rautalammin elinvoimalautakunnan esityslista 1/2017 … · 2017-10-26 · eltk 8 § talousarvioon...

RAUTALAMMIN ELINVOIMALAUTAKUNNAN

ESITYSLISTA 1/2017

KE 01.11.2017 klo 17.00

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Nro Elinvoimalautakunta 01.11.2017 1/2017

OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Puheenjohtaja Joni-Matti Kuikka _____ _____ Jouko Korhonen _____ Varapuheenjohtaja Markus Sjöberg _____ _____ Mikko Piltonen _____ Jäsen Päivi Heikkinen _____ ___ _ Anu Hotti _____ Jäsen Sirpa Jalkanen _____ _____ Sari Hintikka-Varis _____ Jäsen Ari-Pekka Mustonen _____ _____ Raija Haukka _____ Jäsen Tytti Mård _____ _____ Tauno Herranen _____ Jäsen Timo Satuli _____ _____ Sinikka Korhonen _____ Muut osallistujat: Kh. pja Matti Kärkkäinen _____ _____ Kh. edustaja _____ _____ Vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka _____ _____ Elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen _____ _____ Maaseutuasiamies Hannu Jyrkkänen _____ _____

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Elinvoimalautakunta

KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 01.11.2017 klo 17.00 -

Paikka Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro

Pöytäkirjan Sivu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Elinvoimalautakunnan kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu Läsnäolijat elinvoimalautakunnan kokouksissa Elinvoimalautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan sisältö sekä nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjanpitäjä Elinvoimalautakunnan johtosääntö Uuden yrityksen kannustintuki Elinkeinotoimen raportti 1-8/2017 Talousarvio vuodelle 2018 Matka 2018 -messut Lautakunnan toiminnan linjakeskustelu

2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PUHEENJOHTAJA Joni-Matti Kuikka

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa Lautakunta

Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 2 ________________________________________________________________________________ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 1 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa

läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esittelijän esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 2 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan

toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus.

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa Rautalammin kunnassa voimassa

olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta lautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 3 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asiat käsitellään

esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 28 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään

esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös:


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 3 ________________________________________________________________________________ Elinvoimalautakunnan kokousten aika ja paikka sekä kokouskutsu Eltk 4 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin pitää kokouk-

sensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin pu-heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäse-nistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 25 §:n nojalla kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko-kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähete-tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähe-tetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Toimielin voi hallintosäännön 28 §:n nojalla ottaa kä-siteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella:

1. elinvoimalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden en-simmäisenä keskiviikkona kello 17.00.

2. kutsu kokoukseen annetaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toi-mesta hallintosäännön 24-25 §:n mukaisesti. Kutsu ja esityslista toimite-taan jäsenille sähköpostitse, ellei esityslistalla tai sen liitteissä ole salassa pidettäviä asioita. Salassa pidettävät asiat lähetetään postitse.

(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka)

Päätös: Tiedoksi: Elinkeinotoimi


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 4 ________________________________________________________________________________ Läsnäolijat elinvoimalautakunnan kokouksissa Eltk 5 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 31 §:n mukaisesti toimielimen kokouk-

sessa läsnäolo- ja puheoikeus on kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kun-nanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puhe-oikeudesta päättää asianomainen toimielin. Elinvoimalautakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan elinkeinoasiamies sekä maaseutuasiamies toimivat lautakunnan kokouksissa asiantuntijoina. Lisäksi lautakunta kutsuu tarpeen mukaan asiantuntijoiksi kehittämishankkeiden työn-tekijöitä. Kunnanhallitus voi hallintosäännön 32 §:n mukaan nimetä toimielimiin edus-tajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Valmistelijan ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää:

1. että lautakunta kutsuu kokouksiin asiantuntijoiksi tarpeen mukaan muut, kuin hallintosäännön 31 §:n ja johtosäännön 3 §:n mukaiset osallistujat, puheenjohtajan tai esittelijän toimesta.

2. pyytää kunnanhallitusta nimeämään mahdollisen edustajansa elinvoima-lautakunnan kokouksiin.

(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)

Esittelijän ehdotus: Valmistelijan ehdotuksen mukainen.


Päätös: Toimenpiteet: Kunnanhallitus


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 5 ________________________________________________________________________________ Elinvoimalautakunnan esityslistan ja pöytäkirjan sisältö sekä nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjanpitäjä Eltk 6 § Hallintosäännön 36 §:n mukaisesti toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheen-

johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä, ja puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä pöytäkir-jan tarkastusajasta ja nähtävillä pidosta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä-vänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.


Elinvoimalautakunta päättää, että meneillään olevalla valtuustokaudella: 1. Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii elinkeinoasiamies tai hänen olles-

saan estyneenä maaseutuasiamies.

2. Elinvoimalautakunnan pöytäkirja kirjoitetaan ja allekirjoitetaan sekä tar-kastetaan pääsääntöisesti heti kokouksen jälkeen.

3. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kunnan kotisivuille, minkä li-säksi se on yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kokousta seuraavana toi-sena arkipäivänä kello 9-12.

4. Sovellettavassa täydentyvässä esityslista- ja pöytäkirjamallissa käsiteltä-vän asian yhteydessä tulee ilmetä asiaa valmistelleen henkilön ja esittele-vän viranhaltijan virka-asema ja nimi.

(Valmistelija: elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)


(Esittelijä: vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka)

Päätös: Tiedoksi: Elinkeinoasiamies

Maaseutuasiamies


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 6 ________________________________________________________________________________ Elinvoimalautakunnan toimialan johtosääntö Eltk 7 § Liite 1 Kunnanvaltuusto (Kv § 90/2017) on hyväksynyt elinvoimalautakunnan

toimialan johtosäännön liitettäväksi kunnanhallituksen johtosääntöön siihen saakka, kunnes uusi hallintosääntö (sisältää myös kunnanhallituksen johtosäännön) saadaan valmisteltua ja hyväksytyksi.


Elinvoimalautakunta käy läpi toimialan johtosäännön ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi. (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)



Päätös:


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 7 ________________________________________________________________________________ Uuden yrityksen kannustintuki Eltk 8 § Talousarvioon on varattu 10.000 euron suuruinen määräraha uuden yrityksen

kannustintukeen, joka myönnetään kotikuntaan uuden yrityksen perustavalle kokoaikaisesti yrittäjän työllistävälle yritykselle. Kannustinrahan suuruus on 1.000 euroa. Mikäli yrittäjä (tai yli 50% yrityksen äänivallasta) on alle 25-vuotias, on tuen määrä 2.000 euroa. Osa-aikaiselle yrittäjälle voidaan harkin-nanvaraisesti myöntää maksimissaan 500 euroa perustamistukea silloin, kun yrittäjän tavoitteena on työllistää itsensä yritystoiminnan avulla tulevaisuu-dessa kokoaikaisesti. Tukihakemuksen liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti liiketoimintasuunnitel-maa ja kannattavuuslaskelmaa. Myönnettävä tuki on De Minimis -ehtoista.


Elinvoimalautakunta vahvistaa seuraavat kannustintuet vuodelle 2017: Uuden yrityksen perustamistuki 1.000 euroa Uuden yrityksen perustamistuki, alle 25-v. yr. 2.000 euroa Osa-aikaisen yrityksen perustamistuki (harkinnanvar.) 500 euroa Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja elinkeinotoimiston tekemän esi-tyksen pohjalta. Myönnetyt kannustintuet esitetään elinvoimalautakunnalle tiedoksi. (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)



Päätös: Tiedoksi: Elinkeinotoimisto


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 8 ________________________________________________________________________________ Elinkeinotoimen raportti 1-8/2017 Eltk 9 § Liitteet 2-3 Elinkeinotoimi on laatinut väliraportin talousarvion toteumasta ajalla 1-

8/2017. Liitteenä 2 on talousarvion tavoitteiden toteuma sekä euromääräinen toteuma toimielintasolla ja liitteenä 3 talousarvion toteumaraportti 8/2017.

