rencana bisnis dan anggaran - kemkes.go.id · tabel 2.25 proyeksi neraca tahun 2019 82 tabel 2.26...
TRANSCRIPT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR BAGAN vi
DAFTAR GRAFIK vii
KATA PENGANTAR viii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
LEMBAR PENGESAHAN xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum 1
B. Visi dan Misi 6
C. Budaya BLU 12
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 12
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019
A. Gambaran Kondisi Satker BLU
1. Kondisi Internal 17
2. Kondisi Eksternal 20
3. Asumsi Makro dan Mikro 26
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU 29
2. Capaian Kinerja Pelayanan 48
3. Capaian Kinerja Keuangan 55
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 59
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2019 67
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019 82
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 86
5. Ikhtisar RBA Tahun 2019 135
D. Informasi Lainnya 136
E. Ambang Batas Belanja BLU 136
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 138
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 140
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 142
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 142
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2018 19
Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2018 26
Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2018 27
Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2019 28
Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2019 28
Tabel 2.6 Capaian Kinerja BLU Tahun 2018 31
Tabel 2.7 Pertumbuhan rata-rata kunjungan BBKPM Tahun 2018 35
Tabel 2.8 Pertumbuhan Pemeriksaan Rehab Medik 37
Tabel 2.9 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 42
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 48
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 54
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 55
Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Tahun 2018 55
Tabel 2.16 Rincian Belanja Tahun 2018 56
Tabel 2.17 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2019 59
Tabel 2.18 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2019 63
Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 69
Tabel 2.20 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 73
Tabel 2.21 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 74
Tabel 2.22 Target Promosi Kesehatan 77
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
iv
Tabel 2.23 Target Pengembangan Sumber Daya 77
Tabel 2.24 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 78
Tabel 2.25 Proyeksi Neraca Tahun 2019 82
Tabel 2.26 Laporan Operasional Tahun 2019 83
Tabel 2.27 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 84
Tabel 2.28 Proyeksi Arus Kas Tahun 2019 85
Tabel 2.29 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018
86
Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
86
Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
87
Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
88
Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
88
Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
89
Tabel 2.35 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
90
Tabel 2.36 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019
90
Tabel 2.37 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling
Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
91
Tabel 2.38 Rincian Belanja Tahun 2019 92
Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
96
Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
100
Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
104
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
v
Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
108
Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan Proyeksi
Tahun 2019
112
Tabel 2.44 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan Proyeksi
Tahun 2019
116
Tabel 2.45 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
120
Tabel 2.46 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling & PSD
Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
124
Tabel 2.47 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun
2019
128
Tabel 2.48 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019
128
Tabel 2.49 Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 130
Tabel 2.50 Master Budget Tahun 2019 135
Tabel 2.51 Ikhtisar RBA Tahun 2019 135
Tabel 2.52 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 137
Tabel 2.53 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 138
Tabel 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU 139
Tabel 2.55 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 139
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
18
Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 25
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
vii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Kunjungan Pasien BBKPM Bandung tahun 2016-2018 36
Grafik 2.2 Jumlah Kunjungan Klinik Asma-PPOK
Tahun 2016-2018
37
KATA Pf,NGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 201 9 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM
Bandung sebagai satker PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM
Bandung Tahun 20 I 4 -20 19.
Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2019 mencakup
seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa
dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.
Sejalan dengan tuntutan kine{a instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis
dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kine{a dan
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2019 serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dengan menganut pola
fleksibilitas.
Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun
2019 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima
REt{[A]tA ElSt{lS 0Ail At{EEARAll 20p
kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2019 ini.
Bandung, 18 September 2018
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat BandungKepala,
drg. Maya Marinda Montain, M.KesNIP. 1969080419940320,09
FETIEA}IA EISIIIS BAil AI{EEARAII 20lq
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
x
RINGKASAN EKSEKUTIF
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah
ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi
pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan
dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung
sebagai berikut:
Visi :
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional
Tahun 2019”
Misi :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,
terjangkau, merata dan setara.
2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
Motto :
Melayani dengan “Kualitas dan Empati”
Tata Nilai :
RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
xi
Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,
rawat darurat, rawat inap, tindakan medis intervensi paru, medical check up,
pemeriksaan laboratorium, radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan
konseling kesehatan paru, konseling gizi, klinik berhenti merokok dan klinik
VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian serta pelayanan ambulance.
Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun secara prognosa belum
mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang
dihasilkan lebih besar dari pada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan
dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan.
Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2018 serta prognosis
sampai bulan Desember 2018, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Tahun 2019 dengan gambaran sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn
Around Strategy/stabilisasi).
2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2019 antara lain
Tingkat Inflasi 2,5% - 4,5%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,2% - 5,6%,
Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.700,- s.d Rp. 14.000,-/per dollar AS,
Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan
kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin
dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga
dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak
pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
xii
jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,
pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.
3. Target pendapatan operasional Tahun 2018 Rp 12.600.000.000,-, prognosa
pada akhir tahun 2018 sebesar Rp 11.339.512.800,-. Pendapatan operasional
yang ditargetkan dalam RBA tahun 2019 sebesar Rp. 15.120.000.000,- atau
meningkat 33,34% dari prognosa pendapatan tahun 2018.
4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2019 sebesar Rp.
32.753.998.000,-, menurun 4,61% dari biaya operasional yang dianggarkan
tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 34.338.593.000,-.
5. Anggaran Belanja tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 36.121.246.000,-
terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 7.028.870.000,- Belanja Barang Rp.
25.725.128.000,- dan Belanja Modal Rp. 3.367.248.000,-.
6. Ambang batas diusulkan sebesar 10%. Prognosa nilai kinerja tahun 2018
sebesar 86,11 atau berada pada level AA, dimana terdiri dari indikator kinerja
keuangan sebesar 21,50 hasil perhitungan indikator kinerja layanan 31,50
dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar
33,11. Proyeksi nilai kinerja tahun 2019 sebesar 87,86 pada level AA,
berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 23,00 hasil
perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 32,75 indikator mutu dan
manfaat kepada masyarakat sebesar 32,11.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,
dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-
Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis
(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian
pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi
lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.
Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan
Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,
fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan
fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru
lainnya.
BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru
Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:
62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
2
Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang
menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat
(BKPM) eselon 3b.
Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan
menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas
Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;
kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;
serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat
keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung
meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.
Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung
menempati bangunan seluas 6.687 m2 yang berdiri di atas tanah seluas
3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh
masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan
rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan
Dokter Umum serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam
penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
3
BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada
Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor
58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat
Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari
UPT di bawah Direktorat Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan
kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).
2. Karakteristik Bisnis BLU
Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki
karakteristik berbeda dari Rumah Sakit maupun layanan kesehatan lain,
selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki
program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan
penelitian.
Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk
pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan
pelayanan untuk tahun 2019 dengan membuka layanan-layanan baru.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
4
Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Pusat
Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas.
Pusat Asma-PPOK adalah layanan penanganan pasien penderita
Asma dan PPOK yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari
pemeriksaan oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dan
pemeriksaan penunjang menggunakan alat dengan teknologi terkini,
seperti Spirometer yang memiliki parameter pemeriksaan yang lengkap
serta didukung oleh layanan pengobatan akut dan kronik menggunakan
obat-obatan generasi terbaru dan layanan Rehabilitasi Fisik yang
dilaksanakan oleh Dokter ahli kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan
program rehabilitasi yang disusun berdasarkan kebutuhan setiap pasien
antara lain Treadmill Exercise. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan
dalam satu lingkungan serta dijalankan dengan alur yang dapat
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, terutama pasien
lanjut usia dalam menjalani pengobatan. Pusat Asma-PPOK ini adalah
merupakan layanan unggulan dalam fungsi Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP).
Program Paru Komunitas merupakan program unggulan dalam
fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu program
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru agar
penanggulangan penyakit tidak hanya pada penderita tetapi juga bagi
keluarga penderita serta masyarakat disekitarnya. Pemberdayaan ini
berupa pemberian dukungan pada penderita dan keluarga serta
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
5
peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru
di komunitasnya sesuai kemampuan komunitas tersebut.
Disamping pengembangan program unggulan juga dikembangkan
program layanan kesehatan lainnya seperti layanan Intervensi Paru yaitu
tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun
terapeutik.
Pengembangan pada pelayanan penunjang kesehatan di
laboratorium dengan adanya alat TCM dan di pelayanan radiologi dengan
alat Digital Radiografy. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik di
tahun 2017-2018 bertambah dengan adanya alat-alat kesehatan baru seperti:
Alat Latih En Tree Pulley MDD plus En Tree Bencht, Alat Latih En
Dinamic Set, Ergocycle, Tread Mill Treatment, Micro Wave Diathermy.
Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik
MDR-TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan
Global Fund sebagai subrujukan pasien TB-MDR. Layanan Medical Check
Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan
lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk Jemaah Haji juga
diharapkan meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama
yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.
Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak
terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan
kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
6
dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,
audiensi, bimbingan teknis, diseminasi, workshop dan seminar.
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat
Nasional Tahun 2019”.
2. Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang
bermutu, terjangkau, merata dan setara;
b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat;
c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
3. Maksud dan Tujuan BLU
Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan
pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya
pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui
kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan
paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi
menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
7
Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan
umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam
penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta
dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja.
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.
b. Pengembangan program penanggulangan kesehatan paru masyarakat
berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.
c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat
kesehatan paru.
d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.
e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan
masalah kesehatan paru masyarakat.
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.
Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan
pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan
kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di
wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi
kesehatan, baik administrasi umum maupun administrasi keuangan yang
baik akan sangat mendukung tercapainya tujuan dengan memegang
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
8
Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya
mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan
responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur
atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat
dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan
pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.
4. Kegiatan BLU
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 2354/Menkes/Per/XI/2011 adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan
kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta
pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
b. Fungsi :
1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan
paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat
2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan paru
3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
9
4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan
teknis di bidang kesehatan paru
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan
kesehatan paru
6) Pelaksanaan urusan tata usaha
Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM
Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
a) Pelayanan Kesehatan
Instalasi Rawat Jalan :
- Klinik Spesialis Paru
- Klinik DOTS
- Klinik Umum
- Klinik Anak
- Klinik Non TB
- Klinik Asma-PPOK
- Klinik MDR-TB
- Klinik PDP
- Klinik Paru Kerja
- Klinik Onkologi Paru
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Intervensi Bedah Paru
Instalasi Rawat Inap
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
10
b) Penunjang Kesehatan
Instalasi Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehabilitasi Medik
Instalasi Farmasi
Instalasi Rekam Medik
Instalasi Gizi
2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan paru
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru
- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru
- Advokasi kesehatan paru
- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru
- Surveilans perilaku
- Screening kesehatan paru
Pelayanan Konseling :
- Konseling Gizi
- Konseling Berhenti Merokok
- Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
11
b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam
penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan
masyarakat secara umumnya.
Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Kegiatan Kemitraan
Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru
Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai
Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi
Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.
Kemitraan dalam program kesehatan paru
Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/
Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.
Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru
Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/
Kota, Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat,
LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain-lain.
Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:
Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –
lain.
3) Ketatausahaan
a) Umum
Urusan Umum dan Kerumahtanggaan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
12
Urusan Kepegawaian
Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan
Urusan Perlengkapan (Logistik dan Barang Milik Negara)
Urusan Kehumasan
Urusan Kearsipan
b) Keuangan
Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Verifikasi dan Akuntansi
C. Budaya BLU
1. TATA NILAI :
RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.
2. MOTTO
Melayani dengan Kualitas dan Empati.
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Kepala : drg. Maya Marinda Montain, M.Kes
Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.
Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM., M.KM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
13
Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE
Kepala Bidang Pelayanan : dr. Liliek S. Diah Arlinawati, MM
dan Penunjang Kesehatan
Kepala Seksi Pelayanan : dr. Ijan Aprijana, Sp. KO.
Kesehatan
Kepala Seksi Penunjang : dr. Desmawati Lubis
Kesehatan
Kepala Bidang Promosi dan : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes
Pengembangan Sumber Daya
Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih
Kesehatan
Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM
Sumber Daya
b. Susunan Dewan Pengawas
BBKPM Bandung belum memiliki Dewan Pengawas.
2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan
dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian
tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :
a. Kepala
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan
kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
14
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang
berorientasi kesehatan masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan
pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan
pengembangan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.
b. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,
evaluasi dan laporan;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
15
Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan
rumah tangga serta hubungan masyarakat;
Melaksanakan urusan keuangan.
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta
rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang
kesehatan;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.
d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
16
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan
kesehatan dan konseling;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan
sumber daya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
17
BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2018
DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2019
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal
a. Pelayanan
BBKPM telah memiliki Izin Operasional serta tersedianya clinical
pathway dan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam upaya
memberikan pelayanan prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah
dilakukan oleh BBKPM Bandung dalam meningkatkan kinerja dan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan
jenis pelayanan dengan membuat layanan baru sesuai dengan kebutuhan
pelanggan/masyarakat serta meningkatkan layanan yang sudah ada, salah
satunya adalah layanan TB-MDR sebagai sub rujukan. Layanan ini sudah
berjalan tiga tahun dan cukup berhasil dengan jumlah kunjungan pasien
yang ditatalaksana rata-rata 329 pasien setiap bulan dan masih dapat
ditingkatkan lagi. Selain itu layanan IGD 24 jam juga telah berjalan baik
serta rawat inap dengan kapasitas 12 tempat tidur. Akses pelayanan ke
BBKPM Bandung mudah terjangkau dengan lokasi yang sangat strategis
di tengah kota Bandung yang dilalui oleh angkutan umum dan tarif yang
cukup murah dibandingkan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
18
b. Keuangan
BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang
berlaku sehingga pendapatan meningkat setiap tahunnya, Standar
Operasional dan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki
sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan
sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.
Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum optimal,
alokasi belanja modal untuk memenuhi alat kesehatan belum mencukupi,
serta perlu adanya revisi tarif baik itu untuk perubahan tarif yang sudah
ada maupun tarif utnuk layanan baru.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat, sebagai berikut:
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
Kepala Bagian Tata Usaha
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
19
Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 180 orang, terdiri
dari 130 orang PNS, 48 orang Non PNS, dan 2 orang dengan perjanjian
kerjasama, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2018
Jenis Ketenagaan PNS Non PNS
Jumlah BLU Honorer MoU
Apoteker 2 2 4
Asisten Apoteker 3 2 5
Auditor 1 1
Dokter Spesialis 5 1 2 8
Dokter Umum 16 3 19
Fisikawan Medis 1 1
Fisioterapis 2 2
Kesehatan Masyarakat 2 2
Nutrisionis 4 4
Pengadministrasi
Umum 10 1 3 14
Pengemudi 5 5
Perawat 33 5 38
Perekam Medis 4 1 1 6
Pramu Bakti 9 9
Pranata Laboratorium 12 1 13
Radiografer 5 5
Sanitarian 2 2
Satpam 3 11 14
Struktural 10 10
Tata Usaha 14 2 16
Teknik Elektro Medis 1 1
Teknisi
1 1
Grand Total 130 3 45 2 180
d. Sarana dan Prasarana
Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta
adanya program pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung
optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Penambahan gedung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
20
pelayanan dan rawat inap yang telah selesai pada akhir tahun 2016,
sehingga kondisi per tahun 2018 ini total luas bangunan 6.687 m2 yang
berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, sedangkan sarana BBKPM Bandung
di Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah seluas
1.704 m2, dan di Cianjur memiliki bangunan seluas 662 m2 yang berdiri
diatas tanah seluas 2.450 m2.
Sementara pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen
informasi berbasis teknologi, baru terintegrasi sebagian sehingga
penerapan sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.
2. Faktor Eksternal
a. Pelayanan
Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang
semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun
gaya hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di
sektor industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan
penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok. Yang menjadi
tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam penyediaan
layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.
Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut pelayanan
prima.
Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
21
diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
optimal.
b. Keuangan
Meskipun saat ini situasi ekonomi semakin baik, demikian pula
dengan daya beli masyarakat, namun kadang-kadang masyarakat masih
kurang memberikan prioritas pada pembiayaan kesehatan melainkan
kepada hal hal lain yang bersifat konsumtif sehingga sering mengalami
kesulitan manakala jatuh sakit. Namun demikian pemerintah terus
berusaha membuat kebijakan ekonomi yang diharapkan penataan ekonomi
di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik. Salah
satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat diwajibkan
mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau, namun juga perlu
diatur mekanismenya sehingga prinsip gotong royong dapat terwujudkan.
Kebijakan program JKN seyogyanya apabila dikelola dengan baik
akan dapat memberi keuntungan terhadap institusi pemberi pelayanan
kesehatan terutama bagi institusi yang telah melaksanakan pengelolaan
keuangan BLU dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dan
kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
22
Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada
satker BLU Kementerian Kesehatan.
Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,
meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi
pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan untuk
bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.
d. Sarana dan Prasarana
Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi
pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu
didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik
yang memadai.
Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,
benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam
lingkungan eksternal maupun internal, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan
(strength), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity), dan ancaman
(threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor SWOT yang diperkirakan
akan dihadapi dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan dengan analisanya.
Kekuatan
1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM ke
arah upaya kesehatan paru masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
23
2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk mengembangkan
diri
3) Terdapat 3 tempat pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan
Cianjur
4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru dan merupakan salah satu
fasyankes yang melayani TB MDR di Jawa Barat
5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008) dan Proses Sertifikasi ISO
9001:2015
6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (lokasi yang
strategis, Tarif pelayanan murah)
7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum
Kelemahan
1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana UPF Garut dan Cianjur
3) Belum adanya legal aspek terhadap satelit BBKPM Bandung di Garut
dan Cianjur
4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM
5) Belum maksimalnya penerapan insentif berbasis kinerja
6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM
7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan
Peluang
1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
24
2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan paru
masyarakat
3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru
4) Penanggulangan penyakit menular (TBC) termasuk dalam sasaran
program nasional
5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru
6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kesehatan paru
7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina
Ancaman
1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang
pengembangan UKP dan UKM
2) Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional
pelayanan UPF Garut dan Cianjur
3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program JKN
4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh
lembaga lain
5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program kesehatan
paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja
6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai
dengan 13 Provinsi
7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
25
Berdasarkan Matrix Grand Strategi di bawah ini terlihat keunggulan
bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang
tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain
itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan
kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0
Aggressive StrategyTurn Around Strategy
Diversivication StrategyDefensive Strategy
OPPORTUNITY
THREAT
STRENGTH
WEAKNESS
- Backward, Forward, Horizontal Integration
- Market Penetration- Market Development- Product Development
- Diversification (related or unrelated)
- Market Penetration- Market Development
- Product Development- Related Diversification
- Divestiture
- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration- Market Penetration
- Market Development- Product Development
(-0,11 : 0,36)
⁰
Bagan 2.2 : Matrix Grand Strategi
(-0,11 : 0,70)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
26
3. Asumsi Makro dan Mikro
a. Asumsi Makro 2018
Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2018
No. Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018
1 Tingkat Inflasi 3,5% 3,18%
2 Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi 5,4% 5,17%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-
/per dollar AS
Rp. 13.400,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,2%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2019 beserta Nota Keuangan
Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang
mengalami penguatan diperkirakan akan berdampak terhadap kunjungan
pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :
Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB, daya
beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan
kesehatannya/berobat semakin rendah.
Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi tingkat
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan berkurang.
Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai sarana
pelayanan kesehatan paru.
Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada belanja
modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya, sehingga
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
27
pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan bahan habis pakai lainnya
relatif mudah.
b. Asumsi Mikro 2018
Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2018
No. Parameter Asumsi 2018 Realisasi 2018
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 23,34 % dari total
anggaran 36,27%
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 69,68% dari total
anggaran 57,54%
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 6,98% dari total
anggaran 6,19%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost100% 100%
5 Kebutuhan Pengembangan
SDM terpenuhi 75% 65,31%
6 Alat medik berfungsi sebesar 100% 90,37%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Gaji PNS sampai dengan semester 1 tahun 2018
sebesar 36,27% dari total realisasi anggaran, sementara asumsi awal hanya
23,34%. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran gaji PNS sampai dengan
tahun 2018 masih kurang, sehingga perlu dilakukan revisi tambahan
anggaran gaji PNS.
Realisasi Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,54% dari total realisai
anggaran, sementara asumsi tahun 2018 sebesar 69,68% berarti biaya
operasional pelayanan tetap berjalan maksimal.
Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 6,19% dari total realisasi
anggaran, asumsi awal tahun 2018 sebesar 6,98%. Digunakan secara
optimal untuk alat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran alat
medik dan non medik untuk menunjang peningkatan pendapatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
28
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan
rumah sakit.
Pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM 75% (persentase utilisasi
sumber daya manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 90,37% (persentase utilisasi peralatan
layanan kesehatan paru) hal ini dikarenakan masih terdapat alat kesehatan
yang kurang optimal pemanfaatannya, yaitu bronchoscopy, dikarenakan
kendala SDM Medis spesialis anestesi yang belum tersedia di BBKPM.
c. Asumsi Makro 2019
Tabel 2.4 : Asumsi Makro Tahun 2019
No. Parameter Asumsi 2019
1 Tingkat Inflasi 3,5%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3%
d. Asumsi Mikro 2019
Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2019
No. Parameter Asumsi 2019
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 19,46 % dari total anggaran
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 46,10% dari total anggaran
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,29% dari total anggaran
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%
6 Alat medik berfungsi sebesar 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
29
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 19,46% dari total anggaran, tidak sesuai
dengan kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar 24,46%.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 46,10% dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai
dengan pengembangan layanan.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,29% dari total anggaran belanja untuk
menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai pengembangan
layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan.
Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.
Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi pelayanan
kesehatan paru.
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU
Perhitungan kinerja Indikator BLU dilakukan dengan menjumlahkan
hasil penilaian pada tiap indikator yang telah ditetapkankan sebagai alat ukur
penilaian. Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2
(dua) aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan yang terdiri dari: sub aspek
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
30
layanan, dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat. Adapun hasil
penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori berikut:
TINGGI : AAA apabila total skor (TS) >95
AA apabila 80< TS ≤ 95
A apabila 65 < TS ≤ 80
SEDANG : BBB apabila 50 < TS ≤ 65
BB apabila 40 < TS ≤ 50
B apabila 30 < TS ≤ 40
RENDAH : CC apabila 15 < TS ≤ 35
C apabila TS pada hasil penilaian
aspek keuangan yang dicapai oleh
BLU kurang dari 50% (lima puluh
persen)
Penilaian Kinerja Indikator BLU terdiri dari indikator kinerja
keuangan (30%), indikator kinerja aspek layanan (35%) dan indikator kinerja
aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat (35%). Tingkat kinerja/kesehatan
BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2018 adalah 83,35 % atau berada
pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja
keuangan sebesar 20,25% hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar
29,50% dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu dan manfaat kepada
masyarakat sebesar 33,60%.
Berikut capaian kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
31
Tabel 2.6 : Capaian Kinerja BLU Tahun 2018 (PER-36/PB/2016)
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2018
Prognosa
Capaian
2018
Skor
Smt 1-
2018
Prognosa
Skor
2018
1. Rasio Keuangan 19 9,25 10,50
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 322% 168% 1,5 1,0
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 542% 3418% 2,5 3,0
c. Periode Panagihan Piutang (Collection
Period)
2 16,45 hari 49,09 hari 2,0 1,0
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover)
2 1,70% 7,62% 0,25 0,5
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2 -1,45% -2,00% 0,0 0,0
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,59% -1,79% 0,0 0,0
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2 109,33 hari 45,57 hari 0,0 1,0
h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya
Operasional
4 20,99% 38,81% 3,0 4,0
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif 2 2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31
Desember
tahun
sebelumnya
Sebelum
31
Desember
tahun sebelumn
ya
0,4 0,4
a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang
ditunjuk oleh menteri
Y Y 0,4 0,4
- Disetujui dan ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga
Y Y 0,4 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No.
44/PMK.05/2009
Y Y 0,4 0,4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2
- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai
dengan
tanggal 15
Sampai
dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Semester I Sampai dengan
tanggal 10
Sampai dengan
tanggal 10
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai
dengan tanggal 15
Sampai
dengan tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Tahunan Sampai
dengan tgl 20
Sampai
dengan tgl
20
0,20 0,20
- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh
auditor
eksternal s.d
tgl 31 Mei TA
berikutnya
Diaudit
oleh
auditor
eksternal s.d tgl 31
Mei TA
berikutnya
0,2 0,2
- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
32
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2018
Prognosa
Capaian
2018
Skor
Smt 1-
2018
Prognosa
Skor
2018
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2 2 2
- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan s.d Akhir
Triwulan I;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan s.d
Akhir
Triwulan
I; Saldo Kas telah
sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan
s.d Akhir Triwulan II;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampai
kan s.d Akhir
Triwulan
II; Saldo
Kas telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan III; Saldo Kas
telah sesuai
Disampai
kan s.d
Akhir Triwulan
III; Saldo
Kas telah
sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan IV;
Saldo Kas telah sesuai
Disampai
kan s.d
Akhir
Triwulan IV; Saldo
Kas telah
sesuai
0,8 0,8
d. Tarif Layanan 1
Apabila Tarif
telah ditetapkan
oleh Menteri
Keuangan
Apabila
Tarif telah
ditetapkan oleh
Menteri
Keuangan
1 1
e. Sistem Akuntansi 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1
- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1
g. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,25 21,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
33
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2018
Prognosa
Capaian
2018
Skor
Smt 1-
2018
Prognosa
Skor 2018
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 12,0 14,5
1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan
2 0,93 1,06 1,50 1,5
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
2 1,04 1,24 1,50 2,0
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 0,62 1,00 0,50 1,5
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,15 1,32 2,00 2,0
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,94 1,08 1,50 1,5
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 0,98 1,12 1,50 2,0
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,11 1,89 2,00 2,0
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,96 1,10 1,50 2,0
b. Efisiensi Pelayanan 14 13,00 12,50
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 12,35 14,14 0,75 0,75
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 8,55 9,79 1,00 1,0
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium
1 20,04 22,94 0,25 0,25
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer
1 11,76 13,47 1,00 1,0
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,78% 0,81% 2,00 2,0
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,93% 0,93% 2,00 2,0
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
2 0,00% 0% 2,00 2,0
8. Pengembalian Rekam Medik 2 98,83% 100% 2,00 2,0
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 5,68 6,50 2,00 1,5
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanak
an
2 2
2. Penelitian 1 Ada
program penelitian
semua
dilaksanakan
Ada
program penelitian
semua
dilaksanakan
1 1
3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada
program
sebagian dilaksanaka
n
Ada
program
sebagian dilaksanak
an
1,5 1,5
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 29,50 31,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
34
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2018
Prognosa
Capaian
2018
Skor Smt
1-2018
Prognosa
Skor
2018
1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,5
1. Emergency Response Time 2 2,76 3,31 2,00 2,0
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 17,30 18,17 2,00 2,0
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 18,27 21,95 1,50 1,5
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,76 0,91 1,50 1,5
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,24 0,29 1,50 1,5
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,79 0,95 2,00 2.0
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 35,83 43,00 2,00 2,0
b. Mutu Klinik 10 10,00 10,00
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0 0,00 2,00 2,0
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan
(betul)
1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan
(betul)
2,00 2,0
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara
Suspect
2 14,12% 14,35% 2,00 2,0
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 89,60% 90,60 2,00 2,0
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,00% 0,00% 2,00 2,0
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 6,75
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan
Sarana Kesehatan Lain
2 Ada
program
dilaksanakan
Ada
program
dilaksanakan
2,0 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada
program
dilaksanaka
n
Ada
program
dilaksanaka
n
2,0 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 14,67% 13,4% 0,75 0,75
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada
program
dilaksanakan
Ada
program
dilaksanakan
2,0 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,86
1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,86 0,85 0,86
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanaka
n
1,5 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada
program dilaksanaka
n
Ada
program dilaksanaka
n
1,0 1,0
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi
Masyarakat 35
33,60 33,11
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
35
Aspek Indikator Skor Standar Smt 1-2018 Prognosa Skor 2018
Keuangan 30 20,25 21,50
Layanan 35 29,50 31,50
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,60 33,11
TOTAL 100 83,35 86,11
KATEGORI AA AA
Pada aspek keuangan BLU BBKPM Bandung indikator rasio
keuangan dari total skor 19, capaian pada semester 1 tahun 2018 tercapai 9,25
dengan prognosa pada akhir tahun 2018 tercapai 10,50. Pada indikator rasio
keungan ini masih terdapat indikator yang memiliki skor rendah antara lain
imbalan aset tetap dan imbalan ekuitas yang masih harus ditingkatkan.
Namun pada indikator kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, BBKPM
Bandung sudah dapat mencapai skor maksimal (tingkat kepatuhannya tinggi).
Tabel 2.7 : Pertumbuhan rata-rata kunjungan BBKPM Tahun 2018
Instalasi
Kunjungan Pertumbuhan
2017 SMT-1 2018 Prognosa 2018 Smt-1
2018
Prog
nosa
2018 Jml
Per
Hari Jml
Per
Hari Jml
Per
Hari
Rawat Jalan 57.163 239 25.346 222 60.830 255 0,93 1,06
Rawat Darurat 969 2,65 499 2,76 1.198 3,28 1,04 1,24
Rawat Inap/One Day Care 310 0,85 95 0,52 310 0,85 0,62 1,00
Radiologi 12.237 51,20 6.706 58,82 16.094 67,34 1,15 1,32
Laboratorium 66.114 277 29.693 260 71.263 298 0,94 1,08
Rehab Medik 2.877 12,04 1.344 11,79 3.226 13,50 0,98 1,12
Tindakan Spesialistik 821 3,44 647 5,68 1.553 6,50 1,65 1,89
Penyuluhan/Konseling 1.411 5,90 647 5,68 1.553 6,50 0,96 1,10
Dari aspek pelayanan indikator pertumbuhan produktivitas, pada
capaian semester 1 tahun 2018 ini dari 8 unit/instalasi hanya instalasi
rasiologi dan tindakan spesialistik saja yang mengalami pertumbuhan, untuk
instalasi lainnya menurun dibanding dengan capaian tahun lalu. Seiring
dengan program pemerintah Universal Health Coverage yang ditargetkan
sudah tercapai di tahun 2019 maka trend kunjungan pasien BPJS semakin
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
36
meningkat sementara kunjungan pasien umum menurun, saat ini lebih dari 90
% masyarakat Kota Bandung sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Hal ini
terlihat dari grafik berikut:
Grafik 2.1 : Kunjungan Pasien BBKPM Bandung Tahun 2016-2018
Seiring dengan pertumbuhan/peningkatan pasien BPJS ini, peraturan
mengenai BPJS pun berkembang dan berubah, salah satunya dengan adanya
peraturan BPJS tentang Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi yang
membatasi beberapa pelayanan di BBKPM sebagai Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (Klinik Utama) seperti :
1. Pasien Asma-PPOK yang biasa berobat berkala 1-2 minggu sekali
dibatasi hanya 1 bulan sekali.
2. Apabila terdapat penyakit penyerta dari penyakit utamanya, pasien harus
berobat ke dokter spesialis sesuai kompetensinya
3. Pasien dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik di BBKPM harus membawa rujukan dari Dokter
Spesialis terkait, sehingga bila ditangani juga oleh petugas Rehabilitasi
Medik, maka biaya yang diajukan tidak dapat diklaim ke BPJS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
37
4. Adanya pembatasan jaminan pelayanan rehabilitasi medik paling banyak
2 kali per peserta per minggu
Sehingga berdampak pada jumlah kunjungan pasien, terutama pasien BPJS.
