rencana bisnis anggaran 2016 -...
TRANSCRIPT
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan
HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM
Makassar Tahun 2016 dapat selesai sesuai dengan harapan.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan
Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan
dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis.
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2016 ini disusun berdasarkan
pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :
66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK
yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk
menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada
tahun 2014 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang
masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.
Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2016 akan
menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk
mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah
ditetapkan.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii
Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan
penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan.
Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah
mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.
Makassar, November 2015
Kepala BBKPM Makassar
dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS
NIP. 19610515 198703 2 009
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii
DAFTAR ISI
SAMPUL .................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ v
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ............................................................................................... viii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................................................... ix
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................... 1
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1
2. Karakteristik Bisnis Balai ................................................................................... 2
3. Maksud dan Tujuan Balai .................................................................................. 5
4. Kegiatan Balai ................................................................................................... 5
B. VISI DAN MISI BALAI ............................................................................................... 6
C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ........................................................................ 7
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU ..................................................................... 8
BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23
A. GAMBARAN KONDISI BLU ...................................................................................... 23
1. Analisis Internal Balai ........................................................................................ 23
2. Analisis Eksternal Balai ...................................................................................... 26
3. Asumsi Makro dan Mikro .................................................................................. 28
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU ........................................................................... 32
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 49
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 49
2. Target Kinerja Balai ........................................................................................... 61
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ................................................ 169
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iv
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 169
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN ........................................................................... 170
BAB III. PENUTUP ..................................................................................................................... 172
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang
Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada
Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas
tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A
Unggulan tahun 2019”.
Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paru dan Rujukan, (2) Menyelenggarakan
Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, (3) Meningkatkan
Kemampuan Profesional SDM Kesehatan Paru dan (4) Melaksanakan Penelitian
Kesehatan Paru di Kawasan Timur Indonesia.
Dalam melaksanakan misi tersebut, pencapaian kinerja BBKPM Makassar
dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal dan internal. Berdasarkan hasil Analisis
SWOT maka posisi BBKPM Makassar berada pada kuadran 2 Strategi penguatan
kelembagaan.
Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juni tahun 2013 :
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan
a. Rawat Jalan 46%
b. ODC/Rawat Inap 80%
c. UGD 80%
d. Pemeriksaan Diagnostik dan Terapi 77%
e. Laboratorium 69%
f. Radiologi 91%
g. Pemanfaatan Sarpras Pelatihan 72%
h. Kerjasama dengan Penjamin Kesehatan 61%
2. Pencapaian Kinerja Keuangan
a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni tahun
2015 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 1977.940.470,- dari yang
ditargetkan sebesar Rp. 5.993.759.000,- atau mencapai 33% dari target.
Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar 6.293.446.950 ,- dari
yang ditargetkan sebesar Rp. 5.993.759.000,- atau mencapai 105% dari
target.
b. Realisasi Belanja per 30 Juni 2015 adalah sebesar Realisasi Belanja
(bersih/netto) Semester I Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vi
Rp12.990.803.027,- atau 32.22% dari anggaran dalam DIPA TA 2015
Rp40.313.139.000,- Terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar
Rp1.121.167.781,- Belanja Barang sebesar Rp621.634.000,-.
Berdasarkan hasil análisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada
tahun 2015 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan
kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik
lagi.
Pada tahun 2015 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan
tarif kompetitif
2. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan
masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan
pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran
4. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam
RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2015
diperkirakan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 15)% dengan optimalisasi pelayanan
Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC
2. Peningkatan Kinerja Keuangan (15 – 20)% dengan peningkatan kunjungan
dan penyesuaian tarif BLU
Proses penilaian kinerja BBKPM Makassar terdiri dari tiga indikator yaitu
indikator kinerja keuangan, indikator kinerja operasional dan indikator kinerja mutu
dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan ketiga indikator tersebut
tingkat kesehatan BLU BBKPM Makassar adalah SEHAT kategori AA dengan nilai
82,55.
Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir
diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar viii
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016
KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR
dr. SRIWATI PALAGUNA, Sp.A., MARS NIP. 19610515 198703 2 009
KABAG TU ANGRIANY RAUF, S.Si., Apt NIP. 197810172002122001
KABID PELAYANAN & PENUNJANG dr. ADNAN IBRAHIM, Sp.PD NIP. 197211202002121006
KABID PROMKES & PENGEMB. SUMBER DAYA SUPRATMAN SYAM, SH., MH NIP. 196209011990031004
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ix
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
MAKASSAR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
(KETUA)
dr. Irma Ismail, M.Kes., Sp.PK NIP. 197109102002122007
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,
dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).
Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan
selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor
532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai
UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai
dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah
kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar
sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki
tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan
paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :
294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar
ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 2
Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada
Kementerian Kesehatan RI.
Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur
dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang
menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional
pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai
kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan
keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu
dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja
organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring
dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007
BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua
yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan
atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.
Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,
telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai
dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 3
perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan
Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat
Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan
Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,
peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan
kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus
dilaksanakan Balai.
Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik
eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah
organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis
Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar
menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan
arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan
Balai.
Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan
standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan
kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 seperti :
Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan
peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan
kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,
Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan
Paru.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 4
Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan
ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja
BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah
sebagai berikut :
a. Pulmo Intervensi
b. Respirologi Anak
c. UPT Edukasi Kesehatan
d. Rujukan Lab. Mikrobiologi
e. Mobile Rontgen
f. Poli eksekutif
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh
Sumber Daya Manusia sebanyak 171 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel 1A.1 : Ketenagaan
No. Uraian PNS,
CPNS
Non
PNS
Tetap
Kontrak Jumlah
1 Medis 17 - - 17
2 Keperawatan 27 - 21 48
3 Farmasi 8 - 8 16
4 Kesehatan
Masyarakat 15 - 3 18
5 Gizi 4 - - 4
6 Keterapian Fisik 2 - - 2
7 Keteknisian Medis 14 - 3 17
8 Non Kesehatan 26 - 23 49
Jumlah 113 - 58 171
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2015 BBKPM Makassar
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 5
3. Maksud dan Tujuan
Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh
yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang
hendak dicapai adalah :
a. Terwujudnya budaya berkinerja
b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A
c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan
Kesehatan Paru
d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai
kebutuhan masyarakat
4. Kegiatan Balai
Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi
Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat
(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai
berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan
b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap/ODC
c. Menyelenggarakan pelayanan UGD
d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru
e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 6
f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
Kesehatan Paru
g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada
Tahun 2019”.
2. Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik
dan atau subspesialistik
2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat
dan kemitraan
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di
bidang kesehatan paru
4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan
sumber daya rumah sakit.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 7
C. Budaya Badan Layanan Umum
1. TATA NILAI :
a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan
standar etika profesi
b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,
senyum dan ramah.
c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami
perasaan orang lain.
d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan
pelayanan yang penuh cinta kasih, saling
menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.
e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan
f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
2. MOTTO :
ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,
Terpercaya
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 8
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu
Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang
Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu
terdiri dari :
1. Kepala.
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Umum.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :
a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.
b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.
4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Membawahi :
a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.
b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Koordinator Instalasi
6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 9
Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka
selanjutnya akan diusulkan struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu
sebagai berikut :
1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU
2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal
BBKPM Makassar.
3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat
teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan
5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber
daya kesehatan
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas
BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum
menggunakan Dewas.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 10
Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
Setelah Menjadi PK-BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 11
Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :
Kepala BBKPM Makassar : dr. Sriwati Palaguna, SpA, MARS
Kepala Bagian Tata Usaha : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang (Plh): dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD
Kepala Bidang Promosi dan PSD : Supratman Syam, SH, MH
Uraian Tugas Pengelola BLU
KEPALA
1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai
kewajiban :
a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU
b. Menyiapkan RAB tahunan
c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan BLU
3. Uraian Tugas
1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan
rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan
mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada dalam masyarakat.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 12
3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana
Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari
Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra
BBKPM
4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan
anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM
Makassar
5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM
Makassar
6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar
7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru
masyarakat
8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan
9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru
masyarakat
10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan
yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan
dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar
lingkungan BBKPM Makassar.
11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran
bagi masyarakat miskin
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 13
12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non
kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM
Makassar
13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari
para Kepala bidang BBKPM Makassar
14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan
15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar
16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan.
17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan
dan Penunjang Kesehatan
18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan
pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan
Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber
Daya
19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik
dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat
20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 14
21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
bidang kesehatan paru masyarakat
23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
kesehatan paru masyarakat
24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar
25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran
26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi
pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat
27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan
akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar
28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar
melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja
untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai
29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM
Makassar
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 15
BAGIAN TATA USAHA
1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai
kewajiban :
a. Mengkoordinasi penyusunan RBA
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
d. Menyelenggarakan pengelolaan kas
e. Melakukan pengelolaan utang piutang
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi
BLU
g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.
h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
3. Uraian Tugas:
1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana
strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun
oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang
dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di
bidang Tata Usaha dan Keuangan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 16
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan
kegiatan dari Bidang dan Bagian.
4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan
kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang
disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian
kepegawaian
5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana
prasarana
7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi
verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi
8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian
9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan
10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar
11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan
12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat
teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar
13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas
kinerja
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 17
14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan
dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta
prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier
pegawai
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG
1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang
2) Tugas Pokok :
3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,
pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan
subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi
sarana pelayanan kesehatan.
4) Uraian Tugas:
1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM
Makassar
2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan
dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan
program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 18
4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Pelayanan Kesehatan.
5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik
berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi
Penunjang Kesehatan
6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan
usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan
8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan
penunjang kesehatan
9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru
10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,
petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang
kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 19
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan
penunjang kesehatan paru masyarakat
12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,
pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang
kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan
sarana kesehatan
13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor
dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang
kesehatan paru
14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan
dan penunjang kesehatan
15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang
pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk
pengembangan dan pembinaan karier pegawai.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 20
BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber
Daya
2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.
3. Uraian Tugas:
1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar
2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan
anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya
3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan
bidang promosi dan pengembangan sumber daya
4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,
kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di
lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya
5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan
pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana
prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan
sumber daya
6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran
7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan
paru masyarakat
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 21
8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru
masyarakat
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan paru
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan
paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan
11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang
penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru masyarakat
12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit
terkait di bidang pelayanan kesehatan paru
13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,
konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru
masyarakat
14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,
pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan
dan pengembangan sumber daya
16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi
kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 22
hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan
dan pembinaan karier pegawai.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 23
BAB II
KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
1. ANALISIS INTERNAL BALAI
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam
mencapai tujuannya yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan
Respirologi Anak
Terbentuknya Komite Medik dan Komite Keperawatan
Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru
2) Kelemahan
DPJP belum optimal
Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 24
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan
PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU
Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun
2) Kelemahan
Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit
Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum
mencukupi.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan
KSO.
Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap
Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS
kerjasama dengan bagian UNHAS
SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM
Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.
Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi
dan teknisi
Rekruitmen pegawai BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 25
Penerapan sistem Remunerasi.
2) Kelemahan
Belum optimalnya kinerja Komite Medik, Komite
Keperawatan dan SPI
Masih kurangnya SDM sehubungan dengan
pengembangan layanan menuju RSK Paru.
Budaya kinerja organisasi belum optimal
Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Medis sebagai
persyaratan RSK Paru.
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi yang strategis
Aset lahan cukup luas
Gedung pelayanan (poliklinik) memadai
Memiliki mobile Rontgen
2) Kelemahan
Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
Peralatan medik dan non medik belum memadai
Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 26
2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI
a. Pelayanan
1) Peluang
Kerjasama dengan pengelola jaminan pelayanan
kesehatan.
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru
meningkat.
Trend kunjungan meningkat.
Tarif kompetitor relatif lebih tinggi
BPJS 2014 perlunya penetapan posisi Balai
Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru
sesuai tupoksi Balai
Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK
Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Sesdirjen BUK.
2) Ancaman
Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.
Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
Globalisasi pelayanan kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 27
b. Keuangan
1) Peluang
Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan
fleksibilitas pengeloaan keuangan.
Adanya program pemerintah dalam pembiayaan kesehatan
untuk masyarakat miskin
2) Ancaman
Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.
Harga kebutuhan operasional meningkat
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
Adanya penetapan status sebagai satker PK BLU.
Perubahan struktur organisasi sesuai perubahan status.
Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang
profesional sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU
Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan
praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.
Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker
2) Ancaman
Adanya mutasi keluar SDM terlatih.
Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 28
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
d. Sarana dan Prasarana
1) Peluang
Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.
Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana
2) Ancaman
Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.
Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin
canggih
3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015
dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel II. A. 1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi
No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015
1 Tingkat Inflasi 4.4% 5%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8% 5,7%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,- /USD Rp. 12.500,-/USD
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,0% 6,2%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota
Keuangan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 29
o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang
kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan Balai.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2015 terdiri dari :
Tabel II. A. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan
No. Parameter Asumsi 2015
Realisasi
2015
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 16.29 % dari total anggaran 15.8%
2
Anggaran Biaya
operasional
sebesar 39.38 % dari total anggaran 38.59%
3
Anggaran Biaya
Investasi
sebesar 44.33 % dari total anggaran 43.5%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 100%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 30
No. Parameter Asumsi 2015
Realisasi
2015
5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, turun 13%
6
Kebutuhan
Pengembangan
SDM
terpenuhi 100%
Terpenuhi
100%
7 Alat medik berfungsi sebesar 16 %
berfungsi
sebesar
15.31 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
� Anggaran Gaji PNS sebesar 15.8 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
� Anggaran Biaya Operasional sebesar 38.56 % dari total anggaran
untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan
maksimal.
� Anggaran Biaya Investasi sebesar 43.5 % dari total anggaran
belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan
non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
� Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan Balai.
� Volume pelayanan mengalami penurunan sebesar 13 %,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan
target bisa tercapai.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 31
� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat
mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan
dan optimalisasi.
� Alat medik berfungsi sebesar 15.31 % menunjukkan
pemanfaatan alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih
meningkatkan pendapatan.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 32
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
Tabel II. B.1 Indikator Kinerja BLU
No Kategori
Area / Judul Indikator
Formula Sumber
Data
Period
e
Pengu
mpula
n
Bobot
Indik
ator
Kriteria Penilaian
Hasil
Penilaia
n AREA KLINIS
1 Kepatuhan
Terhadap
Clinical
Pathway
Kepatuhan Terhadap Clinical
Pathway (CP)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Ada 5 CP yang
diimplementasik
an di Rekam
Medik dan
dievaluasi →
Skor = 100
BELUM
DILAKSA
NAKAN
1. Ada CP
Kepatuhan Terhadap Clinical
Pathway adalah kepatuhan
para staf medis/ DPJP dalam
menggunakan clinical pathway
untuk memberikan asuhan
klinis pasien secara
terstandarisasi dan terintegrasi
sehingga dapat meminimalkan
adanya variasi proses asuhan
klinis.
2. Ada CP yang
diimplementasikan di Rekam
Medik
3. Ada CP yang
diimplementasikan , terintegrasi
dan dievaluasi
Ada 5 CP yang
diimplementasik
an, tapi belum
dievaluasi →
Skor = 75
Ada CP, belum
diimplementasik
an → Skor = 50
Belum ada CP →
Skor = 25
2 Persentase Kejadian Pasien Rekam Bulana 0.03 1,07 %
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 33
Jatuh 1 X 100 %
Medik n Hasil ≤ 3 % →
Skor = 100
Tidak adanya kejadian pasien
jatuh adalah tidak terjadinya
pasien jatuh selama pasien
mendapatkan pelayanan rawat
inap di rumah sakit, baik akibat
jatuh dari tempat tidur,
dikamar mandi dsb.
93 3 % ˂ Hasil ≤ 9 %
→ Skor = 75
9 % ˂ Hasil ≤ 14
% → Skor = 50
14 % ˂ Hasil ≤ 20
% → Skor = 25
Hasil ˃ 20 % →
Skor = 0
3
Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional (KPF).
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≥ 80 % →
Skor = 100
94,11 %
6415 X 100 % 70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional
(FORNAS) adalah kesesuaian
penulisan resep oleh DPJP
dengan Formularium Nasional
pada pasien JKN.
6816 60 % ≤ Hasil ˂ 70
% → Skor = 50
50 % ≤ Hasil ˂ 60
% → Skor = 25
Hasil ˂ 50 % →
Skor = 0
4
Tingkat
Pengendali
an Infeksi
di RS
Hospital Aquired Pneumonia
(HAP)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.02
0
0 X 1000 Hasil ˂ 1 ‰ →
skor = 100
Hospital Aquired Pneumonia
(HAP) adalah infeksi akut pada
parenkim paru setelah pasien
dirawat di RS ˃ 48 jam tanpa
91 1 ‰ ≤ Hasil ≤ 1,3
‰ → skor = 75
1,3 ‰ ˂ Hasil ≤
1,6 ‰ → skor =
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 34
dilakukan intubasi dan
sebelumnya tidak menderita
infeksi saluran nafas bawah.
50
1,6 ‰ ˂ Hasil ≤
1,9 ‰ → skor =
25
Hasil ˃ 1,9 ‰ →
skor = 0
5
Infeksi Saluran Kencing (ISK)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 4.7 ‰ →
skor = 100
0
0 X 1000
4.7 ‰ ˂ Hasil ≤
5.2 ‰ → skor =
75
Infeksi Saluran Kencing (ISK)
adalah infeksi yang terjadi
sebagai akibat dari
pemasangan kateter ˃ 48 jam.
3
5.2 ‰ ˂ Hasil ≤
5.7 ‰ → skor =
50
5.7 ‰ ˂ Hasil ≤
6.2 ‰ → skor =
25
Hasil ˃ 6.2 ‰ →
skor = 0
6
Capaian
Indikator
Medik
Nett Death Rate (NDR)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 24 ‰ →
skor = 100
21,50 2 X 1000
24 ‰ ˂ Hasil ≤
40 ‰ → skor =
75
Nett Death Rate adalah
banyaknya kejadian kematian
pasien yang terjadi sesudah
93 40 ‰ ˂ Hasil ≤ 65
‰ → skor = 50
65 ‰ ˂ Hasil ≤ 70
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 35
periode 48 jam setelah pasien
rawat inap masuk rumah sakit.
‰ → skor = 25
Hasil ˃ 70 ‰ →
skor = 0
7
Kejadian Nyaris Cidera
Peresapan Obat (Medication
Error)
Instalasi
Farmasi
Bulana
n 0.03
0
Hasil ˂ 5 % →
Skor = 100
Kesalahan Peresapan Obat
yang dimaksud adalah
kesalahan yang terindentifikasi
pada verifikasi resep oleh
bagian farmasi, meliputi benar
pasien, benar obat, benar
dosis, benar rute, benar waktu
pemberian, tidak ada
duplikasi, tidak ada interaksi
obat.
0 X 100 % 5 % ≤ Hasil ˂ 10
% → Skor = 75
1884 10 % ≤ Hasil ˂ 15
% → Skor = 50
15 % ≤ Hasil ˂ 20
% → Skor = 25
Hasil ≥ 20 % →
Skor = 0
8
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Radiologi
Radiologi
& Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
0
0 x 100 Hasil = 100 % →
Skor = 100
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Radiologi adalah Waktu yang
diperlukan untuk memberikan
jawaban kepada dokter yang
mengirim setelah keluar hasil
pemeriksaan dan mulai dibaca
oleh dokter spesialis radiologi
sampai hasilnya diterima oleh
0
90 % ≤ Hasil ˂
100 % → Skor =
75
80 % ≤ Hasil ˂ 90
% → Skor = 75
70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Hasil ˂ 70 % →
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 36
dokter yang mengirim (lisan
atau tulisan).
Skor = 0
9
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Laboratorium
Instalasi
Laborator
ium &
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
0%
Hasil = 100 % →
Skor = 100
Waktu lapor hasil test kritis
laboratorium adalah Waktu
yang diperlukan untuk
memberikan jawaban kepada
dokter yang mengirim setelah
keluar hasil pemeriksaan dan
mulai dibaca oleh dokter
spesialis patologi klinik sampai
hasilnya diterima oleh dokter
yang mengirim (lisan atau
tulisan).
0 x 100 %
90 % ≤ Hasil ˂
100 % → Skor =
75
0 80 % ≤ Hasil ˂ 90
% → Skor = 75
70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Hasil ˂ 70 % →
Skor = 0
10
Kematian Pasien di IGD
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 2,5 % →
Skor = 100
0%
0 X 100 % 2,5 % ˂ Hasil ≤ 3
% → Skor = 75
Kematian di IGD adalah
kematian pasien yang terjadi
dalam periode ≤ 8 jam sejak
pasien datang ke IGD
97
3 % ˂ Hasil ≤ 3,5
% → Skor = 50
3,5 % ˂ Hasil ≤ 4
% → Skor = 25
Hasil ˃ 4 % →
Skor = 0
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 37
11
Persentase Capaian Indikator
Penyakit TB
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
83,33 %
5 X 100 % Hasil ˃ 85 % →
Skor = 100
Persentase capaian indikator
penyakit TB yang dimaksud
adalah angka kesembuhan
pasien TB yang
menggambarkan persentase
pasien TB BTA positif kasus
baru yang sembuh diantara
pasien TB BTA positif kasus
baru yang diobati.
6 75 % ˂ Hasil ≤ 85
% → Skor = 75
50 % ˂ Hasil ≤ 75
% → Skor = 50
25 % ˂ Hasil ≤ 50
% → Skor = 25
Hasil ≤ 25 % →
Skor = 0
12
Persentase Capaian Indikator
Penyakit PPOK
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ˃ 70 % →
Skor = 100
100%
2 X 100 % 60 % ˂ Hasil ≤ 70
% → Skor = 75
Persentase Capaian Indikator
Penyakit PPOK yang dimaksud
adalah banyaknya pasien PPOK
yang ditatalaksana berhenti
merokok.
2 50 % ˂ Hasil ≤ 60
% → Skor = 50
40 % ˂ Hasil ≤ 50
% → Skor = 25
Hasil ≤ 40 % →
Skor = 0
13
Promotif
dan
Preventif
Persentase Pasien TB Beresiko
TB-HIV yang dikonseling
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
100% 96 X 100 %
PTBP ˃ 85 →
skor = 100
Persentase Pasien TB Beresiko
TB-HIV yang dikonseling 96
70 % ˂ Hasil ≤ 85
% → Skor = 75
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 38
adalah seluruh pasien TB baru
yang dilakukan PITC untuk
dilakukan test HIV karena
adanya risiko terjangkit HIV
yang akan memperberat
penyakikt TB-nya.
55 % ˂ Hasil ≤ 70
% → Skor = 50
40 % ˂ Hasil ≤ 55
% → Skor = 25
Hasil ≤ 40 % →
Skor = 0
14 Kepuasan
Pelanggan
Kepuasan Pelanggan (KP)
Hasil
Survey
kepuasan
pelanggan
di Rawat
Inap &
Rawat
Jalan
Semest
er 0.03
76,79 %
KP ≥ 85 → skor =
100
Kepuasan adalah pernyataan
tentang persepsi pelanggan
terhadap jasa pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh
BBKPM Makassar
70 ˂ KP ˂ 85 →
skor = 75
76,33 X 100 % 55 ˂ KP ≤ 70 →
skor = 50
Kepuasan pelanggan dapat
dicapai apabila pelayanan
diberikan sesuai atau
melampaui harapan
pelanggan. Hal ini dapat
diketahui dengan melakukan
survey kepuasan pelanggan
untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan dengan
mengacu pada kepuasan
pelanggan berdasakan indeks
kepuasan masyarakat (IKM).
99,40 40 ˂ KP ≤ 55 →
skor = 25
KP ≤ 40 → skor =
0
15 Kecepatan Respon Terhadap Survey Bulana 0.03 100%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 39
Komplain (KRK) Kepuasan
pelanggan
, Laporan,
Rekapitul
asi
Komplain
/keluhan)
n
Kecepatan Respon Terhadap
Komplain adalah Kecepatan
Rumah sakit dalam
menanggapi komplain baik
tertulis, lisan atau melalui
mass media yang sudah
diindentifikasi tingkat resiko
dan dampak resiko dengan
penetapan grading/dampak
risiko berupa ekstrim (merah),
Tinggi (kuning), Rendah (hijau),
dan dibuktikan dengan data
dan tindaklanjut atas respon
time komplain tersebut sesuai
dengan
kategorisasi/grading/dampak
risiko.
75 ˂ KRK ≤ 100 %
→ skor = 100
50 ˂ KRK ≤ 75 %
→ skor = 75
25 ˂ KRK ≤ 50 %
→ skor = 50
KRK ˂ 25 % →
skor = 25
KKH = 3 X 100 %
3
Warna Merah:
Cenderung berhubungan
dengan polisi, pengadilan,
kematian, mengancam
sistem/kelangsungan
organisasi, potensi kerugian
material dll.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 40
Warna Kuning :
Cenderung berhubungan
dengan pemberitaan
media,potensi kerugian in
material, dll.
