rad ulp - siulp.lkpp.go.id · organisasi ulp b06: capaian program prioritas yang terpilih di b03...
TRANSCRIPT
1
ULP
RAD
Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) –
Kelembagaan ULP
PENGERTIAN & DASAR HUKUM
2
Aksi generik pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh LKPP dan didukung oleh K/L/I dan Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan ULP
Apa itu RAN/D PPK – Kelembagaan ULP? Dasar Hukum
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016tentang Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017
1
Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ
tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017
2
AKSI GENERIK PPK UNTUK K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RAN/D KELEMBAGAAN
3
AKSIPENANGGU
NG JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
(B07, B09, B12)BUKTI DUKUNG
Pelaksanaan
transparansi dan
akuntabilitas
dalam
mekanisme
pengadaan
barang dan jasa
K/L/I dan
Pemerintah
Provinsi
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/ Jasa
Pemerintah
(LKPP)
Meningkatnya
pelaksanaan
transparansi dan
akuntabilitas
pengadaan barang dan
jasa melalui e-
procurement
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan, sumber
daya manusia dan tata
kelola Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
B03: Terpilihnya Program Prioritas
Peningkatan Kematangan
Organisasi ULP
B06 : Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03
B09: Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03
B12:
Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03
Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
Tahun 2016 - 2017
B03: Laporan Daftar Program
Prioritas terpilih (Lampiran 1.1)
B06 : Dokumen/data dukung
masing-masing variabel/sub
variabel Program Prioritas yang
meningkat (Lampiran 2.1)
B09: Dokumen/data dukung
masing-masing variabel/sub
variabel Program Prioritas yang
meningkat (Lampiran 3.1)
B12 :
Dokumen/data dukung
masing-masing variabel/sub
variabel Program Prioritas
yang meningkat (Lampiran
4.1)
Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
Tahun 2016 - 2017
(Lampiran 4.2)
AKSI GENERIK PPK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RAD KELEMBAGAAN
4
AKSIPENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
(B03, B06, B09 B12)
BUKTI DUKUNG
Pelaksanaan
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam
mekanisme
pengadaan
barang dan
jasa
K/L/I dan
Pemerintah
Provinsi
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/
Jasa
Pemerintah
(LKPP)
Meningkatnya
pelaksanaan
transparansi dan
akuntabilitas
pengadaan barang
dan jasa melalui e-
procurement
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan,
sumber daya
manusia dan tata
kelola Unit
Layanan
Pengadaan (ULP)
B03: Terlaksananya self
assessment tingkat
kematangan organisasi ULP
& tersusunnya roadmap
peningkatan kematangan
organisasi ULP
B06 : Terpilihnya program
prioritas peningkatan
kematangan organisasi ULP
B09: Capaian program
prioritas yang terpilih di B03
B12: Capaian program
prioritas yang terpilih di B03
dan Rangkuman Capaian
Tahun 2017
B03: Hasil self assessment tingkat kematangan
organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan
roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP
B06 : Laporan daftar program prioritas terpilih
KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload program
prioritas sesuai dengan target pada B06)
B09: Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat
KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload
dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada
B06)
B12 :
Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat
KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload
dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada
B06)
Rangkuman Capaian Tahun 2017
FORM PENGISIAN RAN/D KELEMBAGAAN
5
Beberapa Form yang harus diisi sebagai Ukuran Keberhasilan &Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I
6
FORM B03 - DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI
Lampiran 1Form: B03
NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABELTarget Penyelesaian
B06 B09 B12
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi yang
dituangkan dalam dokumen (Pamflet,
Edaran, Banner, dll)
Slogan-slogan yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus diamalkan oleh
pegawai ULP
Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi
dari unit kerja yang membidangi
organisasi
Organisasi Budaya √
2
3
4
5
Contoh Pengisian Form B03
7
FORM B06/B09/B12.1 – LAPORAN CAPAIAN PRIORITAS ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI
Lampiran 2Form: B06/B09/B12.1 Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1
NOAGENDA PRIORITAS B06/B09/B12
(Sesuai dokumen B03)TARGET HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG
PENANGGUNG
JAWABKETERANGAN
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi
yang dituangkan dalam dokumen
(Pamflet, Edaran, Banner, dll)
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Photo/copy
Standing Banner,
Surat Edaran atau
pamflet tentang
nilai-nilai organisasi
(ULP)
Kepala ULP
dengan
dukungan/fasilitasi
dari unit kerja yang
membidangi
organisasi
Kolom keterangan ini
berfungsi untuk
mejelaskan apabila hasil
capaian belum/tidak
sesuai dengan target
Agenda Prioritas atau
keterangan-keterangan
lain yang terkait2
3
4
5
8
FORM B12 – RANGKUMAN LAPORAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ULP K/L/I DAN PEMERINTAH PROVINSI
Lampiran 2Form: B12.2 Contoh Pengisian Form B12.2
9
NO
KEADAAN ORGANISASI ULP
VARIABEL SUB VARIABEL
BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP
(PENCAPAIAN)LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)
AGENDA
PRIORITAS1 2 3 4 5
URAIAN BASIS LEVEL
KEMATANGAN1 2 3 4 5
URAIAN LEVEL KEMATANGAN
YANG DITUJU
1 ORGANISASI
1. Struktur X
Perka LKPP No. 167 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja
LKPP telah membentuk ULP menjadi
Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit
Kerja Eselon IV)
X
ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan
K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi
organisasi profesional (operating core adalah pejabat
fungsional PPBJ).
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
2 TATA LAKSANA
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3 SDM
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
4 MANAJEMEN
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana
FORM B03.1- SELF-ASSESMENT TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP PEMDA KABUPATEN & KOTA)
Lampiran 1.1Form: B03.1 Contoh Pengisian Form B03.1
10
FORM B03.2 - RINGKASAN ROADMAP PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA
Lampiran 1.2Form: B03.2
NO
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP
VARIABEL SUB VARIABEL KEGIATAN
KRITERIA
KEBERHASILAN
(Indikator dan Bukti
Dukung)
WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJAPENANGGUNG
JAWAB /
PELAKSANA
PIHAK
TERKAIT
RENCANA
ANGGARAN2015 2016 2017 2018 2019
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 ORGANISASI
1. Struktur
ULP LKPP akan membentuk
unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan
peraturan Menteri/Pimpinnan
K/L atau Perda dan struktur
ULP sudah menjadi organisasi
profesional (operating core
adalah pejabat fungsional
PPBJ).
Terbentuknya unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan peraturan
Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan
struktur ULP sudah menjadi organisasi
profesional (operating core adalah
pejabat fungsional PPBJ).
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sekretaris ULP dan Biro
Organisasi dan Tata Laksana
serta Bagian Kepegawaian
Kemenpan RB Rp....
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
2 TATA LAKSANA
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3 SDM
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
4 MANAJEMEN
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana
Contoh Pengisian Form B03.2
11
FORM B06 – DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA
Lampiran 2Form: B06
Contoh Pengisian Form B06
12
FORM B09/B12.1 – CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ORGANISASI ULP PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA
Lampiran 2Form: B09/B12.1
Contoh Pengisian Form B09/B12.1
13
FORM B12.2 - RANGKUMAN LAPORAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN PEMERINTAH KABUPATEN& KOTA
Lampiran 4Form: B12.2
Contoh Pengisian Form B12.2