Grafik : 2.2 : Jumlah Kunjungan Kinik Asma-PPOK Tahun 2016-2018
Rehabilitasi medik, walaupun jumlah kunjunganya menurun namun jumlah
jenis pemeriksaan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 1,18.
Tabel 2.8 : Pertumbuhan Pemeriksaan Rehab Medik
NO JENIS PEMERIKSAAN 2017 SMT 1-2018
1 MICROWAVE DIATHERMI (MWD) 1.137 389
2 ULTRASOUND DIATHERMI (USD) 37 24
3 POSTURAL DRAINAGE 55 22
4 NEBULIZER 1.430 753
5 LATIHAN PERNAFASAN 549 183
6 MUSKULOSKELETAL EXCERCISE 411 264
7 EKG 176 101
8 EXCERCISE TEST ( TREADMILL) 9 -
9 STATIC BICYCLE 219 126
10 TENS 129 148
11 PEAK FLOW METER 31 42
12 SPIROMETRI 234 258
13 INFRA RED 47 86
14 6 MINUTE WALK TEST 5 3
15 BRONKODILATOR TEST 203 234
16 ELECTICAL STIMULATION (ES) - 34
17 ENDYNAMIC EXERCISE - -
18 TREADMILL EXERCISE 186 76
Jumlah Pemeriksaan 4.858 2.743
Rata-rata Per Hari 20,3 24,1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
38
Dalam hal efisiensi pelayanan indikator rasio pasien rawat jalan
dengan dokter pada semester 1 tahun 2018 ini adalah 12,35 artinya dengan
rata-rata kunjungan rawat jalan per hari sebanyak 222 pasien yang ditangani
oleh 18 orang dokter fungsional hanya 12,35 pasien per dokter, adapun
prognosa akhir tahun dengan rata-rata kunjungan rawat jalan per hari
sebanyak 255 pasien ditangani oleh 18 orang dokter fungsinal maka rasionya
14,14 pasien per dokter, hal ini masuk dalam kategori cukup baik (>10
pasien) dan masih tertangani. Begitupun dengan indikator rasio rawat jalan
dengan perawat sebesar 8,6 dimana dengan rata-rata jumlah kunjungan rawat
jalan 222 pasien per hari ditangani oleh 26 orang perawat masih dalam
kategori baik (>8 pasien).
Rasio jumlah pemeriksaan laboratorium dengan jumlah analis
laboratorium pada semester 1 tahun 2018 ini adalah 20,04 dimana dari rata-
rata pemeriksaan per hari sebanyak 260,5 pemeriksaan yang dilakukan oleh
13 orang analis kesehatan. Hal ini masuk dalam kategori cukup karena
idealnya adalah 10-15 pemeriksaan per analis kesehatan, dengan kata lain
kekurangan tenaga analis laboratorium.
Rata-rata jumlah pemeriksaan radiologi per hari sebanyak 58,82
pemeriksaan yang dilakukan oleh 5 orang radiographer sehingga rasio jumlah
pemeriksaan radiologi dengan petugas radiographernya adalah 11,76
pemeriksaan per hari. Berdasarkan pedoman penilaiannya masih masuk
kategori baik (10-15 pemeriksaan).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
39
Angka kegagalan hasil radiologi sebesar 0,78% didapat dari 6.706
pemeriksaan radiologi selama semester 1 tahun 2018 terdapat kegagalan
pemeriksaan sebanyak 52 pemeriksaan atau rata-rata 0,46 kegagalan per hari
dari rata-rata 58,82 pemeriksaan per hari.
Persentase nilai obat kadaluarsa pada semester 1 tahun 2018 adalah
0,93% artinya dari 250 jenis obat yang tersedia, selama 6 bulan hanya 14
jenis atau rata-rata2,33 jenis obat saja yang kadaluarsa. Hal ini tentunya
sangat baik karena masih <1% yang merupakan skor tertinggi. Angka
Pengulangan pemeriksaan Laboratorium semester 1 tahun 2018 sebesar 0%
atau dengan kata lain tidak terdapat pemeriksaan laboratorium yang diulang.
Dari rata-rata jumlah berkas rekam medik per hari pada rentang
semester 1 tahun 2018 ini yaitu sebanyak 219 berkas per hari dikembalikan
pada rekam medic dalam waktu 24 jam sebanyak 219 sehingga rasio
pengembaliannya adalah 100% yang masih masuk pada kategori baik
(>80%).
Dalam aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat kelompok
indikator mutu pelayanan antara lain : Emergency response time rate, WTRJ,
WPROJ, WTHL, WTHR, WTST dan WTPK, BBKPM Bandung memiliki
skor maksimal dimana waktu/kecepatan pelayanannya sangat baik.
Begitupun dengan Indikator Mutu Klinik seperti angka kematian.
Angka kematian di Gawat Darurat dihitung secara persentase berdasarkan
perbandingan antara jumlah kematian pasien yang telah dilayani di IGD
BBKPM Bandung. Dari totalpasien sebanyak 449 pasien kategori gawat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
40
darurat pada IGD BBKPM Bandung, selama semester 1 tahun 2018 tidak ada
yang meninggal sehingga nilainya adalah nol.
Kesalahan pemeriksaan laboratorium adalah kesalahan pembacaan
mikroskopis BTA pada uji silang metoda LQAS (Lot Quality Assurance
System) yang dilakukan oleh analis laboratorium kesehatan BBKPM. Angka
kesalahan laboratorium merupakan rata-rata dalam satu tahun berjalan.
Adapun nilai untuk perhitungan tiap pembacaan mikroskopis BTA yang
dilakukan uji silang di BBKPM Bandung selama semester 1 ini tidak ada
kesalahan pembacaan (betul).
Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek adalah persentase
pasien BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek yang diperiksa
dahaknya. Dari 2.202 pasien suspek TB yang diperiksa selama semester 1
tahun 2018 hanya 311 pasien yang ditemukan atau hanya 14,1%.
Angka kesembuhan pasien adalah angka yang menunjukan presentase
pasien TB paru BTA positif yang sembuh setelah selasai masa pengobatan
diantara pasien TB paru BTA positif yang tercatat/diobati. Dari 115 pasien
TB paru BTA positif yang tercatat/diobati hanya 103 pasien yang sembuh
atau hanya 89,6%.
Kesalahan pelayanan obat adalah kesalahan petugas bagian farmasi
dalam memberikan obat kepada pasien. Dari 20.039 lembar resep obat jadi
maupun obat racik selama semester 1 tahun 2018 tidak ada kesalahan,
sehingga nilainya nol (0%).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
41
Untuk perspektif kepedulian kepada masyarakat dalam hal ini
program pembinaan kepada pusat kesehatan masyarakat dan saranakesehatan
lain, pada BBKPM Bandung program tersebut berupa bina wilayah di 13
provinsi, untuk tahun ini ditargetkan 4 provinsi dimana sudah dilaksanakan
semuanya.
Pelayanan Pasien Tidak Mampu, dari 25.441 pasien IRJ dan IRNAP
selama semester 1 BBKPM Bandung telah melayani pasien tidak mampu
yang menggunakan BPJS PBI sebanyak 3.731 pasien atau hanya 14,67%.
Program pemberdayaan masyarakat di BBKPM Bandung berupa
pembentukan komunitas paru sehat dikalangan masyarakat, dimana pada
semester ini yang telah terbentuk dan terdeklarasi komunitas TB dan Asma.
Dalam perspektif kepuasan pelanggan, survey yang dilakukan
terhadap kepuasan pelanggan semester 1 tahun 2018 adalah 85,04%.
Sementara penanganan terhadap pengaduan/komplen 100% ditanggapi.
Dalam rangka penilaian perpektif kepedulian terhadap lingkungan,
BBKPM Bandung melaksanakan Program BBKPM Berseri antara lain:
Pengelolaan Kebersihan Area Gedung dan Halaman; Penataan Taman;
Pengelolaan limbah cair; Pengelolaan limbah padat medis; Pest rodent
control; PPI; Pengelolaan APAR.
Penilaian proper lingkungan berdasarkan penilaian KLH (UU No. 32
Tahun 2009), untuk semester 1 tahun 2018 ini BBKPM Bandung sedang
melakukan penataan terhadap penilaian proper ini. Dan jika berdasarkan Self
Assessment yang telah dilakukan saat ini berada pada peringkat merah.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
42
Tabel 2.9 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I-
2018
PROG
NOSA
2018
I Financial Perspective
A
Terwujudnya optimalisasi
pendapatan dari Pelayanan
Kesehatan Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 12,6M 4,7M 11,3M
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan
paru 85% 85,04% 86%
3 % kepuasan lembaga/institusi 85% 90,69% 90%
4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 85% 88,94% 88%
5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 83% 61,11% 83%
III Internal Bussines Process
A
Terwujudnya kualitas dan
kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi
85% 50,00% 85%
7 % Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Kesehatan Paru 85% 55,20% 85%
B
Terwujudnya Pelayanan
Prima Kesehatan Paru
Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK
8 Akreditasi Kelembagaan BBKPM 100% 50,00% 90%
9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit
Sistem Manajemen 100% 56,25% 100%
10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan
100% 50,00% 100%
11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 99% 100,00
% 100%
C
Terwujudnya kerjasama
lintas sektor dan lintas program dibidang
kesehatan paru masyarakat
12
% tersusun dan terimplementasinya
program pembinaan wilayah kerja
BBKPM Bandung di 13 provinsi
4 Propinsi 5
Propinsi 7
13 MOU/kejasama terimplementasi 25 14 25
Terwujudnya Efisiensi
Pelayanan Kesehatan Paru
BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 70% 66,50% 76,17%
D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 75% 65,31% 74,78%
16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan
paru 70% 90,37% 84,61%
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai
dengan kebutuhan baik
kualitas maupun kuantitas
dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat
17 % pengembangan sarana gedung
Layanan kesehatan paru 100% 100% 100%
18 % peralatan utama dan penunjang
kesehatan paru sesuai best practice 100% 100% 100%
19
% kelengkapan peralatan & sarana
kesehatan paru untuk aktivitas di luar
gedung
100% 100% 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
43
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I-
2018
PROG
NOSA
2018
B Terwujudnya manajemen
SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai
90% 95,19% 96%
21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 80% 70,08% 80%
C
Terwujudnya sistem
informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna
di BBKPM Bandung
22 % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem
Informasi BBKPM terintegrasi
92% 85% 92%
23
% Terkoneksinya Sistem Informasi
BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)
80% 80% 80%
D Terwujudnya Budaya
Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,70% 96,92%
Realisasi Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2018 secara Akrual adalah sebesar Rp.3.014.984.697,-
(23,93%) dari target sebesar Rp. 12.600.000.000,-. Adapun pendapatan
tersebut terdiri atas Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat sebesar Rp.
2.902.285.572,- dan Pendapatan BLU Lainnya (Pendapatan Jasa Giro dan
Deposito) Rp. 112.699.125,. Namun jika dihitung berdasarkan Cash
capaiannya adalah sebesar Rp. 4.727.797.000,- (37,50%).
Indeks kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru dari hasil survey
periode semester 1 tahun 2018 tercapai 85,04% dari target yang ditetapkan
sebesar 85%. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan paru BBKPM
semakin baik dan meningkat. Kenaikan capaian indeks ini berkat kerja keras
seluruh pihak yang terlibat di BBKPM Bandung pada komitmen memberikan
pelayanan yang memuaskan kepada konsumen dengan Budaya Pelayanan 3
(tiga) S nya yaitu: Senyum, Salam, Sapa. Serta komitmen terhadap nilai-nilai
RAPI BBKPM Bandung (Responsif, Amanah, Profesional dan Inovatif).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
44
Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana serta komitmen
budaya kerja, juga berdampak pada Indeks kepuasan lembaga/institusi
tercapai 90,63% dari target yang direncanakan sebesar 85%. Sedangkan
indeks kepuasan peserta peneliti dan diklat pada semester 1 tahun 2018
berada diangka 88,11%.
Dalam rangka mewujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan
diklat kesehatan paru di BBKPM Bandung, dilihat dari indikator pelaksanaan
penelitian dan pendidikan kesehatan paru. Untuk pelaksanaan penelitian di
tahun 2018 ini hanya ada 1 penelitian dengan judul “Faktor Yang
Mempengaruhi Angka Kesembuhan TBC di Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat (BBKPM) Bandung” dimana proses penelitian ini sedang
dilaksanakan. Adapun tim penelitinya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala
BBKPM Bandung Nomor. HK.02.03/XLV.I/1301/2018 yang ditetapkan di
Bandung tanggal 21 Maret 2018.
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru di BBKPM
Bandung terdiri dari kegiatan: Program Paru Komunitas, Sosialisasi Advokasi
Kesehatan Paru, Simposium Forum Ilmiah Respirasi, Bimbingan Teknis
Tenaga Kesehatan, Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru, On The Job
Training Kesehatan Paru, Penyuluhan Luar Gedung, Peningkatan Kapasitas
SDM dan Transformasi Budaya Kerja.
Akreditasi kelembagaan BBKPM Bandung, sebagaimana tercantum
pada indikator kinerja sebelumnya mengacu pada Akreditasi KARS, namun
dikarenakan kendala status Balai yang tidak ada akreditasi, maka untuk
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
45
indicator akreditasi kelembagaan ini mengacu pada sertifikasi manajemen
mutu ISO 9001:2015. Dimana proses audit sertifikasi manajemen telah
selesai dilakukan namun masih menunggu hasil auditnya serta sertifikatnya.
Persentase tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen
tercapai 56,25% sedangkan persentase Temuan Audit Keuangan tercapai
sesuai target 50,00%. Persentase layanan pasien Asma-PPOK yang
merupakan layanan unggulan BBKPM Bandung tercapai 100%.
Dalam rangka mewujudkan sasaran startegis terwujudnya kerjasama
lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat,
BBKPM Bandung melakukan program pembinaan wilayah (binwil) di 13
provinsi. Kegiatan bina wilayah dan bimbingan teknis secara tidak langsung
dapat dimanfaatkan sebagai promosi ke wilayah kerja tentang pelayanan yang
tersedia di BBKPM Bandung sebagai fasilitas kesesehatan (Faskes) rujukan
paru strata 2, BBKPM Bandung juga memiliki tenaga-tenaga yang kompeten
dibidangnya yang dapat menjadi narasumber untuk diseminasi informasi
masalah kesehatan paru di wilayah kerja.
Bimbingan teknis (Bimtek) merupakan program unggulan seksi
Pengembangan Sumber Daya. Bimtek merupakan tupoksi utama BBKPM
yang menangani kesehatan paru masyarakat dan dengan kegiatan bimtek ini,
sumber daya manusia di puskesmas semakin ditingkatkan ilmu pengetahuan
dan ketrampilannya sehingga pelayanan kesehatan paru di puskesmas akan
meningkat yang berdampak kepada pencegahan/preventif terjadinya kasus
penyakit paru di masyarakat. Adapun realisasi capaian pembinaan wilayah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
46
BBKPM Bandung semester 1 tahun 2018 sebanyak 5 provinsi, yaitu Provinsi
Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu dan Riau.
Disamping melaksanakan program bina wilayah, dalam rangka
mewujudkan sasaran tersebut, BBKPM Bandung melaksanakan
MoU/kerjasama. Adapun jumlah MoU/kerjasama terimplementasi sampai
semester 1 tahun 2018 sebanyak 14 Instansi.
Persentase waktu layanan BBKPM Bandung pada semester 1 tahun
2018 ini tercapai hanya 66,5% dari target sebesar 70%, adapun perhitungan
waktu layanan untuk saat ini baru sebatas waktu layanan dokter dan perawat
saja. Dimana waktu layanan efektif pada rawat jalan untuk 1 orang dokter per
hari hanya 185 menit dan seorang perawat 214 menit dari standar waktu
layanan 300 menit per hari.
Begitupun dengan persentase utilisasi sumber daya manusia tercapai
65,31% dari target 75%. Dimana rasio pasien-dokter 12,35 dari rasio ideal 20
serta rasio pasien-perawat 8,55 dari rasio ideal 12 paisen. Sedangkan untuk
indikator persentase utilisasi peralatan layanan kesehatan paru tercapai
90,40%. Diharapkan dengan pencapaian indikator ini dapat mewujudkan
sasaran strategis terwujudnya efisiensi pelayanan kesehatan paru BBKPM
Bandung.
Indikator Pengembangan sarana dan prasarana gedung layanan
kesehatan paru sampai pada semester 1 tahun 2018 ini sudah tercapai 100%.
Capaian pengembangan sarana prasarana gedung ini dilihat dari telah
terselesaikannya rencana pembangunan gedung BBKPM Bandung mulai dari
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
47
gedung A pada Tahun 2013 dan Gedung B tahap I Tahun 2015, tahap II
Tahun Anggaran 2016 serta penyelesaian ruang genset dan power house
dilakukan pada Tahun 2017.
Persentase kelengkapan peralatan utama dan penunjang kesehatan
paru sesuai best practice tercapai 100%. Saat ini Pelayanan Kesehatan
BBKPM Bandung berada pada Strata II, berstatus sebagai Klinik Utama
dimana kelengkapan peralatan mengacu kepada RS Paru Kelas B.
Dalam mewujudkan manajemen SDM excellent, BBKPM Bandung
melakukan Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai, adapun capaian
persentase penilaian kinerja dan insentif pegawai pada semester 1 tahun 2018
tercapai 95,19%, penilaian kinerja dan insentif pegawai ini hanya untuk
pegawai yang berstatus PNS dan aktif, penilaian dilakukan setiap bulan
sebagai dasar perhitungan remunerasi dengan mengacu pada pedoman
penilaian kinerja yang telah disusun. Sedangkan dalam hal kesesuain SDM
dengan kebutuhan, hasil yang dicapai pada semester 1 tahun 2018 ini adalah
70,08%.
Dalam mencapai sasaran terwujudnya system informasi Kesehatan
yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung, BBKPM Bandung
telah menyusun roadmap pengembangan Sistem Informasi, adapun capaian
implementasi roadmap Sistem Informasi BBKPM terintegrasi baru tercapai
85% dari target 92% dimana saat ini infrastruktur dan platform sistem
informasi sudah bisa mendukung module data anamnesa by sytem informasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
48
Persentase terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem
rujukan antar rumah sakit se-Bandung Raya (SPGDT) sudah tercapai 80%,
dimana saat ini BBKPM Bandung sudah menyiapkan sistem informasi
ketersediaan bed kosong di rawat inap berbasis web dapat diakses melalui
laman www.bbkpm-bandung.org/rawatinap
Dalam rangka mewujudkan budaya berkinerja, indikator yang dilihat
adalah persentase personil yang kompeten, yaitu kesesuaian
pendidikan/keahlian dengan jabatan yang diemban oleh pegawai berstatus
PNS. Sampai dengan semester 1 tahun 2018 ini tercapai 97,7%, dimana dari
130 total PNS masih terdapat 3 pegawai yang masih belum sesuai dan perlu
dilakukan penyesuaian tingkat pendidikan.
2. Capaian Kinerja Pelayanan
Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum
No Jenis Penerimaan Satuan Target
2018
s.d Juni
2018 %
Prognosa
2018
A RAWAT JALAN
1 Administrasi rawat jalan Per kunjungan 23.340 11.787 50% 24.752
2 Poliklinik Umum Per kunjungan 23.090 9.499 41% 19.948
3 Poliklinik Spesialis Per kunjungan 807 1.852 229% 3.889
4 Pelayanan Konseling
a. Kesehatan Paru Per kunjungan 55 2 4% 4
b. Gizi Per kunjungan 1.715 312 18% 655
c. Berhenti merokok Per kunjungan 26 23 88% 48
d. HIV Per kunjungan 55 123 224% 259
5 Micro CO Per pemeriksaan 15 4 29% 9
B RAWAT INAP
1 Administrasi Rawat Inap Per kunjungan 50 9 18% 20
2 Rawat Inap Sehari Per hari 210
3 Visite Dokter Umum Per kunjungan 210 3 1% 201
4 Visite Dokter Spesialis Per kunjungan 170 6 4% 75
5 Asuhan Keperawatan Per hari 210
201
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
49
No Jenis Penerimaan Satuan Target
2018
s.d Juni
2018 %
Prognosa
2018
C PEMAKAIAN ALAT MEDIS
1 Ventilator Per hari 5 1 20% 5
2 Oksigen:
a. Penggunaan Oksigen ( di
dalam RS ) Per tabung 104 39 38% 82
D PENUNJANG MEDIS
1 Layanan Laboratorium
a. Pemeriksaan
Laboratirium Sederhana
Laju Endap Darah Per pemeriksaan 2.035 697 34% 1.463
Hemoglobin Per pemeriksaan 84 2 3% 5
Jumlah Lekosit Per pemeriksaan 80 80 100% 160
Jumlah Trombosit Per pemeriksaan 198 2 1% 5
Hematopkrit Per pemeriksaan 34
4
Hitung Jenis Lekosit Per pemeriksaan 128 805 629% 1.691
Jumlah Eosinofil Per pemeriksaan 17 4 24% 9
Urine Lengkap Per pemeriksaan 150 55 37% 115
b. Pemeriksaan Darah
Lengkap
-Darah rutin lengkap Per pemeriksaan 1.624 1.072 66% 2.251
-Morfologi Darah Tepi Per pemeriksaan 12 1 8% 4
c. Kimia Darah
-Bilirubin Total Per pemeriksaan 85 71 84% 150
-Bilirubin Direct Per pemeriksaan 17 9 53% 19
-SGOT Per pemeriksaan 1.390 528 38% 1.110
-SGPT Per pemeriksaan 1.390 528 38% 1.110
-Gula Darah Per pemeriksaan 1.529 80 5% 169
-Puasa Per pemeriksaan 320 95 30% 200
-2 Jam PP Per pemeriksaan 320 55 17% 116
-Sewaktu Per pemeriksaan 320 264 82% 554
-Kolesterol Total Per pemeriksaan 332 254 77% 288
-HDL Per pemeriksaan 158 21 13% 44
-LDL Per pemeriksaan 158 21 13% 44
-Trigliserida Per pemeriksaan 300 132 44% 278
-Asam Urat Per pemeriksaan 340 106 31% 223
-Ureum (BUN) Per pemeriksaan 113 101 89% 212
-Kreatinin Per pemeriksaan 110 101 92% 212
d. Pemeriksaan Serologi
-Anti HIV Rapid Per pemeriksaan 452 231 51% 486
-Tes Kehamilan Per pemeriksaan 22 -
4
e. Mikroskopis
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
50
No Jenis Penerimaan Satuan Target
2018
s.d Juni
2018 %
Prognosa
2018
-Mikroskopis BTA Per pemeriksaan 15.259 6.458 42% 13.562
f. Kultur / Biakan
-Kultur Sputum BTA Per pemeriksaan 2.917 2.703 93% 5.676
-Kultur Jamur Per pemeriksaan 9 2 22% 43
g. Resistensi
-Resistensi OAT Per pemeriksaan 228 307 135% 644
2 Layanan Radiologi
a. Pemeriksaan Foto
Rontgen 1 posisi
-Foto Torax 1 Posisi Per pemeriksaan 6.754 4.167 62% 8.750
-Top Lordotik Per pemeriksaan 13 1 8% 4
-Foto BNO polos Per pemeriksaan 13 1 8% 4
-Foto Waters Per pemeriksaan 13 2 15% 5
b. Pemeriksaan Foto
Rontgen 2 posisi
-Foto Torax AP dan Lateral Per pemeriksaan 13 6 46% 17
e. Pemeriksaan Ultra Sono
Graphy ( USG )
-USG Thoraks Per pemeriksaan 42 73 173% 153
E REHABILITASI MEDIK
Postural Drainage Per tindakan 42 32 76% 108
Microwave Diathermi
(MWD) Per tindakan 276 57 21% 120
Ultra Sound Diathermi
(USD) Per tindakan 32 81 25% 17
Tranctaneus Electrical
Nerve Stimulation (TENS) Per tindakan 32 20 64% 43
Infra Red Per tindakan 106 9 8% 18
Electrical Stimulan (ES) Per tindakan 15
0%
F RAWAT DARURAT
1 Pemeriksaan Dokter Umum Per pemeriksaan 59 317 537% 665
2
Pemeriksaan Dokter
Spesialis Per pemeriksaan 154 17 11% 35
3 Tindakan Ringan
-Skin Test Per tindakan 183 104 57% 218
-Pembersihan luka tanpa
kassa antibiotik Per tindakan 13 2 57% 5
-Pembersihan luka dengan
kassa antibiotik Per tindakan 13 9 66% 18
-Injeksi Per tindakan 40 755 1888% 1.586
-Jahit Luka 1 Jahitan Per tindakan 13 9 66% 18
4 Tindakan Sedang
-Insisi Abses Per tindakan 13 2 18% 5
-Nebulizer dengan 1 jenis
obat Per tindakan 682 584 71% 1.014
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
51
No Jenis Penerimaan Satuan Target
2018
s.d Juni
2018 %
Prognosa
2018
-Terapi Oksigen Per tindakan 133 95 71% 200
G TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF
1 Tindakan Paru
a. Tindakan Kecil
-Manthoux Test Per tindakan 1.068 906 85% 1.902
-Biopsi Jarum Halus Per tindakan 30 317 1057% 663
-Punksi Diagnostik Per tindakan 9 15 169% 32
b. Tindakan Sedang
-Punksi Pleura Per tindakan 64 45 70% 105
c. Bronkoskopi Per tindakan 16 4 24% 8
2 Lab Faal Paru
a. Tindakan Kecil
Peak Flow Meter (PFR) Per tindakan 64 76 118% 159
b. Tindakan Sedang
Spirometri Per tindakan 182 9 5% 18
Bronkodilator Test Per tindakan 120 86 71% 180
6 Minutes Walk Test Per tindakan 17 103 608% 217
Static Bicycle Per tindakan 13 5 40% 11
Treadmill/Ergocycle Per tindakan 15 3 22% 7
EKG Per tindakan 460 264 57% 555
c. Tindakan Besar
Paket Treadmill/Ergocycle
+IR+BE 4 kali Per tindakan 15
4
Uji Provokasi Bronchus Per tindakan 15
4
H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 PENELITIAN
DIII Per penelitian 1 4 381% 8
DIV/S1 Per penelitian 1 3 333% 7
S2/PPDS Per penelitian 2 1 50% 3
2
MAGANG/PRAKTEK
KERJA
SLTA/minggu
Per minggu /
orang 14 40 286% 84
DIII/minggu
Per minggu /
orang 3 25 841% 53
DIV/S1/minggu
Per minggu /
orang 3 5 175% 11
Study Banding/orang
Per minggu /
orang 1 17 1700% 40
I PENGGUNAAN SARANA DAN
SARANA
1 Layanan Ambulance
a. Dalam Kota
Kurang dari 2
KM 10 3 29% 6
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
52
No Jenis Penerimaan Satuan Target
2018
s.d Juni
2018 %
Prognosa
2018
b. Dalam Kota
Lebih dari 2
KM 5 1 20% 6
c. Perawat pendamping
(dalam kota) Per Hantaran 10 3 20% 5
d. Perawat pendamping
(luar kota)
Per Hantaran /
Hari 7 1 14 2
Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
No Kode Deskripsi Target
2018
Realisasi
sd Juni %
Prognosa
2018
1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA
NODUL LIMPA DAN TYMUS 180
432
2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU
DEWASA BUKAN AKUT 3
12
3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA
INTERMEDIATE 20
4 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS
5
12
5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI
SALURAN PERNAFASAN 1.155 538 46,6% 1.291
6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI
PARU 1.405 416 29,6% 998
7 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM
PENCERNAAN LAIN-LAIN 18
36
8 M-3-11-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK
DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL
306
9 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL
MUSKULOSKLETAL
731 159 21,8% 382
10 Q-5-12-0 GIGI 3 1 33,3% 2
11 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU
PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 13.011 29 0,2% 197
12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN
KESEHATAN LAIN-LAIN 1.915 68 3,6% 205
13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 24 5 20,8% 12
14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 2.520 667 26,5% 1.600
15 Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG
KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN
82 12 14,6% 29
16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA
5
17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 15 2 13,3%
18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 30
0,0% 10
19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 3 4 133,3% 24
20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT
10
12
21 Q-5-36-0 KEKACAUAN METABOLIK
AKUT 5
10
22 Q-5-38-0 PARU AKUT 955 1 0,1% 689
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
53
No Kode Deskripsi Target
2018
Realisasi
sd Juni %
Prognosa
2018
23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH
AKUT 13 1 7,7% 10
24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR
LAIN-LAIN 39 287 735,9% 574
25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL
LAIN-LAIN 926 2.350 253,8% 4.661
26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR
LAIN-LAIN 1.642 20 1,2% 898
27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL
LAIN-LAIN 22.646 262 1,2% 786
28 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 858 374 43,6% 677
29 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND
LAIN-LAIN 10.417
13.622
TOTAL 48.302 15.831
27.186
Tabel 2.12 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
No Kode Deskripsi Target
2018
Realisasi
sd Juni %
Prognosa
2018
1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG)
-
2 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 2
5
3 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG) 1
2
4 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN
PARASIT LAIN-LAIN (BERAT) -
5 A-4-15-I
1
3
6 A-4-15-III
1
3
7 B-4-13-II
3
7
8 B-4-13-III GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR, SIROSIS ATAU HEPATITIS
ALKOHOLIK BERAT
7
9 I-4-10-II
1
10 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)
11 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)
12 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (RINGAN) 23 25 109% 100
13 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (SEDANG) 7 6 86% 35
14 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (BERAT) 2
15
15 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (RINGAN) 44 5 11% 15
16 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (SEDANG) 30 3 10% 7
17 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (BERAT) -
18 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (RINGAN) 130 5 4% 45
19 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (SEDANG) 45 7 16% 17
20 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (BERAT) 8
11
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
54
No Kode Deskripsi Target
2018
Realisasi
sd Juni %
Prognosa
2018
21 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS
(RINGAN) 181 2 1% 5
22 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS
(SEDANG) 69 1 1% 2
23 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS
(BERAT) 3
7
24 J-4-19-II
2
25 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (RINGAN) 91 5 5% 12
26 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK SEDANG 91
0%
27 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (SEDANG)
28 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)
22 1 5% 4
29 J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
17 1 6% 3
30 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 182
0%
31 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 66
0%
32 N-4-16-I
1
5
33 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG)
-
34 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)
-
TOTAL 998 86
310
Tabel 2.13 :Capaian Kinerja Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1 2018 %
Prognosa
2018 2018
1 Program Paru Komunitas 7 5 71.43% 7
2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 2 4 200% 6
3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 20 10 50% 20
4 Penyuluhan Luar Gedung 20 7 35% 20
5 Mengikuti Pameran 1
1
6 Peringatan Hari Kesehatan 1
1
7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 23 56.1% 41
8 Senam Asma Indonesia 40 20 50% 40
9 Layanan VCT dan KBM 12 6 50% 12
Jumlah 144 75 52% 148
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
55
Tabel 2.14 :Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1 2018 %
Prognosa
2018 2018
1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 0 100% 1
2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2 100% 2
3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga
Kesehatan 2
2
4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1
1
5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 3 75% 4
6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 50 50 100% 90
7 Penelitian 1
1
8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 0 0% 1
9 Transformasi Budaya Kerja Menuju
Pelayanan Prima BBKPM Bandung 1 1 100% 1
10 Magang/PKL 14 26 29% 26
11 Penelitian Eksternal 12 13 200% 18
Jumlah 89 95 106,7% 147
3. Capaian Kinerja Keuangan
Tabel 2.15 : Rincian Pendapatan Tahun 2018 Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU 12.600.000.000 4.724.797.000 37,50% 11.339.512.800
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12.460.034.000 4.587.626.100 36,82% 11.010.302.640
- Pasien BPJS 9.947.843.000 3.394.297.200 34,12% 8.146.313.280
- Pasien Umum dan Non BPJS 2.512.191.000 1.193.328.900 47,50% 2.863.989.360
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 139.966.000 137.170.900 98,00% 329.210.160
B. Penerimaan RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564
1. Belanja Pegawai 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504
2. Belanja Barang 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700
3. Belanja Modal 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360
JUMLAH 37.427.096.000 13.563.379.374 36,24% 33.840.500.364
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
56
Tabel 2.16 : Rincian Belanja Tahun 2018
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2018
Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
A. BELANJA BLU
52 BELANJA BARANG
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.397.664.000 2.815.353.394 29,96% 8.457.897.600
525112 Belanja Barang 108.439.000 15.673.689 14,45% 103.017.050
525113 Belanja Jasa 100.000.000 43.010.000 43,01% 95.000.000
525114 Belanja Pemeliharaan 77.109.000 - 0,00% 73.253.550
525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 - 0,00% 11.400.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 2.800.000.000 - 0,00% 2.040.000.000
TOTAL BELANJA BARANG BLU 12.495.212.000 2.874.037.083 23,00% 10.780.568.200
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 0,00%
2094.509 Layanan operasional UPT BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 0,00% -
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - - 0,00% -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600
TOTAL BELANJA BLU 12.600.000.000 2.965.522.433 23,54% 10.880.116.800
B. BELANJA RUPIAH MURNI
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.099.377.000 2.951.645.700 48,39% 5.880.214.300
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94.000 43.751 46,54% 86.978
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 455.845.000 216.778.070 47,56% 430.409.900
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 134.837.000 62.903.008 46,65% 125.278.210
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114.870.000 57.435.000 50,00% 112.845.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 497.000.000 328.840.000 66,16% 650.280.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 53.208.000 10.071.064 18,93% 18.992.376
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 348.840.000 159.541.260 45,73% 318.430.740
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.298.042.000 434.409.000 33,47% 1.043.174.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 115.990.000 53.080.000 45,76% 106.900.000
512211 Belanja uang lembur 87.144.000 6.870.000 7,88% 65.016.000
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
57
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2018
Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 2.683.693.000 885.681.082 33,00% 2.522.634.450
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 662.112.000 298.386.000 45,07% 596.772.000
521211 Belanja Bahan 260.403.000 14.699.250 5,64% 247.382.850
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.910.000 - 0,00% 19.910.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302.200.000 58.178.000 19,25% 287.090.000
522151 Belanja Jasa Profesi 87.300.000 22.300.000 25,54% 87.300.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 143.900.000 57.652.000 40,06% 136.705.000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 256.188.000 19.730.000 7,70% 243.378.600
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 951.680.000 414.735.832 43,58% 904.096.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 3.478.668.000 1.654.569.985 47,56% 3.304.734.600
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 3.325.368.000 1.646.411.985 49,51% 3.159.099.600
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 153.300.000 8.158.000 5,32% 145.635.000
2094.994 Layanan Perkantoran 6.994.488.000 1.377.874.503 19,70% 5.615.335.650
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.534.700.000 524.441.444 34,17% 1.457.965.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.000.000 894.000 29,80% 2.850.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 953.979.000 350.248.704 36,71% 906.280.050
522111 Belanja Langganan Listrik 1.200.000.000 183.052.009 15,25% 480.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 19.414.286 32,36% 57.000.000
522113 Belanja Langganan Air 92.880.000 1.141.080 1,23% 6.000.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 120.000.000 47.585.420 0,00% 114.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1.154.268.000 - 0,00% 981.127.800
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 1.221.871.000 103.533.751 8,47% 977.496.800
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 222.960.000 104.580.000 46,91% 222.960.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.350.000 - 0,00% 7.350.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 423.480.000 42.983.809 10,15% 402.306.000
TOTAL BELANJA BARANG - RM 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040
2094.951 Layanan Internal (Overhead) 845.183.000 214.401.770 25,37% 815.940.320
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 734.875.000 214.401.770 29,18% 705.632.320
536111 Belanja Modal Lainnya 110.308.000 - 0,00% 110.308.000
TOTAL BELANJA MODAL - RM 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360
TOTAL BELANJA RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564
TOTAL BELANJA BLU + RM 37.427.096.000 11.804.104.807 31,54% 33.381.104.364
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
58
Realisasi pendapatan semester 1 tahun 2018 baru tercapai Rp.
