r e p u b l i k a e k o s o v Ë s r e p u b l i k of k ......shpenzimet e realizuara buxhetore për...
TRANSCRIPT
DREJTORATI PËR BUXHET E FINANCA
RAPORTI
I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE TË REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN
JANAR – QERSHOR TË VITIT 2019
PEJË , KORRIK 2019
R E P U B L I K A E K O S O V Ë S
R E P U B L I K OF K O S O V O
R E P U B L I K A K O S O V A
KOMUNA E PEJËS MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA PEĆ
Faqja
Përmbajtja 1
Buxheti i realizuar komunal për periudhën janar - qershor 2019 2
Të dhënat e punësimit 3
Të hyrat vetanake të realizuara gjatë periudhës janar - qershor 2019 4 - 6
Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - qershor 2019 7 - 21
Zyra e Kryetarit 21
Administrata dhe personeli 22
Çështjet gjinore 23
Integrimet Europiane 23
Inspekcioni 23 - 24
Prokurimi 24 - 25
Asambleja Komunale 25
Buxhet e financa 25 - 26
Punë komunale , shërbime publike 26 - 27
Emergjenca - zjarrëfikësat 27 - 28
Zyra komunale për komunitete dhe kthim 28
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 28 - 29
Zhvillimi ekonomik 29 - 30
Gjeodezi dhe kadastër 30 - 31
Çështje pronësoro - juridike 31 - 32
Planifikimi urban dhe mjedisi 32
Shëndetësia - Administrata 32 - 33
Shëndetësia - Kujdesi primar shëndetsor 33
Shëndetësia - Shërbime sociale 34
Kulturë , rini , sport 34 - 35
Arsimi - Administrata 35
Arsimi - Arsimi parashkollor - Çerdhet 35 - 36
Arsimi - Arsimi fillor 36 - 37
Arsimi - Arsimi i mesëm 37
1
PËRMBAJTJA :
Përshkrimi
Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 është
2
Raporti ka për qëllim informimin sa më objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes
së planit dhe grumbullimit të mjeteve sipas burimeve,përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas planprogrameve,
dinamikën dhe strukturëne mjeteve të planifikuara si dhe realizimin e tyre sipas kategorive të përcaktuara buxhetore,
angazhimet kadrovike si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë .
e prezentuar tek të gjitha programet në raport me planin vjetor dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .
BUXHETI I REALIZUAR KOMUNAL PËR PERIUDHËN JANAR - QERSHOR TË VITIT 2019
Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Nr. 03/L-048) i plotësuar dhe
ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-221 , Ligjin Nr.04/L-116 , Ligjin Nr.04/L-194 , Ligjin Nr.05/L-063 dhe me Ligjin Nr.05/L-007
Drejtorati për buxhet e financa është i obliguar t'i dorrëzoj raportet tremujore dhe raportin vjetor të buxhetit për vitin fiskal .
Kodi Numri aktual Planifikimi Numri aktual
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 12 14 13 108.33% 92.86% 0.61%
163 60 64 62 103.33% 96.88% 2.92%
16319 57 60 58 101.75% 96.67% 93.55%
16519 1 1 1 100.00% 100.00% 1.61%
16559 2 3 3 150.00% 100.00% 4.84%
16637 24 25 21 87.50% 84.00% 0.99%
16795 5 6 5 100.00% 83.33% 0.24%
16919 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 31 35 29 93.55% 82.86% 1.36%
180 51 56 54 105.88% 96.43% 2.54%
18019 8 12 11 137.50% 91.67% 20.37%
18295 43 44 43 100.00% 97.73% 79.63%
19595 8 9 8 100.00% 88.89% 0.38%
47019 20 26 22 110.00% 84.62% 1.04%
48019 7 8 7 100.00% 87.50% 0.33%
650 21 22 21 100.00% 95.45% 0.99%
65095 17 18 17 100.00% 94.44% 80.95%
65495 4 4 4 100.00% 100.00% 19.05%
66100 12 13 12 100.00% 92.31% 0.56%
730 341 356 337 98.83% 94.66% 15.86%
73028 5 6 3 60.00% 50.00% 0.89%
74100 336 350 334 99.40% 95.43% 99.11%
75590 18 19 19 105.56% 100.00% 0.89%
85019 46 50 45 97.83% 90.00% 2.12%
920 1479 1528 1470 99.39% 96.20% 69.18%
92095 14 20 14 100.00% 70.00% 0.95%
92570 55 61 57 103.64% 93.44% 3.88%
93540 994 1017 993 99.90% 97.64% 67.55%
94740 416 430 406 97.60% 94.42% 27.62%
2135 2231 2125 99.53% 95.25% 100.00%
3
Totali :
krahasuese poashtu edhe në raport me numrin e planifikuar për vitin 2019 .
Kulturë , Rini ,Sport
Arsimi
- Administrata
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
Nga tabela e mësipërme mund të përcjellet dinamika e të punësuarve nëpër drejtori,si në raport me periudhën
II. Çështje pronësore - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet Sociale
II. Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra lokale e komuniteteve
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër
I. Shërbime kadastrale
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
Buxhet e financa
(I+II) Punë komunale,shërbime publike
I. Infrastruktura rrugore
2
Zyra e Kryetarit
( I+II+III ) Administrata dhe personeli
I. Administrata
II. Çështjet gjinore
III. Integrimet europiane
TË DHËNAT E PUNËSIMIT
Sipas Ligjit Nr. 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për Republikën e Kosovës për vitin 2019 Komuna e Pejës ka planifikuar
të punësojë 2231 puntorë . Ky plan gjatë periudhës janar-qershor të vitit raportues është realizuar 95.25 % , ndërsa dinamika e të
punësuarve në raport me periudhën krahasuese është më e ulët për 0.47 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
163 80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%
16319 80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%
50013 10,558.00 7,748.00 73.39% #DIV/0! 8.33%
50014 3,610.00 4,023.00 111.44% #DIV/0! 4.32%
50015 2,261.00 2,475.00 109.46% #DIV/0! 2.66%
50016 58,943.00 71,512.00 121.32% #DIV/0! 76.86%
50017 699.00 119.00 17.02% #DIV/0! 0.13%
50018 2,225.00 2,525.50 102.81% #DIV/0! 2.71%
50019 2,456.50 4,645.00 189.09% 0.00% 4.99%
50025 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%
16637 67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 2.24%
50102 54,095.00 300,000.00 23,265.00 43.01% 7.76% 47.52%
50104 450.00 2,000.00 10,885.00 2418.89% 544.25% 22.23%
50205 12,525.00 25,000.00 13,015.00 103.91% 52.06% 26.59%
50501 0.00 1,000.00 420.00 #DIV/0! 42.00% 0.86%
50505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 140.00 2,000.00 1,370.00 978.57% 68.50% 2.80%
67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 100.00%
17519 1,222,207.71 2,648,348.00 1,751,348.64 143.29% 66.13% 80.15%
40110 714,187.21 1,737,000.00 945,940.64 132.45% 54.46% 66.84%
0.00 441,348.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001 97,931.00 210,000.00 98,540.00 100.62% 46.92% 6.96%
50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50101 196,407.50 250,000.00 370,756.00 188.77% 148.30% 26.20%
50290 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1,008,525.71 2,648,348.00 1,415,236.64 140.33% 53.44% 80.81%
213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 19.19%
213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 100.00%
180 23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 2.13%
18019 23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 100.00%
50008 12,961.25 47,000.00 19,300.00 148.91% 41.06% 41.54%
50212 10,783.85 17,800.00 27,165.30 251.91% 152.61% 58.46%
23,745.10 64,800.00 46,465.30 195.68% 71.71% 100.00%
47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 20,848.20 16,000.00 38,937.02 186.76% 243.36% 1.78%
50012 20,050.20 15,000.00 6,520.02 32.52% 43.47% 92.92%
500121 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
500122 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
500123 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50020 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50203 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50403 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50405 798.00 1,000.00 497.00 62.28% 49.70% 7.08%
20,848.20 16,000.00 7,017.02 33.66% 43.86% 18.02%
0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 81.98%
4
Të hyrat vetanake
Participim i qytetarëve
Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore
Çertifikata për transportin e kafshëve
Taksa për pjesëmarrje në tender
Licenca për gurthyes dhe miniera
Të hyrat nga shitja e mallrave
Shfrytëzimi i pronës publike
I. Infrastruktura rrugore
Taksa për parkim publik ,kampim,rekreacion
Licenca për rekl.dhe publik.në prona publike
Të hyrat vetanake
Taksa për ndrrimin e destinimit të tokës
Taksat për zhavor
Gjobat në trafik
Licenca të tjera në afarizëm
Të hyrat vetanake
Donacionet e jashtme
Qeveria Zvicrane
( I+II ) Punë komunale , shërbime publike
Të hyrat vetanake
Buxhet e financa
Tatimi në pronë
Tatimi në tokë
Taksa e regjistrimit të automjeteve
Taksa për verifikimin e dokum. të ndryshme
Gjobat nga gjykatat
Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore
Licencat për pranim teknik të lokalit
Inspektimi i artikujve ushqimor
Inspektimi veterinar brenda vendit
Inspektimi higjienik sanitar
Taksa për verfikimin e dokum. të ndryshme
Taksa për fotokopjim të dokumenteve
Taksa tjera administrative
Taksa për shtetësi
Të hyrat vetanake
Inspekcioni
( I+II+III ) Administrata dhe personeli
Administrata
Taksa për çertifikata të lindjes
Taksa për çertifikata të kurorëzimit
Taksa për çertifikata të vdekjes
Taksa për çertifikata të ofiqarisë
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Zyra e Kryetarit
( në euro )
TË HYRAT VETANAKE TË REALIZUARA GJATË PERIUDHËS JANAR - QERSHOR TË VITIT 2019
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të
ndryshme , si në raport me planifikimin për vitin 2019 , poashtu edhe në raport me realizimin gjatë periudhës krahasuese.
