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REGISTRO UNICO FATTURE INFOSCHOOL

NOTE OPERATIVE del 18/12/2014

SOMMARIO1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI...............................................................................2

1.1 Finalità .........................................................................................................................2 1.2 Riferimenti normativi ...................................................................................................2

2. REGISTRO FATTURE ...........................................................................................................4 2.1 Impostazione dei parametri di lavoro...........................................................................4 2.2 Registro fatture............................................................................................................4 2.3 Importazione dei dati da file XML (P7M/ZIP) ...............................................................8

3. CARICAMENTO MASSIVO SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC).................10 3.1 Premessa ...................................................................................................................10 3.2 Flusso operativo .........................................................................................................11 3.3 Modello 003 per Contabilizzazione / Pagamento / Scadenza .....................................12 3.4 Contabilizzazione .......................................................................................................12 3.5 Pagamento .................................................................................................................17 3.6 Scadenza ....................................................................................................................17 3.7 Annullamento esportazioni.........................................................................................18

4. STAMPA DEL REGISTRO UNICO FATTURE E ALTRE STAMPE ..............................................19

INFOSCHOOL: Registro Unico Fatture – Note operative del 12/12/2014 pag. 2/19

1. Finalità e riferimenti normativi

1.1Finalità A decorrere dal 01/07/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno l'obbligo di tenere il Registro Unico delle Fatture. Nel registro vanno annotate tutte le fatture dell'istituzione scolastica, sia quelle cartacee che elettroniche. Nel Registro Unico Fatture devono essere annotate le informazioni di cui all'art. 42 della legge 89 del 23 giugno 2014. Come da art. 27 della legge 89 del 23 giugno 2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali devono comunicare mediante la piattaforma di certificazione dei crediti, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. 1.2Riferimenti normativi

Legge 23 giugno 2014, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, articoli:

- Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legilativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136; n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.


- Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

<omissis> 4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. 5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa. 6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Includono, altresì, le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto. 7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.


2. Registro Fatture

2.1 Impostazione dei parametri di lavoro Entrare nel programma Registro Unico Fatture e impostare i parametri di lavoro nel menu Strumenti / Parametri. Impostare gli stessi parametri di lavoro della Contabilità/Magazzino: in genere l’istituto è quello con [**], selezionare l’Esercizio Finanziario. 2.2 Registro fatture I dati della Fattura possono essere caricati a mano (premere il pulsante + sulla barra degli strumenti ) oppure, se la fattura è elettronica (vedi D.M. del 3/04/2013 n. 55. regole in materia di formato, emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica), possono essere importati dal file XML (P7M/ZIP) scaricato da SIDI (� menu Registro Fatture /Import Fattura Elettronica).

La videata si articola in più sezioni : Dati Generali, Buoni, Impegni. • Dati della sezione Dati Generali:

• Numero registrazione: assegnato dal programma, modificabile; • Data registrazione: proposta dal programma, modificabile; • Numero e Data Emissione riportati nella fattura; • Descrizione: eventuale descrizione / oggetto; • Fornitore/Destinatario: obbligatorio; • Autorizzazione al pagamento: a carico dell'operatore, se spuntata è possibile stampare

l' Autorizzazione al pagamento (→ menu Stampe / Autorizzazione al pagamento);

• Pagata: a carico dell'operatore, da spuntare dopo l'avvenuto pagamento;


• Spesa rilevante ai fini IVA: a carico dell'operatore; • Imponibile fattura, Iva, Importo: se l’utente collega alla fattura dei Buoni di

Carico/Ordine (vedi dati Dettaglio Fattura), anziché digitare Imponibile, IVA e Importo complessivo della fattura li può caricare premendo il tasto Assegna importi a imponibile fattura.

• CIG, CUP, DURC; • Dati di Trasmissione della Fattura Elettronica.