4.727.797.000,- (37,50%) dari target Rp. 12.600.000.000,-, hal ini
dikarenakan jumlah kunjungan yang menurun diakibatkan kebijakan BPJS
yang sebagaimana telah diuraikan di atas juga terdapat beberapa kebijakan
BJPS perihal klaim jaiman seperti :
1. Pasien TBC dimana dalam penegakan diagnosisnya harus berkunjung
minimal 3 kali kunjungan sampai tegaknya diagnosis hanya dapat
diklaim 1 kali kunjungan
2. Pasien MDR yang dalam pengobatannya harus berkunjung setiap hari,
tidak dapat diklaim sesuai kunjungan pasien
3. Pasien dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik di BBKPM harus membawa rujukan dari Dokter
Spesialis terkait, sehingga bila ditangani juga oleh petugas Rehabilitasi
Medik, maka biaya yang diajukan tidak dapat diklaim ke BPJS
Realisasi belanja/penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1
tahun 2018 masih rendah (31,54%). Hal ini disebabkan antara lain proses
administrasi pembayaran dan penerimaan barang yang masih berproses,
sementara proses pengadaan/kontrak sebagian besar sudah dilakukan seperti
halnya pengadaan alat kesehatan sebanyak 84 unit. Adapun berdasarkan
output kegiatan realisasi belanja sampai dengan semester 1 tahun 2018, yaitu
alat kesehatan (26,20%); layanan operasional UPT BLU (30,85%); Obat-
obatan dan bahan medik habis pakai (26,35%); layanan internal over head
(25,37%); layanan perkantoran (36,30%).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
59
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
Tabel 2.17 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2019
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian 2018
Proyeksi
Capaian
2019
Prognosa
Skor
2018
Proyeksi
Skor
2019
1. Rasio Keuangan 19 10,50 12,0
i. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 168% 172% 1,0 1,0
j. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 3418% 3363% 3,0 3,0
k. Periode Panagihan Piutang (Collection
Period)
2 49,09 hari 33,94 hari 1,0 1,5
l. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover)
2 7,62% 10,47% 0,5 1,0
m. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on
Asset)
2 -2,00% -3,46% 0,0 0,0
n. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,79% -3,07% 0,0 0,0
o. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover)
2 45,57 hari 41,32 hari 1,0 1,5
p. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya
Operasional
4 38,81% 46,14% 4,0 4,0
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11
l. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif
2 2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Sebelum 31
Desember
tahun sebelumnya
Sebelum 31
Desember
tahun sebelumnya
0,4 0,4
a.2 Kelengkapan Y Y 1,6 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y Y 0,4 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang
ditunjuk oleh menteri
Y Y 0,4 0,4
- Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga
Y Y 0,4 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No.
44/PMK.05/2009
Y Y 0,4 0,4
m. Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2 2 2
- Laporan Keuangan Triwulan I Sampai dengan
tanggal 15
Sampai dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Semester I Sampai
dengan tanggal 10
Sampai
dengan tanggal 10
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Triwulan III Sampai
dengan
tanggal 15
Sampai
dengan
tanggal 15
0,2 0,2
- Laporan Keuangan Tahunan Sampai
dengan tgl 20
Sampai
dengan tgl 20
0,20 0,20
- Audit Laporan Keuangan Tahunan Diaudit oleh
auditor eksternal s.d
tgl 31 Mei TA
berikutnya
Diaudit oleh
auditor eksternal s.d
tgl 31 Mei TA
berikutnya
0,2 0,2
- Skor Hasil Audit Laporan Keuangan WTP WTP 1 1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
60
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian 2018
Proyeksi
Capaian
2019
Prognosa
Skor
2018
Proyeksi
Skor
2019
n. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU)
2 2 2
- SP3B BLU Triwulan I Disampaikan s.d Akhir
Triwulan I;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan s.d Akhir
Triwulan I;
Saldo Kas
telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan II;
Saldo Kas telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan II;
Saldo Kas telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan III Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan III; Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir
Triwulan III; Saldo Kas
telah sesuai
0,4 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Disampaikan
s.d Akhir Triwulan IV;
Saldo Kas
telah sesuai
Disampaikan
s.d Akhir Triwulan IV;
Saldo Kas
telah sesuai
0,8 0,8
o. Tarif Layanan 1
Apabila Tarif
telah
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
Apabila Tarif
telah
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
1 1
p. Sistem Akuntansi 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y Y 0,6 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y Y 0,2 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y Y 0,2 0,2
q. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y Y 0,1 0,1
- Rekening Operasional Y Y 0,3 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y Y 0,1 0,1
r. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas 0,5 Y Y 0,5 0,5
s. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y Y 0,5 0,5
t. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y Y 0,5 0,5
u. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y Y 0,5 0,5
v. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y Y 0,5 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 21,5 23,0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
61
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian
2018
Proyeksi
Capaian
2019
Prognosa
Skor 2018
Proyeksi
Skor 2019
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 14,5 16,0
1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan
2 1,06 1,30 1,5 2,0
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat
2 1,24 1,30 2,0 2,0
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 1,00 1,60 1,5 2,0
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,32 1,30 2,0 2,0
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,08 1,30 1,5 2,0
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,12 1,30 2,0 2,0
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,89 1,35 2,0 2,0
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 1,10 1,2 2,0 2,0
b. Efisiensi Pelayanan 14 12,50 12,25
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 14,14 18,38 0,75 1,0
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9,79 12,73 1,0 0,75
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium
1 22,94 29,82 0,25 0,25
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer
1 13,47 17,51 1,0 0,75
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,81% 0,62% 2,0 2,0
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0,93% 0,93% 2,0 2,0
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
2 0% 0% 2,0 2,0
8. Pengembalian Rekam Medik 2 100% 100% 2,0 2,0
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 6,50 7,79 1,5 1,5
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,5 4,5
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada
program dilaksana
kan
Ada
program dilaksana
kan
2 2
2. Penelitian 1 Ada
program penelitian
semua
dilaksanakan
Ada
program penelitian
semua
dilaksanakan
1 1
3. Program Reward dan Punihisment 2
Ada
program
sebagian
dilaksana
kan
Ada
program
sebagian
dilaksana
kan
1,5 1,5
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 32,36 31,36
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
62
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standar
Prognosa
Capaian
2018
Proyeksi
Capaian
2019
Prognosa
Skor
2018
Proyeksi
Skor 2019
1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 11,5
1. Emergency Response Time 2 3,31 4,30 2,0 2,0
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 18,17 23,61 2,0 1,5
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 21,95 26,34 1,5 1,5
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,91 1,19 1,5 1,5
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,29 0,38 1,5 1,5
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,95 1,28 2.0 2,0
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 43,00 47,30 2,0 1,5
b. Mutu Klinik 10 10 10
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,00 0,00 2,0 2,0
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 1. Tidak ada
kesalahan
pembacaan
(betul)
1. Tidak
ada
kesalahan
pembacaan (betul)
2,0 2,0
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara
Suspect
2 14,35% 14,12% 2,0 2,0
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 90,60 89,60 2,0 2,0
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,00% 0 2,0 2,0
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 6,75
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain
2 Ada
program dilaksanakan
Ada
program dilaksanaka
n
2,0 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada
program
dilaksanakan
Ada
program
dilaksanaka
n
2,0 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 13,4% 12,9% 0,75 0,75
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada
program dilaksanakan
Ada
program dilaksanaka
n
2,0 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85
1. Penanganan Pengaduan 1 100 100 1,0 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,86 0,86 0,86 0,86
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada program
dilaksanakan
Ada program
dilaksanaka
n
1,5 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program
dilaksanakan
Ada program
dilaksanaka
n
1,0 1,0
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi
Masyarakat 35
33,11 32,11
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
63
Aspek Indikator Skor
Standar
Prognosa Skor
2018
Proyeksi Skor
2019
Keuangan 30 21,50 23,00
Layanan 35 31,50 32,75
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,11 32,11
TOTAL 100 86,11 87,86
KATEGORI AA AA
Tabel 2.18 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2019
NO
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
REALISASI
SEMESTER
I- 2018
PROGN
OSA
2018
PROYE
KSI 2019
I Financial Perspective
A
Terwujudnya optimalisasi
pendapatan dari Pelayanan Kesehatan
Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 12,6M 4,7M 11,3M 15.1M
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan
Stakeholder
2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru
85% 85,04% 86,00% 85%
3 % kepuasan
lembaga/institusi 85% 90,69% 90,00% 85%
4 % kepuasan peserta
peneliti dan diklat 85% 88,94% 88,00% 85%
5 % kepuasan pegawai
BBKPM Bandung 83% 61,11% 83,00% 85%
III Internal Bussines Process
A
Terwujudnya kualitas dan
kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi
85% 50,00% 85,00% 100%
7
% Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan Paru
85% 55,20% 85,00% 100%
B
Terwujudnya Pelayanan
Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan
Unggulan Asma-PPOK
8 Akreditasi Kelembagaan
BBKPM 100% 50,00% 90,00% 100%
9
% Tindak lanjut hasil
temuan Audit Sistem Manajemen
100% 56,25% 100,00% 100%
10 % Tindak lanjut hasil
temuan Audit Keuangan 100% 50,00% 100,00% 100%
11 % Layanan pasien Asma
dan PPOK 99% 100,00% 100,00% 100%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
64
NO
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
REALISASI
SEMESTER
I- 2018
PROGN
OSA
2018
PROYE
KSI 2019
C
Terwujudnya kerjasama
lintas sektor dan lintas program dibidang
kesehatan paru
masyarakat
12
% tersusun dan terimplementasinya
program pembinaan
wilayah kerja BBKPM
Bandung di 13 provinsi
4 Propinsi 5
Propinsi 7 3
13 MOU/kejasama
terimplementasi 25 14 25 30
Terwujudnya Efisiensi
Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 70% 66,50% 76,17% 85%
D 15 % Utilisasi sumber daya
manusia 75% 65,31% 74,78% 80%
16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru
70% 90,37% 84,61% 75%
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai
dengan kebutuhan baik
kualitas maupun kuantitas
dalam pelayanan
kesehatan paru
masyarakat
17
% pengembangan sarana
gedung Layanan kesehatan paru
100% 100% 100,00% 100%
18
% peralatan utama dan
penunjang kesehatan paru
sesuai best practice
100% 100% 100,00% 100%
19
% kelengkapan peralatan
& sarana kesehatan paru
untuk aktivitas di luar
gedung
100% 100% 100,00% 100%
B Terwujudnya manajemen SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan
Insentif Pegawai 90% 95,19% 96,00% 100%
21 % SDM sesuai dengan
kebutuhan 80% 70,08% 80,00% 90%
C
Terwujudnya sistem
informasi Kesehatan yang
terpadu dan berdaya guna
di BBKPM Bandung
22
% Tersusunnya dan
terimplementasinya
roadmap pengembangan
Sistem Informasi BBKPM terintegrasi
92% 85% 92,00% 100%
23
% Terkoneksinya Sistem
Informasi BBKPM dengan
sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya
(SPGDT)
80% 80% 80% 100%
D Terwujudnya Budaya
Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,70% 96,92% 97%
Peningkatan pendapatan pada tahun 2019 akan dilakukan dengan
strategi :
1. Pengembangan Rawat Jalan
- Pengembangan Pelayanan pasien TBC di Poli DOTS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
65
o Pengelolaan pasien mangkir lebih ditingkatkan dengan melakukan
koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait.
o Secara rutin memberikan pelatihan motivasi bagi petugas yang
melakukan kunjungan rumah
o Bekerjasama Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait melalui bidang
PPSD secara rutin melakukan seminar tentang pasien TBC bagi
dokter swasta sekitar BBKPM Bandung
- Pengembangan Pelayanan pengelolaan pasien TBC Resisten Obat
o Mengembangkan ketersediaan ruang observasi untuk pasien TBC
Resisten Obat dengan efek samping ringan (One day care).
o Mengadakan kerjasama (MoU) dengan dokter/klinik spesialis swasta
o Merekrut dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk penanggulangan
pasien TBC dengan komorbid dan efek samping akibat OAT
o Merekrut dokter Spesialis THT untuk kebutuhan penanggulangan
efek samping ketulian akibat OAT
o Melakukan kunjungan rumah ke pasien TBC yang mangkir,
bekerjasama dengan Yayasan Terjang, Dinas Kesehatan dan
Puskesmas terkait
- Pelayanan Kemoterapi, pelayanan yang diberikan berupa pelayanan
pemeriksaan diagnostik dan tatalaksana terapinya
- Pengembangan Poliklinik Geriatri / Penyakit Dalam, bekerjasama
dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- Pengembangan Pelayanan pasien Asma-PPOK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
66
o Bekerja sama dengan bidang PPSD dan melatih kader Puskesmas
untuk menjadi kader Aspo sehingga terdapat kader asma yang
terlatih
o Pembukaan layanan Inhalasi Center.
o Kunjungan rumah untuk pasien Asma-PPOK yang mangkir
o Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat Flowmeter
rutin sebelum senam asma
o Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat Flowmeter
pada pasien yang kontrol
o Pemeriksaan spirometri rutin pada pasien Asma-PPOK setiap 6
bulan
- Pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja :
o Dalam mengembangkan Pelayanan kesehatan Paru Kerja dengan
mengadakan pelayanan Pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/
MCU) kepada masyarakat, pegawai, anak sekolah dll.
o Pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di dalam Gedung
BBKPM Bandung, atau pun keluar Gedung BBKPM Bandung.
o Pelayanan yang diberikan akan dilakukan dengan kerjasama dengan
instansi terkait maupun perusahaan ataupun Perbankan di Bandung,
Garut dan Cianjur
o Terdapatnya mobil operasional khusus untuk pemeriksaan kesehatan
ke lapangan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
67
2. Pengembangan Rawat Inap dengan membuka Ruang Rawat Kelas 3
khusus wanita dan menambah Ruang Rawat Anak.
- Pelayanan home care kesehatan paru
- Penyediaan dokter spesialis yang dapat meningkatkan pelayanan dan
pengklaiman BPJS yaitu: Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis
Penyakit Dalam dan Penyediaan Dokter Anestesi.
3. Pengembangan Intervensi dan Bedah Paru
- Pemanfaatan alat Bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu
penyakit dilakukan oleh dokter Spesialis Paru yang akan didampingi
oleh dokter Spesialis Anesthesi.
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2019
Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan tahun 2019 maka
strategi yang direncanakan adalah dengan:
Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik dengan
akses yang mudah, tarif yang relative terjangkau dan pelayanan yang
cepat dan tepat
Menyelenggarakan pelayanan yang terstandard dan terakreditasi dengan
megutamakan patient safety
Mengembangkan beberapa layanan baru
Meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pasien
Meningkatkan kerjasama layanan dengan fasilitas kesehatan maupun
lembaga lainnya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
68
Melakukan promosi layanan melalui SDM kesehatan dalam kegiatan
workshop, seminar atau bimbingan teknis.
Melakukan promosi layanan kepada masyarakat melalui peningkatan
kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan paru.
Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
pelayanan dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi
pada kepuasan pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau
pasien :
Adanya standarisasi waktu layanan
Adanya kepastian jadwal layanan
Automatisasi sistem layanan
Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan
keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek
klinis/Akreditasi).
Peningkatankualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,
magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan
kebutuhan pengembangan layanan.
Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan
penatalaksanaan tumor paru.
Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical Pathway
Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,
workshop,seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasi advokasi, dll)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
69
Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronikdan media
komunikasi.
Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum
NO JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK Tarif
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Pendapatan Vol Pendapatan
A RAWAT JALAN
Administrasi rawat jalan 10.000 24.752 247.516.500 31.320 313.200.000
Poliklinik Umum 20.000 19.948 398.964.800 26.655 533.100.000
Poliklinik Spesialis 45.000 3.889 175.005.000 3.422 153.990.000
Pelayanan Konseling
a. Kesehatan Paru 16.000 4 56.000 5 80.000
b. Gizi 16.000 655 10.472.000 935 14.960.000
c. Berhenti merokok 16.000 48 772.800 69 1.104.000
d. HIV 16.000 259 4.144.000 370 5.920.000
Micro CO 25.000 9 227.500 13 325.000
B RAWAT INAP SEHARI
Administrasi Rawat Inap 10.000 20 200.000 86 860.000
Rawat Inap Sehari 54.000 201 10.854.000 405 21.870.000
Visite Dokter Umum 27.000 201 5.427.000 405 10.935.000
Visite Dokter Spesialis 49.500 75 3.712.500 154 7.623.000
Asuhan Keperawatan 13.500 201 2.713.500 405 5.467.500
C PEMAKAIAN ALAT MEDIS
Ventilator 202.500 5 992.250 7 1.417.500
Oksigen:
a. Penggunaan Oksigen ( di dalam RS )
72.000 82 5.896.800 117 8.424.000
D PENUNJANG MEDIS
1 Layanan Laboratorium
a. Pemeriksaan LaboratOrium
Sederhana
Laju Endap Darah 13.000 1.463 19.019.000 2.611 33.943.000
Hemoglobin 13.000 5 63.700 7 91.000
Jumlah Lekosit 13.000 160 2.080.000 832 10.816.000
Jumlah Trombosit 13.000 5 63.700 7 91.000
Hematopkrit 13.000 4 54.600 6 78.000
Hitung Jenis Lekosit 13.000 1.691 21.976.500 1.105 14.365.000
Jumlah Eosinofil 13.000 9 118.300 13 169.000
Urine Lengkap 13.000 115 1.492.400 164 2.132.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
70
NO JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK Tarif
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Pendapatan Vol Pendapatan
b. Pemeriksaan Darah Lengkap
-Darah rutin lengkap 60.000 2.251 135.060.000 2.876 172.560.000
-Morfologi Darah Tepi 60.000 4 252.000 6 360.000
c. Kimia Darah
-Bilirubin Total 30.000 150 4.500.000 58 1.740.000
-Bilirubin Direct 30.000 19 567.000 27 810.000
-SGOT 30.000 1.110 33.285.000 1.585 47.550.000
-SGPT 30.000 1.110 33.285.000 1.585 47.550.000
-Gula Darah 30.000 169 5.061.000 241 7.230.000
-Puasa 30.000 200 5.985.000 285 8.550.000
-2 Jam PP 30.000 116 3.486.000 166 4.980.000
-Sewaktu 30.000 554 16.611.000 791 23.730.000
-Kolesterol Total 30.000 288 8.631.000 411 12.330.000
-HDL 30.000 44 1.323.000 63 1.890.000
-LDL 30.000 44 1.323.000 63 1.890.000
-Trigliserida 30.000 278 8.337.000 397 11.910.000
-Asam Urat 30.000 223 6.678.000 318 9.540.000
-Ureum (BUN) 30.000 212 6.363.000 303 9.090.000
-Kreatinin 30.000 212 6.363.000 303 9.090.000
d. Pemeriksaan Serologi
-Anti HIV Rapid 50.000 486 24.290.000 694 34.700.000
-Tes Kehamilan 50.000 4 210.000 6 300.000
e. Mikroskopis
-Mikroskopis BTA 13.000 13.562 176.304.700 23.100 300.300.000
f. Kultur / Biakan
-Kultur Sputum BTA 30.000 5.676 170.280.000 8.250 247.500.000
-Kultur Jamur 30.000 43 1.302.000 62 1.860.000
g. Resistensi
-Resistensi OAT 190.000 644 122.360.000 920 174.800.000
Layanan Radiologi
a. Pemeriksaan Foto Rontgen 1
posisi
-Foto Torax 1 Posisi 60.000 8.750 525.000.000 12.500 750.000.000
-Top Lordotik 60.000 4 252.000 6 360.000
-Foto BNO polos 60.000 4 252.000 6 360.000
-Foto Waters 60.000 5 294.000 7 420.000
b. Pemeriksaan Foto Rontgen 2
posisi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
71
NO JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK Tarif
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Pendapatan Vol Pendapatan
-Foto Torax AP dan Lateral 110.000 17 1.848.000 24 2.640.000
c. Pemeriksaan Ultra Sono
Graphy ( USG )
-USG Thoraks 120.000 153 18.396.000 219 26.280.000
d. USG 2 Bagian
-USG Abdomen Upper dan Lower 185.000 26 4.791.500 37 6.845.000
E REHABILITASI MEDIK
Postural Drainage 30.000 108 3.234.000 154 4.620.000
Microwave Diathermi (MWD) 30.000 120 3.591.000 171 5.130.000
Ultra Sound Diathermi (USD) 30.000 17 504.000 24 720.000
Tranctaneus Electrical Nerve
Stimulation (TENS) 30.000 43 1.281.000 61 1.830.000
Infra Red 30.000 18 546.000 26 780.000
F RAWAT DARURAT
Pemeriksaan Dokter Umum 31.500 665 20.947.500 950 29.925.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis 54.000 35 1.890.000 50 2.700.000
Tindakan Ringan
-Skin Test 15.000 218 3.265.500 311 4.665.000
-Pembersihan luka tanpa kassa
antibiotik 15.000 5 73.500 7 105.000
-Pembersihan luka dengan kassa
antibiotik 15.000 18 262.500 25 375.000
-Injeksi 15.000 1.586 23.793.000 2.266 33.990.000
-Jahit Luka 1 Jahitan 15.000 18 262.500 25 375.000
Tindakan Sedang
-Insisi Abses 45.000 5 220.500 7 315.000
-Nebulizer dengan 1 jenis obat 45.000 1.014 45.612.000 1.448 65.160.000
-Terapi Oksigen 45.000 200 8.977.500 285 12.825.000
G TINDAKAN MEDIS NON
OPERATIF
Tindakan Paru
a. Tindakan Kecil
-Manthoux Test 55.000 1.902 104.588.000 4.754 261.470.000
-Biopsi Jarum Halus 55.000 663 36.437.500 1.325 72.875.000
-Punksi Diagnostik 55.000 32 1.732.500 45 2.475.000
b. Tindakan Sedang
-Punksi Pleura 225.000 105 23.625.000 150 33.750.000
c. Bronkoskopi 675.000 8 5.670.000 12 8.100.000
Lab Faal Paru
a. Tindakan Kecil
Peak Flow Meter (PFR) 10.000 59 588.000 84 840.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
72
NO JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK Tarif
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Pendapatan Vol Pendapatan
b. Tindakan Sedang
Spirometri 35.000 18 612.500 25 875.000
Bronkodilator Test 35.000 180 6.296.500 257 8.995.000
6 Minutes Walk Test 35.000 217 7.595.000 310 10.850.000
Static Bicycle 35.000 11 367.500 15 525.000
Treadmill/Ergocycle 35.000 7 245.000 10 350.000
EKG 35.000 555 19.407.500 1.109 38.815.000
c. Tindakan Besar
Paket Treadmill/Ergocycle
+IR+BE 4 kali 155.000 4 542.500 5 775.000
Uji Provokasi Bronchus 155.000 4 542.500 5 775.000
H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENELITIAN
DIII 200.000 8 1.600.000 14 2.800.000
DIV/S1 400.000 7 2.800.000 16 6.400.000
S2/PPDS 700.000 3 2.100.000 7 4.900.000
MAGANG/PRAKTEK KERJA
SLTA/minggu 60.000 84 5.040.000 120 7.200.000
DIII/minggu 125.000 53 6.562.500 75 9.375.000
DIV/S1/minggu 200.000 11 2.100.000 15 3.000.000
Study Banding/orang 100.000 40 4.000.000 70 7.000.000
I PENGGUNAAN SARANA DAN
SARANA
Layanan Ambulance
a. Dalam Kota 40.000 6 240.000 12 480.000
b. Dalam Kota 70.000 5 350.000 10 700.000
c Perawat pendamping (dalam
kota) 50.000 5 250.000 10 500.000
d Perawat pendamping (luar kota) 400.000 2 800.000 5 2.000.000
J Tarif Farmasi
280.923.310
497.000.000
K Layanan Perbankan
329.210.160
284.700.000
JUMLAH PENDAPATAN UMUM
98.207 3.193.199.520 138.692 4.489.166.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
73
Tabel 2.20 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
No Kode Deskripsi
Tarif
INA
CBGs
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
1 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS
224.500 432 96.984.000 738 165.681.000
2 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU
DEWASA BUKAN AKUT 141.700 12 1.700.400 5 708.500
3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA
INTERMEDIATE -
-
4 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 198.600 12 2.383.200 13 2.581.800
5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI
SALURAN PERNAFASAN 238.400 1.291 307.774.400 1.843 439.371.200
6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 252.400 998 251.895.200 467 117.870.800
7 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM
PENCERNAAN LAIN-LAIN 229.900 36 8.276.400
-
8 M-3-11-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK
DAN TERAPEUTIK
MUSKULOSKELETAL
234.100
-
-
9 M-3-16-0
PROSEDUR THERAPI FISIK
DAN PROSEDUR KECIL
MUSKULOSKLETAL
147.800 382 56.459.600 877 129.620.600
10 Q-5-12-0 GIGI 120.200 2 240.400 5 601.000
11 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN
127.100 197 25.038.700 21.476 2.729.599.600
12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN
KESEHATAN LAIN-LAIN 142.600 205 29.233.000 361 51.478.600
13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 130.600 12 1.567.200 16 2.089.600
14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 185.500 1.600 296.800.000 2.746 509.383.000
15 Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG
KONGESTIF DAN KONDISI
JANTUNG LAIN-LAIN
303.000 29 8.787.000 31 9.393.000
16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT
DAN ARITMIA 351.200 5 1.756.000 5 1.756.000
17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 145.200
-
-
18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 151.500 10 1.515.000 8 1.212.000
19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 216.500 24 5.196.000 5 1.082.500
20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 245.800 12 2.949.600 25 6.145.000
21 Q-5-36-0 KEKACAUAN METABOLIK AKUT
285.900 10 2.859.000 12 3.430.800
22 Q-5-38-0 PARU AKUT 193.900 689 133.597.100 780 151.242.000
23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH
AKUT 121.900 10 1.219.000 12 1.462.800
24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR
LAIN-LAIN 169.000 574 97.006.000 52 8.788.000
25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL
LAIN-LAIN 132.700 4.661 618.514.700 590 78.293.000
26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR
LAIN-LAIN 190.800 898 171.338.400 1.611 307.378.800
27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL
LAIN-LAIN 155.400 786 122.144.400 27.047 4.203.103.800
28 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 230.400 677 155.980.800 670 154.368.000
29 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN
345.800 13.622 4.710.487.600 133 45.991.400
TOTAL 27.186 7.111.703.100 59.528 9.122.632.800
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
74
Trend kunjungan pasien jaminan terus meningkat, sejalan dengan
harapan pemerintah bahwa pengguna jaminan kesehatan yang dalam hal ini
adalah BPJS menjadi semakin meningkat dan dapat tercapainya target
Universal Health Coverage di tahun 2019. Dengan mempertimbangkan
rencana pemerintah tercapainya UHC di tahun 2019 peningkatan tersebut dan
faktor-faktor lainnya seperti pengembangan layanan, sarana prasarana, SDM
dan adanya kompetitor yang memberikan pelayanan sejenis bagi pasien
jaminan, pada tahun 2018 BBKPM Bandung mentargetkan peningkatan
kunjungan pasien jaminan rawat jalan sebesar 30%. Khusus untuk pasien
onkologi, jumlah kunjungan diperkirakan dari jumlah kasus tumor paru per
tahun yang ditemukan di BBKPM.