Toimintakate

TP 2016

TA 2017 TOT

1-8/2017 1600 Elinvoima hallinto 10 534 10 279 4 503 1609 Elinkeinojaosto 354 831 1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus 826 3 000 1 117 1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 40 654 41 587 19 592 1617 Elinkeino toimenpiteet 11 686 15 000 6 520 1618 Luontomatkailun koordin.hanke -18 780 15 890 102 737 1619 Työtä osuuskunnasta -hanke 18 214 -8 064 60 389 1620 Ruokaelämyksiä-hanke 21 198 10 000 38 401 1621 Kiehtova maisema -hanke -7 899 6 130 50 367 1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 132 363 135 000 89 522 1623 Elinkeino-osasto 4 031 871 1624 Yhteishankeosuudet -1 554 120 1630 Tapahtumat 3 906 62 900 19 550 1640 Matkailu 10 238 20 000 37 1650 Maatilojen yritystuet 2 986 10 000 0 YHTEENSÄ 230 311 321 722 394 557

(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy väliraportin kausilta 1-8/2017 ja esittää sen

edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. (Esittelijä vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka)



Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 9 ________________________________________________________________________________ Talousarvio vuodelle 2018 Eltk 10 § Liitteet 4-5 Elinvoimalautakunnan vuoden 2018 euromääräinen talousarvio (netto)

muodostuu seuraavasti: Toimintakate TP 2016 TA 2017 TA 2018 1600 Elinvoima hallinto 10 534 10 279 30 664 1609 Elinkeinojaosto 354 1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus 826 3 000 3 000 1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 40 654 41 587 22 647 1617 Elinkeino toimenpiteet 11 686 15 000 15 000 1618 Luontomatkailun koordin.hanke -18 780 15 890 12 148 1619 Työtä osuuskunnasta -hanke 18 214 -8 064 5 059 1620 Ruokaelämyksiä-hanke 21 198 10 000 1621 Kiehtova maisema -hanke -7 899 6 130 6 266 1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 132 363 135 000 140 000 1623 Elinkeino-osasto 4 031 1624 Yhteishankeosuudet -1 554 17 000 1630 Tapahtumat 3 906 62 900 27 500 1640 Matkailu 10 238 20 000 20 000 1650 Maatilojen yritystuet 2 986 10 000 5 500 YHTEENSÄ 230 311 321 722 304 874

Talousarvio perustuu edellisen vuoden talousarvioon sekä väliraportin 1-8/2017 perusteella tehtyyn arvioon. (Valmistelijat vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka ja elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy esitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2018

sekä esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.



Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 10 ________________________________________________________________________________ Matka 2018 -messut Eltk 11 § Rautalammin ja Konneveden kunnat osallistuvat Matka 2018 -messuille 18.-

21.1.2018 Kiehtova maisema -hankkeen kautta. Kunnat ovat messuosaston viralliset näytteilleasettajat, alanäytteilleasettajia ovat Tavinsulka, Mieronvirta / Konneveden kosket, Konneveden Luontopalvelut sekä Erä- ja Hevospalvelut Huttunen. Osastolla työskentelevät Erä’s Pete, Hinkkalan Lomamökit, MVH-Palvelut ja Rämäkkä. (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen)

Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta nimeää Rautalammin kunnan edustajat esittelemään

kuntaa messuilla. (Esittelijä vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka)

Tiedoksi: Valitut henkilöt


Hallitus Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 01.11.2017 11 ________________________________________________________________________________ Lautakunnan toiminnan linjakeskustelu Eltk 12 § Elinvoimalautakunta on uusi lautakunta, jonka vastuualueena on vastata

kunnan elinvoima- ja työllisyysasioista sekä elinkeinopolitiikasta. Esittelijän ehdotus: Lautakunta käy linjakeskustelun loppuvuoden toiminnasta sekä tulevan

toimintavuoden suunnittelusta. (Esittelijä vs. kunnanjohtaja Merja Koivula-Laukka)

Päätös:

RAUTALAMMIN KUNTA

Elinvoimalautakunnan toimialan johtosääntö

KH 04.09.2017 KH 18.09.2017 KV 26.09.2017

Voimaantulo 01.10.2017

SOVELTAMISALA

1 § Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä laeissa ja asetuksissa säädetyn tai muulla tavalla määrätyn lisäksi tämän johtosäännön määräyksiä.

TOIMINTA-AJATUS

2 § Toimialan tehtävänä on kuntakonsernin elinvoimaan, yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja toimintaedellytysten luomiseen sekä työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat.

ELINVOIMALAUTAKUNTA

3 § Kunnanvaltuusto valitsee elinvoimalautakuntaan seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Elinkeinoasiamies sekä maaseutuasiamies toimivat lautakunnan kokouksissa asiantuntijoina. Lisäksi lautakunta kutsuu tarpeen mukaan asiantuntijoiksi kehittämishankkeiden työntekijöitä.

4 § Elinvoimalautakunnan tehtävänä on

1. vastata toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita jaseurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta.

2. hyväksyä elinkeinotoimelle asetetut strategiset tavoitteet ja päämäärät, jotka perustuvatvahvistettuun kuntastrategiaan, yritys- ja elinkeino-ohjelmaan, talousarvioon,taloussuunnitelmaan ja hallitusohjelmaan.

3. valmistella kunnanhallitukselle toimialansa talousarvion ja taloussuunnitelmaesityksen.4. valmistella ja esittää kunnanhallitukselle toimialansa tilinpäätöksen ja henkilöstötilinpäätöksen.5. koordinoi kuntakonsernin hanketoimintaa oman toimialansa osalta.6. kehittää kunnan markkinointia ja viestintää tehden aloitteita ja esityksiä.

Lisäksi elinkeinopalveluiden osalta

7. vastata kunnallisen uusyritysneuvonnan ja toimivien yritysten kehittämispalveluidenjärjestämisestä elinkeinotoimistossa.

8. vastata elinkeinotoimelle asetettujen tavoitteiden, päämäärien ja mittareiden seurannasta jaraportoinnista kunnanhallitukselle.

9. päättää yritys- ja elinkeinoelämän tukemisesta talousarvion mukaisissa rajoissa.10. rakentaa kansainvälisiä ja kotimaisia yritysverkostoja yritystoiminnan kehittämiseksi.

Pvm Liite nro

ELtk 01.11.2017 1K.hall __________K.valt __________

____________

11. päättää kunnan mukanaolosta seutukunnallisissa ja maakunnallisissa yritys- ja elinkeinoelämän kehittämishankkeissa.

12. käsitellä ennakoivasti ilman tarkempaa ennakkosuunnittelua siemen- ja ideavaiheessa olevia yritysaihioita, jotka eivät vaadi tarkempaa suunnittelua ja valmistelua lautakunnalle.

13. tehdä esityksiä, selvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä.

ja työllisyyspalveluiden osalta

14. vastata kunnan työllisyyttä edistävien palvelujen järjestämisestä ja työllisyyspalveluiden koordinoinnista.

15. päättää palkkatukien kuntakohtaisista lisistä talousarvion mukaisissa rajoissa. 16. vastata työnantajille annettavista kunnallisista rekrytointiin liittyvistä palveluista. 17. vastata työllistämisestä kokonaisvaltaisesti järjestämällä työkokeilupaikkoja,

rekrytointitapahtumia, etsimällä piilotyöpaikkoja ja kokoamalla silpputöitä kokonaisuuksiksi. 18. järjestää kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille ja päättää kesätyökorvauksista. 19. vastata yhteistyöstä oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa.

VIRANHALTIJAT

5 § Lautakunnan ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille siten, kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltija voi yksittäistapauksessa siirtää päätöksen tekemisen edustamalleen lautakunnalle ratkaistavaksi silloin, kun siirtoon on olemassa erityiset perusteet.

5.1 § Kunnanjohtaja

1. johtaa kunnanhallituksen johtosäännön mukaisesti kunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa ja huolehtii sitä koskevien suunnitelmien ja päätösten toteuttamisesta.

2. päättää yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyvistä hankkeista, joiden kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen asettamaa ylärajaa.

3. päättää elinvoimalautakunnan linjausten mukaisesti yritystukien myöntämisestä.

5.2 § Elinkeinoasiamies

Elinkeinoasiamies toimii osana elinvoimalautakunnan toimialaa. Palvelu ostetaan Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:ltä ja tehtävistä sovitaan tarkemmin kunnan ja em. yhtiön välisessä sopimuksessa.

5.3 § Maaseutuasiamies

Maaseutuasiamies toimii osana elinvoimalautakunnan toimialaa. Maaseutuasiamies toimii maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen organisaatiossa, jossa isäntäkuntana toimii Siilinjärven kunta.

MUUT MÄÄRÄYKSET

6 § Kunnanjohtaja voi halutessaan nimetä elinvoimalautakunnan vastuualueen johtoryhmän tukemaan toimialan johtamista.

7 § Kunnanjohtaja nimeää jäsenet ja vastuuhenkilöt osaston kehittämisryhmille, joiden tehtävänä on koordinoida toimintaa eri yksiköiden välillä sekä edistää toiminnan innovatiivisuutta, taloudellisuutta ja laadukkuutta.