• Dati della sezione Dettaglio Fattura:

• Impegni: Gli estremi dell'impegno/i di spesa sono un dato del Registro Unico fatture. Assegnare (premendo sul pulante + della barra degli strumenti) l'impegno/i di spesa registrato/i nel programma Contabilità e l’eventuale mandato/i se già caricato. Se nella sezione Buoni (vedi sotto ) sono stati collegati i Buoni di Carico / Buoni d'Ordine registrati nel Magazzino e se a loro volta questi buoni sono collegati all'impegno (sezione Progetti del Buono d'Ordine), la sezione Impegni viene compilata automaticamente dal programma.

• Buoni: è possibile collegare i Buoni di Carico / Buoni d'Ordine registrati nel programma Magazzino. Il/i numero/i di Buono di Carico / Ordine viene riportato nella stampa Elenco Completo Fatture.


L'importo totale dei Buoni di Carico/ Ordine collegati è visibile in alto nella sezione Fatture, campi “Imponibile totale da Buoni Carico/Ordine Fatture” (Imponibile totale da Buoni Carico / Ordine).

• Premendo il pulsante Assegna importi a imponibile fattura, l'importo totale dei Buoni di

Carico/Ordine viene assegnato ai campi Imponibile fattura, Iva, Importo.


La sezione Griglia del Registro Fatture riporta l'elenco delle fatture registrate. Le fatture vengono proposte per numero di caricamento in ordine decrescente. Cliccando sul titolo delle colonne Numero / Data / Descrizione / Fornitore è possibile cambiare l'ordinamento.

Sono inoltre disponibili dei filtri che permettono di visualizzare le registrazioni delle

• fatture per Fornitore, • fatture con/senza autorizzazione al

pagamento, • fatture pagate/non pagate.


2.3 Importazione dei dati da file XML (P7M/ZIP) �� menu Registro /Import Fattura Elettronica Per le fatture elettroniche, oltre al caricamento manuale, è possibile caricare i dati della fattura accettata su SIDI importando il file scaricato da SIDI, file XML.P7M firmato digitalmente e compresso. Selezionare il file preventivamente salvato su una cartella di lavoro. Per visualizzare i dati della fattura contenuti nel file XML, premere il pulsante Visualizza su Explorer. I dati vengono presentati in formato conforme al foglio di stile previsto dal SdI (Sistema di Interscambio) reperibile su www.fatturapa.gov.it).


Per importare i dati della fattura contenuti nel file XML, premere il pulsante Importa nel Registro Fatture. � Dati importati

1. Numero e Data emissione 2. Data scadenza 3. Descrizione 4. Fornitore 5. CIG e CUP

Il programma visualizza il Fornitore, CIP, CUP letti dal file XML. Se non sono già presenti nelle anagrafiche del programma Contabilità/Magazzino, è possibile inserirli premendo rispettivamente i pulsanti Inserisci Fornitore / Inserisci CIG / Inserisci CUP. I dati vengono assegnati ai campi corrispondenti e inseriti nelle anagrafiche. Premere OK per confermare l'inserimento della fattura. Completare i dati di registrazione della fattura sulla videata Registro Fatture ( � menu Registro). Il file XML è sempre e comunque consultabile premendo il pulsante Visualizza su Explorer.


3. Caricamento massivo su Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)

3.1 Premessa Come specificato anche nelle note operative/FAQ disponibili sul sito della PCC, Piattaforma Certificazione Crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it), le PA accreditate possono immettere i dati a sistema PCC in tre distinte modalità:

• immissione manuale dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni;

• caricamento massivo: con questa modalità possono immettere simultaneamente i dati riferiti a decine o poche centinaia di fatture attraverso il caricamento di un file (modello 003) opportunamente compilato.