Tabel 2.21 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
No Kode Deskripsi Tarif INA
CBGs
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2.386.600 - - 5 11.933.000
2 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN
(RINGAN)
2.522.200 5 12.611.000 5 12.611.000
3 A-4-14-II
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
DAN PARASIT LAIN-LAIN
(SEDANG)
3.244.200 2 6.488.400 9 29.197.800
4 A-4-14-III
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
DAN PARASIT LAIN-LAIN
(BERAT)
3.717.100 - - 13 48.322.300
5 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 2.866.100 3 8.598.300
-
6 A-4-15-III INFENSI HIV (BERAT) 5.383.800 3 16.151.400
-
7 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN
(SEDANG) 3.173.000 7 22.211.000
-
8 B-4-13-III
GANGGUAN HATI SELAIN
TUMOR, SIROSIS ATAU
HEPATITIS ALKOHOLIK BERAT
3.701.100 7 25.907.700 5 18.505.500
9 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG
(SEDANG) 3.377.200
- 5 16.886.000
10 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4.109.100
- 7 28.763.700
11 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (RINGAN) 3.791.600 100 379.160.000 147 557.365.200
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
75
No Kode Deskripsi Tarif INA
CBGs
Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
12 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (SEDANG) 4.529.800 35 158.543.000 43 194.781.400
13 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI
PERNAFASAN (BERAT) 6.019.300 15 90.289.500 18 108.347.400
14 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)
3.159.200 15 47.388.000 13 41.069.600
15 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH (SEDANG) 4.439.400 7 31.075.800 6 26.636.400
16 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)
7.347.800 - - 5 36.739.000
17 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (RINGAN) 1.789.000 45 80.505.000 50 89.450.000
18 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)
2.428.500 17 41.284.500 37 89.854.500
19 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
KRONIS (BERAT) 2.883.800 11 31.721.800 9 25.954.200
20 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS
(RINGAN) 1.004.200 5 5.021.000 5 5.021.000
21 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS
(SEDANG) 1.433.500 2 2.867.000 5 7.167.500
22 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS
(BERAT) 1.496.600 7 10.476.200 13 19.455.800
23 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (RINGAN) 2.500.900 12 30.010.800 40 100.036.000
24 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (SEDANG) 3.316.600
- 9 29.849.400
25 J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
2.527.900 4 10.111.600
-
26 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS
SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
4.072.400 3 12.217.200
-
27 N-4-16-I
PENYAKIT GINJAL DAN
SALURAN URIN LAIN-LAIN
(RINGAN)
2.394.300 5 11.971.500
-
28 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG) 1.297.100 - - 5 6.485.500
29 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
753.800 - - 5 3.769.000
TOTAL
310 1.034.610.280 459 1.508.201.200
Target pasien jaminan rawat inap tahun 2019 dibuat berdasarkan data
estimasi penyakit paru di masyarakat dan asumsi bahwa dengan peningkatan
mutu layanan (SDM, sarpras dan lain-lain), maka kepercayaan masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
76
terhadap BBKPM akan meningkat. Kasus yang ingin ditingkatkan kunjungan
untuk rawat inap di BBKPM Bandung adalah penyakit paru kronik obstruktif
sedang, asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru
dan penyakit paru lainnya.
Layanan Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang
bersifat diagnostik maupun terapeutik juga akan terus dikembangkan rencana
tersedianya kerjasama dengan dokter spesialis anestesi dan penambahan
ruang rawat inap kelas 3 perempuan mengingat saat ini klaim Klinik Utamam
BBKPM disetarakan dengan klaim kelas 3 serta penambahan rawat inap
untuk anak yang sedang dalam proses pengadaannya. Pengembangan
pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium yaitu dengan
tersedianya mesin Tes Cepat Molekuler dan radiologi dengan tersedianya
alat Digital Radiografi juga pengembangan pelayanan Patologi Anatomi,
pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan
Radiologi di unit fungsional Garut maupun Cianjur dan pengembangan
pelayanan rehabilitasi medis.
Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun
dalam rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan,
maka kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi
kegiatan promosi layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes
bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap
dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga
menginformasikan tentang program dan kegiatan pelayanan di BBKPM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
77
Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu
meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung.
Tabel 2.22 : Target Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan Prognosa 2018 Proyeksi 2019
1 Program Paru Komunitas 7 7
2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 6 6
3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 20 23
4 Penyuluhan Luar Gedung 20 20
5 Mengikuti Pameran 1 1
6 Peringatan Hari Kesehatan 1 1
7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 41
8 Senam Asma Indonesia 40 40
9 Layanan VCT dan KBM 12 12
Jumlah 148 151
Tabel 2.23 : Target Pengembangan Sumber Daya
No Uraian Kegiatan
Volume
Prognosa
2018
Proyeksi
2019
1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 1
2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2
3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 2 2
4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1 1
5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 4
6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 90 50
7 Penelitian 1 1
8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 1
9 Transformasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan
Prima BBKPM Bandung 1 1
10 Magang/PKL 26 23
11 Penelitian Eksternal 18 13
Jumlah 147 99
Volume jumlah kegiatan pengembangan sumber daya tahun 2019
menurun dari prognosa 2018, karena kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya prognosanya melebihi target dikarenakan banyak kegiatan yang tidak
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
78
melalui biaya APBN, sedangkan target proyeksi 2019 menjadi 50 kegiatan,
dikarenakan menyesuaikan dengan pagu RKAKL 2019 yang ada.
Untuk mencapai target kinerja 2019 dan layanan unggulan diatas
disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.
Tabel 2.24 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Tahun 2019
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
1. Terwujudnya
Efisiensi
Pelayanan
Kesehatan Paru
BBKPM
Bandung
Meningkatkan
kualitas pelayanan
di bidang kesehatan
paru yang
terjangkau
Membuat standard
pelayanan yang
efektif dan efisien
Mengevaluasi biaya
layanan dan unit cost
Implementasi standard
layanan/PPK/Akreditasi
Standarisasi waktu layanan
Automatisasi system
layanan
Implementasi Clinical
Pathway
2. Terwujudnya
optimalisasi
pendapatan dari
Pelayanan
Kesehatan Paru
Menyusun pola tarif
yang sesuai dengan
kemampuan regional
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
tentang tarif
BBKPM
Optimalisasi pendapatan dari
Pelayanan Kesehatan Paru
Mengembangkan
pendanaan
pelayanan kesehatan
paru dengan
pengelolaan
keuangan BLU yang
transparansi dan
akuntabel
Program Evaluasi dan
Rekomendasi Tindak lanjut
hasil temuan Audit Sistem
Manajemen dan Keuangan
3. Terwujudnya
Pelayanan Prima
Kesehatan Paru
Masyarakat
dengan
Unggulan
Intervensi Paru
Mengembangkan
pelayanan baru yang
terkait dengan
kesehatan paru dan
penunjangnya di
BBKPM Bandung
Membuat dan
mengembangkan
layanan paru yang
baru dengan minimal
pesaing.
Mengembangkan layanan
baru yang belum
dikembangkan di faskes yg
setara disekitar
Membuat layanan
baru yang paripurna
dan terintegrasi
Membuat layanan komprehensip dan satu atap
Menyusun standard
pelayanan
Melaksanakan akreditasi dan pelayanan prima
4. Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholder
Meningkatkan
jangkauan layanan
kesehatan paru
Meningkatkan
kualitas layanan
Standarisasi waktu layanan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
79
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
Mempermudah akses
pelayanan
Kepastian jadwal layanan
Mengembangkan
layanan proaktif
Automatisasi sistem layanan
Meningkatkan
strategi sistem
pemasaran BBKPM
Bandung
Pemanfaatan IT,
media komunikasi
dan media
elektronik utk
promosi layanan
dan kesehatan
Meningkatkan
jaringan rujukan
Promosi kes melalui media
komunikasi
Promosi kes mel media
elektronik (TV, Radio di tk
regional dan nas)
Pemanfaatan internet dan
web
Promosi layanan melalui
nakes dan instusi kes dalam
workshop seminar
penelitian dan magang
Meningkatkan mutu
manajemen
ketatausahaan
Kebijakan tentang administrasi umum dan keuangan
Survey kepuasan pegawai
5. Terwujudnya
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program
dibidang
kesehatan paru
masyarakat
Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program di bidang
kesehatan paru
masyarakat
Meningkatkan
kerjasama dalam
berbagai bidang dan
sektor
Menjalin jejaring/
kerjasama dengan lembaga
lain untuk kegiatan
pelayanan, penunjang,
promosi dan PSD
Peningkatan kerjasama
untuk meningkatkan
derajat kesehatan paru
masyarakat dengan
melibatkan instansi non
kesehatan
6. Terwujudnya
kualitas dan
kuantitas
penelitian dan
diklat kesehatan
paru
Mengembangkan
penyelenggaraan
pendidikan dan
latihan yang
tersertifikasi bidang
kesehatan paru di
wilayah kerja
BBKPM Bandung
Menyelenggarakan
diklat yang
bersertifikat bagi
tenaga kesehatan
yang berdampak
terhadap
peningkatan
pendapatan
Mengadakan kegiatan
diklat, workshop, seminar
dengan tema yang
dibutuhkan tenaga profesi
atau dengan issue terkini
Peningkatan kualitas
kuesioner kepuasan
lembaga, kuesioner
kepuasan peserta diklat dan
kuesioner kepuasan
peneliti
Meningkatkan
penelitian kesehatan
paru masyarakat
Membuat penelitian
yang implementatif
dan applicable
Merencanakan dan
mengadakan pertemuan
OR untuk menyusun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
80
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
dan publikasinya
sebagai sarana
pengembangan ilmu
pengetahuan dan
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
untuk mendukung
kualitas pelayanan
penelitian rencana yang
mudah
diimplementasikan dlm
jangka panjang,
Meningkatkan kerjasama
penelitian,
Penyelenggaraan penelitian
yang dapat diaplikasikan/
diimplementasikan dalam
kegiatan pelayanan
BBKPM Bandung
7. Terwujudnya
Budaya kinerja
Mengembangkan
sistem Penilaian
Kinerja Pegawai
BBKPM Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
sistem Penilaian
Kinerja Pegawai
Peningkatan Personil yang
berbudaya kinerja
Mewujudkan pola
pemberian insentif
berbasis kinerja
yang adil dan
transparan
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
Remunerasi
Penerapan Sistem
Remunerasi
8. Terwujudnya
Keandalan
Sarana
Prasarana
Meningkatkan
sarana dan prasarana
penunjang
pelayanan
spesialistik paru
Membuat program
pengembangan
layanan dengan
perencanaan sarana
prasarana yang
memadai
Pengadaan alat penunjang
dan pelayanan untuk
memenuhi standar pelayanan
spesialistik paru
Mendukung
tersediannya
kebutuhan sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Kebijakan tentang
Grandmaster
perencanaan
pembangunan
gedung, sarana dan
prasarana
Penyediaan sarana dan
prasarana dalam menunjang
kegiatan pelayanan baik
dalam maupun luar gedung
9. Terwujudnya
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan
berdaya guna di
BBKPM
Bandung
Mengembangkan
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan berdaya
guna di BBKPM
Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengembangan
sistem monitoring
dan evaluasi berbasis
IT
Review Roadmap Sistem
Informasi Terintegrasi,
Implementasi Roadmap
Penjajagan kerjasama
interkoneksi.
Persiapan kerjasama
interkoneksi.
Mewujudkan pola
komunikasi yang
efektif di dukung
Pengembangan
Promosi kesehatan
berdasarkan IT dan
Penyebaran informasi
kesehatan kepada masyarakat
dan kelompok masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
81
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
dengan sarana dan
prasarana Teknologi
Informasi yang
memadai
media komunikasi
10. Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Terpenuhinya
sumber daya yang
sesuai dengan
kebutuhan baik
kualitas dan
kuantitas dalam
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Pemanfaatan tenaga
kesehatan yang
optimal
Perencanaan
program peningkatan
SDM
Review ABK
Road map pengembangan
dan peningkatan SDM
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengelolaan Sumber
daya manusia
Penerapan ABK dan bezetting yang tepat sasaran
Grand desain dan road map
pengembangan sumber daya
Peningkatan
kompetensi SDM
Meningkatkan
kemampuan SDM
internal dalam
rangka pemenuhan
kebutuhan tenaga
fungsional dan
profesi yang
dibutuhkan
penyelenggaran
peningkatan kapasitas
pegawai internal dan
eksternal
Peningkatanjenjang
pendidikan tenaga
setingkat SMA
Peningkatan kompetensi
profesi dan ketrampilan
Diklat (in house training/
on the Job training) SDM
internal BBKPM Bandung
Grand desain dan road map
pengembangan sumber
daya
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
82
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2019
a. Neraca
Tabel 2.25 : Proyeksi Neraca Tahun 2019
Uraian Prognosa 2018 Proyeksi 2019
ASSET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 655.962.960 672.162.960
Investasi Jangka pendek 7.000.000.000 7.000.000.000
Piutang pelayanan Netto 1.491.833.590 1.394.810.589
Persediaan 4.224.695.826 4.089.518.826
Jumlah Aset Lancar 13.372.492.376 13.156.492.375
Aset Tetap
Tanah 85.805.733.000 85.805.733.000
Peralatan dan Mesin 46.697.674.101 50.064.922.101
Gedung dan Bangunan 45.881.508.473 45.881.508.473
Jalan Irigasi dan Jaringan 689.094.886 689.094.886
Jumlah Aset Tetap 179.074.010.460 182.441.258.460
Akumulasi Penyusutan (30.164.325.682) (38.015.520.692)
Nilai Buku Aset Tetap 148.909.684.778 144.425.737.768
Piutang Jangka Panjang
Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan 1.383.345.720 1.383.345.720
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (1.383.345.720) (1.383.345.720)
Jumlah Piutang Jangka Panjang - -
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud 477.400.000 477.400.000
Aset Lain-Lain 5.505.313.730 5.505.313.730
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset
Lainnya (4.940.802.504) (5.440.802.504)
Jumlah Aset Lain-Lain 1.041.911.226 541.911.226
Jumlah Aset 163.324.088.380 158.124.141.369
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Kepada Pihak Ketiga 380.000.000 380.000.000
Pendapatan Diterima Di muka 11.200.000 11.200.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 391.200.000 391.200.000
Kewajiban Jangka Panjang - -
Jumlah Kewajiban 391.200.000 391.200.000
EKUITAS
Ekuitas 162.932.888.380 157.732.941.369
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 163.324.088.380 158.124.141.369
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
83
b. Laporan Operasional
Tabel 2.26: Laporan Operasional Tahun 2019
URAIAN Prognosa Tahun
2018
Proyeksi Tahun
2019
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 8.378.621.760 12.439.490.850
Pendapatan Usaha Rawat Inap 216.508.800 462.062.600
Pendapatan Usaha Rawat Darurat 589.116.000 1.893.071.550
Pendapatan Usaha Jasa Layanan Lainnya 1.754.968.080 -
Pendapatan Usaha Jasa Lainnya 71.088.000 40.675.000
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito 329.210.160 284.700.000
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - -
Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 11.339.512.800 15.120.000.000
Pendapatan APBN
Operasional 20.194.332.204 19.185.719.000
Investasi 2.306.655.360 1.815.527.000
Jumlah Pendapatan APBN 22.500.987.564 21.001.246.000
JUMLAH PENDAPATAN 33.840.500.364 36.121.246.000
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 11.776.055.907 13.265.049.000
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 3.329.659.289 2.933.483.700
Beban Pemeliharaan 1.567.509.336 1.928.110.800
Beban Langganan Daya dan Jasa 459.900.000 768.138.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 446.149.428 499.110.500
Beban Penelitian dan Pengembangan 8.721.500 9.562.000
Beban Promosi 60.335.415 84.350.000
Beban Penyusutan 5.314.396.825 5.845.836.507
Beban Amortisasi - -
Beban Perjalanan Dinas 335.017.978 577.839.800
Beban Pelayanan Lainnya 476.680.800 613.573.000
Jumlah Beban Layanan 23.774.426.478 26.505.165.307
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 5.046.881.103 5.685.021.000
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.426.996.838 1.257.207.300
Beban Pemeliharaan 671.789.715 826.381.200
Beban Langganan Daya dan Jasa 197.100.000 329.202.000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 191.206.898 213.904.500
Beban Penelitian dan Pengembangan 3.737.786 4.098.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
84
URAIAN Prognosa Tahun
2018
Proyeksi Tahun
2019
Beban Promosi 25.858.035 36.150.000
Beban Penyusutan 2.277.598.639 2.505.358.503
Beban Amortisasi - -
Beban Penyisihan Kerugian Piutang - -
Beban Perjalanan Dinas 143.579.134 239.074.200
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 3.042.368.520 3.503.631.000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 13.027.116.668 14.600.027.703
Beban Lainnya
Beban Bunga 10.838.180 15.500.000
Beban Administrasi Bank 410.000 500.000
Jumlah Beban Lainnya 11.248.180 16.000.000
Jumlah Beban 36.812.791.326 41.121.193.010
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN (2.972.290.962) (4.999.947.010)
Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain
Keuntungan Kerugian Lainnya - -
Keuntungan kerugian Perolehan Aset - -
Keuntungan Kerugian Perubahan Nilai
Persediaan - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN (2.972.290.962) (4.999.947.010)
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN
DILUAR PENDAPATAN APBN (25.473.278.526) (26.001.193.010)
Tabel 2.27: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019
URAIAN Prognosa Tahun
2018
Proyeksi Tahun
2019
Ekuitas Awal 165.705.179.341 162.732.888.380
Surplus / Defisit - Laporan Operasional (2.972.290.962) (4.999.947.010)
Koreksi Kenaikan/Penurunan Ekuitas - -
Ekuitas Akhir 162.732.888.380 157.732.941.369
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
85
c. Arus Kas
Tabel 2.28 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2019
URAIAN Prognosa Tahun
2018
Proyeksi Tahun
2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 9.255.334.560 14.835.300.000
Penerimaan Usaha Lainnya 1.754.968.080 -
Penerimaan Lainnya 329.210.160 284.700.000
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 22.500.987.564 21.001.246.000
Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga 15.915.608 16.200.000
Penerimaan Pungutan Pajak 423.847.932 300.000.000
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 17.243 1.000.000
Arus Keluar
Belanja Pegawai (8.751.627.504) (7.028.870.000)
Belanja Barang (22.223.272.900) (25.725.128.000)
Setoran Pajak yang Dipungut (423.847.932) (300.000.000)
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas
Negara (17.243) (1.000.000)
Uang muka kegiatan/Voucer - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 2.881.515.568 3.383.448.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk
Pencairan investasi lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -
Arus Keluar
Penempatan investasi lancar (3.400.000.000) -
Perolehan aset tetap (2.406.203.960) (3.367.248.000)
Perolehan Aset Lainnya - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (5.806.203.960) (3.367.248.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Masuk
Perolehan Pinjaman - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas pendanaan
KENAIKAN NETO KAS (2.924.688.392) 16.200.000
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3.580.651.352 655.962.960
JUMLAH SALDO KAS 655.962.960 672.162.960
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
86
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU
Pendapatan BLU tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 33,34%
dibandingkan dengan prognosa tahun 2018, sedangkan Penerimaan RM
diproyeksikan turun sebesar 6,67% dibandingkan dengan prognosa tahun
2018.
Tabel 2.29 : Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
BUK
A. Pendapatan BLU 12.600.000.000 4.724.797.000 37,50% 11.339.512.800 15.120.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12.460.034.000 4.587.626.100 36,82% 11.010.302.640 14.835.300.000
- Pasien BPJS 9.947.843.000 3.394.297.200 34,12% 8.146.313.280 10.630.834.000
- Pasien Umum dan Non BPJS 2.512.191.000 1.193.328.900 47,50% 2.863.989.360 4.204.466.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 139.966.000 137.170.900 98,00% 329.210.160 284.700.000
B. Penerimaan RM 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564 21.001.246.000
1. Belanja Pegawai 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504 7.028.770.000
2. Belanja Barang 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700 12.156.849.000
3. Belanja Modal 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360 1.815.527.000
JUMLAH 37.427.096.000 13.563.379.374 36,24% 33.840.500.364 36.121.246.000
Tabel 2.30 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak
un Pendapatan
TA 2018 Proyeksi
Tahun 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT
JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
87
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Ak
un Pendapatan
TA 2018 Proyeksi
Tahun 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
A. Pendapatan BLU
3.140.695.094
1.222.906.137 140,00%
2.934.974.728
3.850.997.880
1. Pendapatan Jasa Layanan
BLU
3.105.806.957
1.187.402.572 38,23%
2.849.766.173
3.778.486.035
- Pasien BPJS
2.374.291.957
892.367.572 37,58%
2.141.682.173
2.715.071.035
- Pasien Umum dan Non
BPJS
731.515.000
295.035.000 40,33%
708.084.000
1.063.415.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
34.888.137
35.503.565 101,76%
85.208.555
72.511.845
B. Penerimaan RM
10.095.704.611
3.755.868.034 37,20%
9.268.737.948
8.438.522.790
1. Belanja Pegawai 4.267.877.245
1.985.113.268 46,51%
4.057.572.752
3.224.252.294
2. Belanja Barang
4.911.009.793
1.582.362.413 32,22%
4.350.710.461
4.913.199.175
3. Belanja Modal
916.807.573
188.392.352 20,55%
860.454.735
301.071.321
JUMLAH
13.236.399.706
4.978.774.170 37,61%
12.203.712.676
12.289.520.670
Tabel 2.31 :Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
1.463.360.755
110.526.543 27,16%
265.263.702
470.929.911
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1.447.105.140
107.317.722 7,42%
257.562.533
462.062.600
- Pasien BPJS
1.401.361.640
101.577.722 7,25%
243.786.533
405.465.600
- Pasien Umum dan Non BPJS
45.743.500
5.740.000 12,55%
13.776.000
56.597.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
16.255.615
3.208.820 19,74%
7.701.169
8.867.311
B. Penerimaan RM
3.112.734.081
1.056.252.127 33,93%
2.763.908.067
2.737.055.555
1. Belanja Pegawai 1.004.208.764
467.085.475 46,51%
954.723.000
773.820.550
2. Belanja Barang
1.985.832.536
535.885.125 26,99%
1.690.281.152
1.783.389.527
3. Belanja Modal
122.692.782
53.281.528 43,43%
118.903.915
179.845.477
JUMLAH
4.576.094.836
1.166.778.670 25,50%
3.029.171.769
3.207.985.466
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
88
Tabel 2.32 :Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT
DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
422.469.874
300.740.453 71,19%
721.777.088
1.929.400.945
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
417.776.905
292.009.319 69,90%
700.822.364
1.893.071.550
- Pasien BPJS
295.597.405
220.114.319 74,46%
528.274.364
1.360.286.550
- Pasien Umum dan Non BPJS
122.179.500
71.895.000 58,84%
172.548.000
532.785.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
4.692.970
8.731.135 186,05%
20.954.723
36.329.395
B. Penerimaan RM
1.703.734.641
733.254.954 43,04%
1.557.291.680
1.335.122.643
1. Belanja Pegawai
669.472.509
311.390.317 46,51%
636.482.000
515.880.367
2. Belanja Barang
803.060.277
254.656.569 31,71%
708.721.354
663.509.625
3. Belanja Modal
231.201.855
167.208.068 72,32%
212.088.326
155.731.651
JUMLAH
2.126.204.515
1.033.995.407 48,63%
2.279.068.768
3.264.523.588
Tabel 2.33 :Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI
LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
2.999.786.819
995.549.956 33,19%
2.389.319.895
3.744.720.411
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2.966.463.949
966.647.025 32,59%
2.319.952.860
3.674.209.703
- Pasien BPJS
2.272.796.949
641.932.025 28,24%
1.540.636.860
2.482.264.703
- Pasien Umum dan Non BPJS
693.667.000
324.715.000 46,81%
779.316.000
1.191.945.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
33.322.870
28.902.931 86,74%
69.367.035
70.510.708
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
89
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM
3.797.561.657
1.284.118.311 33,81%
3.405.558.954
3.018.441.299
1. Belanja Pegawai
1.171.576.891
544.933.054 49,82%
1.113.843.501
902.790.642
2. Belanja Barang
2.058.613.020
574.337.029 27,90%
1.764.712.525
1.820.154.767
3. Belanja Modal
567.371.745
164.848.228 29,05%
527.002.928
295.495.890
JUMLAH
6.797.348.476
2.279.668.267 33,54%
5.794.878.849
6.763.161.710
Tabel 2.34 :Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
1.742.301.151
642.634.927 36,88%
1.542.323.826
2.106.570.383
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
1.722.946.951
623.977.870 36,22%
1.497.546.887
2.066.905.000
- Pasien BPJS
1.280.091.951
369.017.870 28,83%
885.642.887
1.280.000.000
- Pasien Umum dan Non BPJS
442.855.000
254.960.000 57,57%
611.904.000
786.905.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
19.354.200
18.657.058 96,40%
44.776.939
39.665.383
B. Penerimaan RM
1.918.322.953
588.791.683 30,69%
1.753.970.705
2.020.263.816
1. Belanja Pegawai
669.472.509
311.390.317 46,51%
636.482.000
515.880.367
2. Belanja Barang
839.365.590
261.808.510 31,19%
737.868.093
706.662.798
3. Belanja Modal
409.484.855
15.592.856 3,81%
379.620.612
797.720.651
JUMLAH
3.660.624.105
1.231.426.610 33,64%
3.296.294.531
4.126.834.199
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
90
Tabel 2.35 :Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
2.249.321.643
1.347.831.318 59,92%
3.234.795.164
2.746.737.094
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2.224.335.250
1.308.700.910 58,84%
3.140.882.185
2.695.017.778
- Pasien BPJS
1.865.835.250
1.103.446.010 59,14%
2.648.270.425
2.198.017.778
- Pasien Umum dan Non BPJS
358.500.000
205.254.900 57,25%
492.611.760
497.000.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
24.986.393
39.130.408 156,61%
93.912.980
51.719.316
B. Penerimaan RM
1.793.504.827
657.977.976 36,69%
1.645.082.678
1.372.452.895
1. Belanja Pegawai
753.156.573
350.314.106 46,51%
716.042.250
580.365.413
2. Belanja Barang
895.575.918
284.938.907 31,82%
790.995.799
738.512.124
3. Belanja Modal
144.772.336
22.724.963 15,70%
138.044.628
53.575.358
JUMLAH
4.042.826.470
2.005.809.294 49,61%
4.879.877.842
4.119.189.988
Tabel 2.36 :Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI REHAB
MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
445.864.894
47.126.806 10,57%
113.104.335
149.286.329
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
440.912.043
45.758.615 10,38%
109.820.676
146.475.362
- Pasien BPJS
358.737.043
45.233.615 12,61%
108.560.676
133.395.362
- Pasien Umum dan Non BPJS
82.175.000
525.000 0,64%
1.260.000
13.080.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
4.952.851
1.368.191 27,62%
3.283.659
2.810.967
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
91
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM
1.021.628.062
315.041.371 30,84%
887.273.225
893.314.222
1. Belanja Pegawai
251.052.191
116.771.369 46,51%
238.680.750
193.455.138
2. Belanja Barang
736.324.426
181.223.581 24,61%
615.140.457
687.826.965
3. Belanja Modal
34.251.445
17.046.421 49,77%
33.452.018
12.032.119
JUMLAH
1.467.492.956
362.168.178 24,68%
1.000.377.561
1.042.600.551
Tabel 2.37 :Rincian Pendapatan Instalasi Konseling & PSD Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2018 PROYEKSI
TAHUN 2019 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI KONSELING
& PSD
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
A. Pendapatan BLU
136.199.768
57.480.859 42,20%
137.954.062
121.357.048
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
134.686.805
55.812.068 41,44%
133.948.962
119.071.972
- Pasien BPJS
99.130.805
20.608.068 0,00%
49.459.362
56.332.972
- Pasien Umum dan Non BPJS
35.556.000
35.204.000 99,01%
84.489.600
62.739.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
1.512.963
1.668.792 110,30%
4.005.100
2.285.076
B. Penerimaan RM
1.383.905.167
447.277.919 32,32%
1.219.164.306
1.186.072.780
1. Belanja Pegawai
418.420.318
194.618.948 46,51%
397.801.250
322.425.229
2. Belanja Barang
927.067.440
242.913.436 26,20%
784.274.860
843.594.019
3. Belanja Modal
38.417.409
9.745.535 25,37%
37.088.196
20.053.532
JUMLAH
1.520.104.935
504.758.778 33,21%
1.357.118.368
1.307.429.829
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
92
Tabel 2.38 : Rincian Belanja Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
9.397.664.000 2.815.353.394 29,96% 8.457.897.600 11.921.200.000
525112 Belanja Barang
108.439.000 15.673.689 14,45% 103.017.050 106.039.000
525113 Belanja Jasa
100.000.000 43.010.000 43,01% 95.000.000 128.100.000
525114 Belanja Pemeliharaan
77.109.000 - 0,00% 73.253.550 -
525115 Belanja Perjalanan
12.000.000 - 0,00% 11.400.000 12.000.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 2.800.000.000 - 0,00% 2.040.000.000 1.400.940.000
TOTAL BELANJA BARANG BLU
12.495.212.000 2.874.037.083 23,00% 10.780.568.200 13.568.279.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
50 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - 0,00% 363.554.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - 0,00% - 1.146.606.000
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - 0,00% - 41.561.000
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
104.788.000 91.485.350 87,31% 99.548.600 1.551.721.000
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 12.600.000.000 2.965.522.433 23,54% 10.880.116.800 15.120.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
93
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
Layanan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.099.377.000 2.951.645.700 48,39% 5.880.214.300 4.895.907.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 94.000 43.751 46,54% 86.978 85.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 455.845.000 216.778.070 47,56% 430.409.900 349.595.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 134.837.000 62.903.008 46,65% 125.278.210 104.594.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 114.870.000 57.435.000 50,00% 112.845.000 96.819.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 497.000.000 328.840.000 66,16% 650.280.000 495.755.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 53.208.000 10.071.064 18,93% 18.992.376 34.723.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 348.840.000 159.541.260 45,73% 318.430.740 245.584.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 1.298.042.000 434.409.000 33,47% 1.043.174.000 675.452.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 115.990.000 53.080.000 45,76% 106.900.000 90.384.000
512211 Belanja uang lembur 87.144.000 6.870.000 7,88% 65.016.000 39.972.000
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 9.205.247.000 4.281.616.853 46,51% 8.751.627.504 7.028.870.000
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 2.683.693.000 885.681.082 33,00% 2.522.634.450 1 Lay 2.333.930.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 662.112.000 298.386.000 45,07% 596.772.000 647.064.000
521211 Belanja Bahan 260.403.000 14.699.250 5,64% 247.382.850 214.830.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.910.000 - 0,00% 19.910.000 19.560.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302.200.000 58.178.000 19,25% 287.090.000 339.414.000
522151 Belanja Jasa Profesi 87.300.000 22.300.000 25,54% 87.300.000 296.200.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
94
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
522191 Belanja Jasa Lainnya 143.900.000 57.652.000 40,06% 136.705.000 169.900.000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 256.188.000 19.730.000 7,70% 243.378.600 379.016.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 951.680.000 414.735.832 43,58% 904.096.000 267.946.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 3.478.668.000 1.654.569.985 47,56% 3.304.734.600 1 PT 1.783.497.000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 3.325.368.000 1.646.411.985 49,51% 3.159.099.600 1.653.904.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 153.300.000 8.158.000 5,32% 145.635.000 129.593.000
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 6.994.488.000 1.377.874.503 19,70% 5.615.335.650 1 Lay 7.994.488.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.534.700.000 524.441.444 34,17% 1.457.965.000 2.065.019.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.000.000 894.000 29,80% 2.850.000 2.400.000
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 5.000.000
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
1.528.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 953.979.000 350.248.704 36,71% 906.280.050 1.143.055.000
522111 Belanja Langganan Listrik 1.200.000.000 183.052.009 15,25% 480.000.000 878.940.000
522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 19.414.286 32,36% 57.000.000 60.000.000
522113 Belanja Langganan Air 92.880.000 1.141.080 1,23% 6.000.000 12.000.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 120.000.000 47.585.420 0,00% 114.000.000 144.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1.154.268.000 - 0,00% 981.127.800 1.303.916.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 1.221.871.000 103.533.751 8,47% 977.496.800 1.450.688.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 222.960.000 104.580.000 46,91% 222.960.000 222.960.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.350.000 - 0,00% 7.350.000 7.350.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
95
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
524111 Belanja Perjalanan Biasa 423.480.000 42.983.809 10,15% 402.306.000 697.632.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1 44.934.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.934.000
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100% 13.156.849.000 3.918.125.570 29,78% 11.442.704.700 12.156.849.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 84 69 82,14% 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040 25 1.378.360.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84 69 82,14% 1.619.817.000 424.438.181 26,20% 1.490.715.040 1.378.360.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 1 100% 845.183.000 214.401.770 25,37% 815.940.320 1 437.167.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 734.875.000 214.401.770 29,18% 705.632.320 437.167.000