Rautalammin kunta Raportointi kolmannesvuosittain 1.1.2017 – 31.8.2017

26 Elinkeinotoimi

Toiminnan kuvaus:

Elinkeinotoimen tehtävänä on edistää Rautalammin elinkeinoelämän kokonaisvaltaista kehittymistä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Elinkeinotoimen toiminta perustuu valtuuston hyväksymiin kuntastrategiaan sekä yritys- ja elinkeinostrategiaan.

Vastuuhenkilö/ -henkilöt:

kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies

Sitovat tavoitteet:

1. Yritysmäärän nettokasvu viidellä ja työpaikkojen määrän kasvu 5-10 työpaikalla.

2. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

3. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen

4. Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen

5. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen

6. Uusi yritys- ja elinkeinostrategia käyttöön 2017

7. Yritysvaikutusten arviointi käyttöön kunnan toimielinten ja lautakuntien valmistelu- japäätöksentekoprosesseissa

8. Matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen kansallispuiston statusta ja Enonniemenvuorimaisema-aluetta hyödyntäen

9. Jokaiselle kotikuntaan uuden yrityksen perustavalle kokoaikaisesti yrittäjän työllistävälle yrityksellemyönnetään 1000 euron kannustintuki. Mikäli yrittäjä (tai yli 50% yrityksen äänivallasta) on alle 25-vuotiaalla yrittäjällä, on tuen määrä 2000 euroa.

10. Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen vuonna 2017.

Toteutuma 1-8 kk:

1. Yritysmäärän nettomuutos 1-8/2017 -2 yritystä (8 perustettua, 10 lakannutta). Perustamisneuvonnanasiakasmäärä on ollut 11. Työpaikkakehityksestä ei ole saatavissa tilastotietoa kuukausitasolla.

2. Tapahtuu perusneuvontatyön kautta. Ajalla 1-8/2017 neuvonta-asiakkaita on ollut yhteensä 78 jatapahtumia 106 kappaletta.

3. Rautalammin kunta on mukana Savon Yrittäjien omistajanvaihdospalvelussa. Omistajanvaihdosasioidenedistäminen ja esilläpito on yrittäjien ikärakenteen vuoksi merkittävää. Prosessit ovat varsin pitkiä jahaasteellisia.

4. Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on erittäin haastavaa koulutuksessa tapahtuneiden muutostenjohdosta. Ongelma koskettaa koko seutua ja ratkaisua haetaan yhteistyössä muiden Kehitysyhtiö SavoGrowntoiminta-alueen kuntien kanssa.

5. Yrityksen kehittämishankkeisiin liittyvää neuvontaa on annettu 13 eri yritykselle.

Pvm Liite nro

ELtk 01.11.2017 2K.hall __________K.valt __________

____________

Rautalammin kunta Raportointi kolmannesvuosittain 1.1.2017 – 31.8.2017

6. Elinvoimalautakunta ottaa elinvoimaohjelman valmisteluun ja se valmistuu loppuvuoden aikana.

7. Yritysvaikutusten arviointia pilotoidaan elinvoimalautakunnassa ja myöhemmässä vaiheessa se on tarkoitus ottaa käyttöön myös muussa päätöksenteossa.

8.

9. Perustamistukia on myönnetty 5 kpl (á 1000 euroa).

10. Elinvoimalautakunta käsittelee asiaa syksyn aikana.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

Toimiala TP 2015 TP2016 TA 2017 TOT 1-8 kk/2017 Toimintatuotot -185.411 -237.361 -378.821 -6.648 Toimintakulut 355.821 466.113 700.543 402.967 Toimintakate/jäämä 170.410 228.751 321.722 396.318 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Tilikauden yli/alijäämä 170.410 228.751 321.722 396.318

Tunnusluvut:

Tähän lisätään tunnuslukuja tarvittaessa. tunnusluvut esitetään taulukkona useammalta vuodelta esim. tp2013, tp2014, tp2015, tp2016, ta2017 ja tot 1-4 kk/2017

lisää tähän taulukko kuvana

Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 1

INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 082017 VYÖRYTETTY 22/09/17 10:47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1600 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 500,00 0,00 500,00 0 0,0

4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio 200,00 0,00 200,00 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 700,00 0,00 700,00 0 0,0

Henkilösivukulut

** Henkilöstökulut 700,00 0,00 700,00 0 0,0

5102 Asiantuntijapalvelut 2.000,00 0,00 2.000,00 232 0,0

5104 Painatukset ja ilmoitukset 2.100,00 20,00 2.080,00 1.300 1,0

5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 150,75 150,75- 35 0,0

5109 Koulutus 0,00 180,00 180,00- 0 0,0

5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 500,00 0,00 500,00 0 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.000,00 0,00 1.000,00 0 0,0

5147 Kokouskulupalvelut 500,00 482,45 17,55 577 96,5

5230 ATK-keskus (sis) 1.832,00 1.224,00 608,00 1.200 66,8

5240 Postimaksut (sis) 1.111,00 744,00 367,00 568 67,0

5270 Kopiointimaksut (sis) 536,00 360,00 176,00 360 67,2

* Muiden palvelujen ostot 9.579,00 3.161,20 6.417,80 4.272 33,0

** Palvelujen ostot 9.579,00 3.161,20 6.417,80 4.272 33,0

5301 Kalusto 0,00 1.590,52 1.590,52- 139 0,0

5302 Toimistotarvikkeet 0,00 45,00 45,00- 7 0,0

5304 Kirjallisuus 0,00 439,52- 439,52 0 0,0

5316 ATK-tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 127 0,0

* Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 1.196,00 1.196,00- 273 0,0

6100 Toimitilavuokrat 0,00 129,03 129,03- 2.000 0,0

6209 Muut välilliset verot 0,00 0,00 0,00 4 0,0

6300 Edustuskulut 0,00 17,00 17,00- 351 0,0

6450 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 10 0,0

* Muut toimintakulut 0,00 146,03 146,03- 2.366 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10.279,00 4.503,23 5.775,77 6.911 43,8

TOIMINTAKATE 10.279,00 4.503,23 5.775,77 6.911 43,8

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE 10.279,00 4.503,23 5.775,77 6.911 43,8

Poistot ja arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 10.279,00 4.503,23 5.775,77 6.911 43,8

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10.279,00 4.503,23 5.775,77 6.911 43,8

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 469,76 469,76- 950 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 469,76 469,76- 950 0,0

Pvm Liite nro

ELtk 01.11.2017 3K.hall __________K.valt __________

____________



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1609 ELINKEINOJAOSTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 0,00 536,25 536,25- 293 0,0

4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio 0,00 243,75 243,75- 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 0,00 780,00 780,00- 293 0,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 41,56 41,56- 0 0,0

* Eläkekulut 0,00 41,56 41,56- 0 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 2,63 2,63- 0 0,0

4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 1,12 1,12- 0 0,0

4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 6,05 6,05- 0 0,0

* Muut henkilösivukulut 0,00 9,80 9,80- 0 0,0

** Henkilöstökulut 0,00 831,36 831,36- 293 0,0


* Muiden palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 61 0,0

** Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 61 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 831,36 831,36- 354 0,0

TOIMINTAKATE 0,00 831,36 831,36- 354 0,0


VUOSIKATE 0,00 831,36 831,36- 354 0,0


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0,00 831,36 831,36- 354 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 831,36 831,36- 354 0,0

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0,00 9 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0,00 9 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1610 NEUVONTA

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 1.652,71 1.652,71- 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 0,00 1.652,71 1.652,71- 0 0,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 281,78 281,78- 0 0,0

* Eläkekulut 0,00 281,78 281,78- 0 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 17,85 17,85- 0 0,0




** Henkilöstökulut 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0

TOIMINTAKATE 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0


VUOSIKATE 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 2.000,93 2.000,93- 0 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1612 YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3250 Sisäiset myyntitulot 0,00 0,00 0,00 340- 0,0

* Myyntituotot 0,00 0,00 0,00 340- 0,0

3400 Maksutuotot 2.000,00- 2.565,00- 565,00 1.020- 128,3

* Maksutuotot 2.000,00- 2.565,00- 565,00 1.020- 128,3

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2.000,00- 2.565,00- 565,00 1.360- 128,3

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

5102 Asiantuntijapalvelut 0,00 1.352,40 1.352,40- 0 0,0

5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 250 0,0

5109 Koulutus 5.000,00 1.993,00 3.007,00 1.936 39,9

5147 Kokouskulupalvelut 0,00 196,49 196,49- 0 0,0



6100 Toimitilavuokrat 0,00 140,35 140,35- 0 0,0

* Muut toimintakulut 0,00 140,35 140,35- 0 0,0


TOIMINTAKATE 3.000,00 1.117,24 1.882,76 826 37,2


VUOSIKATE 3.000,00 1.117,24 1.882,76 826 37,2


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 3.000,00 1.117,24 1.882,76 826 37,2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.000,00 1.117,24 1.882,76 826 37,2





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1615 KAMPANJAT/MARKKIN.JA AVUSTUKS.

