangkukepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan dalam perumusanpenyusunan dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja SKPD.


19


Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan potensisumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu juga menjadibahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan SKPD.Secara garis besar ada 12 program kerja termasuk BTL dengan 33 kegiatanyang menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun Anggaran 2016.Dibidang kepariwisataan pembangunan sarana dan prasarana difokuskan di satudestinasi pariwisata guna memaksimalkan mutu dan kualitas objek wisata tersbut.Untuk Olahraga dan Kepemudaan penerapan program dan kegiatan masih terfokuspada pendataan dan observasi serta usulan usulan dari masyarakat dalampembangunan sarana dan prasarananya mengingat belum adanya masterplanpembangunan sarana prasarana tersebut serta belum dimilikinya lahan yangdikuasai oleh pemerintah daerah guna area pembangunan sarana prasarana publicdibidang olehraga dan kepemudaan. Sedangkan untuk bidang seni budaya focuspelaksanaan program dan kegiatan masih pada pelaksanaan kegiatan seni budayadidalam maupun luar daerah.Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yangdibutuhkan SKPD sebesar Rp. 27.389.901.801,- besar dana tersebut berdasarkanrincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD dan APBN untukprogram pembangunan infrastruktur yang dicanangkan langsung oleh pemerintahpusat.Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di TA2016 adalah sebagai berikut.Tabel 3.1


20


BAB IV

PENUTUP

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan dayatarik yang banyak digunakan oleh banyak Daerah ataupun Negara untuk menarikperhatian khalayak ramai. Melalui hal tersebut pula banyak daerah menggunakandaya tariknya untuk menarik khalayak ramai untuk berdatangan ke tempat –tempat yang dianggap potensial sebagai area berwisata.Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata terus melakukan pengembangan dan pengelolaan dibanyak tempatyang memeliki potensi wisata yang sangat bisa dikembangkan, mengingat bahwadi Kabupaten ini sangat banyak terdapat potensi Budaya dan Pariwisatanya.Pengelolaan terpadu dan professional mutlak dibutuhkan dalam prosespengelolaan tersebut, sehingga nantinya dapat diciptakan lokasi – lokasi berwisatayang aman, nyaman, dan memiliki standarisasi yang tinggi.Anggaran yang cukup dan berimbang sangat menjadi hal penentu untukterciptanya niatan tersebut. Perlu dilakukannya pengelolaan secara maksimal danprofesional dalam pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata yang terdapatdi Kabupaten Tanah Bumbu mengingat Kabupaten ini adalah Kabupatenpemekaran yang masih terhitung baru sehingga dibutuhkan pengelolaan yangmaksimal dan anggaran yang maksimal pula tentunya. Dengan anggaran yangtersedia Kabupaten memalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisatamencoba untuk melakukannya secara maksimal dan tepat sasaran.Setelah melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak – pihak yangberwenang, melalui RENSTRA yang kemudian program kerja dan kegiatannyadituangkan kedalam RENJA untuk kemudian diselenggarakan secara bertahap danterencana dengan baik semua strategi dalam upaya peningkatan sumber dayabudaya dan pariwisata yang dimiliki diselenggarakan. Dengan melibatkan seluruhpemangku kepentingan, masyarakat, LSM, dan semua aspek pendukung tentunya.


21


Dengan anggaran yang tersedia pada nantinya seluruh program dankegiatan yang ada dalam RENJA akan diselenggarakan secara maksimal, dandidalam pelaksanaanya RENJA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata dalam kurun waktu satu tahun direncanakan tidak akan terlepas padakondisi yang terus berkembang ditingkat nasional maupun global sehingga padawaktunya akan terus dilakukan penyempurnaan.Kepala Dinas

Drs, H, M. Thaha, M. PdNIP. 19600716 198603 1 001

i

Daftar Isi

HalamanDaftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………....... 11.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 11.2 Landasan Hukum……………………………………………………………… 11.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………….. 21.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………….. 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU………………………………………………………………………………………. 92.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD……………………………………………………………………………… 92.2 Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD……………………………………………………………………………… 102.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD……………………………………………………………………………… 112.4 Riview Terhadap Rancangan Awal

RKPD……………………………………………………………………………… 142.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat……………………………………………………………………… 15BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..................... 16

3.1 Telaahan Terhadap KebijakanNasional…………………………………………………………………………… 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja………………………………………………….. 16BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………… 20

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Target Renja SKPDtahun 2014

Realisasi RenjaSKPD tahun 2014

RingkasanRealisasi (%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s.d

tahun berjalan(tahun 2015)

Tingkat CapaianRealisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 17 1BTL Meningkatnya kinerja aparatur

100% 94% 100% 98,30% 98,30% 100% 292% 292%

1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan JasaAdministrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran 100% 100% 100%

Keg :

1 17 1 17 1 1 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik, telpon dansurat kabar kantor

12 bulan 47% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 247% 247%

1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara 15 Unit 69% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 15 Unit 269% 269%

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersdianya jasa administrasi keuangan12 Bulan 84% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 284% 284%

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihankantor

Tersdianya alat kebersihan kantor12 Bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersdianya Jasa perbaikan peralatan kantor12 Bulan 80% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 280% 280%

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 11Penyediaan Cetak danPenggandaan

Tersedianya barang cetak danpenggandaan 12 bulan 97% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 297% 297%

1 17 1 17 1 1 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

Rapat koordinasi luar daerah12 bulan 85% kali/tahu

n 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 285% 285%

1 17 1 17 1 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah

Rapat koordinasi dalam daerah12 Bulan 85% unit/tahu

n 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 285% 285%

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS Jumlah tenaga non PNS 61 org 96% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 61 org 296% 296%