536111 Belanja Modal Lainnya 110.308.000 - 0,00% 110.308.000 -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 84 69 82,14% 2.465.000.000 638.839.951 25,92% 2.306.655.360 25 1.815.527.000
TOTAL BELANJA RM 88 73 82,95% 24.827.096.000 8.838.582.374 35,60% 22.500.987.564 - 21.001.246.000
TOTAL BELANJA BLU + RM 89 74 83,15% 37.427.096.000 11.804.104.807 31,54% 33.381.104.364 25 36.121.246.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
96
Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 La
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.357.098.764 1.305.300.210 29,96% 3.921.388.887 5.527.101.818
525112 Belanja Barang
50.276.264 7.266.892 14,45% 47.762.450 49.163.536
525113 Belanja Jasa
46.363.636 19.941.000 43,01% 44.045.455 59.391.818
525114 Belanja Pemeliharaan
35.750.536 - 0,00% 33.963.010 -
525115 Belanja Perjalanan
5.563.636 - 0,00% 5.285.455 5.563.636
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
1.298.181.818 - 0,00% 945.818.182 649.526.727
TOTAL BELANJA BARANG BLU
5.793.234.655 1.332.508.102 23,00% 4.998.263.438 6.290.747.536
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
21 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- -
- 68.795.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
48.583.527 42.415.935 87,31% 46.154.351 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 531.608.236
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 19.269.191
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
48.583.527 42.415.935 87,31% 46.154.351 619.672.427
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 5.841.818.182 1.374.924.037 23,54% 5.044.417.789 6.910.419.964
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
97
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100,00% 1 Lay
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
2.827.892.973
1.368.490.279 48,39%
2.726.281.175
2.245.828.899
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
43.582
20.285 46,54%
40.326
38.991
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
211.346.318
100.506.196 47,56%
199.553.681
160.364.679
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
62.515.336
29.164.122 46,65%
58.083.534
47.978.899
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
53.257.909
26.628.955 50,00%
52.319.045
44.412.385
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
230.427.273
152.462.182 66,16%
301.493.455
227.410.550
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
24.669.164
4.669.311 18,93%
8.805.556
15.927.982
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
161.734.909
73.969.130 45,73%
147.636.070
112.653.211
511129 Belanja Uang Makan PNS
601.819.473
201.407.809 33,47%
483.653.400
309.840.367
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
53.777.182
24.609.818 45,76%
49.562.727
41.460.550
512211 Belanja uang lembur
40.403.127
3.185.182 7,88%
30.143.782
18.335.780
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100,00%
4.267.887.245
1.985.113.268 46,51%
4.057.572.752
3.224.252.294
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100,00%
1.244.257.664
410.633.956 33,00%
1.169.585.063 1 Lay
1.070.610.092
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
306.979.200
138.342.600 45,07%
276.685.200
296.818.349
521211 Belanja Bahan
120.732.300
6.815.107 5,64%
114.695.685
98.545.872
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
98
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
9.231.000
- 0,00%
9.231.000
8.972.477
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
140.110.909
26.973.436 19,25%
133.105.364
155.694.495
522151 Beban Jasa Profesi
40.475.455
10.339.091 25,54%
40.475.455
135.871.560
522191 Beban Jasa Lainnya
66.717.273
26.729.564 40,06%
63.381.409
77.935.780
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
118.778.073
9.147.545 7,70%
112.839.169
173.860.550
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
441.233.455
192.286.613 43,58%
419.171.782
122.911.009
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100,00%
1.612.836.982
767.118.811 47,56%
1.532.195.133 1 PT
818.117.890
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
1.541.761.527
763.336.466 49,51%
1.464.673.451
758.671.560
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
71.075.455
3.782.345 5,32%
67.521.682
59.446.330
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100,00%
2.053.915.148
404.609.646 19,70%
1.648.930.265 1 Lay
3.003.859.267
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
450.661.089
154.001.011 34,17%
428.128.034
776.547.011
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
880.943
262.521 29,80%
836.896
902.516
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
280.133.717
102.849.718 36,71%
266.127.031
429.843.959
522111 Beban Langganan Listrik
352.377.212
53.752.797 15,25%
140.950.885
330.523.947
522112 Beban Langganan Telepon
17.618.861
5.700.960 32,36%
16.737.918
22.562.902
522113 Beban Langganan Air
27.273.996
335.075 1,23%
1.761.886
4.512.580
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
35.237.721
13.973.348 39,65%
33.475.835
54.150.964
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
338.948.116
- 0,00%
288.105.899
490.335.475
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
358.799.580
30.402.445 8,47%
287.039.664
545.528.845
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
99
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
65.471.686
30.709.674 46,91%
65.471.686
83.843.743
- Belanja Honor Output Kegiatan
2.158.310
- 0,00%
2.158.310
2.763.955
524111 Belanja Perjalanan Biasa
124.353.918
12.622.096 10,15%
118.136.222
262.343.370
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
20.611.927
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
20.611.927
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100,00%
4.911.009.793
1.582.362.413 32,22%
4.350.710.461
4.913.199.175
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 48 43 89,58%
524.950.000
88.987.895 16,95%
482.155.132 3
100.536.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48 43 89,58%
524.950.000
88.987.895 16,95%
482.155.132 3
100.536.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
0,00%
391.857.573
99.404.457 25,37%
378.299.603 -
200.535.321
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
0,00%
340.714.773
99.404.457 29,18%
327.156.803
200.535.321
536111 Belanja Modal Lainnya
0,00%
51.142.800
- 0,00%
51.142.800
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 48 43 1
916.807.573
188.392.352
0
860.454.735 3
301.071.321
TOTAL BELANJA RM 52 47 90,38%
10.095.704.611
3.755.868.034 37,20%
9.268.737.948
8.438.522.790
TOTAL BELANJA BLU + RM 53 48 90,57% 15.937.522.793
5.130.792.071 32,19%
14.313.155.737
15.348.942.753
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
100
Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.025.199.709 307.129.461 29,96% 922.679.738
1.300.494.545
525112 Belanja Barang
11.829.709 1.709.857 14,45% 11.238.224
11.567.891
525113 Belanja Jasa
10.909.091 4.692.000 43,01% 10.363.636
13.974.545
525114 Belanja Pemeliharaan
8.411.891 0,00% 7.991.296
-
525115 Belanja Perjalanan
1.309.091 0,00% 1.243.636
1.309.091
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
305.454.545 0,00% 222.545.455
152.829.818
TOTAL BELANJA BARANG BLU
1.363.114.036 313.531.318 23,00% 1.176.061.985
1.480.175.891
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
3 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- -
-
8.879.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
11.431.418 9.980.220 87,31% 10.859.847
-
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - -
125.084.291
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - -
4.533.927
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
11.431.418 9.980.220 87,31% 10.859.847
138.497.218
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.374.545.455 323.511.538 23,54% 1.186.921.833
1.618.673.109
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
101
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
665.386.582
321.997.713 48,39%
641.477.924
538.998.936
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
10.255
4.773 46,54%
9.489
9.358
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
49.728.545
23.648.517 47,56%
46.953.807
38.487.523
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
14.709.491
6.862.146 46,65%
13.666.714
11.514.936
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
12.531.273
6.265.636 50,00%
12.310.364
10.658.972
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
54.218.182
35.873.455 66,16%
70.939.636
54.578.532
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
5.804.509
1.098.662 18,93%
2.071.896
3.822.716
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
38.055.273
17.404.501 45,73%
34.737.899
27.036.771
511129 Belanja Uang Makan PNS
141.604.582
47.390.073 33,47%
113.800.800
74.361.688
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
12.653.455
5.790.545 45,76%
11.661.818
9.950.532
512211 Belanja uang lembur
9.506.618
749.455 7,88%
7.092.655
4.400.587
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
1.004.208.764
467.085.475 46,51%
954.723.000
773.820.550
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
292.766.509
96.619.754 33,00%
275.196.485 1
256.946.422
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
72.230.400
32.551.200 45,07%
65.102.400
71.236.404
521211 Belanja Bahan
28.407.600
1.603.555 5,64%
26.987.220
23.651.009
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
102
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
2.172.000
- 0,00%
2.172.000
2.153.394
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
32.967.273
6.346.691 19,25%
31.318.909
37.366.679
522151 Beban Jasa Profesi
9.523.636
2.432.727 25,54%
9.523.636
32.609.174
522191 Beban Jasa Lainnya
15.698.182
6.289.309 40,06%
14.913.273
18.704.587
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
27.947.782
2.152.364 7,70%
26.550.393
41.726.532
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
103.819.636
45.243.909 43,58%
98.628.655
29.498.642
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
379.491.055
180.498.544 47,56%
360.516.502 1
196.348.294
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
362.767.418
179.608.580 49,51%
344.629.047
182.081.174
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
16.723.636
889.964 5,32%
15.887.455
14.267.119
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
1.313.574.972
258.766.826 19,70%
1.054.568.164 1
1.325.147.949
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
288.218.882
98.490.862 34,17%
273.807.938
342.572.533
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
563.404
167.894 29,80%
535.234
398.144
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
179.158.637
65.777.214 36,71%
170.200.705
189.625.009
522111 Beban Langganan Listrik
225.361.737
34.377.432 15,25%
90.144.695
145.810.137
522112 Beban Langganan Telepon
11.268.087
3.646.031 32,36%
10.704.683
9.953.590
522113 Beban Langganan Air
17.442.998
214.296 1,23%
1.126.809
1.990.718
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
22.536.174
8.936.611 39,65%
21.409.365
23.888.615
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
216.773.201
- 0,00%
184.257.221
216.310.749
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
229.469.143
19.443.788 8,47%
183.575.314
240.659.221
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
103
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
41.872.211
19.640.275 46,91%
41.872.211
36.987.540
- Belanja Honor Output Kegiatan
1.380.341
- 0,00%
1.380.341
1.219.315
524111 Belanja Perjalanan Biasa
79.530.157
8.072.422 10,15%
75.553.649
115.732.379
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
4.946.862
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
4.946.862
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
1.985.832.536
535.885.125 26,99%
1.690.281.152
1.783.389.527
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 10 10 100%
30.491.000
29.892.244 98,04%
29.892.244 -
131.717.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 10 100%
30.491.000
29.892.244 98,04%
29.892.244
131.717.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
92.201.782
23.389.284 25,37%
89.011.671 -
48.128.477
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.168.182
23.389.284 29,18%
76.978.071
48.128.477
536111 Belanja Modal Lainnya
12.033.600
- 0,00%
12.033.600
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 10 10 1
122.692.782
53.281.528 1
118.903.915 -
179.845.477
TOTAL BELANJA RM 14 14 100% 3.112.734.081
1.056.252.127 33,93%
2.763.908.067 -
2.737.055.555
TOTAL BELANJA BLU + RM 15 15 100%
4.487.279.536
1.379.763.666 30,75%
3.950.829.900 -
4.355.728.664
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
104
Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
683.466.473 204.752.974 29,96% 615.119.825 866.996.364
525112 Belanja Barang
7.886.473 1.139.905 14,45% 7.492.149 7.711.927
525113 Belanja Jasa
7.272.727 3.128.000 43,01% 6.909.091 9.316.364
525114 Belanja Pemeliharaan
5.607.927 - 0,00% 5.327.531 -
525115 Belanja Perjalanan
872.727 - 0,00% 829.091 872.727
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
203.636.364 - 0,00% 148.363.636 101.886.545
TOTAL BELANJA BARANG BLU
908.742.691 209.020.879 23,00% 784.041.324 986.783.927
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
15 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 245.814.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 83.389.527
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 3.022.618
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 332.226.145
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 916.363.636 215.674.359 23,54% 791.281.222 1.319.010.073
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
105
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Lay
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
443.591.055
214.665.142 48,39%
427.651.949
359.332.624
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
6.836
3.182 46,54%
6.326
6.239
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
33.152.364
15.765.678 47,56%
31.302.538
25.658.349
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
9.806.327
4.574.764 46,65%
9.111.143
7.676.624
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
8.354.182
4.177.091 50,00%
8.206.909
7.105.982
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
36.145.455
23.915.636 66,16%
47.293.091
36.385.688
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
3.869.673
732.441 18,93%
1.381.264
2.548.477
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
25.370.182
11.603.001 45,73%
23.158.599
18.024.514
511129 Belanja Uang Makan PNS
94.403.055
31.593.382 33,47%
75.867.200
49.574.459
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
8.435.636
3.860.364 45,76%
7.774.545
6.633.688
512211 Belanja uang lembur
6.337.745
499.636 7,88%
4.728.436
2.933.725
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
669.472.509
311.390.317 46,51%
636.482.000
515.880.367
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
195.177.673
64.413.170 33,00%
183.464.324 1
171.297.615
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
48.153.600
21.700.800 45,07%
43.401.600
47.490.936
521211 Belanja Bahan
18.938.400
1.069.036 5,64%
17.991.480
15.767.339
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
106
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
1.448.000
- 0,00%
1.448.000
1.435.596
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
21.978.182
4.231.127 19,25%
20.879.273
24.911.119
522151 Beban Jasa Profesi
6.349.091
1.621.818 25,54%
6.349.091
21.739.450
522191 Beban Jasa Lainnya
10.465.455
4.192.873 40,06%
9.942.182
12.469.725
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
18.631.855
1.434.909 7,70%
17.700.262
27.817.688
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
69.213.091
30.162.606 43,58%
65.752.436
19.665.761
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
252.994.036
120.332.363 47,56%
240.344.335
130.898.862
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
241.844.945
119.739.053 49,51%
229.752.698
121.387.450
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
11.149.091
593.309 5,32%
10.591.636
9.511.413
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
354.888.568
69.911.037 19,70%
284.912.695
358.015.240
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
77.868.099
26.609.278 34,17%
73.974.694
92.552.826
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
152.215
45.360 29,80%
144.604
107.566
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
48.403.291
17.771.031 36,71%
45.983.127
51.230.991
522111 Beban Langganan Listrik
60.885.984
9.287.751 15,25%
24.354.393
39.393.527
522112 Beban Langganan Telepon
3.044.299
985.048 32,36%
2.892.084
2.689.161
522113 Beban Langganan Air
4.712.575
57.896 1,23%
304.430
537.832
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
6.088.598
2.414.404 39,65%
5.784.168
6.453.988
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
58.565.619
- 0,00%
49.780.776
58.440.678
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
61.995.681
5.253.129 8,47%
49.596.545
65.018.905
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
107
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
11.312.616
5.306.213 46,91%
11.312.616
9.992.924
- Belanja Honor Output Kegiatan
372.927
- 0,00%
372.927
329.422
524111 Belanja Perjalanan Biasa
21.486.664
2.180.926 10,15%
20.412.330
31.267.418
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
3.297.908
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
3.297.908
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
803.060.277
254.656.569 31,71%
708.721.354
663.509.625
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 9 8 89%
169.734.000
151.615.212 89,33%
152.747.212 16
123.647.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9 8 89%
169.734.000
151.615.212 89,33%
152.747.212 16
123.647.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - -
61.467.855
15.592.856 25,37%
59.341.114 -
32.085.651
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53.445.455
15.592.856 29,18%
51.318.714
32.085.651
536111 Belanja Modal Lainnya
8.022.400
- 0,00%
8.022.400
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 9 8 88,89%
231.201.855
167.208.068 1
212.088.326 16
155.732.651
TOTAL BELANJA RM 13 12 92,31%
1.703.734.641
733.254.954 43,04%
1.557.291.680 16
1.335.122.643
TOTAL BELANJA BLU + RM 14 13 92,86%
2.620.098.277
948.929.313 36,22%
2.348.572.902 16
2.654.132.716
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
108
Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target
Realis
asi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.196.066.327 358.317.705 29,96% 1.076.459.695
1.517.243.636
525112 Belanja Barang
13.801.327 1.994.833 14,45% 13.111.261
13.495.873
525113 Belanja Jasa
12.727.273 5.474.000 43,01% 12.090.909
16.303.636
525114 Belanja Pemeliharaan
9.813.873 - 0,00% 9.323.179
-
525115 Belanja Perjalanan
1.527.273 - 0,00% 1.450.909
1.527.273
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
356.363.636 - 0,00% 259.636.364
178.301.455
TOTAL BELANJA BARANG BLU
1.590.299.709 365.786.538 23,00% 1.372.072.316
1.726.871.873
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
2 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- -
-
6.652.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
13.336.655 11.643.590 87,31% 12.669.822
-
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - -
145.931.673
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - -
5.289.582
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
13.336.655 11.643.590 87,31% 12.669.822
157.873.255
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.603.636.364 377.430.128 23,54% 1.384.742.138 1.884.745.127
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
109
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target
Realis
asi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
776.284.345
375.663.998 48,39%
748.390.911
628.832.092
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
11.964
5.568 46,54%
11.070
10.917
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
58.016.636
27.589.936 47,56%
54.779.442
44.902.110
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
17.161.073
8.005.837 46,65%
15.944.499
13.434.092
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
14.619.818
7.309.909 50,00%
14.362.091
12.435.468
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
63.254.545
41.852.364 66,16%
82.762.909
63.674.954
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
6.771.927
1.281.772 18,93%
2.417.211
4.459.835
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
44.397.818
20.305.251 45,73%
40.527.549
31.542.899
511129 Belanja Uang Makan PNS
165.205.345
55.288.418 33,47%
132.767.600
86.755.303
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
14.762.364
6.755.636 45,76%
13.605.455
11.608.954
512211 Belanja uang lembur
11.091.055
874.364 7,88%
8.274.764
5.134.018
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
1.171.576.891
544.933.054 46,51%
1.113.843.501
902.790.642
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
341.560.927
112.723.047 33,00%
321.062.566 1
299.770.826
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
84.268.800
37.976.400 45,07%
75.952.800
83.109.138
521211 Belanja Bahan
33.142.200
1.870.814 5,64%
31.485.090
27.592.844
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
110
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target
Realis
asi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
2.534.000
- 0,00%
2.534.000
2.512.294
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
38.461.818
7.404.473 19,25%
36.538.727
43.594.459
522151 Beban Jasa Profesi
11.110.909
2.838.182 25,54%
11.110.909
38.044.037
522191 Beban Jasa Lainnya
18.314.545
7.337.527 40,06%
17.398.818
21.822.018
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
32.605.745
2.511.091 7,70%
30.975.458
48.680.954
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
121.122.909
52.784.560 43,58%
115.066.764
34.415.083
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
442.739.564
210.581.634 47,56%
420.602.585
229.073.009
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
423.228.655
209.543.344 49,51%
402.067.222
212.428.037
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
19.510.909
1.038.291 5,32%
18.535.364
16.644.972
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
1.274.312.530
251.032.348 19,70%
1.023.047.373 1
1.285.539.593
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
279.604.088
95.546.994 34,17%
265.623.884
332.333.122
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
546.564
162.876 29,80%
519.236
386.243
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
173.803.628
63.811.148 36,71%
165.113.447
183.957.163
522111 Beban Langganan Listrik
218.625.729
33.349.899 15,25%
87.450.291
141.451.906
522112 Beban Langganan Telepon
10.931.286
3.537.052 32,36%
10.384.722
9.656.079
522113 Beban Langganan Air
16.921.631
207.891 1,23%
1.093.129
1.931.216
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
21.862.573
8.669.498 39,65%
20.769.444
23.174.590
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
210.293.902
- 0,00%
178.749.817
209.845.273
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
222.610.365
18.862.618 8,47%
178.088.292
233.465.974
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
111
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail
Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target
Realis
asi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
40.620.660
19.053.232 46,91%
40.620.660
35.881.991
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
1.339.083
- 0,00%
1.339.083
1.182.870
524111 Belanja Perjalanan Biasa
77.153.020
7.831.139 10,15%
73.295.369
112.273.166
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
5.771.339
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5.771.339
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
2.058.613.020
574.337.029 27,90%
1.764.712.525
1.820.154.767
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 10 4 40%
459.803.000
137.560.730 29,92%
423.155.978 2
239.346.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 4 40%
459.803.000
137.560.730 29,92%
423.155.978 2
239.346.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - -
107.568.745
27.287.498 25,37%
103.846.950 -
56.149.890
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.529.545
27.287.498 29,18%
89.807.750
56.149.890
536111 Belanja Modal Lainnya
14.039.200
- 0,00%
14.039.200
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 10 4 40%
567.371.745
164.848.228 1
527.002.928 2
295.495.890
TOTAL BELANJA RM 14 8 57% 3.797.561.657 1.284.118.311 33,81% 3.405.558.954 2
3.018.441.299
TOTAL BELANJA BLU + RM 15 9 60% 5.401.198.020 1.661.548.439 30,76% 4.790.301.092 2
4.903.186.427
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
112
Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
683.466.473 204.752.974 29,96% 615.119.825 866.996.364
525112 Belanja Barang
7.886.473 1.139.905 14,45% 7.492.149 7.711.927
525113 Belanja Jasa
7.272.727 3.128.000 43,01% 6.909.091 9.316.364
525114 Belanja Pemeliharaan
5.607.927 - 0,00% 5.327.531 -
525115 Belanja Perjalanan
872.727 - 0,00% 829.091 872.727
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
203.636.364 - 0,00% 148.363.636 101.886.545
TOTAL BELANJA BARANG BLU
908.742.691 209.020.879 23,00% 784.041.324 986.783.927
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - -
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 83.389.527
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 3.022.618
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
7.620.945 6.653.480 87,31% 7.239.898 86.412.145
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 916.363.636 215.674.359 23,54% 791.281.222 1.073.196.073
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
113
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
443.591.055
214.665.142 48,39%
427.651.949
359.332.624
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
6.836
3.182 46,54%
6.326
6.239
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
33.152.364
15.765.678 47,56%
31.302.538
25.658.349
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
9.806.327
4.574.764 46,65%
9.111.143
7.676.624
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
8.354.182
4.177.091 50,00%
8.206.909
7.105.982
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
36.145.455
23.915.636 66,16%
47.293.091
36.385.688
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
3.869.673
732.441 18,93%
1.381.264
2.548.477
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
25.370.182
11.603.001 45,73%
23.158.599
18.024.514
511129 Belanja Uang Makan PNS
94.403.055
31.593.382 33,47%
75.867.200
49.574.459
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
8.435.636
3.860.364 45,76%
7.774.545
6.633.688
512211 Belanja uang lembur
6.337.745
499.636 7,88%
4.728.436
2.933.725
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
669.472.509
311.390.317 46,51%
636.482.000
515.880.367
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
195.177.673
64.413.170 33,00%
183.464.324 1
171.297.615
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
48.153.600
21.700.800 45,07%
43.401.600
47.490.936
521211 Belanja Bahan
18.938.400
1.069.036 5,64%
17.991.480
15.767.339
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
114
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
1.448.000
- 0,00%
1.448.000
1.435.596
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
21.978.182
4.231.127 19,25%
20.879.273
24.911.119
522151 Beban Jasa Profesi
6.349.091
1.621.818 25,54%
6.349.091
21.739.450
522191 Beban Jasa Lainnya
10.465.455
4.192.873 40,06%
9.942.182
12.469.725
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
18.631.855
1.434.909 7,70%
17.700.262
27.817.688
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
69.213.091
30.162.606 43,58%
65.752.436
19.665.761
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
252.994.036
120.332.363 47,56%
240.344.335
130.898.862
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
241.844.945
119.739.053 49,51%
229.752.698
121.387.450
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
11.149.091
593.309 5,32%
10.591.636
9.511.413
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
391.193.881
77.062.978 19,70%
314.059.434 1
401.168.412
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
85.834.052
29.331.423 34,17%
81.542.350
102.021.035
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
167.787
50.000 29,80%
159.397
118.571
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga
5.000.000
521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang
berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
1.528.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
53.354.977
19.589.018 36,71%
50.687.228
56.471.952
522111 Beban Langganan Listrik
67.114.656
10.237.894 15,25%
26.845.862
43.423.508
522112 Beban Langganan Telepon
3.355.733
1.085.819 32,36%
3.187.946
2.964.264
522113 Beban Langganan Air
5.194.674
63.819 1,23%
335.573
592.853
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
6.711.466
2.661.399 39,65%
6.375.892
7.114.234
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
115
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
64.556.917
- 0,00%
54.873.379
64.419.194
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
68.337.877
5.790.527 8,47%
54.670.301
71.670.378
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
12.469.903
5.849.042 46,91%
12.469.903
11.015.206
- Belanja Honor Output Kegiatan
411.077
- 0,00%
411.077
363.122
524111 Belanja Perjalanan Biasa
23.684.762
2.404.036 10,15%
22.500.524
34.466.094
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
3.297.908
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
3.297.908
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
839.365.590
261.808.510 31,19%
737.868.093
706.662.798
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 1 - 0%
348.017.000
- 0,00%
320.279.498
765.635.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 - 0%
348.017.000
- 0,00%
320.279.498 2
765.635.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
61.467.855
15.592.856 25,37%
59.341.114 -
32.085.651
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53.445.455
15.592.856 29,18%
51.318.714
32.085.651
536111 Belanja Modal Lainnya
8.022.400
- 0,00%
8.022.400
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 - 0%
409.484.855
15.592.856 0
379.620.612 -
797.720.651
TOTAL BELANJA RM 5 4 80%
1.918.322..953
588.791.683 30,69%
1.753.970.705 -
2.020.263.816
TOTAL BELANJA BLU + RM 6 5 83%
2.834.686.590
804.466.041 28,38%
2.545.251.927 -
3.093.459.889
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
116
Tabel 2.44 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
768.899.782 230.347.096 29,96% 692.009.804 975.370.909
525112 Belanja Barang
8.872.282 1.282.393 14,45% 8.428.668 8.675.918
525113 Belanja Jasa
8.181.818 3.519.000 43,01% 7.772.727 10.480.909
525114 Belanja Pemeliharaan
6.308.918 - 0,00% 5.993.472 -
525115 Belanja Perjalanan
981.818 - 0,00% 932.727 981.818
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
229.090.909 - 0,00% 166.909.091 114.622.364
TOTAL BELANJA BARANG BLU
1.022.335.527 235.148.489 23,00% 882.046.489 1.110.131.918
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - #DIV/0! -
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
8.573.564 7.485.165 87,31% 8.144.885 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 93.813.218
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 3.400.445
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
8.573.564 7.485.165 87,31% 8.144.885 97.213.664
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 1.030.909.091 242.633.654 23,54% 890.191.375 1.207.345.582
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
117
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
499.039.936
241.498.285 48,39%
481.108.443
404.249.202
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
7.691
3.580 46,54%
7.116
7.018
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
37.296.409
17.736.388 47,56%
35.215.355
28.865.642
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
11.032.118
5.146.610 46,65%
10.250.035
8.636.202
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
9.398.455
4.699.227 50,00%
9.232.773
7.994.229
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
40.663.636
26.905.091 66,16%
53.204.727
40.933.899
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
4.353.382
823.996 18,93%
1.553.922
2.867.037
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
28.541.455
13.053.376 45,73%
26.053.424
20.277.578
511129 Belanja Uang Makan PNS
106.203.436
35.542.555 33,47%
85.350.600
55.771.266
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
9.490.091
4.342.909 45,76%
8.746.364
7.462.899
512211 Belanja uang lembur
7.129.964
562.091 7,88%
5.319.491
3.300.440
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
580.365.413
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
753.156.573
350.314.106 46,51%
716.042.250
192.709.817
52 BELANJA BARANG
53.427.303
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
219.574.882
72.464.816 33,00%
206.397.364 1
17.738.257
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
118
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
54.172.800
24.413.400 45,07%
48.826.800
1.615.046
521211 Belanja Bahan
21.305.700
1.202.666 5,64%
20.240.415
28.025.009
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
1.629.000
- 0,00%
1.629.000
24.456.881
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
24.725.455
4.760.018 19,25%
23.489.182
14.028.440
522151 Beban Jasa Profesi
7.142.727
1.824.545 25,54%
7.142.727
31.294.899
522191 Beban Jasa Lainnya
11.773.636
4.716.982 40,06%
11.184.955
22.123.982
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
20.960.836
1.614.273 7,70%
19.912.795
147.261.220
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
77.864.727
33.932.932 43,58%
73.971.491
136.560.881
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
284.618.291
135.373.908 47,56%
270.387.376
10.700.339
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
272.075.564
134.706.435 49,51%
258.471.785
394.830.941
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
12.542.727
667.473 5,32%
11.915.591
102.070.290
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
391.382.745
77.100.183 19,70%
314.211.059 1 Lay
118.628
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
85.875.492
29.345.584 34,17%
81.581.717
56.499.216
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
167.868
50.025 29,80%
159.474
43.444.472
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
53.380.736
19.598.475 36,71%
50.711.700
2.965.695
522111 Beban Langganan Listrik
67.147.058
10.242.837 15,25%
26.858.823
593.139
522112 Beban Langganan Telepon
3.357.353
1.086.343 32,36%
3.189.485
7.117.669
522113 Beban Langganan Air
5.197.182
63.850 1,23%
335.735
64.450.295
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
6.714.706