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3400 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 3.431- 0,0

* Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 3.431- 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.431- 0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 48,68 48,68- 233 0,0

4008 Muut tilapäiset palkat 5.000,00 0,00 5.000,00 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 5.000,00 48,68 4.951,32 233 1,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 850,00 8,30 841,70 40 1,0

* Eläkekulut 850,00 8,30 841,70 40 1,0

4100 Sotu-maksu 110,00 0,52 109,48 5 0,5

4106 Tapaturmavakuutusmaksu 30,00 0,22 29,78 1 0,7

4107 Työttömyysvauutusmaksu 150,00 1,20 148,80 7 0,8

* Muut henkilösivukulut 290,00 1,94 288,06 13 0,7

** Henkilöstökulut 6.140,00 58,92 6.081,08 286 1,0

5102 Asiantuntijapalvelut 15.000,00 9.179,64 5.820,36 19.876 61,2



5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 0,00 0,00 637 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 391 0,0

5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv. 947,00 50,00 897,00 303 5,3

5200 Muut palvelut 0,00 700,00 700,00- 1.600 0,0



5301 Kalusto 0,00 6.440,81 6.440,81- 0 0,0

5305 Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 268 0,0

5316 ATK-tarvikkeet 0,00 219,99 219,99- 0 0,0

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 238,53 238,53- 1.301 0,0

* Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 6.899,33 6.899,33- 1.569 0,0

6040 Avustukset 9.500,00 2.500,00 7.000,00 300 26,3

* Avustukset 9.500,00 2.500,00 7.000,00 300 26,3

6100 Toimitilavuokrat 2.000,00 0,00 2.000,00 1.600 0,0

6150 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 1.600 0,0

6450 Muut kulut 0,00 100,00 100,00- 150 0,0

* Muut toimintakulut 2.000,00 100,00 1.900,00 3.350 5,0


TOIMINTAKATE 41.587,00 19.592,17 21.994,83 32.895 47,1


8360 Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00 0,00 251 0,0

* Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 251 0,0

VUOSIKATE 41.587,00 19.592,17 21.994,83 33.146 47,1


Satunnaiset erät





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 3.994,13 3.994,13- 8.246 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 3.994,13 3.994,13- 8.246 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1617 ELINKEINO TOIMENPITEET

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut



5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis 0,00 165,00 165,00- 0 0,0

* Muiden palvelujen ostot 5.000,00 566,89 4.433,11 0 11,3

** Palvelujen ostot 5.000,00 566,89 4.433,11 0 11,3

6090 Yritystuki 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000 50,0

* Avustukset 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000 50,0

6300 Edustuskulut 0,00 952,87 952,87- 1.756 0,0

* Muut toimintakulut 0,00 952,87 952,87- 1.756 0,0


TOIMINTAKATE 15.000,00 6.519,76 8.480,24 7.756 43,5


VUOSIKATE 15.000,00 6.519,76 8.480,24 7.756 43,5


Satunnaiset erät







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1618 LUONTOMATKAILUN KOORDIN.HANKE

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3605 Tuet ja avustuksen kunnalta 15.890,00- 0,00 15.890,00- 0 0,0

3610 Valtion avustukset 110.458,00- 0,00 110.458,00- 0 0,0

3650 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 19.440- 0,0

* Tuet ja avustukset 126.348,00- 0,00 126.348,00- 19.440- 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 126.348,00- 0,00 126.348,00- 19.440- 0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4002 Vakinaisten työsuhteisten 4.958,00 2.753,15 2.204,85 1.475 55,5

4008 Muut tilapäiset palkat 59.616,00 44.105,67 15.510,33 41.959 74,0

4140 Sairausvakuutuskorvaukset 0,00 6.112,26- 6.112,26 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 64.574,00 40.746,56 23.827,44 43.434 63,1

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 11.010,00 7.989,42 3.020,58 7.429 72,6

* Eläkekulut 11.010,00 7.989,42 3.020,58 7.429 72,6

4100 Sotu-maksu 1.420,00 440,08 979,92 921 31,0


4107 Työttömyysvauutusmaksu 1.920,00 1.162,10 757,90 1.290 60,5

* Muut henkilösivukulut 3.740,00 1.817,82 1.922,18 2.481 48,6

** Henkilöstökulut 79.324,00 50.553,80 28.770,20 53.344 63,7

5030 Palvelujen ostot muilta 0,00 3.312,42 3.312,42- 300 0,0

* Asiakaspalvelujen ostot 0,00 3.312,42 3.312,42- 300 0,0

5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 105,00 105,00- 0 0,0


5104 Painatukset ja ilmoitukset 10.000,00 12.005,44 2.005,44- 3.824 120,1

5106 Posti- ja telepalvelut 1.200,00 548,68 651,32 517 45,7

5109 Koulutus 3.000,00 775,15 2.224,85 300 25,8

5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 0,00 336,00 336,00- 0 0,0

5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 3.996,86 3.996,86- 0 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 15.800,00 6.714,15 9.085,85 2.773 42,5

5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut 200,00 0,00 200,00 72 0,0

5146 Ateriapalvelut 1.800,00 5.418,89 3.618,89- 649 301,0

5147 Kokouskulupalvelut 3.000,00 1.202,25 1.797,75 459 40,1

5200 Muut palvelut 1.000,00 1.473,75 473,75- 105 147,4



5301 Kalusto 2.000,00 171,58 1.828,42 4.723 8,6


5305 Elintarvikkeet 0,00 42,63 42,63- 0 0,0

5316 ATK-tarvikkeet 1.000,00 0,00 1.000,00 93 0,0

5319 Rakennusmateriaali 0,00 85,00 85,00- 0 0,0

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 100,00 481,19 381,19- 0 481,2

* Aineet, tarvikkeet ja tava 3.600,00 1.711,00 1.889,00 4.860 47,5


6150 Muut vuokrat 1.767,00 304,03 1.462,97 299 17,2

6160 Vuokrat (sisäinen) 1.547,00 515,64 1.031,36 0 33,3

6450 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 310 0,0

* Muut toimintakulut 3.314,00 1.470,30 1.843,70 1.054 44,4


TOIMINTAKATE 15.890,00 102.737,26 86.847,26- 51.603 646,6


VUOSIKATE 15.890,00 102.737,26 86.847,26- 51.603 646,6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 15.890,00 102.737,26 86.847,26- 51.603 646,6

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15.890,00 102.737,26 86.847,26- 51.603 646,6





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1619 TYÖTÄ OSUUSKUNNASTA -HANKE

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3135 Oppisop.koulutuksen koul.korv. 0,00 200,00- 200,00 0 0,0

* Myyntituotot 0,00 200,00- 200,00 0 0,0



* Tuet ja avustukset 119.036,00- 0,00 119.036,00- 0 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 119.036,00- 200,00- 118.836,00- 0 0,2

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut



Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 11.880,00 6.733,70 5.146,30 1.998 56,7

* Eläkekulut 11.880,00 6.733,70 5.146,30 1.998 56,7

4100 Sotu-maksu 1.530,00 426,53 1.103,47 248 27,9


4107 Työttömyysvauutusmaksu 2.070,00 979,44 1.090,56 347 47,3

* Muut henkilösivukulut 4.030,00 1.587,62 2.442,38 667 39,4


5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 0,00 0,00 702 0,0

5102 Asiantuntijapalvelut 8.000,00 2.843,12 5.156,88 0 35,5



5109 Koulutus 1.000,00 94,52 905,48 0 9,5

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5.620,00 5.451,27 168,73 702 97,0

5146 Ateriapalvelut 0,00 30,73 30,73- 0 0,0


5200 Muut palvelut 1.100,00 0,00 1.100,00 0 0,0



5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 3.096 0,0

5302 Toimistotarvikkeet 500,00 0,00 500,00 0 0,0

5305 Elintarvikkeet 0,00 64,19 64,19- 0 0,0

* Aineet, tarvikkeet ja tava 500,00 64,19 435,81 3.096 12,8


6150 Muut vuokrat 600,00 30,00 570,00 0 5,0

6160 Vuokrat (sisäinen) 7.192,00 3.637,32 3.554,68 0 50,6

6450 Muut kulut 0,00 51,39 51,39- 0 0,0

* Muut toimintakulut 7.792,00 3.868,71 3.923,29 0 49,6


TOIMINTAKATE 8.064,00- 60.388,88 68.452,88- 22.339 -748,9


VUOSIKATE 8.064,00- 60.388,88 68.452,88- 22.339 -748,9


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 8.064,00- 60.388,88 68.452,88- 22.339 -748,9