Warna Hijau :
tidak menimbulkan kerugian
berarti baik material dan in
material.
Kriteria Penilaian :
1. Melihat data rekapitulasi
komplain yang dikategorikan
merah, kuning, hijau
2. Melihat data tindak lanjut
komplain setiap kategori yang
dilakukan dalam kurun waktu
sesuai standar.
3. Membuat persentase
jumlah komplain yang
ditindaklanjuti terhadap
seluruh komplain disetiap
kategori.
a. Komplain kategori merah
(KKM) ditanggapi dan
ditindaklanjuti maksimal 1x24
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 41
jam.
b. Komplain kategori kuning
(KKK) ditanggapai dan
ditindaklanjuti maksimal 3
hari.
c. Komplain kategori hijau
(KKH) ditanggapai dan
ditindaklanjuti maksimal 7
hari.
16
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Waktu Tunggu Penanganan
Kegawatdaruratan Respirasi
IGD Bulana
n 0.03
21
Menit
2037 Menit ERRT ≤ 30 →
skor = 100
Waktu Tunggu Penanganan
Kegawatdaruratan Respirasi di
IGD adalah waktu yang
dibutuhkan pasien yang
datang dengan
kegawatdaruratan respirasi
untuk mendapatkan
penanganan segera, sejak
pasien datang di IGD BBKPM
Makassar.
97 Orang 30 ˂ ERRT ≤ 45
→ skor = 70
45 ˂ ERRT ≤ 60
→ skor = 40
ERRT ˃ 60 →
skor = 0
17
Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ)
Intalasi
R.Jalan
Bulana
n 0.03
WTRJ ≤ 60 →
skor = 100 33,10
Menit 3972 Menit 60 ˂ WTRJ ≤ 80
→skor = 75
Waktu Tunggu Rawat Jalan 120 Orang 80 ˂ WTRJ ≤ 100
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 42
(WTRJ) adalah rata-rata waktu
yang diperlukan mulai dari
pasien yang sudah terdaftar
tiba di poliklinik sampai
dilayani dokter.
→skor = 50
100 ˂ WTRJ ≤
120 →skor = 25
WTRJ ˃ 80 →skor
= 0
18
Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR)
Instalasi
Radiologi
Bulana
n 0.03
2,15
Jam
86 Jam WTPR ≤ 3 → skor
= 100
Waktu tunggu pelayanan
radiologi adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan pasien
mulai mendaftar diloket
radiologi dilanjutkan dengan
pemeriksaan oleh radiografer
sampai dengan keluarnya hasil
yang sudah di ekspertise dan
divalidasi dokter spesialis
radiologi.
40 Orang 3 ˂ WTPR ≤ 4
→skor = 75
4 ˂ WTPR ≤ 5
→skor = 50
5 ˂ WTPR ≤ 6
→skor = 25
WTPR ˃ 6 →skor
= 0
19
Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL)
Instalasi
Laborator
ium
Bulana
n 0.02
1,80
Jam
144 Jam WTPL ≤ 2 → skor
= 100
Waktu tunggu pelayanan
laboratorium adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan sejak
pasien mulai mendaftar diloket
laboratorium dilanjutkan
dengan pengambilan sampel
80 Orang 2 ˂ WTPL ≤ 3
→skor = 75
3 ˂ WTPL ≤ 4
→skor = 50
4 ˂ WTPL ≤ 5
→skor = 25
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 43
darah sampai dengan
keluarnya hasil yang sudah di
ekspertise dan divalidasi
dokter spesialis patologi klinis.
WTPL ˃ 5 →skor
= 0
20
Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ)
Instalasi
Farmasi
Bulana
n 0.04
28,25
Menit
2260 Menit WTOJ ≤ 30 →
skor = 100
Waktu tunggu pelayanan resep
obat jadi adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan sejak
pasien menyerahkan resep
obat di loket apotek sampai
dengan
menerima/mendapatkan obat
jadi dari petugas farmasi di
apotek rawat jalan.
80 Orang 30 ˂ WTOJ ≤ 40
→skor = 75
40 ˂ WTOJ ≤ 50
→skor = 50
50 ˂ WTOJ ≤ 60
→skor = 25
WTOJ ˃ 60
→skor = 0
21
Pengembalian Rekam Medik
Lengkap 1 x 24 Jam (PRM)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.02
83,87 %
80 ˂ PRM ≤ 100
→ skor = 100
Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam yang
dimaksud adalah jumlah
dokumen rekam medik pasein
rawat inap yang diisi lengkap
dan dikembalikan ke
pengelolah rekam medik
78 X 100% 70 ˂ PRM ≤ 80 →
skor = 75
93 60 ˂ PRM ≤ 70 →
skor = 50
50 ˂ PRM ≤ 60 →
skor = 25
PRM ≤ 50 → skor
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 44
dalam waktu ≤ 24 jam setelah
pasien pulang.
= 0
22 SDM
% Staf di Area Kritis yang
Mendapatkan Pelatihan 20
Jam / Orang Per tahun
Data
kepegawa
ian unit
kerja area
kritis,
daftar/ag
enda
diklat
tahunan,
data staf
yang ikut
pelatihan,
laporan
evaluasi
kinerja
staf.
Tahuna
n 0.03
31,58 %
Hasil ≥ 60 % →
skor = 100
Staf di area kritis yang
mendapat pelatihan 20 jam /
orang per tahun adalah staf
tenaga kesehatan yang
bertugas di area kritis seperti
IGD, HCU/ICU, HD, ICCU, unit
pelayanan kritikal lainnya
sesuai kebutuhan RS yang
telah mendapat pelatihan
khusus sesuai gap kompetensi
dan kebutuhan unit kerjanya
sebanyak minimal 20
jam/staf/tahun.
6 X 100 % 50 % ≤ Hasil ˂ 60
% → skor = 75
19 40 % ≤ Hasil ˂ 50
% → skor = 50
30 % ≤ Hasil ˂ 40
% → skor = 25
Hasil ˂ 30 % →
skor = 0
23
Sarana dan
Prasarana % Tingkat Kehandalan Sarpras
Data alat
yang akan
dinilai
kehandala
nnya,
Laporan
monitoro
ng
Tahuna
n 0.02
86,6 %
OEE ≥ 80 % →
skor = 100
Tingkat kehandalan sarana dan
prasarana atau Overall
Equipment Effectiveness (OEE)
adalah hasil pengukuran
kehandalan sarana dan
70 % ≤ OEE ˂ 80
% → skor = 75
60 % ≤ OEE ˂ 70
% → skor = 50
OEE = (0,975 X 0,89 X 0,998 ) X 50 % ≤ OEE ˂ 60
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 45
prasarana tertentu yang dilihat
dari 3 aspek yaitu :
ketersediaan, kinerja dan
kualitas.
100 % ketersedi
aan,
kinerja
dan
kualitas
dari
peralatan
tsb.
% → skor = 25
OEE ˂ 50 % →
skor = 0
A. Ketersediaan (availability) :
Ke, adalah perbandingan
jumlah hari alat beroperasi
dibagi jumlah hari alat tsb
direncanakan beroperasi.
B. Kinerja (performance) : Ki,
adalah kemampuan alat yang
ada dibagi kemampuan ideal
alat.
C. Kualitas (quality) : Ku,
adalah keluaran yang baik
yang dihasilkan oleh suatu alat
dibagi dengan total keluaran
dari alat tersebut.
24
Tingkat Penilaian Proper
Umum
dan
Operasion
al
Tahuna
n 0.02
BIRU
Sesuai penilaian KLH
Tahun 2015 s.d
2019
Proper adalah program
penilaian terhadap upaya
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam
mengendalikan pencemaran
Undang - undang No.32 Tahun
2009 Tentang Perlindung dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup RI Nomor 06
Emas ; Hijau ;
Biru → skor =
100
Merah → skor =
50
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 46
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta
pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun.
Tahun 2013 Tentang Program
Penilaian Kinerja Perusahaan
Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Hitam → skor =
25
Kriteria penilaian Proper
terdori dari dua kategori, yaitu
Kriteria penilaian ketaatan dan
kriteria penilaian lebih dari
yang dipersyaratkan dalam
peraturan (beyond
compliance).
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 47
25 Level IT
Level IT yang Terintegrasi
Master
Plan IT
dan Data
progress
program
masterpla
n IT
Tahuna
n 0.02
Siloed 1
Level IT yang terintegrasi
adalah penerapan IT di RS
sesuai tingkatan atau
klasifikasi kemapanan
informasi terintegrasi yang
dijelaskan sbb :
Advanced →
skor = 100
Integrated 2 →
skor = 80
Integrated 1 →
skor = 60
● Basic/siloed 1 Enterprise :
infrastruktur dan platform
terpasang,system informasi
disiapkan untuk (a) sistem
rawat jalan terintegrasi dengan
admisi, rawat inap, billing
system serta instalasi
penunjang diagnostik.
Siloed 2 → skor =
40
Siloed 1 → skor =
20
● Siloed 2 : Infrastuktur dan
platform mengacu pada
integrasi instalasi rawat inap,
penunjang diagnostik dan
back-office (keuangan, sdm dll)
sehingga seluruh system saling
terhubung dan memudahkan
perawatan dan
pemeliharaannya.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 48
● Standar/Integrated
Enteprises : infrastuktur dan
platform lebih mendukung
operasional rumah sakit misal
aset/BMN, e-clinical HR, e-
Planning, e-Procurement.
● Advanced/Extended
Enteprises : Infrastuktur dan
platform mengacu pada
kemampuan otomatisasi
manajemen, peningkatan
keamanan dan kebijakan yang
memungkinkan self
povisioning sebagai suatu
system dashboard.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 49
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan
a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan
Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini
pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta
hasil yang dicapai sebagai berikut:
Tabel II. C. 1 Pencapaian Kinerja dan Target BLU
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
RAWAT JALAN
PENDAFTARAN 10158.5 1.518 81,268,000 12,136,000 14.93 25,485,600 3.1878
DOKTER UMUM 4853.2 1.092 121,330,000 27,300,000 22.5 57,330,000 2.2932
DOKTER SPESIALIS 712.8 157 32,076,000 7,065,000 22.03 14,836,500 329.7
RESPIROLOGI ANAK 211.2 65 0 2,925,000 0 6,142,500 136.5
KONSELING BERHENTI
MEROKOK 304.7 93 4,570,500 1,395,000 30.52 2,929,500 195.3
KONSELING TB HIV 27.5 40 550,000 800,000 145.5 1,680,000 84
PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
DARAH RUTIN 1130.8 589 39,578,000 20,615,000 52.09 43,291,500 1236.9
LED 1677.5 232 13,896,000 4,640,000 33.39 9,744,000 487.2
URINE RUTIN 1665.4 468 58,289,000 16,380,000 28.1 34,398,000 982.8
MIKROSKOPIS BTA 5683.7 676 198,929,500 23,653,000 11.89 49,671,300 1419.6
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 50
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
GRAM BTA 1.1 1 45,100 41,000 90.91
KULTUR SPUTUM BTA 88 0 4,400,000 0 9,240,000 184.8
RESISTENSI OAT 222.2 28 11,110,000 1,400,000 12.6 2,940,000 58.8
FAAL HATI 1652.2 721 0 21,630,000 0 45,423,000 1514.1
FAAL GINJAL 200.2 150 0 6,150,000 0 12,915,000 315
GULA DARAH 276.1 99 0 3,069,000 0 6,444,900 207.9
JUMLAH EUSONOFIL 3 0 51,000 0 107,100 6.3
BILLIRUBIN 1.1 5 33,000 150,000 454.5 315,000 10.5
CHOLESTEROL 71.5 29 2,931,500 1,189,000 40.56 2,496,900 60.9
HDL/LDL 62.7 10 2,570,700 410,000 15.95 861,000 21
TRIGLISERIDA 38.5 15 1,578,500 615,000 38.96 1,291,500 31.5
HBsAg 2.2 1 110,000 50,000 45.45 105,000 2.1
ASAM URAT 67.1 32 2,751,100 1,312,000 47.69 2,755,200 67.2
TEST HIV/AIDS 1 0 105,000 0 220,500 2.1
WIDAL 6 0 150,500 0 316,050 12.6
FECES 1.1 1 27,500 7,000 25.45 14,700 2.1
PEMERIKSAAN
RADIOLOGI
THORAKS 1 POSISI 6559.3 664 655,930,000 66,400,000 10.12
139,440,00
0 1394.4
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 51
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
THORAKS 2 POSISI 30.8 19 4,004,000 2,470,000 61.69 5,187,000 39.9
U S G 77 17 0 2,210,000 0 4,641,000 35.7
MWD 14.3 7 286,000 140,000 48.95 294,000 14.7
TENS 3.3 4 66,000 80,000 121.2 168,000 8.4
EXERCISE TERAPI 1.1 3 38,500 105,000 272.7 220,500 6.3
NEBULIZER 40.7 38 3,052,500 2,850,000 93.37 5,985,000 79.8
ONE DAY CARE
RAWAT INAP SEHARI
(KELAS III) 12 0 990,000 0 2,079,000 25.2
RAWAT INAP SEHARI
(VIP) 25 0 6,250,000 0 13,125,000 52.5
VISITE DOKTER UMUM 1 0 25,000 0 52,500 2.1
VISITE DOKTER
SPESIALIS 44 0 2,200,000 0 4,620,000 92.4
ASUHAN
KEPERAWATAN 13.2 34 0 1,020,000 0 2,142,000 71.4
MANTHOUX TEST 127.6 15 9,570,000 1,125,000 11.76 2,362,500 31.5
EKG 278.3 61 18,089,500 3,965,000 21.92 8,326,500 128.1
FAAL PARU
(SPIROMETRIE) 51.7 11 0 550,000 0 1,155,000 23.1
PUNKSI EVAKUASI 1 0 250,000 0 525,000 2.1
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 52
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
TERAPI OKSIGEN
<5JAM 5 0 475,000 0 997,500 10.5
TERAPI OKSIGEN 24
JAM 2.2 6 462,000 1,260,000 272.7 2,646,000 12.6
U G D
UGD 58.3 4 0 189,500 0 397,950 8.4
PASANG KATETER 1 0 65,000 0 136,500 2.1
PERAWATAN LUKA 1 0 30,000 0 63,000 2.1
INJEKSI 15.4 55 308,000 1,100,000 357.1 2,310,000 115.5
PASANG INFUS
PERTAMA 3.3 9 231,000 630,000 272.7 1,323,000 18.9
NEBULISASI 4.4 3 792,000 540,000 68.18 1,134,000 6.3
PENDAPATAN
JAMINAN
ASKES SOSIAL 2769.8 1.367 141,604,000 58,431,000 41.26
122,705,10
0 2.8707
JAMKESMAS 4601.3 2.1 795,600,200
292,569,32
8 36.77
614,395,58
9 4.41
JAMKESDA 11786.5 7.006 694,611,200
747,956,84
7 107.7
1,570,709,3
79 14.7126
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 53
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
PENDAPATAN
LAINNYA
PENELITIAN S3 0 2 1,800,000 0 3,780,000 4.2
PENELITIAN S2 0 1 500,000 0 1,050,000 2.1
PENELITIAN S1 45.1 18 4,740,000 1,800,000 37.97 3,780,000 37.8
PENELITIAN D3 9.9 24 720,000 1,920,000 266.7 4,032,000 50.4
PKL SLTA 15 1,125,000 0 2,362,500 31.5
PKL D3 46 4,600,000 0 9,660,000 96.6
PKL S1/D4 71 Xcz 8,520,000 0 17,892,000 149.1
SURVEY
PENDAHULUAN 18 900,000 0 1,890,000 37.8
MEDICAL CHECK UP 298 47,662,500 0
100,091,25
0 625.8
PELAYANAN MOBIL
AMBULANCE 2.2 1 85,000 0 178,500 2.1
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 54
Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar pada
tahun 2015 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan
pencapaian volume kegiatan dan pendapatan dari masing – masing unit
pelayanan rata – rata melampaui target, dimana terlihat pada tabel diatas
realisasi pendapatan sampai Juni 2015 sudah mencapai rata – rata 80%
dari target pendapatan 2014, sehingga diprognosakan pencapaian target
tahun 2015 sekitar 156%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
kunjungan dengan adanya rawat inap/ODC, ODC Anak, UGD dan poli
anak. Pemanfaatan pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan
juga semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta
meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah
diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu yang
dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium 15189:2012 pada tahun
2015 ini. Kerjasama penggunaan mobile rontgen untuk pemeriksaan
radiologi diluar gedung juga semakin meningkat dengan meningkatnya
kegiatan promosi kesehatan seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta,
dan instansi pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan
fasyankes lainnya).
Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost juga
mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif tersebut
ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.
Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari
pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux, Oksigen
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 55
dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan dengan adanya
dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti dokter anak dan dokter
ahli dalam serta kerjasama dengan bagian paru, anak dan radiologi
UNHAS sehingga penggunaan alat – alat diagnostik yang tersedia dapat
lebih optimal. Hal ini juga sama dengan pemeriksaan laboratorium yang
juga meningkat dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada
BBKPM Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Khusus untuk pelayanan
Fisioterapi peningkatan volume pelayanannya tidak begitu signifikan
dengan jenis pelayanan lainnya karena masih kurangx rujukan dari dokter
polik untuk fisioterapi dikarenakan alat fisioterapi masih belum memadai.
Kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan yang merupakan cost
center yaitu kegiatan pada instalasi farmasi. Pengadaan obat pada tahun
2015 sebesar 800.000.000,- dengan realisasi 75%.
2) Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber daya
sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan – kegiatan tersebut
merupakan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan pada promkes dan PSD
yang dikenakan tarif hanya pada kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi
siswa dan mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,
Konseling TB-HIV.
Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan
sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang masih
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 56
perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal, misalnya promosi
lembaga dan layanan kepada UPK lain dan stakeholder terkait; kerjasama
pelatihan dan penelitian dengan institusi pendidikan dan upaya – upaya
pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan penelitian yang
dilaksanakan oleh Balai.
Tabel II. C. 2 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN PENCAPAIAN
1 Promosi Kesehatan
a. Konseling Kesehatan Paru
- Klinik TB-Gizi 5382 5400 100,33%
- UPT Berhenti merokok 620 474 76,45%
- Klinik VCT 454 282 62,11%
b. Unit Penyuluhan Kes Paru
- Penyuluhan Dalam Gedung 15398 16642 108,07%
- Penyuluhan Luar Gedung 15567 10800 69,38%
c. Sentra DOTS 452 421 93,14%
d. Pemberdayaan Masyarakat
dan kemitraan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 57
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN
PENCAPAIAN
- Pembekalan Teknis
Penjaringan Suspek TB
Bagi Kader Kelurahan (kel) 14 kel 14 kel 100%
- Pembekalan Teknis PMO
(kel) 14 kel 14 kel 100%
- Pertemuan koordinasi dan
sosial marketing
dgn stakeholder terkait
(kali) 4x 4x 100%
2 Pengembangan Sumber Daya
a. Pendidikan dan Pelatihan
- SDM BBKPM yg
melanjutkan pendidikan 2 2 100%
- SDM BBKPM yg
mengikuti
pelatihan/workshop 50 25 50%
- SDM BBKPM yg
mengikuti sosialisasi/pert 154 132 85,7%%
b. Penelitian
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 58
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN
PENCAPAIAN
1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%
2) Kerjasama dgn institusi
pendidikan
- Penelitian 120 81 67,5%
- Magang/PKL/KKP 156 145 92,95%
Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya rata – rata sudah
mencapai target per semester.
Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada
tahun 2014 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :
a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien baru
dengan status gizi kurang
b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik
c. Sosialisasi Kesehatan Paru
d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan paru
e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar
f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
kesehatan paru
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 59
3) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum dan
Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak adalah
kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk kegiatan
pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata Usaha antara lain
yaitu:
a. Kesekretariatan.
Realisasi sampai Juli 2015 kegiatan kesekretariatan yang
dilaksanakan yaitu :
1) Surat yang ditangani yaitu surat masuk 679 surat dan jumlah
surat keluar 1628 surat
2) Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 17 surat keputusan
3) Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas
b. Kepegawaian.
Tabel II. C. 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian
No Kegiatan Jumlah
1 Kenaikan pangkat reguler -
2 Kenaikan pangkat pilihan
3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -
4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar 1
5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar 2
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 60
No Kegiatan Jumlah
6 Kenaikan Pangkat Fungsional 10
7 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional 4
8 Scanning Data Pegawai 107
9 Kenaikan Gaji Berkala 35
10 DP3 107
11 KP4 Pegawai 9
12 SK CPNS 3
13 Usulan SK PNS 3
14 Usulan Penerbitan SK Pensiun 4
15 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -
16 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -
17 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -
18 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar -
19 Usulan Penghargaan bagi PNS 30
20 Monev Program Kepegawaian 7x
c. Penyusunan Program dan Anggaran
Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra Bisnis,
RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )
d. Pelaporan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 61
e. Kehumasan
Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan dokumentasi
kegiatan serta pelayanan informasi.
f. Customer Service
Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan dengan hasil
memuaskan
g. Keuangan
Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni
2015 adalah sebesar. Rp. 1977.940.470,- dari yang ditargetkan
sebesar. Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 33% dari target,
Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp.6.2393.446.950,- dari yang ditargetkan sebesar.
Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 105% dari target.
2. Target Kinerja Balai
a. Sasaran
1) Sasaran BBKPM Makassar
a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai
kebutuhan masyarakat.
b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.
c) Peningkatan profesionalisme SDM.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 62
d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
paru masyarakat.
e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai
kebutuhan.
f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan.
g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan paru.
h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru masyarakat.
i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
4) Sasaran Bidang/Bagian
a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Perbaikan Mekanisme Rujukan
- Peningkatan Jenis Pelayanan
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 63
b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Upaya Promkes
- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja
- Peningkatan Dukungan Stake holder
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Penyelenggaraan Diklat
- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring
- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Pelaksanaan Penelitian
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
c) Sasaran Bagian Tata Usaha
- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.
- Tercapainya target pendapatan.
- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.
- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
mendekati standar.
- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 64
- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi
berbasis SIMKES.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan pelayanan dan manajemen.
b. Strategi
1) Strategi BBKPM Makassar
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan tarif
kompetitif.
b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu
pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.
c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi
globalisasi bidang kesehatan.
d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan
keuangan yang lebih fleksibel.
e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan
kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan
anggaran.
f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk menghadapi
persaingan RS lain dan globalisasi.
g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk
menghadapi persaingan.
h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di
bidang kesehatan paru.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 65
i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan paru.
2) Strategi Bidang/Bagian
a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas
dengan tarif yang kompetitif.
- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai
dengan SOP.
- Peningkatan promosi.
- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.
- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi
layanan.
- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah
kesehatan paru..
- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan
penyelenggara asuransi.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 66
b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan konseling
kesehatan paru.
- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di
lingkungan internal maupun melalui media massa.
- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui
strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.
- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk
masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian
kesehatan.
- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan terakreditasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan
kesehatan paru.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 67
- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun
eksternal terkait.
- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
c) Strategi Tata Usaha
- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai
aturan PK BLU
- Penerapan disiplin anggaran keuangan.
- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.
- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)
Keuangan.
- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kinerja.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
Kebijakan
1) Kebijakan BBKPM Makassar
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan
kebijakan yang meliputi :
1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta
pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas untuk
meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru masyarakat
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 68
2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain (kemitraan)
untuk mendukung program kesehatan paru
3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian kesehatan
paru
4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan kegiatan
pelayanan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring kerja
untuk merubah prilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung pengembangan program
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengoptimalkan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk
mengubah prilaku masyarakat
9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU untuk
pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel
2) Kebijakan Bidang/Bagian
a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur.
- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan pelayanan
prima.
- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 69
- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan
perekembangan IPTEKDOK.
b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan
paru masyarakat.
- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan stakeholder.
- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.
- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan
pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.
c) Kebijakan Bagian Tata Usaha
- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing system) di
unit kerja.
- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.
- Pengembangan program SIMKES.
- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan tahunan
dengan tepat waktu.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
secara berkala.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 70
- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui
pengadaan atau KSO.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui usulan
formasi dan perekrutan tenaga BLU.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 71
c. Program
1) Program BBKPM Makassar
Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan kebijakan
yang dijabarkan sebelumnya yaitu :
a) Peningkatan Pelayanan Prima
b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai
d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja
e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala
i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling
k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja
n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan & Instansi lain
o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder
p) Pengusulan Formasi CPNS
q) Rekruitmen Pegawai BLU
r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan pelatihan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 72
t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang
v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
2) Program Bidang/Bagian
a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru dan
pernafasan.
- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Peningkatan pelayanan prima.
b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat.
- Promosi kesehatan paru lainnya.
- Advokasi kesehatan paru.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.
- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Program Tata Usaha
- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.
- Pengusulan formasi CPNS.
- Rekruitmen pegawai BLU.
- Penyusunan rencana program dan anggaran.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 73
- Audit keuangan eksternal.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.
- Pengadaan peralatan transportasi.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan manajemen lainnya.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 74
KPI Program Strategis
2015 2016 2017 2018 2019
1 pendapatan BLU pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
1. identifikasi
layanan yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
2.optimalisasi
layanan kesehatan
yang ada
2.optimalisasi layanan
kesehatan yang ada
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
3. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
3. persiapan
implementasi layanan
yang baru
3.implementasi
layanan yang baru
3. persiapan
implementasi layanan
yang baru
3. persiapan
implementasi
layanan yang baru
4. monitoring dan
evaluasi
4. implementasi
layanan baru
4. implementasi
layanan baru
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
2 % POBO optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 75
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
3 % kepuasan pelanggan pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran
kepuasan
2. pembuatan
instrumen pengukuran
kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran
kepuasan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 76
3. melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran
kepuasan
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. implementasi
MoU
4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
4 Angka kematian di UGD pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan sistem
penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
1. identifikasi dan
pemetaan
kebutuhan IGD
1. identifikasi dan
pemetaan kebutuhan
IGD
1. implementasi
fungsi IGD
1. implementasi
fungsi IGD
1. implementasi
fungsi IGD
2. perencanaan
pemenuhan
kebutuhan IGD
2. perencanaan
pemenuhan
kebutuhan IGD
2. monitoring dan
evaluasi
2. monitoring dan
evaluasi
2. monitoring dan
evaluasi
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 77
3. optimalisasi fungsi
UGD
3. pemenuhan fungsi
IGD
4. monitoring dan
evaluasi
5 Waktu tunggu rawat jalan pengembangan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
pengembangan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
6 Akreditasi KARS 1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pendampingan
pasca akreditasi
2. Tindak lanjut
pendampingan
7 % prasarana terpenuhi
sesuai syarat rumah sakit
kelas A
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
3. monev 3. monev 3. monev 3. monev 3. monev
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 78
3. pemenuhan
prasarana gedung
baru lantai 1: ruang
perawatan, CT Scan,
bronchoskopi dan
ruang rawat
intensive
3. pemenuhan
prasarana ruang baru :
OK, ICU, CSSD, dan
pemulasaran jenazah
3. pemenuhan
prasarana lantai 3:
ruang perawatan,
lantai 4 : ruang gizi,
dan loundry dan area
TB-MDR dan ruang
isolasi
3. pemenuhan
prasarana lantai 5:
ruang perawatan,
ruang radioterapi,
ruang MRI, ruang
kemoterapi dan
ruang diagnostik
central
3. pemenuhan
prasarana ruang baru
pendukung
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut
8 % pemenuhan peralatan
kesehatan
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan peralatan
kesehatan sesuai RS
kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
2. perencanaan
peralatan baru
rumah sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru
rumah sakit kelas A
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 79
3. pemenuhan
peralatan ruang
perawatan
3. pemenuhan
peralatan CT Scan an
bronchoskopi
3. pemenuhan
peralatan OK, ICU,
CSSD, dan
pemulasaran jenazah
3. pemenuhan
peralatan lantai 3:
ruang perawatan,
lantai 4 : ruang gizi,
dan loundry
3. pemenuhan
peralatan lantai 5:
ruang perawatan,
ruang radioterapi,
ruang MRI, dan ruang
kemoterapi
9 % utilitas alkes optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
10 %Kelengkapan perijinan
sebagai rumah sakit
1. pengusulan
perijinan rumah sakit
1. advokasi perijinan
rumah sakit
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 80
2. advokasi perijinan
rumah sakit
2. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
3. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
3. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
11 Jumlah jenis pelayanan
spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan
spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
2.perencanaan
pengembangan
layanan spesialistik
2. pengembangan
layanan spesialistik
gizi klinik, rehabilitasi
medik, THT, jantung
2. pengembangan
layanan spesialistik
bedah toraks,
anastesi, mata dan
kulit
2. pengembangan
layanan spesialistik
radioterapi
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
12 Jumlah jenis pelayanan
subspesialistik
pengembangan jenis
pelayanan sub
pengembangan jenis
pelayanan sub
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 81
spesialistik spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
2.perencanaan
pengembangan
layanan sub
spesialistik
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik infeksi
paru, asma dan PPOK,
faal paru klinik
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik intervensi
paru, penyakit paru
akibat kerja
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik onkologi
paru dan immunologi
paru
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
13 % kasus sulit tertangani pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 82
2. penyusunan
directory kasus sulit
2. identifikasi
kebutuhan peralatan
penanganan kasus
sulit
2. identifikasi
kebutuhan peralatan
penanganan kasus
sulit
2. penyempurnaan
directory kasus sulit
2. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. perencanaan
tahapan penanganan
kasus sulit
3. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. implemantasi
penanganan kasus
sulit efek samping
obat paru
3. implemantasi
penanganan kasus
sulit Ca Paru dan
kasus flu pandemik
4. implemantasi
penanganan kasus
sulit sepsis
4. implemantasi
penanganan kasus
sulit TB-MDR
14 % Infeksi Aliran Darah Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
15 % kepatuhan dalam
menggunakan
formularium nasional
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 83
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 84
16 % pengembalian rekam
medik dalam 1 x 24 jam
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan sistem
pengembalian rekam
medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. pelaksanaan
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan SOP
pengembalian rekam
medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. implementasi
pengembalian rekam
medik
3. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. monitoring dan
evaluasi
4. monitoring dan
evaluasi
17 % fasyankes jejaring pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 85
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
18 Jumlah institusi
pendidikan yang
membuat MoU
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
4. implementasi
MoU
4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 86
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan SOP
pasien safety untuk
setiap unit pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
19 Jumlah Kemitraan dalam
Promkes Paru
1. Mengembangkan
jejaring tahap 1
1. Mengembangkan
jejaring tahap 2
1. Mengembangkan
jejaring tahap 3
1. meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
1. meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan prefentif
dan promotif
2. menjalin
kemitraan untuk
meningkatkan
pelayanan prefentif
dan promotif
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 87
3. menjalin
kemitraan untuk
meningkatkan
pelayanan preventif
dan promotif
3. menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan preventif
dan prmotif
3. menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan preventif
dan promotif
20 % pasien rujukan 1. identifikasi jenis
rujukan
1. identifikasi jenis
rujukan
1. identifikasi jenis
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
21 % penerapan sistem
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
1. identifikasi sistem
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
2. pengembangan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan dan
penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 88
3. pelaksanaan dan
uji coba sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
22 % SDM terpenuhi pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 89
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
23 % kompetensi SDM
terpenuhi
pengembangan
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM yang
dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
1. identifikasi
kebutuhan
kompetensi SDM
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
3. pemenuhan
kompetensi SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 90
4. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
5. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
24 % implementasi master
plan/blue print/roadmap
ICT
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
1. pengembangan
dan pembuatan
master plan ICT
rumah sakit
1. pengembangan dan
pembuatan master
plan ICT rumah sakit
1.uji coba dan
evaluasi dan
pengembangan
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
1. implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
1. implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
2. pengembangan
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
2. pengembangan
sistem ICT terintegrasi
seluruh unit
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
3. evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 91
4. rencana
tindaklanjut
pengembangan ICT
4. Pengadaan sistem
aplikasi dan database
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
6. rencana
tindaklanjut
pengembangan ICT
25 indeks budaya berkinerja Reward and
Consequencies
sda sda sda sda
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 92
Tabel II. C. 2 Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2015 S/D 2019
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
A Kegiatan Operasional 3,194,700,000 6,149,000,000 7,099,000,000 8,049,000,000 9,019,000,000
B Program Strategis
1 Pengembangan Layanan
Kesehatan Paru
420,000,000 520,000,000 570,000,000 570,000,000 570,000,000
2 Optimalisasi Pemanfaatan
Alkes
100,000,000 200,000,000 400,000,000 500,000,000 550,000,000
3 Optimalisasi Pembiayaan
Layanan Kesehatan
2,495,628,000 2,745,190,800 3,019,709,880 3,321,680,868 3,653,848,955
4 Pengembangan Kerja Sama
Layanan Kesehatan
54,000,000 54,000,000 60,000,000 75,000,000 80,000,000
5 Pengembangan Kepuasan
Pelanggan
573,100,000 630,410,000 693,451,000 762,796,100 839,075,710
6 Pengembangan Sistem
Penanganan Kegawat
Daruratan
20,250,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 93
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
7 Pengembangan Prasarana
Rumah sakit Kelas A
14,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
8 Pengembangan Pemenuhan 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
Peralatan Sesuai RS Kls. A
9 Pengembangan Jenis
Pelayanan Spesialistik
113,655,000 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000
10 Pengembangan kepatuhan
dalam penggunaan fornas
878,000,000 1,317,000,000 1,975,500,000 2,963,250,000 4,444,875,000
11 Pengembangan Sistem
pengendalian rekam medic
420,000,000 420,000,000 462,000,000 646,800,000 646,800,000
12 Pengembangan manajemen
dan sistem dalam penanganan
Emergency
60,000,000 78,000,000 101,400,000 131,820,000 171,366,000
13 Pengembangan Sistem
penerapan pasien safety
214,761,000 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810
14 Pengembangan sistem
penerapan DPJP
80,000,000 104,000,000 135,200,000 175,760,000 228,488,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 94
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
15 Pengembangan fasyankes
Jejaring
150,000,000 180,000,000 216,000,000 259,200,000 311,040,000
16 Pengembangan kerja sama
institusi pendidikan
145,000,000 159,500,000 175,450,000 192,995,000 212,294,500
17 Terselengarannya penerapan
manajemen kinerja
109,050,000 109,050,000 119,955,000 131,950,500 145,145,550
18 Pengembangan SDM dalam
rangka terwujudnya Rumah
Sakit Khusus Paru
Pengembangan Kompetensi
SDM yang dimiliki
7,641,236,000 7,941,236,000 8,241,236,000 8,541,236,000 8,841,236,000
19 Pengembangan ICT
Terintegrasi Rumah sakit
Kelas
150,000,000 170,000,000 187,000,000 224,400,000 269,280,000
20 terlaksananya proses perijinan
sebagai rumah sakit
500,000,000 800,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000 1,700,000,000
21 Pengembangan Pendapatan
BLU
4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
38,819,380,000
46,935,802,800
47,000,138,980
54,410,125,568
62,182,310,525
C Rencana Mitigasi Resiko 388,193,800 469,358,028 470,001,390 544,101,256 621,823,105
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 95
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel II. C. 3 Pendapatan Per Unit Kerja
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 451,078,569
33
%
1,435,249,994
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 451,078,569
33
%
1,435,249,994
- Pasien BPJS 820,142,854 270,647,141
60
%
861,149,996
- Pasien Umum dan Non BPJS 546,761,902 180,431,428
40
%
574,099,998
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,027,413,003 648,772,161
32
%
2,027,413,003
a Belanja Pegawai 1,231,236,114 529,431,529
43
% 1,231,236,114 b
. Belanja Barang 796,176,889 374,203,138
47
% 796,176,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan 3,394,317,759 1,099,850,730 32
3,462,662,997
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 697,993,736 230,337,933
33
%
732,893,423
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 697,993,736 230,337,933
33
%
732,893,423
- Pasien BPJS 418,796,242 138,202,760
60
%
439,736,054
- Pasien Umum dan Non BPJS 279,197,494 92,135,173
40
%
293,157,369
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
Kode Uraian TA 2015
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 96
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target Realisasi s/d Juni
% Prognosa
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,257,539,374 564,988,976
45
%
1,257,539,374
a Belanja Pegawai 651,363,235 280,086,191
43
% 651,363,235
b. Belanja Barang 606,176,139 284,902,785
47
% 606,176,139
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat 1,955,533,110 795,326,909 41
1,990,432,797
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 337,022,613
33
%
1,072,344,676
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,021,280,644 337,022,613
33
%
1,072,344,676
- Pasien BPJS 612,768,386 202,213,568
60
%
643,406,806
- Pasien Umum dan Non BPJS 408,512,258 134,809,045
40
%
428,937,870
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 19,136,678,33
3 4,359,018,729
15
%
2,136,678,333
a Belanja Pegawai
1,130,502,194
486,115,943
43
%
1,130,502,194
b. Belanja Barang
1,006,176,139
472,902,785
47
%
1,006,176,139
c. Belanja Modal
17,000,000,000
3,400,000,000
20
%
Total Pendapatan Unit Rawat
Inap 20,157,958,97
7 4,696,041,341 23
3,209,023,009
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 97
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni
% Prognosa
A. Pendapatan BLU 929,615,641 306,773,162
33
%
976,096,423
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 929,615,641 306,773,162
33
%
976,096,423
- Pasien BPJS 557,769,385 184,063,897
60
%
585,657,854
- Pasien Umum dan Non BPJS 371,846,256 122,709,265
40
%
390,438,569
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,239,746,583 1,020,260,446
46
%
2,239,746,583
a Belanja Pegawai
810,511,194
348,519,813
43
%
810,511,194
b. Belanja Barang
1,429,235,389
671,740,633
47
%
1,429,235,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Radiolagi 3,169,362,224 1,327,033,608 42
3,215,843,006
V. UNIT LABORATORIUM 024.04.
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 961,143,045 317,177,205
33
%
1,009,200,197
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 961,143,045 317,177,205
33
%
1,009,200,197
- Pasien BPJS 576,685,827 190,306,323
60
%
605,520,118
- Pasien Umum dan Non BPJS 384,457,218 126,870,882
40
%
403,680,079
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,749,534,556 787,832,015
45
%
1,749,534,556
a Belanja Pegawai
861,230,667
370,329,187
43
%
861,230,667
b. Belanja Barang
888,303,889
417,502,828
47
%
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium 2,710,677,601 1,105,009,219 41
2,758,734,753
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 98
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
VI. UNIT FARMASI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
844,598,849
278,717,620
33
%
886,828,791
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
844,598,849
278,717,620
33
%
886,828,791
- Pasien BPJS
506,759,309
167,230,572
60
%
532,097,275
- Pasien Umum dan Non BPJS
337,839,540
111,487,048
40
%
354,731,517
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,371,445,841 625,253,867
46
%
1,371,445,841
a Belanja Pegawai
483,141,952
207,751,039
43
%
483,141,952
b. Belanja Barang
888,303,889
417,502,828
47
%
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Farmasi 2,216,044,690 903,971,487 41
2,258,274,632
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 44,250,900 14,602,797
33
%
46,463,445
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 14,602,797
33
%
46,463,445
- Pasien BPJS 26,550,540 8,761,678
60
%
27,878,067
- Pasien Umum dan Non BPJS 17,700,360 5,841,119
40
%
18,585,378
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 352,241,430
157,523,450 32
%
352,241,430
a Belanja Pegawai
200,750,541
86,322,733
43
%
200,750,541
b. Belanja Barang
151,490,889
71,200,718
47
%
151,490,889
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 99
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Fisioterafi 396,492,330 172,126,247 43
398,704,875
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 36,000,000 11,880,000
33
%
37,800,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 11,880,000
33
%
37,800,000
- Pasien BPJS 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000
11,880,000 33
%
37,800,000
B. Penerimaan RM 4,942,202,474
2,279,452,659 46
%
4,942,202,474
a Belanja Pegawai
1,084,562,585
466,361,912
43
%
1,084,562,585
b. Belanja Barang 3,857,639,889
1,813,090,748 47
%
3,857,639,889
c. Belanja Modal
-
Total Pendapatan Unit
Manajemen 4,978,202,474 2,291,332,659 46
4,980,002,474
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
- Pasien BPJS 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0
4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 100
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM 1,242,578,406 559,703,990
45
%
1,242,578,406
a Belanja Pegawai
607,696,517
261,309,502
43
%
607,696,517
b. Belanja Barang 634,881,889 298,394,488
47
% 634,881,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Promkes & PSD 1,334,549,835 590,054,562 44
1,339,148,406
TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 1,977,940,470 33
6,293,446,950
TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,00
0 11,002,806,294 32
17,319,380,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 101
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun Yang Akan Datang
Tabel II. C. 4 Pendapatan Per Unit Kerja Yang Akan Datang
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 TA 2016
Prognosa Proyeksi
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756
- Pasien BPJS 820,142,854 1,098,516,605
- Pasien Umum dan Non BPJS 546,761,902 274,629,151
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 2,027,413,003 2,499,143,503
a Belanja Pegawai 1,231,236,114 1,507,659,114
b. Belanja Barang 796,176,889 991,484,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan 3,394,317,759 3,872,289,259
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 697,993,736 697,993,736
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 697,993,736 697,993,736
- Pasien BPJS 418,796,242 558,394,989
- Pasien Umum dan Non BPJS 279,197,494 139,598,747
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 102
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 TA 2016
Prognosa Proyeksi
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,257,539,374 1,452,846,874
a Belanja Pegawai 651,363,235 651,363,235
b. Belanja Barang 606,176,139 801,483,639
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat 1,955,533,110 2,150,840,610
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 1,021,280,644
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,021,280,644 1,021,280,644
- Pasien BPJS 612,768,386 817,024,515
- Pasien Umum dan Non BPJS 408,512,258 204,256,129
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 19,136,678,333 13,336,678,333
a Belanja Pegawai
1,130,502,194
1,130,502,194
b. Belanja Barang
1,006,176,139
1,006,176,139
c. Belanja Modal
17,000,000,000
11,200,000,000
Total Pendapatan Unit Rawat
Inap 20,157,958,977 14,357,958,977
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 103
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 929,615,641 929,615,641
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 929,615,641 929,615,641
- Pasien BPJS 557,769,385 743,692,513
- Pasien Umum dan Non BPJS 371,846,256 185,923,128
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 2,239,746,583 2,239,746,583
a Belanja Pegawai
810,511,194
810,511,194
b. Belanja Barang
1,429,235,389
1,429,235,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Radiolagi 3,169,362,224 3,169,362,224
V. UNIT LABORATORIUM
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 961,143,045 961,143,045
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 961,143,045 961,143,045
- Pasien BPJS 576,685,827 768,914,436
- Pasien Umum dan Non BPJS 384,457,218 192,228,609
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,749,534,556 1,749,534,556
a Belanja Pegawai
861,230,667
861,230,667
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 104
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
b. Belanja Barang
888,303,889
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium 2,710,677,601 2,710,677,601
VI. UNIT FARMASI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
844,598,849
844,598,849
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
844,598,849
844,598,849
- Pasien BPJS
506,759,309
675,679,079
- Pasien Umum dan Non BPJS
337,839,540
168,919,770
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,371,445,841 1,371,445,841
a Belanja Pegawai
483,141,952
483,141,952
b. Belanja Barang
888,303,889
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Farmasi 2,216,044,690 2,216,044,690
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 105
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
A. Pendapatan BLU 44,250,900 44,250,900
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 44,250,900
- Pasien BPJS 26,550,540 35,400,720
- Pasien Umum dan Non BPJS 17,700,360 8,850,180
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 352,241,430 352,241,430
a Belanja Pegawai
200,750,541
200,750,541
b. Belanja Barang
151,490,889
151,490,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Fisioterafi 396,492,330 396,492,330
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 36,000,000 36,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 36,000,000
- Pasien BPJS 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 36,000,000
B. Penerimaan RM 4,942,202,474 6,442,202,474
a Belanja Pegawai 1,084,562,585 1,084,562,585
b. Belanja Barang 3,857,639,889 3,857,639,889
c. Belanja Modal 1,500,000,000
Total Pendapatan Unit
Manajemen 4,978,202,474 6,478,202,474
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 106
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 91,971,429 91,971,429
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 91,971,429
- Pasien BPJS 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 91,971,429
B. Penerimaan RM 1,242,578,406 1,242,578,406
a Belanja Pegawai
607,696,517
607,696,517
b. Belanja Barang 634,881,889 634,881,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit 1,334,549,835 1,334,549,835
TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 6,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,000 30,686,418,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 107
Tabel II. C. 5 Rincian Belanja Per Unit Kerja
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
I. Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 108
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU
52 Belanja Barang 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 179,400,000 89,700,000 50% 179,400,000
525112 Belanja Barang 1 Pkt 1Pkt 100.00% 53,000,000 22,790,000 43% 53,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 603,759,000 147,935,070 24% 603,759,000
525114 Belanja Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 91,220,000 45,610,000 50% 91,220,000
53 Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
B. Belanja RM 1,742,201,781 596,123,036 32.00% 1,742,201,781 RM
51 Belanja Pegawai 1,121,167,781 393,995,556 32.00% 1,121,167,781 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 615,130,740 239,479,107 33.00% 615,130,740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,010 5,954 35.00% 17,010
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,983,170 21,294,951 30.00% 70,983,170
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 22,556,614 7,443,683 33.00% 22,556,614
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 109
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,639,438 10,111,015 33.00% 30,639,438
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,701,566 24,510,470 30.00% 81,701,566
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 37,294,950 11,561,435 31.00% 37,294,950
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,328,568 10,298,570 30.00% 34,328,568
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 147,805,333 44,341,600 30.00% 147,805,333
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,997,294 19,799,188 30.00% 65,997,294
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,713,098 5,149,584 35.00% 14,713,098
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang 621,034,000 202,127,480 32.00% 621,034,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 9,435,000 50.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 110
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM 0%
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 45,000,000 14,400,000 32.00% 45,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,300,000 2,016,000 32.00% 6,300,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 111
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,864,000 26,196,480 32.00% 81,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32.00% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - -
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
- 0%
-
53 Belanja Modal
-
-
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 112
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
II Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 113
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU
1. Belanja Barang 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 172,400,000 86,200,000 50% 172,400,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,000,000 26,950,000 49% 55,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 596,255,400 143,261,082 24% 596,255,400
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 96,220,000 47,147,800 49% 96,220,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
-
-
-
B. Belanja RM 1,115,528,902 392,191,115 32.00% 1,115,528,902 RM
1. Belanja Pegawai 541,294,902 208,436,235 32.00% 541,294,902 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 282,763,843 130,076,938 33.00% 282,763,843
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,187 3,215 35.00% 9,187
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 114
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 56,250,619 16,875,186 30.00% 56,250,619
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,851,876 2,261,119 33.00% 6,851,876
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,135,826 3,674,823 33.00% 11,135,826
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 49,524,449 14,857,335 30.00% 49,524,449
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,730,422 4,566,431 31.00% 14,730,422
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 13,128,300 3,938,490 30.00% 13,128,300
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 74,416,320 22,324,896 30.00% 74,416,320
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,232,361 9,069,708 30.00% 30,232,361
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,251,699 788,095 35.00% 2,251,699
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 574,234,000 183,754,880 32.00% 574,234,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 115
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,500,000 5,280,000 32% 16,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 116
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,864,000 21,396,480 32% 66,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal
-
- 0.00%
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 117
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
III Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 118
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU
1. Belanja Barang 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 322,000,000 161,000,000 50% 322,000,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 88,800,000 39,072,000 44% 88,800,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,050,000,000 263,084,600 25% 1,050,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 111,220,000 55,610,000 50% 111,220,000
2. Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,753,667,861 596,395,582 32.00% 1,753,667,861 RM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 119
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
1. Belanja Pegawai 1,020,433,861 361,760,702 32.00% 1,020,433,861 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 591,116,688 224,401,575 32.00% 591,116,688
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,026 5,108 30.00% 17,026
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 60,962,077 18,288,623 30.00% 60,962,077
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 12,686,472 4,078,104 32.00% 12,686,472
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 20,618,345 6,804,054 33.00% 20,618,345
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 85,490,765 29,066,860 34.00% 85,490,765
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 27,273,857 8,454,896 31.00% 27,273,857
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,332,625 8,273,093 34.00% 24,332,625
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 137,784,240 41,335,272 30.00% 137,784,240
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,976,201 19,591,670 35.00% 55,976,201
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,175,565 1,461,448 35.00% 4,175,565
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 733,234,000 234,634,880 32.00% 733,234,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 9,435,000 50.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00% -
- 0.00% -
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 120
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM 0%
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 121
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,000,000 7,680,000 32% 24,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,500,000 1,440,000 32% 4,500,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.033 Sistem Informasi 0%
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,864,000 21,396,480 32% 66,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 550,000,000 172,603,400 32% 550,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 122
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
53 Belanja Modal
-
-
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
Total BeLanja Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
IV Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 123
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 464,020,000 153,126,600 33.00% 464,020,000 BLU
1. Belanja Barang 464,020,000 153,126,600 33.00% 464,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 10,800,000 50% 21,600,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00%
-
- 51%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 350,000,000 94,268,200 27% 350,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 92,420,000 48,058,400 52% 92,420,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 124
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,281,461,861 445,289,662 32.00% 1,281,461,861 RM