48019 14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 1.09%
50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50206 810.00 3,000.00 5,990.00 739.51% 199.67% 25.05%
50208 6,030.00 15,000.00 7,320.00 121.39% 48.80% 30.61%
50208-1 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50211 7,160.00 13,000.00 10,600.00 148.04% 81.54% 44.33%
14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 100.00%
650 173,591.66 516,000.00 203,733.00 117.36% 39.48% 9.32%
65095 137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 74.13%
50011 36,752.90 85,000.00 41,855.50 113.88% 49.24% 27.71%
50019 53,642.08 130,000.00 60,802.58 113.35% 46.77% 40.26%
50223 11,931.00 26,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50460 0.00 0.00 10,951.00 #DIV/0! #DIV/0! 7.25%
50504 35,062.92 80,000.00 37,424.40 106.73% 46.78% 24.78%
137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 92.75%
65495 36,202.76 195,000.00 52,699.52 145.57% 27.03% 25.87%
50212 23,429.50 110,000.00 32,191.52 137.40% 29.27% 61.09%
50405 520.00 60,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50408 10,253.26 25,000.00 20,508.00 200.01% 82.03% 38.91%
50413 2,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
36,202.76 195,000.00 52,699.52 145.57% 27.03% 100.00%
66100 526,071.24 480,000.00 214,418.89 40.76% 44.67% 9.81%
50009 526,071.24 390,000.00 214,418.89 40.76% 54.98% 100.00%
50026 0.00 96,260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
526,071.24 486,260.00 214,418.89 40.76% 44.10% 100.00%
46,894.70 150,262.00 46,308.50 98.75% 30.82% 2.12%
74100 46,894.70 151,027.00 46,308.50 98.75% 30.66% 100.00%
46,894.70 151,027.00 46,308.50 98.75% 30.66% 100.00%
85019 1,647.90 16,000.00 930.28 56.45% 5.81% 0.04%
50008 1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%
50409 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%
82,916.00 140,000.00 94,424.32 113.88% 67.45% 4.32%
82,916.00 140,000.00 85,110.00 102.65% 100.00% 90.14%
0.00 0.00 9,314.32 #DIV/0! 0.00% 9.86%
92570 29,916.00 75,000.00 34,270.00 114.55% 53.57% 88.33%
29,916.00 75,000.00 30,270.00 101.18% 100.00% 88.33%
0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! 0.00% 11.67%
0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%
93540 Arsimi fillor 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! 0.00% 5.63%
Participim 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Donacionet e jashtme 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%
Save the children 0.00 0.00 5,314.32 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%
94740 Arsimi i mesëm 53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 58.08%
53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%
2,046,203.01 4,588,935.00 2,185,132.13 106.79% 47.62% 85.27%
213,682.00 0.00 377,346.32 176.59% #DIV/0! 14.73%
213,682.00 0.00 345,426.32 161.65% #DIV/0! 91.54%
0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 8.46%
2,259,885.01 4,588,935.00 2,562,478.45 113.39% 55.84% 100.00%
5
Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal 2019 ka planifikuar të hyra vetanake në shumë prej 4,588,935.00 € .
Participim
I . TË HYRAT VETANAKE
II . DONACIONET
Donacionet e jashtme
Donacionet e brendshme
T O T A L I ( I + II ) :
Të hyrat vetanake
Donacionet e jashtme
Arsimi parashkollor - Çerdhet
Participim
Donacionet e jashtme
Save the children
Të hyrat vetanake
Kulturë , rini , sport
Taksa për parkim , kampim dhe rekreacion
Participim - Biblioteka
Të hyrat vetanake
Arsimi
Planifikimi urban dhe mjedisi
Taksa komunale për leje ndërtimi
Taksa për legalizimin e objekteve
Të hyrat vetanake
Shëndetësia
Kujdesi primar shëndetsor - Participim
II. Çështjet pronësore - juridike
Lic. për rekl.dhe publ.në prona publike
Shfrytëzimi i pronës publike
Qiraja nga objektet publike
Të hyrat nga shitja e pasurisë
Të hyrat vetanake
Taksa për regjistrimin e trashigimisë
Taksa tjera administrative
Licenca për shërbime për siguri fizike
Regjistrimi i pengut
Taksa për matjen e tokës në teren
Të hyrat vetanake
Licencat për transport të mallrave
Vërtet.të ndryshme dhe leje për itenerar
Licenca për shërbim të pijeve alkoolike
Të hyrat vetanake
( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër
I. Shërbime kadastrale
Zhvillim ekonomik
Taksa për verifikim të dokum.të ndryshme
Taksat tjera administrative
Licencat për shërbime profesionale
6
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumën 377,346.32 €,të cilat në të hyra të gjithmbarshme marrin
pjesë me 14.73%.
Donacionet e realizuara gjatë periudhës raportuese janë nga Qeveria Zvicrane 345,426.32 € dhe participimi i qytetarëve
31,920.00 €.
Në raport me periudhën krahasuese donacionet e realizuara janë më të larta për 76.59 % .
nga tatimi në pronë,në shumë prej 945,940.64 € paraqesin 43.29% të shumës së gjithmbarshme të të hyrave vetanake të grumbulluara
gjatë periudhës raportuese .
Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë gjobat në trafik me 16.97%,respektivisht 370,756.00 €,të hyrat nga taksa komunale
për leje ndërtimi me 9.81%, respektivisht 214,418.89 € , taksa e regjistrimit të automjeteve me 4.51 % , respektivisht 98,540.00 € ,etj.
Pranë drejtoratit për buxhet e financa janë arketuar 64.77% të të hyrave të gjithmbarshme vetanake dhe të njajtat në fund
të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 1,415,236.64 €.
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë 2,185,132.13 € respektivisht 6.79 %
më shumë se gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2018 ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 47.62 %.
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar edhe donacione në lartësi prej 377,346.32 € , andaj të hyrat e gjithmbarshme
arrijnë shumën prej 2,562,478.45 € , që është për 13.39 % më shumë se gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2018.
Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara mund të përcjellet nga pasqyra tabelare por vlen të ceket se të hyrat
Buxh. fillestar Buxheti total
I - XII - 2019 I - XII - 2019
1 3 4 5 6
10 21,755,728.00 21,755,727.98 0.02 82.58%
21 4,588,935.00 4,588,935.00 0.00 17.42%
22 702,859.27 702,859.27 0.00%
31 25,472.30 25,472.30 0.00%
32-99 369,042.08 369,042.08 0.00%
`04 74,346.18 74,346.18 0.00%
26,344,663.00 27,516,382.81 1,171,719.81 100.00%
1,000.00 € Arsim dhe shkencë
`- Save the children 12,323.03 €
`- Qeveria Zvicerane 354,438.15 € Buxhet e financa 354,193.53 € dhe Arsim 244.62 €
`- UNDP 420.89 € Buxhet e financa 403.89 € , Arsim 17.00 €
`- UN - Habitat 860.01 € Punë komunale , shërbime teknike
Totali : 369,042.08 €
Realizimi Buxheti total Realizimi %
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8
10 10,020,426.70 21,755,727.98 9,999,247.10 99.79% 45.96% 84.51%
21 1,392,490.88 4,588,935.00 1,196,717.89 85.94% 26.08% 10.11%
22 10,284.32 702,859.27 576,649.02 5607.07% 82.04% 4.87%
31 8,641.30 25,472.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
32-99 0.00 369,042.08 60,107.00 #DIV/0! 16.29% 0.51%
`04 74,346.18 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
11,431,843.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat nga ky burim marrin pjesë me 84.51 % .
7
Totali :
Mjetet e Grantit qeveritar janë shpenzuar në shumën 9,999,247.10 € , ose , 45.96 % .
Pasojnë të hyrat vetanake me 10.11%,të hyrat e bartura nga viti paraprak me 4.87% dhe donacionet e jashtme me 0.51%.
Granti Qeveritar
Të hyrat vetanake
Mjetet e bartura
Donacionet e brendshme
Donacionet e jashtme
Huamarrja
Arsim dhe shkencë
Huamarrja në fund të qershorit të vitit 2019 arrinë shumën prej 74,346.18 € dhe është e destinuar pranë Arsimit fillor.
Shpenzimet e gjithmbarshme të buxhetit për periudhën janar - qershor 2019 kapin shumën prej 11,832,721.01 € dhe
paraqesin realizim të planit 43.00 % ndërsa në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.51 %.
( në euro )
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi :
Donacionet e brendshme janë në shumë prej 25,472.30 € ose 0.09 % nga buxheti total dhe janë të destinuara pranë :
`- Drejtoratit për Punë komunale dhe shërbime publike në shumën 23,104.81 € ;
`- Drejtoratit për Bujqësi,pylltari,zhvillim rural në shumën 2,015.49 € dhe
`- Drejtoratit për Arsim dhe shkencë - arsim fillor 352.00 € .
Donacionet e jashtme , në lartësi prej 369,042.08 € janë nga :
`- Qeveria Kroate
Të hyrat vetanake 4,588,935.00 €,ose, 17.42 %.
Buxheti final për vitin 2019 arrinë shumën prej 27,516,382.81 € dhe është për 1,171,719.81 € më i lartë se buxheti fillestar.
Struktura e buxhetit është si vijon :
Mjetet e Grantit qeveritar përbëjnë 79.06% të buxhetit të gjithmbarshëm dhe janë në shumën 21,755,727.98 € .
Të hyrat vetanake në shumë prej 4,588,935.00€ në buxhetin e gjithmbarshëm marrin pjesë me 16.68 % .
Të hyrat e bartura nga viti 2018 kapin shumën prej 702,859.27 € dhe në buxhetin e gjithmbarshëm marrin pjesë me 2.55%.
