rencana aksi pencapaian kinerja dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/122_dinas...

target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

3.06.3.06.01.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100 25% 265.484.000 25% 227.704.000 25% 208.561.500 25% 235.674.000 Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.01.01 - Jumlah surat yang dikirim 12 buah 3 248.829.000 3 211.674.000 3 183.044.000 3 234.176.500 Kasubbag Umum

- Jumlah sarana telepon 24 rekening 6 6 6 6

- Jumlah sarana listrik 24 rekening 6 6 6 6

- Jumlah sarana internet 12 nota 3 3 3 3

- Jumlah sarana air 24 rekening 6 6 6 6

- Jumlah tenaga pengolahan

perpustakaan

10 orang 552 552 552 552

- Jumlah tenaga administrasi/tehnik

perkantoran (jaga malam dinas )

2 orang 138 138 138 138

- Jumlah tenaga penata kearsipan 4 orang 276 276 276 276

Jumlah tenaga petugas keamanan

gedung Perpustakaan dan arsip

2 orang 183 183 183 183

- Jumlah kendaraan dinas yang terbayar

pajaknya

roda 4 : 5 ,

roda 2 : 6

3 2 2 4

- Jumlah dan jenis peralatan kantor

yang terpelihara

4 paket 1 1 1 1

- Jumlah peralatan kantor yang tersedia 40 unit

komputer, 15

leptop, 15

printer, 3

mesin ketik, 4

LCD proyektor,

24 AC, 1 3.06.3.06.01.01.02 - Jumlah makanan dan minuman rapat 100 16.655.000 600 16.030.000 500 25.517.500 150 1.497.500

- Jumlah makanan dan minuman tamu 200 176 75

- Jumlah konsulatasi dan koordinasi 21 21 21 21

- Perjalanan Dinas dalam daerah 84

'-Perjalanan Dinas luar daerah 38 9 9 10 10

1. Kepuasan

Masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Daerah Penanggung jawab

Program/KegiatanTRIWULAN 2

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

TAHUN 2018

No

TRIWULAN 1Target

Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan

Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah

Program dan Kegiatan

Kasubbag Umum

TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Kode Program dan

Kegiatan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kegiatan Penyediaan

Jasa Peralatan dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan

Rapat-rapat,

konsultasi dan

koordinasi

makan minum

: 75, minum

snack : 448,

minum snack

tamu : 160 ,

makan minum

tamu : 130 ,

air mineral

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

V - 1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo

TRIWULAN 1Target


Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah



Kode Program dan

Kegiatan

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Presentase Pemenuhan Kebutuhan

Sarana Prasarana Perkantoran

100 28.363.500 100.360.000 150.425.000 14.400.000 Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.02.02 - Jumlah pagar dan tempat parkir yang

dibangun

1 Paket 0 1 0 0

- Jumlah ruang kantor yang direhab 1 Paket 0 1 0 0

- Jumlah dan jenis prasarana kantor di

pelihara

2 Gedung 0 2 0 0

Jumlah kendaraan dinas yang

memfasilitasi BBM dan Perawatan

roda 4 : 5 ,

roda 2 : 6

2 3 3 3

3.06.3.06.01.03 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Persentase ASN yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas

100% 25% 46.406.250 25% 6.156.250 25% 2.750.000 25% Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.03.02 Kegiatan :

Ppengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirm Diklat 12 orang 10 40.250.000 0 2 2.750.000 0 Kasubbag Umum

Kegiatan : Penilaian

Angka Kredit Tenaga

Fungsional Perangkat

Daerah

5 6.156.250 5 6.156.250 0 0

3.06.3.06.01.04 Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang

disusun tepat waktu dan akuintabel

100% 25% 11.315.000 25% 10.020.000 25% 9.663.000 25% 12.125.000 Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.04.01 Kegiatan :

Penyusunan Laporan

- Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dok 1 11.315.000 0 10.020.000 1 9.663.000 0 12.125.000

- Dokumen laporan monev da

pengendalian OPD

12 laporan 3 3 3 3

- Dokumen laporan keuangan

bulanan/SPJ

12 dok 3 3 3 3

- Dokumen LAKIP yang terselesaikan 1 dok 1 0 0 0

3.06.3.06.01.05 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Persentase dokumen perencanaan dan

pelaporan PD yang disusun tepat

waktu

100% 25% 2.620.000 25% - 25% 750.000 25% 4.190.000 Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.05.01 - Dokumen DPA 1 dok 1 2.620.000 0 0 750.000 0 4.190.000 Kasubbag