1. Belanja Pegawai 700,442,861 259,363,582 32.00% 700,442,861 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 391,759,310 160,638,424 32.00% 391,759,310
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,791 3,537 30.00% 11,791
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 49,147,797 14,744,339 30.00% 49,147,797
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 8,787,991 2,812,157 32.00% 8,787,991
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,293,110 4,716,726 33.00% 14,293,110
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 63,500,842 21,590,286 34.00% 63,500,842
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,906,864 5,861,128 31.00% 18,906,864
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,850,500 5,729,170 34.00% 16,850,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 95,515,200 28,654,560 30.00% 95,515,200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 38,775,030 13,571,261 35.00% 38,775,030
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,894,426 1,041,993 36.00% 2,894,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 581,019,000 185,926,080 32.00% 581,019,000 RM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 125
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00% -
- 0.00% -
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 126
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,000,000 2,880,000 32% 9,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,285,000 5,851,200 32% 18,285,000
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,864,000 21,076,480 32% 65,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 127
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 128
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
V Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 129
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 446,820,000 147,450,600 33.00% 446,820,000 BLU
1. Belanja Barang 446,820,000 147,450,600 33.00% 446,820,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 43,200,000 21,600,000 50% 43,200,000
525112 Belanja Barang - - 0.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 310,000,000 77,168,200 25% 310,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
-
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,620,000 48,682,400 52% 93,620,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 2,404,896,334 559,851,057 58.35% 2,404,896,334 RM
1. Belanja Pegawai 751,162,334 275,593,813 58.35% 751,162,334 RM
2094.001 Layanan Perkantoran 751,162,334 275,593,813 58.35% 751,162,334
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 325,548,710 138,212,055 32.00% 325,548,710
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 8,862 2,659 30.00% 8,862
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 64,565,497 19,369,649 30.00% 64,565,497
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 28,680,989 9,177,916 32.00% 28,680,989
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 32,802,446 10,824,807 33.00% 32,802,446
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 59,339,860 20,175,552 34.00% 59,339,860
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 36,266,205 11,242,524 31.00% 36,266,205
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 130
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,722,397 11,805,615 34.00% 34,722,397
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,779,627 28,133,888 30.00% 93,779,627
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 51,203,896 17,921,364 35.00% 51,203,896
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,243,845 8,727,784 36.00% 24,243,845
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,653,734,000 284,257,244 32.00% 1,653,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 131
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 132
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,864,000 21,076,480 32% 65,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,500,000,000 480,000,000 32% 1,500,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 133
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Total BeLanja Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
VI Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 134
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 386,820,000 102,186,000 33.00% 386,820,000 BLU
1. Belanja Barang 386,820,000 102,186,000 33.00% 386,820,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 43,200,000 21,600,000 50% 43,200,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 250,000,000 52,500,000 21% 250,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
-
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,620,000 28,086,000 30% 93,620,000
2. Belanja Modal BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,422,807,619 490,520,305 32.00% 1,422,807,619 RM
1. Belanja Pegawai 373,073,619 154,605,425 32.00% 373,073,619 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 142,581,003 79,442,028 31.00% 142,581,003
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,608 1,475 32.00% 4,608
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 44,411,591 14,211,709 32.00% 44,411,591
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,706,110 4,705,955 32.00% 14,706,110
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,849,272 5,391,767 32.00% 16,849,272
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,648,728 9,807,593 32.00% 30,648,728
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,650,427 5,968,137 32.00% 18,650,427
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,847,647 5,711,247 32.00% 17,847,647
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 135
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 48,557,407 16,944,130 32.00% 48,557,407
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 26,418,026 8,453,768 32.00% 26,418,026
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 12,398,800 3,967,616 32.00% 12,398,800
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,049,734,000 335,914,880 32.00% 1,049,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 136
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 137
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32% 61,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 900,000,000 288,000,000 32% 900,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 138
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
VII Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 139
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 184,020,000 60,726,600 33.00% 184,020,000 BLU
1. Belanja Barang 184,020,000 60,726,600 33.00% 184,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 10,800,000 50% 21,600,000
525112 Belanja Barang - - 0.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,000,000 15,731,200 22% 70,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 92,420,000 34,195,400 37% 92,420,000
2. Belanja Modal BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 262,484,541 112,717,257 32.00% 262,484,541 RM
1. Belanja Pegawai 150,750,541 64,240,173 32.00% 150,750,541 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 72,224,994 39,107,582 32.00% 72,224,994
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,830 586 32.00% 1,830
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 26,593,082 8,509,786 32.00% 26,593,082
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,364,469 436,630 32.00% 1,364,469
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,217,565 709,621 32.00% 2,217,565
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,519,743 6,886,318 32.00% 21,519,743
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,933,386 938,684 32.00% 2,933,386
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,614,343 836,590 32.00% 2,614,343
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 140
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,819,112 4,742,116 32.00% 14,819,112
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,020,410 1,926,531 32.00% 6,020,410
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 441,605 145,730 33.00% 441,605
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 111,734,000 48,477,084 32.00% 111,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 2,641,800 14.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 10,560,000 16.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 1,020,000 34% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 141
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 142
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,864,000 7,636,480 32% 23,864,000
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 143
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
VIII Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 144
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 819,584,600 270,454,242 33.00% 819,584,600 BLU
1. Belanja Barang 819,584,600 270,454,242 33.00% 819,584,600 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 228,000,000 114,000,000 50.00% 228,000,000
525112 Belanja Barang - - -
-
-
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 250,000,000 64,226,400 26.00% 250,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 341,584,600 92,227,842 27.00% 341,584,600
2. Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
B. Belanja RM 23,183,413,917 7,476,314,320 32.00% 23,183,413,917 RM
1. Belanja Pegawai 784,494,252 308,660,027 32.00% 784,494,252 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 377,918,762 178,267,356 32.00% 377,918,762
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,448 7,503 32.00% 23,448
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 74,914,582 23,972,666 32.00% 74,914,582
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,709,272 11,106,967 32.00% 34,709,272
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 20,157,969 6,450,550 32.00% 20,157,969
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,275,526 17,688,168 32.00% 55,275,526
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 44,735,242 14,315,277 32.00% 44,735,242
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 42,695,138 13,662,444 32.00% 42,695,138
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 145
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,737,845 22,636,110 32.00% 70,737,845
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,475,042 11,032,013 32.00% 34,475,042
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 28,851,426 9,520,971 33.00% 28,851,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 5,398,919,665 1,727,654,293 32.00% 5,398,919,665 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 399,090,000 127,708,800 32.00% 399,090,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,520,000 2,086,400 32.00% 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 226,080,000 72,345,600 32.00% 226,080,000
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,000,000 9,600,000 32.00% 30,000,000
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 192,000,000 61,440,000 32.00% 192,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 150,000,000 48,000,000 32.00% 150,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 504,750,000 161,520,000 32.00% 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 6,912,000 32.00% 21,600,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 322,905,000 103,329,600 32.00% 322,905,000
523123 Belanja Barang Persediaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 460,020,000 147,206,400 32.00% 460,020,000
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 146
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 94,000,000 30,080,000 32.00% 94,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 219,534,000 70,250,880 32.00% 219,534,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 46,900,000 15,008,000 32.00% 46,900,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 27,000,000 8,640,000 32.00% 27,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 103,335,000 33,067,200 32.00% 103,335,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 600,000,000 192,000,000 32.00% 600,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,000,000 2,880,000 32.00% 9,000,000
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 82,000,000 26,240,000 32.00% 82,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 10,000,000 3,200,000 32.00% 10,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 269,776,665 86,328,533 32.00% 269,776,665
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 89,585,000 28,667,200 32.00% 89,585,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 95,000,000 30,400,000 32.00% 95,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 120,000,000 38,400,000 32.00% 120,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 147
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32.00% 61,864,000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaann Barang Konsumsi 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,188,960,000 380,467,200 32.00% 1,188,960,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
3. Belanja Modal 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000 RM
2094.018 Gedung 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000
537112 Belanja Gedung dan Pembangunan 5600M² 1792M² 32% 14,000,000,000 2,886,250,000 21.00% 14,000,000,000
2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Unit 10 83% 2,625,000,000 2,178,750,000 83% 2,625,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 Unit 10 Unit 100% 375,000,000 375,000,000 100% 375,000,000
Total BeLanja Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 148
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
IX Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 149
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM
1. Belanja Barang 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 68,400,000 34,200,000 50.00% 68,400,000
525112 Belanja Barang - - -
-
-
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 110,000,000 36,050,400 33.00% 110,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 94,820,000 19,912,200 21.00% 94,820,000
2. Belanja Modal - - - BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,152,917,184 368,933,499 32.00% 1,152,917,184 RM
1. Belanja Pegawai 447,628,184 143,241,019 32.00% 447,628,184 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 145,162,697 46,452,063 32.00% 145,162,697
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,895 4,766 32.00% 14,895
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 50,766,140 16,245,165 32.00% 50,766,140
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 15,270,440 4,886,541 32.00% 15,270,440
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 22,048,442 7,055,501 32.00% 22,048,442
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 52,742,337 16,877,548 32.00% 52,742,337
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,379,420 7,801,414 32.00% 24,379,420
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,340,496 7,468,959 32.00% 23,340,496
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 150
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 63,155,061 20,209,620 32.00% 63,155,061
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,460,881 11,027,482 32.00% 34,460,881
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,287,375 5,211,960 32.00% 16,287,375
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 705,289,000 225,692,480 32.00% 705,289,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 151
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,700,000 3,744,000 32.00% 11,700,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya
-
- 0.00%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 152
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32.00% 61,864,000
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 271,500,000 86,880,000 32.00% 271,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 115,200,000 36,864,000 32.00% 115,200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 80,000,000 25,600,000 32.00% 80,000,000
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,500,000 3,040,000 32.00% 9,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 67,655,000 21,649,600 32.00% 67,655,000
53 Belanja Modal
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 153
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
TOTAL BLU 5,993,759,000 5,993,759,000
TOTAL RM 34,319,380,000 34,319,380,000
TOTAL 40,313,139,000 40,313,139,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 154
Tabel II. C.6 Pagu
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2015 TA 2016
RM 34,319,380,000 30,686,418,000
RMP
PNBP 5,993,759,000 6,000,000,000
BLU
A. TA Berjalan 6,625,984,809
B. Saldo Kas 632,225,809
PLN
HLN
PDN
HDN
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 155
Tabel II. C. 7 Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target
024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan 6,000,000,000
2090 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 6,000,000,000
424.111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 6,000,000,000
Jumlah Pendapatan 6,000,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 156
Tabel II. C. 8 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2015
KODE
URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN
PENAGGUNG
JAWAB
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
IKU Program:
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1
puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki
minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sekretariat ditjen
bina upaya kesehatan
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 1,088,079,000 5 Dokumen Tata Usaha
522191 Belanja Jasa Lainnya 94,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 219,534,000
521211 Belanja Bahan 40,610,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 103,335,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 157
524119 Luar Kota
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 3,600,000
2094.028 Peningkatan SDM 604,330,000 111 Orang Promkes
521213 Honor Output Kegiatan 3,600,000
521211 Belanja Bahan 38,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 297,945,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 124,085,000
524111 Belanja perjalanan biasa 108,615,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,800,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 18,285,000
2094.033 Sistem Informasi 215,000,000 1 Sistem Tata Usaha
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 95,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 120,000,000
2094.034 Obat-obatan 5,895,736,000 6 Paket
Pelayanan &
Penunjang
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 158
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 556,776,000 Kesehatan
521811 Belanja Bahan 4,855,800,000
521211 Belanja Bahan 483,160,000
2094.036 Gedung dan Bangunan 9,268,000,000 1187 M2 Tata Usaha
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,268,000,000
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 1,932,000,000 10 Unit
Pelayanan &
Penunjang
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,932,000,000 Kesehatan
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran 1,500,000,000 1 Unit Tata Usaha
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,500,000,000
2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 1,140,000,000 4,860,000,000 1 Laporan Tata Usaha
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,140,000,000
525112 Belanja Barang 203,200,000
525113 Belanja Jasa 3,790,800,000
525114 Belanja Pemeliharaan 821,000,000
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya 45,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 159
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi 543,855,000 6 Kegiatan Promkes
521211 Belanja Bahan 271,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 80,000,000
521213 Honor Output Kegiatan 9,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa 67,655,000
2094.994 Layanan Perkantoran 7,337,418,000 2,302,000,000 12 Bulan layanan Tata Usaha
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,678,303,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 302,623,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 102,488,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93,590,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 509,950,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 203,581,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 275,352,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 160
511129 Belanja Uang Makan PNS 887,040,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 204,154,000
512211 Belanja uang lembur 80,248,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 541,050,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 229,320,000
522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000
522113 Belanja Langganan Air 30,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 188,760,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 150,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000
JUMLAH 8,477,418,000 15,509,000,000 12,700,000,000
SUMBER DANA
RM 7,337,418,000 10,649,000,000 12,700,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 161
BLU 1,140,000,000 4,860,000,000 0
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 162
d. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel II. C. 9 : Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015
Prognosa TA 2016
2015
I. PENDAPATAN 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 418,400,481 1,267,880,246 1,274,121,246
Kunjungan 84,595,589 256,350,269 256,350,269
Poli Umum 126,187,631 382,386,760 382,386,760
Poli Khusus 71,091,893 215,429,978 215,429,978
One Day Care 68,038,618 206,177,630 212,418,630
Poli Anak 68,486,751 207,535,609 207,535,609
Pendapatan Usaha Gawat Darurat 148,619,110 450,360,940 450,360,940
UGD 39,094,908 118,469,420 118,469,420
Injeksi Adona 32,125,728 97,350,691 97,350,691
Pemeriksaan Dokter Umum 38,606,583 116,989,646 116,989,646
Pemeriksaan Dokter Spesialis 38,791,891 117,551,184 117,551,184
Pendapatan Usaha Rawat Inap 202,235,851 612,835,911 612,835,911
Manthoux Test 106,619,727 323,090,081 323,090,081
EKG 48,549,934 147,121,013 147,121,013
Faal Paru (Spirometrie) 47,066,190 142,624,817 142,624,817
Pendapatan Usaha Radiologi 434,626,588 1,317,050,267 1,317,050,267
Thoraks 1 Posisi 239,337,864 725,266,253 725,266,253
Thoraks 2 Posisi 94,652,822 286,826,733 286,826,733
USG 49,177,570 149,022,938 149,022,938
USG Tanpa Print 51,458,333 155,934,342 155,934,342
Pendapatan Usaha Laboratorium 352,128,647 1,067,056,507 1,067,056,507
Darah Rutin 85,862,569 260,189,603 260,189,603
Mikroskopis BTA 31,471,811 95,369,125 95,369,125
Biakan 14,884,354 45,104,102 45,104,102
Faal Hati 22,697,688 68,780,874 68,780,874
Faal Ginjal 14,920,845 45,214,683 45,214,683
Gula Darah 18,632,055 56,460,774 56,460,774
Asam Urat 13,053,260 39,555,332 39,555,332
Resistensi Test 14,368,801 43,541,820 43,541,820
LED 17,087,647 51,780,749 51,780,749
Albumin 12,653,239 38,343,149 38,343,149
Billirubin 12,347,925 37,417,953 37,417,953
Urine Rutin 22,891,805 69,369,106 69,369,106
Darah Lengkap 19,496,085 59,079,045 59,079,045
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 163
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Urine Lengkap 12,753,013 38,645,495 38,645,495
Cholesterol 13,066,193 39,594,525 39,594,525
HDL/LDL 13,036,631 39,504,941 39,504,941
Triggliserida 12,869,087 38,997,232 38,997,232
Feces 35,640 108,000 108,000
Pendapatan Usaha Farmasi 344,052,357 1,042,582,900 1,042,582,900
Pendapatan Usaha Fisioterafi 1,685,875 5,108,712 5,108,712
Pastural Drainage 454,041 1,375,882 1,375,882
Latihan Pernapasan 184,779 559,937 559,937
MWD 187,109 566,997 566,997
USD 156,512 474,277 474,277
Exercise Terapi 66,648 201,964 201,964
Nebulizer 226,010 684,878 684,878
Terapi Oksigen 410,776 1,244,775 1,244,775
Pendapatan Operasional Lainnya 52,724,106 159,770,019 159,770,019
Ambulan 8,560,521 25,940,973 25,940,973
Pendidikan dan Pelatihan 25,117,727 76,114,323 76,114,323
Konseling 19,045,859 57,714,723 57,714,723
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Non Operasional 23,467,455 71,113,499 71,113,499
Sewa Gedung 11,880,000 36,000,000 36,000,000
Sewa Ruang Rapat 9,722,608 29,462,448 29,462,448
Jasa Giro 1,864,847 5,651,051 5,651,051
II. BELANJA OPERASIONAL
7,442,750,070
23,313,139,00
0
23,986,418,000
A. BELANJA BARANG BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
Belanja Barang BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
Operasional Balai BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
356,400,000
1,080,000,000
1,140,000,000
- Belanja Barang BLU
360,000,000
720,000,000
203,200,000
- Belanja Jasa BLU
1,212,340,470
3,673,759,000
3,790,800,000
- Belanja Pemeliharaan
-
-
821,000,000
- Belanja Peralatan dan Mesin
-
520,000,000
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 164
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
-
-
45,000,000
B. BELANJA RM
5,514,009,600
17,319,380,00
0
17,986,418,000
1. Belanja Pegawai
2,134,521,600
6,670,380,000
7,337,418,000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,134,521,600
6,670,380,000
7,337,418,000
Belanja Gaji Pokok PNS 1,347,959,680
4,212,374,000
4,678,303,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 24,320
76,000
89,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 79,936,000
249,800,000
302,623,000
Belanja Tunj. Anak PNS 27,653,760
86,418,000
102,488,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 30,056,000
93,925,000
93,590,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 185,665,600
580,205,000
509,950,000
Belanja Tunj. PPh PNS 60,192,640
188,102,000
203,581,000
Belanja Tunj. Beras PNS 100,978,560
315,558,000
275,352,000
Belanja Uang Makan PNS 242,720,000
758,500,000
887,040,000
Belanja Tunjangan Umum PNS 44,563,840
139,262,000
204,154,000
Belanja Uang Lembur 14,771,200
46,160,000
80,248,000
2. Belanja Barang
3,379,488,000
10,649,000,00
0
10,649,000,000
Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran
1,022,304,000
3,194,700,000
2,302,000,000
Belanja keperluan perkantoran 269,148,800
841,090,000
541,050,000
Belanja pengiriman surat dinas 1,920,000
6,000,000
6,520,000
Belanja Barang Operasional lainnya -
-
-
Belanja barang non operasional lainnya -
-
-
Belanja Langganan Listrik 153,600,000
480,000,000
600,000,000
Belanja Langganan Telepon 7,680,000
24,000,000
30,000,000
Belanja Langganan Air 8,448,000
26,400,000
30,000,000
Belanja langganan daya dan jasa lainnya 32,328,000
101,025,000
188,760,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 165
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja biaya pemeliharaan gedung 117,044,800
365,765,000
-
Belanja biaya pemeliharaan peralatan 148,006,400
462,520,000
-
Belanja bahan -
-
-
Belanja jasa lainnya 60,800,000
190,000,000
150,000,000
Belanja perjalanan Biasa 156,512,000
489,100,000
504,750,000
Honor Operasional Satker 66,816,000
208,800,000
229,320,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
21,600,000
Laporan Keg & Pembinaan Teknis di Bid Pelayanan Kes Rujukan
356,350,400
1,113,595,000
-
Belanja Jasa lainnya 27,200,000
85,000,000
-
Belanja Perjalanan Biasa 87,204,800
272,515,000
-
Belanja Bahan 78,480,000
245,250,000
-
Honor Output Kegiatan 21,664,000
67,700,000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 130,611,200
408,160,000
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
11,190,400
34,970,000
-
Dokumen perencanaan dan anggaran -
-
1,088,079,000
Belanja Jasa Lainnya -
- 94,000,000
Belanja perjalanan biasa -
- 219,534,000
Belanja Bahan -
- 40,610,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
- 27,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
- 103,335,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya -
- 600,000,000
Honor Operasional Satuan Kerja -
- 3,600,000
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
175,057,600
547,055,000
543,855,000
Belanja bahan 35,040,000
109,500,000 271,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,040,000
72,000,000 115,200,000
Honor Output Kegiatan 9,824,000
30,700,000 9,500,000
Belanja Jasa Profesi -
-
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 166
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
59,904,000
187,200,000
-
Belanja perjalanan Biasa 21,649,600
67,655,000 67,655,000
Belanja jasa lainnya 25,600,000
80,000,000 80,000,000
Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
-
-
-
Honor Operasional Satker -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Peningkatan Kapasitas Pegawai 309,214,720
966,296,000
604,330,000
Belanja jasa lainnya 90,126,400
281,645,000 124,085,000
Belanja Bahan 21,248,000
66,400,000 38,000,000
Honor Output Kegiatan 11,904,000
37,200,000 3,600,000
Belanja Perjalanan Paket Meeting Lainnya Luar Kota
23,872,320
74,601,000 18,285,000
Belanja barang non operasional lainnya 160,000,000
500,000,000 297,945,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 2,064,000
6,450,000 13,800,000
Belanja perjalanan biasa -
- 108,615,000
PengembanganSistem Informasi Manajemen
27,200,000
173,100,000
215,000,000
Honor Output Kegiatan 12,832,000
40,100,000
-
Belanja jasa lainnya 15,360,000
48,000,000
120,000,000
Belanja barang non operasional lainnya 27,200,000
85,000,000
95,000,000
Obat Obatan
1,489,361,28
0 4,654,254,000
5,895,736,000
Belanja bahan 1,489,361,280
4,654,254,000 483,160,000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -
- 556,776,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
-
- 4,855,800,000
Pembinaan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan
-
-
-
Belanja Bahan -
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja Jasa Profesi -
-
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 167
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja jasa lainnya -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Barang Medik Habis Pakai -
-
-
Belanja bahan -
-
-
III. BELANJA MODAL
10,220,000,000
17,000,000,000
12,700,000,000
1. Belanja Modal BLU
-
-
-
Pengadaan Peralatan Medis
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
2. Belanja Modal RM
10,220,000,000
17,000,000,000
12,700,000,000
Pembangunan Gedung APBN
7,280,000,000
14,000,000,000
9,268,000,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7,280,000,000
14,000,000,000 9,268,000,000
Pengadaan Peralatan Medis APBN
2,695,000,000
2,750,000,000
1,932,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2,695,000,000
2,750,000,000 1,932,000,000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
245,000,000
250,000,000 1,500,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245,000,000
250,000,000
1,500,000,000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -5,464,809,600 -17,319,380,000 -17,986,418,000
V Penggunaan Saldo Kas BLU
632,225,000
632,225,000 0
VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -4,832,584,600 -16,687,155,000 -17,986,418,000
VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 15,734,009,600 34,319,380,000 30,686,418,000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 10,901,425,000 17,632,225,000 12,700,000,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 17,711,950,070 40,313,139,000 36,686,418,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 168
e. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul
dalam satu anggara yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai
dengan kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
a) Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya
bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya
lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit.
b) Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan
kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 169
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN
BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen
Mutu pada Juli 2012 dan sementara dalam proses untuk memperoleh ISO
Laboratorium 15189:2012.
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget)
yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu
anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu
anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu
anggaran(ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, BBKPM
Makassar mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend
naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan,
dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu,
maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM Makassar sebesar 15%.
Tabel II. E. 1 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
NO U R A I A N Th. 2013
Prognosa
Th.2014
RBA
Th. 2015
RBA
Th. 2016
A. Pendapatan
1.
Target
Pendapatan
2.115.860.000 3.000.000.000 5.993.750.000 6.000.000.000
2.
Realisasi
Pendapatan
3.303.567.772 3.700.000.000 6.993.750.000 -
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 170
Naik/(Turun) 1.187.707.772 700.000.000 1.000.000.000 625.000.000
Persentase 156,13% 123,33% 122,22% -
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN
Perhitungan Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja sebagai pagu indikasi awal
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinytakan
tetap berlanjut sesuai dengan dokumen JMN atau RKP yang masih berlaku.