1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

100% 0% tahun 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 17 1 17 1 2 03Pengadaan pakaian khusushari‑hari tertentu

jumlah pakaian yang tersedia 79 stell100% 87% 12 bulan 12 bulan 100% 100% 287% 287%

1 17 1 17 1 15Prog : Pengembangan NilaiBudaya

Jumlah group kesenian terdaftar122 Group 0 kali kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 2 orang/kelompok 3 orang/kelompok

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/KegiatanKode

1

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program

(Restra SKPD)Tahun 2015

Target Programdan Kegiatan(Renja SKPDtahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Programdan Keluaran

Kegiatan s.d tahun2013

5




RealisasiCapaian




Renstra (%)



Program/KegiatanKode Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)







Keg :

1 17 1 17 1 15 01

1. Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah

Jumlah group kesenian yang mendapatkanpembinaan 10 Group/Kelompok

10 group/kelompok 0 kali kali 2 Jenis kesenian 6 kali 300% 10 group/

kelompok 10 group/kelompok 100%

1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan keragamanbudaya

Jumlah Festival Seni dan Budaya19 Jenis 5 lokasi lokasi 6 lokasi 0 kali 0% 5 Kec 3 Kali/Kec 100%

Keg :

1 17 1 17 1 17 01Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah

yang dikembangkan 2 Group Kesenian 24 Group kesenian 6 group

Kesenian 1 kali 1 kali 1 20 Group kesenian 26 Group kesenian 108%

1 17 1 17 1 17 04Fasilitasi perkembangankeragaman budaya Meningkatnya partisifasi masyrakat

terhadap keragaman budaya 28 Group Kesenian 6

groupKesenian 10 Group kesenian 10 Group kesenian 100% - 16 Group kesenian 57%

1 17 1 17 1 17 05Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah Jumlah festival budaya daerah yang

dilaksanakan 18 jenis pergelaran87 kali pergelaran 24

kalipergelaran

26 Kali pergelaran 26 Kali pergelaran 108% 18 Jeni Pergelaran 68 Kali pergelaran 78%

2 04 1 17 1 15Prog : Pengembanganpemasaran pariwisata

Meningkatkan kunjungan wisatawan41.806 Org 0 kali 4 Kelompok

/Mitra 3 Kelompok /Mitra 75% 0 2 Kelompok 0%

Keg :

2 04 1 17 1 15 04Koordinasi dengan sektorpendukung pariwisata

Peningkatan koordinasi /kerjasama denganpihak ketiga 7 Lokasi 1 lokasi 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 0 2 kali kegiatan 29%

2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan PromosiPariwisata Nosantara di dalamdan Luar Negeri Jumlah Promosi Pariwisata yang

terlaksana 6 Kali6 kali 3 org/lemb

aga 6 kali 4 kali 67% 6 kali 16 Kali 89%

2 04 1 17 1 16Program : Pengembangandestinasi pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata 9 buah saranaobjek wisata 77% 0% 0% 0% 90% 90% 89%

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

Peningkatan PembangunanSarana dan PrasaranaPariwisata

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun 17 Sarana prasarana

yang terbangun 5

Saranaprasarana yangterbangu

12 Buah saranaobjek wisata

11 Buah saranaobjek wisata 92% 12 Sarana objek

wisata28 Sarana objek

wisata 95%

2 04 1 17 1 16 06Pengembangan daerah tujuanwisata

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun

9 buah saranaobjek wisata 3

Paketsaranaprasaran

- - 0% 0 3 Sarana objekwisata 33%

2 04 1 17 1 16 08Pengembangan daya tarikwisata Sarana penunjang objek wisata 4 sarana penunjang

objek wisata 2saranapenunjang objek

- - 0% 0 2 Sarana objekwisata 50%

2 04 1 17 1 16 094. Pemberdayaan masyarakatdi destinasi pariwisata

Jumlah kelompok atau masyrakat sadarwisata yang mendapatkanpelatihan/pembinaan 6 Kelompok

2/2 orang/kelompok 0 kali kali 1 Produkkerajinan 1 Produk kerajinan 100% 2 kelompok 3 Kelompok 150%

2 04 1 17 1 17Prog : Pengembangankemitraan

Pengembangan kemitraan pelakupariwisata 50 Mitra 0% kali 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Keg :




RealisasiCapaian




Renstra (%)











2 04 1 17 1 17 04

Fasilitasi Pembentukan ForumKomunikasi antar Pelaku IndustriPariwisata dan Budaya

Jumlah Peserta sosialisasi pembentukanpokdarwis 250 org; Jumlah pesertapengembangan wawasan pelaku industripariwisata 30 org

12 kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 100% 3 kelompok 9 Kelompok 75%

2 04 1 17 1 17 01Pengembangan danPenguatan Informasi danDatabase

Jumlah sosialisasi Pengembanganpariwisata TK. Desa 20 Desa; JumlahPendataan objek wisata 1 Dok

13% 13% % 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 13% 3 Kali kegiatan 23%

1 18 1 17 1 16Prog : Peningkatan PeransertaKepemudaan

Meningkatnya Mutu Peranserta PemudaDalam Pembangunan 240 Org 0 0 24 Kali Pergelaran 23 Kali Pergelaran 96% 26 Kali

Pergelaran29 Kali

Pergelaran 110%

Keg :