Perencanaan - Dokumen Renja 1 dok 1 0 0 0

- Dokumen Rencana Kerja dan Aggaran (

RKA )

1 dok 1 0 0 0

2

3.06.3.06.01.06 Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Nilai IKM PD 100% 25% - 25% 1.750.000 25% - 25% 1.750.000 Sekretaris Dinas

3.06.3.06.01.06.01 - Jumlah SOP yang tersusun 2 dok 2 0 1.750.000 0 0 1.750.000 Kasubbag Umum

- Jumlah dokumen IKM 2 dok 0 1 0 1

Pertumbuhan

ekonomi

daerah

meningkat

14.400.000 Kasubbag Umum

1. Kepuasan

Masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

28.363.500 150.425.000

Kasubbag

Perencanaan dan

Keuangan

3. Kesesuaian

antar lembaga

dalam dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Sarana dan

prasarana

perdagangan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Kegiatan :

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

kegiatan :

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Kegiatan :Perencanaan

Kinerja PD

V - 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




TRIWULAN 1Target


Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah



Kode Program dan

Kegiatan

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

perpustakan

100%

60.365.000 117.181.500 110.401.000 51.793.500 Kabid

Perpustakaan

3.06.3.06.01.16.01 - Sosialisasi dan gerakan minat baca

bagi perpus sekolah dan komunitas

4 kali 160 4 0 0 0

- Pembelajaran penulisan tingkat

kabupaten

30

peserta/fungsi

onal non guru

30 0 0 0

- Lomba bercerita Tk. Kabupaten 3 nominasi

umum, 10

nominasi

harapan

0 0 1 0

- Jumlah kejuaraan lomba sinopsis Tk.

Kabupaten

Tk. SMP 10

nominasi

1 0 0 0

- Jumlah kejuaraan lomba menulis Tk.

Kabupaten

5 nominasi 0 1 0 0

- Jumlah bedah buku 50 peserta 1 0 0 0

- Workshop penumbuhan minat baca

bagi OPD

50 peserta 0 0 1 0

- Jumlah Club baca yang dibentuk 1 klub pelajar,

20 orang

0 1 0 0

- Penyusunan pedoman pengelolaan

perpustakaan (perbup)

1 pedoman 0 0 0 1

3.06.3.06.01.16.03 - Bimtek orientasi bagi pengelola

perpustalaan

1 angkatan 3

hari 30 peserta

1 0 0 0

- Sosialisasi program replikasi perpusdes

percontohan

5 perpusdes 1 0 0 0

- Pelatihan, pendampingan PLM SHM

dan fasilitasi kegiatan pelibatan

masyarakat

20 lokasi 1 0 0 0

- Pembinaan pendampingan supervisi

pada semua jenis perpustakaan

55 lokasi

supervisi

15 15 15 10

- Evaluasi/lomba dan stimulasi bagi

perpus sekolah

10 lokasi 0 0 1 0

- Evaluasi/lomba bagi perpusdes/tempat

ibadah/perpustakaan komunitas

10 kecamatan

terseleksi

0 1 0 0

- Fasilitasi rakor IPI, GPMB dan forum

PAK Komunitas perpustakaan

sekolah/Desa/Tempat ibdah/perpus Tk.