Huamarrja 0.27%
Totali ( 1+2+3+4+5 ) : 100.00%
Buxheti fillestar për vitin 2019 kap shumën prej 26,344,663.00€ dhe strukturën e tij e përbëjnë :
Granti Qeveritar 82.58 %,ose,21,755,728.00 € dhe
Të hyrat e bartura nga viti 2018 2.55%
Donacionet e brendshme 0.09%
Donacionet e jashtme 1.34%
2 7
Granti Qeveritar 79.06%
Të hyrat vetanake 16.68%
Në pajtim me Ligjin Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 , Buxheti komunal i lejuar për vitin
2019 duket si vijon :
( në euro )
Fondi
burimorEmërtimi i fondit Diferenca % %
SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE GJATË PERIUDHËS JANAR-QERSHOR TË VITIT 2019
Shpenzimi i buxhetit sipas programeve është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 206,545.43 369,489.28 214,838.36 104.02% 58.14% 1.82%
163 791,365.65 1,323,012.85 557,909.88 70.50% 42.17% 4.71%
16319 775,036.05 1,271,075.85 542,405.70 69.98% 42.67% 97.22%
16519 6,396.28 22,600.00 6,259.63 97.86% 27.70% 1.12%
16559 9,933.32 29,337.00 9,244.55 93.07% 31.51% 1.66%
16637 112,138.47 240,500.00 103,042.71 91.89% 42.85% 0.87%
16795 17,970.18 42,099.99 17,164.59 95.52% 40.77% 0.15%
16919 81,606.07 163,500.00 83,406.97 102.21% 51.01% 0.70%
17519 132,308.20 2,678,393.80 652,313.70 493.03% 24.35% 5.51%
180 1,645,951.21 3,992,174.81 1,543,407.95 93.77% 38.66% 13.04%
18019 1,468,518.58 3,628,974.81 1,369,870.84 93.28% 37.75% 88.76%
18295 177,432.63 363,200.00 173,537.11 97.80% 47.78% 11.24%
19595 80,220.59 197,500.00 104,610.14 130.40% 52.97% 0.88%
47019 260,834.29 699,515.49 232,972.57 89.32% 33.30% 1.97%
48019 54,315.96 208,000.00 85,937.08 158.22% 41.32% 0.73%
650 367,463.18 743,000.00 464,388.56 126.38% 62.50% 3.92%
65095 52,244.79 110,500.00 49,475.95 94.70% 44.77% 10.65%
65495 315,218.39 632,500.00 414,912.61 131.63% 65.60% 89.35%
66100 102,540.71 289,000.00 140,504.11 137.02% 48.62% 1.19%
730 1,701,715.29 3,506,051.43 1,659,824.15 97.54% 47.34% 14.03%
73028 19,560.43 46,500.00 14,945.45 76.41% 32.14% 0.90%
74100 1,682,154.86 3,459,551.43 1,644,878.70 97.78% 47.55% 99.10%
75591 85,427.15 169,700.00 82,312.17 96.35% 48.50% 0.70%
85019 311,134.34 813,000.00 450,899.04 144.92% 55.46% 3.81%
920 5,480,306.48 12,081,445.16 5,439,189.03 99.25% 45.02% 45.97%
92095 838,720.54 2,477,702.34 752,038.33 89.66% 30.35% 13.83%
92570 182,928.79 432,389.72 185,745.32 101.54% 42.96% 3.41%
93540 3,044,559.52 6,386,848.49 3,096,497.62 101.71% 48.48% 56.93%
94740 1,414,097.63 2,784,504.61 1,404,907.76 99.35% 50.45% 25.83%
Totali : 11,431,843.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%
Pason drejtorati i shëndetësisë me 14.03%,drejtorati për punë komunale ,shërbime publike me13.04%,drejtorati për buxhet e financa
me 5.51%,administrata me 4.71%,etj.
Realizimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi %
ekon. I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8
111 6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 58.35%
130 1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 12.81%
132 375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 2.97%
200 201,902.75 334,989.28 237,602.80 117.68% 70.93% 2.01%
300 2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 23.86%
11,431,943.20 27,516,382.81 11,832,721.01 103.51% 43.00% 100.00%
Pagat dhe meditjet gjatë periudhës raportuese kapin shumën prej 6,904,821.24 € .
Në krahasim me periudhën janar-qershor të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të
8
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Bartësi kryesor i shpenzimit të buxhetit për periudhën janar - qershor të vitit 2019 është drejtorati i arsimit me 45.97%.
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
Buxhet e financa
Punë komunale,shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
- Administrata
- Çështjet gjinore
- Integrimet europiane
(në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
Realizimi Buxheti total Realizimi
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
10 6,819,608.39 14,093,665.98 6,900,239.28 101.18% 48.96% 99.93%
21 0.00 122,951.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
22 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
32-99 0.00 9,215.03 4,581.96 #DIV/0! 49.72% 0.07%
6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat nga granti qeveritar marrin pjesë me 99.93%.Diferenca prej 0.07%
ka të bëjë me pagesat nga donacionet e jashtme , për puntorë me kontratë të cilët nuk janë në listën e pagave.
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
11100 5,800,129.83 5,861,553.06 101.06% #DIV/0! 84.89%
11115 28,939.63 28,057.12 96.95% #DIV/0! 0.41%
11125 2,325.43 2,342.20 100.72% #DIV/0! 0.03%
11126 1,428.23 5,840.00 408.90% #DIV/0! 0.08%
11400 0.00 4,581.96 #DIV/0! #DIV/0! 0.07%
11500 337,635.71 346,109.10 102.51% #DIV/0! 5.01%
11600 324,574.78 328,168.90 101.11% #DIV/0! 4.75%
11700 324,574.78 328,168.90 101.11% #DIV/0! 4.75%
6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%
9
Dinamika e shpenzimeve për paga dhe meditje nëpër drejtori shënon ecuri të ndryshme,si në raport me periudhën
krahasuese poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2019 .
Tatimi i ndalur në burim në të ardh. pers.
Kontributi pensional nga punëtori
Kontributi pensional nga punëdhënësi
Totali :
Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 84.89% të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në
krahasim me periudhën janar-qershor të vitit 2018 janë më të larta për 1.06% .
2
Pagat neto përmes listës së pagave
Pagesat për sindikat
Antarësim-Oda e infermierëve të Kosovës
Antarësim - Oda e mjekëve të Kosovës
Puntorët me kontratë (jo në listen e pagave)
Totali :
Bartës i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e grantit qeveritar , të cilat shënojnë
rritje për 1.18 % në raport me periudhën krahasuese dhe paraqesin 48.96 % nga plani për vitin 2019 .
( në euro )
Emërtimi i fonditProgresi :
%
2
Granti Qeveritar
Të hyrat vetanake
Mjetet e bartura
Donatorët e brendshëm
Donacionet e jashtme
Kategoria e pagave dhe meditjeve gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shënon rritje për 1.25 % në raport me
periudhën krahasuese dhe arrinë shumën prej 6,904,821.24 € , duke shënuar realizim të planit vjetor 48.54 % .
( në euro )
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi : %
237,602.80 €,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 70.93%.Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për transfere
dhe subvencione marrin pjesë me 2.01%.
Dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale
( ind.122.74% ) dhe të njajtat paraqesin 23.86% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për këtë periudhë. Në fund të periudhës
raportuese shpenzimet për investime kapitale arrijnë shumën prej 2,823,078.18 € .
PAGAT DHE MEDITJET
Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 1,515,987.46 € ose 12.81% të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me
periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 12.63% ndërsa plani vjetor është realizuar 49.96% .
Shpenzimet komunale për gjashtë muaj të vitit 2019 përbëjnë 2.97% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore .
Pagesat për këtë kategori buxhetore arrijnë shumën prej 351,231.33 €. Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet
komunale shënojnë rrënie për 6.39% , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 46.68% .
Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë dinamikë më të shpejtë për 17.68% dhe arrijnë shumën prej
shpejtë për 1.25%,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.54% .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 58.35% .
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 49,669.02 126,000.00 56,694.56 114.14% 45.00% 0.82%
163 154,779.20 352,837.00 158,433.40 102.36% 44.90% 2.29%
16319 143,566.76 319,500.00 147,392.91 102.67% 46.13% 93.03%
16519 3,548.88 7,300.00 3,679.44 103.68% 50.40% 2.32%
16559 7,663.56 26,037.00 7,361.05 96.05% 28.27% 4.65%
16637 73,860.86 168,000.00 72,098.17 97.61% 42.92% 1.04%
16795 16,289.04 39,999.99 16,220.72 99.58% 40.55% 0.23%
16919 69,149.70 144,000.00 74,873.19 108.28% 52.00% 1.08%
17519 88,870.49 203,897.00 90,792.13 102.16% 44.53% 1.31%
180 167,567.85 379,999.99 179,513.22 107.13% 47.24% 2.60%
18019 27,176.38 79,999.99 34,201.59 125.85% 42.75% 19.05%
18295 140,391.47 300,000.00 145,311.63 103.50% 48.44% 80.95%
19595 21,225.66 53,000.00 22,128.19 104.25% 41.75% 0.32%
47019 51,748.41 136,000.00 50,649.64 97.88% 37.24% 0.73%
48019 21,704.28 53,000.00 19,082.37 87.92% 36.00% 0.28%
650 61,485.18 134,000.00 60,198.22 97.91% 44.92% 0.87%
65095 47,816.16 104,000.00 46,248.02 96.72% 44.47% 76.83%
65495 13,669.02 30,000.00 13,950.20 102.06% 46.50% 23.17%
66100 37,205.64 82,000.00 36,692.70 98.62% 44.75% 0.53%
730 1,231,574.48 2,560,000.01 1,248,576.10 101.38% 48.77% 18.08%
73028 16,403.64 40,000.00 11,926.70 72.71% 29.82% 0.96%
74100 1,215,170.84 2,520,000.01 1,236,649.40 101.77% 49.07% 99.04%
75591 54,655.09 116,000.00 58,765.72 107.52% 50.66% 0.85%
85019 123,728.42 281,000.00 126,167.29 101.97% 44.90% 1.83%
920 4,596,095.07 9,396,098.02 4,633,935.62 100.82% 49.32% 67.11%
92095 42,291.21 122,000.00 46,122.39 109.06% 37.81% 1.00%
92570 141,432.33 311,889.72 146,160.94 103.34% 46.86% 3.15%
93540 3,006,301.95 6,230,728.31 3,053,176.29 101.56% 49.00% 65.89%
94740 1,406,069.58 2,731,479.99 1,388,476.00 98.75% 50.83% 29.96%
Totali : 6,819,608.39 14,225,832.01 6,904,821.24 101.25% 48.54% 100.00%
MALLRAT DHE SHËRBIMET
Realizimi Buxheti total Realizimi %
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
10 1,063,452.86 2,078,519.00 915,415.13 86.08% 44.04% 60.38%
21 666,531.75 901,500.00 595,422.60 89.33% 66.05% 39.28%
22 5,102.10 4,295.11 4,249.73 83.29% 98.94% 0.28%
31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
32-99 0.00 5,519.11 900.00 #DIV/0! 16.31% 0.06%
0.00 44,607.52 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%
10
Mjetet e bartura
Donatorët e brendshëm
Donacionet e jashtme
Huamarrja
Totali :
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi :
2
Granti Qeveritar
Të hyrat vetanake
Ecuria e realizimit të pagave dhe meditjeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .
Gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2019 pagesat për mallra dhe shërbime kapin shumën prej 1,515,987.46 € dhe në
raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 12.63 % ndërsa plani vjetor është realizuar 49.96 %.
Financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime është bërë nga këto burime :
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
( në euro )
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
Buxhet e financa
Punë komunale , shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
- Administrata
- Çështjet gjinore
- Integrimet europiane
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
1310 20,228.58 63,200.00 16,459.86 81.37% 26.04% 1.09%
13130 1,944.20 30,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13131 Meditjet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13132 Akomodimi gjatë udhëtim.zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 1,476.00 #DIV/0! #DIV/0! 8.97%
13133 215.60 0.00 2,568.80 1191.47% #DIV/0! 15.61%
13140 13,195.88 23,200.00 9,483.06 71.86% 40.88% 57.61%
13141 4,661.20 4,000.00 2,880.00 61.79% 72.00% 17.50%
13142 170.70 6,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
13143 41.00 0.00 52.00 126.83% #DIV/0! 0.32%
1330 36,215.41 48,600.00 12,567.97 34.70% 25.86% 0.83%
13310 3,454.30 5,400.00 1,552.85 44.95% 28.76% 12.36%
13320 15,466.75 22,000.00 10,756.82 69.55% 48.89% 85.59%
13330 17,294.36 21,200.00 258.30 1.49% 1.22% 2.06%
1340 571,024.91 1,250,739.00 546,252.71 95.66% 43.67% 36.03%
13410 435.00 1,000.00 2,360.00 542.53% 236.00% 0.43%
13420 11,323.00 20,000.00 21,700.00 191.65% 108.50% 3.97%
13430 79.99 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
13440 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13450 1,038.50 4,000.00 1,196.63 115.23% 29.92% 0.22%
13460 546,581.83 1,207,939.00 515,927.61 94.39% 42.71% 94.45%
13470 1,921.59 8,000.00 245.97 12.80% 3.07% 0.05%
13480 9,645.00 9,800.00 4,822.50 50.00% 49.21% 0.88%
1350 48,091.64 51,000.00 38,945.02 80.98% 0.00% 2.57%
13501 24,680.00 14,500.00 17,909.00 72.56% 123.51% 45.99%
13502 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13503 900.00 0.00 12,349.02 1372.11% #DIV/0! 31.71%
13504 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13506 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13508 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13509 22,511.64 36,500.00 8,687.00 38.59% 23.80% 22.31%
1360 108,026.52 297,750.00 87,937.13 81.40% 29.53% 5.80%
13610 22,662.63 103,250.00 26,530.82 117.07% 25.70% 30.17%
13620 23,675.10 57,000.00 14,205.60 60.00% 24.92% 16.15%
13630 49,519.13 70,000.00 14,428.61 29.14% 20.61% 16.41%
13640 12,049.66 55,000.00 24,940.20 206.98% 45.35% 28.36%
13650 120.00 10,000.00 4,031.90 3359.92% 40.32% 4.58%
13660 0.00 2,000.00 3,800.00 #DIV/0! 190.00% 4.32%
13681 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1370 487,036.21 675,330.00 463,354.17 95.14% 68.61% 30.56%
13710 22,000.00 10,000.00 11,040.00 50.18% 110.40% 2.38%
13720 223,652.49 317,500.00 256,200.43 114.55% 80.69% 55.29%
13730 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13750 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13760 149,874.98 180,000.00 118,308.00 78.94% 65.73% 25.53%
13770 2,194.13 37,630.00 4,099.95 186.86% 10.90% 0.88%
11
Qymyr
Dru
Derivate për gjenerator
Akomodimi ( strehimi i puntorëve )
Bllombat
Derivatet dhe lëndët djegëse
Vaj
Naftë për ngrohje qendrore
Vaj për ngrohje qendrore
Blerje tjera - mallra dhe shërbime
Furnizime për zyrë
Furniz.me ushqim dhe pije - jo dreka zyrtare
Furnizime mjeksore
Furnizime pastrimi
Furnizim me veshmbathje
Kompjuter ( më pak se 1000 € )
Harduer për teknoogji inform. (< se 1.000 € )
Makina fotokopjuese ( më pak se 1000 € )
Paisje speciale mjeksore ( < se 1000 € )
Paisje trafiku ( më pak se 1000 €)
Paisje tjera ( më pak se 1000 € )
Shërbimet tjera kontraktuese
Shërbimet teknike
Shpenzimet për antarësim
Blerje e mobileve dhe paisjeve (< 1000 € )
Mobile ( më pak se 1000 € )
Telefona ( më pak se 1000 € )
Shpenzimet për shërbime
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës
Shërbime të ndryshme shëndetsore
Shërbime të ndryshme intelekt. dhe këshill.
Shërbime shtypje - jo marketing
Akomodimi gjatë udhëtim. zyrtar jashtë vendit
Shpenzim.tjera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit
Shërbimet e telekomunikimit
Shpenzimet për internet
Shpenzimet e telefonisë mobile
Shpenzimet postare
2
Shpenzimet e udhëtimit
Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit
Shpenzimet tjera të udhët.zyrtar brenda vendit
Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit
Meditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit
60.38 % , nga të hyrat vetanake 595,422.60 € ose 39.28 % dhe nga të hyrat e bartura nga viti paraprak 4,249.73 € , ose 0.28 %.
Dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike shënon ecuri të ndryshme , si në
raport me periudhën krahasuese poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2019 .
Emërtimi i fonditProgresi :
%
Nga granti qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në shumë prej 915,415.13 € ose
( në euro )
13780 89,314.61 129,200.00 73,705.79 82.52% 57.05% 15.91%
13790 Gaz natyror 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1380 0.00 0.00 8,610.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.57%
13820 0.00 0.00 8,610.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%
13850 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1390 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13912 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13917 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1395 6,519.80 27,100.00 7,210.26 110.59% 26.61% 0.48%
13950 2,550.16 10,600.00 2,864.54 112.33% 27.02% 39.73%
13951 3,969.64 16,500.00 4,345.72 109.47% 26.34% 60.27%
13952 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13953 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1400 376,268.40 493,200.00 301,935.20 80.24% 61.22% 19.92%
14010 32,256.50 62,000.00 34,377.80 106.58% 55.45% 11.39%
14020 93,972.65 36,000.00 51,946.05 55.28% 144.29% 17.20%
14021 0.00 8,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
14022 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14023 58,264.39 55,800.00 39,648.15 68.05% 71.05% 13.13%
14024 0.00 20,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
14030 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14032 190,040.86 280,000.00 166,213.85 87.46% 59.36% 55.05%
14040 10.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
14050 1,724.00 31,400.00 9,749.35 565.51% 31.05% 3.23%
1410 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14110 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14130 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
14150 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1420 8,970.00 33,500.00 5,100.00 56.86% 15.22% 0.34%
14210 704.00 5,000.00 472.00 67.05% 9.44% 9.25%
14220 2,966.00 3,500.00 4,628.00 156.04% 132.23% 90.75%
14230 5,300.00 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
1430 16,749.30 39,600.00 22,228.32 132.71% 56.13% 1.47%
14310 16,749.30 39,600.00 22,228.32 132.71% 56.13% 100.00%
1440 55,955.94 0.00 5,386.82 9.63% #DIV/0! 0.36%
14410 55,955.94 0.00 5,386.82 9.63% #DIV/0! 100.00%
14420 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
4,295.11
0.00
5,519.11
44,607.52
1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 27,604.42 71,500.00 52,430.20 189.93% 73.33% 3.46%
163 469,388.05 731,000.00 328,527.04 69.99% 44.94% 21.67%
16319 464,270.89 722,400.00 324,063.35 69.80% 44.86% 98.64%
16519 2,847.40 5,300.00 2,580.19 90.62% 48.68% 0.79%
12
- Administrata
- Çështjet gjinore
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
Huamarrja
Totali :
Pjesa më e madhe e shpenzimeve ka të bëjë me shpenzimet për shërbime 36.03 % , respektivisht 546,252.71 € , derivatet
dhe lëndet djegëse 30.56 % , ose 463,354.17 € , mirëmbajtja me 19.92 % ose 301,935.20 € , etj.
