rencana kerja perubahan tahun 2017 -...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin Kodepos 72171
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Alamat : Jl. Dharma Praja No. Gunung Tinggi - Batulicin Kode Pos 72271
Kalimantan Selatan
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 015 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD
sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pembentukan
Pertaturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perubahan BKD adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat
KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Bab IV Penutup
KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Batulicin Pada tanggal : 8 Mei 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu,
MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA
Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003
Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
3. Pertinggal
Rencana Kerja Perubahan 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami
dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Renja ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun
2016, tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2017. Renja
tahun 2017 merupakan tahun kedua periode renstra tahap III yaitu Renstra 2016-2021.
Program dan kegiatan yang direncanakan Badan Kepegawaian Daerah masih diprioritaskan
pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Kami menyadari masih ada kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat, atau kritik
yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja
ini. Besar harapan kami Rencana Kerja ini bermanfaat dalam mendukung dan mensukseskan
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA
Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ii
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 015 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........ 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................... 18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................................. 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................... 21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................................... 27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................... 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 30
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................................... 31
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 36
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD sd Tahun 2016.....................................................................10
Tabel 2.1.1 Evaluasi terhadap Renja Tahun 2017 Triwulan I .........................................13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ... ............................................................18
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Tanah Bumbu .............................................................................................. 22
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu ........................................................ 27
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu ........................ 31
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Renja BKD) Kabupaten
Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan
pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyiapkan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2017 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (Renstra BKD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021, maka disusun Rencana Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017.
Berdasarkan hasil evaluasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan maka disusunlah
rencana kerja perubahan tahun anggaran 2017 ini.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017, peraturan perundangan yang digunakan
sebagai landasan hukum adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 3
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah (Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
81);
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 4
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Perubahan BKD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2017 adalah :
1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021.
Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan BKD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2017 adalah :
1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai oleh
Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2017;
3. Untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2017
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 5
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 ditentukan
dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja
tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun target dan
realisasi program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG
No. Uraian Pagu Dana
(Rp)
Realisasi
(Rp) (%)
1 Gaji dan Tunjangan 2.288.891.436 2.114.576.920 92,38
2 Tambahan Penghasilan PNS
1.638.000.000 1.481.598.000 90,45
Total 3.926.891.436 3.596.174.920 91,58
BELANJA LANGSUNG
No. Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.559.523.750 2.092.583.496 81,76
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
96.280.000 93.872.282 97,50
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
466.300.000 441.432.300 94,67
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 7
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
34.700.000 22.180.300 63,92
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
152.020.000 151.358.000 99,56
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
14.250.000 11.934.000 83,75
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
64.800.000 20.452.000 31,56
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
133.968.750 117.518.500 87,72
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
48.475.000 35.296.500 72,81
9 Penyediaan Makan dan Minuman
30.980.000 17.730.000 57,23
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
865.800.000 626.169.114 72,32
11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
612.950.000 527.490.500 86,06
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
39.000.000 27.150.000 69,62
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.000.000 10.090.000 67,27
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000 10.090.000 67,27
II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28.000.000 28.000.000 100,00
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
28.000.000 28.000.000 100,00
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- - 0,00
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.818.580.000 5.999.327.400 87,98
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 8
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2.202.330.000 1.975.973.000 89,72
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
3.438.800.000 3.047.207.000 88,61
3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
446.750.000 415.592.400 93,03
4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
730.700.000 560.555.000 76,71
V. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.382.258.500 2.590.273.956 76,58
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
30.000.000 7.900.000 26,33
2 Seleksi Penerimaan Calon PNS
24.450.000 24.450.000 100,00
3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
- - 0,00
4 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
2.443.750.000 1.935.214.151 79,19
5 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
9.823.500 6.967.500 70,93
6 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
67.550.000 - 0,00
7 Test Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD
578.970.000 406.093.000 70,14
8 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD
51.800.000 51.200.000 98,84
9 Pengambilan Sumpah Bagi PNSD
9.325.000 - 0,00
10 Seleksi Terbuka Jabatan 166.590.000 158.449.305 95,11
Total Belanja Langsung 12.803.362.250 10.720.274.852 83,73
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 9
Uraian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2016
termuat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja Tahun 2017 yang sedang
berjalan sampai dengan Triwulan I termuat pada tabel 2.1.1.