1 18 1 17 1 16 01Pembinaan OrganisasiKepemudaan Jumlah Dokumen data organisasi

kepemudaan 2 Laporan/Dok2 Lap/Dok 0% kali 10 Organisasi 8 Organisasi 80% 2 Lap/Dok 2 Laporan 100%

1 18 1 17 1 16 02

Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan Jumlah peserta PPAP 15 Orang; Jumlah

Peserta PPAN 15 Org; Jumlah pesertaKPN 15 org; Jumlah Peserta KMD 55 org;Jumlah Peserta Debat B.Inggris 15 org

115 Org 0% kali 40 Org 40 Org 100% 115 Org 155 Org 135%

1 18 1 17 1Seleksi Diklat PASKIBRAKabupaten dan Provinsi

Jumlah Peserta Paskibra yangmendapatkan pelatihan dan pendidikan 145Orang

145 Org 0% kali 140 Org 140 Org 100% 145 Org 285 Org 197%

1 18 1 17 1Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkobadikalangan generasi muda

Jumlah Generasi pemuda yangmendaptkan penyuluhan narkoba 525 org

525 Org 0 10 Organisasi (50Org) 10 Organisasi (50 Org) 100% 525 Org 575 Org 110%

1 18 1 17 1Pelaksanaan Gita BahanaNusantara Jumlah peserta Gita Bahana Nusantara 45

Organisasi (Orang)45 Organisasi/Org 0% kali 50 Org 50 Org 100% 45 Organisasi/Org 95 Org 211%

1 18 1 17 1 20Prog : Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah10 Cabor 0% Kebijaka

n/SK 05 0% 0% 0% 1 Kebijakan 0%

Keg :




RealisasiCapaian




Renstra (%)











1 18 1 17 1 20 01 Pemassalan Olahraga BagiPelajar, Mahasiswa danMasyarakat

Jumlah Pelaksanaan kegiatan pemassalanolahraga 2 Kegiatan

2 Keg - - 0 0 2 Keg 2 Keg 100%

1 18 1 17 1 20 02

Pembibitan dan PembinaanOlahragawan Berbakat

Jumlah Peserta Olahraga Tradisional 39org; Jumlah Peserta POPDA 290 org;Jumlah Impitasi Olahraga 4 Cabor; Jumlahpeserta POPCADA 31 org

40 Org 0 Org 4 Cabor 4 Cabor 100% 40 Org 44 Org 110%

1 18 1 17 1 20 05Peningkatan KesegaranJasmani dan Rekreasi

Jumlah Pelaksanaan Lomba SKJ BagiSiswa SD/SMP/SMA/SMK 250 sekolah

250 sekolah 0 kali 250 sekolah 250 sekolah 100% 250 sekolah 500 Sekolah 200%

1 18 1 17 1 20 06

Penyelenggaraan KompetisiOlahraga

Jumlah Kompetisi Olahraga Se KabupatenTanah Bumbu 13 Cabang Olahraga

13 Cabor 0 kali kali 13 Cabor 10 Cabor 77% 13 Cabor 23 Cabor 177%

1 18 1 17 1 20 13

Peningkatan Jumlah Kualitasserta Kompetensi Pelatih,Peneliti, Praktisi & TeknisiOlahraga

Jumlah Sosialisasi dan Peserta tatacarapenjurian SKJ 2012 300 Orang

300 Org 0 Paket 0% 0% 0% 300 Org 300 Org 100%

1 18 1 17 1 20 ….Pemberian Penghargaan BagiInsan Olahraga YangBerdedikasi dan Berprestasi

Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan2 Kegiatan

2 Keg 0 Paket 0% 0% 0% 2 Keg 2 Keg 100%

1 18 1 17 1 21

Prog : Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana sertaPrestasi Cabang Olahraga UnggulanDaerah

12 paket

Keg :

1 18 1 17 1 21

Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olahraga

Jumlah Penyediaan alat-alat olahraga 14Paket

14 Paket

0 Paket

10 Saranaprasaranaolahraga

10 Saranaprasaranaolahraga

100% 14 Paket 24 paket saranaolahraga

171%

Drs. H. M. Thaha, M.PdNIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, April 2015Kepala Dinas,


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - 10% 20% 30% 40% 50% 8,90% 8,90% 9,80% 16,40% 16,40% 16,40%Adanya indikator SPM yangsemestinya mencapai targetCuma keterbatasan Dana

2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - 0% 0% 10% 20% 30% 12,20% 14,30% 16,30% 16,30% 16,30% 16,30%

adanya kegiatan penyuluhanbimbingan dan kaderisasi sepertikegiatan workshope pembinaangrup kesenian hadrah danmaulid habsi, dll

3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - 10% 20% 40% 60% 75% 106% 144% 156% 188% 188% 188%adanya kegiatan lomba maulidhabsi, msukkiri, musik alternatif(festival musik)

4 Misi Kesenian (100%) 100% - - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%kegiatan festival seni luardaerah sesuai dengan even rutintahunan

5Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian(25%)

25% - - 20% 40% 60% 80% 100% 0,0% 63,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0%

meningkatnya jumlah pelakuseni penyandang danapengusaha insan media senimanlokal dll

6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - 5% 10% 15% 20% 25% 0 0% 0% 0% 0% 0%

7 Cakupan Organisasi 34% - - 10% 15% 20% 25% 34% 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33organisasi kesenian berupaDewan Kesenian Daerah (DKD)

9 Jumlah gedung kesenian - 2 - 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0Usulan rencana pembangunangedung ditangguhkan pada saatpembahasan anggaran