• trasmissione telematica. Il programma Registro Unico Fatture permette la predisposizione del file CSV 003 per il caricamento massivo dei dati. Le Istituzioni Scolastiche utilizzano il modello 003 per immettere massivamente: • i dati di contabilizzazione delle fatture, indicando gli importi liquidabili, quelli sospesi e

quelli non liquidabili (la fattura è posta nello stato CONTABILIZZATA); • i dati di pagamento delle fatture (la fattura è posta nello stato PAGATA); • i termini di scadenza effettiva delle fatture. A tal proposito si riporta un estratto del

regolamento disponibile anche nella Home Page della PCC.

Fonte PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A. - Versione 2.3 del 13/11/2014: • Ai sensi del comma 4 dell’articolo 7-bis del D.L. 35/2013, entro il giorno 15 di ciascun

mese le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, i debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (fase di comunicazione dei debiti scaduti).

• Il sistema PCC segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, i termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati potrebbero essere soggetti ad errori, per questo motivo le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti, convalidando o modificando le informazioni desunte dalle fatture. Le fatture per le quali, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002, risulti superata la scadenza si trovano nello stato IN SCADENZA.

• Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture vengono poste nello stato SCADUTA.

• Si precisa che, affinché una fattura rientri nella “Comunicazione dei debiti scaduti” prevista dall’articolo 7-bis, comma 4, del D.L. 35/2013, è necessario che la pubblica amministrazione associ alla fattura stessa una o più date di scadenza. I termini di pagamento indicati nella fattura, infatti, sono acquisiti dal sistema come “date di scadenza presunte” ed hanno valore puramente indicativo.

• La comunicazione di scadenza dei debiti deve intendersi come la costruzione di uno scadenzario relativo alla fattura. Attraverso questa funzione, infatti, la PA indica le date di scadenza associate alla fattura, le quali saranno contenute nella “Comunicazione dei debiti scaduti” che il sistema produce automaticamente il giorno 15 di ciascun mese.


3.2 Flusso operativo

1. ACCETTAZIONE DELLA FATTURA SU SIDI

2. Su Registro Unico Fatture (RUF), REGISTRAZIONE DELLA FATTURA. Mediante l'importazione del file XML/p7m/ZIP della fattura elettronica (da preferire) oppure mediante il caricamento manuale.

3. Su RUF, menu Registro Fatture, COLLEGAMENTO DELLA FATTURA ALL'IMPEGNO/I

4. Su PCC, GENERAZIONE FILE 003 PRECOMPILATO • accedere al sistema PCC: http://certificazionecrediti.mef.gov.it; • la prima volta, effettuare o completare l’associazione degli uffici PCC con gli uffici/Unità

organizzative di IPA; • sul menu Fatture / Ricerca Fatture generare il file 003 – OPERAZIONI SU FATTURE

PRECARICATE. xlsx.

5. Su RUF, menu Registro Fatture / Sezione Dati Export PCC Modello 003 compilare i dati pertinenti la CONTABILIZZAZIONE (Natura Spesa, Stato Debito)/ PAGAMENTO (Natura Spesa)/ SCADENZA (Data scadenza)

6. Creazione del File 003 in formato CSV. a) L’utente importa il file 003 precedentemente generato su PCC, b) il programma confronta i dati importati con i dati registrati su RUF e propone l’elenco delle fatture presenti sia su file 003 PCC che su RUF complete dei dati minimi per contabilizzazione/pagamento/scadenza. Si precisa che, il regolamento della PCC prevede quanto segue:

• per comunicare la CONTABILIZZAZIONE, la fattura deve avere i campi Natura Spesa e Natura Debito compilati.

• per comunicare il PAGAMENTO, la fattura deve avere il campo Natura Spesa compilato. E’ possibile comunicare il pagamento senza comunicare la CONTABILIZZAZIONE.

• per poter comunicare che una fattura è SCADUTA, si deve prima comunicare la CONTABILIZZAZIONE.

c) il programma propone l’elenco delle fatture completo dei dati di trasmissione. L’utente spunta le fatture di interesse quindi conferma la creazione del file CSV. Il programma genera il file certCrediti.csv e lo salva su C:\axiosdata\Export\certCrediti. E’ possibile stampare il contenuto del file.