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.064,00- 60.388,88 68.452,88- 22.339 -748,9



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 959,79 959,79- 1.748 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 959,79 959,79- 1.748 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1620 PROJEKTIT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3400 Maksutuotot 50.000,00- 0,00 50.000,00- 0 0,0

* Maksutuotot 50.000,00- 0,00 50.000,00- 0 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 50.000,00- 0,00 50.000,00- 0 0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 3.907,47 3.907,47- 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 0,00 3.907,47 3.907,47- 0 0,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 666,24 666,24- 0 0,0

* Eläkekulut 0,00 666,24 666,24- 0 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 42,19 42,19- 0 0,0




** Henkilöstökulut 0,00 4.730,78 4.730,78- 0 0,0

5102 Asiantuntijapalvelut 0,00 11.798,95 11.798,95- 1.286 0,0

5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 391 0,0

5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 0,00 0,00 39 0,0

5109 Koulutus 0,00 1.282,42 1.282,42- 0 0,0

5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 90,91 90,91- 0 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 364,66 364,66- 0 0,0


5180 Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 19.086,00 19.086,00- 18.082 0,0

5200 Muut palvelut 0,00 581,00 581,00- 0 0,0

* Muiden palvelujen ostot 0,00 33.261,83 33.261,83- 19.799 0,0

** Palvelujen ostot 0,00 33.261,83 33.261,83- 19.799 0,0

5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 1.387 0,0

5305 Elintarvikkeet 0,00 136,88 136,88- 0 0,0


* Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 248,29 248,29- 1.400 0,0

6040 Avustukset 60.000,00 0,00 60.000,00 0 0,0

* Avustukset 60.000,00 0,00 60.000,00 0 0,0

6160 Vuokrat (sisäinen) 0,00 160,00 160,00- 0 0,0



TOIMINTAKATE 10.000,00 38.400,90 28.400,90- 21.199 384,0


VUOSIKATE 10.000,00 38.400,90 28.400,90- 21.199 384,0


Satunnaiset erät



1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 3.069,00 3.069,00- 745 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 3.069,00 3.069,00- 745 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1621 KIEHTOVA MAISEMA -HANKE

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3400 Maksutuotot 17.513,00- 0,00 17.513,00- 0 0,0

* Maksutuotot 17.513,00- 0,00 17.513,00- 0 0,0



* Tuet ja avustukset 63.924,00- 0,00 63.924,00- 0 0,0

3790 Muut tuotot 0,00 3.740,00- 3.740,00 0 0,0

* Muut toimintatuotot 0,00 3.740,00- 3.740,00 0 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 81.437,00- 3.740,00- 77.697,00- 0 4,6

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4002 Vakinaisten työsuhteisten 0,00 2.643,20 2.643,20- 0 0,0



Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 4.380,00 2.782,78 1.597,22 754 63,5

* Eläkekulut 4.380,00 2.782,78 1.597,22 754 63,5

4100 Sotu-maksu 570,00 195,57 374,43 93 34,3



* Muut henkilösivukulut 1.490,00 687,64 802,36 252 46,2


5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 315,00 315,00- 0 0,0


5104 Painatukset ja ilmoitukset 2.305,00 2.906,13 601,13- 0 126,1

5106 Posti- ja telepalvelut 577,00 187,30 389,70 43 32,5

5109 Koulutus 1.000,00 0,00 1.000,00 0 0,0

5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 0,00 52,19 52,19- 0 0,0

5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 12.398,54 12.398,54- 0 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 28.000,00 11.210,62 16.789,38 0 40,0

5146 Ateriapalvelut 600,00 99,40 500,60 0 16,6

5147 Kokouskulupalvelut 1.000,00 135,70 864,30 0 13,6

5200 Muut palvelut 0,00 923,72 923,72- 0 0,0

* Muiden palvelujen ostot 53.482,00 31.111,90 22.370,10 43 58,2

** Palvelujen ostot 53.482,00 31.111,90 22.370,10 43 58,2


5305 Elintarvikkeet 0,00 25,80 25,80- 0 0,0

5316 ATK-tarvikkeet 0,00 79,84 79,84- 0 0,0


* Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 1.210,48 1.210,48- 0 0,0


6150 Muut vuokrat 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0 50,0

6160 Vuokrat (sisäinen) 515,00 344,00 171,00 0 66,8

* Muut toimintakulut 2.515,00 1.988,08 526,92 0 79,0


TOIMINTAKATE 6.130,00 50.366,58 44.236,58- 5.457 821,6


VUOSIKATE 6.130,00 50.366,58 44.236,58- 5.457 821,6


Satunnaiset erät



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1622 HALLINTO JA EU-KORDINAATIO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 0,00 0,00 794 0,0


Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0,00 136 0,0

* Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 136 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 17 0,0










TOIMINTAKATE 135.000,00 89.522,28 45.477,72 88.225 66,3


VUOSIKATE 135.000,00 89.522,28 45.477,72 88.225 66,3


Satunnaiset erät







-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1623 ELINKEINO-OSASTO

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 2.503 0,0


* Muiden palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 2.507 0,0

** Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 2.507 0,0

5316 ATK-tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 217 0,0

5404 Sähkö 0,00 870,96 870,96- 871 0,0

* Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 870,96 870,96- 1.088 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 870,96 870,96- 3.595 0,0

TOIMINTAKATE 0,00 870,96 870,96- 3.595 0,0


VUOSIKATE 0,00 870,96 870,96- 3.595 0,0


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0,00 870,96 870,96- 3.595 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 870,96 870,96- 3.595 0,0





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1624 PROJEKTI 1

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3790 Muut tuotot 0,00 120,00- 120,00 0 0,0

* Muut toimintatuotot 0,00 120,00- 120,00 0 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 120,00- 120,00 0 0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 1.554- 0,0


* Muiden palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 1.554- 0,0

** Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 1.554- 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 1.554- 0,0

TOIMINTAKATE 0,00 120,00- 120,00 1.554- 0,0


VUOSIKATE 0,00 120,00- 120,00 1.554- 0,0


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0,00 120,00- 120,00 1.554- 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 120,00- 120,00 1.554- 0,0

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0,00 373- 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0,00 373- 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1630 TAPAHTUMAT

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 104,00 104,00- 452 0,0

4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 500,00 500,00- 0 0,0

* Palkat ja palkkiot 0,00 604,00 604,00- 452 0,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 103,00 103,00- 77 0,0

* Eläkekulut 0,00 103,00 103,00- 77 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 6,52 6,52- 10 0,0




** Henkilöstökulut 0,00 731,26 731,26- 555 0,0

5030 Palvelujen ostot muilta 0,00 249,00 249,00- 0 0,0

* Asiakaspalvelujen ostot 0,00 249,00 249,00- 0 0,0


5104 Painatukset ja ilmoitukset 1.500,00 1.417,82 82,18 0 94,5

5108 Vakuutukset 0,00 198,01 198,01- 0 0,0

5120 Rakennusten ja alueiden raken- 0,00 0,00 0,00 804 0,0

5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 1.168,56 1.168,56- 0 0,0

5141 sisMatkustus- ja kuljetuspalv. 500,00 125,00 375,00 0 25,0

5146 Ateriapalvelut 2.500,00 789,47 1.710,53 1.156 31,6


5180 Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 1.032,50 1.032,50- 0 0,0

5200 Muut palvelut 0,00 1.241,62 1.241,62- 0 0,0



5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 56 0,0

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 1.000,00 1.239,62 239,62- 360 124,0

* Aineet, tarvikkeet ja tava 1.000,00 1.239,62 239,62- 416 124,0

6040 Avustukset 0,00 1.200,00 1.200,00- 0 0,0

* Avustukset 0,00 1.200,00 1.200,00- 0 0,0

6150 Muut vuokrat 0,00 45,45 45,45- 0 0,0

6160 Vuokrat (sisäinen) 0,00 30,96 30,96- 0 0,0

6209 Muut välilliset verot 0,00 110,53 110,53- 0 0,0

6300 Edustuskulut 0,00 638,60 638,60- 247 0,0



TOIMINTAKATE 62.900,00 19.549,80 43.350,20 3.178 31,1


VUOSIKATE 62.900,00 19.549,80 43.350,20 3.178 31,1


Satunnaiset erät






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1640 MATKAILU

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3030 Myyntituotot muilta 0,00 23,38- 23,38 97- 0,0