2.662.684 39,65%
6.378.971
71.704.979
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
119
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
64.588.084
- 0,00%
54.899.871
11.020.524
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
68.370.869
5.793.322 8,47%
54.696.696
363.298
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
12.475.923
5.851.866 46,91%
12.475.923
34.482.734
- Belanja Honor Output Kegiatan
411.276
- 0,00%
411.276
3.710.147
524111 Belanja Perjalanan Biasa
23.696.197
2.405.197 10,15%
22.511.387
3.710.147
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
895.575.918
284.938.907 31,82%
790.995.799
738.512.124
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 3 1 33%
75.621.000
5.183.000 6,85%
71.285.875
17.479.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 1 33%
75.621.000
5.183.000 6,85%
71.285.875 2
17.479.000
2094.951 Layanan Internal (Overhead) -
69.151.336
17.541.963 25,37%
66.758.753 -
36.096.358
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.126.136
17.541.963 29,18%
57.733.553
36.096.358
536111 Belanja Modal Lainnya
9.025.200
- 0,00%
9.025.200
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 3 1 33%
144.772.336
22.724.963 0
138.044.628 -
53.575.358
TOTAL BELANJA RM 7 5 71%
1.793.504.827
657.977.976 36,69%
1.645.082.678 -
1.372.452.895
TOTAL BELANJA BLU + RM 8 6 75%
2.824.413.918
900.611.629 31,89%
2.535.274.053 -
2.579.798.476
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
120
Tabel 2.45 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
256.299.927 76.782.365 29,96% 230.669.935 325.123.636
525112 Belanja Barang
2.957.427 427.464 14,45% 2.809.556 2.891.973
525113 Belanja Jasa
2.727.273 1.173.000 43,01% 2.590.909 3.493.636
525114 Belanja Pemeliharaan
2.102.973 - 0,00% 1.997.824 -
525115 Belanja Perjalanan
327.273 - 0,00% 310.909 327.273
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
76.363.636 - 0,00% 55.636.364 38.207.455
TOTAL BELANJA BARANG BLU
340.778.509 78.382.830 23,00% 294.015.496 370.043.973
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - -
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
2.857.855 2.495.055 87,31% 2.714.962 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 31.271.073
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 1.133.482
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
2.857.855 2.495.055 87,31% 2.714.962 32.404.555
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 343.636.364 80.877.885 23,54% 296.730.458 402.448.527
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
121
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
166.346.645
80.499.428 48,39%
160.369.481
134.749.734
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
2.564
1.193 46,54%
2.372
2.339
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
12.432.136
5.912.129 47,56%
11.738.452
9.621.881
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
3.677.373
1.715.537 46,65%
3.416.678
2.878.734
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
3.132.818
1.566.409 50,00%
3.077.591
2.664.743
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
13.554.545
8.968.364 66,16%
17.734.909
13.644.633
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
1.451.127
274.665 18,93%
517.974
955.679
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
9.513.818
4.351.125 45,73%
8.684.475
6.759.193
511129 Belanja Uang Makan PNS
35.401.145
11.847.518 33,47%
28.450.200
18.590.422
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
3.163.364
1.447.636 45,76%
2.915.455
2.487.633
512211 Belanja uang lembur
2.376.655
187.364 7,88%
1.773.164
1.100.147
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
251.052.191
116.771.369 46,51%
238.680.750
193.455.138
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
73.191.627
24.154.939 33,00%
68.799.121 1
64.236.606
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
18.057.600
8.137.800 45,07%
16.275.600
17.809.101
521211 Belanja Bahan
7.101.900
400.889 5,64%
6.746.805
5.912.752
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
122
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
543.000
- 0,00%
543.000
538.349
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
8.241.818
1.586.673 19,25%
7.829.727
9.341.670
522151 Beban Jasa Profesi
2.380.909
608.182 25,54%
2.380.909
8.152.294
522191 Beban Jasa Lainnya
3.924.545
1.572.327 40,06%
3.728.318
4.676.147
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
6.986.945
538.091 7,70%
6.637.598
10.431.633
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
25.954.909
11.310.977 43,58%
24.657.164
7.374.661
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
94.872.764
45.124.636 47,56%
90.129.125
49.087.073
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
90.691.855
44.902.145 49,51%
86.157.262
45.520.294
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
4.180.909
222.491 5,32%
3.971.864
3.566.780
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
568.260.035
111.944.007 19,70%
456.212.211 1
573.266.571
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
124.685.134
42.607.710 34,17%
118.450.878
148.198.834
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
243.732
72.632 29,80%
231.545
172.239
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
77.505.050
28.455.598 36,71%
73.629.797
82.032.862
522111 Beban Langganan Listrik
97.492.775
14.871.874 15,25%
38.997.110
63.078.298
522112 Beban Langganan Telepon
4.874.639
1.577.294 32,36%
4.630.907
4.305.980
522113 Beban Langganan Air
7.545.941
92.706 1,23%
487.464
861.196
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
9.749.277
3.866.029 39,65%
9.261.814
10.334.351
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
93.777.325
- 0,00%
79.710.726
93.577.266
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
99.269.662
8.411.494 8,47%
79.415.729
104.110.553
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
123
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
18.114.158
8.496.495 46,91%
18.114.158
16.001.021
- Belanja Honor Output Kegiatan
597.143
- 0,00%
597.143
527.483
524111 Belanja Perjalanan Biasa
34.405.200
3.492.176 10,15%
32.684.940
50.066.488
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
1.236.716
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1.236.716
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
736.324.426
181.223.581 24,61%
615.140.457
687.826.965
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 3 3 100%
11.201.000
11.199.100 99,98%
11.199.100
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 3 100%
11.201.000
11.199.100 99,98%
11.199.100
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
23.050.445
5.847.321 25,37%
22.252.918 -
12.032.119
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.042.045
5.847.321 29,18%
19.244.518
12.032.119
536111 Belanja Modal Lainnya
3.008.400
- 0,00%
3.008.400
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM 3 3 100%
34.251.445
17.046.421 1
33.452.018 -
12.032.119
TOTAL BELANJA RM 7 7 100%
1.021.628.062
315.041.371 30,84%
887.273.225 -
893.314.222
TOTAL BELANJA BLU + RM 8 8 100%
1.365.264.426
395.919.256 29,00%
1.184.003.683 -
1.295.762.749
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
124
Tabel 2.46 : Rincian Belanja Instalasi Konseling & PSD Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU
BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugs
Teknis Lainnya pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Lay
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
427.166.545 127.970.609 29,96% 384.449.891 541.872.727
525112 Belanja Barang
4.929.045 712.440 14,45% 4.682.593 4.819.955
525113 Belanja Jasa
4.545.455 1.955.000 43,01% 4.318.182 5.822.727
525114 Belanja Pemeliharaan
3.504.955 - 0,00% 3.329.707 -
525115 Belanja Perjalanan
545.455 - 0,00% 518.182 545.455
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100% 1 Paket
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
127.272.727 - 0,00% 92.727.273 63.679.091
TOTAL BELANJA BARANG BLU
567.964.182 130.638.049 23,00% 490.025.827 616.739.955
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan
9
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 33.414.000
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
4.763.091 4.158.425 87,31% 4.524.936 -
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
1 Lay
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- - - 52.118.455
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- - - 1.889.136
TOTAL BELANJA MODAL - BLU
4.763.091 4.158.425 87,31% 4.524.936 87.421.591
TOTAL BELANJA BLU 1 1 100% 572.727.273 134.796.474 23,54% 494.550.764 704.161.545
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
125
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI
RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
277.244.409
134.165.714 48,39%
267.282.468
224.582.890
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
4.273
1.989 46,54%
3.954
3.899
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
20.720.227
9.853.549 47,56%
19.564.086
16.036.468
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
6.128.955
2.859.228 46,65%
5.694.464
4.797.890
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
5.221.364
2.610.682 50,00%
5.129.318
4.441.239
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
22.590.909
14.947.273 66,16%
29.558.182
22.741.055
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
2.418.545
457.776 18,93%
863.290
1.592.798
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
15.856.364
7.251.875 45,73%
14.474.125
11.265.321
511129 Belanja Uang Makan PNS
59.001.909
19.745.864 33,47%
47.417.000
30.984.037
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
5.272.273
2.412.727 45,76%
4.859.091
4.146.055
512211 Belanja uang lembur
3.961.091
312.273 7,88%
2.955.273
1.833.578
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100%
418.420.318
194.618.948 46,51%
397.801.250
322.425.229
52 BELANJA BARANG
2094.510 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan
Perjalanan Dinas 1 1 100%
121.986.045
40.258.231 33,00%
114.665.202 1
107.061.009
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
30.096.000
13.563.000 45,07%
27.126.000
29.681.835
521211 Belanja Bahan
11.836.500
668.148 5,64%
11.244.675
9.854.587
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
126
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521213 Belanja Honor Output Kegiatan
905.000
- 0,00%
905.000
897.248
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
13.736.364
2.644.455 19,25%
13.049.545
15.569.450
522151 Beban Jasa Profesi
3.968.182
1.013.636 25,54%
3.968.182
13.587.156
522191 Beban Jasa Lainnya
6.540.909
2.620.545 40,06%
6.213.864
7.793.578
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
11.644.909
896.818 7,70%
11.062.664
17.386.055
524119 Belanja Perjalanan Lainnya
43.258.182
18.851.629 43,58%
41.095.273
12.291.101
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 1 100%
158.121.273
75.207.727 47,56%
150.215.209 1
81.811.789
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
151.153.091
74.836.908 49,51%
143.595.436
75.867.156
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
6.968.182
370.818 5,32%
6.619.773
5.944.633
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100%
646.960.122
127.447.478 19,70%
519.394.448 1
652.660.028
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
141.953.164
48.508.583 34,17%
134.855.505
168.723.348
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
277.487
82.691 29,80%
263.613
196.093
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
88.238.963
32.396.502 36,71%
83.827.015
93.393.846
522111 Beban Langganan Listrik
110.994.850
16.931.525 15,25%
44.397.940
71.814.206
522112 Beban Langganan Telepon
5.549.742
1.795.738 32,36%
5.272.255
4.902.328
522113 Beban Langganan Air
8.591.001
105.545 1,23%
554.974
980.466
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
11.099.485
4.401.447 39,65%
10.544.511
11.765.588
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
106.764.836
- 0,00%
90.750.111
106.537.070
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
113.017.824
9.576.428 8,47%
90.414.259
118.529.145
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
127
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2018 PAGU TA 2019
Target Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
Vol Target SD
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
20.622.843
9.673.201 46,91%
20.622.843
18.217.052
- Belanja Honor Output Kegiatan
679.843
- 0,00%
679.843
600.535
524111 Belanja Perjalanan Biasa
39.170.083
3.975.818 10,15%
37.211.578
57.000.351
2094.951 Layanan Internal (Overhead)
- 1
2.061.193
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
2.061.193
TOTAL BELANJA BARANG - RM 3 3 100%
927.067.440
242.913.436 26,20%
784.274.860
843.594.019
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan - - 0%
-
- 0,00%
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
0%
-
- 0,00%
-
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - - 0%
38.417.409
9.745.535 25,37%
37.088.196 -
20.053.532
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
0%
33.403.409
9.745.535 29,18%
32.074.196
20.053.532
536111 Belanja Modal Lainnya
0%
5.014.000
- 0,00%
5.014.000
-
TOTAL BELANJA MODAL - RM - - 0%
38.417.409
9.745.535 0
37.088.196 -
20.053.532
TOTAL BELANJA RM 4 4 100%
1.383.905.167
447.277.919 32,32%
1.219.164.306 -
1.186.072.780
TOTAL BELANJA BLU + RM 5 5 100%
1.956.632.440
582.074.393 29,75%
1.713.715.070 -
1.890.234.326
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
128
Tabel 2.47 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2019
NO Jenis Belanja SUMBER DANA
Jumlah (Rp) RM (Rp) BLU (Rp)
1 Belanja Pegawai 7.163.376.000 9.071.920.000 16.100.790.000
2 Belanja Operasional
a. Belanja Barang
Operasional Kantor 7.994.488.000 - 7.994.488.000
b. Belanja Barang
Operasional Tupoksi 4.162.361.000 4.496.359.000 8.658.720.000
3 Belanja Modal
a. Peralatan dan Mesin 1.815.527.000 1.510.160.000 3.325.687.000
b. Gedung Bangunan - 41.561.000 41.561.000
Total Anggaran Belanja 21.001.246.000 15.120.000.000 36.121.246.000
Tabel 2.48 :Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2018
PROGNOSA TA
2018
PROYEKSI TA
2019
1 2 3 4
I. PENDAPATAN BLU 4.724.797.000 11.339.512.800 15.120.000.000
1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah
Sakit 4.587.626.100 11.010.302.640 14.835.300.000
2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan
BLU 137.170.900 329.210.160 284.700.000
II. BELANJA OPERASIONAL BLU 11.073.779.506 30.974.900.404 32.753.998.000
A. BELANJA BARANG 2.874.037.083 10.780.568.200 13.568.279.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.815.353.394 8.457.897.600 11.921.200.000
2. Belanja Barang 15.673.689 103.017.050 106.039.000
3. Belanja Jasa 43.010.000 95.000.000 128.100.000
4. Belanja Pemeliharaan - 73.253.550 -
5. Belanja Perjalanan - 11.400.000 12.000.000
6. Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU - 2.040.000.000 1.400.940.000
B. BELANJA RM (DILUAR BELANJA
MODAL) 8.199.742.423 20.194.332.204 19.185.719.000
1. Belanja Pegawai 4.281.616.853 8.751.627.504 7.028.870.000
Belanja Gaji Pokok PNS 2.951.645.700 5.880.214.300 4.895.907.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.751 86.978 85.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 216.778.070 430.409.900 349.595.000
Belanja Tunj. Anak PNS 62.903.008 125.278.210 104.594.000
Belanja Tunj. Struktural PNS 57.435.000 112.845.000 96.819.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 328.840.000 650.280.000 495.755.000
Belanja Tunj. PPh PNS 10.071.064 18.992.376 34.723.000
Belanja Tunj. Beras PNS 159.541.260 318.430.740 245.584.000
Belanja Uang Makan PNS 434.409.000 1.043.174.000 675.452.000
Belanja Tunjangan Umum PNS 53.080.000 106.900.000 90.384.000
Belanja Uang Lembur 6.870.000 65.016.000 39.972.000
2. Belanja Barang 3.918.125.570 11.442.704.700 12.156.849.000
Layanan operasional UPT BLU 885.681.082 2.522.634.450 2.333.930.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 298.386.000 596.772.000 647.064.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
129
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2018
PROGNOSA TA
2018
PROYEKSI TA
2019
Belanja Bahan 14.699.250 247.382.850 214.830.000
Belanja Honor Output Kegiatan - 19.910.000 19.560.000
Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 58.178.000 287.090.000 339.414.000
Belanja Jasa Profesi 22.300.000 87.300.000 296.200.000
Belanja Jasa Lainnya 57.652.000 136.705.000 169.900.000
Belanja Perjalanan DInas Paket
Meeting Dalam Kota 19.730.000 243.378.600 379.016.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota 414.735.832 904.096.000 267.946.000
Obat-obatan dan Bahan Medis
Habis Pakai 1.654.569.985 3.304.734.600 1.783.497.000
Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi 1.646.411.985 3.159.099.600 1.653.904.000
Belanja Barang Operasional Lainnya 8.158.000 145.635.000 129.593.000
Layanan Perkantoran 1.377.874.503 5.615.335.650 7.994.488.000
Belanja Keperluan Perkantoran 524.441.444 1.457.965.000 2.065.019.000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 894.000 2.850.000 2.400.000
Belanja Barang Operasional kepada
BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga
5.000.000
Belanja Barang Operasional Kepada
BLU yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
1.528.000
Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 350.248.704 906.280.050 1.143.055.000
Belanja Langganan Listrik 183.052.009 480.000.000 878.940.000
Belanja Langganan Telepon 19.414.286 57.000.000 60.000.000
Belanja Langganan Air 1.141.080 6.000.000 12.000.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa
Lainnya 47.585.420 114.000.000 144.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan - 981.127.800 1.303.916.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin 103.533.751 977.496.800 1.450.688.000
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 104.580.000 222.960.000 222.960.000
Belanja Honor Output Kegiatan - 7.350.000 7.350.000
Belanja Perjalanan Biasa 42.983.809 402.306.000 697.632.000
Layanan Internal (Overhead) - - 44.934.000
Belanja Barang Operasional Lainnya - 44.934.000
III. C. BELANJA MODAL 730.325.301 2.406.203.960 3.367.248.000
1. Belanja Modal BLU 91.485.350 99.548.600 1.551.721.000
Alat Kesehatan - - 363.554.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
BLU - - 363.554.000
Layanan operasional UPT BLU 91.485.350 99.548.600 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
BLU 91.485.350 99.548.600 -
Layanan Internal (Overhead) - - 1.188.167.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
BLU - - 1.146.606.000
Belanja Modal Fisik Lainnya - - 41.561.000
2. Belanja Modal RM 638.839.951 2.306.655.360 1.815.527.000
Alat Kesehatan 424.438.181 1.490.715.040 1.378.360.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
130
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2018
PROGNOSA TA
2018
PROYEKSI TA
2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 424.438.181 1.490.715.040 1.378.360.000
Layanan Internal (Overhead) 214.401.770 815.940.320 437.167.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214.401.770 705.632.320 437.167.000
Belanja Modal Lainnya - 110.308.000 -
TOTAL BELANJA RM 8.838.582.374 22.500.987.564 21.001.246.000
IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 6.348.982.506 - 19.635.387.604 - 17.633.998.000
V. Penggunaan Saldo Kas BLU - - -
VI. Surplus / (Defisit) Sebelum Penerimaan RM
(IV+V) - 6.348.982.506 - 19.635.387.604 - 17.633.998.000
VII. Penerimaan RM (II.B + III.2) 8.838.582.374 22.500.987.564 21.001.246.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM
(VI+VII) 2.489.599.868 2.865.599.960 3.367.248.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 13.563.379.374 33.840.500.364 36.121.246.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 11.804.104.807 33.381.104.364 36.121.246.000
Tabel 2.49 : Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019
Uraian Jumlah (Rp)
Unit Kerja Rawat Jalan
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 6.084.884.862
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 1.345.634.725
Beban Pemeliharaan 725.105.024
Beban Langganan Daya dan Jasa 288.857.036
Beban Pendidikan dan Pelatihan 228.949.771
Beban Penelitian dan Pengembangan 4.386.239
Beban Promosi 38.692.661
Beban Perjalanan Dinas 255.889.817
Beban Pelayanan Lainnya 281.455.505
Jumlah Biaya Langsung 9.253.855.638
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 2.607.807.798
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 576.700.596
Beban Pemeliharaan 310.759.296
Beban Langganan Daya dan Jasa 123.795.873
Beban Pendidikan dan Pelatihan 98.121.330
Beban Penelitian dan Pengembangan 1.879.817
Beban Promosi 16.582.569
Beban Perjalanan Dinas 109.667.064
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.607.170.183
Jumlah Biaya Tidak Langsung 5.452.484.526
Jumlah Biaya Rawat Jalan 14.706.340.164
Unit Kerja Rawat Inap
A. Biaya Langsung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
131
Uraian Jumlah (Rp)
Beban Pegawai 1.460.372.367
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 322.952.334
Beban Pemeliharaan 319.878.979
Beban Langganan Daya dan Jasa 127.428.842
Beban Pendidikan dan Pelatihan 54.947.945
Beban Penelitian dan Pengembangan 1.052.697
Beban Promosi 9.286.239
Beban Perjalanan Dinas 61.413.556
Beban Pelayanan Lainnya 67.549.321
Jumlah Biaya Langsung 2.424.882.280
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 625.873.872
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 138.408.143
Beban Pemeliharaan 137.090.991
Beban Langganan Daya dan Jasa 54.612.361
Beban Pendidikan dan Pelatihan 23.549.119
Beban Penelitian dan Pengembangan 451.156
Beban Promosi 3.979.817
Beban Perjalanan Dinas 26.320.095
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 385.720.844
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.396.006.398
Jumlah Biaya Rawat Inap 3.820.888.678
Unit Kerja Rawat Darurat
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 973.581.578
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 215.301.556
Beban Pemeliharaan 86.421.708
Beban Langganan Daya dan Jasa 34.427.452
Beban Pendidikan dan Pelatihan 36.631.963
Beban Penelitian dan Pengembangan 701.798
Beban Promosi 6.190.826
Beban Perjalanan Dinas 40.942.371
Beban Pelayanan Lainnya 45.032.881
Jumlah Biaya Langsung 1.439.232.133
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 417.249.248
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 92.272.095
Beban Pemeliharaan 37.037.875
Beban Langganan Daya dan Jasa 14.754.622
Beban Pendidikan dan Pelatihan 15.699.413
Beban Penelitian dan Pengembangan 300.771
Beban Promosi 2.653.211
Beban Perjalanan Dinas 17.546.730
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
132
Uraian Jumlah (Rp)
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 257.147.229
Jumlah Biaya Tidak Langsung 854.661.194
Jumlah Biaya Rawat Darurat 2.293.893.327
Unit Kerja Laboratorium
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 1.703.767.761
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 376.777.723
Beban Pemeliharaan 310.317.873
Beban Langganan Daya dan Jasa 123.620.025
Beban Pendidikan dan Pelatihan 64.105.936
Beban Penelitian dan Pengembangan 1.228.147
Beban Promosi 10.833.945
Beban Perjalanan Dinas 71.649.149
Beban Pelayanan Lainnya 78.807.541
Jumlah Biaya Langsung 2.741.108.099
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 730.186.183
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 161.476.167
Beban Pemeliharaan 132.993.374
Beban Langganan Daya dan Jasa 52.980.011
Beban Pendidikan dan Pelatihan 27.473.972
Beban Penelitian dan Pengembangan 526.349
Beban Promosi 4.643.119
Beban Perjalanan Dinas 30.706.778
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 450.007.651
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.590.993.605
Jumlah Biaya Laboratorium 4.332.101.704
Unit Kerja Radiologi
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 973.581.578
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 215.301.556
Beban Pemeliharaan 95.262.700
Beban Langganan Daya dan Jasa 37.949.401
Beban Pendidikan dan Pelatihan 36.631.963
Beban Penelitian dan Pengembangan 701.798
Beban Promosi 6.190.826
Beban Perjalanan Dinas 40.942.371
Beban Pelayanan Lainnya 45.032.881
Jumlah Biaya Langsung 1.451.595.074
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 417.249.248
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 92.272.095
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
133
Uraian Jumlah (Rp)
Beban Pemeliharaan 40.826.872
Beban Langganan Daya dan Jasa 16.264.029
Beban Pendidikan dan Pelatihan 15.699.413
Beban Penelitian dan Pengembangan 300.771
Beban Promosi 2.653.211
Beban Perjalanan Dinas 17.546.730
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 257.147.229
Jumlah Biaya Tidak Langsung 859.959.598
Jumlah Biaya Radiologi 2.311.554.672
Unit Kerja Rehab Medik
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 365.093.092
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 80.738.083
Beban Pemeliharaan 138.381.473
Beban Langganan Daya dan Jasa 55.126.445
Beban Pendidikan dan Pelatihan 13.736.986
Beban Penelitian dan Pengembangan 263.174
Beban Promosi 2.321.560
Beban Perjalanan Dinas 15.353.389
Beban Pelayanan Lainnya 16.887.330
Jumlah Biaya Langsung 687.901.533
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 156.468.468
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 34.602.036
Beban Pemeliharaan 59.306.346
Beban Langganan Daya dan Jasa 23.625.619
Beban Pendidikan dan Pelatihan 5.887.280
Beban Penelitian dan Pengembangan 112.789
Beban Promosi 994.954
Beban Perjalanan Dinas 6.580.024
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 96.430.211
Jumlah Biaya Tidak Langsung 384.007.726
Jumlah Biaya Rehab Medik 1.071.909.259
Unit Kerja Farmasi
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 1.095.279.275
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 242.214.250
Beban Pemeliharaan 95.308.692
Beban Langganan Daya dan Jasa 37.967.723
Beban Pendidikan dan Pelatihan 41.210.959
Beban Penelitian dan Pengembangan 789.523
Beban Promosi 6.964.679
Beban Perjalanan Dinas 46.060.167
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
134
Uraian Jumlah (Rp)
Beban Pelayanan Lainnya 50.661.991
Jumlah Biaya Langsung 1.616.457.259
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 469.405.404
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 103.806.107
Beban Pemeliharaan 40.846.582
Beban Langganan Daya dan Jasa 16.271.881
Beban Pendidikan dan Pelatihan 17.661.839
Beban Penelitian dan Pengembangan 338.367
Beban Promosi 2.984.862
Beban Perjalanan Dinas 19.740.072
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 289.290.633
Jumlah Biaya Tidak Langsung 960.345.748
Jumlah Biaya Farmasi 2.576.803.007
Unit Kerja Konseling & PSD
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 608.488.486
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 134.563.472
Beban Pemeliharaan 157.546.351
Beban Langganan Daya dan Jasa 62.761.077
Beban Pendidikan dan Pelatihan 22.894.977
Beban Penelitian dan Pengembangan 438.624
Beban Promosi 3.869.266
Beban Perjalanan Dinas 25.588.982
Beban Pelayanan Lainnya 28.145.550
Jumlah Biaya Langsung 1.044.296.785
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 260.780.780
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 57.670.060
Beban Pemeliharaan 67.519.865
Beban Langganan Daya dan Jasa 26.897.604
Beban Pendidikan dan Pelatihan 9.812.133
Beban Penelitian dan Pengembangan 187.982
Beban Promosi 1.658.257
Beban Perjalanan Dinas 10.966.706
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 160.717.018
Jumlah Biaya Tidak Langsung 596.210.405
Jumlah Biaya Konseling & PSD 1.640.507.189
TOTAL BIAYA 32.753.998.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
135
Tabel 2.50 : Master Budget Tahun 2019 PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2018 TA 2019
RM 24.827.096.000 21.001.246.000
RMP - -
PNBP - -
BLU 12.600.000.000 15.120.000.000
A. TA Berjalan 37.427.096.000 36.121.246.000
B. Saldo Kas 7.000.741.215 -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
5. Ikhtisar RBA Tahun 2019
Tabel 2.51 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan
Tahun 2019
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penan
g-gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Outcome :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan :
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Unit
Kerja
Pusat
Belanja
2094. 508 Alat Kesehatan 1,741,914,000 75 Unit
2094.509 Layanan operasional
UPT BLU 9,071,920,000 5,429,349,000 1 Layanan
2094.512
Obat-obatan dan
Bahan Medis Habis
Pakai
3,184,437,000 1 Paket
2094. 951 Layanan Internal
(Overhead) 1,670,268,000 1 Layanan
2094.994 Layanan Perkantoran 7,028,870,000 7,994,488,000 1 Layanan
1. RM 7,028,870,000 12,156,849,000 1,815,527,000
-
2. RMP
-
3. PNBP
-
4. BLU 9,071,920,000 4,496,359,000 1,551,721,000
-
JUMLAH 16,100,790,000 16,653,208,000 3,367,248,000 36,121,246,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
136
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penan
g-gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
1. RM 13 BLN 12 BLN 12 BLN
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 13 BLN 12 BLN 12 BLN
SUMBER DANA **)
RM 21,001,246,000 - - - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU 15,120,000,000 - - - -
A, TA Berjalan 36,121.246,000
B, Saldo Kas 7,000,741,215
PLN - - - - -
HLN - - - - -
PDN - - - - -
HDN - - - - -
D. Informasi Lainnya
Prognosa tingkat kinerja/kesehatan BLU BBKPM Bandung pada
tahun 2018 adalah 86,11 atau berada pada level AA, berdasarkan hasil
perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 21,5 hasil perhitungan
indikator kinerja kinerja layanan 31,5 dan hasil perhitungan indikator
indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 33,11.
Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun
2019 adalah 87,11 pada level AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator
kinerja keuangan sebesar 23,00 hasil perhitungan indikator kinerja layanan
sebesar 32,75 dan hasil perhitungan indikator mutu dan manfaat kepada
masyarakat sebesar 31,36.
E. Ambang Batas Belanja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel
(flexiblebudget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
137
anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui
pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap
pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,
BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara
lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa
tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun
anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM
Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan
anggaran pada tahun berjalan.
Tabel 2.52 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
Pendapatan 2014 2015 2016 2017 2018
Target Pendapatan 5.335.397.000 6.401.179.000 8.251.093.000 9.380.376.000 12.600.000.000
Realisasi Pendapatan 5.997.892.751 6.435.658.190 8.918.733.135 9.460.908.667
11,339,512,800
Naik/(Turun) 662.495.751 34.479.190 667.640.135
118.533.676 1,260,487,200
Persentasi 12,42 0,54 8,09 1,26 1,11
Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar
manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja
BLU yaitu sebesar 10% yang dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap
serta pemenuhan Obat dan Bahan Medik Habis Pakai. Sementara saldo awal
akan dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung
pengembangan layanan unggulan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
138
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan
untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3
(tiga) tahun ke depan untuk target pendapatan.
Tabel 2.53 :Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program / Kegiatan /
Sumber Pendapatan /
Kode Akun
TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan
Upaya Kesehatan
Kegiatan :
2090
Kegiatan Pembinaan
Upaya Kesehatan
Rujukan
2094
Kegiatan Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen BUK
Unit Kerja :
1. Unit Rawat Jalan 3.105.806.957 3.778.486.035 3.818.724.000 4.200.596.000 4.615.312.200
2. Unit Rawat Inap 1.447.105.140 462.062.600 2.040.041.000 2.244.045.000 2.465.594.900
3. Unit Rawat Darurat 417.776.905 1.893.071.550 696.223.000 765.845.000 841.455.300
Unit Pelayanan
Tindakan Medis
4. Unit Laboratorium 2.966.463.949 3.674.209.703 4.235.247.000 4.658.771.000 5.118.721.900
5. Unit Radiologi 1.722.946.951 2.066.905.000 1.836.804.000 2.020.484.000 2.219.962.250
6. Unit Pelayanan Rehab
Medik 440.912.043 146.475.362 541.741.000 595.915.000 654.748.500
7. Unit Pelayanan Farmasi
2.224.335.250 2.695.017.779 2.890.244.000 3.179.268.000 3.493.150.600
8. Unit Pelayanan
Konseling 5.940.000 78.396.971 126.651.000 139.316.000 153.070.400
9. Unit Pelayanan PSD 5.940.000 40.675.000 25.061.000 27.567.000 30.288.700
Sumber Pendapatan :
424111 1. Pendapatan Jasa
Pelayanan Rumah Sakit 12.460.034.000 14.835.300.000 16.210.736.000 17.831.807.000 19.592.304.750
424911 2. Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan BLU 139.966.000 284.700.000 389.264.000 368.193.000 427.695.250
Jumlah Pendapatan 12.600.000.000 15.120.000.000 16.600.000.000 18.200.000.000 20.020.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
139
Tabel 2.54 :Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Program / Kegiatan / Output TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Output :
2094.508 Alat Kesehatan 84 Unit 75 Unit Unit Unit Unit
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis
Habis Pakai
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Tabel 2.55 :Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU
PAGU BELANJA TARGET
PENDAPATAN
1 2 3
TA 2018 37.427.096.000 12.600.000.000
TA 2019 36.121.246.000 15.120.000.000
TA 2020 36.929.947.814 16.600.000.000
TA 2021 39.815.265.042 18.200.000.000
TA 2022 40.911.474.318 20.020.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
140
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. RBA Tahun 2019 BBKPM Bandung akan melaksanakan program strategis
pelayanan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas sebagai layanan
unggulan serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain
pengembangan rawat jalan dengan membuka pelayanan kemoterapi, klinik
geriatric, pengembangan pelayanan pasien TBC (Klinik DOTS),
pengembangan dan pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja
termasuk didalamnya pengembangan Medical Check Up; pengembangan
rawat inap dengan membuka tempat rawat inap kelas 3 serta meningkatkan
tindakan intervensi dan bedah paru.
2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2018
adalah 83,35 atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil
perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 20,25 hasil perhitungan
indikator kinerja layanan sebesar 29,50 dan hasil perhitungan indikator
kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 33,60.
3. RBA tahun 2019 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU
sebesar 87,86 dengan kategori SEHAT “AA” dengan Prognosa nilai
kinerja tahun 2018 sebesar 86,11 (level AA).