7. accedere al sistema PCC: http://certificazionecrediti.mef.gov.it, nel menu Fatture /Caricamento massivo, selezionare il file certCrediti.csv generato dalla procedura INFOSCHOOL e procedere con il caricamento premendo il pulsante Carica il modello selezionato. Per visualizzare lo stato di avanzamento della validazione, premere il pulsante Aggiorna stato elaborazioni. Qualora il caricamento non vada a buon fine per anomalie/errori è possibile rifare il file CSV. Nel programma Registro Unico Fatture, annullare l’esportazione operando sul menu PCC / Sblocco Modello 003. Si consiglia anche di cancellare il file CSV salvato sulla cartella C:\axiosdata\Export\. Se necessario intervenire sui dati del Registro Fatture quindi rifare l’operazione di contabilizzazione/pagamento/scadenza (menu PCC/Modello 003 contabilizzazione/pagamento/scadenza).


3.3 Modello 003 per Contabilizzazione / Pagamento / Scadenza Quando il sistema PCC genera il file 003, lo precompila con i dati di tutte le fatture in carico. Tra queste ci possono essere fatture non ancora contabilizzabili perché non è stato ancora caricato l’impegno, altre già contabilizzate ma non ancora pagate, altre non ancora contabilizzate ma addirittura già pagate dalla scuola. Non è detto quindi che l’Istituzione Scolastica si trovi nella condizione di poter completare i dati di tutte le fatture presenti del file, anzi spesso lo potrà fare solo per alcune. Per questo motivo abbiamo preferito proporre tre funzioni distinte per la generazione del file CSV 003, una per la comunicazione delle fatture che si vuole contabilizzare, una per le fatture per le quali si vogliono comunicare i dati di pagamento e una per le fatture scadute. E’ quindi l’utente che sceglie quali fatture comunicare. 3.4 Contabilizzazione Per comunicare la CONTABILIZZAZIONE, la fattura:

- deve avere almeno un impegno collegato; - il campo Natura Spesa deve essere compilato; - il campo Natura Debito deve essere compilato.

Nel menu Registro Fatture, sono disponibili dei filtri utili per evidenziare la Fatture senza Impegno / senza Natura di spesa / stato del Debito.


Per collegare l’impegno:

Per compilare il campo Natura di Spesa:

Per compilare il campo Stato del Debito:


Dopo aver compilato i dati di cui sopra è possibile procedere con la creazione del file 003 per la comunicazione della CONTABILIZZAZIONE.

Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC. Premere Avanti per caricare i dati.

Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft (http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/ AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo.


Il programma attiva una serie di controlli volti a verificare la completezza dei dati caricati sul Registro Fatture. L’utente può visualizzare le eventuali “incongruenze” (ad esempio eventuali fatture presenti su 003 PCC ma non su Registro Fatture oppure le fatture con dati incompleti).

Successivamente appare una videata completa delle fatture e dei dati di contabilizzazione: numero, data, importo, descrizione impegno/i (per visualizzare i darti operare sulla barra orizzontale della videata). L’utente deve solo “spuntare” con doppio clic sulla colonna Esporta le fatture di interesse quindi confermare la generazione del file premendo il pulsante Fine.

Il programma genera il file certCrediti.csv su C:\axiosdata\Export\certCrediti. E’ possibile stampare i dati inseriti nel file appena generato.


Nel menu Registro Fatture, Griglia, colonna Ultima Azione PCC appare la sigla dell’ultima esportazione comunicata : OC per CONTABILIZZAZIONE, OP per PAGAMENTO, OS per scadenza.