10Penyelenggaraan festival seni danbudaya

- 2 - 0 2 2 2 2 0 7 14 14 14 14

banyak kegiatanpenyelenggaraan festival danseni budaya baik didalam daerahmaupun luar daerah

Proyeksi

Tahun2017

Tahun 2013 Tahun 2014Tahun2014

Target Renstra SKPD

Tahun2015

Tahun2016


Tahun2012

MDGs

Target

Tahun 2012IKK

Realisasi Capaian

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM

Proyeksi

Tahun2017


Target Renstra SKPD

Tahun2015

Tahun2016


Tahun2012

MDGs

Target

Tahun 2012IKK

Realisasi Capaian


11Sarana penyelenggaraan seni danbudaya

- 1 - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1

anggaran pendanaan dihapussaat pembahasan anggaran dilegeslatif karena anggarandibebankan ke bagian keuangansetda

12Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budayayang dilestarikan 5 0 3 4 4 5 0 4 7 7 7 7

ditemukannya situs situs baru,yaitu (1) Makam Habib MancongKec. Kusan HUlu (2) MakamPangeran M. Nafis (Kec. KusanHulu), (3) Makam DatukSyahbudin Kec. Sungai Loban(Benteng perjuangan, MakamRaja-raja, Habib Zakaria & DatuBalu)

13 Kunjungan wisata 41.206 18.308 24.031 29.754 35.477 41.206 0 36.667 47.980 49.875 49.875 49.875 Peningkatan promosi, saranaprasarana, dan jalur akses

14 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 179 0 172 174 176 179 0 172 172 172 172 172 terdapat banyak data rumahmakan dan restoran baru

15 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 46 0 45 45 46 46 0 45 45 45 45 45

tidak ada pertambahan jumlahhotel dan penginapan karenapihak pengembang belummelihat prospek yang

16 Jumlah organisasi pemuda 35 0 23 30 30 35 0 23 30 185 185 185

Meningkatnya kesadaran parapemuda akan pentingnyaberorganisasi seperti pemudapancasila, dll termasuk

17 Jumlah organisasi olahraga 32 0 24 30 30 32 0 24 30 30 30 30

banyaknya organisasi yangmenaungi para atlet danolahragawan seiring tumbuhnyacabang cabang olahraga baruyang digalakkan(PSSI.PBVSI,PBSI)

18 Jumlah kegiatan kepemudaan 17 0 11 14 14 17 0 22 24 24 24 24

menigkatnya aktivitaskepemudaan seiringmeningkatnya kesadaran parapemuda dalamberorganisasi(Kursus mahir

19 Jumlah kegiatan olahraga 12 0 7 8 9 12 0 7 8 8 8 8

meningkatnya kegiatanberolahraga seiringbertambahnya sarana danprasana yang menunjang sepertipembangunan lapangan futsal

20Gelanggang / balai remaja (selain milikswasta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyeksi

Tahun2017


Target Renstra SKPD

Tahun2015

Tahun2016


Tahun2012

MDGs

Target

Tahun 2012IKK

Realisasi Capaian


21 Lapangan olahraga 55 0 34 40 45 55 0 4 6 14 14 14

meningkatnya perhatianpemerintah akan kebutuhansarana berolahraga bagimasyarakat (Data yang disajikanadalah milik Pemda)

Drs. H. M. Thaha, M.PdNIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, April 2015Kepala Dinas,


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianPagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

TargetCapaian

Pagu Indikatif(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)BTL

Disporbudpar

Meningkatnya kinerjaaparatur Semua PNS dan

pejabatDisbudapar

2.258.310

BTL

Disporbudpar

Meningkatnya kinerjaaparatur Semua PNS

dan pejabatDisbudapar

2.495.673

IProg : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran Disporbudpar

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100% 2.225.246

Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran Disporbudpar

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100% 2.501

Keg : - Keg :

1Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Disporbudpar Terbayarnya Rekening listrik,

telpon dan surat kabar kantor12 bulan 81.903

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Disporbudpar Terbayarnya Rekening listrik,

telpon dan surat kabar kantor12 bulan 57.960

2Penyediaan Jasa pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Disporbudpar Jumlah Kendaraan dinasyang terpelihara

15 Unit 122.590Penyediaan Jasa pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Disporbudpar Jumlah Kendaraan dinasyang terpelihara

15 Unit 86.595

3Penyediaan jasa administrasikeuangan Disporbudpar

Tersdianya jasa administrasikeuangan 12 Bulan 160.051

Penyediaan jasa administrasikeuangan Disporbudpar

Tersdianya jasa administrasikeuangan 12 Bulan 156.572

4Penyediaan Jasa kebersihankantor Disporbudpar

Tersdianya alat kebersihankantor 12 Bulan 13.898

Penyediaan Jasa kebersihankantor Disporbudpar

Tersdianya alat kebersihankantor 12 Bulan 15.578

5Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja Disporbudpar

Tersdianya Jasa perbaikanperalatan kantor 12 Bulan 8.855

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja Disporbudpar

Tersdianya Jasa perbaikanperalatan kantor 12 Bulan 19.895

6 Penyediaan alat tulis kantor DisporbudparTersedianya alat tulis kantor

12 bulan 45.560 Penyediaan alat tulis kantor DisporbudparTersedianya alat tulis kantor