Shikuar sipas programeve shpenzimet për mallra dhe shërbime kanë ecurinë si vijon :
( në euro )
Shpenzimet - Vendimet e gjykatave
Shpenzimet - Vendimet e gjykatave
Pagesa - neni 39.2 LMPP
Mjetet e bartura nga viti paraprak
Donatorët e brendshëm
Donatorët e jashtëm
Shpenzimet e marketingut
Reklamat dhe konkurset
Botimet e publikimeve
Shpenzimet për informim publik
Shpenzimet e përfaqësimit
Shpenzimet e përfaqësimit - drekat zyrtare
Mirëmbajtja e teknologjisë informative
Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve
Qiraja
Qiraja për ndërtesa - depo
Qiraja për paisje
Qiraja për përdorime tjera hapsinore
Mirëmbajtja e ndërtesave të banimit
Mirëmbajt.e ndërtesave administrat. afariste
Mirëmbajtja e shkollave
Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore
Mirëmbajtja e auto rrugëve
Mirëmbajtja e autorrugëve lokale
Sigurimi i automjeteve
Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve
Sigurimi i ndërtesave
Mirëmbajtja
Mirëmbajtja dhe riparimi automjeteve
Mirëmbajtja e ndërtesave
Avanc për ambasadat
Shërbimet financiare
Provizioni bankar - Raiffeisen Bank
Provizioni bankar - NLB Prishtinë
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit
Regjistrimi i automjeteve
Karburant për vetura
Llogaritë e avansit
Avans për udhëtime zyrtare
16559 2,269.76 3,300.00 1,883.50 82.98% 57.08% 0.57%
16637 38,277.61 72,500.00 30,944.54 80.84% 42.68% 2.04%
16795 Prokurimi 1,681.14 2,100.00 943.87 56.14% 44.95% 0.06%
16919 12,456.37 19,500.00 8,533.78 68.51% 43.76% 0.56%
17519 43,437.71 61,364.60 35,011.54 80.60% 57.05% 2.31%
180 237,614.37 334,000.00 190,866.52 80.33% 57.15% 12.59%
18019 213,933.81 290,000.00 169,612.41 79.28% 58.49% 88.86%
18295 23,680.56 44,000.00 21,254.11 89.75% 48.30% 11.14%
19595 8,994.93 14,500.00 6,762.30 75.18% 46.64% 0.45%
47019 6,578.10 11,500.00 5,311.12 80.74% 46.18% 0.35%
48019 2,946.95 15,000.00 5,809.84 197.15% 38.73% 0.38%
650 5,978.00 9,000.00 4,190.34 70.10% 46.56% 0.28%
65095 4,428.63 6,500.00 3,227.93 72.89% 49.66% 77.03%
65495 1,549.37 2,500.00 962.41 62.12% 38.50% 22.97%
66100 4,006.69 7,000.00 3,220.21 80.37% 46.00% 0.21%
730 297,849.12 540,600.00 272,483.18 91.48% 50.40% 17.97%
73028 3,156.79 6,500.00 3,018.75 95.63% 46.44% 1.11%
74100 294,692.33 534,100.00 269,464.43 91.44% 50.45% 98.89%
75591 9,780.16 21,200.00 9,312.84 95.22% 43.93% 0.61%
85019 63,266.97 169,000.00 81,928.84 129.50% 48.48% 5.40%
920 505,226.12 954,676.14 479,711.30 94.95% 50.25% 31.64%
92095 417,444.04 655,139.00 380,373.83 91.12% 58.06% 79.29%
92570 41,496.46 120,500.00 39,584.38 95.39% 32.85% 8.25%
93540 38,257.57 126,012.52 43,321.33 113.24% 34.38% 9.03%
94740 8,028.05 53,024.62 16,431.76 204.68% 30.99% 3.43%
Totali : 1,735,086.71 3,034,440.74 1,515,987.46 87.37% 49.96% 100.00%
Realizimi Buxheti total Realizimi
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
10 371,945.22 726,924.00 351,231.33 94.43% 48.32% 100.00%
21 0.00 25,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
22 3,275.22 451.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%
13
Granti Qeveritar
Të hyrat vetanake
Mjetet e bartura
Totali :
Në raport me periudhën krahasuese , dinamika e pagesave nga granti qeveritar është më e ngadalshme për 5.57 % .
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi : %
2
- Drejtorati për punë komunale,shërbime publike me 12.59 % ,etj.
Pagesat për mallra dhe shërbime të drejtorive të lartëcekura përbëjnë 83.87% të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore.
SHPENZIMET KOMUNALE
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 , shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 351,231.33 € € dhe janë për
6.39 % më të ulëta në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani vjetor është realizuar 46.68 % .
Burim i financimit të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore janë mjetet e grantit qeveritar .
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
Bartës më të mëdhenj të pagesave për mallra dhe shërbime gjatë periudhës raportuese janë :
- Drejtorati i arsimit me 31.64 % ,
- Drejtorati i administratës dhe personelit me 21.67 % dhe
- Drejtorati për shëndetësi me 17.97 %
( në euro )
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
- Administrata
Punë komunale , shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
- Integrimet europiane
Inspeksioni
Asambleja komunale
Buxhet e financa
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
13210 255,875.48 570,224.00 282,146.55 110.27% 49.48% 80.33%
13220 34,491.56 120,000.00 37,918.69 109.94% 31.60% 10.80%
13230 55,630.88 46,000.00 22,942.10 41.24% 49.87% 6.53%
13240 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
13250 9,220.77 15,700.00 8,223.99 89.19% 52.38% 2.34%
13260 20,001.75 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
451.85 #DIV/0! 0.00% 0.00%
375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
163 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 16.51%
16319 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 100.00%
16519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
180 144,669.15 294,200.00 125,894.06 87.02% 42.79% 35.84%
18019 131,308.55 275,000.00 118,922.69 90.57% 43.24% 94.46%
18295 13,360.60 19,200.00 6,971.37 52.18% 36.31% 5.54%
19595 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
47019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
48019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
65495 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
66100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
730 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 14.43%
73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 100.00%
75590 5,091.90 12,500.00 5,333.61 104.75% 42.67% 1.52%
85019 40,000.00 70,000.00 30,334.47 75.84% 43.33% 8.64%
920 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 23.07%
92095 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 100.00%
92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
93540 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 375,220.44 752,375.85 351,231.33 93.61% 46.68% 100.00%
14
( në euro )
( në euro )
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
Vlen të ceket se bartës të këtyre shpenzimeve gjatë periudhës raportuese janë :
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
Zhvillim ekonomik
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
Buxhet e financa
Punë komunale , shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
- Administrata
- Çështjet gjinore
- Integrimet europiane
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
Shpenzimet e rrymës për periudhën raportuese kapin shumën prej 282,146.55 € dhe në krahasim me periudhën e njajtë
të vitit paraprak janë më të larta për 10.78 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 80.33% të pagesave të gjithmbarshme për këtë
kategori buxhetore . Pasojnë shpenzimet shpenzimet e ujit me 10.80 % , pagesat për mbeturina me 6.53 % dhe shpenzimet telefonike
me 2.34 % .
Shikuar sipas drejtorive shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon :
Mbeturinat
Ngrohja qendrore
Telefoni
Pagesa - Vendime gjyqësore
Mjetet e bartura nga viti paraprak
Totali :
Emërtimi i fonditProgresi :
%
2
Rryma
Uji
Realizimi Buxheti total Realizimi
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
10 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
21 199,895.75 333,000.00 237,602.80 118.86% 71.35% 100.00%
22 1,907.00 1,989.28 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
31 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
32-99 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
21110 12,000.00 20,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
21120 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
21200 101,300.00 213,000.00 198,950.00 196.40% 93.40% 83.73%
22100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
22200 86,406.80 50,000.00 38,652.80 44.73% 77.31% 16.27%
22220 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
22300 2,095.95 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
1,989.28 #DIV/0! 0.00% 0.00%
201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 125,906.80 171,989.28 105,713.60 83.96% 61.47% 44.49%
163 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
16319 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16519 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
15
( në euro )
( në euro )
( në euro )
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
- Administrata
- Çështjet gjinore
- Integrimet europiane
Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere
dhe subvencione sipas periudhave krahasuese për drejtoritë përkatëse .
Emërtimi i koditProgresi :
%
Mjetet e bartura nga viti paraprak
Totali :
Subvencionet për entitete jopublike shënojnë rritje për 96.40% në krahasim me vitin 2018 dhe arrijnë shumën prej
198,950.00 €,duke shënuar realizim të planit 93.40% .
Pagesat për përfitues individual shënojnë realizim të planit 77.31% dhe në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën
38,652.80 €.Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre shënon rrënie për 55.27% .
Subvencionet për etnitete publike (teatër,bibl.)
Subvencionet për etnitete jopublike
Transfere për qeveri tjera
Pagesat për përfitues individual
Pensionet për persona me aftësi të kufizuar
Pagesa - Vendime gjyqësore
Emërtimi i fonditProgresi :
%
2
Subvencionet për etnitete publike
Të hyrat vetanake
Mjetet e bartura
Donatorët e brendshëm
Donacionet e jashtme
Totali :
Pagesat e lartëcekura janë financuar nga të hyrat vetanake.
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi : %
2
Granti Qeveritar
- Drejtorati i Arsimit me 23.07 % ,
- Drejtorati për Shëndetësi me 14.43 % , etj. -
TRANSFERET DHE SUBVENCIONET
Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 237,602.80 € , që është realizim i
planit vjetor 70.93 % . Dinamika e tyre është për 17.74 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .
- Drejtorati për punë komunale , shërbime publike me 35.84 % ,
- Drejtorati i Administratës dhe personelit me 16.51 % ,
17519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
180 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
18019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
18295 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
19595 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
47019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
48019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
65495 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
66100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
730 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
74100 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
75591 15,900.00 20,000.00 8,900.00 55.97% 44.50% 3.75%
85019 59,995.95 133,000.00 122,989.20 205.00% 92.47% 51.76%
920 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
92095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
93540 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Totali : 201,802.75 334,989.28 237,602.80 117.74% 70.93% 100.00%
Realizimi Buxheti total Realizimi
I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
10 1,765,420.23 4,856,619.00 1,832,849.60 103.82% 37.74% 64.92%
21 526,063.38 3,206,484.00 363,692.49 69.13% 11.34% 12.88%
22 0.00 696,123.03 572,399.29 #DIV/0! 82.23% 20.28%
31 8,641.30 25,472.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
32-99 0.00 354,307.94 54,136.80 #DIV/0! 15.28% 1.92%
`04 0.00 29,738.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
i programit I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
16019 3,365.19 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
163 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 0.46%
16
( në euro )
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Zyra e Kryetarit
Administrata dhe personeli
Totali :
Burimi kryesor i financimit të investimeve kapitale janë mjetet e grantit qeveritar , të cilat kapin shumën prej 1,832,849.60 €
dhe përbëjnë 64.92 % të financimit të shpenzimit të gjithmbarshëm . Pasojnë të hyrat vetanake të bartura nga viti paraprak me 20.28 %
të hyrat vetanake të vitit 2019 me 12.88% dhe donacionet e jashtme me 1.92 % .
Shikuar sipas drejtorive ecuria e shpenzimeve është si vijon :
Granti Qeveritar
Të hyrat vetanake
Mjetet e bartura
Donatorët e brendshëm
Donacionet e jashtme
Huamarrja
Fondi
burimorEmërtimi i fondit
Progresi : %
2
Nga drejtorati për kulturë,rini dhe sport janë paguar 51.76% të shpenzimeve për këtë kategori buxhetore . Pason Zyra e
Kryetarit me 44.49 % dhe shërbimet sociale me 3.75 % .
INVESTIMET KAPITALE
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë shpenzuar për investime kapitale 2,823,078.18 €,që është për 22.74% më
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit 2018, ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 30.79 % .
