EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

B L HKABUPATEN BULELENG

PEMERINTAHKABUPATEN BULELENG

UU RI NO. 23 TAHUN 2014 ,

TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH

UU RI NO. 23 TAHUN 2014 ,

TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH

BAB IV. URUSAN

PEMERINTAH

BAB IV. URUSAN

PEMERINTAH

PASAL 12 , AYAT (2)

PASAL 12 , AYAT (2)

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

huruf (e ): lingkungan hidup

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

huruf (e ): lingkungan hidup

LANDASAN

(1) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, (2) Penanggulangan Kemiskinan, (3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, (4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan , (5) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, (6) Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim Investasi, (9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban, (10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana, (12) Dan Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.

AGENDA 12 PRIORITAS AGENDA STRATEGIS ( 12 PAS)

Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi

Kinerja

Awal RPNJ

D

Capaian Kinerja Program

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD

TH.2013Target

TH.2014Target

TH.2015Target

TH.2016Target

TH.2017Target

Taget

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat

14 kasus

15 kasus

16 kasus

17 kasus

18 kasus

19 kasus

19 kasus

TH.2016Target

18 kasus

TARGET RPJMD 2012 - 2017

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

14 PROGRAM48 KEGIATAN14 PROGRAM48 KEGIATAN

TEKNIS :7 PROGRAM

19 KEGIATAN

TEKNIS :7 PROGRAM

19 KEGIATAN

SEKRETARIAT :7 PROGRAM

29 KEGIATAN

SEKRETARIAT :7 PROGRAM

29 KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA )SAMPAI DENGAN TRIWULAN III , TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGARAN : 56,85 %

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) : 74,84 %

REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

REALISASI DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP : 38,90 %

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP

SUMBER DANA DAK( DANA ALOKASI KHUSUS )

REALISASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP

No

Rincian Belanja Pagu Anggaran Realisasi Prosentase %

Target Realisasi Fisik %

1 Pembuatan bangunan rumah kompos

278.344.000 0 0 % 2 unit - 0 %

2 Pengadaan mesin pencacah sampah plastik

280.000.000 79.860.000 28,52% 7 unit 2 unit 28,57 %

3 Pengadaan mesin pencacah sampah organik

338.000.000 197.769.000 58,51% 5 unit 3 unit 60 %

4 Pengadaan lubang biopori 24.888.000 0 0% 51 unit 0 0%

5 Pengadaan mesin pres sampah plastik

45.000.000 0 0% 2 unit 0 0 %

6 Keranjang sampah 20.400.000 20.262.000 99,32% 600 unit 600 unit 100 %

5 Pengadaan alat biopori 25.000.000 24.970.000 99,88% 50 unit 50 unit 100 %

6 Karung sampah 4.000.000 3.960.000 99 % 200 unit 200 unit 100 %

7 Pengadaan komposter 36.000.000 35.692.800 99,15% 96 unit 96 unit 100 %

8 Bak sampah 76.800.000 76.454.400 99,55% 384 unit 384 unit 100 %

JUMLAH 1.128.432.000 438.968.200 38,90 % 1.397 UNIT

1.335 UNIT

53,85%

Capaian Kinerja Sesuai Target RPJMD 2012-2017

No

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)

Target 2016

Realisasi

2016

Ang garan ( Rp )

Realisasi ( Rp)

Prosentase(%)

1 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan :Penegakan Hukum Lingkungan

Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan

18 Kasus

5 Kasus ( 27,78 %)

49.708.700 33.854.973 68,11 %

*) Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015

Capaian Kinerja Sesuai Target RENSTRA 2012 - 2017

TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET

REALISASI

Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016

Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup

1 Indeks kualitas lingkungan hidup

1 Terjaganya kualitas lingkungan sehingga sesuai dengan baku mutu LH

1 Kualitas udara ambien di titik pantau memenuhi baku mutu

100% 50%

2 Kualitas air sungai di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1

100% 50%

3 Kualitas air danau di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1

100% 50%

4 Jumlah usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun

20 usaha

20 usaha

2 Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup

9 ds.pakraman

9 ds.pakraman

TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET

REALISASI

Uraian Indikator Tujuan

Uraian Indikator 2016 2016

2 Jumlah sekolah peduli lingkungan yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup

27 sekolah

10 sekolah

3 Menurunnya tingkat pelanggaran bidang LH

1 Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang di terbitkan

150 rekomendasi

151 rekomendasi

2 Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pengelolaan dan penataan lingkungan

15 usaha

14 usaha

4 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan

1 Jumlah bibit tananam yang di tanam dalam gerakan GERMAPHI

21 jenis

0

lanjutan capaian RENSTRA....1

TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET

REALISASI

Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016

2 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan

1 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa LH

1 Jumlah kasus-kasus bidang LH yang di tindaklanjuti

18 kasus

5 kasus

2 Jumlah kebijakan bidang LH yang di sosialisasikan kepada masyarakat

2 jenis peraturan

2 jenis peraturan

3 Teraihnya tropi ADIPURA

1 Terwujudnya kota bersih

1 TROPY ADIPURA TROPY

TROPY

lanjutan capaian RENSTRA.....2

Capaian Kinerja Sesuai Target Program “GARDUPASKIN” ( Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan )

No

Program/Kegiatan

Manfaat Program/K

egiatan

Uraian Ringkasa

n Program/Kegiatan

Lokasi

SasaranAnggaran

( Rp )Realisasi

( Rp )

Ket.Target

Realisasi

1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

Dalam upaya pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan

Pembuatan bangunan rumah jamban ( jamban sehat )