* Myyntituotot 0,00 23,38- 23,38 97- 0,0

3400 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 32- 0,0

* Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 32- 0,0

*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 23,38- 23,38 129- 0,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 0,00 0,00 327 0,0


Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0,00 56 0,0

* Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 56 0,0

4100 Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 7 0,0





5102 Asiantuntijapalvelut 15.000,00 0,00 15.000,00 3.560 0,0



5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 2.476 0,0

* Muiden palvelujen ostot 20.000,00 60,24 19.939,76 8.096 0,3

** Palvelujen ostot 20.000,00 60,24 19.939,76 8.096 0,3

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 20.000,00 60,24 19.939,76 8.498 0,3

TOIMINTAKATE 20.000,00 36,86 19.963,14 8.369 0,2


VUOSIKATE 20.000,00 36,86 19.963,14 8.369 0,2


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 20.000,00 36,86 19.963,14 8.369 0,2

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 20.000,00 36,86 19.963,14 8.369 0,2

1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 14,46 14,46- 1.924 0,0

* Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 14,46 14,46- 1.924 0,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1650 M-RYHMÄ

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut


* Muiden palvelujen ostot 4.500,00 0,00 4.500,00 0 0,0

** Palvelujen ostot 4.500,00 0,00 4.500,00 0 0,0

6090 Yritystuki 5.500,00 0,00 5.500,00 0 0,0

* Avustukset 5.500,00 0,00 5.500,00 0 0,0

*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,0

TOIMINTAKATE 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,0


VUOSIKATE 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,0


Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,0

1 Rautalammin kunta Talousarvio 2018

26 Elinvoima

Toiminnan kuvaus

Toimialan tehtävänä on kuntakonsernin elinvoimaan, yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja toimintaedellytysten luomiseen sekä työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat.

Perustoimintaa on yritysneuvonta, joka sisältää aloittavien yritysten perustamisneuvonnan ja toimivien yritysten neuvonnan sisältäen omistajanvaihdosten edistämisen.

Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja, Elinkeinoasiamies, Maaseutuasiamies sekä kehittämishankkeiden projektipäälliköt

Sitovia tavoitteita

1. Uusia yrityksiä perustetaan vähintään 10 kappaletta vuodessa.2. Yritysten kehittämishankkeita käynnistyy kunnan alueella 5 kappaletta.3. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen4. Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen5. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen6. Elinvoimaohjelman toimeenpaneminen7. Yritysvaikutusten arvioinnin laajentaminen muihin toimielimiin8. Matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen kansallispuiston statusta ja Enonniemen

vuorimaisema-aluetta hyödyntäen sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen nykyistenkehittämishankkeiden päättyessä.

Tunnusluvut, mittarit

1. Yritysmäärän nettomuutos (perustetut-lakanneet=nettomuutos)2. Yhteisöverotuotto per yritysmäärä

2014 2015 2016 2017 arvio 2018 tavoite Yrityskanta 264 263 255 253 253 Yritysmäärän nettomuutos -6 -1 -8 -2 0 Yritystapahtumien lukumäärä (lähde SavoGrown asiakkuudenhallintajärjestelmä)

298 432 326 500 500

Yhteisöverotuotto 540.000 € 699.200 € 520.000 € 514.000 € Yhteisöverotuotto/yritys 2.045 € 2.659 € 2.039 € 1.977 €

Pvm Liite nro

ELtk 01.11.2017 4K.hall __________K.valt __________

____________

Selite TP 2016 TA 2017 TOT 6 KK Hallintokunta Muutos%

TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOTYHTEENSÄ

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4061 Luottamushenkilöidenpalkkiot

500 3 550 610,0

4062 Viranhaltijoidenkokouspalkkio

200 1 950 875,0

Palkat ja palkkiot 700 5 500 685,7

Henkilösivukulut

4104 Jaksotetuteläkevak.maksut

330

Eläkekulut 330

4100 Sotu-maksu 20

4106Tapaturmavakuutusmaksu

10

4107Työttömyysvauutusmaksu

50

Muut henkilösivukulut 80

5102 Asiantuntijapalvelut 232 2 000 15 000 650,0

5104 Painatukset jailmoitukset

1 300 2 100 20 2 100

5106 Posti- ja telepalvelut 54 113 300

5109 Koulutus 180 1 000

5139 Majoitus- jaravitsemuspalv.

500 500

5140 Matkustus- jakuljetuspalvelut

1 000 500 -50,0

5147 Kokouskulupalvelut 603 500 454 700 40,0

5201 Muiden palvelujen osto(sis)

550

5230 ATK-keskus (sis) 1 779 1 832 918 1 823 -0,5

5240 Postimaksut (sis) 705 1 111 558 894 -19,5

5270 Kopiointimaksut (sis) 556 536 270 537 0,2

Palvelujen ostot 5 779 9 579 2 513 23 354 143,8

5301 Kalusto 619 1 250 500

5302 Toimistotarvikkeet 7 45 100

5304 Kirjallisuus 300 -440 500

5316 ATK-tarvikkeet 127 200

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 053 855 1 300

Avustukset

6100 Toimitilavuokrat 3 000 129

6209 Muut välilliset verot 4

6300 Edustuskulut 556 17 100

6305 Juhlat ja merkkipäivät 132

6450 Muut kulut 10

Muut toimintakulut 3 702 146 100

TOIMINTAKULUTYHTEENSÄ

10 534 10 279 3 514 30 664 198,3

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 1INTIME/Talouden Suunnittelu 1600 ELINVOIMA HALLINTO 26.10.2017 11:40:56

Pvm Liite nro

ELtk 01.11.2017 5K.hall __________K.valt __________

____________


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TOIMINTAKATE 10 534 10 279 3 514 30 664 198,3

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 10 534 10 279 3 514 30 664 198,3


Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 10 534 10 279 3 514 30 664 198,3

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

Varausten lis.(-)tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)

10 534 10 279 3 514 30 664 198,3

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 2INTIME/Talouden Suunnittelu 1600 ELINVOIMA HALLINTO 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4061 Luottamushenkilöidenpalkkiot

293 536

4062 Viranhaltijoidenkokouspalkkio

244

Palkat ja palkkiot 293 780

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 42

Eläkekulut 42

4100 Sotu-maksu 3


1


6


5147 Kokouskulupalvelut 61

Palvelujen ostot 61

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut


354 832

TOIMINTAKATE 354 832

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 354 832



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 354 832

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 3INTIME/Talouden Suunnittelu 1609 ELINKEINOJAOSTO 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021





354 832

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 4INTIME/Talouden Suunnittelu 1609 ELINKEINOJAOSTO 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 1 653


Henkilösivukulut


Eläkekulut 282

4100 Sotu-maksu 18


8


41


Palvelujen ostot


Avustukset

Muut toimintakulut


2 002

TOIMINTAKATE 2 002

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 2 002



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 2 002



Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 5INTIME/Talouden Suunnittelu 1610 NEUVONTA 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021



2 002

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 6INTIME/Talouden Suunnittelu 1610 NEUVONTA 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3250 Sisäiset myyntitulot -340

Myyntituotot -340

3400 Maksutuotot -1 020 -2 000 -2 565 -2 000

Maksutuotot -1 020 -2 000 -2 565 -2 000

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot


-1 360 -2 000 -2 565 -2 000


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut


250

5109 Koulutus 1 936 5 000 1 993 5 000

Palvelujen ostot 2 186 5 000 1 993 5 000


Avustukset

Muut toimintakulut


2 186 5 000 1 993 5 000

TOIMINTAKATE 826 3 000 -572 3 000

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 826 3 000 -572 3 000



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 826 3 000 -572 3 000




Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 7INTIME/Talouden Suunnittelu 1612 YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021


826 3 000 -572 3 000

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 8INTIME/Talouden Suunnittelu 1612 YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

3400 Maksutuotot -3 431

Maksutuotot -3 431

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot


-3 431


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4003 Tunti- ja urakkapalkat 233 49

4008 Muut tilapäiset palkat 5 000 -100,0

Palkat ja palkkiot 233 5 000 49 -100,0

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 40 850 8 -100,0

Eläkekulut 40 850 8 -100,0

4100 Sotu-maksu 5 110 1 -100,0


1 30 -100,0


7 150 1 -100,0

Muut henkilösivukulut 13 290 2 -100,0

5102 Asiantuntijapalvelut 20 576 15 000 5 002 8 000 -46,7


8 043 8 000 45 2 500 -68,8

5106 Posti- ja telepalvelut 184

5107 Posti ja telepalvelut (sis) 5 163


637


391

5141 sisMatkustus- jakuljetuspalv.