3.5 Pagamento E’ possibile comunicare il pagamento senza comunicare la CONTABILIZZAZIONE. Per comunicare il PAGAMENTO, la fattura deve avere il campo Natura Spesa compilato e deve avere almeno un mandato (e quindi impegno) collegato. A tal proposito si ricorda che sul menu Registro Fatture è disponibile un filtro per visualizzare le fatture senza mandati. Per la creazione del file 003 per la comunicazione del PAGAMENTO, operare in modo analogo a quanto descritto per la contabilizzazione nel paragrafo 3.4 Contabilizzazione. �� menu PCC / Modello 003Contabilizzazione. Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC.

Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft (http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/ AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo. 3.6 Scadenza Per poter comunicare che una fattura è SCADUTA, si deve prima comunicarne la CONTABILIZZAZIONE. Effettuare quindi prima la contabilizzazione creando il file e caricandolo nella PCC quindi procedere con la comunicazione della scadenza. Se la data di scadenza è diversa da quella indicata dal fornitore nella fattura (vedi menu Registro Fatture, Dati generali, Data scadenza), specificare la data di scadenza effettiva compilando il campo Data Scadenza Effettiva della sezione Dati Export PCC Modello 003. �� menu PCC / Modello 003 Scadenza. Operare su Sfoglia per selezionare il file XLSX 003 precedentemente generato su PCC.

Se dopo aver selezionato il file 003 generato da PCC appare il messaggio “Impossibile trovare il provider” è necessario scaricare il AccessDatabaseEngine.exe dal sito della Microsoft (http://download.microsoft.com/download/f/d/8/fd8c20d8-e38a-48b6-8691-542403b91da1/ AccessDatabaseEngine.exe) e installarlo. Per individuare eventuali fatture scadute, il programma si basa sulla data indicata nel campo Data per la verifica della scadenza, prendendo in considerazione tutte le fatture con data scadenza entro tale data. Il campo è precompilato con la data di sistema ma può essere compilato a piacimento dall’utente. Nell’esempio sottostante, il programma prende in considerazione tutte le fatture da pagare entro il 30/11/2014. Premere Avanti per attivare i controlli e caricare i dati.


Il programma attiva una serie di controlli volti a verificare la completezza e dei dati caricati sul Registro Fatture. L’utente può visualizzare le eventuali “incongruenze”, ad esempio eventuali fatture presenti su 003 PCC ma non su Registro Fatture oppure le fatture “scadute” ma non ancora contabilizzate su PCC.

3.7 Annullamento esportazioni E’ possibile “annullare” l’operazione di esportazione dei dati di contabilizzazione/pagamento/scadenza operando sulla funzione Sblocca Modello 003 del menu PCC. Rimane a carico dell’utente la cancellazione del file creato su C:\AXIOSDATA\EXPORT.


4. Stampa del Registro Unico Fatture e altre stampe

Stampe Registro Fatture �� menu Stampe / Registro

• Elenco completo riporta anche i riferimenti agli eventuali Buoni d'Ordine / di Carico del Magazzino.

• Elenco sintetico riporta i dati principali delle fatture. • Elenco per Fornitore. • Stampa autorizzazione al pagamento Disponibile per le

fatture con l'opzione Autorizzazione al pagamento abilitata (vedi menu Registro / Registro Fatture)

• Registro Unico Fatture Riporta l'elenco delle fatture completo di tutti i dati come da D.L. del 24/4/2014 n. 66, art 42. In fase di stampa è possibile rendere definitiva (bloccare) la stampa e i dati delle fatture. In fase di stampa del Registro Unico Fatture è possibile rendere definitiva (bloccare) la stampa e i dati delle fatture. Il blocco è utile qualora la stampa debba essere sottoposta a visto. Rendendo definitiva la stampa, non sarà più possibile modificare i dati di registrazione delle fatture, modificare la sequenza di registrazione e la posizione nelle pagine stampate.

E' comunque disponibile la funzione di sblocco del registro che rende nuovamente modificabili i dati di registrazione. Stampe elaborazioni per PCC �� menu Stampe / Esportazioni E’ possibile stampare i dati inseriti nei file CSV per PCC.

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