Tabel II. F. 1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber
Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2015 2016 2017 2018 2019
024.04.07 Program: Pembinaan Upaya
Kesehatan
2090
Kegiatan: Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
424,111
Pendapatan Jasa Layanan
Umum 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
Total Pendapatan 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 171
Tabel II. C. 1 Pagu Belanja dan Pendapatan BLU
PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN
TA 2014 25.634.685.000 3.000.000.000
TA 2015 38.319.380.000 4.500.000.000
TA 2016 41.000.000.000 6.000.000.000
TA 2017 . 48.000.000.000 . 8.000.000.000
TA 2018 57.000.000.000 12.000.000.000
TA 2019 67.000.000.000 14.000.000.000
yesuain tariff memerlukan waktu untuk kajian dan persetujuan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 23
BAB II
KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN
TAHUN YANG AKAN DATANG
A. GAMBARAN KONDISI BLU
1. ANALISIS INTERNAL BALAI
Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam
mencapai tujuannya yang meliputi :
a. Pelayanan
1) Kekuatan
Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru
Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan
Respirologi Anak
Terbentuknya Komite Medik dan Komite Keperawatan
Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru
2) Kelemahan
DPJP belum optimal
Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 24
b. Keuangan
1) Kekuatan
Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan
PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun
2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU
Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun
2) Kelemahan
Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D
Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit
Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum
mencukupi.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan
KSO.
Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap
Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS
kerjasama dengan bagian UNHAS
SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM
Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.
Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi
dan teknisi
Rekruitmen pegawai BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 25
Penerapan sistem Remunerasi.
2) Kelemahan
Belum optimalnya kinerja Komite Medik, Komite
Keperawatan dan SPI
Masih kurangnya SDM sehubungan dengan
pengembangan layanan menuju RSK Paru.
Budaya kinerja organisasi belum optimal
Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Medis sebagai
persyaratan RSK Paru.
d. Sarana dan Prasarana
1) Kekuatan
Lokasi yang strategis
Aset lahan cukup luas
Gedung pelayanan (poliklinik) memadai
Memiliki mobile Rontgen
2) Kelemahan
Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.
Peralatan medik dan non medik belum memadai
Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 26
2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI
a. Pelayanan
1) Peluang
Kerjasama dengan pengelola jaminan pelayanan
kesehatan.
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru
meningkat.
Trend kunjungan meningkat.
Tarif kompetitor relatif lebih tinggi
BPJS 2014 perlunya penetapan posisi Balai
Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru
sesuai tupoksi Balai
Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK
Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Sesdirjen BUK.
2) Ancaman
Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.
Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
Globalisasi pelayanan kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 27
b. Keuangan
1) Peluang
Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan
fleksibilitas pengeloaan keuangan.
Adanya program pemerintah dalam pembiayaan kesehatan
untuk masyarakat miskin
2) Ancaman
Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.
Harga kebutuhan operasional meningkat
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Peluang
Adanya penetapan status sebagai satker PK BLU.
Perubahan struktur organisasi sesuai perubahan status.
Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang
profesional sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU
Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan
praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.
Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker
2) Ancaman
Adanya mutasi keluar SDM terlatih.
Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 28
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
d. Sarana dan Prasarana
1) Peluang
Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.
Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana
2) Ancaman
Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.
Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin
canggih
3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO
a. Asumsi Makro
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015
dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel II. A. 1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi
No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015
1 Tingkat Inflasi 4.4% 5%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8% 5,7%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,- /USD Rp. 12.500,-/USD
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,0% 6,2%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota
Keuangan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 29
o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang
kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 %, akan
meningkatkan daya beli dari masyarakat.
o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan
meningkatnya biaya operasional.
o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga
beli kebutuhan Balai.
b. Asumsi Mikro
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun
2015 terdiri dari :
Tabel II. A. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan
No. Parameter Asumsi 2015
Realisasi
2015
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 16.29 % dari total anggaran 15.8%
2
Anggaran Biaya
operasional
sebesar 39.38 % dari total anggaran 38.59%
3
Anggaran Biaya
Investasi
sebesar 44.33 % dari total anggaran 43.5%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 100%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 30
No. Parameter Asumsi 2015
Realisasi
2015
5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, turun 13%
6
Kebutuhan
Pengembangan
SDM
terpenuhi 100%
Terpenuhi
100%
7 Alat medik berfungsi sebesar 16 %
berfungsi
sebesar
15.31 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
� Anggaran Gaji PNS sebesar 15.8 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.
� Anggaran Biaya Operasional sebesar 38.56 % dari total anggaran
untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan
maksimal.
� Anggaran Biaya Investasi sebesar 43.5 % dari total anggaran
belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan
non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
� Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan Balai.
� Volume pelayanan mengalami penurunan sebesar 13 %,
sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan
target bisa tercapai.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 31
� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat
mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan
dan optimalisasi.
� Alat medik berfungsi sebesar 15.31 % menunjukkan
pemanfaatan alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih
meningkatkan pendapatan.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 32
B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU
Tabel II. B.1 Indikator Kinerja BLU
No Kategori
Area / Judul Indikator
Formula Sumber
Data
Period
e
Pengu
mpula
n
Bobot
Indik
ator
Kriteria Penilaian
Hasil
Penilaia
n AREA KLINIS
1 Kepatuhan
Terhadap
Clinical
Pathway
Kepatuhan Terhadap Clinical
Pathway (CP)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Ada 5 CP yang
diimplementasik
an di Rekam
Medik dan
dievaluasi →
Skor = 100
BELUM
DILAKSA
NAKAN
1. Ada CP
Kepatuhan Terhadap Clinical
Pathway adalah kepatuhan
para staf medis/ DPJP dalam
menggunakan clinical pathway
untuk memberikan asuhan
klinis pasien secara
terstandarisasi dan terintegrasi
sehingga dapat meminimalkan
adanya variasi proses asuhan
klinis.
2. Ada CP yang
diimplementasikan di Rekam
Medik
3. Ada CP yang
diimplementasikan , terintegrasi
dan dievaluasi
Ada 5 CP yang
diimplementasik
an, tapi belum
dievaluasi →
Skor = 75
Ada CP, belum
diimplementasik
an → Skor = 50
Belum ada CP →
Skor = 25
2 Persentase Kejadian Pasien Rekam Bulana 0.03 1,07 %
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 33
Jatuh 1 X 100 %
Medik n Hasil ≤ 3 % →
Skor = 100
Tidak adanya kejadian pasien
jatuh adalah tidak terjadinya
pasien jatuh selama pasien
mendapatkan pelayanan rawat
inap di rumah sakit, baik akibat
jatuh dari tempat tidur,
dikamar mandi dsb.
93 3 % ˂ Hasil ≤ 9 %
→ Skor = 75
9 % ˂ Hasil ≤ 14
% → Skor = 50
14 % ˂ Hasil ≤ 20
% → Skor = 25
Hasil ˃ 20 % →
Skor = 0
3
Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional (KPF).
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≥ 80 % →
Skor = 100
94,11 %
6415 X 100 % 70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional
(FORNAS) adalah kesesuaian
penulisan resep oleh DPJP
dengan Formularium Nasional
pada pasien JKN.
6816 60 % ≤ Hasil ˂ 70
% → Skor = 50
50 % ≤ Hasil ˂ 60
% → Skor = 25
Hasil ˂ 50 % →
Skor = 0
4
Tingkat
Pengendali
an Infeksi
di RS
Hospital Aquired Pneumonia
(HAP)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.02
0
0 X 1000 Hasil ˂ 1 ‰ →
skor = 100
Hospital Aquired Pneumonia
(HAP) adalah infeksi akut pada
parenkim paru setelah pasien
dirawat di RS ˃ 48 jam tanpa
91 1 ‰ ≤ Hasil ≤ 1,3
‰ → skor = 75
1,3 ‰ ˂ Hasil ≤
1,6 ‰ → skor =
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 34
dilakukan intubasi dan
sebelumnya tidak menderita
infeksi saluran nafas bawah.
50
1,6 ‰ ˂ Hasil ≤
1,9 ‰ → skor =
25
Hasil ˃ 1,9 ‰ →
skor = 0
5
Infeksi Saluran Kencing (ISK)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 4.7 ‰ →
skor = 100
0
0 X 1000
4.7 ‰ ˂ Hasil ≤
5.2 ‰ → skor =
75
Infeksi Saluran Kencing (ISK)
adalah infeksi yang terjadi
sebagai akibat dari
pemasangan kateter ˃ 48 jam.
3
5.2 ‰ ˂ Hasil ≤
5.7 ‰ → skor =
50
5.7 ‰ ˂ Hasil ≤
6.2 ‰ → skor =
25
Hasil ˃ 6.2 ‰ →
skor = 0
6
Capaian
Indikator
Medik
Nett Death Rate (NDR)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 24 ‰ →
skor = 100
21,50 2 X 1000
24 ‰ ˂ Hasil ≤
40 ‰ → skor =
75
Nett Death Rate adalah
banyaknya kejadian kematian
pasien yang terjadi sesudah
93 40 ‰ ˂ Hasil ≤ 65
‰ → skor = 50
65 ‰ ˂ Hasil ≤ 70
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 35
periode 48 jam setelah pasien
rawat inap masuk rumah sakit.
‰ → skor = 25
Hasil ˃ 70 ‰ →
skor = 0
7
Kejadian Nyaris Cidera
Peresapan Obat (Medication
Error)
Instalasi
Farmasi
Bulana
n 0.03
0
Hasil ˂ 5 % →
Skor = 100
Kesalahan Peresapan Obat
yang dimaksud adalah
kesalahan yang terindentifikasi
pada verifikasi resep oleh
bagian farmasi, meliputi benar
pasien, benar obat, benar
dosis, benar rute, benar waktu
pemberian, tidak ada
duplikasi, tidak ada interaksi
obat.
0 X 100 % 5 % ≤ Hasil ˂ 10
% → Skor = 75
1884 10 % ≤ Hasil ˂ 15
% → Skor = 50
15 % ≤ Hasil ˂ 20
% → Skor = 25
Hasil ≥ 20 % →
Skor = 0
8
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Radiologi
Radiologi
& Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
0
0 x 100 Hasil = 100 % →
Skor = 100
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Radiologi adalah Waktu yang
diperlukan untuk memberikan
jawaban kepada dokter yang
mengirim setelah keluar hasil
pemeriksaan dan mulai dibaca
oleh dokter spesialis radiologi
sampai hasilnya diterima oleh
0
90 % ≤ Hasil ˂
100 % → Skor =
75
80 % ≤ Hasil ˂ 90
% → Skor = 75
70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Hasil ˂ 70 % →
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 36
dokter yang mengirim (lisan
atau tulisan).
Skor = 0
9
Waktu Lapor Hasil Test Kritis
Laboratorium
Instalasi
Laborator
ium &
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
0%
Hasil = 100 % →
Skor = 100
Waktu lapor hasil test kritis
laboratorium adalah Waktu
yang diperlukan untuk
memberikan jawaban kepada
dokter yang mengirim setelah
keluar hasil pemeriksaan dan
mulai dibaca oleh dokter
spesialis patologi klinik sampai
hasilnya diterima oleh dokter
yang mengirim (lisan atau
tulisan).
0 x 100 %
90 % ≤ Hasil ˂
100 % → Skor =
75
0 80 % ≤ Hasil ˂ 90
% → Skor = 75
70 % ≤ Hasil ˂ 80
% → Skor = 75
Hasil ˂ 70 % →
Skor = 0
10
Kematian Pasien di IGD
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ≤ 2,5 % →
Skor = 100
0%
0 X 100 % 2,5 % ˂ Hasil ≤ 3
% → Skor = 75
Kematian di IGD adalah
kematian pasien yang terjadi
dalam periode ≤ 8 jam sejak
pasien datang ke IGD
97
3 % ˂ Hasil ≤ 3,5
% → Skor = 50
3,5 % ˂ Hasil ≤ 4
% → Skor = 25
Hasil ˃ 4 % →
Skor = 0
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 37
11
Persentase Capaian Indikator
Penyakit TB
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
83,33 %
5 X 100 % Hasil ˃ 85 % →
Skor = 100
Persentase capaian indikator
penyakit TB yang dimaksud
adalah angka kesembuhan
pasien TB yang
menggambarkan persentase
pasien TB BTA positif kasus
baru yang sembuh diantara
pasien TB BTA positif kasus
baru yang diobati.
6 75 % ˂ Hasil ≤ 85
% → Skor = 75
50 % ˂ Hasil ≤ 75
% → Skor = 50
25 % ˂ Hasil ≤ 50
% → Skor = 25
Hasil ≤ 25 % →
Skor = 0
12
Persentase Capaian Indikator
Penyakit PPOK
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
Hasil ˃ 70 % →
Skor = 100
100%
2 X 100 % 60 % ˂ Hasil ≤ 70
% → Skor = 75
Persentase Capaian Indikator
Penyakit PPOK yang dimaksud
adalah banyaknya pasien PPOK
yang ditatalaksana berhenti
merokok.
2 50 % ˂ Hasil ≤ 60
% → Skor = 50
40 % ˂ Hasil ≤ 50
% → Skor = 25
Hasil ≤ 40 % →
Skor = 0
13
Promotif
dan
Preventif
Persentase Pasien TB Beresiko
TB-HIV yang dikonseling
Rekam
Medik
Bulana
n 0.03
100% 96 X 100 %
PTBP ˃ 85 →
skor = 100
Persentase Pasien TB Beresiko
TB-HIV yang dikonseling 96
70 % ˂ Hasil ≤ 85
% → Skor = 75
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 38
adalah seluruh pasien TB baru
yang dilakukan PITC untuk
dilakukan test HIV karena
adanya risiko terjangkit HIV
yang akan memperberat
penyakikt TB-nya.
55 % ˂ Hasil ≤ 70
% → Skor = 50
40 % ˂ Hasil ≤ 55
% → Skor = 25
Hasil ≤ 40 % →
Skor = 0
14 Kepuasan
Pelanggan
Kepuasan Pelanggan (KP)
Hasil
Survey
kepuasan
pelanggan
di Rawat
Inap &
Rawat
Jalan
Semest
er 0.03
76,79 %
KP ≥ 85 → skor =
100
Kepuasan adalah pernyataan
tentang persepsi pelanggan
terhadap jasa pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh
BBKPM Makassar
70 ˂ KP ˂ 85 →
skor = 75
76,33 X 100 % 55 ˂ KP ≤ 70 →
skor = 50
Kepuasan pelanggan dapat
dicapai apabila pelayanan
diberikan sesuai atau
melampaui harapan
pelanggan. Hal ini dapat
diketahui dengan melakukan
survey kepuasan pelanggan
untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan dengan
mengacu pada kepuasan
pelanggan berdasakan indeks
kepuasan masyarakat (IKM).
99,40 40 ˂ KP ≤ 55 →
skor = 25
KP ≤ 40 → skor =
0
15 Kecepatan Respon Terhadap Survey Bulana 0.03 100%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 39
Komplain (KRK) Kepuasan
pelanggan
, Laporan,
Rekapitul
asi
Komplain
/keluhan)
n
Kecepatan Respon Terhadap
Komplain adalah Kecepatan
Rumah sakit dalam
menanggapi komplain baik
tertulis, lisan atau melalui
mass media yang sudah
diindentifikasi tingkat resiko
dan dampak resiko dengan
penetapan grading/dampak
risiko berupa ekstrim (merah),
Tinggi (kuning), Rendah (hijau),
dan dibuktikan dengan data
dan tindaklanjut atas respon
time komplain tersebut sesuai
dengan
kategorisasi/grading/dampak
risiko.
75 ˂ KRK ≤ 100 %
→ skor = 100
50 ˂ KRK ≤ 75 %
→ skor = 75
25 ˂ KRK ≤ 50 %
→ skor = 50
KRK ˂ 25 % →
skor = 25
KKH = 3 X 100 %
3
Warna Merah:
Cenderung berhubungan
dengan polisi, pengadilan,
kematian, mengancam
sistem/kelangsungan
organisasi, potensi kerugian
material dll.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 40
Warna Kuning :
Cenderung berhubungan
dengan pemberitaan
media,potensi kerugian in
material, dll.
Warna Hijau :
tidak menimbulkan kerugian
berarti baik material dan in
material.
Kriteria Penilaian :
1. Melihat data rekapitulasi
komplain yang dikategorikan
merah, kuning, hijau
2. Melihat data tindak lanjut
komplain setiap kategori yang
dilakukan dalam kurun waktu
sesuai standar.
3. Membuat persentase
jumlah komplain yang
ditindaklanjuti terhadap
seluruh komplain disetiap
kategori.
a. Komplain kategori merah
(KKM) ditanggapi dan
ditindaklanjuti maksimal 1x24
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 41
jam.
b. Komplain kategori kuning
(KKK) ditanggapai dan
ditindaklanjuti maksimal 3
hari.
c. Komplain kategori hijau
(KKH) ditanggapai dan
ditindaklanjuti maksimal 7
hari.
16
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Waktu Tunggu Penanganan
Kegawatdaruratan Respirasi
IGD Bulana
n 0.03
21
Menit
2037 Menit ERRT ≤ 30 →
skor = 100
Waktu Tunggu Penanganan
Kegawatdaruratan Respirasi di
IGD adalah waktu yang
dibutuhkan pasien yang
datang dengan
kegawatdaruratan respirasi
untuk mendapatkan
penanganan segera, sejak
pasien datang di IGD BBKPM
Makassar.
97 Orang 30 ˂ ERRT ≤ 45
→ skor = 70
45 ˂ ERRT ≤ 60
→ skor = 40
ERRT ˃ 60 →
skor = 0
17
Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ)
Intalasi
R.Jalan
Bulana
n 0.03
WTRJ ≤ 60 →
skor = 100 33,10
Menit 3972 Menit 60 ˂ WTRJ ≤ 80
→skor = 75
Waktu Tunggu Rawat Jalan 120 Orang 80 ˂ WTRJ ≤ 100
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 42
(WTRJ) adalah rata-rata waktu
yang diperlukan mulai dari
pasien yang sudah terdaftar
tiba di poliklinik sampai
dilayani dokter.
→skor = 50
100 ˂ WTRJ ≤
120 →skor = 25
WTRJ ˃ 80 →skor
= 0
18
Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR)
Instalasi
Radiologi
Bulana
n 0.03
2,15
Jam
86 Jam WTPR ≤ 3 → skor
= 100
Waktu tunggu pelayanan
radiologi adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan pasien
mulai mendaftar diloket
radiologi dilanjutkan dengan
pemeriksaan oleh radiografer
sampai dengan keluarnya hasil
yang sudah di ekspertise dan
divalidasi dokter spesialis
radiologi.
40 Orang 3 ˂ WTPR ≤ 4
→skor = 75
4 ˂ WTPR ≤ 5
→skor = 50
5 ˂ WTPR ≤ 6
→skor = 25
WTPR ˃ 6 →skor
= 0
19
Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL)
Instalasi
Laborator
ium
Bulana
n 0.02
1,80
Jam
144 Jam WTPL ≤ 2 → skor
= 100
Waktu tunggu pelayanan
laboratorium adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan sejak
pasien mulai mendaftar diloket
laboratorium dilanjutkan
dengan pengambilan sampel
80 Orang 2 ˂ WTPL ≤ 3
→skor = 75
3 ˂ WTPL ≤ 4
→skor = 50
4 ˂ WTPL ≤ 5
→skor = 25
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 43
darah sampai dengan
keluarnya hasil yang sudah di
ekspertise dan divalidasi
dokter spesialis patologi klinis.
WTPL ˃ 5 →skor
= 0
20
Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ)
Instalasi
Farmasi
Bulana
n 0.04
28,25
Menit
2260 Menit WTOJ ≤ 30 →
skor = 100
Waktu tunggu pelayanan resep
obat jadi adalah rata-rata
waktu yang dibutuhkan sejak
pasien menyerahkan resep
obat di loket apotek sampai
dengan
menerima/mendapatkan obat
jadi dari petugas farmasi di
apotek rawat jalan.
80 Orang 30 ˂ WTOJ ≤ 40
→skor = 75
40 ˂ WTOJ ≤ 50
→skor = 50
50 ˂ WTOJ ≤ 60
→skor = 25
WTOJ ˃ 60
→skor = 0
21
Pengembalian Rekam Medik
Lengkap 1 x 24 Jam (PRM)
Rekam
Medik
Bulana
n 0.02
83,87 %
80 ˂ PRM ≤ 100
→ skor = 100
Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam yang
dimaksud adalah jumlah
dokumen rekam medik pasein
rawat inap yang diisi lengkap
dan dikembalikan ke
pengelolah rekam medik
78 X 100% 70 ˂ PRM ≤ 80 →
skor = 75
93 60 ˂ PRM ≤ 70 →
skor = 50
50 ˂ PRM ≤ 60 →
skor = 25
PRM ≤ 50 → skor
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 44
dalam waktu ≤ 24 jam setelah
pasien pulang.
= 0
22 SDM
% Staf di Area Kritis yang
Mendapatkan Pelatihan 20
Jam / Orang Per tahun
Data
kepegawa
ian unit
kerja area
kritis,
daftar/ag
enda
diklat
tahunan,
data staf
yang ikut
pelatihan,
laporan
evaluasi
kinerja
staf.
Tahuna
n 0.03
31,58 %
Hasil ≥ 60 % →
skor = 100
Staf di area kritis yang
mendapat pelatihan 20 jam /
orang per tahun adalah staf
tenaga kesehatan yang
bertugas di area kritis seperti
IGD, HCU/ICU, HD, ICCU, unit
pelayanan kritikal lainnya
sesuai kebutuhan RS yang
telah mendapat pelatihan
khusus sesuai gap kompetensi
dan kebutuhan unit kerjanya
sebanyak minimal 20
jam/staf/tahun.
6 X 100 % 50 % ≤ Hasil ˂ 60
% → skor = 75
19 40 % ≤ Hasil ˂ 50
% → skor = 50
30 % ≤ Hasil ˂ 40
% → skor = 25
Hasil ˂ 30 % →
skor = 0
23
Sarana dan
Prasarana % Tingkat Kehandalan Sarpras
Data alat
yang akan
dinilai
kehandala
nnya,
Laporan
monitoro
ng
Tahuna
n 0.02
86,6 %
OEE ≥ 80 % →
skor = 100
Tingkat kehandalan sarana dan
prasarana atau Overall
Equipment Effectiveness (OEE)
adalah hasil pengukuran
kehandalan sarana dan
70 % ≤ OEE ˂ 80
% → skor = 75
60 % ≤ OEE ˂ 70
% → skor = 50
OEE = (0,975 X 0,89 X 0,998 ) X 50 % ≤ OEE ˂ 60
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 45
prasarana tertentu yang dilihat
dari 3 aspek yaitu :
ketersediaan, kinerja dan
kualitas.
100 % ketersedi
aan,
kinerja
dan
kualitas
dari
peralatan
tsb.
% → skor = 25
OEE ˂ 50 % →
skor = 0
A. Ketersediaan (availability) :
Ke, adalah perbandingan
jumlah hari alat beroperasi
dibagi jumlah hari alat tsb
direncanakan beroperasi.
B. Kinerja (performance) : Ki,
adalah kemampuan alat yang
ada dibagi kemampuan ideal
alat.
C. Kualitas (quality) : Ku,
adalah keluaran yang baik
yang dihasilkan oleh suatu alat
dibagi dengan total keluaran
dari alat tersebut.
24
Tingkat Penilaian Proper
Umum
dan
Operasion
al
Tahuna
n 0.02
BIRU
Sesuai penilaian KLH
Tahun 2015 s.d
2019
Proper adalah program
penilaian terhadap upaya
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam
mengendalikan pencemaran
Undang - undang No.32 Tahun
2009 Tentang Perlindung dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup RI Nomor 06
Emas ; Hijau ;
Biru → skor =
100
Merah → skor =
50
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 46
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta
pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun.
Tahun 2013 Tentang Program
Penilaian Kinerja Perusahaan
Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Hitam → skor =
25
Kriteria penilaian Proper
terdori dari dua kategori, yaitu
Kriteria penilaian ketaatan dan
kriteria penilaian lebih dari
yang dipersyaratkan dalam
peraturan (beyond
compliance).
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 47
25 Level IT
Level IT yang Terintegrasi
Master
Plan IT
dan Data
progress
program
masterpla
n IT
Tahuna
n 0.02
Siloed 1
Level IT yang terintegrasi
adalah penerapan IT di RS
sesuai tingkatan atau
klasifikasi kemapanan
informasi terintegrasi yang
dijelaskan sbb :
Advanced →
skor = 100
Integrated 2 →
skor = 80
Integrated 1 →
skor = 60
● Basic/siloed 1 Enterprise :
infrastruktur dan platform
terpasang,system informasi
disiapkan untuk (a) sistem
rawat jalan terintegrasi dengan
admisi, rawat inap, billing
system serta instalasi
penunjang diagnostik.
Siloed 2 → skor =
40
Siloed 1 → skor =
20
● Siloed 2 : Infrastuktur dan
platform mengacu pada
integrasi instalasi rawat inap,
penunjang diagnostik dan
back-office (keuangan, sdm dll)
sehingga seluruh system saling
terhubung dan memudahkan
perawatan dan
pemeliharaannya.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 48
● Standar/Integrated
Enteprises : infrastuktur dan
platform lebih mendukung
operasional rumah sakit misal
aset/BMN, e-clinical HR, e-
Planning, e-Procurement.