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2020
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2015
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD tahun 2016 (tahun berjalan/n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d
Tahun 2016 (tahun berjalan/n-1)
Target Renja SKPD tahun
2015 (tahun n-2)
Realisasi Renja SKPD tahun
2015 (tahun n-2)
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d tahun 2016
(tahun berjalan/n-1)
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20
Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung Tercapainya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS
100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening kantor 60 Bulan 20 % 17,06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
145 Unit 20 % 19,25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93
1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
15 Unit 20 % 8,43 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
60 Bulan 20 % 19,9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
115 Unit 20 % 18,89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00
1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 Bulan 20 % 19,29 % 96,45 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
60 Bulan 20 % 19,83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum 365 Ok 20 % 19,13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 11
minuman rapat koordinasi 0
1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
810 Ok 20 % 18,38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS
Tersedianya jasa tenaga non PNS
377 Ob 20 % 19,08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00
1.20 1.20.06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1525
Ok 20 % 14,74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00
1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
60 Bulan 20 % 19,94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00
1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
6 Unit 0 Unit 0 % 0,00
1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00
1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia
380 Stell 33,33 % 33,33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42
1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00
1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
1117
orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38
1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM
327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63
1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18
1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional
460 orang 32 orang 18 orang 56,25 80 orang 80 orang 17,39
1.20
1.20.06
30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional
48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 12
1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSD 150 Forma
si 1
Formasi
0 Formasi
0,00 0 Forma
si 0 Formasi 0,00
1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian
1 Simpe
g 0
Simpeg
0 Simpeg
#DIV/0! 1 Simpe
g 1 Simpeg 100,00
1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan
100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00
1.20 1.20.06 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa
367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26
1.20 1.20.06 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah seleksi calon praja IPDN
5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
Terlaksananya rakor kediklatan 5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS
457 orang 59 orang 53 orang 89,83 177 orang 177 orang 38,73
1.20 1.20.06 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79
1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah
225 orang 40 orang 40 orang 100,00 50 orang 50 orang 22,22
1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS
1195
orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10
1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan
Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan
5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00
1.20 1.20.06 30 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN
100 % 0 % 0 % 0,00
Batulicin, Mei 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA
NIP.19660118 198602 1 003
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 13
Tabel. 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017 (Triwulan I)
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2020
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2)
Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017
(Tahun Berjalan/ n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd
Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1)
Target Renja SKPD Tahun 2016 (Tahun
n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
(Tahun n-2)
Ringkasan Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan sd Tahun 2017
(Tahun berjalan/n-1)
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)
4 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
4 05 4 05 01 Badan Kepegawaian Daerah
4 05 4 05 01 01 Belanja Tidak Langsung
Tingkat Realisasi Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS
100 % 100 % 100 % 100,00% 100 % 25 25,00%
4 05 4 05 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 %
4 05 4 05 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening Kantor
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%
4 05 4 05 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
26 Unit 36 Unit 36 Unit 100,00% 0 Unit 36 138,46%
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 14
4 05 4 05 01 01 01 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara
15 Unit 15 Unit 15 Unit 100,00% 15 Unit 15 100,00%
4 05 4 05 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%
4 05 4 05 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
115 Unit 99 Unit 50 Unit 50,51% 77 Unit 66 57,39%
4 05 4 05 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%
4 05 4 05 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%
4 05 4 05 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor
48 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0,00% 12 Bulan 3 6,25%
4 05 4 05 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
143 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 2 Unit 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbayarnya tagihan surat kabar / majalah
96 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0,00% 24 Bh/Bln 6 6,25%
4 05 4 05 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat koordinasi
3602 OK 682 OK 682 OK 100,00% 820 OK 832 23,10%
4 05 4 05 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
640 OK 128 OK 128 OK 100,00% 22 OK 140 21,88%
4 05 4 05 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
Tersedianya jasa tenaga non PNS
1755 OB 362 OB 362 OB 100,00% 715 OB 493 28,09%
4 05 4 05 01 01 01 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1300 OK 260 OK 260 OK 100,00% 143 OK 309 23,77%
4 05 4 05 01 01 01 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*)
Tersedianya alat, bahan kebersihan kantor dan Jasa
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00%
4 05 4 05 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 100 % 100 % 100 %
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 15
4 05 4 05 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
6 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 1 Unit 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 1,00 100,00%
4 05 4 05 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
100 % 100 % 100 % 100 %
4 05 4 05 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu
380 Stel 70 Stel 70 Stel 100,00% 0 Stel 70 18,42%
4 05 4 05 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian yang Berkelanjutan
16 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali
4 05 4 05 01 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan
16 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 Kali 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % 23,27 % 21,76 % 41,36 %
4 05 4 05 01 01 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan
1117 Orang 317 Orang 316 Orang 99,68% 61 Orang 316 28,29%
4 05 4 05 01 01 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim
327 Orang 64 Orang 64 Orang 100,00% 14 Orang 67 20,49%
4 05 4 05 01 01 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
550 Orang 100 Orang 77 Orang 77,00% 40 Orang 84 15,27%
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 16
4 05 4 05 01 01 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional
460 Orang 80 Orang 77 Orang 96,25% 40 Orang 79 17,17%
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4 05 4 05 01 01 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100 % 25,64 % 9,65 % 43,10 %
4 05 4 05 01 01 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional
48 Kali 12 Kali 3 Kali 25,00% 4 Kali 4 8,33%
4 05 4 05 01 01 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi CPNSD 750 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 150 20,00%
4 05 4 05 01 01 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian
1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg 0,00% 1 Simpe
g 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan
60 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 30 Orang 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa
367 Orang 66 Orang 64 Orang 96,97% 61 Orang 89 24,25%
4 05 4 05 01 01 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN
5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00% 0 Kali 1 20,00%
4 05 4 05 01 01 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
Jumlah kegiatan rakor kediklatan
5 Kali 1 Kali 0 Kali 1,00% 0 Kali 0 0,20%
4 05 4 05 01 01 30 21 Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )*
Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengukuran kompetensi pegawai dan ujian dinas
158 Orang 158 Orang 115 Orang 72,78% 0 Orang 115 72,78%
4 05 4 05 01 01 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)
Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan UKPPI
225 Orang 50 Orang 56 Orang 112,00% 25 Orang 56 24,89%
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 17
4 05 4 05 01 01 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSD *)
Jumlah PNSD yang mengikuti sumpah PNS
1195 Orang 300 Orang 0 Orang 0,00% 0 Orang 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 30 24 Seleksi terbuka jabatan Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan
5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00% 1 Kali 2 40,00%
4 05 4 05 01 01 30 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
190 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 40 Orang 13 6,84%
4 05 4 05 01 01 30 26 Tes Assesment bagi PNSD*)
Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS
457 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 50 Orang 0 0,00%
4 05 4 05 01 01 30 27
Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir Pegawai ASN*)
Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN
4 Lapora
n 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 1
Laporan
0 0,00%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
4 01 4 05 01 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase bantuan hukum yang ditangani
100 % 20 % 40 %
4 01 4 05 01 01 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bantuan Hukum yang Ditangani
50 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0,00% 10 Kasus 0 0,00%
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA NIP.19660118 198602 1 003
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang manajemen kepegawaian daerah. Capaian kinerja pelayananan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator SPM IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(Thn n-2)
(Thn n-1)
(Thn n) (Thn n+1)
(Thn n-2)
(Thn n-1)
(Thn n) (Thn n+1)
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 23,27% 41,36% 60,23% - 21,80% 41,36% 60,23% Indikator
tahun 2015
berbeda dengan indikator
tahun 2016-2021
2
Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
- 25,64% 43,10% 61,18% - 9,33% 43,10% 61,18%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:
a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan.
Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian
dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah
pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan
Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan
pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut
dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK
tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 19
tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat
serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara
khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT.
b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer).
Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala
Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di
sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki;
(3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi
Pemerintah Kabupaten.
c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif.
Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang
teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari
hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam dalam hal
memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor
yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya
yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan
pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke
SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai
pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat
dapat terus menurun tingkat persentasenya.
d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat.
Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur
karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang
aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu
upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk
memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan
strategis yang selalu berubah dan berkembang.
e. Peningkatan sarana dan prasarana.
Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran:
1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan
pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem
teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK)
dalam memberi pelayanan kepada pegawai
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 20
2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang
banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta
reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).
3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah Bumbu
sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini
kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum
dapat terpenuhi.
f. Penerapan regulasi
Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran :
1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang
diterapkan secara konsisten,
2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian
melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai.
Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas,
program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut
guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan
langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk
menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya
peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut
terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan
fungsi BKD yaitu misi Keenam “Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang
baik dan bersih”.
Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD,
yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang.
a. Peluang
- Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan
dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan.
- Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat
segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD
- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi)
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 21
b. Tantangan
- Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan.
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur.
- Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan
yang memadai.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya terdapat beberapa
kegiatan yang dikurangi target capaiannya disebabkan menyesuaikan dengan
plapond anggaran yang tersedia sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 22
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaia
n
Pagu Indikatif Rp
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung
1 Belanja Pegawai Kab. Tanah
Bumbu
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD
100%
4.353.591.704 Belanja Pegawai
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD
100%
4.353.591.704
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah Bumbu
Terbayarnya rekening kantor
12 Bulan
138.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Tanah Bumbu
Terbayarnya rekening kantor
12 Bulan
138.950.000
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
13 Unit
17.290.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
13 Unit
17.290.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
149.180.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
149.180.000
5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
77 Unit
28.000.000 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
77 Unit
28.000.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 23
6 Penyediaan alat tulis kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
82.536.750
Penyediaan alat tulis kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan
82.536.750
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 Bulan
29.399.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 Bulan
29.399.500
8 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat listrik kantor
12 Bulan
4.740.000
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat listrik kantor
12 Bulan
4.740.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45 unit
168.915.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45 unit
168.915.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Tanah Bumbu
Terbayarnya Tagihan Surat Kabar/ Majalah
24 buah
2.160.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Tanah Bumbu
Terbayarnya Tagihan Surat Kabar/ Majalah
24 buah
2.160.000
11 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya makan minum rapat koordinasi
550 OK
27.950.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya makan minum rapat koordinasi
550 OK
27.950.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Propinsi dan Luar Kalsel
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
22 OK
162.750.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Propinsi dan Luar Kalsel
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
22 OK
162.750.000
13 Penyediaan jasa tenaga non PNS
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya jasa tenaga non PNS
592 OB
980.275.000 Penyediaan jasa tenaga non PNS
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya jasa tenaga non PNS
592 OB
980.275.000
14 Rapat koordinasi dalam daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
173 OK
31.350.000 Rapat koordinasi dalam daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
173 OK
31.350.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 24
15 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat dan bahan dan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
9.626.000
Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya alat dan bahan dan jasa kebersihan kantor
12 Bulan
9.626.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
16 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah peralatan gedung kantor
1 Unit
201.500.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah peralatan gedung kantor
1 Unit
201.500.000
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
Terpeliharanya gedung kantor
1 Unit
11.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
Terpeliharanya gedung kantor
1 Unit
11.000.000
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Bantuan Hukum yang Ditangani
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Bantuan Hukum yang Ditangani
18 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Bantuan Hukum yang Didatangi
5 Kasus
31.821.000
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Bantuan Hukum yang Didatangi
5 Kasus
31.821.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
19 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
Bandiklat Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
1 orang
22.550.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS
Bandiklat Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
1 orang
22.550.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 25
20 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM
14 orang
875.700.000
Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM
14 orang
875.700.000
21 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
40 orang
194.250.000
Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
40 orang
194.250.000
22 Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional
50 orang
503.750.000
Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Bandiklat Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional
50 orang
503.750.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
23 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional
9 Kali
72.980.000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional
9 Kali
72.980.000
24 Seleksi penerimaan calon PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Formasi CPNSD
0
- Seleksi penerimaan calon PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Formasi CPNSD 0
-
25 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian
1 Sistem
156.900.000
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian
1 Sistem
156.900.000
26 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan
15 orang
30.600.000
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan
15 orang
30.600.000
27 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Perguruan Tinggi yang terakreditasi
Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa
71 orang
2.241.700.000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Perguruan Tinggi yang terakreditasi
Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa
71 orang
2.241.700.000
29 Tes Assesment bagi PNSD
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS
1 orang
3.750.000 Tes Assesment bagi PNSD
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS
1 orang
3.750.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 26
30 Ujian Dinas bagi PNS Daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
13 Orang
16.600.000
Ujian Dinas bagi PNS Daerah
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
13 Orang
16.600.000
31 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD
BKN Kanreg VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah
40 Orang
43.600.000
Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD
BKN Kanreg VIII
Banjarmasin
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah
40 Orang
43.600.000
32 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan
2 Kali
767.400.000 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan
2 Kali
767.400.000
33
Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN
1 Lapora
n
68.450.000
Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN
1 Laporan
68.450.000
Batulicin, Mei 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA
NIP. 19660118 198602 1 003
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada
SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten tahun 2017 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari
pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No. Program/ Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Tahun
Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-
-
-
-
-
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 28
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dokumen Renja BKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun, dan bersumber dari dokumen Renstra BKD periode 2016-2021.