12 bulan 43.977

7Penyediaan Cetak danPenggandaan Disporbudpar

Tersedianya barang cetakdan penggandaan 12 bulan 55.832

Penyediaan Cetak danPenggandaan Disporbudpar

Tersedianya barang cetakdan penggandaan 12 bulan 50.485

8Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Disporbudpar

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 bulan 101.947

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor Disporbudpar

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 bulan 213.555

9Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

Luar dandalam

kab/Provinsi

Rapat koordinasi luar daerah

12 bulan 478.055Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

Luar dan dalamkab/Provinsi

Rapat koordinasi luar daerah

12 bulan 623.590

10Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah Tanah Bumbu

Rapat koordinasi dalamdaerah 12 Bulan 60.720

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah Tanah Bumbu

Rapat koordinasi dalamdaerah 12 Bulan 129.893

11 Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1.095.835 Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1.103.310

IIProgram : Peningkatan DisiplinAparatur Disporbudpar Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran100% 34.040

Program : Peningkatan DisiplinAparatur Disporbudpar Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran100% 29.210

Tabel 2.3

Kabupaten Tanah BumbuReview Trehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

CatatanPenting

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan




TargetCapaian


CatatanPenting

NO


1Pengadaan pakaian khusushari‑hari tertentu Tanah Bumbu

jumlah pakaian yangtersedia 79 stell 100% 34.040

Pengadaan pakaian khusushari‑hari tertentu Tanah Bumbu

jumlah pakaian yangtersedia 79 stell 100% 29.210

IIIProg : Pengembangan NilaiBudaya Disporbudpar

Jumlah group kesenianterdaftar 122 Group 124.327

Prog : Pengembangan NilaiBudaya Disporbudpar

Jumlah group kesenianterdaftar 122 Group 124.327

Keg : Keg :

1

1. Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

5 Kecamatan

Jumlah group kesenianyang mendapatkanpembinaan 10Group/Kelompok

10 group/kelompok 124.327

1. Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

5 Kecamatan

Jumlah group kesenianyang mendapatkanpembinaan 10Group/Kelompok

10 group/kelompok 124.327

IVProg : Pengelolaan keragamanbudaya

Jumlah Festival Seni danBudaya 19 Jenis 916.320

Prog : Pengelolaan keragamanbudaya

Jumlah Festival Seni danBudaya 19 Jenis 1.060.788.750

Keg : Keg :

1

Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Tanah Bumbu

Jumlah kesenian dankebudayaan daerah yangdikembangkan 2 GroupKesenian

2 Groupkesenian 103.615


Tanah Bumbu

Jumlah kesenian dankebudayaan daerah yangdikembangkan 2 GroupKesenian

2 Groupkesenian 60.720

2

Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah Dalam dan

luar Kab/ProvJumlah festival budayadaerah yang dilaksanakan18 jenis pergelaran

18 JeniPergelaran 812.705

Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah Dalam dan luar

Kab/ProvJumlah festival budayadaerah yang dilaksanakan18 jenis pergelaran

18 JeniPergelaran 1.000.069

VProg : Pengembanganpemasaran pariwisata

Dalam danluar Kab/Prov

Meningkatkan kunjunganwisatawan 41.806 Org 526.700.000

Prog : Pengembanganpemasaran pariwisata

Dalam dan luarKab/Prov

Meningkatkan kunjunganwisatawan 41.806 Org 526.700.000

Keg : - Keg : -

1

7. Pelaksanaan Promosi PariwisataNosantara di dalam dan LuarNegeri

Tanah Bumbudan luardaerah

Jumlah Promosi Pariwisatayang terlaksana 6 Kali

6 kali 949.750

7. Pelaksanaan Promosi PariwisataNosantara di dalam dan LuarNegeri

Tanah Bumbudan luar daerah

Jumlah Promosi Pariwisatayang terlaksana 6 Kali

6 kali 526.700

VI

Program : Pengembangandestinasi pariwisata Dalam dan

luar Kab/Prov

Pengembangan DestinasiPariwisata 9 buah sarana

objek wisata 7.095.649.500

Program : Pengembangandestinasi pariwisata Dalam dan luar

Kab/Prov

Pengembangan DestinasiPariwisata 9 buah

sarana objekwisata

7.095.649.500

Keg : - Keg : -

11. Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Pariwisata Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan prasaranayang terbangun 2 buah 3.148.475

1. Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Pariwisata Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan prasaranayang terbangun 2 buah 6.977.936

2

4. Pemberdayaan masyarakat didestinasi pariwisata

Tanah Bumbu

Jumlah kelompok ataumasyrakat sadar wisatayang mendapatkanpelatihan/pembinaan 6Kelompok

2/2orang/kelompo

k26.040


Tanah BumbuJumlah kelompok ataumasyrakat sadar wisatayang mendapatkanpelatihan/pembinaan 6Kelompok

2/2orang/kelom

pok117.714

VIIProg : Pengembangan kemitraan

Tanah Bumbu

Pengembangan kemitraanpelaku pariwisata 50 Mitra 349.870.250

Prog : Pengembangan kemitraan

Tanah Bumbu

Pengembangan kemitraanpelaku pariwisata 50 Mitra 349.870.250

Keg : Keg :




TargetCapaian


CatatanPenting

NO


1


Tanah Bumbu

Jumlah Peserta sosialisasipembentukan pokdarwis250 org; Jumlah pesertapengembangan wawasanpelaku industri pariwisata30 org

3 kelompok 188.900


Tanah Bumbu

Jumlah Peserta sosialisasipembentukan pokdarwis250 org; Jumlah pesertapengembangan wawasanpelaku industri pariwisata30 org

3 kelompok 201.089

2

Pengembangan dan PenguatanInformasi dan Database

Jumlah sosialisasiPengembanganpariwisata TK. Desa 20Desa; Jumlah Pendataanobjek wisata 1 Dok