303 947 50 947

5143 Opetus- jakulttuuripalvelut

150

5200 Muut palvelut 2 105 700 1 000

Palvelujen ostot 37 552 23 947 5 797 12 447 -48,0

5301 Kalusto 5 899 1 000

5305 Elintarvikkeet 268

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 1 329 239 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 597 6 138 1 500

6040 Avustukset 500 9 500 1 500 8 500 -10,5

Avustukset 500 9 500 1 500 8 500 -10,5

6100 Toimitilavuokrat 2 400 2 000 -100,0

6150 Muut vuokrat 1 600

6450 Muut kulut 150 100 200

Muut toimintakulut 4 150 2 000 100 200 -90,0


44 085 41 587 13 594 22 647 -45,5

TOIMINTAKATE 40 654 41 587 13 594 22 647 -45,5

Verotulot

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 9INTIME/Talouden Suunnittelu 1615 KAMPANJAT/MARKKIN.JA AVUSTUKS. 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

8360 Perimis- ja viivästyskulut 251

Muut rahoituskulut 251

VUOSIKATE 40 905 41 587 13 594 22 647 -45,5



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 40 905 41 587 13 594 22 647 -45,5





40 905 41 587 13 594 22 647 -45,5

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 10INTIME/Talouden Suunnittelu 1615 KAMPANJAT/MARKKIN.JA AVUSTUKS. 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut


5102 Asiantuntijapalvelut 186 5 000 336 5 000


5225 Palvel.osto keskuskeittiösis

165

Palvelujen ostot 186 5 000 567 5 000


6040 Avustukset 1 000

6090 Yritystuki 8 000 10 000 5 000 10 000

Avustukset 9 000 10 000 5 000 10 000

6300 Edustuskulut 2 500 795

Muut toimintakulut 2 500 795


11 686 15 000 6 362 15 000

TOIMINTAKATE 11 686 15 000 6 362 15 000

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 11 686 15 000 6 362 15 000



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 11 686 15 000 6 362 15 000



Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 11INTIME/Talouden Suunnittelu 1617 ELINKEINO TOIMENPITEET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021



11 686 15 000 6 362 15 000

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 12INTIME/Talouden Suunnittelu 1617 ELINKEINO TOIMENPITEET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

3605 Tuet ja avustuksenkunnalta

-15 890 -12 149 -23,5

3610 Valtion avustukset -125 000 -110 458 -84 463 -23,5

3650 Muut avustukset -31 549

Tuet ja avustukset -156 549 -126 348 -96 612 -23,5

Muut toimintatuotot


-156 549 -126 348 -96 612 -23,5


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4002 Vakinaistentyösuhteisten

3 061 4 958 2 374 -100,0

4008 Muut tilapäiset palkat 79 243 59 616 35 036 68 724 15,3

Palkat ja palkkiot 82 304 64 574 37 410 68 724 6,4

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 14 075 11 010 6 379 11 510 4,5

Eläkekulut 14 075 11 010 6 379 11 510 4,5

4100 Sotu-maksu 1 745 1 420 404 740 -47,9


510 400 172 320 -20,0


2 445 1 920 928 1 700 -11,5

Muut henkilösivukulut 4 700 3 740 1 504 2 760 -26,2

5030 Palvelujen ostot muilta 300 3 199

5100 Toimisto- japankkipalvelut

105

5102 Asiantuntijapalvelut 3 982 20 000 8 295 5 000 -75,0


4 254 10 000 7 603 2 000 -80,0

5106 Posti- ja telepalvelut 1 147 1 200 459 1 081 -9,9

5109 Koulutus 450 3 000 775 1 000 -66,7


464 2 581 1 000


11 554 15 800 4 563 7 000 -55,7

5142 Sosiaali- jaterveyspalvelut

72 200 -100,0

5146 Ateriapalvelut 1 799 1 800 1 974 2 347 30,4

5147 Kokouskulupalvelut 514 3 000 467 1 000 -66,7

5200 Muut palvelut 1 200 1 000 1 174 1 500 50,0

5240 Postimaksut (sis) 125

5260 Toimistotarvikkeet (sis) 14


5301 Kalusto 4 723 2 000 172 400 -80,0

5302 Toimistotarvikkeet 211 500 497 500

5305 Elintarvikkeet 43 200

5316 ATK-tarvikkeet 93 1 000 200 -80,0

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 623 100 24 200 100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 650 3 600 736 1 500 -58,3

Avustukset

6100 Toimitilavuokrat 773 234 838

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 13INTIME/Talouden Suunnittelu 1618 LUONTOMATKAILUN KOORDIN.HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

6150 Muut vuokrat 577 1 767 234 469 -73,5

6160 Vuokrat (sisäinen) 1 645 1 547 1 290 1 031 -33,4

6450 Muut kulut 2 170

Muut toimintakulut 5 165 3 314 1 758 2 338 -29,4


137 769 142 238 78 982 108 760 -23,5

TOIMINTAKATE -18 780 15 890 78 982 12 148 -23,5

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -18 780 15 890 78 982 12 148 -23,5



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -18 780 15 890 78 982 12 148 -23,5





-18 780 15 890 78 982 12 148 -23,5

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 14INTIME/Talouden Suunnittelu 1618 LUONTOMATKAILUN KOORDIN.HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3135 Oppisop.koulutuksenkoul.korv.

-120 -200

Myyntituotot -120 -200

Maksutuotot


-15 714 -5 058 -67,8


3650 Muut avustukset -7 445


Muut toimintatuotot


-42 265 -119 036 -200 -28 666 -75,9


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 34 082 69 650 27 737 20 066 -71,2

Palkat ja palkkiot 34 082 69 650 27 737 20 066 -71,2

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 5 828 11 880 4 708 3 360 -71,7

Eläkekulut 5 828 11 880 4 708 3 360 -71,7

4100 Sotu-maksu 723 1 530 298 220 -85,6


211 430 127 90 -79,1


1 012 2 070 685 500 -75,8

Muut henkilösivukulut 1 946 4 030 1 110 810 -79,9


702

5102 Asiantuntijapalvelut 409 8 000 1 917 5 300 -33,8


3 981 1 200 -100,0

5106 Posti- ja telepalvelut 312 350 350

5109 Koulutus 2 296 1 000 65 -100,0


2 079 5 620 4 690 1 620 -71,2

5146 Ateriapalvelut 31 200

5147 Kokouskulupalvelut 392 200 22 60 -70,0

5200 Muut palvelut 1 100 -100,0

5260 Toimistotarvikkeet (sis) 348

5270 Kopiointimaksut (sis) 110


5301 Kalusto 3 110

5302 Toimistotarvikkeet 116 500 -100,0

5304 Kirjallisuus 403


5316 ATK-tarvikkeet 346

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 261

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 236 500 43 95 -81,0

Avustukset

6100 Toimitilavuokrat 150

6150 Muut vuokrat 200 600 30 665 10,8

6160 Vuokrat (sisäinen) 3 558 7 192 3 637 1 199 -83,3

6450 Muut kulut 51

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 15INTIME/Talouden Suunnittelu 1619 TYÖTÄ OSUUSKUNNASTA -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

Muut toimintakulut 3 758 7 792 3 868 1 864 -76,1


60 479 110 972 44 541 33 725 -69,6

TOIMINTAKATE 18 214 -8 064 44 341 5 059 -162,7

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 18 214 -8 064 44 341 5 059 -162,7



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 18 214 -8 064 44 341 5 059 -162,7





18 214 -8 064 44 341 5 059 -162,7

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 16INTIME/Talouden Suunnittelu 1619 TYÖTÄ OSUUSKUNNASTA -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

3400 Maksutuotot -50 000 -100,0

Maksutuotot -50 000 -100,0

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot


-50 000 -100,0


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 3 297


Henkilösivukulut


Eläkekulut 562

4100 Sotu-maksu 36


15


82


5102 Asiantuntijapalvelut 1 286 4 167


391

5106 Posti- ja telepalvelut 39

5109 Koulutus 1 282


314


5180 Muutyhteistoimintaosuudet

18 082 19 086

5200 Muut palvelut 581

Palvelujen ostot 19 798 25 488

5301 Kalusto 1 387

5305 Elintarvikkeet 137

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 13 111

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 400 248

6040 Avustukset 60 000 -100,0

Avustukset 60 000 -100,0

6160 Vuokrat (sisäinen) 160

Muut toimintakulut 160


21 198 60 000 29 888 -100,0

TOIMINTAKATE 21 198 10 000 29 888 -100,0

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 17INTIME/Talouden Suunnittelu 1620 RUOKAELÄMYKSIÄ -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 21 198 10 000 29 888 -100,0