Financimi i shpenzimeve për kategorinë e investimeve kapitale është bërë nga burimet e mëposhtme :
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
Zhvillim ekonomik
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
Buxhet e financa
Punë komunale , shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
16319 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 100.00%
16519 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16559 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16637 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16795 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
16919 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17519 0.00 2,413,132.20 526,510.03 #DIV/0! 21.82% 18.65%
180 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 37.09%
18019 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 100.00%
18295 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
19595 50,000.00 130,000.00 75,719.65 151.44% 58.25% 2.68%
47019 202,507.78 552,015.49 177,011.81 87.41% 32.07% 6.27%
48019 29,664.73 140,000.00 61,044.87 205.78% 43.60% 2.16%
650 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 14.17%
65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
65495 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 100.00%
66100 61,328.38 200,000.00 100,591.20 164.02% 50.30% 3.56%
730 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 3.12%
73028 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
74100 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 100.00%
75590 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
85019 24,143.00 160,000.00 89,479.24 370.62% 55.92% 3.17%
920 311,834.57 1,567,171.00 244,527.61 78.42% 15.60% 8.66%
92095 311,834.57 1,537,063.34 244,527.61 78.42% 15.91% 100.00%
92570 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
93540 0.00 30,107.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
94740 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%
Drejtorati për buxhet e financa 18.65% ose 526,510.03 €
Drejtorati për çështje pronësoro - juridike 14.17% ose 400,000.00 €
8.66% ose 244,527.61 €
6.27% ose 177,011.81 € etj.
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
3110 358,803.59 1,658,103.00 438,477.28 122.21% 26.44% 15.53%
31110 25,677.50 0.00 19,458.50 75.78% #DIV/0! 4.44%
31120 5,294.20 65,000.00 15,905.00 300.42% 24.47% 3.63%
31121 214,058.99 1,111,093.00 258,482.01 120.75% 23.26% 58.95%
31122 53,426.40 110,000.00 25,823.40 48.33% 23.48% 5.89%
31123 0.00 20,000.00 88,225.87 #DIV/0! 441.13% 20.12%
31124 60,346.50 242,010.00 30,232.50 50.10% 12.49% 6.89%
31125 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31126 0.00 60,000.00 350.00 #DIV/0! 0.58% 2.20%
17
( në euro )
Objekte memoriale
Rrethoja
Ndërtesat e banimit
Ndërtesat administrative afariste
Objektet arsimore
Objektet shëndetësore
Objektet kulturore
Objekte sportive
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Ndërtesat
Drejtorati i arsimit
Drejtorati për bujqësi,pylltari,zhvillim rural
Shpenzimet për projekte kapitale të drejtorive të lartëcekura paraqesin 84.84% të shpenzimit të gjithmbarshëm për këtë
kategori buxhetore.
Dinamika dhe struktura e realizimit të investimeve kapitale sipas drejtorive mund të përcjellet nga pasqyrimi tabelar ndërsa
destinimi i tyre është si vijon :
- Arsimi parashkollor - Çerdhet
- Arsimi fillor
- Arsimi i mesëm
Nga planifikimi i gjithmbarshëm i shpenzimeve për investime kapitale 1,047,134.15 € ose 37.09 % janë realizuar pranë
drejtoratit për punë komunale , shërbime publike.
Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë :
- Administrata
- Kujdesi primar shëndetsor
Shërbimet sociale
Kulturë , rini , sport
Arsimi
- Administrata
Zhvillim ekonomik
Gjeodezi dhe kadastër
- Shërbime kadastrale
- Çështje pronësoro - juridike
Planifikimi urban dhe mjedisi
Shëndetësia
Buxhet e financa
Punë komunale , shërbime publike
- Infrastruktura rrugore
- Emergjenca - zjarrëfikësat
Zyra komunale për komunitete dhe kthim
Bujqësi , pylltari , zhvillim rural
- Administrata
- Çështjet gjinore
- Integrimet europiane
Inspeksioni
Prokurimi
Asambleja komunale
31130 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
3120 1,144,726.34 4,505,000.00 1,255,827.24 109.71% 27.88% 44.48%
31210 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31230 958,801.84 1,500,000.00 844,298.27 88.06% 56.29% 67.23%
31240 Trotuaret 13,298.00 580,000.00 53,550.20 402.69% 9.23% 4.26%
31250 0.00 1,550,000.00 338,988.77 #DIV/0! 21.87% 26.99%
31260 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31270 172,626.50 775,000.00 18,990.00 11.00% 18.99% 1.51%
3150 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
31510 0.00 30,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
3160 53,473.84 570,000.00 21,745.26 40.67% 3.81% 0.77%
31610 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31620 23,910.44 100,000.00 9,790.00 40.94% 9.79% 45.02%
31640 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31650 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31660 6,480.00 125,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
31680 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
31690 23,083.40 345,000.00 11,955.26 51.79% 9.56% 54.98%
3170 Automjete transporti 48,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
31700 Vetura zyrtare 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31701 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31703 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31706 48,000.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3190 0.00 0.00 0.00 53.51% #DIV/0! 0.00%
31900 0.00 0.00 0.00 80.44% 23.28% #DIV/0!
31910 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 14.50% #DIV/0!
3210 387,182.29 1,300,000.00 241,168.80 #DIV/0! 18.55% 8.54%
32100 261,000.00 600,000.00 139,668.80 #DIV/0! #DIV/0! 57.91%
32110 Rregullimi I lumenjve 126,182.29 700,000.00 101,500.00 250.75% #DIV/0! 42.09%
3320 0.00 0.00 93,707.00 #DIV/0! #DIV/0! 3.32%
33200 0.00 0.00 93,707.00 #DIV/0! 0.00% 100.00%
3400 307,938.85 0.00 772,152.60 250.75% #DIV/0! 27.35%
34000 307,938.85 0.00 755,217.60 245.25% 0.00% 97.81%
34100 0.00 0.00 16,935.00 #DIV/0! 30.79% 2.19%
696,123.03
25,472.30
354,307.94
29,738.66
2,300,124.91 9,168,744.93 2,823,078.18 122.74% 30.79% 100.00%
1
46208
18
( në euro )
Ndërtimi i zyrës së vendit në Novosellë 0.00
Totali : 2,823,078.18
16019 Zyra e Kryetarit 0.00
16319 Administrata 12,972.32
Dinamika dhe struktura e realizimit të projekteve pranë Drejtorive mund të përcjellet nga pasqyrimi në vijim .
Kodi i
projektitEmri i Projektit Shpenzimi
2 3
Totali :
Për ndërtimin e rrugëve janë shpenzuar 44.48 % të mjeteve për investime kapitale respektivisht 1,255,827.24 € .
Për ndërtesa gjatë periudhës raportuese janë shpenzuar 438,477.28 € ose 15.53 % , për rregullim të lumenjve dhe toka
gjatë periudhës raportuese janë shpenzuar 241,168.80 € ose 8.54 % , etj .
Ecuria e shpenzimeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .
Pagesa - Vendime gjyqësore
Pagesa - Neni 39.2 LMFPP
Mjetet e bartura nga viti paraprak
Donatorët e brendshëm
Donatorët e jashtëm
Huamarrja
Avansi për investime
Toka
Toka
Transfere kapital për etnitete jopublike
Transfere kapital për etnitete jopublike
Pagesa - Vendime gjyqësore
Paisje tjera
Kamion
Vetura të ndihmës së shpejtë
Automjete transporti tjera
Kapital tjetër
Kapital tjetër
Paisje të teknologjisë informative
Mobile
Kompjuter
Makina fotokopjuese
Paisje speciale mjeksore
Softwer
Kanalizimi
Ujësjellësi
Mirëmbajtja investive
Furn.me rrymë,gjenerim dhe transmis.
Furniz.me rrymë,gjenerim dhe transmision
Paisje ( vlera mbi 1000 € )
Strukturat tjera ndërtimore
Ndërtimi i rrugëve
Ndërtimi i autorrugëve
Ndërtimi i rrugëve lokale
47946
47964
41266
43821
46256
47978
41268
Vendosja e policëve të shtrirë
41274
41276
41278
41279
44967
Ndërtimi i rrethojave metalike përballë gjykatës
45003
46347
46686
19
Njdërtimi i trotuareve para komunës 22,670.00
Ndërtimi i ujësjellësit në Rugovë 23,195.66
Neni 39.2 - Asfaltimi i rrugës në fshatin Treboviq , Katundi i ri , Nabergjan 16,935.00
Ndërtimi i kanalizimit në fshatra 0.00
Ndërtimi i trotuareve në qytet dhe fshatra 100,000.00
Vendime gjyqësore 77,330.00
Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në" Dardania III" dhe fshatin Graboc 56,376.00
Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në "Dardania III" dhe fshatin Llozhan 51,870.00
Vendim gjyqësor 2,591.00
Ekzaminimi i mostrave ndërtimore 2,472.00
Asfaltimi i rrugës në fshatin Raushiq 13,927.00
Asfaltimi i rrugës Haxhaj - Dugajevë 22,330.00
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat e Rugovës - Drelaj dhe Kuqishtë 12,241.36
Asfaltimi i rrugës në fshatin Haxhaj 6,210.70
Asfaltimi i rrugës Llugagji - Gllogjan 17,670.73
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Katundi i ri dhe Sferkë e thatë 64,761.11
Asfaltimi ,kubëz.i rrugës nga përmendorja deri te xhamia në fsh. Vitomiricë 30,000.00
Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në fshatin Ozdrim,Dubovë dhe Llabjan 34,779.50
Asfaltimi i rrugës në fshatin Qyshk 10,146.00
Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në qytetin e Pejës 61,733.00
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Trestenik , Lutogllavë dhe Treboviq 129,588.90
Rregullimi i qendrës së qytetit 0.00
Asfaltimi i rrugëve në fshatra 609,771.30
350.00
Asf.i disa rrugëve në fshat .Krushec,Turjakë ,Baran i epërm dhe Baran i ulët 92,724.00
Rregullimi i murit të Lumbardhit 101,500.00
Kanalizime në qytet dhe fshatra 15,000.00
Kubëzimi,asfaltimi dhe ndriçimi në rrugën e xhamisë në Vitomericë 15,000.00
Rregullimi i hapsirave publike - punë shtesë 3,909.10
Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugën "Eliot Engel" 17,900.00
Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugën "Bill Klinton " 18,977.00
18019 Infrastruktura rrugore 1,047,134.15
Shenjat e komunikacionit 10,000.00
10,000.00
Ndërtimi i ndriçimit publik 40,786.10
Kubëzimi , gjelbërimi dhe ndriçimi në lagjen "Kapeshnicë" 16,918.30
Ndërtimi i sheshit ne fshatin Jabllanicë e madhe dhe Jabllanicë e vogël 18,001.50
Ndertimi i ndriçimit publik në lagjen "Karagaq ", "Zatra " dhe "Haxhi Zeka " 19,217.00
Participim me Kfw-në-Ndërt.i impiantit të ujërave të zeza në Gllaviqicë 383,701.27
Participim me Kfw-në - Ndërtimi i impiantit të ujërave të zeza 383,701.27
Participim për Grantin stimulues të performancës 54,136.80
Participim me Usaid - Blerja e paisjeve për prokurim - Vendimi 11,955.26
Ndërtimi i trotuarit në rrugën "Fatos Ademi " 5,049.20
Kubëzimi , ndërtimi te porta perendimore 6,245.50
Participim në projekte me donatorë dhe ministri 88,671.96
Transfer kapital - Bashkëfinancim 8,707.00
Ndertimi i Qendrës rinore për zhvillim dhe avancim Vitomericë 56,715.00
Renovimi i Administratës dhe zyrave të vendit 0.00
Renovimi i zyrave të administratës komunale 10,004.00
17519 Buxhetimi 526,510.03
Furnizimi me invertor 0.00
Renovimi i Administratës dhe zyrave të vendit 10,997.00
Vendosja e policëve të shtrirë 993.00
Blerja e paisjeve gjeodezike për kadastër 1,975.32
Vendim gjyqësor 1,975.32
47987 Mirëmbajtja dhe sanimi i rrugëve
48020 Sanimi i rrugëve në qytet
48044 Ndërtimi i rrugëve në qytet
48061 Ndërtimi i rrugës Bogë - "Qafa e Rexhajve" - Shkrel
48077 Ndërtimi i rrugës në Rugovë
48165 Ndërtimi i mureve mbrojtëse
48173
48176
48179
41281
44931
48188 Participim me fermerë dhe donator
48216 Ndërtimi i pendave
44779
48586
47040
46420
48231
48273
41292
20
Blerja e paisjeve speciale mjeksore 0.00
85019 Shërbimet kulturore 89,479.24
Ndërtimi i shtëpisë për qëndrim ditor të individëve të moshës së tretë 30,116.50
Rreg.i objekt.të Qendr.rinore në shk.fill.të mesme të ulët Dardania - Nxemje 17,904.40
Ndertimi i shtëpisë emergjente - punë shtesë 8,342.00
74100 Shërbimet e shëndetësisë primare 88,087.30
Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shëndetësore 88,087.30
Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore 31,724.40
Rregullimi i kanalit atmosferik në lagjen " 2 Korriku " 18,508.50
Gjelbërimi i qytetit 82,082.70
KRU Ambienti SHA - vendim gjyqësor 82,082.70
Shpronësimi i tokave - Kujtim Reckovic 20,500.00
66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 100,591.20
Mbrojtja e ambientit, rregulimi i kanaleve të ujitjes 18,508.50
Shpronësimi i tokave - Gzim Osmani 17,115.00
Shpronësimi i tokave - Mirjeta Zekaj 3,100.00
Shpronësimi i tokave - Sahit Sadrijaj 3,038.80
Vendime gjyqësore 260,331.20
Shpronësimi i tokave - Evzi Haxhovic 8,015.00
Shpronësimi i tokave - Adro Bahovic 87,900.00
65095 Shërbimet kadastrale 0.00
65495 Çështje ligjore 400,000.00
Shpronësimi , ekspoprijimi 400,000.00
Vendime gjyqësore 34,385.45
Ndrrimi i dyerve dhe dritareve në palestren "Karagaq" 11,232.50
Këndet e lodrave 0.00
Projekte për zhvillim ekonomik 61,044.87
Ndërtimi i ndriçimit publik 5,676.92
Furnizim me material për zhvillimin e turizmit 9,750.00
Furnizim me fidane të arrës për shpërndarje bujqëve 9,240.00
120,000.00
Vendime gjyqësore 120,000.00
48019 Zhvillimi ekonomik 61,044.87
Punimi i kanaleve të ujitjes 25,992.81
Vendime gjyqësore 25,992.81
31,019.00
Furnizim për ngr. e 29 pikave te sistemit të ujitjes pikë pikë 21,779.00
Projekte për komunitete 75,719.65
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vitomiricë 75,719.65
47019 Bujqësia 177,011.81
Vendime gjyqësore 53,065.00
Hapja e shtegut nga zyrat e Ambientit deri te Ura e gurit 25,831.00
19595 Zyra komunale për komunitete dhe kthim 75,719.65
Vendime gjyqësore 33,235.09
Rregullimi i varrezave të martirëvenë varrezat e qytetit 0.00
Ndërtimi i urave 53,065.00
28,910.00
Ndertimi i trotuarit dhe parkingjeve në qytet - Varrezat e gjata 28,910.00
0.00
0.00
33,235.09
Vendim gjyqësor - Astrit Kelmendi 6,260.66
5,840.00
Renovimi i kulmit në shkollën "Lidhja e Pejës" Novosellë 5,840.00
0.00
48392
48607
46455
44829
46470
46476
46478
46485
48435
48521
48695
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 49,669.02 126,000.00 56,694.56 114.14% 45.00% 26.39%
130 27,604.42 71,500.00 52,430.20 189.93% 73.33% 24.40%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 125,906.80 171,989.28 105,713.60 83.96% 61.47% 49.21%
300 3,365.19 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
206,545.43 369,489.28 214,838.36 104.02% 58.14% 100.00%
21
( në euro )
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 26.39 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 52,430.20 € ose 24.40 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 89.93 % dhe
paraqesin 73.33 % nga planifikimi vjetor.
Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 105,713.60 €,që është 61.47 % nga
planifikimi vjetor dhe janë për 16.04% më të ulëta në raport me periudhën krahasuese.
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 214,838.36 € dhe janë për 4.02 % më
të larta se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 58.14 %.
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 56,694.56 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 14.14 b% , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 45.00 % .
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Zyra e Kryetarit,sipas funksionit që ka,nuk bën grumbullim të të hyrave.
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj të vitit 2019 është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
Ndërtimi dhe rregullimi i fushave sportive 0.00
Nga tabela e mësipërme mund të percjellet realizimi i projekteve gjatë peridhës raportuese .
Në tabelën e mësipërme është paraqitur shpalosja e projekteve kapitale të realizuara gjatë periudhës janar - qershor të
vitit 2019 në nivel të drejtorive si dhe totali komunal .
16019 - ZYRA E KRYETARIT
Ndërtimi dhe renovimi i objekteve të arsimit parafillor 9,790.00
Furnizimi me inventar për nevojat e SHCK-së 9,790.00
Mobilimi i shkollave fillore dhe të mesme 0.00
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Leshan 66,875.40
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin "Leshan" 66,875.40
Ndërtimi i shkollës së artit faza e dytë 67,765.41
Ndërtimi i Shkolles së muzikës ( faza e dytë ) 80,096.80
Ndërtimi i Shkollës së muzikës ( faza e dytë ) 80,096.80
Ndërtimi i Palestres së Sportit në fshatin Vitomericë 0.00
Renovimi i shkollave fillore dhe të mesme 20,000.00
Renovimi i objektit të shkollës fillore 7 Shtatori 20,000.00
Furnizimi me inventar për nevojat e SHCK - së 9,790.00
Blerja e pianos për teatër 0.00
Renovimi i Muzeut dhe Teatrit 0.00
92095 Administrata - Arsim 244,527.61
Ndërtimi i poligonit sportiv në shkollën fillore "Migjeni" në fshatin "Gllogjan" 8,715.20
Ndrrimi i parketit në palestren Karagaq 22,795.67
Vendime gjyqësore 57,968.37
Ndërtimi , rregullimi dhe mirëmbajtja e objekteve sportive 89,479.24
ADMINISTRATA DHE PERSONELI
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50013 10,558.00 7,748.00 73.39% #DIV/0! 8.33%
50014 3,610.00 4,023.00 111.44% #DIV/0! 4.32%
50015 2,261.00 2,475.00 109.46% #DIV/0! 2.66%
50016 58,943.00 71,512.00 121.32% #DIV/0! 76.86%
50017 699.00 119.00 17.02% #DIV/0! 0.13%
50018 2,225.00 2,525.50 102.81% #DIV/0! 2.71%
50019 2,456.50 4,645.00 189.09% #DIV/0! 4.99%
50025 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
80,752.50 93,047.50 115.23% #DIV/0! 100.00%
80,752.50 198,500.00 93,047.50 115.23% 46.88% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 143,566.76 319,500.00 147,392.91 102.67% 46.13% 27.17%
130 464,270.89 722,400.00 324,063.35 69.80% 44.86% 59.75%
132 67,911.32 114,175.85 57,977.12 85.37% 50.78% 10.69%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 99,287.08 115,000.00 12,972.32 13.07% 11.28% 2.39%
775,036.05 1,271,075.85 542,405.70 69.98% 42.67% 100.00%
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 147,392.91 € . Në raport me periudhën krahasuese
22
( në euro )
( në euro )
dinamikën më të ngadalshme në raport me periudhën krahasuese ( ind.13.07 % ) dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë
me 2.39 % . Planifikimi vjetor i investimeve është realizuar 11.28 % .
Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 30.20 %
dhe paraqesin realizim të planit 44.86 % .
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 57,977.12 € dhe paraqesin realizim të
planit vjetor 50.78 % ndërsa në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve marrin pjesë me 10.69 % .
Shpenzimet komunale janë për 14.63 % më të ulëta në krahasim me periudhën krahasuese .
Investimet kapitale në fund të qershorit të vitit 2019 arrijnë shumën prej 12,972.32 € dhe paraqesin kategorinë me
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 542,405.70 € gjegjësisht
30.02 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.67 % .
pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.67 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 46.13 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 27.17 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 324,063.35 € ose 59.75 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
-Të hyrat vetanake
Totali :
Nga taksat për çertifikata tjera të ofiqarisë janë inkasuar 76.86% të të hyrave dhe të njajtat shënojnë rritje për 21.32 % në
raport me periudhën krahasuese . Në fund të periudhës raportuese ky lloj i të hyrave arrinë shumën 71,512.00 € . Pasojnë taksat për
çertifikata të lindjes me 8.33 % ose 7,748.00 € , taksat tjera administrative me 4.99 % , ose 4,645.00 € , taksat për çertifikata të
kurorëzimit me 4.32 % , ose 4,023.00 € ,etj .