13% 62.300



13% 148.781

VIIIProg : Peningkatan PeransertaKepemudaan

Tanah Bumbu

Meningkatnya MutuPeranserta Pemuda DalamPembangunan

240 Org 958.847.000

Prog : Peningkatan PeransertaKepemudaan

Tanah Bumbu

Meningkatnya MutuPeranserta Pemuda DalamPembangunan

240 Org 958.847.000

Keg : Keg :

1

Pembinaan OrganisasiKepemudaan

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen dataorganisasi kepemudaan 2Laporan/Dok

2 Lap/Dok 30.000

Pembinaan OrganisasiKepemudaan

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen dataorganisasi kepemudaan 2Laporan/Dok

2 Lap/Dok 136.718

2

Pendidikan dan Pelatihan DasarKepemimpinan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta PPAP 15Orang; Jumlah PesertaPPAN 15 Org; Jumlahpeserta KPN 15 org;Jumlah Peserta KMD 55org; Jumlah Peserta DebatB.Inggris 15 org

115 Org 120.000


Tanah Bumbu

Jumlah peserta PPAP 15Orang; Jumlah PesertaPPAN 15 Org; Jumlahpeserta KPN 15 org;Jumlah Peserta KMD 55org; Jumlah Peserta DebatB.Inggris 15 org

115 Org 178.313

3

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupatendan Provinsi

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta Paskibrayang mendapatkanpelatihan dan pendidikan145 Orang

145 Org 680.000

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupatendan Provinsi

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta Paskibrayang mendapatkanpelatihan dan pendidikan145 Orang

145 Org 383.830

4

Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba dikalangangenerasi muda

Tanah Bumbu

Jumlah Generasi pemudayang mendaptkanpenyuluhan narkoba 525org

525 Org 73.962


Tanah Bumbu

Jumlah Generasi pemudayang mendaptkanpenyuluhan narkoba 525org

525 Org 180.694

5

Pelaksanaan Gita BahanaNusantara

Tanah Bumbu

Jumlah peserta GitaBahana Nusantara 45Organisasi (Orang)

45Organisasi/Org 75.296

Pelaksanaan Gita BahanaNusantara

Tanah Bumbu

Jumlah peserta GitaBahana Nusantara 45Organisasi (Orang)

45Organisasi/O

rg79.293

IXProg : Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga


Meningkatnya PrestasiOlahraga Daerah 10 Cabor 2.449.363.150

Prog : Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga


Meningkatnya PrestasiOlahraga Daerah 10 Cabor 2.449.363.150

Keg : Keg :




TargetCapaian


CatatanPenting

NO


1

Pemassalan Olahraga BagiPelajar, Mahasiswa danMasyarakat Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaankegiatan pemassalanolahraga 2 Kegiatan

2 Keg 308.296

Pemassalan Olahraga BagiPelajar, Mahasiswa danMasyarakat Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaankegiatan pemassalanolahraga 2 Kegiatan

2 Keg 239.430

2


Tanah Bumbu

Jumlah Peserta OlahragaTradisional 39 org; JumlahPeserta POPDA 290 org;Jumlah Impitasi Olahraga4 Cabor; Jumlah pesertaPOPCADA 31 org

40 Org 1.356.741


Tanah Bumbu

Jumlah Peserta OlahragaTradisional 39 org; JumlahPeserta POPDA 290 org;Jumlah Impitasi Olahraga4 Cabor; Jumlah pesertaPOPCADA 31 org

40 Org 923.381

3

Peningkatan Kesegaran Jasmanidan Rekreasi

Tanah Bumbu

Jumlah PelaksanaanLomba SKJ Bagi SiswaSD/SMP/SMA/SMK 250sekolah

250 sekolah 315.486

Peningkatan Kesegaran Jasmanidan Rekreasi

Tanah Bumbu

Jumlah PelaksanaanLomba SKJ Bagi SiswaSD/SMP/SMA/SMK 250sekolah

250 sekolah 156.056

4



Jumlah KompetisiOlahraga Se KabupatenTanah Bumbu 13 CabangOlahraga

13 Cabor 201.405



Jumlah KompetisiOlahraga Se KabupatenTanah Bumbu 13 CabangOlahraga

13 Cabor 549.459

5

Peningkatan Jumlah Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti,Praktisi & Teknisi Olahraga

Tanah Bumbu

Jumlah Sosialisasi danPeserta tatacara penjurianSKJ 2012 300 Orang

300 Org 87.458

Peningkatan Jumlah Kualitas sertaKompetensi Pelatih, Peneliti,Praktisi & Teknisi Olahraga

Tanah Bumbu

Jumlah Sosialisasi danPeserta tatacara penjurianSKJ 2012 300 Orang

300 Org 0

6

Pemberian Penghargaan BagiInsan Olahraga Yang Berdedikasidan Berprestasi


Jumlah KegiatanPemberian Penghargaan 2Kegiatan

2 Keg 500.000

Pemberian Penghargaan BagiInsan Olahraga Yang Berdedikasidan Berprestasi


Jumlah KegiatanPemberian Penghargaan 2Kegiatan

2 Keg 500.000

X


Meningkatnya Sarana danPrasarana serta PrestasiCabang Olahraga UnggulanDaerah

12 paket 1.007.256.250



12 paket 1.007.256.250

Keg : Keg :

1Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olahraga Jumlah Penyediaan alat-

alat olahraga 14 Paket14 Paket 1.580.310

Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olahraga Jumlah Penyediaan alat-

alat olahraga 14 Paket14 Paket 1.007.256

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 12 Januari 2015Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.PdPembina Utama Muda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/Vo

lumeCatatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 - Bantuan alat kesenian

10 Kecamatan

Meningkatnya Pasrtisifasi masyrakatdibidang kesenian dan pelestariankesenian daerah

10 Paket Pendanaan APBD II dan APBD I

2 - Pemberian pelatihan di bidangkesenian dan kepariwisataan 10 Kecamatan

Peningkatan apresiasi masyrakat dibidang kesenian khusus bagi group-group kesenian

10 kalipelaksanaan

Pendanaan APBD II

Prog : Pengelolaan Keragaman BudayaPengembangan Destinasi Pariwisata

3 - Pembangunan Sarana PrasanaObjek wisata yang refresentatif(Sesuai dengan Master Plan)

Kec.Angsana,Kusan Hilir danMentewe

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun 3 Paket

Pendanaan APBD I, APBD II danAPBN

4 - Pembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Kec. KarangBintang,Sepunggur,Batulicin danSungai Danau

Jumlah sarana dan prasarana yangterbangun

4 Paket Pendanaan APBD II dan APBN


Prog : Pengelolaan Keragaman Budaya

Keg : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Keg : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Keg: Pemberian Dukungan, Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu

Prog: Pengembangan Nilai Budaya

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :



NIP. 19600716 198603 1 001

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan


LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1

BTL Meningkatnya kinerjaaparatur Disporbudpar

Semua PNS danpejabat

Disbudapar2.258.310.226 APBN

Semua PNS danpejabat

Disbudapar2.495.673.164

1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan Jasa AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran Disporbudpar 100% 2.112.679.203 APBD II 100% 2.559.035.318

Keg : - -

1 17 1 17 1 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik,telpon dan surat kabarkantor

Disporbudpar 12 bulan 81.903.000 APBD II 12 bulan 94.188.450

1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinasyang terpelihara Disporbudpar 15 Unit 122.590.000 APBD II 15 Unit 140.978.500

1 17 1 17 1 1 07Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersdianya jasa administrasikeuangan Disporbudpar 12 Bulan 160.051.250 APBD II 12 Bulan 184.058.938

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantorTersdianya alat kebersihankantor Disporbudpar 12 Bulan 13.898.670 APBD II 12 Bulan 15.983.471

1 17 1 17 1 1 09Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Tersdianya Jasa perbaikanperalatan kantor Disporbudpar 12 Bulan 8.855.000 APBD II 12 Bulan 10.183.250

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantor

Disporbudpar 12 bulan 45.560.183 APBD II 12 bulan 52.394.210

1 17 1 17 1 1 11Penyediaan Cetak danPenggandaan

Tersedianya barang cetakdan penggandaan Disporbudpar 12 bulan 55.832.500 APBD II 12 bulan 64.207.375

Prakiraan Maju Rencana Tahun2018

(1)

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah Bumbu

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Terencana)CatatanPenting

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






1 17 1 17 1 1 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor Disporbudpar 12 bulan 101.947.500 APBD II 12 bulan 117.239.625

1 17 1 17 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

Rapat koordinasi luar daerah Luar dandalam

kab/Provinsi12 bulan 478.055.000 APBD II 12 bulan 549.763.250

1 17 1 17 1 1 22Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah

Rapat koordinasi dalamdaerah Tanah Bumbu 12 Bulan 60.720.000 APBD II 12 Bulan 69.828.000

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNSJumlah tenaga non PNS Disporbudpar 61 org 1.095.835.000 APBD II 61 org 1.260.210.250

1 17 1 17 1 2Program : Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran Disporbudpar 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 2 03Pengadaan pakaian khusus hari‑haritertentu

jumlah pakaian yangtersedia 79 stell Tanah Bumbu 100% 34.040.000 APBD II 100% 39.146.000

1 17 1 17 1 16

Program : Pengelolaan KekayaanBudaya Jumlah sejarah

purbakala yang didatadan dilestarikan

10 Kecamatan 2 Kecamatan 37.000.000 APBD II 2 Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 16 13 Pengembangan Data Basesistem informasi sejarahpurbakala

Jumlah sejarahpurbakala yang didatadan dilestarikan

10 Kecamatan 5 Kecamatan 37.000.000 APBD II 5 Kecamatan 42.550.000

1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan keragamanbudaya

Jumlah Festival Seni danBudaya 19 Jenis 916.320.000 APBD II 19 Jenis 1.053.768.000

Keg :

1 17 1 17 1 17 01


Jumlah kesenian dankebudayaan daerahyang dikembangkan 2Group Kesenian

Tanah Bumbu 2 Groupkesenian 103.615.000 APBD II 2 Group kesenian 119.157.250

1 17 1 17 1 17 05

Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah

Jumlah festival budayadaerah yangdilaksanakan 18 jenispergelaran


18 JeniPergelaran 812.705.000 APBD II 18 Jeni

Pergelaran934.610.750

2 04 1 17 1 15

Prog : Pengembangan pemasaranpariwisata

Meningkatkan kunjunganwisatawan Dalam dan

luar Kab/Prov41.806 Org 1.000.000.000 APBD II 41.806 Org 1.150.000.000

Keg : - 0

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan Promosi PariwisataNosantara di dalam dan Luar Negeri Jumlah Promosi