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 21 198 10 000 29 888 -100,0





21 198 10 000 29 888 -100,0

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 18INTIME/Talouden Suunnittelu 1620 RUOKAELÄMYKSIÄ -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

3400 Maksutuotot -255 -17 513 -100,0

Maksutuotot -255 -17 513 -100,0


-6 130 -6 267 2,2


3650 Muut avustukset -1 929 -6 100


3724 Vyörytyserätulot -550

3790 Muut tuotot -13 015 -2 100 -17 370

Muut toimintatuotot -13 565 -2 100 -17 370


-33 249 -81 437 -2 100 -80 631 -1,0


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4002 Vakinaistentyösuhteisten

2 643 4 757

4008 Muut tilapäiset palkat 10 893 25 700 9 750 19 500 -24,1

Palkat ja palkkiot 10 893 25 700 12 393 24 257 -5,6

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 1 863 4 380 2 112 4 070 -7,1

Eläkekulut 1 863 4 380 2 112 4 070 -7,1

4100 Sotu-maksu 231 570 153 260 -54,4


68 160 60 110 -31,2


324 760 316 600 -21,1

Muut henkilösivukulut 623 1 490 529 970 -34,9


105 210 500

5102 Asiantuntijapalvelut 6 794 20 000 2 900 20 000


1 156 2 305 2 906 5 000 116,9

5106 Posti- ja telepalvelut 43 577 103 150 -74,0

5109 Koulutus 960 1 000 -100,0

5110 Pesula- japuhtaanapitopalvelu

52 150


864 12 395 15 000


529 28 000 10 976 10 000 -64,3

5146 Ateriapalvelut 600 99 -100,0

5147 Kokouskulupalvelut 60 1 000 -100,0

5200 Muut palvelut 907 2 000


5302 Toimistotarvikkeet 182 447 1 000


5316 ATK-tarvikkeet 80 200

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 759 639 500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 941 1 192 1 750

Avustukset

6100 Toimitilavuokrat 156 527 1 050

6150 Muut vuokrat 350 2 000 1 064 2 000

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 19INTIME/Talouden Suunnittelu 1621 KIEHTOVA MAISEMA -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

6160 Vuokrat (sisäinen) 10 515 258 -100,0


Muut toimintakulut 519 2 515 1 849 3 050 21,3


25 350 87 567 48 623 86 897 -0,8

TOIMINTAKATE -7 899 6 130 46 523 6 266 2,2

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -7 899 6 130 46 523 6 266 2,2



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -7 899 6 130 46 523 6 266 2,2





-7 899 6 130 46 523 6 266 2,2

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 20INTIME/Talouden Suunnittelu 1621 KIEHTOVA MAISEMA -HANKE 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4008 Muut tilapäiset palkat 794

Palkat ja palkkiot 794

Henkilösivukulut


Eläkekulut 136

4100 Sotu-maksu 17


5


24


5102 Asiantuntijapalvelut 131 228 135 000 89 522 140 000 3,7


98


Palvelujen ostot 131 387 135 000 89 522 140 000 3,7


Avustukset

Muut toimintakulut


132 363 135 000 89 522 140 000 3,7

TOIMINTAKATE 132 363 135 000 89 522 140 000 3,7

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 132 363 135 000 89 522 140 000 3,7



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 132 363 135 000 89 522 140 000 3,7

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 21INTIME/Talouden Suunnittelu 1622 SAVOGROW JA EU-HANKKEET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021





132 363 135 000 89 522 140 000 3,7

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 22INTIME/Talouden Suunnittelu 1622 SAVOGROW JA EU-HANKKEET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut



2 503


5

Palvelujen ostot 2 508


5404 Sähkö 1 306 653

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 523 653

Avustukset

Muut toimintakulut


4 031 653

TOIMINTAKATE 4 031 653

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 4 031 653



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 4 031 653




Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 23INTIME/Talouden Suunnittelu 1623 ELINKEINO-OSASTO 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021


4 031 653

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 24INTIME/Talouden Suunnittelu 1623 ELINKEINO-OSASTO 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut


5102 Asiantuntijapalvelut 2 000


-1 554


15 000

Palvelujen ostot -1 554 17 000


Avustukset

Muut toimintakulut


-1 554 17 000

TOIMINTAKATE -1 554 17 000

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE -1 554 17 000



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -1 554 17 000




Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 25INTIME/Talouden Suunnittelu 1624 YHTEISHANKEOSUUDET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021


-1 554 17 000

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 26INTIME/Talouden Suunnittelu 1624 YHTEISHANKEOSUUDET 26.10.2017 11:40:56


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

4003 Tunti- ja urakkapalkat 1 045 104


Palkat ja palkkiot 1 045 604

Henkilösivukulut

4101 KVTEL maksut 179 103

Eläkekulut 179 103

4100 Sotu-maksu 22 7


6 3


31 15

Muut henkilösivukulut 59 25

5102 Asiantuntijapalvelut 57 400 8 015 20 000 -65,2


1 500 1 331 7 000 366,7

5108 Vakuutukset 198

5120 Rakennusten ja alueidenraken-

804


263

5141 sisMatkustus- jakuljetuspalv.

500 125 500

5146 Ateriapalvelut 1 156 2 500 789 -100,0



1 033

5200 Muut palvelut 149


5301 Kalusto 56

5500 Muut aineet ja tarvikkeet 360 1 000 -100,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 416 1 000 -100,0

6040 Avustukset 900

Avustukset 900

6150 Muut vuokrat 45

6160 Vuokrat (sisäinen) 31


6300 Edustuskulut 247 200

Muut toimintakulut 247 387


3 906 62 900 14 306 27 500 -56,3

TOIMINTAKATE 3 906 62 900 14 306 27 500 -56,3

Verotulot

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 27INTIME/Talouden Suunnittelu 1630 TAPAHTUMAT 26.10.2017 11:40:57


TS 2019 TS 2020 TS 2021

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 3 906 62 900 14 306 27 500 -56,3



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 3 906 62 900 14 306 27 500 -56,3





3 906 62 900 14 306 27 500 -56,3

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 28INTIME/Talouden Suunnittelu 1630 TAPAHTUMAT 26.10.2017 11:40:57


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

3030 Myyntituotot muilta -344 -16

Myyntituotot -344 -16

3400 Maksutuotot -162

Maksutuotot -162

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot


-506 -16


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 327

Henkilösivukulut


Eläkekulut 56

4100 Sotu-maksu 7


2


10


5102 Asiantuntijapalvelut 3 560 15 000 15 000


3 927 5 000 5 000

5106 Posti- ja telepalvelut 53 60


2 476

Palvelujen ostot 10 016 20 000 60 20 000

5301 Kalusto 542


5500 Muut aineet ja tarvikkeet 326

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 326 762

Avustukset

Muut toimintakulut


10 744 20 000 822 20 000

TOIMINTAKATE 10 238 20 000 806 20 000

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 10 238 20 000 806 20 000



Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 29INTIME/Talouden Suunnittelu 1640 MATKAILU 26.10.2017 11:40:57


TS 2019 TS 2020 TS 2021

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 10 238 20 000 806 20 000





10 238 20 000 806 20 000

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 30INTIME/Talouden Suunnittelu 1640 MATKAILU 26.10.2017 11:40:57


TS 2019 TS 2020 TS 2021

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot



TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut


5102 Asiantuntijapalvelut 4 500 -100,0

Palvelujen ostot 4 500 -100,0


6090 Yritystuki 2 962 5 500 5 500

Avustukset 2 962 5 500 5 500

6300 Edustuskulut 24

Muut toimintakulut 24


2 986 10 000 5 500 -45,0

TOIMINTAKATE 2 986 10 000 5 500 -45,0

Verotulot

Valtionosuudet


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 2 986 10 000 5 500 -45,0



Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS 2 986 10 000 5 500 -45,0





2 986 10 000 5 500 -45,0

Rautalammin kunta Pääbudjetti Sivu 31INTIME/Talouden Suunnittelu 1650 MAATILOJEN YRITYSTUET 26.10.2017 11:40:57

rautalammin elinvoimalautakunnan esityslista 1/2017 … · 2017-10-26 · eltk 8 § talousarvioon...

Documents