- Ds. Pakraman Tukadsumaga, Kec. Gerokgak

- Ds. Tigawasa, Kec. banjar

4 unit

4 unit

-

-

80.000.000

80.000.000

0

0

Masih dalam proses melengkapi administrasi sesuai dengan perbup pelaksanaan hibah

Kegiatan :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN SAMPAI DENGANTRI WULAN III

No Program Anggaran Realisasi Keuangan

% Realisasi Fisik

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

936.319.700 504.526.943 53,88 % 72,76 %

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

486.228.000 443.550.300 91,22 % 70,05 %

3 Peningkatan Disiplin Aparatur

28.900.000 28.900.000 100 % 100 %

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38.103.500 23.572.900 61,87 % 93,75 %

5 Perencanaan Anggaran SKPD 37.400.000 15.800.600 42,25 % 100 %6 Informasi Pembangunan

Daerah10.000.000 0 0 100 %

7 Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan

4.990.300 4.990.300 100 % 100 %

JUMLAH 1.541.941.500 1.021.341.043 66,24 % 90,94 %

REALISASI NON URUSAN TERDIRI DARI 7 PROGRAM

REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK NON URUSAN

No Program Anggaran Realisasi Keuangan

% Realisasi Fisik

1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.375.829.000 597.249.000 43,41 % 73,86 %

2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.097.645.000 322.005.934 29,34 % 63,29 %

3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

557.154.100 198.327.900 35,60 % 51,95 %

4 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH

22.500.000 8.908.325 39,59 % 100 %

5 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

94.421.500 20.507.500 21,72 % 100 %

6 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

101.198.900 82.114.673 81,14 % 60 %

7 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

109.431.400 48.951.350 44,73 % 60 %

JUMLAH 3.358.179.900 1.278.064.682 38,06 % 72,73

REALISASI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 7 PROGRAM

REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA MASING – MASING BIDANG

BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH

Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL,UKL-UPL

33 usaha/kegiatan

29 usaha/kegiatan

87,88 %

2 Pengkajian dampak lingkungan

Kajian dampak lingkungan terjadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan

150 usaha/kegiatan

151 usaha/kegiatan

100,67 % Rekomendasi UKL-UPL

3 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan

15 usaha/kegiatan

14 usaha/kegiatan

93,33 %

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

4 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH

Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD ) Kab.Buleleng

2 jenis dokumen

0 0 %

5 Pengembangan data dan informasi lingkungan

Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan

2 kecamatan 2 kecamatan 100 %

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

10 jenis 9 jenis 90 % Untuk mendukung program adiwiyata, desa sadar lingkungan, Adipura,Proklim

2 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

Penilaian kota sehat/adipura

19 titik penilaian

19 titik penilaian

100 % Tropy adipura

3 Pemantauan kualitas lingkungan

Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara

2 danau3 sungai5 lokasi laut5 lokasi sumur12 titik lokasi udara

2 danau3 sungai5 lokasi laut5 lokasi sumur12 titik lokasi udara

50 % Pengambilan sampel baru 1 kali yang recananya dlakukan 2 kali setahun

4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pembinaan limbah B3

60 usaha/kegiatan

20 usaha/kegiatan

33,33 %

5 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Terlaksananya gerakan kali bersih

Tukad buleleng

Tukad buleleng 75, % Mempekerjakan 1 orang tenaga kontrak

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

- Program adiwiyata

- Profil MIH- Profil

kalpataru- Lomba

menggambar

- Sumu resapan

- Bangunan rumah jamban keluarga

- Lubang biopori

- 27 sekolah

- 5 dok- 3 calon

- 1 kali

- 7 unit

- 8 unit

- 51 unit

- 10 sekolah

- 0- 2 calon

- 1 kali

- 5 unit

- 0

- 0

37 %

0 %67 %

100%

71%

0 %

0 %

6 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan

Pengujian kualitas air,udara dan kebisingan

- air sungai- Limbah

hotel- Uji kualitas

udara- Uji

kebisingan

35

0

0

50 %50 %

0 %

0 %

BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

- Pembersihan tumbuhan liar/enceng gondok di danau buyan

- 1 danau - 1 danau 75 % Mempekerjakan 19 orang tenaga kontrak

2 Perlindungan dan konservasi keanekaragaman Hayati Floran dan Fauna

- Penyediaan bahan makanan burung untuk satwa taman kehati

- Penanaman pohon ( gerakan Germaphi

- 3 jenis

- 21 jenis

3 jenis

0

100 %

0 % Menunggu musim hujan

3 Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

- Keikursertaan dalam kegiatan PNLG

- Data kelompok pelestari terumbu karang

- 1 kali

- 2 kec

1 kali

2 kec

100 %

100 %

Kegiatan PNLG di adakan di korea

BIDANG PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM

NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTASE

KETERANGAN

1 Penegakan hukum lingkungan

Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan

18 kasus 5 kasus 28 %

2 Penyuluhan Sosialisasi UU bidang LH

9 kecamatan 9 kecamatan 100 %

3 Pengembangan desa sadar lingkungan

Pembinaan desa sadar lingkungan

9 desa pakraman

9 desa pakraman

100 %

4 Monev Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang LH

12 bulan 9 bulan 75 %

Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015

PENGHARGAAN YANG DI RAIH DI TAHUN 2016

1. TROPY ADIPURA BUANA KATEGORI KOTA KECIL , merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup

2. KALPATARU yang di berikan kepada perorangan atas usulan daerah, kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia

3. TROPY BERGILIR NIRWASITA TANTRA, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan guna memperbaiki lingkungan hidup di daerahnya

4. TROPY SLHD5. PIAGAM PENGHARGAAN SLHD

Kingsoft OfficeMake Presentation much more fun

BULELENG SMILE (Sejahtra, Mandiri, ter-Integrasi, Lestari , ber-Etika)