Renstra bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode
2016-2021. Sedangkan RPJMD Kabupaten bersumber juga dari RPJMD
Provinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya adalah RPJP Nasional dan
RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional melahirkan Renstra Kementerian.
Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra BKD Tanah
Bumbu adalah Renstra Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.
Untuk itu ditampilkan Visi dan Misi Kementerian PAN-RB dan BKN
Pusat sebagai berikut :
1. Kementerian PAN-RB
Visi:
Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten
untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi
Misi :
1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan.
2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.
3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi
2. BKN Pusat
VISI:
Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang
profesional yang bermartabat tahun 2025
MISI:
1) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian
2) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan
pengendalian kepegawaian
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 29
3) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-
undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai
4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian
5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal
BKN
3. BKD Provinsi Kalimantan Selatan
Visi :
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju
Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional, Netral Dan Sejahtera
Misi :
1) Mewujudkan sumber daya aparatur yang bekualitas melalui
pemantapan perencanaan dan pengembangan pegawai;
2) Mewujudkan penataan sumber daya aparatur sesuai kompetensi,
syarat jabatan serta memperhatikan pola karir;
3) Terkelolanya data dan informasi kepegawaian;
4) Menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam meningkatkan disiplin,
kinerja dan kesejahteran pegawai untuk mewujudkan PNSD yang
berprestasi tinggi;
5) Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian
Dari visi dan misi dua kementerian tersebut, maka rumusan visi dan
misi BKD adalah:
Visi: ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dan Efisien,
melalui Aparatur yang Profesional.”
Misi: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah”
Dari Visi dan Misi BKD tersebut, maka dirumuskan program-program
dan kegiatan-kegiatan dalam Renja BKD tahun 2017 yang menjadi tugas dan
fungsi BKD, sehingga tentunya tugas dan fungsi selaras dengan kebijakan
nasional di bidang kepegawaian.
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan :
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, BKD menetapkan
tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yakni Mewujudkan
SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Profesional.
Sasaran :
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas
berkualias, maka sasaran Jangka Menengah BKD Kabupaten Tanah Bumbu
dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur.
Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan adalah:
1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementerian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKD Kabupaten Tanah Bumbu
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.
3.3 Program dan Kegiatan
Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan tahun anggaran
2017 perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1.
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 31
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catat
an Penti
ng
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.20 1.20.06 Bidang Urusan Kepegawaian Daerah
1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD
Kab. Tanah Bumbu
100
%
4.353.591.704 APBD 100 % 100 %
4.116.591.704
1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening kantor
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
138.950.000 APBD 60 Bulan 12 Bulan
140.190.000
1.20 1.20.06 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara
Kab. Tanah Bumbu
13 Unit
17.290.000 APBD 72 Unit 14 Unit
78.900.000
1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
149.180.000 APBD 60 Bulan 12 Bulan
150.750.000
1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kab. Tanah Bumbu
77 Unit
28.000.000 APBD 530 Unit 118 Unit
42.750.000
1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
82.536.750 APBD 60 Bulan 12 Bulan
132.302.500
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 32
1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
29.399.500 APBD 60 Bulan 12 Bulan
62.980.000
1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik kantor
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
4.740.000 APBD 60 Bulan 12 Bulan
18.780.000
1.20 1.20.06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Tanah Bumbu
45 Unit
168.915.000 APBD 154 Unit 7 Unit
76.575.000
1.20 1.20.06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terbayarnya Tagihan Surat Kabar/ Majalah
Kab. Tanah Bumbu
24 Buah
2.160.000 APBD 156 Buah 36 Buah
3.420.000
1.20 1.20.06 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
- APBD 36 Bulan 12 Bulan
57.400.000
1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat koordinasi
Kab. Tanah Bumbu
550
OK
27.950.000 APBD
7712
OK 2160
OK
70.200.000