● Advanced/Extended
Enteprises : Infrastuktur dan
platform mengacu pada
kemampuan otomatisasi
manajemen, peningkatan
keamanan dan kebijakan yang
memungkinkan self
povisioning sebagai suatu
system dashboard.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 49
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU
1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan
a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan
Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini
pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta
hasil yang dicapai sebagai berikut:
Tabel II. C. 1 Pencapaian Kinerja dan Target BLU
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
RAWAT JALAN
PENDAFTARAN 10158.5 1.518 81,268,000 12,136,000 14.93 25,485,600 3.1878
DOKTER UMUM 4853.2 1.092 121,330,000 27,300,000 22.5 57,330,000 2.2932
DOKTER SPESIALIS 712.8 157 32,076,000 7,065,000 22.03 14,836,500 329.7
RESPIROLOGI ANAK 211.2 65 0 2,925,000 0 6,142,500 136.5
KONSELING BERHENTI
MEROKOK 304.7 93 4,570,500 1,395,000 30.52 2,929,500 195.3
KONSELING TB HIV 27.5 40 550,000 800,000 145.5 1,680,000 84
PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
DARAH RUTIN 1130.8 589 39,578,000 20,615,000 52.09 43,291,500 1236.9
LED 1677.5 232 13,896,000 4,640,000 33.39 9,744,000 487.2
URINE RUTIN 1665.4 468 58,289,000 16,380,000 28.1 34,398,000 982.8
MIKROSKOPIS BTA 5683.7 676 198,929,500 23,653,000 11.89 49,671,300 1419.6
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 50
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
GRAM BTA 1.1 1 45,100 41,000 90.91
KULTUR SPUTUM BTA 88 0 4,400,000 0 9,240,000 184.8
RESISTENSI OAT 222.2 28 11,110,000 1,400,000 12.6 2,940,000 58.8
FAAL HATI 1652.2 721 0 21,630,000 0 45,423,000 1514.1
FAAL GINJAL 200.2 150 0 6,150,000 0 12,915,000 315
GULA DARAH 276.1 99 0 3,069,000 0 6,444,900 207.9
JUMLAH EUSONOFIL 3 0 51,000 0 107,100 6.3
BILLIRUBIN 1.1 5 33,000 150,000 454.5 315,000 10.5
CHOLESTEROL 71.5 29 2,931,500 1,189,000 40.56 2,496,900 60.9
HDL/LDL 62.7 10 2,570,700 410,000 15.95 861,000 21
TRIGLISERIDA 38.5 15 1,578,500 615,000 38.96 1,291,500 31.5
HBsAg 2.2 1 110,000 50,000 45.45 105,000 2.1
ASAM URAT 67.1 32 2,751,100 1,312,000 47.69 2,755,200 67.2
TEST HIV/AIDS 1 0 105,000 0 220,500 2.1
WIDAL 6 0 150,500 0 316,050 12.6
FECES 1.1 1 27,500 7,000 25.45 14,700 2.1
PEMERIKSAAN
RADIOLOGI
THORAKS 1 POSISI 6559.3 664 655,930,000 66,400,000 10.12
139,440,00
0 1394.4
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 51
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
THORAKS 2 POSISI 30.8 19 4,004,000 2,470,000 61.69 5,187,000 39.9
U S G 77 17 0 2,210,000 0 4,641,000 35.7
MWD 14.3 7 286,000 140,000 48.95 294,000 14.7
TENS 3.3 4 66,000 80,000 121.2 168,000 8.4
EXERCISE TERAPI 1.1 3 38,500 105,000 272.7 220,500 6.3
NEBULIZER 40.7 38 3,052,500 2,850,000 93.37 5,985,000 79.8
ONE DAY CARE
RAWAT INAP SEHARI
(KELAS III) 12 0 990,000 0 2,079,000 25.2
RAWAT INAP SEHARI
(VIP) 25 0 6,250,000 0 13,125,000 52.5
VISITE DOKTER UMUM 1 0 25,000 0 52,500 2.1
VISITE DOKTER
SPESIALIS 44 0 2,200,000 0 4,620,000 92.4
ASUHAN
KEPERAWATAN 13.2 34 0 1,020,000 0 2,142,000 71.4
MANTHOUX TEST 127.6 15 9,570,000 1,125,000 11.76 2,362,500 31.5
EKG 278.3 61 18,089,500 3,965,000 21.92 8,326,500 128.1
FAAL PARU
(SPIROMETRIE) 51.7 11 0 550,000 0 1,155,000 23.1
PUNKSI EVAKUASI 1 0 250,000 0 525,000 2.1
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 52
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
TERAPI OKSIGEN
<5JAM 5 0 475,000 0 997,500 10.5
TERAPI OKSIGEN 24
JAM 2.2 6 462,000 1,260,000 272.7 2,646,000 12.6
U G D
UGD 58.3 4 0 189,500 0 397,950 8.4
PASANG KATETER 1 0 65,000 0 136,500 2.1
PERAWATAN LUKA 1 0 30,000 0 63,000 2.1
INJEKSI 15.4 55 308,000 1,100,000 357.1 2,310,000 115.5
PASANG INFUS
PERTAMA 3.3 9 231,000 630,000 272.7 1,323,000 18.9
NEBULISASI 4.4 3 792,000 540,000 68.18 1,134,000 6.3
PENDAPATAN
JAMINAN
ASKES SOSIAL 2769.8 1.367 141,604,000 58,431,000 41.26
122,705,10
0 2.8707
JAMKESMAS 4601.3 2.1 795,600,200
292,569,32
8 36.77
614,395,58
9 4.41
JAMKESDA 11786.5 7.006 694,611,200
747,956,84
7 107.7
1,570,709,3
79 14.7126
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 53
No Unit Kerja
Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa
Volume Rupiah
Rupiah Volume
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
RBA 2015
Realisasi
Jan-Jun
%
PENDAPATAN
LAINNYA
PENELITIAN S3 0 2 1,800,000 0 3,780,000 4.2
PENELITIAN S2 0 1 500,000 0 1,050,000 2.1
PENELITIAN S1 45.1 18 4,740,000 1,800,000 37.97 3,780,000 37.8
PENELITIAN D3 9.9 24 720,000 1,920,000 266.7 4,032,000 50.4
PKL SLTA 15 1,125,000 0 2,362,500 31.5
PKL D3 46 4,600,000 0 9,660,000 96.6
PKL S1/D4 71 Xcz 8,520,000 0 17,892,000 149.1
SURVEY
PENDAHULUAN 18 900,000 0 1,890,000 37.8
MEDICAL CHECK UP 298 47,662,500 0
100,091,25
0 625.8
PELAYANAN MOBIL
AMBULANCE 2.2 1 85,000 0 178,500 2.1
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 54
Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar pada
tahun 2015 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan
pencapaian volume kegiatan dan pendapatan dari masing – masing unit
pelayanan rata – rata melampaui target, dimana terlihat pada tabel diatas
realisasi pendapatan sampai Juni 2015 sudah mencapai rata – rata 80%
dari target pendapatan 2014, sehingga diprognosakan pencapaian target
tahun 2015 sekitar 156%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya
kunjungan dengan adanya rawat inap/ODC, ODC Anak, UGD dan poli
anak. Pemanfaatan pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan
juga semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta
meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah
diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu yang
dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium 15189:2012 pada tahun
2015 ini. Kerjasama penggunaan mobile rontgen untuk pemeriksaan
radiologi diluar gedung juga semakin meningkat dengan meningkatnya
kegiatan promosi kesehatan seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta,
dan instansi pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan
fasyankes lainnya).
Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost juga
mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif tersebut
ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.
Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari
pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux, Oksigen
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 55
dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan dengan adanya
dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti dokter anak dan dokter
ahli dalam serta kerjasama dengan bagian paru, anak dan radiologi
UNHAS sehingga penggunaan alat – alat diagnostik yang tersedia dapat
lebih optimal. Hal ini juga sama dengan pemeriksaan laboratorium yang
juga meningkat dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada
BBKPM Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat
dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Khusus untuk pelayanan
Fisioterapi peningkatan volume pelayanannya tidak begitu signifikan
dengan jenis pelayanan lainnya karena masih kurangx rujukan dari dokter
polik untuk fisioterapi dikarenakan alat fisioterapi masih belum memadai.
Kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan yang merupakan cost
center yaitu kegiatan pada instalasi farmasi. Pengadaan obat pada tahun
2015 sebesar 800.000.000,- dengan realisasi 75%.
2) Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber daya
sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan – kegiatan tersebut
merupakan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan pada promkes dan PSD
yang dikenakan tarif hanya pada kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi
siswa dan mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,
Konseling TB-HIV.
Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan
sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang masih
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 56
perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal, misalnya promosi
lembaga dan layanan kepada UPK lain dan stakeholder terkait; kerjasama
pelatihan dan penelitian dengan institusi pendidikan dan upaya – upaya
pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan penelitian yang
dilaksanakan oleh Balai.
Tabel II. C. 2 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN PENCAPAIAN
1 Promosi Kesehatan
a. Konseling Kesehatan Paru
- Klinik TB-Gizi 5382 5400 100,33%
- UPT Berhenti merokok 620 474 76,45%
- Klinik VCT 454 282 62,11%
b. Unit Penyuluhan Kes Paru
- Penyuluhan Dalam Gedung 15398 16642 108,07%
- Penyuluhan Luar Gedung 15567 10800 69,38%
c. Sentra DOTS 452 421 93,14%
d. Pemberdayaan Masyarakat
dan kemitraan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 57
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN
PENCAPAIAN
- Pembekalan Teknis
Penjaringan Suspek TB
Bagi Kader Kelurahan (kel) 14 kel 14 kel 100%
- Pembekalan Teknis PMO
(kel) 14 kel 14 kel 100%
- Pertemuan koordinasi dan
sosial marketing
dgn stakeholder terkait
(kali) 4x 4x 100%
2 Pengembangan Sumber Daya
a. Pendidikan dan Pelatihan
- SDM BBKPM yg
melanjutkan pendidikan 2 2 100%
- SDM BBKPM yg
mengikuti
pelatihan/workshop 50 25 50%
- SDM BBKPM yg
mengikuti sosialisasi/pert 154 132 85,7%%
b. Penelitian
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 58
NO UNIT KERJA
KUNJUNGAN
TARGET
REALISASI
JAN-JUN
PENCAPAIAN
1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%
2) Kerjasama dgn institusi
pendidikan
- Penelitian 120 81 67,5%
- Magang/PKL/KKP 156 145 92,95%
Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya rata – rata sudah
mencapai target per semester.
Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada
tahun 2014 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :
a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien baru
dengan status gizi kurang
b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik
c. Sosialisasi Kesehatan Paru
d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan paru
e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar
f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan
kesehatan paru
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 59
3) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum dan
Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak adalah
kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk kegiatan
pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata Usaha antara lain
yaitu:
a. Kesekretariatan.
Realisasi sampai Juli 2015 kegiatan kesekretariatan yang
dilaksanakan yaitu :
1) Surat yang ditangani yaitu surat masuk 679 surat dan jumlah
surat keluar 1628 surat
2) Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 17 surat keputusan
3) Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas
b. Kepegawaian.
Tabel II. C. 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian
No Kegiatan Jumlah
1 Kenaikan pangkat reguler -
2 Kenaikan pangkat pilihan
3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -
4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar 1
5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar 2
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 60
No Kegiatan Jumlah
6 Kenaikan Pangkat Fungsional 10
7 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional 4
8 Scanning Data Pegawai 107
9 Kenaikan Gaji Berkala 35
10 DP3 107
11 KP4 Pegawai 9
12 SK CPNS 3
13 Usulan SK PNS 3
14 Usulan Penerbitan SK Pensiun 4
15 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -
16 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -
17 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -
18 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar -
19 Usulan Penghargaan bagi PNS 30
20 Monev Program Kepegawaian 7x
c. Penyusunan Program dan Anggaran
Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra Bisnis,
RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )
d. Pelaporan
Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 61
e. Kehumasan
Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan dokumentasi
kegiatan serta pelayanan informasi.
f. Customer Service
Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan dengan hasil
memuaskan
g. Keuangan
Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni
2015 adalah sebesar. Rp. 1977.940.470,- dari yang ditargetkan
sebesar. Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 33% dari target,
Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp.6.2393.446.950,- dari yang ditargetkan sebesar.
Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 105% dari target.
2. Target Kinerja Balai
a. Sasaran
1) Sasaran BBKPM Makassar
a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai
kebutuhan masyarakat.
b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.
c) Peningkatan profesionalisme SDM.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 62
d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
paru masyarakat.
e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai
kebutuhan.
f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan.
g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan paru.
h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan
promosi kesehatan paru masyarakat.
i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan
stakeholder.
4) Sasaran Bidang/Bagian
a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Perbaikan Mekanisme Rujukan
- Peningkatan Jenis Pelayanan
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan
- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 63
b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Upaya Promkes
- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja
- Peningkatan Dukungan Stake holder
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Penyelenggaraan Diklat
- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring
- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam
Pelaksanaan Penelitian
- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
c) Sasaran Bagian Tata Usaha
- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.
- Tercapainya target pendapatan.
- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.
- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
mendekati standar.
- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 64
- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi
berbasis SIMKES.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan pelayanan dan manajemen.
b. Strategi
1) Strategi BBKPM Makassar
a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan tarif
kompetitif.
b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu
pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.
c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi
globalisasi bidang kesehatan.
d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan
keuangan yang lebih fleksibel.
e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan
kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan
anggaran.
f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk menghadapi
persaingan RS lain dan globalisasi.
g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk
menghadapi persaingan.
h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di
bidang kesehatan paru.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 65
i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi
kesehatan paru.
2) Strategi Bidang/Bagian
a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas
dengan tarif yang kompetitif.
- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai
dengan SOP.
- Peningkatan promosi.
- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.
- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi
layanan.
- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah
kesehatan paru..
- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan
penyelenggara asuransi.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 66
b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan konseling
kesehatan paru.
- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di
lingkungan internal maupun melalui media massa.
- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui
strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat.
- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.
- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk
masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pendidikan berkelanjutan.
- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan
melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian
kesehatan.
- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan terakreditasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan
untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan
kesehatan paru.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 67
- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan
layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun
eksternal terkait.
- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
c) Strategi Tata Usaha
- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai
aturan PK BLU
- Penerapan disiplin anggaran keuangan.
- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.
- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)
Keuangan.
- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kinerja.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
Kebijakan
1) Kebijakan BBKPM Makassar
Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan
kebijakan yang meliputi :
1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta
pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas untuk
meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru masyarakat
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 68
2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain (kemitraan)
untuk mendukung program kesehatan paru
3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian kesehatan
paru
4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan kegiatan
pelayanan
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring kerja
untuk merubah prilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung pengembangan program
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk
mengoptimalkan pelayanan
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk
mengubah prilaku masyarakat
9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU untuk
pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel
2) Kebijakan Bidang/Bagian
a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penerapan Standar Operasional Prosedur.
- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan pelayanan
prima.
- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 69
- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan
perekembangan IPTEKDOK.
b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan
paru masyarakat.
- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan stakeholder.
- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.
- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan
pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.
c) Kebijakan Bagian Tata Usaha
- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing system) di
unit kerja.
- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.
- Pengembangan program SIMKES.
- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan tahunan
dengan tepat waktu.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
secara berkala.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 70
- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui
pengadaan atau KSO.
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui usulan
formasi dan perekrutan tenaga BLU.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 71
c. Program
1) Program BBKPM Makassar
Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan kebijakan
yang dijabarkan sebelumnya yaitu :
a) Peningkatan Pelayanan Prima
b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai
d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja
e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru
f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya
g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala
i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik
j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling
k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi
m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja
n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan & Instansi lain
o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder
p) Pengusulan Formasi CPNS
q) Rekruitmen Pegawai BLU
r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan pelatihan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 72
t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai
u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang
v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru
2) Program Bidang/Bagian
a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru dan
pernafasan.
- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Peningkatan pelayanan prima.
b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
- Pemberdayaan masyarakat.
- Promosi kesehatan paru lainnya.
- Advokasi kesehatan paru.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.
- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Program Tata Usaha
- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.
- Pengusulan formasi CPNS.
- Rekruitmen pegawai BLU.
- Penyusunan rencana program dan anggaran.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 73
- Audit keuangan eksternal.
- Pemasaran lembaga dan produk layanan.
- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.
- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.
- Pengadaan peralatan transportasi.
- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana.
- Dukungan manajemen lainnya.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 74
KPI Program Strategis
2015 2016 2017 2018 2019
1 pendapatan BLU pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
pengembangan
layanan kesehatan
paru
1. identifikasi
layanan yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
1. identifikasi layanan
yang ada
2.optimalisasi
layanan kesehatan
yang ada
2.optimalisasi layanan
kesehatan yang ada
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
2. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
3. merencanakan
layanan kesehatan
paru yang baru
3. persiapan
implementasi layanan
yang baru
3.implementasi
layanan yang baru
3. persiapan
implementasi layanan
yang baru
3. persiapan
implementasi
layanan yang baru
4. monitoring dan
evaluasi
4. implementasi
layanan baru
4. implementasi
layanan baru
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
2 % POBO optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
optimalisasi
pembiayaan layanan
kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 75
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
1. inventarisasi jenis
pelayanan kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
2. identifikasi jenis
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
3. perencanaan
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
4. implementasi
belanja layanan
kesehatan
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
3 % kepuasan pelanggan pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
pengembangan
kepuasan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
1. identifikasi dan
pemetaan pelanggan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran
kepuasan
2. pembuatan
instrumen pengukuran
kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran kepuasan
2. pembuatan
instrumen
pengukuran
kepuasan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 76
3. melaksanakan
pengukuran
kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran kepuasan
3. melaksanakan
pengukuran
kepuasan
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. pengolahan dan
analisis hasil
pengukuran
4. implementasi
MoU
4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
5. tindak lanjut hasil
pengukuran
4 Angka kematian di UGD pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan sistem
penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
pengembangan
sistem penanganan
kegawatdaruratan
terpadu
1. identifikasi dan
pemetaan
kebutuhan IGD
1. identifikasi dan
pemetaan kebutuhan
IGD
1. implementasi
fungsi IGD
1. implementasi
fungsi IGD
1. implementasi
fungsi IGD
2. perencanaan
pemenuhan
kebutuhan IGD
2. perencanaan
pemenuhan
kebutuhan IGD
2. monitoring dan
evaluasi
2. monitoring dan
evaluasi
2. monitoring dan
evaluasi
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 77
3. optimalisasi fungsi
UGD
3. pemenuhan fungsi
IGD
4. monitoring dan
evaluasi
5 Waktu tunggu rawat jalan pengembangan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
pengembangan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
Penyempurnaan
manajemen dan
sistem dalam
penanganan waktu
tunggu rawat jalan
6 Akreditasi KARS 1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pemenuhan
persyaratan
akreditasi hasil
supervise
2. surveilans
1. Pendampingan
pasca akreditasi
2. Tindak lanjut
pendampingan
7 % prasarana terpenuhi
sesuai syarat rumah sakit
kelas A
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
1. identifikasi sumber
daya dan masalah
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
2. penyusunan alur
dan SOP
3. monev 3. monev 3. monev 3. monev 3. monev
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 78
3. pemenuhan
prasarana gedung
baru lantai 1: ruang
perawatan, CT Scan,
bronchoskopi dan
ruang rawat
intensive
3. pemenuhan
prasarana ruang baru :
OK, ICU, CSSD, dan
pemulasaran jenazah
3. pemenuhan
prasarana lantai 3:
ruang perawatan,
lantai 4 : ruang gizi,
dan loundry dan area
TB-MDR dan ruang
isolasi
3. pemenuhan
prasarana lantai 5:
ruang perawatan,
ruang radioterapi,
ruang MRI, ruang
kemoterapi dan
ruang diagnostik
central
3. pemenuhan
prasarana ruang baru
pendukung
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
4.monitoring dan
evaluasi pemenuhan
sarana dan prasarana
5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut
8 % pemenuhan peralatan
kesehatan
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan peralatan
kesehatan sesuai RS
kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
pengembangan
pemenuhan
peralatan kesehatan
sesuai RS kelas A
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
1. identifikasi dan
evaluasi peralatan
yang ada
2. perencanaan
peralatan baru
rumah sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru rumah
sakit kelas A
2. perencanaan
peralatan baru
rumah sakit kelas A
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 79
3. pemenuhan
peralatan ruang
perawatan
3. pemenuhan
peralatan CT Scan an
bronchoskopi
3. pemenuhan
peralatan OK, ICU,
CSSD, dan
pemulasaran jenazah
3. pemenuhan
peralatan lantai 3:
ruang perawatan,
lantai 4 : ruang gizi,
dan loundry
3. pemenuhan
peralatan lantai 5:
ruang perawatan,
ruang radioterapi,
ruang MRI, dan ruang
kemoterapi
9 % utilitas alkes optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
optimalisasi
pemanfaatan alkes
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
1. inventarisasi
peralatan kesehatan
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
2. maping jenis alat
dan pemanfaatannya
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
3. implementasi
penggunaan alat
kesehatan
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
4. pemeliharaan dan
perawatan alkes
10 %Kelengkapan perijinan
sebagai rumah sakit
1. pengusulan
perijinan rumah sakit
1. advokasi perijinan
rumah sakit
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 80
2. advokasi perijinan
rumah sakit
2. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
3. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
3. pemantauan dan
monitoring proses
perijinan
11 Jumlah jenis pelayanan
spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan
spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan spesialistik
2.perencanaan
pengembangan
layanan spesialistik
2. pengembangan
layanan spesialistik
gizi klinik, rehabilitasi
medik, THT, jantung
2. pengembangan
layanan spesialistik
bedah toraks,
anastesi, mata dan
kulit
2. pengembangan
layanan spesialistik
radioterapi
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
12 Jumlah jenis pelayanan
subspesialistik
pengembangan jenis
pelayanan sub
pengembangan jenis
pelayanan sub
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
pengembangan jenis
pelayanan spesialistik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 81
spesialistik spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
1. identifikasi dan
evaluasi jenis
pelayanan sub
spesialistik
2.perencanaan
pengembangan
layanan sub
spesialistik
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik infeksi
paru, asma dan PPOK,
faal paru klinik
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik intervensi
paru, penyakit paru
akibat kerja
2. pengembangan
layanan sub
spesialistik onkologi
paru dan immunologi
paru
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
3. evaluasi
perencanaan
pengembangan
13 % kasus sulit tertangani pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
pengembangan
kemampuan rumah
sakit dalam
penanganan kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
1. identifikasi kasus
sulit
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 82
2. penyusunan
directory kasus sulit
2. identifikasi
kebutuhan peralatan
penanganan kasus
sulit
2. identifikasi
kebutuhan peralatan
penanganan kasus
sulit
2. penyempurnaan
directory kasus sulit
2. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. perencanaan
tahapan penanganan
kasus sulit
3. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. penyempurnaan
directory kasus sulit
3. implemantasi
penanganan kasus
sulit efek samping
obat paru
3. implemantasi
penanganan kasus
sulit Ca Paru dan
kasus flu pandemik
4. implemantasi
penanganan kasus
sulit sepsis
4. implemantasi
penanganan kasus
sulit TB-MDR
14 % Infeksi Aliran Darah Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
Pengembangan
manajemen asuhan
keperawatan
15 % kepatuhan dalam
menggunakan
formularium nasional
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
pengembangan
kepatuhan dalam
penggunaan fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
1. identifikasi stok
obat berdasarkan
fornas
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 83
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
2. penyusunan
formularium rumah
sakit yang
berpedoman pada
fornas dan tidak ada
dalam fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
3. sosialisasi
penggunaan obat
berdasarkan fornas
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. pemenuhan
kebutuhan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
4. implementasi
penggunaan obat
berdasarkan
formularium rumah
sakit
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 84
16 % pengembalian rekam
medik dalam 1 x 24 jam
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan sistem
pengembalian rekam
medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. identifikasi
mekanisme
pengembalian rekam
medik
1. pelaksanaan
pengembangan
sistem pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan SOP
pengembalian rekam
medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
2. pengembangan
SOP pengembalian
rekam medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. sosialisasi SOP
pengembalian rekam
medik
3. implementasi
pengembalian rekam
medik
3. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. implementasi
pengembalian rekam
medik
4. monitoring dan
evaluasi
4. monitoring dan
evaluasi
17 % fasyankes jejaring pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
pengembangan
fasyankes jejaring
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
1.identifikasi
fasyankes potensial
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 85
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
fasyankes potensial
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
4. implementasi
jejaring fasyankes
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
18 Jumlah institusi
pendidikan yang
membuat MoU
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
pengembangan kerja
sama institusi
pendidikan
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
1.identifikasi institusi
pendidikan potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
2.promosi dan
koordinasi dengan
institusi pendidikan
potensial
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
3. penandatanganan
MoU
4. implementasi
MoU
4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 86
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan SOP
pasien safety untuk
setiap unit pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
2. pengembangan
SOP pasien safety
untuk setiap unit
pelayanan
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
3. sosialisasi SOP