Pariwisata yangterlaksana 6 Kali

Tanah Bumbudan luardaerah

6 kali 1.000.000.000 APBD II 6 kali 1.150.000.000

2 04 1 17 1 16

Program : Pengembangan destinasipariwisata

Pengembangan DestinasiPariwisata Dalam dan

luar Kab/Prov 9 buah sarana

objek wisata 13.862.725.000 APBD II 9 buah sarana

objek wisata 15.942.133.750

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

1. Peningkatan Pembangunan Saranadan Prasarana Pariwisata

Jumlah sarana danprasarana yang terbangun Tanah Bumbu

(PantaiAngsana,Panta

i Rindu Alamdan Goa Liang

Bangkai

3 DestinasiUnggulan

13.612.725.000 APBD II 03 DestinasiUnggulan

15.654.633.750

2 04 1 17 1 16 09


Jumlah kelompok ataumasyrakat sadar wisatayang mendapatkanpelatihan/pembinaan 6Kelompok

Tanah Bumbu2/2

orang/kelompok

250.000.000 APBD II 2/2orang/kelompok

287.500.000

2 04 1 17 1 17

Prog : Pengembangan kemitraan Pengembangan kemitraanpelaku pariwisata

Tanah Bumbu50 Mitra 467.235.000 APBD II 50 Mitra 537.320.250

Keg :

2 04 1 17 1 17 04


Jumlah Peserta sosialisasipembentukan pokdarwis250 org; Jumlah pesertapengembanganwawasan pelaku industripariwisata 30 org

Tanah Bumbu

3 kelompok 217.235.000 APBD II 3 kelompok 249.820.250

2 04 1 17 1 17 01



13% 250.000.000 APBD II 13% 287.500.000

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






1 18 1 17 1 16

Prog : Peningkatan PeransertaKepemudaan

Meningkatnya MutuPeranserta Pemuda DalamPembangunan Tanah Bumbu

240 Org 983.758.500 APBD II 240 Org 1.131.322.275

Keg :

1 18 1 17 1 16 01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Dokumen dataorganisasi kepemudaan2 Laporan/Dok Tanah Bumbu

2 Lap/Dok 34.500.000 APBD II 2 Lap/Dok 39.675.000

1 18 1 17 1 16 02


Jumlah peserta PPAP 15Orang; Jumlah PesertaPPAN 15 Org; Jumlahpeserta KPN 15 org;Jumlah Peserta KMD 55org; Jumlah PesertaDebat B.Inggris 15 org Tanah Bumbu

115 Org 120.000.000 APBD II 115 Org 138.000.000

1 18 1 17 1

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupatendan Provinsi Jumlah Peserta Paskibra

yang mendapatkanpelatihan danpendidikan 145 Orang Tanah Bumbu

145 Org 680.000.000 APBD II 145 Org 782.000.000

1 18 1 17 1


Jumlah Generasipemuda yangmendaptkan penyuluhannarkoba 525 org Tanah Bumbu

525 Org 73.962.250,00 APBD II 525 Org 85.056.588

1 18 1 17 1

Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta GitaBahana Nusantara 45Organisasi (Orang) Tanah Bumbu

45Organisasi/Org 75.296.250 APBD II 45 Organisasi/Org 86.590.688

1 18 1 17 1 20

Prog : Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya PrestasiOlahraga Daerah Dalam dan

luar Kab/Prov10 Cabor 1.980.524.350 APBD II 10 Cabor 2.277.603.003

Keg :

1 18 1 17 1 20 01

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaankegiatan pemassalanolahraga 2 Kegiatan Tanah Bumbu

2 Keg 308.296.600 APBD II 2 Keg 354.541.090

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

SumberDana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






1 18 1 17 1 20 02

Pembibitan dan PembinaanOlahragawan Berbakat Jumlah Peserta Olahraga

Tradisional 39 org; JumlahPeserta POPDA 290 org;Jumlah Impitasi Olahraga4 Cabor; Jumlah pesertaPOPCADA 31 org

Tanah Bumbu

40 Org 1.356.741.250 APBD II 40 Org 1.560.252.438

1 18 1 17 1 20 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani danRekreasi

Jumlah PelaksanaanLomba SKJ Bagi SiswaSD/SMP/SMA/SMK 250sekolah Tanah Bumbu

250 sekolah 315.486.500 APBD II 250 sekolah 362.809.475

1 18 1 17 1 21



12 paket 1.580.310.000 APBD II 12 paket 1.817.356.500

Keg :

1 18 1 17 1 21Peningkatan pembangunan saranadan prasarana olahraga Jumlah Penyediaan alat-

alat olahraga 14 Paket14 Paket 1.580.310.000 APBD II 14 Paket 1.817.356.500

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 05 Januari 2016


Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7

1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - -

2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - -

3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - -

4 Misi Kesenian (100%) 100% - - -

5 Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) 25% - - -

6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - -

7 Cakupan Organisasi - - - -

8 Jumlah grup kesenian - Jumlah grup kesenian per10.000 penduduk

- -

9 Jumlah gedung kesenian -Jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk

- -

10 Jumlah klub olahraga - Jumlah klub olahraga per10.000 penduduk

- -

11 Jumlah gedung olah raga - Jumlah gedung olah raga per10.000 penduduk

- -

Tabel 3.2Target Indikator Makro SKPD Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

NIP. 19600716 198603 1 001

KeteranganIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNo



SPM IKK MDGs Lainnya

Target Indikator Makro Tahun 2017

rencana kerja (renja) 2017sakip.tanahbumbukab.go.id/.../2017/03/dinas-pora-dan-pariwisata-1.pdf ·...

Documents