1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Tanah Bumbu
22 OK
162.750.000 APBD 651 OK 167 OK
975.950.000
1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS
Tersedianya jasa tenaga non PNS
Kab. Tanah Bumbu
592
OB
980.275.000 APBD
2241
OB 429 OB
692.350.000
1.20 1.20.06 01 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Tanah Bumbu
173
OK
31.350.000 APBD
4141
OK 1236
OK
198.240.000
1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor
Kab. Tanah Bumbu
12 Bulan
9.626.000 APBD 60 Bulan 12 Bulan
31.158.000
1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
Kab. Tanah Bumbu
0 Unit
- APBD 2 Unit 2 Unit
75.650.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 33
1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
1 Unit
201.500.000 APBD 1 Unit 1 Unit
309.350.000
1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kab. Tanah Bumbu
1 Unit
11.000.000 APBD 1 Unit 1 Unit
35.009.350
1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia
Kab. Tanah Bumbu
0 Stell
- APBD 310 Stell 80 Stell
24.000.000
1.20 1.20.06 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Bantuan Hukum yang Ditangani
1.20 1.20.06 26 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bantuan Hukum yang Ditangani
Kab. Tanah Bumbu
5 Kasus
31.821.000 APBD 35 Kasus 10 Kasus
55.690.000
URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN
1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
Bandiklatda Prov Kalsel
dan Luar Kalsel
1 Orang
22.550.000 APBD 793 Orang 75 Orang
734.100.000
1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM
Bandiklatda Prov Kalsel
dan Luar Kalsel
14 Orang
875.700.000 APBD 273 Orang 59 Orang
3.507.650.000
1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
Bandiklatda Prov Kalsel
dan Luar Kalsel
40 Orang
194.250.000 APBD 430 Orang 40 Orang
257.650.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 34
1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional
Bandiklatda Prov Kalsel
dan Luar Kalsel
50 Orang
503.750.000 APBD 390 Orang 60 Orang
497.650.000
1.20 1.20.06 29 05 Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDA*
Jumlah PNS yang Mengikuti Rakor Peningkatan Kapasitas SDA
Kab. Tanah Bumbu
0
-
APBD 318 Orang 106 Orang
65.540.000
1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional
Kab. Tanah Bumbu
9 Kali
72.980.000 APBD 48 Kali 9 Kali
127.058.000
1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS
Jumlah Formasi CPNSD
Kab. Tanah Bumbu
0 Formasi
- APBD 150 Formasi 150 Formasi
471.075.000
1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian
Kab. Tanah Bumbu
1 Sistem
156.900.000 APBD 1 Sistem 1 Sistem
116.100.000
1.20 1.20.06 30 09
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan
Kab. Tanah Bumbu
15 orang
30.600.000 APBD 100% 30 orang
37.800.000
1.20 1.20.06 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa
Kab. Tanah Bumbu
71 orang
2.241.700.000 APBD 367 org 43 orang
1.992.850.000
1.20 1.20.06 30 26 Tes Assesment bagi PNSD
Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS
Kab. Tanah
Bumbu, Bandiklat
1 orang
3.750.000 APBD 457 org 50 orang
282.050.000
1.20 1.20.06 30 25 Ujian Dinas bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas
Kab. Tanah
Bumbu, Bandiklat
13 orang
16.600.000 APBD 190 org 60 orang
104.090.000
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 35
1.20 1.20.06 30 22
Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah
Kab. Tanah Bumbu
40 orang
43.600.000 APBD 225 org 60 orang
102.290.000
1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNS
Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS
Kab. Tanah Bumbu
0 orang
- APBD 1195 org 565 orang
17.970.000
1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan
Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan
Kab. Tanah Bumbu
2 kali
767.400.000 APBD 5 kali 1 kali
515.500.000
1.20 1.20.06 30 27
Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN
Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN
Kab. Tanah Bumbu
1 Laporan
68.450.000 APBD 100% 1 Laporan
93.150.000
TOTAL
11.429.264.954
16.270.759.554
Batulicin, Mei 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR, S.Sos.,MA
NIP. 19660118 198602 1 003
Rencana Kerja Perubahan 2017
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 36
BAB IV
PENUTUP
Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2017 Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu harus mengutamakan program dan
kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu khususnya misi
keenam yaitu menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih yang
selaras dengan visi BKD Tanah Bumbu yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang
profesional dan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Renja tersebut
menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.
Renja Perubahan Tahun 2017 ini bertujuan agar BKD Kabupaten Tanah Bumbu
serta aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan
berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan
untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,
akurat, transparan dan adil. Serta diharapkan pelaksanaan program kegiatan sesuai
dengan perencanaan dan nantinya program kegiatan yang telah terlaksana dapat
dievaluasi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan program kegiatan ke depan.
Batulicin, 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003