pasien safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
4. implementasi
penerapan pasien
safety
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
5. monitoring dan
evaluasi
19 Jumlah Kemitraan dalam
Promkes Paru
1. Mengembangkan
jejaring tahap 1
1. Mengembangkan
jejaring tahap 2
1. Mengembangkan
jejaring tahap 3
1. meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
1. meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Meningkatkan
advokasi dan
koordinasi
2. Menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan prefentif
dan promotif
2. menjalin
kemitraan untuk
meningkatkan
pelayanan prefentif
dan promotif
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 87
3. menjalin
kemitraan untuk
meningkatkan
pelayanan preventif
dan promotif
3. menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan preventif
dan prmotif
3. menjalin kemitraan
untuk meningkatkan
pelayanan preventif
dan promotif
20 % pasien rujukan 1. identifikasi jenis
rujukan
1. identifikasi jenis
rujukan
1. identifikasi jenis
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
2. identifikasi
fasyankes tujuan
rujukan
21 % penerapan sistem
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
terselenggaranya
penerapan
manajemen kinerja
1. identifikasi sistem
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
1. identifikasi dan
tindak lanjut sistem
manajemen kinerja
yang diperlukan
2. pengembangan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan dan
penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
2. pengembangan
dan penyempurnaan
sistem manajemen
kinerja
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 88
3. pelaksanaan dan
uji coba sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
3. pelaksanaan dan
implementasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
4. monitoring dan
evaluasi sistem
manajemen kinerja
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
5. tindak lanjut hasil
monitoring
22 % SDM terpenuhi pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
pengembangan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
1. identifikasi dan
pemetaan SDM yang
dimiliki
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
2. perencanaan
pemenuhan SDM
sesuai SOTK rumah
sakit
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
3. pengusulan
kebutuhan SDM
berdasarkan jenis
layanan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 89
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
4. pemenuhan SDM
dalam rangka
terwujudnya rumah
sakit khusus paru
23 % kompetensi SDM
terpenuhi
pengembangan
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM yang
dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
terpenuhinya
kompetensi SDM
yang dimiliki
1. identifikasi
kebutuhan
kompetensi SDM
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. perencanaan
peningkatan dan
pengembangan
kompetensi SDM
sesuai dengan
kompetensi jabatan
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
2. pemenuhan
kompetensi SDM
3. pemenuhan
kompetensi SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
3. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 90
4. monitoring dan
evaluasi kompetensi
SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
4. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
5. rencana tindak
lanjut pemenuhan
kompetensi SDM
24 % implementasi master
plan/blue print/roadmap
ICT
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
1. pengembangan
dan pembuatan
master plan ICT
rumah sakit
1. pengembangan dan
pembuatan master
plan ICT rumah sakit
1.uji coba dan
evaluasi dan
pengembangan
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
1. implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
1. implementasi
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
2. pengembangan
sistem ICT
terintegrasi seluruh
unit
2. pengembangan
sistem ICT terintegrasi
seluruh unit
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
2. penyempurnaan
sistem ICT
terintegrasi
3. evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
3. pengadaan infra
struktur ICT
(hardware,instalasi)
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 91
4. rencana
tindaklanjut
pengembangan ICT
4. Pengadaan sistem
aplikasi dan database
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
4. monev ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. evaluasi
pengembangan ICT
terintegrasi rumah
sakit
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
5. tindaklanjut
pengembangan ICT
6. rencana
tindaklanjut
pengembangan ICT
25 indeks budaya berkinerja Reward and
Consequencies
sda sda sda sda
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 92
Tabel II. C. 2 Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2015 S/D 2019
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
A Kegiatan Operasional 3,194,700,000 6,149,000,000 7,099,000,000 8,049,000,000 9,019,000,000
B Program Strategis
1 Pengembangan Layanan
Kesehatan Paru
420,000,000 520,000,000 570,000,000 570,000,000 570,000,000
2 Optimalisasi Pemanfaatan
Alkes
100,000,000 200,000,000 400,000,000 500,000,000 550,000,000
3 Optimalisasi Pembiayaan
Layanan Kesehatan
2,495,628,000 2,745,190,800 3,019,709,880 3,321,680,868 3,653,848,955
4 Pengembangan Kerja Sama
Layanan Kesehatan
54,000,000 54,000,000 60,000,000 75,000,000 80,000,000
5 Pengembangan Kepuasan
Pelanggan
573,100,000 630,410,000 693,451,000 762,796,100 839,075,710
6 Pengembangan Sistem
Penanganan Kegawat
Daruratan
20,250,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 93
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
7 Pengembangan Prasarana
Rumah sakit Kelas A
14,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
8 Pengembangan Pemenuhan 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
Peralatan Sesuai RS Kls. A
9 Pengembangan Jenis
Pelayanan Spesialistik
113,655,000 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000
10 Pengembangan kepatuhan
dalam penggunaan fornas
878,000,000 1,317,000,000 1,975,500,000 2,963,250,000 4,444,875,000
11 Pengembangan Sistem
pengendalian rekam medic
420,000,000 420,000,000 462,000,000 646,800,000 646,800,000
12 Pengembangan manajemen
dan sistem dalam penanganan
Emergency
60,000,000 78,000,000 101,400,000 131,820,000 171,366,000
13 Pengembangan Sistem
penerapan pasien safety
214,761,000 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810
14 Pengembangan sistem
penerapan DPJP
80,000,000 104,000,000 135,200,000 175,760,000 228,488,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 94
No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)
2015 2016 2017 2018 2019
15 Pengembangan fasyankes
Jejaring
150,000,000 180,000,000 216,000,000 259,200,000 311,040,000
16 Pengembangan kerja sama
institusi pendidikan
145,000,000 159,500,000 175,450,000 192,995,000 212,294,500
17 Terselengarannya penerapan
manajemen kinerja
109,050,000 109,050,000 119,955,000 131,950,500 145,145,550
18 Pengembangan SDM dalam
rangka terwujudnya Rumah
Sakit Khusus Paru
Pengembangan Kompetensi
SDM yang dimiliki
7,641,236,000 7,941,236,000 8,241,236,000 8,541,236,000 8,841,236,000
19 Pengembangan ICT
Terintegrasi Rumah sakit
Kelas
150,000,000 170,000,000 187,000,000 224,400,000 269,280,000
20 terlaksananya proses perijinan
sebagai rumah sakit
500,000,000 800,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000 1,700,000,000
21 Pengembangan Pendapatan
BLU
4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000
38,819,380,000
46,935,802,800
47,000,138,980
54,410,125,568
62,182,310,525
C Rencana Mitigasi Resiko 388,193,800 469,358,028 470,001,390 544,101,256 621,823,105
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 95
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel II. C. 3 Pendapatan Per Unit Kerja
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 451,078,569
33
%
1,435,249,994
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 451,078,569
33
%
1,435,249,994
- Pasien BPJS 820,142,854 270,647,141
60
%
861,149,996
- Pasien Umum dan Non BPJS 546,761,902 180,431,428
40
%
574,099,998
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,027,413,003 648,772,161
32
%
2,027,413,003
a Belanja Pegawai 1,231,236,114 529,431,529
43
% 1,231,236,114 b
. Belanja Barang 796,176,889 374,203,138
47
% 796,176,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan 3,394,317,759 1,099,850,730 32
3,462,662,997
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 697,993,736 230,337,933
33
%
732,893,423
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 697,993,736 230,337,933
33
%
732,893,423
- Pasien BPJS 418,796,242 138,202,760
60
%
439,736,054
- Pasien Umum dan Non BPJS 279,197,494 92,135,173
40
%
293,157,369
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
Kode Uraian TA 2015
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 96
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
Target Realisasi s/d Juni
% Prognosa
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,257,539,374 564,988,976
45
%
1,257,539,374
a Belanja Pegawai 651,363,235 280,086,191
43
% 651,363,235
b. Belanja Barang 606,176,139 284,902,785
47
% 606,176,139
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat 1,955,533,110 795,326,909 41
1,990,432,797
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 337,022,613
33
%
1,072,344,676
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,021,280,644 337,022,613
33
%
1,072,344,676
- Pasien BPJS 612,768,386 202,213,568
60
%
643,406,806
- Pasien Umum dan Non BPJS 408,512,258 134,809,045
40
%
428,937,870
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3.
Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 19,136,678,33
3 4,359,018,729
15
%
2,136,678,333
a Belanja Pegawai
1,130,502,194
486,115,943
43
%
1,130,502,194
b. Belanja Barang
1,006,176,139
472,902,785
47
%
1,006,176,139
c. Belanja Modal
17,000,000,000
3,400,000,000
20
%
Total Pendapatan Unit Rawat
Inap 20,157,958,97
7 4,696,041,341 23
3,209,023,009
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 97
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni
% Prognosa
A. Pendapatan BLU 929,615,641 306,773,162
33
%
976,096,423
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 929,615,641 306,773,162
33
%
976,096,423
- Pasien BPJS 557,769,385 184,063,897
60
%
585,657,854
- Pasien Umum dan Non BPJS 371,846,256 122,709,265
40
%
390,438,569
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 2,239,746,583 1,020,260,446
46
%
2,239,746,583
a Belanja Pegawai
810,511,194
348,519,813
43
%
810,511,194
b. Belanja Barang
1,429,235,389
671,740,633
47
%
1,429,235,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Radiolagi 3,169,362,224 1,327,033,608 42
3,215,843,006
V. UNIT LABORATORIUM 024.04.
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 961,143,045 317,177,205
33
%
1,009,200,197
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 961,143,045 317,177,205
33
%
1,009,200,197
- Pasien BPJS 576,685,827 190,306,323
60
%
605,520,118
- Pasien Umum dan Non BPJS 384,457,218 126,870,882
40
%
403,680,079
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,749,534,556 787,832,015
45
%
1,749,534,556
a Belanja Pegawai
861,230,667
370,329,187
43
%
861,230,667
b. Belanja Barang
888,303,889
417,502,828
47
%
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium 2,710,677,601 1,105,009,219 41
2,758,734,753
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 98
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
VI. UNIT FARMASI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
844,598,849
278,717,620
33
%
886,828,791
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
844,598,849
278,717,620
33
%
886,828,791
- Pasien BPJS
506,759,309
167,230,572
60
%
532,097,275
- Pasien Umum dan Non BPJS
337,839,540
111,487,048
40
%
354,731,517
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0
B. Penerimaan RM 1,371,445,841 625,253,867
46
%
1,371,445,841
a Belanja Pegawai
483,141,952
207,751,039
43
%
483,141,952
b. Belanja Barang
888,303,889
417,502,828
47
%
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Farmasi 2,216,044,690 903,971,487 41
2,258,274,632
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 44,250,900 14,602,797
33
%
46,463,445
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 14,602,797
33
%
46,463,445
- Pasien BPJS 26,550,540 8,761,678
60
%
27,878,067
- Pasien Umum dan Non BPJS 17,700,360 5,841,119
40
%
18,585,378
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 352,241,430
157,523,450 32
%
352,241,430
a Belanja Pegawai
200,750,541
86,322,733
43
%
200,750,541
b. Belanja Barang
151,490,889
71,200,718
47
%
151,490,889
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 99
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Fisioterafi 396,492,330 172,126,247 43
398,704,875
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 36,000,000 11,880,000
33
%
37,800,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 11,880,000
33
%
37,800,000
- Pasien BPJS 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0
0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000
11,880,000 33
%
37,800,000
B. Penerimaan RM 4,942,202,474
2,279,452,659 46
%
4,942,202,474
a Belanja Pegawai
1,084,562,585
466,361,912
43
%
1,084,562,585
b. Belanja Barang 3,857,639,889
1,813,090,748 47
%
3,857,639,889
c. Belanja Modal
-
Total Pendapatan Unit
Manajemen 4,978,202,474 2,291,332,659 46
4,980,002,474
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
- Pasien BPJS 0 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
0
4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 30,350,572
33
%
96,570,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 100
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
B. Penerimaan RM 1,242,578,406 559,703,990
45
%
1,242,578,406
a Belanja Pegawai
607,696,517
261,309,502
43
%
607,696,517
b. Belanja Barang 634,881,889 298,394,488
47
% 634,881,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Promkes & PSD 1,334,549,835 590,054,562 44
1,339,148,406
TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 1,977,940,470 33
6,293,446,950
TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,00
0 11,002,806,294 32
17,319,380,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 101
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun Yang Akan Datang
Tabel II. C. 4 Pendapatan Per Unit Kerja Yang Akan Datang
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 TA 2016
Prognosa Proyeksi
I. UNIT RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756
- Pasien BPJS 820,142,854 1,098,516,605
- Pasien Umum dan Non BPJS 546,761,902 274,629,151
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 2,027,413,003 2,499,143,503
a Belanja Pegawai 1,231,236,114 1,507,659,114
b. Belanja Barang 796,176,889 991,484,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Rawat
Jalan 3,394,317,759 3,872,289,259
II. UNIT GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 697,993,736 697,993,736
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 697,993,736 697,993,736
- Pasien BPJS 418,796,242 558,394,989
- Pasien Umum dan Non BPJS 279,197,494 139,598,747
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 102
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 TA 2016
Prognosa Proyeksi
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,257,539,374 1,452,846,874
a Belanja Pegawai 651,363,235 651,363,235
b. Belanja Barang 606,176,139 801,483,639
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Gawat
Darurat 1,955,533,110 2,150,840,610
III. UNIT RAWAT INAP
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 1,021,280,644
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,021,280,644 1,021,280,644
- Pasien BPJS 612,768,386 817,024,515
- Pasien Umum dan Non BPJS 408,512,258 204,256,129
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 19,136,678,333 13,336,678,333
a Belanja Pegawai
1,130,502,194
1,130,502,194
b. Belanja Barang
1,006,176,139
1,006,176,139
c. Belanja Modal
17,000,000,000
11,200,000,000
Total Pendapatan Unit Rawat
Inap 20,157,958,977 14,357,958,977
IV. UNIT RADIOLAGI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 103
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 929,615,641 929,615,641
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 929,615,641 929,615,641
- Pasien BPJS 557,769,385 743,692,513
- Pasien Umum dan Non BPJS 371,846,256 185,923,128
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 2,239,746,583 2,239,746,583
a Belanja Pegawai
810,511,194
810,511,194
b. Belanja Barang
1,429,235,389
1,429,235,389
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit Radiolagi 3,169,362,224 3,169,362,224
V. UNIT LABORATORIUM
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 961,143,045 961,143,045
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 961,143,045 961,143,045
- Pasien BPJS 576,685,827 768,914,436
- Pasien Umum dan Non BPJS 384,457,218 192,228,609
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,749,534,556 1,749,534,556
a Belanja Pegawai
861,230,667
861,230,667
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 104
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
b. Belanja Barang
888,303,889
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Laboratorium 2,710,677,601 2,710,677,601
VI. UNIT FARMASI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
844,598,849
844,598,849
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
844,598,849
844,598,849
- Pasien BPJS
506,759,309
675,679,079
- Pasien Umum dan Non BPJS
337,839,540
168,919,770
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 1,371,445,841 1,371,445,841
a Belanja Pegawai
483,141,952
483,141,952
b. Belanja Barang
888,303,889
888,303,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Farmasi 2,216,044,690 2,216,044,690
VII. UNIT FISIOTERAFI
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 105
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
A. Pendapatan BLU 44,250,900 44,250,900
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 44,250,900 44,250,900
- Pasien BPJS 26,550,540 35,400,720
- Pasien Umum dan Non BPJS 17,700,360 8,850,180
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0
B. Penerimaan RM 352,241,430 352,241,430
a Belanja Pegawai
200,750,541
200,750,541
b. Belanja Barang
151,490,889
151,490,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit
Fisioterafi 396,492,330 396,492,330
VIII. UNIT MANAJEMEN
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 36,000,000 36,000,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 36,000,000 36,000,000
- Pasien BPJS 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000 36,000,000
B. Penerimaan RM 4,942,202,474 6,442,202,474
a Belanja Pegawai 1,084,562,585 1,084,562,585
b. Belanja Barang 3,857,639,889 3,857,639,889
c. Belanja Modal 1,500,000,000
Total Pendapatan Unit
Manajemen 4,978,202,474 6,478,202,474
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 106
Kode Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan
TA 2015 Prognosa
TA 2016 Proyeksi
IX. UNIT PROMKES & PSD
024.04.07
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 91,971,429 91,971,429
1.
Pendapatan Jasa Layanan BLU 91,971,429 91,971,429
- Pasien BPJS 0 0
- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0
2. Pendapatan Hibah BLU 0 0
3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0
4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 91,971,429
B. Penerimaan RM 1,242,578,406 1,242,578,406
a Belanja Pegawai
607,696,517
607,696,517
b. Belanja Barang 634,881,889 634,881,889
c. Belanja Modal
Total Pendapatan Unit 1,334,549,835 1,334,549,835
TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 6,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,000 30,686,418,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 107
Tabel II. C. 5 Rincian Belanja Per Unit Kerja
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
I. Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
TA. 2015
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 108
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU
52 Belanja Barang 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 179,400,000 89,700,000 50% 179,400,000
525112 Belanja Barang 1 Pkt 1Pkt 100.00% 53,000,000 22,790,000 43% 53,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 603,759,000 147,935,070 24% 603,759,000
525114 Belanja Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 91,220,000 45,610,000 50% 91,220,000
53 Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
B. Belanja RM 1,742,201,781 596,123,036 32.00% 1,742,201,781 RM
51 Belanja Pegawai 1,121,167,781 393,995,556 32.00% 1,121,167,781 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 615,130,740 239,479,107 33.00% 615,130,740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,010 5,954 35.00% 17,010
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,983,170 21,294,951 30.00% 70,983,170
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 22,556,614 7,443,683 33.00% 22,556,614
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 109
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,639,438 10,111,015 33.00% 30,639,438
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,701,566 24,510,470 30.00% 81,701,566
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 37,294,950 11,561,435 31.00% 37,294,950
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,328,568 10,298,570 30.00% 34,328,568
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 147,805,333 44,341,600 30.00% 147,805,333
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,997,294 19,799,188 30.00% 65,997,294
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,713,098 5,149,584 35.00% 14,713,098
512412 Pegawai Transito
52 Belanja Barang 621,034,000 202,127,480 32.00% 621,034,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 9,435,000 50.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - -
-
-
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi Realisasi Jan s.d
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 110
Akun Belanja/Detail Belanja Target Jan s.d Juli % Target Juni % Prognosa SD
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM 0%
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 45,000,000 14,400,000 32.00% 45,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,300,000 2,016,000 32.00% 6,300,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 111
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,864,000 26,196,480 32.00% 81,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32.00% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - -
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - -
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - -
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - -
-
- 0%
-
53 Belanja Modal
-
-
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0% 0%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 112
532111 - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781
II Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 113
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU
1. Belanja Barang 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 172,400,000 86,200,000 50% 172,400,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,000,000 26,950,000 49% 55,000,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 596,255,400 143,261,082 24% 596,255,400
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 96,220,000 47,147,800 49% 96,220,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -
-
-
-
B. Belanja RM 1,115,528,902 392,191,115 32.00% 1,115,528,902 RM
1. Belanja Pegawai 541,294,902 208,436,235 32.00% 541,294,902 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 282,763,843 130,076,938 33.00% 282,763,843
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,187 3,215 35.00% 9,187
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 56,250,619 16,875,186 30.00% 56,250,619
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,851,876 2,261,119 33.00% 6,851,876
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 114
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,135,826 3,674,823 33.00% 11,135,826
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 49,524,449 14,857,335 30.00% 49,524,449
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,730,422 4,566,431 31.00% 14,730,422
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 13,128,300 3,938,490 30.00% 13,128,300
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 74,416,320 22,324,896 30.00% 74,416,320
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,232,361 9,069,708 30.00% 30,232,361
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,251,699 788,095 35.00% 2,251,699
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 574,234,000 183,754,880 32.00% 574,234,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 115
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,500,000 5,280,000 32% 16,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 116
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,864,000 21,396,480 32% 66,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal
-
- 0.00%
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 117
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302
III Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 118
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU
1. Belanja Barang 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 322,000,000 161,000,000 50% 322,000,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 88,800,000 39,072,000 44% 88,800,000
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,050,000,000 263,084,600 25% 1,050,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 111,220,000 55,610,000 50% 111,220,000
2. Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,753,667,861 596,395,582 32.00% 1,753,667,861 RM
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
1. Belanja Pegawai 1,020,433,861 361,760,702 32.00% 1,020,433,861 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 591,116,688 224,401,575 32.00% 591,116,688
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,026 5,108 30.00% 17,026
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 60,962,077 18,288,623 30.00% 60,962,077
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 12,686,472 4,078,104 32.00% 12,686,472
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 119
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 20,618,345 6,804,054 33.00% 20,618,345
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 85,490,765 29,066,860 34.00% 85,490,765
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 27,273,857 8,454,896 31.00% 27,273,857
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,332,625 8,273,093 34.00% 24,332,625
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 137,784,240 41,335,272 30.00% 137,784,240
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,976,201 19,591,670 35.00% 55,976,201
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,175,565 1,461,448 35.00% 4,175,565
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 733,234,000 234,634,880 32.00% 733,234,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 9,435,000 50.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00% -
- 0.00% -
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja perjalanan biasa - - 0.00% 0%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 120
524111 - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM 0%
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,000,000 7,680,000 32% 24,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,500,000 1,440,000 32% 4,500,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 121
2094.033 Sistem Informasi 0%
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,864,000 21,396,480 32% 66,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 550,000,000 172,603,400 32% 550,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
53 Belanja Modal
-
-
- RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
-
-
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 122
532111 - - -
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
-
-
-
Total BeLanja Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861
IV Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 123
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
A. Belanja BLU 464,020,000 153,126,600 33.00% 464,020,000 BLU
1. Belanja Barang 464,020,000 153,126,600 33.00% 464,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 10,800,000 50% 21,600,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00%
-
- 51%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 350,000,000 94,268,200 27% 350,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 92,420,000 48,058,400 52% 92,420,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,281,461,861 445,289,662 32.00% 1,281,461,861 RM
1. Belanja Pegawai 700,442,861 259,363,582 32.00% 700,442,861 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 391,759,310 160,638,424 32.00% 391,759,310
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 124
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,791 3,537 30.00% 11,791
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 49,147,797 14,744,339 30.00% 49,147,797
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 8,787,991 2,812,157 32.00% 8,787,991
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,293,110 4,716,726 33.00% 14,293,110
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 63,500,842 21,590,286 34.00% 63,500,842
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,906,864 5,861,128 31.00% 18,906,864
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,850,500 5,729,170 34.00% 16,850,500
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 95,515,200 28,654,560 30.00% 95,515,200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 38,775,030 13,571,261 35.00% 38,775,030
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,894,426 1,041,993 36.00% 2,894,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 581,019,000 185,926,080 32.00% 581,019,000 RM
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00% -
- 0.00% -
Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 125
522113
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 126
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,000,000 2,880,000 32% 9,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,285,000 5,851,200 32% 18,285,000
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,864,000 21,076,480 32% 65,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32% 400,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 127
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861
TA. 2015
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
V Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 128
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 446,820,000 147,450,600 33.00% 446,820,000 BLU
1. Belanja Barang 446,820,000 147,450,600 33.00% 446,820,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 43,200,000 21,600,000 50% 43,200,000
525112 Belanja Barang - - 0.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 310,000,000 77,168,200 25% 310,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
-
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,620,000 48,682,400 52% 93,620,000
2. Belanja Modal
-
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 129
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 2,404,896,334 559,851,057 58.35% 2,404,896,334 RM
1. Belanja Pegawai 751,162,334 275,593,813 58.35% 751,162,334 RM
2094.001 Layanan Perkantoran 751,162,334 275,593,813 58.35% 751,162,334
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 325,548,710 138,212,055 32.00% 325,548,710
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 8,862 2,659 30.00% 8,862
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 64,565,497 19,369,649 30.00% 64,565,497
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 28,680,989 9,177,916 32.00% 28,680,989
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 32,802,446 10,824,807 33.00% 32,802,446
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 59,339,860 20,175,552 34.00% 59,339,860
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 36,266,205 11,242,524 31.00% 36,266,205
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,722,397 11,805,615 34.00% 34,722,397
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,779,627 28,133,888 30.00% 93,779,627
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 51,203,896 17,921,364 35.00% 51,203,896
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,243,845 8,727,784 36.00% 24,243,845
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,653,734,000 284,257,244 32.00% 1,653,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 130
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 131
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,864,000 21,076,480 32% 65,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,500,000,000 480,000,000 32% 1,500,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 132