4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
141
a. Proyeksi pertumbuhan volume kegiatan pelayanan naik rata-rata 1,32
dari prognosa tahun 2018
b. Proyeksi pendapatan operasional BLU naik sebesar 33%
c. Proyeksi penerimaan pendapatan BLU dan subsidi APBN 2019
sebesar Rp. Rp. 36.121.246.000,- terdiri dari :
- Penerimaan BLU Rp. 15.120.000,-
- Penerimaan APBN Rp. 21.001.246.000,-
5. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2019 adalah Rp.
36.121.246.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 21.001.246.000,- dan
bersumber pendapatan operasional BLU Rp 15.120.000.000,-.
6. Anggaran Investasi tahun 2019 diproyeksikan Rp 3.367.248.000,-
bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.815.527.000,- dan BLU
sebesar Rp. 1.552.721.000,- , Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut
adalah :
- Alat Kesehatan Rp. 1.741.914.000,-
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 437.167.000,-
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 269.711.000,-
- Peralatan Non Medik IPSKL Rp. 506.349.000,-
- Peralatan Non Medik (CCTV) Rp. 370.546.000,-
- Sarana Prasarana Gedung Rp. 41.561.000,-
7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
- Kejelasan status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF
Cianjur
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019
142
- Ketersedian SDM Ahli yang menunjang pelayanan Intervensi paru
dan penanganan penyakit penyerta pasien paru
- Belum lengkapnya sarana pelayanan rawat inap
8. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian status
operasional BBKPM Bandung untuk UPF Garut dan UPF Cianjur
- Mengajukan kerjasama dengan rumah sakit yang memliki SDM ahli
yang dibutuhkan serta meyiapkan SDM BBKPM untuk melanjutkan
pendidikan.
- Pemanfaatan ruangan yang ada untuk penambahan ruang rawat yang
dibutuhkan
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan
pelayanan.
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama
1. Izin status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF Cianjur
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
143
LAMPIRAN
KEMEI{/LEMBUTIITORGUNIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
: (024) KEMEI{TERTAN KESEHATAI{: (0a) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI."AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BATTDUNG
: R.p. 36.121.246.000Halaman : I
KODE PROG RA].T / KEGIATATU OUTPUT/SU BOUTPUT/t(oHpoilEi/ suBKor,rpl A!(Uil/ DETrL
PERHITUTGAII TAHUil 2019 sD/CP
VOLUI,IE HARGA SATUAIT JUIT,II.AH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
o24.U.O7 Pembinaan Pelayman K€schatan 36.121.246.OOO
2(xt4 Irlanajemen dan Pelaloanaan Tugas Teknis lainnya pada 36.121.246.0@Pembinaan P€layanan K€schatan
2094.50a Alat Ksehatan 7r(bUnit
051
A
s32111
LoKasi : KOTA BANDUNG
P€ngada.n Alat Kaehatantulgadaan Alat K$ehatan RM
1.741.914.OOO
1.378.360.000KPPN.o22-EANDUNG r )
- Scoop Stretcher
- Body Splint
- Elm Viewer
- Pocket Doppler
- Resusitator Set Dewasa
- Resusitator Set Anak
- Resusitabr Set Neonatus
- Intubation Set Dewasa
- Intubation set Anak
- Suction UnlTransport- MonitorTransport
- Washer Desinfutor. EKG
4,OO UNIT
2,OO UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 uNrr1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNTT
1,00 UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,M UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
17.212.000
2. 4.682.000
16.354.000
9.327.000
6.64s.000
6.525.000
6.52s.000
6.129.000
5.080.000
31.006.000
r4.162,000
131,717.000
6s.69s.000
34.841.000
757.254.000
8.381.000
65.s31.000
173.815.000
7.8s4.000
9.62s.000
8.L77,
9.327,
6.
137.717
- Spirometri
- Gereral Purpose X-Ray Ljnit 300 mA
- Hlm Viewer
- Centrifuge
- Neraca Analitis
- Lernari Narkotik Kecil
- Medicin Packet Equiprnents
tug*an Alat K5dratan BLU
757,
8.
s,s31
I537112
363.
363.5s4.000KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )
- Mimr Surgery Set
- hacture Kit
- Emerg€ncy Sphygmomanorneter Kit
- Diagnosuc Set
- Tracheo6tomy Instrument set- Thoracentesis Instrument Set
- Emergency Instsument Set
- Diagnostic Instrument Set
- Suture Insfument Set
- Dressing Instrument Set
- Bandage Instrument Set
- Hecting Instrum€nt Set
- Sutching Instrument Set
- Medicine Cabin€t
- Medical Refrigerator
- Tensimeter
1,OO UNTT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNTT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1 .227
30.719.000
2.419.000
L.227.000
3.02s.@0
60.95s.000
3.326.000
50.517.000
33.6s7.000
6.074.000
4.760.000
5.054.000
4.,160.000
s.1s8.000 ]
s.184.000 I
29.239.000 I
I
1.4s4.000 |
3.
60.
3.
50.517,
1.
U
RM
BLU
KEItIEl{/LEMBUT{IT ORG
U]IIIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
! (024) KEMET{TERIAN IGSEHATAI{: (04) Ditjen Pelayanan Keceh&n: (415381) BALAI BESARKESEHATAN PARU MASYARAKATBAl{DUllG: Rp. 36.121.246.000
Halaman : 2
KODE PROG RA]iU KEGIATA]I /OUTPIJT/ SU BOUTPUTT/
KOlrFOilEr{/ SUBKOT4P/ AKUI|/ DETrL
PERHITUT{GAil TAHUII 2019 sDlCP
VOLUii|E TIARGA SATUAII JUI'ITJAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
2094,509
051
A
525111
053
A
525111
- TimbangBn BB Digital
- Bed Periksa Pasien
- Pulse Olymefi- Timbangan Bayi Digital
- Film Viewer
- Pulse Orymetri Anak
- Bedscreen
- EmergencyTroley
- TiarB Infus
- SphygmomanonEterStandirE
- Mikropipet 1000 ul
- Mikopipet 10 ul- Food mo&l- AIat ukur berat badan bayi/anak
- Timbangan Berat Badan Digital
Layanan opcrasional UPT BLU[Base UneJ
5,OO UNIT
4,OO UNIT
4,00 UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
3,OO UNIT
1,OO UNIT
e00 uNrT
1,OO UNIT
1,OO UNTT
1,OO UNIT
3,OO UNIT
3,OO UNIT
3,OO UNIT
L0.707
8.t77
6.380.000
17.036.000
4.792.000
10.707.000
8,177.000
s.s42.000
7.698.000
7.009.000
7.326.000
1.s53.000
3.326.000
3.326.000
9.570.000
6.930.000
16.914.000
7
3.
3.
2.
7r(D 74,
LoKasi : KOTA BANDUNG
Pembayaran Remunerasi
Pembayaran Remunerasi Pqawai9.O71.920.O(x) U
9.071.
9.071.920.000( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )
- Pembayaran Remunerasi Pegawai
Operasional dan Pemelihaman EalaiPanbyann Cali dan Tunjangan aLU
13,00 BL 697 9.071.920.000
5.429.349.qxt U
2.769.280.
2.769.280.000KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )> Horx,r Pengelola pNBp
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara pengelola pnbp (paSudana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Bendahara pengelola pnbp (pagu dana di atas RplOmiliar s.d. Rp25 miltar)
- Honorarium Anggota pengelola pnbp (pagu dana di atas RplOmiliar s.d. Rp25 miliar)
> Honor Pegawai Non pNS Non BLU
- Honorartum DokEr Spesialis Bedah paru
- Honorarium Dokt€r Spesialis Anesesi- Honorarium Dokter Spesialis Anak
- Honorarium Dokter Sp€lIalis penyakit Dalam
- Honorarium Dokter Spesialis Radiologi
- Honorarium DokEr Spesialis patologi Klinik
- Honorarium Dokter Umum [5 ORx 13 BL]
- HonorTenaga Kontrak perawat ICU
- Honor Tenaga Kontrak perawat Anestesi
- HonorTenaga Kontrak perawat Umum [5 ORx 13 BL]- Honor Tenaga Kontrak Analis Laboratorium [2 OR x t3 BL]- Honor Tenaga Konrak Apoteker [a oR x 13 BL]- HonorTenaga KontrakAsisEn ApoEker [4oRx 13 BL]
- HonorTenaga Kontrak Perekam Medik [4 ORx 13 BL]- Honor Tenaga Konfak pendaftaran [2 OR x 13 BL]- Honor Tenaga Kontrak Programer IT [2 OR x 13 BL]
12,00 0B
12,00 oB
12,00 0B
44.880,000
18.480.000
1.260 15.120.000
11.280.000
13,00 oB
13,00 0B
13,00 0B
13,00 0B
13,00 0B
13,00 0B
6s,00 0B
13,00 0B
13,00 oB
6s,00 0B
26,00 0B
s2,00 0B
s2,00 0B
se00 oB
26,00 0B
26,00 0B
8.
8.
2.688.400,000
156.000.000
130.000.000
110.s00.000
110.s00.000
110.s00.000
110.500.000
260.000.000
78.000.000
s2.000.000
240.500.000
96.200.000
208.000.000
192.{00.000
192.4oO.OOO
96.200.000 1
I
104.OOO.OO0 |
3.
3.
BLU
BLU
SBM
SBM
SBM
KEMET{/LEMBUNITORG
UT{IT IGRJAALOKASI
RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019
(024) TEUEIITERIIN TESEHATAil(04) Ditien Pelayanan Kesehatan(41s381) BAt-Ar BESAR TGSEHATAN PARU MASYARAKAT BAl{DUrrGRp. 36.121.246.mO
PERHITU'{GAI{ TAHUII 2019KODE PROGRAT4 / XEGTATA]I /OUTPUT/ SUBOUTPUT/
KOI.IPOIIET{ / SUBKOI,IPI AIOI{ / DETIL VOLUME HARGA JUI,II.AH BIAYA
sD/GP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
525115
C
525112
5251 13
521113
E
52t2t9
F
5241L4
G
I525111
- HonorTenaga Kontrak Pengelola Keuangan (Kasir) [4 OR x 13 BL]
- HonorTenaga KontrakTeknisi Kelistrlkan [1 ORx 13 BL]
- Honor Tenaga Kontrak Staf Peneliti [2 OR x 13 BL]
- HonorTenaga Kontrak Pengadministrasi Umum [2 ORx 13 BL]
> Tunjangan Pimpinan
- Tunjangan Kompensasi Rumah Jabatan
frniltwnhlai
KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan pelayanan Medis [10
OR x 2 JAMI
- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan pelayanan
Kepegawaian [10 OR x 2 JAM]
- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan pelayanan Keuangan
[10oRx2JAM]- Honor Narasumber dalam rangka pembinaan Tupoksi dan Organisasi
Balai [10 OR x 2 JAM]
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Transport Narasumber dalam rangka pembinaan Hayanan Medis
[10ORx1rR]- Transport Narasumber dalam rangka pemErinaan pelayanan
Kepegawaian [10 OR x 1 TR]- Transport Narasumber dalam rangka pemtinaan pelayanan
Keuangan [10 ORx 1 TR]- Transport Narasumber dalam rangka pemHnaan Tupoksi dan
Organisasi Balai [10 OR x 1 TR]
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Biaya Pemeriksaan Rujukan
- Pakaian Oinas Dokter (Jawa Barat)
- Pakaian Dinas Pegawai/perawat (Jawa Barat)
- Pakaian Kerja pengemudi/petugas Kebersihan/pramubakti/pesuruh(Jawa Barat)
- Pakaian Kerja Satram (Jawa Barat)
KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Konsultan Akuntan Publik
- Sertifikasi ISO Manajemen Mutu
( KPPN.O22-BANDIJNG I )- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jalva Barat) [129 OR x 22 HR x 12
BL]
kneri l6aa n K6eha tan Ha wa i
KPPN.o22-BANDUNG I )- BMHP Pemeriksaan Kesehatan (127 ORx Rp 315.000,-)
8LU
renambh Daya Tahan Tubuh pqawai
Pasist Puhrs Ofut
( KPPN.o22-BANDUNG r )- Transport Kuniungan Rumah
Paleian Dinas
1,00 rr25,00 STEL
68,00 STEL
56,00 srEL
14,00 STEL
34.056,00 0H
190,00 0K
1,00 rr
1,00 rr1,00 PT
12,00 BL
20,00 0J
20,00 0J
20,00 0J
20,00 0J
10,00 0r
10,00 0T
10,00 oT
10,00 0T
52,00 oB
13,00 0B
26,00 oB
26,00 0B
?
1
78.
80.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.ofi)
20.000.000
12.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.@o
3,000.000
106.039.000
fi.000.
69.144.
192.2t00.000
48.100.000
104.000.000
!16.200.000
36.000.000
36.000.000
32.439.000
10.000.000
27.200.000
22.2100.000
14.000.000
128.100.000
s0.000.000
78.100.000
il7.0a4.0@
647.064.000
.10.000.00O
10.000,000
28.s00,000
28.s00.000
I sluI
I
I
I SBM
SBM
SBM
SBM
BLU
RM
SBM
RM
RM
BLU
BLU
KEMEN/LEMBUT{ITORGUNIT KERJA
ALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
: (024) KEME'{TERIAI{ KESEHATAI{! (04) Dffin Pelayanan Kerehatan: (415!181) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BAilDUl{G: Rp. 36.121.246.000
Flalaman : 4
PERHITU'IGA]I TA}IUI{ 20 19KODE PROG RAM / XEGTATAil /OUTPUT/ SU8OUTPUT/
KoilPoIlEI{/ SUBKOIT{P/ AXUII/ DETIL VOLUiIE HARGA JUI,II.AH BHYA
sD/GP
(1) (2) (3) (4) (, (5)
5247L4
524114
Ert ?r o
H
s21211
5241L9
I521219
52L2L3
5221sL
J52L217
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Pakaian Ctinas PegawailPerawat (Jawa Barat)
fumanbpan Mufr.t Internal Labrabnum Mikoskopis
KPPN.O22.BANDUNG I )- Makan Rapat Btasa JAWA BARAT [18 ORx 2 KL]
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [18 OR x 2 KL x 2 HR]
KPPN,O22.BANDUNG I )- Transport Peserta Dalam Kota [14 OR x 2 KL]
KPPN.022-BANDUNG r )- uang Harian Perjalanan Dnas Luar Kota (Jawa Barat) [4ORx 2
KL]
- Transpott Peserta Luar t(ota [4 OR x 2 Kl-]
funanbryn Mutu El6Emal Labrabrium
KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Penanggung Jawab panitja
Semi nar/Rakor/Sosial isai/Diseminasi/FGD
- Honorarium Ketua71A/akil ketua panitia
Seminar/Rakor/Sosialisai/Dseminasi/Fc D
- Honorarium Sekretaris panitia
Seminar/Rakor/So6ialisai/Disemi nasi/FG D
- Honorarium ArEgota PanitiaSeminar/Rakor/Sosialisai/Dseminasi/FGD [6 OR x 1 KL]
KPPN.O22.BANDUNG I )- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1
JAM x 1 KLI
- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon III) [7 OR x 1
-lAM x 1 KLI
- Honorarium Moderator [2 OR x 1 KL]
KPPN.O22-BANDUNG I )- Transport peserta (dokter) Simposium Forum Ilmiah Respirasi
- Transport Peserta (perawat) Simposium Forum Ilmiah Respirasi- Transport Peserta BBKPM Bandung di Cianjur Simposium Forum
Ilmiah Respirasi
- Transport peserta BBKPM Bandung di Garut Simposium ForumIlmiah Respirasi
- Transport Panitia dan pengisi Acara Simposium Forum llmiahRespirasi [20 ORx 1 KL]
( KPPN,o22-BANDUNG r )- PN-PME Laboratorium
Simpaiun furum llmiah RnFirasi
KPPN.o22-BANDUNG r )- l(onsurmi [250 OR x 1 Kt]- SKP [2s SKP x 1 KL]
- Spanduk
129,00 STEL
36,00 oK
72,00 0K
2s0,00 0K
2s,00 sKP
1,00 rr
17,00 0K
34,00 0K
4,00 0K
20,00 0K
28,00 0K
1,00 Pr
6,00 0K
2,00
8,00 oH
8,00 0K
1,00 0K
1,00 oK
1,00 0K
6,00 0K
2,00 0J
7,00 0J
400.
150.
3.440.000
1.200.000
3.000.000
69.144.000
19.0s0.000
1.458.000
69.144.000
2.s20.000
11.360.
19.0s0.000
27.2s0.000
54.518.
4.200.000
4.640.000
1.080.000
1.4{0.000
4.200.000
15.250.000
10.000.000
1.000.000
2.9s0.000
450.000
400.000
300.000
1.800.@0
9.700.000
2.000.000
6.300.000
1..t00.000
14.618.000
2.550.000
5.100.000
860.000
SBM
SBM
SBM
RM
RM
SBM
RM
RM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
RM
RM
RM
l(EMEI{/LEMBUilITORGUNIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019
: (024) KE}IENTERIAI{ IGSEHATAT{! (04) Dffien Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI.AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAT{DUIIG
: Rp. 36.121.246.000Flalaman : 5
PERHITUNGAN TAHUI{ 2019KODE PROG RAH / XEGIATA]I /OUTPUT/ STJ BOUTPUT/
KOI.IPOI{E[{/ St BKOI4P/ AKUI{/ DEEL voLul,tE HARGA JUI.IIAH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (1) (, (5)
522151
524rL9
L
K52L21L
- Transport Narasumber Simposium Forum Ilmiah Respirasi [11 OR x1 KLI
Eimttngan Teknis Te,bga K$drabn
KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 OR x 1
JAM x 2 KLI
- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Eselon III) [6 OR x 1
JAM x 2 KLI
- Honorarium Moderabr
( KPPN.O22-BANDUNG I )> Bimbingan Teknis Provinsi Sumatera Selatan
- Biaya Paket Kegiatan RapavPertemuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Sumatera Selatan)
- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenlKota pergi pulang (pp)- Transport Narasumber Dinkes provinsi Sumatera Sdatan- Uang Harian tullboard panitia
- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaten/Kota pergi pulang (pp)- Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dnas Dalam Negeri (pp)
EKonomi BANDTJNG - PALEMBANG
- Biaya Taksi Perjalanan Dnas (Sumatera Selatan) [10 OR x 2 KL]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon II (SUMATERA
SELATAN) [1ORx2HR]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon llvcolongan ry
(SUMATERA SELATAN) [3 ORx 2 HR]
- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon Iv/Golongan III(SUMATERA SEIATAN) [6oRx2 HR]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Selatan) [10ORx2HRl
- Uang Representasi Luar Kota pejabat Eselon II [1 ORx 2 HR]> Bimbingan Teknis proving Bengkulu
- Biaya Paket Kegiatan Rapavpertemuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Bengkulu)
- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaEn/Kota pergi pulang (pp)- Transport Narasumber Dnkes provinsi Bengkulu- uang Harian tullboard Paniua
- Uang Trirnsport Kegiatan Bandur.}9-Jakarta (pp)- Sahian Biaya Tiket pesawat perjalanan Dinas Dalam Negeri (pp)
EKonomi JAKAKTA - BENGKULU
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bengkulu) [10 OR x 2 Kt-]
- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon II (BENGKULU)
[1 ORx2HR]- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon llllcolongan IV
(BENGKULU) [3 oR x 2 HR]
- Biaya Penginapan perjalanan Dinas pejabat Eselon Iv/Golongan III(BENGKULU) [6oRx 2 HR]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bengkulu) [10 ORx 2 HR]- Uang Representasi Luar Kota pejabat Belon II [1 ORx 2 HR]
kneliban
KPPN.o22-BANDUNG r )- Spanduk
@,00 oK
1,00 0K
3,00 0K
10,00 0K
10,00 0K
12,00 0H
20,00 0H
60,00 0K1,00 0K
3,00 0K10,00 0K
10,00 oK
20,00 0K
2,00 0H
20,00 0H
2,00 0H
11,00 0K
2,OO PT
71,00 0P
6,00 0H
2,00 0H
7t,00 0P
6,00 0H
12,00 0H
2,00
20,00 0K2,00 0H
4,00 0J
12,00 0J
1.6s0.000
13.
4.000.000
10.800.000
4,362.000
8.724.000
7.600.000
2.826.000
s.652.000
500.000
181.629.
500.000
16.200.000
1.400.000
164.929.000
84.575.000
20.803.000
9.000.000
1s0.000
360.000
1.s00.000
26.310.000
2.s60.000
2.906.000
300.000
80.354.000
20.164.000
9.000.000
1s0.000
390.000
4.000.000
26.210.000
2.180.000
1.882.000
7.600.000
300.000
RII.I
Rl4
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
KEMEil/LEMBUI{ITORGUNIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
: (024) TEHETITERIAN IGSEHATAI{: (04) Dtlen Petayanan Kecchatan: (415i181) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU MTISYARAKAT BAllDUt{G: Rp. 36.121,246.000
6
PERHTTUilGAI{ TAHUI{ 2019KODE PROG RA]U XEGTATAil /oUTPUT/ SUEOUTPUT/
KOllPOl{ EI{ / SUBKOI.I P/ AXUIr/ DETIL VOLUIIIE HARGA SATUAIi JUT'II.A}I BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
521213
M
52t2tt
s2L213
52215L
524LL4
N
52L2LL
s22t57
s22191
( KPPN.O22.BANDUNG I )> Pengaruh KeFdian HIV Diantara Kasus TB di BBKPM Bandung
- Honorarium Peneliti [1 OR x 90 HR x 2 JAM]
- Honorarium Pembantu Peneliti/Perekayasa [1 OR x $ HR x 2 JAM]
- Honorarium Pembantu Lapangan [1 OR x 30 HR]
- Honorarium Pengolah Data
Wotl6 lwfuni mr Il m I ah K6 d1a tan paru
KPPN.o22-BANDUNG I )
- Konsumsi [250 OR x 1 KL]
- SKP [2s SKP x 1 Kl-]
- Spanduk
KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Penanggung Jawab panitja
Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FGD
- Honorarium Ketua/Wakil ketua panitia
Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/FcD
- Honorarium Seketaris paniua
Seminar/Rakor/So6ialisai/Diseminasi/FGD
- Honorarium Anggota PanitaSeminar/Rakor/Sosialisai/Dtseminasi/FGD
XPPN.O22.BANDUNG I )- Honorarium Nardumber/pembahas (pejabat Eselofl U) [2 OR x 1
JAM x 1 KLI
- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Esdon III) [7 ORx 1JAM x 1 KLI
- Honorarium ModeEtor
I( KPPN.O22.BANDUNG I )L - TrarEport Peserta (perawat) Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan
Paru [14 OR x 2 KLI
- Transport peserta (cianjur) Workshop/Seminar llmiah KesehatanParu [2ORx1KL]
- Transport Peserta (garut) Workhop/Seminar llmiah Kesehatan paru
[5ORx1KL]- Uang Saku peserta (garut-cianjur) Workshop/Seminar llmiah
Kesehatan Paru [7 OR x I KL]
- Transport Panitia Workshop/Seminar llmiah Kesehatan paru [20 ORx 1 Kl-l
- Transport Narasumber Workshop/Serninar Ilmiah Kesehatan paru
Ot TIE-W Tninirv K$ehatan paru
KPPN.o22-BANDTJNG r )- Konsumsi [200 OR x a Kt]
KPPN.o22-BANDUNG r )- Horprarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon IID [6 OR x 1
JAM x 4 KLI
( KPPN.o22-BANDUNG i )
180,00 0J
180,00 0J
30,00 0H
1,00 0P
2s0,00 0K
25,00 SKP
1,00 m
1,00 0K
1,00 0K
1,00 0K
6,00 0K
2,00 0J
7,00 0J
2,00
28,00 0K
2,00 0K
5,00 0K
7,00 0K
20,00 0K
11,00 0K
800,00 0K
24,00 0J
13.660.000
13.660.000
s.220.000
4.500.000
2.400.000
1.540.000
51-445.
27.250.000
16.250.000
10.000.000
1,000.000
2.950.000
4s0.000
400.000
300.000
1.800.000
9.700.000
2.000.000
6.300.000
1..$0.000
11.54s.000
4.200.000
430.000
1.215.(x)0
1.050.000
3.000.000
1.650.000
52.000.000
s2.000.000
21.600.000
21.600.000
45.000.m0
I
200.
900,
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
RM
RM
SBM
RM
RM
RM
RM
KEMEI{/LEMBUilITORGUT{IT KERIAALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
: (024) KEMEI{TERTAN KESEHATAT{: (0a) DitJen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI.AI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000
Halaman : 7
PERHITUilGAII TAHUil 2019KODE PROGRAil/ XEGIATAil /OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOTTI PO,{ Eil / SUBKOHP/ AXUTI/ DETIT HARGA JUIII,AH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524714
524174
s22151
P
s272tt
s22197
524119
524!L4
524119
o52t2LL
a52l2tt
- PaketTransfurmasi Budaya Kerja Menuju Pelayanan prima BBKPM
Bandung
( KPPN,O22-BANDIJNG I )- Transport Peserta IHT [160 OR x 2 KL]
- Transport Narmumber IHT [6 OR x a KL]
- Satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke cianjur [17 OR x 2KL]
- Sahtan biaya Eansportasi darat dari Bandung ke Garut [23 OR x 2KL]
- Uang Harian tullboard Di Luar Kota JAWA BARAT [.t0 OR x 2 Kt]tutpla4ganan Bera, Didvqqang
KPPN.o22-BANDUNG r )- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [20ORx 12 BL]
KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam saRer penyelenggara
[2ORx2KLx12BL]
( KPPN.o22-BANDUNG r )- Pembuatan Spanduk uk 7 x 2 m
- PembuatanSpandukuk 3x1 m [4JNSx3 BBKPM]
- ttmbuatan Banner
- Media Inbrmasi [2 JENIS x 100 BUAH]
KPPN.o22-BANDUNG r )- Pembuatan Feahrres Radio [1 JNS x 1 KL]
- Pernutaran Feahires Radio Bandung [1 JNS x 30 KL x 2 R DIO x 1BBXPMI
- Pemutaran Featur€s Radio Cabang [1 JNS x 30 KL x 1 tuADIO x 2BKPM]
- Pemutaran Features Radio Wlayah Binaan- Talkshow Inreraktif Radio di Bandung [3 pT x 2 KL]- Talkshow Interakuf Fadio di Cabang [3 pT x 1 KL x 2 BKpM]- otrt of Home Media
KPPN.o22-BANDUNG I )- TransportTalkshow Radio Bandung
( KPPN.O22.BANDUNG I )- TransportTalkshow Radio Cabang
P*ryululan LuarGdulg
KPPN.O22-BANDUNG I )- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [45 ORx 17 Kt]
KPPN.o22-BANDUNG r )- Uar€ Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (pp)
[2oRxsKt]
( KPPN,o22-BANDUNG r )
lEny*aran Infotmasi Kgehabn Paru
320,00 0K
24,00 0K
34,00 0K
.16,00 0K
80,00 0H
2.10,00 0K
3,OO KL
12,00 KL
5,OO KL
200,00 BH
765,00 0K
1,@ PT
,E,OO OJ
6,00 0K
6,00 0K
10,00 0K
60,00 KL
1,00 rr60,00 KL
1,OO KL
6,00 PT
6,00 PT
1,OO PT
45.000.000
11.178.000
7.560.000
1s.000.000
900.000
82.088.000
9.600.000
12.000.000
4.800.000
14.400.
11.2175.00{)
11.47s.000
1.s00,000
1.s00.000
3.600.000
840.000
720.O00
1.000.000
s.000.000
120.500.000
2.s00.000
1s.000.000
4.000.000
21.000.000
18.000.000
4s.000.000
900.000
900.000
900.000
48.000.000
3.600.000
7.310,000
4.800.000
9.600.000
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
RM
SBM
RI'4
RM
RM
SBM
RM
RM
RM
RM
RM
VOLUI,IE
KEMET{/LEMBUI{ITORGU]{IT XER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
: (024) KEMET{TERHI{ KESEHATAI{: (04) Ditjen Pelayanan Keeehatan: (415381) BAI-AI BESAR IGSEHATAI{ PARU MASYARAKAT BANDUNG: Rp. 36.121.246.000
llalarnan : 8
PERHITUilGAN TAHUil 2019KODE PROGRAIUKEGIATAIUOT TPUT/SUBOI TPt T/
KOr4POilEil/ SUBKOiTP/ A(Uil/ DETrL VOLUT'IE HARGA ]UMI.AH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
524119
5221s7
5241t9
552L2Lt
s22tst
522191
5221114
T
521219
5241L4
R
52t2LL
- Transport Penyuluhan Luar Gedung di Garut dan Cianjur [2 OR x12 KJ-l
%ialiwi Adwlcai KAdlatan Paru
XPPN.o22-BANDUNG r )- Ho{rorarium Narasumber/Pqnbahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1
JAM x 1 KLI
- Honorarium Narasumber/Pembahas (pejabat Eselon III) [4 OR x 1
JAM x 1 Kl-l
- Honorarium Moderator
l( KPPN.o22-EANDTJNG I )> lGbupaten Majalengka
- Uang Harian Audiensi
- Uang Saku Pengemudi (Audiensi)
- Uang Representasi Audlensi
- Biaya Paket Keglatan Rapavpertemuan tull Day di Luar t(antor -Pe]abat Eselon IU ke bawah (Jawa Barat)
- Uang Harian tullday/HalHay D Dalam t(ota JAWA BARAT
- Transport peserta
- SatJan biaya transportasi darat dari Bandung ke Majalengka
fuingaan Hari K$ehatan
( KPPN.O22-BANDUNG I )- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
KPPN.o22-BANDUNG r )- Honorarium Nardumber/pernbahas (pejabat Belon U) [2 OR x 1
JAM]
- Honorarium Narasumber/pembah6 (pejabat Eselon I[) [2 OR x 1JAM]
( (PPN.022-B l.lDuNG r )- Iklan Media Cetak
- Penayangan Feahtres Radio [1 JNSX 15 KLx 1 RADIO]
KPPN,O22-BANDUNG I )- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pexgi pulang (pp)
KPPN.o22-BANDUNG I )- BiayaPendaftaran/Penyelenggaraan
( KPPN.o22-BANDUfTIG I )- Uang Harian tullclay/Halfday Di Dalam Kota JAWA BARAT [20 OR x
3 HRI
- uarE Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota pefgi tulanq (pp)
KPPN.o22-BANDUNG r )- uang Harian tullboard Di Luar Kota D.KI. JAKAR|TA [20 oR x 3
HR]
tuningkatan t@Nsitas Sumber tuya
KPPN.o22-BANDUNG r )- Spanduk
4,00 0K
1,00 0K
1,00 0K
63,00 0P
3,00 0H
s2,00 0K
10,00 0K
150,00 0K
@,00 0H
20,00 0K
@,00 0H
24.00 0K
1,00 rr
210,00 0K
ZIO,OO KL
1,00
15.00 KL
1,00
2,00 0J
400 oJ
2,00 0J
4,00 0J
900.
3.600.000
2.000.000
3.600.000
6.000.000
200.000
37.83s.