GK

6 kali rakor

250 peserta 1

tahun

2 2 2 2

- Pendataan, monitoring dan evaluasi

profil perpustakaan desa dan

perpustakaan sekolah

100

perpustakaan

1 kali seminar

pendataan

0 0 1 0

- Langganan surat kabar 200 judul 50 50 50 50

- Jumlah eksemplar pengadaan buku 666 eks 0 666 0 0

71.969.000 58.526.000 8.941.000 Kasi Pengelolaan

dan

pengembangan

perpustakaan

19.490.000 27.470.000 22.090.000

Kegiatan : Pengelolaan

dan pengembangan

perpustakaan

Kegiatan : Pembinaan

dan pengembangan

minat dan budaya

baca

37.640.000 Kasi Pembinaan

dan

pengembangan

minat budaya baca

V - 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




TRIWULAN 1Target


Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah



Kode Program dan

Kegiatan

- Pengadaan koleksi audio visual,

pengadaan alat peraga edukatif dan

mainan anak

1 paket 0 1 0 0

- Pelaksanaan stok opname, pengolahan,

perawatan dan penyiangan koleksi

1 kali stock

opname

1 0 0 0

- Pengadaan software layanan perpus

digital dan server untuk perpus digital

1 paket 0 1 0 0

3.06.3.06.01.16.04 - Jumlah lokasi layanan perpustakaan

untuk masyarakat pinggiran

42 lokasi 17

kecamatan,

sekolah-

sekolah

42 42 42 42

- Pembelajaran dongeng dan tari 8 kali

pertemuan x 2

jpl x 2

0 8 0 0

- Jumlah kado pintar bagi

pengunjung/anggota

260 orang 65 65 65 65

- Publikasi dan promosi program

kegiatan perpustakaan

3 media 0 0 0 3

- Jumlah buletin perpustakaan yang

diterbitkan

200 eks 0 1 0 1

- Fasilitasi kendaraan antar jemput

kunjung perpustakaan/wisata baca

1 tahun 0 0 0 0

- Persiapan, pendampingan dan visitasi

tim akreditsi

1 sertifikat

akreditasi

perpustakaan

0 0 1 0

3.06.3.06.01.16.05 Program

Peningkatan

Pelayanan Kearsipan

100% 73.833.700 60.477.500 54.866.300 49.605.000 Kabid Kearsipan

3.06.3.06.01.16.06 Kegiatan : Pembinaan

dan Pengelolaan arsip

dinamis

Terlaksananya penyusunan pedoman

teknis kearsipan (Perbup)

1 dok 0 1 0 0 Kasi arsip Dinas

- Penyelenggaraan bimtek dan

pendampingan

1 x 2

gelombang 45

OPD

0 120 0 0

- Pendampingan arsip desa 1 dok 0 1 0 0

- Lomba Pengelolaan arsip OPD dan desa 18 desa 0 0 0 1

- Pembinaan SDM kearsipan PD 16 Arsiparis 0 1 0 0

3.07.3.06.01.15.01 - Pendataan dan penataan arsp daerah 3 daftar 0 1 1 1

- Terlaksananya pemeliharaan server

SIKS

1 unit 0 0 1 0

- Akuisisi Tokoh 0 1 0 0

- General Chek Up kesehatan 1 0 0 0

- Penyimpanan dan pengolahan arsip 1 1 1 1

3.07.3.06.01.15.02 - Forum SDM Kearsipan 3 kali Arsip

OPD, Desa /

300 FMK DIY

0 1 1 1

- Penerbitan buletin kearsipan 2 kali terbit 0 1 0 1

71.969.000 58.526.000 8.941.000 Kasi Pengelolaan

dan

pengembangan

perpustakaan

Kasi Arsip Statis

7.602.500 40.931.300 35.725.000 29.823.700

20.092.500 24.007.500 3.405.000 10.250.000 Kasi informasi

dan layanan

kearsipan

23.917.500 28.867.500 10.530.000 3.630.000

22.725.000 25.722.500 24.405.000 20.762.500


dan pengembangan

perpustakaan

Kasi informsi dan

layanan

perpustakaan

Kegiatan : Pembinaan

dan pengelolaan arsip

statis


informasi dan layanan

kearsipan



perpustakaan

3. Pertumbuhan

Industri Kecil dan

Menengah

Meningkat

V - 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




TRIWULAN 1Target


Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah



Kode Program dan

Kegiatan

- Publikasi informasi dan promosi

kearsipan

1 paket 0 1 0 0

- Pameran kearsipan 1 paket 0 0 0 1

- Pertemuan pengelola arsip PD 1 Paket 1 1 1 1

- Fasilitasi, koordinasi SIKS, SIKN dan JIKN 1 paket 1 1 1 1

Wonosari, Februari 2018

KEPALA

NIP.19620207 198903 1 009

20.092.500 24.007.500 3.405.000 10.250.000 Kasi informasi

dan layanan

kearsipan



kearsipan

V - 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




TRIWULAN 1Target


Kegiatan

Sasaran Perangkat

Daerah



Kode Program dan

Kegiatan

V - 6

V - 10

V - 11

V - 12

V - 13

V - 14

V - 15

V - 16

V - 17

V - 18

V - 19

V - 20

V - 21

V - 22

V - 23

V - 24

V - 25

V - 26

V - 27

V - 28

V - 29

V - 30

V - 31

V - 32

V - 33

V - 34

V - 35

V - 36

V - 37

V - 38

V - 39

V - 40

V - 41

V - 42

rencana aksi pencapaian kinerja dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/122_dinas...

Documents