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Total BeLanja Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334
VI Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 133
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 386,820,000 102,186,000 33.00% 386,820,000 BLU
1. Belanja Barang 386,820,000 102,186,000 33.00% 386,820,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 43,200,000 21,600,000 50% 43,200,000
525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 250,000,000 52,500,000 21% 250,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
-
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 93,620,000 28,086,000 30% 93,620,000
2. Belanja Modal BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,422,807,619 490,520,305 32.00% 1,422,807,619 RM
1. Belanja Pegawai 373,073,619 154,605,425 32.00% 373,073,619 RM
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 134
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 142,581,003 79,442,028 31.00% 142,581,003
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,608 1,475 32.00% 4,608
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 44,411,591 14,211,709 32.00% 44,411,591
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,706,110 4,705,955 32.00% 14,706,110
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,849,272 5,391,767 32.00% 16,849,272
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,648,728 9,807,593 32.00% 30,648,728
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,650,427 5,968,137 32.00% 18,650,427
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,847,647 5,711,247 32.00% 17,847,647
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 48,557,407 16,944,130 32.00% 48,557,407
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 26,418,026 8,453,768 32.00% 26,418,026
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 12,398,800 3,967,616 32.00% 12,398,800
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 1,049,734,000 335,914,880 32.00% 1,049,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 135
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 136
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.034 Obat-obatan
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32% 61,864,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 900,000,000 288,000,000 32% 900,000,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 137
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
VII Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 138
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 184,020,000 60,726,600 33.00% 184,020,000 BLU
1. Belanja Barang 184,020,000 60,726,600 33.00% 184,020,000 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 10,800,000 50% 21,600,000
525112 Belanja Barang - - 0.00%
-
- 0%
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,000,000 15,731,200 22% 70,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 92,420,000 34,195,400 37% 92,420,000
2. Belanja Modal BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 262,484,541 112,717,257 32.00% 262,484,541 RM
1. Belanja Pegawai 150,750,541 64,240,173 32.00% 150,750,541 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 72,224,994 39,107,582 32.00% 72,224,994
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,830 586 32.00% 1,830
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 26,593,082 8,509,786 32.00% 26,593,082
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,364,469 436,630 32.00% 1,364,469
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,217,565 709,621 32.00% 2,217,565
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 139
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,519,743 6,886,318 32.00% 21,519,743
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,933,386 938,684 32.00% 2,933,386
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,614,343 836,590 32.00% 2,614,343
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,819,112 4,742,116 32.00% 14,819,112
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,020,410 1,926,531 32.00% 6,020,410
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 441,605 145,730 33.00% 441,605
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 111,734,000 48,477,084 32.00% 111,734,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 2,641,800 14.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 10,560,000 16.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 1,020,000 34% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 140
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 141
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,864,000 7,636,480 32% 23,864,000
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0%
-
53 Belanja Modal RM
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0%
-
Total BeLanja Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 142
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
VIII Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 143
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
A. Belanja BLU 819,584,600 270,454,242 33.00% 819,584,600 BLU
1. Belanja Barang 819,584,600 270,454,242 33.00% 819,584,600 BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 228,000,000 114,000,000 50.00% 228,000,000
525112 Belanja Barang - - -
-
-
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 250,000,000 64,226,400 26.00% 250,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 341,584,600 92,227,842 27.00% 341,584,600
2. Belanja Modal
-
- BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
B. Belanja RM 23,183,413,917 7,476,314,320 32.00% 23,183,413,917 RM
1. Belanja Pegawai 784,494,252 308,660,027 32.00% 784,494,252 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 377,918,762 178,267,356 32.00% 377,918,762
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,448 7,503 32.00% 23,448
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 74,914,582 23,972,666 32.00% 74,914,582
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,709,272 11,106,967 32.00% 34,709,272
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 20,157,969 6,450,550 32.00% 20,157,969
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,275,526 17,688,168 32.00% 55,275,526
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 44,735,242 14,315,277 32.00% 44,735,242
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 42,695,138 13,662,444 32.00% 42,695,138
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi Realisasi Jan s.d
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 144
Akun Belanja/Detail Belanja Target Jan s.d Juli % Target Juni % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,737,845 22,636,110 32.00% 70,737,845
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,475,042 11,032,013 32.00% 34,475,042
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 28,851,426 9,520,971 33.00% 28,851,426
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 5,398,919,665 1,727,654,293 32.00% 5,398,919,665 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 399,090,000 127,708,800 32.00% 399,090,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,520,000 2,086,400 32.00% 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 226,080,000 72,345,600 32.00% 226,080,000
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,000,000 9,600,000 32.00% 30,000,000
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 192,000,000 61,440,000 32.00% 192,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 150,000,000 48,000,000 32.00% 150,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 504,750,000 161,520,000 32.00% 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 21,600,000 6,912,000 32.00% 21,600,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 322,905,000 103,329,600 32.00% 322,905,000
523123 Belanja Barang Persediaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 460,020,000 147,206,400 32.00% 460,020,000
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 145
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 94,000,000 30,080,000 32.00% 94,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 219,534,000 70,250,880 32.00% 219,534,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 46,900,000 15,008,000 32.00% 46,900,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 27,000,000 8,640,000 32.00% 27,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 103,335,000 33,067,200 32.00% 103,335,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 600,000,000 192,000,000 32.00% 600,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,000,000 2,880,000 32.00% 9,000,000
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 82,000,000 26,240,000 32.00% 82,000,000
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 10,000,000 3,200,000 32.00% 10,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 269,776,665 86,328,533 32.00% 269,776,665
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 89,585,000 28,667,200 32.00% 89,585,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 95,000,000 30,400,000 32.00% 95,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 120,000,000 38,400,000 32.00% 120,000,000
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 146
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32.00% 61,864,000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaann Barang Konsumsi 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,188,960,000 380,467,200 32.00% 1,188,960,000
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
3. Belanja Modal 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000 RM
2094.018 Gedung 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000
537112 Belanja Gedung dan Pembangunan 5600M² 1792M² 32% 14,000,000,000 2,886,250,000 21.00% 14,000,000,000
2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Unit 10 83% 2,625,000,000 2,178,750,000 83% 2,625,000,000
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 Unit 10 Unit 100% 375,000,000 375,000,000 100% 375,000,000
Total BeLanja Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 147
IX Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Kegiatan : 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program pembinaan
pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan :
- Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi
berjalan efektif
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi
anggaran
sesuai dengan kinerja prioritas
- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 148
A. Belanja BLU 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM
1. Belanja Barang 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 68,400,000 34,200,000 50.00% 68,400,000
525112 Belanja Barang - - -
-
-
-
525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 110,000,000 36,050,400 33.00% 110,000,000
525114 Pemeliharaan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 94,820,000 19,912,200 21.00% 94,820,000
2. Belanja Modal - - - BLU
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
-
-
B. Belanja RM 1,152,917,184 368,933,499 32.00% 1,152,917,184 RM
1. Belanja Pegawai 447,628,184 143,241,019 32.00% 447,628,184 RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 145,162,697 46,452,063 32.00% 145,162,697
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,895 4,766 32.00% 14,895
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 50,766,140 16,245,165 32.00% 50,766,140
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 15,270,440 4,886,541 32.00% 15,270,440
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 22,048,442 7,055,501 32.00% 22,048,442
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 52,742,337 16,877,548 32.00% 52,742,337
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 24,379,420 7,801,414 32.00% 24,379,420
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 23,340,496 7,468,959 32.00% 23,340,496
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 63,155,061 20,209,620 32.00% 63,155,061
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 149
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,460,881 11,027,482 32.00% 34,460,881
512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,287,375 5,211,960 32.00% 16,287,375
512412 Pegawai Transito
2. Belanja Barang 705,289,000 225,692,480 32.00% 705,289,000 RM
Belanja Mengikat
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 6,038,400 32.00% 18,870,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Belanja Tupoksi
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran
522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/
Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Belanja Bahan - - 0.00% 0.00%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 150
521211 - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.028 Peningkatan SDM
521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521211 Belanja Bahan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 11,700,000 3,744,000 32.00% 11,700,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.033 Sistem Informasi
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
-
- 0.00%
-
522191 Belanja Jasa Lainnya
-
- 0.00%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
2094.034 Obat-obatan
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 61,864,000 19,796,480 32.00% 61,864,000
Belanja Bahan - - 0.00% 0.00%
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 151
521211 - - -
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran
informasi
521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 271,500,000 86,880,000 32.00% 271,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 115,200,000 36,864,000 32.00% 115,200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 80,000,000 25,600,000 32.00% 80,000,000
521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 9,500,000 3,040,000 32.00% 9,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 67,655,000 21,649,600 32.00% 67,655,000
53 Belanja Modal
2094.036 Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%
-
- 0.00%
-
Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana
Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi
Jan s.d Juli
Realisasi Jan s.d
Juni
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD
Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184
TOTAL BLU 5,993,759,000 5,993,759,000
TOTAL RM 34,319,380,000 34,319,380,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 152
TOTAL 40,313,139,000 40,313,139,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 154
Tabel II. C.6 Pagu
Pagu
Sumber Dana (SD) TA 2015 TA 2016
RM 34,319,380,000 30,686,418,000
RMP
PNBP 5,993,759,000 6,000,000,000
BLU
A. TA Berjalan 6,625,984,809
B. Saldo Kas 632,225,809
PLN
HLN
PDN
HDN
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 155
Tabel II. C. 7 Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target
024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan 6,000,000,000
2090 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 6,000,000,000
424.111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 6,000,000,000
Jumlah Pendapatan 6,000,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 156
Tabel II. C. 8 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2015
KODE
URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT
KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN
PENAGGUNG
JAWAB
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
IKU Program:
1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1
puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah kab/kota yang memiliki
minimal
1RSUD yang tersertifikasi akreditasi
nasional
2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya sekretariat ditjen
bina upaya kesehatan
2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 1,088,079,000 5 Dokumen Tata Usaha
522191 Belanja Jasa Lainnya 94,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 219,534,000
521211 Belanja Bahan 40,610,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 103,335,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 157
524119 Luar Kota
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600,000,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 3,600,000
2094.028 Peningkatan SDM 604,330,000 111 Orang Promkes
521213 Honor Output Kegiatan 3,600,000
521211 Belanja Bahan 38,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 297,945,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 124,085,000
524111 Belanja perjalanan biasa 108,615,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,800,000
524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 18,285,000
2094.033 Sistem Informasi 215,000,000 1 Sistem Tata Usaha
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 95,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 120,000,000
2094.034 Obat-obatan 5,895,736,000 6 Paket
Pelayanan &
Penunjang
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 158
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 556,776,000 Kesehatan
521811 Belanja Bahan 4,855,800,000
521211 Belanja Bahan 483,160,000
2094.036 Gedung dan Bangunan 9,268,000,000 1187 M2 Tata Usaha
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,268,000,000
2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 1,932,000,000 10 Unit
Pelayanan &
Penunjang
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,932,000,000 Kesehatan
2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran 1,500,000,000 1 Unit Tata Usaha
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,500,000,000
2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 1,140,000,000 4,860,000,000 1 Laporan Tata Usaha
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,140,000,000
525112 Belanja Barang 203,200,000
525113 Belanja Jasa 3,790,800,000
525114 Belanja Pemeliharaan 821,000,000
525119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya 45,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 159
2094.056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi 543,855,000 6 Kegiatan Promkes
521211 Belanja Bahan 271,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,200,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 80,000,000
521213 Honor Output Kegiatan 9,500,000
524111 Belanja perjalanan biasa 67,655,000
2094.994 Layanan Perkantoran 7,337,418,000 2,302,000,000 12 Bulan layanan Tata Usaha
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,678,303,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 302,623,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 102,488,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93,590,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 509,950,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 203,581,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 275,352,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 160
511129 Belanja Uang Makan PNS 887,040,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 204,154,000
512211 Belanja uang lembur 80,248,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 541,050,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6,520,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 229,320,000
522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000
522113 Belanja Langganan Air 30,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 188,760,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 150,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 504,750,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21,600,000
JUMLAH 8,477,418,000 15,509,000,000 12,700,000,000
SUMBER DANA
RM 7,337,418,000 10,649,000,000 12,700,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 161
BLU 1,140,000,000 4,860,000,000 0
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 162
d. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel II. C. 9 : Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015
Prognosa TA 2016
2015
I. PENDAPATAN 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000
Pendapatan Jasa Layanan Umum 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 418,400,481 1,267,880,246 1,274,121,246
Kunjungan 84,595,589 256,350,269 256,350,269
Poli Umum 126,187,631 382,386,760 382,386,760
Poli Khusus 71,091,893 215,429,978 215,429,978
One Day Care 68,038,618 206,177,630 212,418,630
Poli Anak 68,486,751 207,535,609 207,535,609
Pendapatan Usaha Gawat Darurat 148,619,110 450,360,940 450,360,940
UGD 39,094,908 118,469,420 118,469,420
Injeksi Adona 32,125,728 97,350,691 97,350,691
Pemeriksaan Dokter Umum 38,606,583 116,989,646 116,989,646
Pemeriksaan Dokter Spesialis 38,791,891 117,551,184 117,551,184
Pendapatan Usaha Rawat Inap 202,235,851 612,835,911 612,835,911
Manthoux Test 106,619,727 323,090,081 323,090,081
EKG 48,549,934 147,121,013 147,121,013
Faal Paru (Spirometrie) 47,066,190 142,624,817 142,624,817
Pendapatan Usaha Radiologi 434,626,588 1,317,050,267 1,317,050,267
Thoraks 1 Posisi 239,337,864 725,266,253 725,266,253
Thoraks 2 Posisi 94,652,822 286,826,733 286,826,733
USG 49,177,570 149,022,938 149,022,938
USG Tanpa Print 51,458,333 155,934,342 155,934,342
Pendapatan Usaha Laboratorium 352,128,647 1,067,056,507 1,067,056,507
Darah Rutin 85,862,569 260,189,603 260,189,603
Mikroskopis BTA 31,471,811 95,369,125 95,369,125
Biakan 14,884,354 45,104,102 45,104,102
Faal Hati 22,697,688 68,780,874 68,780,874
Faal Ginjal 14,920,845 45,214,683 45,214,683
Gula Darah 18,632,055 56,460,774 56,460,774
Asam Urat 13,053,260 39,555,332 39,555,332
Resistensi Test 14,368,801 43,541,820 43,541,820
LED 17,087,647 51,780,749 51,780,749
Albumin 12,653,239 38,343,149 38,343,149
Billirubin 12,347,925 37,417,953 37,417,953
Urine Rutin 22,891,805 69,369,106 69,369,106
Darah Lengkap 19,496,085 59,079,045 59,079,045
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 163
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Urine Lengkap 12,753,013 38,645,495 38,645,495
Cholesterol 13,066,193 39,594,525 39,594,525
HDL/LDL 13,036,631 39,504,941 39,504,941
Triggliserida 12,869,087 38,997,232 38,997,232
Feces 35,640 108,000 108,000
Pendapatan Usaha Farmasi 344,052,357 1,042,582,900 1,042,582,900
Pendapatan Usaha Fisioterafi 1,685,875 5,108,712 5,108,712
Pastural Drainage 454,041 1,375,882 1,375,882
Latihan Pernapasan 184,779 559,937 559,937
MWD 187,109 566,997 566,997
USD 156,512 474,277 474,277
Exercise Terapi 66,648 201,964 201,964
Nebulizer 226,010 684,878 684,878
Terapi Oksigen 410,776 1,244,775 1,244,775
Pendapatan Operasional Lainnya 52,724,106 159,770,019 159,770,019
Ambulan 8,560,521 25,940,973 25,940,973
Pendidikan dan Pelatihan 25,117,727 76,114,323 76,114,323
Konseling 19,045,859 57,714,723 57,714,723
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Non Operasional 23,467,455 71,113,499 71,113,499
Sewa Gedung 11,880,000 36,000,000 36,000,000
Sewa Ruang Rapat 9,722,608 29,462,448 29,462,448
Jasa Giro 1,864,847 5,651,051 5,651,051
II. BELANJA OPERASIONAL
7,442,750,070
23,313,139,00
0
23,986,418,000
A. BELANJA BARANG BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
Belanja Barang BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
Operasional Balai BLU
1,928,740,470
5,993,759,000
6,000,000,000
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
356,400,000
1,080,000,000
1,140,000,000
- Belanja Barang BLU
360,000,000
720,000,000
203,200,000
- Belanja Jasa BLU
1,212,340,470
3,673,759,000
3,790,800,000
- Belanja Pemeliharaan
-
-
821,000,000
- Belanja Peralatan dan Mesin
-
520,000,000
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 164
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
-
-
45,000,000
B. BELANJA RM
5,514,009,600
17,319,380,00
0
17,986,418,000
1. Belanja Pegawai
2,134,521,600
6,670,380,000
7,337,418,000
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2,134,521,600
6,670,380,000
7,337,418,000
Belanja Gaji Pokok PNS 1,347,959,680
4,212,374,000
4,678,303,000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 24,320
76,000
89,000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 79,936,000
249,800,000
302,623,000
Belanja Tunj. Anak PNS 27,653,760
86,418,000
102,488,000
Belanja Tunj. Struktural PNS 30,056,000
93,925,000
93,590,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 185,665,600
580,205,000
509,950,000
Belanja Tunj. PPh PNS 60,192,640
188,102,000
203,581,000
Belanja Tunj. Beras PNS 100,978,560
315,558,000
275,352,000
Belanja Uang Makan PNS 242,720,000
758,500,000
887,040,000
Belanja Tunjangan Umum PNS 44,563,840
139,262,000
204,154,000
Belanja Uang Lembur 14,771,200
46,160,000
80,248,000
2. Belanja Barang
3,379,488,000
10,649,000,00
0
10,649,000,000
Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran
1,022,304,000
3,194,700,000
2,302,000,000
Belanja keperluan perkantoran 269,148,800
841,090,000
541,050,000
Belanja pengiriman surat dinas 1,920,000
6,000,000
6,520,000
Belanja Barang Operasional lainnya -
-
-
Belanja barang non operasional lainnya -
-
-
Belanja Langganan Listrik 153,600,000
480,000,000
600,000,000
Belanja Langganan Telepon 7,680,000
24,000,000
30,000,000
Belanja Langganan Air 8,448,000
26,400,000
30,000,000
Belanja langganan daya dan jasa lainnya 32,328,000
101,025,000
188,760,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 165
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja biaya pemeliharaan gedung 117,044,800
365,765,000
-
Belanja biaya pemeliharaan peralatan 148,006,400
462,520,000
-
Belanja bahan -
-
-
Belanja jasa lainnya 60,800,000
190,000,000
150,000,000
Belanja perjalanan Biasa 156,512,000
489,100,000
504,750,000
Honor Operasional Satker 66,816,000
208,800,000
229,320,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
21,600,000
Laporan Keg & Pembinaan Teknis di Bid Pelayanan Kes Rujukan
356,350,400
1,113,595,000
-
Belanja Jasa lainnya 27,200,000
85,000,000
-
Belanja Perjalanan Biasa 87,204,800
272,515,000
-
Belanja Bahan 78,480,000
245,250,000
-
Honor Output Kegiatan 21,664,000
67,700,000
-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 130,611,200
408,160,000
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
11,190,400
34,970,000
-
Dokumen perencanaan dan anggaran -
-
1,088,079,000
Belanja Jasa Lainnya -
- 94,000,000
Belanja perjalanan biasa -
- 219,534,000
Belanja Bahan -
- 40,610,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
- 27,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
- 103,335,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya -
- 600,000,000
Honor Operasional Satuan Kerja -
- 3,600,000
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
175,057,600
547,055,000
543,855,000
Belanja bahan 35,040,000
109,500,000 271,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,040,000
72,000,000 115,200,000
Honor Output Kegiatan 9,824,000
30,700,000 9,500,000
Belanja Jasa Profesi -
-
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 166
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
59,904,000
187,200,000
-
Belanja perjalanan Biasa 21,649,600
67,655,000 67,655,000
Belanja jasa lainnya 25,600,000
80,000,000 80,000,000
Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN
-
-
-
Honor Operasional Satker -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Peningkatan Kapasitas Pegawai 309,214,720
966,296,000
604,330,000
Belanja jasa lainnya 90,126,400
281,645,000 124,085,000
Belanja Bahan 21,248,000
66,400,000 38,000,000
Honor Output Kegiatan 11,904,000
37,200,000 3,600,000
Belanja Perjalanan Paket Meeting Lainnya Luar Kota
23,872,320
74,601,000 18,285,000
Belanja barang non operasional lainnya 160,000,000
500,000,000 297,945,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 2,064,000
6,450,000 13,800,000
Belanja perjalanan biasa -
- 108,615,000
PengembanganSistem Informasi Manajemen
27,200,000
173,100,000
215,000,000
Honor Output Kegiatan 12,832,000
40,100,000
-
Belanja jasa lainnya 15,360,000
48,000,000
120,000,000
Belanja barang non operasional lainnya 27,200,000
85,000,000
95,000,000
Obat Obatan
1,489,361,28
0 4,654,254,000
5,895,736,000
Belanja bahan 1,489,361,280
4,654,254,000 483,160,000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -
- 556,776,000
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
-
- 4,855,800,000
Pembinaan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan
-
-
-
Belanja Bahan -
-
-
Honor Output Kegiatan -
-
-
Belanja Jasa Profesi -
-
-
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 167
Uraian Realisasi s.d
Juni 2015 Prognosa TA 2016
Belanja jasa lainnya -
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
-
-
Barang Medik Habis Pakai -
-
-
Belanja bahan -
-
-
III. BELANJA MODAL
10,220,000,000
17,000,000,000
12,700,000,000
1. Belanja Modal BLU
-
-
-
Pengadaan Peralatan Medis
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
-
-
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
2. Belanja Modal RM
10,220,000,000
17,000,000,000
12,700,000,000
Pembangunan Gedung APBN
7,280,000,000
14,000,000,000
9,268,000,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7,280,000,000
14,000,000,000 9,268,000,000
Pengadaan Peralatan Medis APBN
2,695,000,000
2,750,000,000
1,932,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2,695,000,000
2,750,000,000 1,932,000,000
Pengadaan Fasilitas Perkantoran
245,000,000
250,000,000 1,500,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245,000,000
250,000,000
1,500,000,000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -5,464,809,600 -17,319,380,000 -17,986,418,000
V Penggunaan Saldo Kas BLU
632,225,000
632,225,000 0
VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -4,832,584,600 -16,687,155,000 -17,986,418,000
VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 15,734,009,600 34,319,380,000 30,686,418,000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 10,901,425,000 17,632,225,000 12,700,000,000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 17,711,950,070 40,313,139,000 36,686,418,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 168
e. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul
dalam satu anggara yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai
dengan kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.
Pengelompokannya dibagi menjadi :
a) Biaya Langsung
Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan
pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya
bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya
lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan
oleh Rumah Sakit.
b) Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk
administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan
kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya
promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 169
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN
BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen
Mutu pada Juli 2012 dan sementara dalam proses untuk memperoleh ISO
Laboratorium 15189:2012.
E. AMBANG BATAS BELANJA BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget)
yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu
anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu
anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu
anggaran(ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, BBKPM
Makassar mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend
naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan,
dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu,
maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM Makassar sebesar 15%.
Tabel II. E. 1 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
NO U R A I A N Th. 2013
Prognosa
Th.2014
RBA
Th. 2015
RBA
Th. 2016
A. Pendapatan
1.
Target
Pendapatan
2.115.860.000 3.000.000.000 5.993.750.000 6.000.000.000
2.
Realisasi
Pendapatan
3.303.567.772 3.700.000.000 6.993.750.000 -
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 170
Naik/(Turun) 1.187.707.772 700.000.000 1.000.000.000 625.000.000
Persentase 156,13% 123,33% 122,22% -
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN
Perhitungan Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja sebagai pagu indikasi awal
tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinytakan
tetap berlanjut sesuai dengan dokumen JMN atau RKP yang masih berlaku.
Tabel II. F. 1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program/Kegiatan/Sumber
Pendapatan/
TA TA TA TA TA
Kode Akun 2015 2016 2017 2018 2019
024.04.07 Program: Pembinaan Upaya
Kesehatan
2090
Kegiatan: Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
424,111
Pendapatan Jasa Layanan
Umum 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
Total Pendapatan 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000
Rencana Bisnis Anggaran 2016
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 171
Tabel II. C. 1 Pagu Belanja dan Pendapatan BLU
PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN
TA 2014 25.634.685.000 3.000.000.000
TA 2015 38.319.380.000 4.500.000.000
TA 2016 41.000.000.000 6.000.000.000
TA 2017 . 48.000.000.000 . 8.000.000.000
TA 2018 57.000.000.000 12.000.000.000
TA 2019 67.000.000.000 14.000.000.000
yesuain tariff memerlukan waktu untuk kajian dan persetujuan