120.000.000
120.000.000
9.300.000
6.300.000
3.000.000
43.200.000
10.800.000
200.000
6.300.000
700.000
31.335.000
31.33s.000
1.720.000
100.000
150.m0
18.900.000
31s.000
7.800.000
2.3s0.000
2.2s0.m0
2.2s0.ofl)
3.800.000
2.000.000
1.$0.000
4..{00.000
650.000
3.7s0.000
6.000.000
RM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
RM
SBM
SBM
RM
RM
RM
SBM
RM
SBM
RM
RM
KEMET{/LEMBUI{IT ORG
UT{IT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
: (024) KEMET{TERIAN KESEHATAI{! (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAT,AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG
: Rp. 36.121.2'f5.0OOFlalaman : 9
KODE PROG RAIIU XEGIATAil /oUTPUT/SU BOUTPUT/Kol4PotlEtl/ SUBKoITIP/ Aruil/ DETIT
PERHITUiIGAil TAHUl{ 2019 sD/CP
VOLUME HARGA SATUAi JUMI.AH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
U
52L21t
524114
V
521211
522LSL
524tL4
- Transport Luar Kota
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon ry/6on9an IU(D.KI. JAKARTA) [20ORx2 HR]
Mdgikuti Pan?tran
Belanla Bahan( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Biaya Pendaftaran Pameran Dalam Kota
- Materi Pameran
- Makan Rapat Eliasa JAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
Beban Perialanan Dnas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Uang Transport lcgiatan Dalam lGbupaten/Kota Pergi PularE (PP)
[2ORxsHR]- uang Harian tullday/Halftay Di Dalam Kota JAWA BARAT [2 OR x
s HRI
Program Kqnunitas Paru HEtBelanja Bahan( KPPN,O22.BANDUNG I )
- Konsumsi Penyuluhan [45 OR x 5 KL]
- Konsumsi FGD [45 OR x 3 Kl-]
- KonsurEi Sosialisasi Advok6i Kesefiatan Paru [61 ORx 1 KL]
- Konsumsi Pelauhan Kader [61 ORx 1 Kl]- spanduk
BdanF Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx 1
JAM x 2 KT]
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon IU) [4 OR x 1
JAM x 2 KLI
- Honorarlum Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon UI) [2 ORx 1
JAM x 3 KL]
- Honorarium Moderator
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Transport Penyuluhan Program Paru Komunit6 [3 ORx 2 Kt]- Transport Peserta Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru Komunitas
[sl ORx 1 KL]
- Transport Paniua Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru lomunitas [4ORxlKLl
- Tftr|sport Narasumber & Moderator Program Paru Komunitas [6 OR
xlKLl- Transport Peserta Pelatihan Kader Program Paru KomuniEs [51 OR
x1KLl- Transport Panitia Pelatihan l(ader Program Paru Komunitas [4ORx
1 KLI
- Transport Narasumber& Moderator Pdauhan lGder kogram Paru
Kornunitas [6 ORx 1 KL]
- Transport Kunjungan Rumah Program Paru Komunitas [50 ORx 1
KL]
- Uang Saku Panitia Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru lGmunitas
[4ORx1KI]- Uans Saku Narasumber & Moderator Sosialisasi Advokasi Kesehatirn
Paru Komunitas [6 OR x 1 KL]
20,00 0K,10,00 0H
1,00 rr2,00 w
10,00 0K
20,00 0K
10,00 0K
10,00 0K
22s,00 0K13s,00 0K
61,00 0K61,00 0K
1,00 tT
6,00 oK
s1,00 0K
4,00 0K
6,00 0K
51,00 oK
4,00 oK
6,00 0K
s0,00 0K
4,00 0K
6,00 0K
2,00 oJ
8,00 0J
6,00 0J
1,00 oRKAI
1s.000.00c
1.s00.00c
3s.00c
1s.00c
400.00d
610.00(
1s0.00c
10s.00c
1s.00c
3s.00c
s0.00c
s0.00c
200.00c
1.000.00c
900.00(
900.00(
700.00(
1s0.00(
150.00(
1s0.00(
1s0.00(
150.off
1s0.00(
rs0.00(
150.00(
105.00(
10s.00(
8.000.000
24.<00.000
21.200.000
18.6s0.000
1s.000.000
3.000,000
350.000
300.000
2.550.000
1.500.000
1.050.000
s8.500.000
14.400.000
3.37s,000
4.725,000
3.0s0.000
3.0s0.000
200.000
1s.300.000
2.000.000
7.200.000
5.2100.000
700.000
28.800.000
900.000
7.6s0.000
600.000
900.000
7.650.000
600.000
900.000
7.s00.000
420.000
630.000
SBM
RM
SBM
SBM
RM
RM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
l(EMEN/LElttBU]{ITORGUT{IT IGR'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
(024) KElrEr{TERrAr{ KESEHATAT{(04) DEjen Pclayanan Keeehatan(41538r) BALAI BESAR TESEHATAI{ PARU I,IASTiARAKAT BAtlDUtlGRp. 36.121.246.000
PERHITUNGAII TAHUil 2019KODE PROG RAr.u XEGTATAT{ / (ruTPUT/SU BOTTTPUT/
rOHPOtlEll / SUBKOI.IPI Alotl/ DETIL VOLUME HARGA JUIII-AH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
2txt4.572
524Lt4
W
527219
524L19
X52L211
522L57
fir5A
Y
52L2L9
- Uang Saku Panitja Pelauhan Kader Program Paru Komunitas [4 ORxlKLl
- Uang Saku Narasumber & Moderator Pelatihan lGder Program Paru
Komunitas [6 OR x 1 KL]
KPPN.O22-BANDUNG I )- Biaya Pendaftaran/Penyelenggaraan
- Iuran ARSABAPI
KPPN,O22.BANDUNG I )- uang Harian tullboard Di Luar Kota SUMATERA SE|_ATAN [4 OR x
3 HRI
- Uang Harian Perjalanan El{nas Luar Kota (Sumatera Selatan) [4 ORxlHRl
- Biaya Penginapan Pedalanan Dinas pejabat Eselon II (SUMATERA
sEl-ArAN) [1 oR x 1 HR]
- Biaya Penginapan Pedalanan Dinas pejabat Eselon lu/Golongan ry(SUMATERA SELATAN) [3 oRx 1 HR]
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Din6 Dalam Negeri (pp)Ekonomi BANDUNG - PALEMBANG
- Uang Transport Kegiatan Dalam tGbupaEn/Kota pergi pulang (pp)
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [4 OR x 2 Kt]- UarE Representasi Luar Kota pejabat Eselon II
KPPN.o22-BANDUNG r )- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [47 ORx 15 HR]
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [47 OR x 15 HR x 2 KL]- Spanduk
( KPPN.O22-BANDUNG I )- HoaorNarasumber/pembahas/pakarpraktisi/ffoftsional Kegiatandi
Dalam Neg€ri [2 ORx 4 JAM x 15 HR]
KPPN.o22-BANDUNG r )- Transport Narasumber/ pembahas [2 ORx 15 Kt-]
- Transport Lokal peserta Bandung [a3 ORx 15 KL]- Sahran biaya transportasi darat dari Bandung ke Ganjur [2 OR x 15
KL]
- Satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke Garut [2 OR x 15KL]
- uarE Harian tullday/Halfday Di Luar l6ta/D Dalam Kota JAWAEARAT [47 OR x 15 KL]
layanat Adninistag KWEwabn
Obat-Ohtandan Bahan Edis Habis pekai
Lokasi : KOrA BANDUNG
Pengadaan dat-Obatan d.n Bahan lrledis Habis pakai
Obatobatan
Nasional ARSAEAPT
PenylEunan Rdts0'a Tahun 2020-2024
KPPN.o22-BANDUNG I )
Biaya Penyelenggaraan
UrcJ
12,00 0H
4,00 0H
1,00 0H
3,00 oH
4,00 0K
4,00 0K
8,00 0K
4,00 0H
705,00 0K
1.410,00 0K
1,00 rr
120,00 0J
30,00 0Ktr5,00 oK
30,00 0K
30,00 0K
70s,00 0H
20,00 0K
7,OO Paket
4,00 0K
6,00 0K
4,00 0K1,OO FI
2
1.
3.786.
727
3.184.437.OOO
9.
1.
189.01s.000
7.290.000
71.025.0N
75.720.000
45.975.000
204.000.000
15.500.000
75.720.000
75.720.
420.000
630.000
4.s00.000
96.750.000
6.450.000
24.675.000
21.150.000
150.000
204.000.000
14.000.000
1.500.000
19.342.000
1..r40.000
1.s20.000
1.4s3.000
2.181.000
10.s24.000
600.000
1.024.000
@0.@0
P
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
s8M
SBM
RM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
RM
RM
RM
KEMEN/LEMBUI{IT ORG
UilIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
: (024) KEMENTERIAT{ KESEHATAT{: (04) Digen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI-AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000
Ilalaman : 11
PERHITUI{GAII TAHU'{ 2019KODE PROG RAI,U XEGTATA]I /OUTruT/ SU BOUTruT/KOilPOilEil/ SUBKOHP/ AKUil/ DETrL VOLUME HARGA ]UIIII-AH BTAYA
(1) (2) (3) (4) (t (6)
20914.957
s25127
521811
525121
C
521119
525121
D
5211 19
052A
532111
B
521811
KPPN.O22.BANDI.JNG I )- Pengadaan Bama p6ien RS JAWA BAMT [10 OR x 365 HR]
- Pengadaan Bama pasien parenteral
K6d'atan Habis Pakai
( KPPN.O22-BANDUNG I )> Alat Kesehatan Habis Pakai
- Mak Foot Step
- Thermometer Infra Red
- Bag valve mask Manual Resuscitator Silicone- Regulator oksig€n dinding
- Regulatoroksigen
- Washcom troley- Stebskop
- Alat ukur paniang badan bayi/anak
- Pengukur 6nggi badan (microtoise)
- Alat ukur tinggi luhrtl"ayanan Sarana dan harana fnbmat
Lokasi : KOTA BANDUNG
Pengadaan Perangkat pcngolah Data dan Komunikasifuangl<at krualah Data dan Komunikasi
KPPN.o22-BANDUNG I/Reg, )
bhan Makanan Pasien
KPPN.o22-BANDUNG r/Reg. )
( KPPN.O22-BANDUNG I )- Obat{batan
- Obat€batantulran Mdik Hatis Pakai
KPPN.O22.BANDUNG I )- Bahan Medik Habis pakai
KPPN.O22-BANDUNG I )- rcTouchscreen
- rc Deskbook
- Notebook
- Printer Dot Matric
- Printer Scanner
- Printer Thermal
- Scanner poroable
- Hat Bed Scanner
- Mesin Absensi
- Barcode scanner
KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )- Bahan Medik Habis pakai
3.6s0,00 0H
6,00 UNIT
3,OO UNIT
1,OO UNIT
IO,OO UNIT
9,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
3,OO UNIT
3,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
2O,OO UNIT
200 uNrT
1,OO UNIT
1200 UNrT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
4,OO UNIT
2,OO UNIT
1,00 rr
1,00 Pr
1,00 Fr
1,OO PT
1,OO PT
l,O0
13.
8.
772.277
853.
7
3.
,,
800.000.000
621.4ss.000
20.093.000
20.093.000
437.L67.W
437.L67.000
437.167.
772.277.00A
8s3.904.000
1.475.359.
109.500.000
109.500.000
7.208,000
7.208.000
853.904.000
621.4ss.000
13.250.000
174.920.000
57,638.000
2.3s9.000
40.834.000
3.700.000
4.510.000
16.306.000
22.000.000
2.3.16.000
800.000.000
772.277.@0
4.818.000
1.206.000
.r9s.000
4.130.000
3.249.OOO
71s,000
880.000
2.394.000
1.320.000
886.000
U
Rt{
BLU
RIII
BLU
R r,l
SBM
BLU
RM
RM
sD/CP
IGMEil/LEMBUilITORGUIIIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
| (024) KEMEnTERHN KESEHATAT{: (oa) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAIAI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BAilDUNG: Rp. 36.121,2'f6.00O
t2
PERHITUNGAI{ TAHU'{ 2019KODE PROGRAM/ XEGIATA]I/OUTPUT/STJB(IJTPUTI
KOtrlPOt{ Et{ / SUBKOI,IP/ AKUI{ / DEIIL VOLUME HARGA ]UMI.AH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
o53
A
5377L2
C
537r12
B
s37tt2
- PABX
. TOA
- Handphone
- Switch Jaringan Server
- Switch Jaringan setiap Lantai
- Access Point
Pengadaan P€r'lat n dan Fasilitae P€r*anioranMalatan dan Fasilit$ Manwan
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Moblle Fle S)6tem
- Lemari Arsip
- Lernari lGca
- Rak B€si
- Flling Cabinet
- Loker +pinh.r
- Loker 3-pintu
- Sofa tamu
- Kursi lGntor beroda
- Meja Kerja
- Meja Penyiapan Obat
- Meia Komputer
- Meja Serbaguna
- Partisi Ruangan Upat
- Showcase
- Kulkas 2-pintu
- tulkas 1-pintr- Mesln PotorE Rumput
- Mesin Cuci
- Trolly Barang
- Dspenser
- AC Panasonic
- Exhausthn KDK
- Podium
KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Mesin Scrubber dan polisher Lantai- 4 in 1 Environmental Meter
- BakTPS
- APARco2 (23 kg)
- Pompa Inlet IPAL
- Pompa Submersible
- Tangga
- UPS 3Pl3P (20 Kva)
- Vacuum Oeaner- Sarung tangan tegangan tinggi ,10 K/A- Hepa Filter Portable
KPPN.o22-BANDUNG I/ Req. )
turalatan N@ Iqdik IqSKL
balaan Non Mdik (CCTV)
1,00 UNIT
E@ UNIT
1,00 UNIT
1,00 UNIT
200 UNIT
12,00 UNIT
2,OO UNIT
4,OO UNIT
4,OO UNIT
e00 uNrr1,OO UNIT
3,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
5,OO UNIT
1,00 uNrr2,OO UNITZI,OO UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
400 uNrT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
3,OO UNTT
3,OO UNIT
e00 uNrT
6,00 UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1.OO UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
2,00 uNn3,00 UNIT
2,OO UNIT
2,OO UNTT
1,OO UNIT
3,OO UNTT
2.
4.
11
3.187,
6.
4.
t7
2.887,
9.
2.s97
51
3.
3.581
9.000.000
19.12t0.000
1.400.000
8,085.000
42.03s.000
19.644.000
1.191.s/to.O@
s3.012.000
18.700.000
17.304.000
9.122.000
3.19s.000
10.743.000
3.465.000
6.743.000
11.930.000
6.637.000
9.456.000
17.456.000
2.160.000
17.32s.000 l
1
20.900.000 I
I
7.780.000 I
370.546.000
269.711.000
505.349.000
506.349.
11.412,000
1.678.000
6.374.000
6.s26.000
9.130.000
13.000.000
7.79L.000
286.236.000
7.302.000
2.475.000
1s4.425.000
4.730.000
4.97s.000
2.887.000
4.770.000
3.921.000
12.800.000
14.700.000
s.000.000
U
BLU
BLU
BLU
KEMEl{/LEIrlBU'{ITORGUNIT XER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
: (024) KEMENTERIAT{ xESEHATAT{: (0a) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BALAI BESAR KESEHATAN PARU i,IASYARAKAT BAI{DUNG: Rp. 36.121.246.000
Halaman : 13
KODE PROG RAT.U XEGIATAI{ /OUTruT/ SUBq'TPUT/KOl,lPollEIl/ suBKotrl P/ AKUII/ DEllL
PERHITUI{GAI{ TAHUil 2019 sD/CP
VOLUIT,IE }IARGA SATUAN JUMI.ATI BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
. CCTV
tualatan lVon Mdtk HaAs Pakai
1,OO PT
KPPN.o22-BANDUNG I )> Peralatan Non Medik Habis Pakai
- Modem Wfi- Modem GSM
- Harddisk External 1 Terra. UPS
- Pointer
3,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNTT
8,OO UNIT
24,00 UNIT
2,OO UNIT
5,OO UNIT
6,00 UNIT
12,00 UNIT
3,OO UNIT
3,00 UNIT
2,OO UNIT
3,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
4,OO UNIT
8 OO UNIT
1,OO UNTT
- DataTray lo-laci- Daul Tray s-laci
- Key Catinet
- Kursi l(anbr tanpa roda
- Kursi Bulat
- Kursi Kerja
- Meja Kecil
- Ternpat Sampah
- Edaust fan
- LadderStq- Setrika
- nmbangan Laundry
- Dekorasi Bunga
- APAR 3,5 kg
- Sepaur saftty teknisi lisrikPembangunan dan Rcnovaci Gcdung den B.ngun.n
Daya Listik
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Penambahan Daya Listrik4o Kr'A
layanan Pe*anbran1,OO PT
lrNUnal
LoKasi : KOTA BANDUNG
Gaji dan Tunjangan
kmfuyaran C,aji dan Tunl;engan
KPPN.o22-BANDUNG I )- Belanja Gaji pokok pNS
- Belanja GaJi Pokok pNS (gaji ke 13)
1,OO THN
1,OO BLN
( KPPN.Oz2.BANDUNG I )- Belanja pembulatan Gaji pNS
- Belanja Pembulatan Gaji pNS (gaji ke 13)
1,OO THN
1,OO BLN
KPPN,O22.BANDUNG I )- Belanja Tunj, Suami/lstri pNS
- Belanja Tunj. Suami/Isbi pNS (gaji ke 13)
1,OO THN
1,OO BLN
KPPN.o22-BANDUNG r )
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Eelanja Tunj. Anak pNS (gaji ke 13)
1,OO THN
1,OO BLN
( KPPN.022-BANDUNG r )
370.5.16.000
44.934.
44.934.000
g)7
.{4.934.000
2.721.0W
300.000
948.000
710,000
490.000
4.216.000
9.384.000
1.3,10.000
2.215.000
2.892.000
3.792.000
2.931.000
2.217.000
1.130.000
1,488.000
290.000
470.000
1.040.000
s.8s6.000
504.000
41.561.0@
527,
977
2@.
732.
U
41,
41.561.000
41.561.000
P
4.895.907.000
4AW. 4.480.999.000
414.908.000
8s.000
4t4.
77 77.OO0
8.000
349.595.000
319. 319.968.000
29.627.000
104.594.000
29.627
95. 95.730,000
8.864.000
96.819.000
RM
BLU
RM
RII,I
RM
RM
RM
2094.994
D
521119
o54
A
s37115
oo1
A
51 1111
s11 119
511121
sLL122
51 1123
KEMEl{/LEMBUI{ITORGUNIT IGR'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019
: (024) KEMENTERHT{ NESEHATAII: (04) Digen Pehyanan Kesehatan: (415381) BAI-AI BESAR XESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG
: Rp. 36.121,246,000Halaman : l4
KODE PROG RAII' KEGIATA]I / OUTPUT/ SUBOUTPUT/KOtlpOl{El{/ SUBKOilP/ AKUII/ DETIL
PERHITU'IGAN TAHUII 2019 sD/CP
VOLUME HAR.GA SATUAIT JUI,IT.AH BHYA
(1) (2) (3) (4) (t (5)
51 1 124
s11125
511126
51r.129
51 1 151
512211
(xr2
A
521111
52tr14
- Belanja Tunj, Suukhral PNS
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
KPPN.o22-BANDUNG r )- Belanja Tunj. tungsional PNS
- Belanja Tunj. tungsional PNS (gaji ke 13)
KPPN,O22-BANDUNG I )- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
( KPPN.O2z-BANDUNG I )
- Belanja Turd. Beras PNS
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Belanja Uang Makan PNS
( KPPN.oZ-BANDUNG r )- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja TunjangEn Umum PNS (gaji ke 13)
( KPPN.O22.BANDIJNG I )- Uang LemburGolonganll [2ORx3JAMx12BL]- UarE Lembur colongan UI [5 OR x 3 JAM x 12 BL]
- Uang Lanbur Golongan IV [2 OR x 2 JAM x 12 BL]
- Uang Makan PNS Golongan I dan II [2 OR x 3 KL x 12 BL]
- Uang Makan PNSGolonganIII [5ORx3 KLx12BL]- Uang Makan PNSGolongan IV [2ORx2KLx 12 BL]
- Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2 JAM x12 BLI
- Uang Lembur SaFam, Pengemudi, PehJgas Kebersihan, danPramubakti [10 ORx 2 JAM x 12 BL]
- Uang Makan Lembur pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 ORx 2Kl- x 12 BLI
- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 8Ll
Opcrasional dan Pemclihara.n KantorKeb uArhan klbn - han kd<a n branBelanja Keoerluan Perkantoran( KPPN.o22-BANDUNG I )
- keperluan Sehari-hari perkantoran lebih dari 40 pegawai (JawaBarat)
- SnackRapatEriasaJAWA BARAT [20ORx 10 KLx 12 BL]
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [20 OR x 10 KL x 12 BL]- Honorarium SaFam dan pengemudi Jawa Barat [14 OR x 13 BL]- Honorarium SaFam dan pengemudi Jawa Barat [6 ORx 13 BL]- Honorarium Petugas Kebersihan dan pramubakti lawa Barat [g OR
x 13 BLI
- Honorarium Petugas Kebersihan dan pramubakt Jawa Barat [3 ORx 13 BLI
- Belanja LanggEnan lntemetBelanja penoiriman surat dinas pos ousat( KPPN.O22-BANDUNG I )
1.OO THN
1,OO BLN
1,00 THN
1,OO BLN
1,OO THN
1,OO BLN
1,OO THN
1,OO THN
1,OO THN
1,OO BLN
72,00 0J
180,00 0J.+8,00 0J
72,00 0H
180,00 0H28,00 0H
240,00 0J
2{,00 0J
2210,00 OH
2{0,00 0H
129,00 0T
2.400,00 0K
2.400,00 0K
182,00 0B
78,00 0B
104,00 0B
39,00 0B
12,00 BL
88.514.00(
8.205.00(
457.620.00(
38.135.00(
31.100.00(
3.623.ofi
245.584.00(
675.452.00(
82.314.00(
8.070.00(
17.00(
20.00(
25.00(
35.00(
37.00(
41.00c
20.00c
13,00c
31.00c
31.00d
1.s20.000
20.00(
4s.00(
3.777.00t
3.777.001
3.433.00(
3.433.00(
20.000.00(
88.614.000
8.205.000
49s.75s.000
457.620.000
38.135.000
34.723.004
31.100.000
3.623.000
245.584.000
245.584.000
675.452.000
675.452.000
90.384.000
82.314.000
8.070.000
39.972.000
L.224.000
3.600.000
1.200.000
2.520.000
6.660.000
1.968.000
4.800.000
3.120.000
7.m.o00
7.440.000
7.994.488.(xX)
3.217.002.
2.065.019.000
196.080.000
48.000.000
108.000.000
687.414.000
357.032.000
133.887.000
2,10.000.000
2.400.000
P
RI!4
RI4
RM
RM
RM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
rEilE'{/LEMBUTIITORGUTIIT I(ER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
: (024) KEI'1E1{TERIAil I6SEHATAN: (0a) DitJen Pelayanan Keeehatan: (415381) BAI.AI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARAKAT BANDUI{G
: Rp, 36.121.246.000Halam : 15
KODE PROG RAH / XEGIATAil /OUTPUT/ SUBOUTPUT/KolilPoilEil/ st BKol,lPl AIOI{/ DETIL
PERHITU'IGAN TAHUN 2019 sD/CP
voLul,tE HARGA SATUAN JUIII.AH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
s2tL27
52LL22
521811
Is22tLL
522112
s22LL3
522L19
cs23111
s23127
Bdanja Pengiriman Surat Dinas Po6
( KPPN,O22-BANDUNG I )- Belanja Pelayanan TLD Badge
KPPN.o22-BANDUNG r )- B€lanja Pelayanan Uji Kesesuaian Alat Padiologi
KPPN.o22-BANDUNG r )- Cetakan Medis
- Cetakan Kanbr. ATK. ART
. ART IPSKI.
Daya dan-ba
KPPN,o22-BANDUNG r )- Belanja Langganan Listrik
( KPPN.o22-EANDUNG I )- Belanja Langganan Telepon
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Belanja LanggEnan Air
KPPN.o22-BANDUNG r )- Bdanja Gas Medis
Pemeliharaan Kanbr
KPPN.o22-BANDUNG r )- Pemeliharaan Gedung/Bangunan l(anbr ndak BertjnglGt (Jawa
Barat)
- Pemeliharaan Hung/BarEunan tGntor Bertingkat (Jawa Barat)- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat)
( KPPN.o22-BANDUNG r )- Pemeliharaan In\€ntaris Kantor
- Pemeliharaan PersonalComputer/No$ook
- Pemdiharaan PrinEr- Pemeliharaan AC Split
- Pemdiharaan Genset 500 l(r'A- Pemeliharaan Jaringan SIM Balai
- Pemeliharaan Lift
- Pemeliharaan IPAL
- Pemeliharaan APAR
- Pengujian Ungkurgan- Pengendalian Vektor- Pengelolaan Umbah Medis Domestik
- Kalibnasi Alat Kesehatan
- Fbmeliharaan Alat Kesehatan
12,00 BL 2.400.000
s.000.000
1,00 rr 5.000.000
1.s28.000
1,OO PT 1 1.s28.000
1.143.0s5.000
2,OO PT
1,OO PT
2,00 rr2,00 rr1,OO PT
94.
400.000.000
94.914.000
350.000.000
200.000.000
98.1,+1.000
1
r00.000.
98.141
878.940.000
12,00 BL 878.90,000
60.000.000
12,00 BL 60.000.000
12.000.000
12,00 BL 12.000.000
144.000.000
12,00 BL t2. 144.000.000
1.303.916.000
720,00 M2 73.440.000
6.687,00 M2
4.019,00 M2
1 1.190.286.m0
40.190,000
1.4s0.688.000
129,00 PEG
1O9,OO UNIT
51,00 UNIT
1O4,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO PT
1,OO PT
1,00 Pr
1,OO PT
1,00 Pr
1,OO PT
1,OO PT
1,OO PT
1,00 Pr
31
10.320.000
79.570.000
3s.190.000
63.{40.000
31.770.000
2s.000.000
91.080.000
77.520.000
24.530.000
L12.620.000
66.000.000
148.250.000
105.871.000
245.707.000
1
245.707
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
SBM
SBM
SBM
RJ"I
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
l(EMET{/LEMBUI{IT ORG
UNIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER]A SATKER T.A 2019
(O24) KE}IETITERIAN KESEHATAI{(04) Ditlen Pelayanan Kesehatan(415381) BALAI BESAR KESEHATAil PARU }IASYARAKAT BAI{DUNG
Rp. 36.121.246.000Flalaman : 16
KODE PROG RAI,U I(EGIATA]I / OUTPUT/ SUBOUTruT/KOI4PO[E]|/ SUBKOT.| P/ Ar(UlU DETIL
PERHITU]IGAII TAHUN 2019 sD/GP
VOLUME HARGA SATUA! lultlLrAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
D
52111s
s2L7t3
524tLt
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat
Eselon II (Jawa Barat)
- Biaya Perneliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa
Barat)
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa
Barat)
fer*ait Hal@naan Operasional Kanbr
KPPN.o22-BANDUNG r )
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atasRp25 millar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitrnen (pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium Pejabat PerEuji Tagthan & Penandatlngan Spm(pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium Staf Pengdola (pagu dana di atas Rps miliars.d. Rp10
I miliar) [2 OR x 12 BL]
I Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 mitiars.d. RplOI miliar)I
I Honoranum Pejabat Pengadaan Barangpasa
I Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/PsEadaan Barangpasa
| - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPIy'Barang)
| - Honorarium Ketral^/akil Ketla (UAKpA/Barang)I
I -HonorariumAngEota/Petugas(UAKpAy'Barang)
I - Honorarium Penguns/Perryimpan Bmn Tingkat Kuasa pengguna
Barano
- Honorarium Kepala ULP [1 OR x 12 Kl-]
- Honorarium Seketaris/Staf pendukung uLp [3 OR x 12 Kl_]
- Honorarium Tim Stock Opname [5 OR x a KI]- HonorariumTim penghapusan BMN [3ORx2 KL]
Honor OutDut Keoiatan( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekerjaan/pengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar)
- Honorarium Panitia Penerima Hasil PekerjaanlpengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rps miliar)
- Honoranum Panita Penerima Hasil Pekerjaan/pengadaanBarangpasa ( pagu di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar)
Beban Perialanan Dinas Biasa( KPPN.022-BANU.JNG r )
> Konsultasi dan Koordinasi
- uang Harian ttrjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [20 oRx2 KLx 12 BLI
- Transport Luar Kota [20 ORx 2 KLx 12 BL]
- UarE Representasi Luar Kota Pejabat Belon II [1 OR x 6 KL x 12
BL]
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon lll/Golongan IV(D.KI. JAKARTA) [3 OR x 12 BL]
- Eliaya Penginapan Perjalanan Dnas pejabat Eselon IV/Golongan III(D.K.I. JAKARTA) [4ORx 12 BL]
- Uang Harian Pedalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [10 ORx 12BLx2KLl
1,00 UNIT
200 uNrT
9,OO UNIT
12,00 0B
1400 oB
1400 oB
12,00 0B
24,00 0B
12,00 0B
24,00 oB
12,00 0B
1400 oB
12,00 0B
24,00 0B
24 00 0B
12,00 0B
36,00 0B
20,00 0K
6,00 0K
3,00 0P
3,00 0P
3,00 0P
480,00 oH
,180,00 0T7400 oH
36,00 oH
.18,00 0H
2u10,00 oH
38.330.00(
33,3s0.0(x
3.s50.00(
3.420.00(
3.320.00(
1.s20.00(
1.320.00(
640.00(
6210.00(
680.00(
420.00(
300.00(
200.00(
1s0.00(
300.ofr
1.000.00(
750.00(
300.00(
300.00(
770.00c
910.00(
770.00c
s30.00(
.100.00c
1s0.00t
ss2.00q
610.00t
i
43o.ood
38.330.000
233.4s0.000
32.040.000
927.942.000
222.960.000
41.040.000
39.840.000
18.240.000
1s.840.000
1s.360.000
7.680.000
16.320.000
5.040.000
3.600.000
2..100.000
3.600.000
7.200.000
12.000.000
27.000.000
6.000.000
1.800.000
7.350.000
2.310.@0
2.730.000
2.310.000
697.632.000
697.632.000
254..O0.000
192.000.000
10.800.m0
35.712,000
29.280.000
103.200.000
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
Rt!4
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
KEMET{/LEMBUNITORGUT{IT KER'AALOKASI
C.&n: 1. U = Komporcn Utama2. P = Komponcn Pcnunjang3. * = Blokir
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2019
I (024) KEMENTERIAI{ KESEHATAT{: (04) Digen Pelayanan Kesehatan: (4T5381) BAI,AI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BAT{DUT{G
: Rp. 36.121.246.000llalamao : 17
PERHITUNGAN TAHUil 2019KODE PROG RAIiU KEGUTAI{ / OUTPUT/SU BOT,TPUT/
Kotrl POll Et{ / SUBKOI,IPI AXUI{ / DETIL voLuilE HARGA SATUAIT JUl,ll-AH BI/AYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (t (6)
- uang Harian t€rjalanan Dnas Luar Kota (Jawa
BLx2KLl- uarE Harian Perjalanan Dinas Luar Kota oawa
x 12 BLI
- Uang Harian Perjalanan Dnas Luar Kota (Jawa
x 12 BLI
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
x 12 BLI
Barat) [2 OR x 12
Barat) [2 OR x 2 KL
Barat) [2ORx2KL
Barat) [1 ORx 2 KL
48,00 0H
48,00 0H
.{8,00 0H
24,00 0H
/,
20.640.000
20.fio.000
20.640.000
10.320.000
SBM
SBM
SBM
SBM
IATA}I
Kepala2018
rl