Taksa për çertifikata të vdekjes
Taksa për çertifikata tjera të ofiqarisë
Taksa për verif. e dokument. të ndryshme
Taksa për fotokopjim të dokumenteve
Taksa tjera administrative
Taksa për shtetësi
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Taksa për çertifikata të lindjes
Taksa për çertifikata të kurorëzimit
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati i Administratës ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej
93,047.50 € respektivisht 46.88 % nga planifikimi vjetor .
Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 15.23 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
ÇËSHTJET GJINORE
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 3,548.88 7,300.00 3,679.44 103.68% 50.40% 58.78%
130 2,847.40 5,300.00 2,580.19 90.62% 48.68% 41.22%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
6,396.28 22,600.00 6,259.63 97.86% 27.70% 100.00%
INTEGRIMET EUROPIANE
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 7,663.56 26,037.00 7,361.05 96.05% 28.27% 79.63%
130 2,269.76 3,300.00 1,883.50 82.98% 57.08% 20.37%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
9,933.32 29,337.00 9,244.55 93.07% 31.51% 100.00%
Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 7,361.05 € kurse plani vjetor është realizuar 28.27 % . Në raport me periudhën
23
( në euro )
( në euro )
paraqesin 57.08 % nga planifikimi vjetor . Dinamika e tyre është për 17.02 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese .
16637 - INSPEKCIONI
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati i Inspekcionit ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë prej
48,955.00 € ose 27.16 % më pak se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 14.83 % .
Shpenzimet buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 9,244.55 € gjegjësisht 31.51 % nga plani për vitin
2019 dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të ulëta për 6.93 % .
krahasuese dinamika e pagave dhe meditjeve është më e ngadalshme për 3.95 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 79.63 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 1,883.50 € ose 20.37 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Integrimet europiane nuk bëjnë grumbullim të të hyrave ndërsa shpenzimi i buxhetit është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Pagat dhe meditjet në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 3,679.44 € dhe janë për 3.68 % më të larta në
raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagat dhe meditjet marrin pjesë me
58.78 % . Shpenzimet për këtë kategori buxhetore paraqesin 50.40 % nga planikimi vjetor .
Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 2,580.19 € ose 41.22 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Dinamika e tyre është
për 9.38 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese.
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 6,259.63 € gjegjësisht 2.14 %
më pak se gjatë periudhës krahasuese dhe paraqesin 27.70 % nga plani për vitin 2019 .
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Zyra për çështje gjinore , sipas funksionit që ka nuk bën grumbullim të të hyrave .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50102 54,095.00 300,000.00 23,265.00 43.01% 7.76% 47.52%
50104 450.00 2,000.00 10,885.00 2418.89% 544.25% 22.23%
50205 12,525.00 25,000.00 13,015.00 103.91% 52.06% 26.59%
50501 0.00 1,000.00 420.00 #DIV/0! 42.00% 0.86%
50505 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50507 140.00 2,000.00 1,370.00 978.57% 68.50% 2.80%
67,210.00 330,000.00 48,955.00 72.84% 14.83% 100.00%
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 73,860.86 168,000.00 72,098.17 97.61% 42.92% 69.97%
130 38,277.61 72,500.00 30,944.54 80.84% 42.68% 30.03%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
112,138.47 240,500.00 103,042.71 91.89% 42.85% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 16,289.04 39,999.99 16,220.72 99.58% 40.55% 94.50%
130 1,681.14 2,100.00 943.87 56.14% 44.95% 5.50%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
17,970.18 42,099.99 17,164.59 95.52% 40.77% 100.00%
24
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
( në euro )
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 30,944.54 € ose 30.03 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në
raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 19.16 % dhe paraqesin
42.68 % nga planifikimi vjetor .
16795 - PROKURIMI
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 17,164,59 € gjegjësisht 4.48 %
më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 40.77 % .
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 103,042.71 € gjegjësisht 8.11 %
më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.85 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 72,098.17 €.Në raport me periudhën janar - qershor të
vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të ulëta për 2.39 % ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.92 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 69.97 % .
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
23,265.00 € , të hyrat nga licencat për pranim teknik të lokalit 26.59 % ose 13,015.00 €, etj.
Dinamika e realizimit të të hyrave tjera mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .
Emërtimi i koditProgresi :
%
Licencat për pranim teknik të lokalit
Të hyr. nga inspektimi i artikujve ushqimor
Inspektimet e veterinarisë
Të hyrat nga inspektimi higjienik - sanitar
Gjithsej :
Pjesa më e madhe e të hyrave , respektivisht 47.52 % është realizuar nga gjobat nga gjykatat të cilat kapin shumën prej
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Gjobat nga gjykatat
Gjobat nga inspektorati - denimet mandatore
( në euro )
( në euro )
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 16,220.72 €.Në krahasim me periudhën janar - qershor
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 94.50 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 943.87 € ose 5.50 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në raport
16919 - ASSAMBLEJA KOMUNALE
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 69,149.70 144,000.00 74,873.19 108.28% 52.00% 89.77%
130 12,456.37 19,500.00 8,533.78 68.51% 43.76% 10.23%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
81,606.07 163,500.00 83,406.97 102.21% 51.01% 100.00%
BUXHET E FINANCA
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
40110 714,187.21 1,737,000.00 945,940.64 132.45% 54.46% 66.84%
441,348.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
50001 97,931.00 210,000.00 98,540.00 100.62% 46.92% 6.96%
50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50101 196,407.50 250,000.00 370,756.00 188.77% 148.30% 26.20%
50290 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
1,008,525.71 2,648,348.00 1,415,236.64 140.33% 53.44% 80.81%
213,682.00 0.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 19.19%
213,682.00 336,112.00 157.30% #DIV/0! 100.00%
1,222,207.71 2,648,348.00 1,751,348.64 143.29% 66.13% 100.00%
25
Licenca të tjera në afarizëm
-Të hyrat vetanake
-Donacionet e jashtme
Qeveria Zvicerane
Gjithsej :
Nga tatimi në pronë janë grumbulluar 66.84 % të të hyrave vetanake pranë këtij drejtorati.
2
Tatimi në pronë
Tatimi në tokë
Taksa e regjistrimit të automjeteve
Taksa për verif. e dokum. të ndryshme
Gjobat në trafik
më e shpejtë për 40.33 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
Pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë realizim të planit 43.76 % dhe në raport me periudhën krahasuese janë më
të ulëta për 31.49 % .
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për buxhet dhe financa ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë
prej 1,415,236.64 € respektivisht 53.44 % nga planifikimi vjetor .
Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës raportuese është
( në euro )
Totali :
Pagat dhe meditjet në periudhën raportuese kapin shumën prej 74,873.19 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 8.28 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 52.00 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 89.77 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 8,533.78 € ose 10.23 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 83,406.97 €
respektivisht 2.21 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 51.01 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
( në euro )
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 0.42 % ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 40.55 %.
me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 43.86 % dhe paraqesin 44.95 % nga planifikim vjetor.
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 88,870.49 203,897.00 90,792.13 102.16% 44.53% 13.92%
130 43,437.71 61,364.60 35,011.54 80.60% 57.05% 5.37%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 2,413,132.20 526,510.03 #DIV/0! 21.82% 80.71%
132,308.20 2,678,393.80 652,313.70 493.03% 24.35% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50008 12,961.25 47,000.00 19,300.00 148.91% 41.06% 41.54%
50212 -1 10,763.85 17,800.00 27,165.30 252.38% 152.61% 58.46%
23,725.10 64,800.00 46,465.30 195.85% 71.71% 100.00%
26
lartësi prej 41.06 %.
Dinamika e tyre është për 48.91 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese .
Nga licencat , reklamat dhe publikimet në pronë publike janë grumbulluar 27,165.30 € , gjegjësisht 58.46 % të të hyrave
vetanake . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 152.38 % .
2
Taksa për parkim publ., kampim,rekreac.
Licenca,reklama,publik. në pronë publike
Gjithsej :
Nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 41.54 % të të hyrave
vetanake , të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 19,300.00 € ,duke shënuar realizim të planit për vitin 2019 në
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për infrastrukturë rrugore ka grumbulluar të hyra vetanake në shumë
prej 46,465.30€ ose 71.71% nga planifikimi vjetor.Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 95.85 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 35,011.54 € ose 5.37 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
Në raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 19.40%
dhe paraqesin 57.05 % nga planifikimi vjetor .
Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën 526,510.03 € dhe paraqesin 80.71 % të shpenzimeve të gjithmbarshme
buxhetore për periudhën raportuese , duke shënuar realizim të planit 21.82 % .
18019 - INFRASTRUKTURA RRUGORE
( në euro )
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 652,313.70 € ose 393.03 % më
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak . Në ecurinë e tillë ka ndikuar kategoria e investimeve kapitale.
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 90,792.13 € . Në raport me periudhën janar - qershor të
vitit 2018 pagat dhe meditjet shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.16 % ndërsa plani vjetor është realizuar 44.53 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 13.92 %.
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
19.19 % .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për buxhet e financa ka shpenzuar gjithsej 24.35 % të buxhetit të
planifikuar .
Emërtimi i koditProgresi :
%
( në euro )
Të hyrat nga tatimi në pronë arrijnë shumën prej 945,940.64 € respektivisht 54.46 % nga plani për vitin 2019.
Në raport me periudhën krahasuese të hyrat nga tatimi në pronë shënojnë dinamikë më të shpejtë për 32.45 % . Në
ecurinë e tillë ka ndikuar pagesa e tatimit në tokë , e cila është e inkorpuruar në tatimin në pronë . Pasojnë gjobat në trafik me 26.20 %
ose 370,756.00 € dhe taksat për regjistrim të automjeteve me 6.96 % , respektivisht 98,540.00 €.
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Qeveria Zvicrane në shumë prej 336,112.00 € kështuqë të
hyrat e gjithmbarshme arrijnë shumën prej 1,751,348.64 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 27,176.38 79,999.99 34,201.59 125.85% 42.75% 2.50%
130 213,933.81 290,000.00 169,612.41 79.28% 58.49% 12.38%
132 131,308.55 275,000.00 118,922.69 90.57% 43.24% 8.68%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 1,096,099.84 2,983,974.82 1,047,134.15 95.53% 35.09% 76.44%
1,468,518.58 3,628,974.81 1,369,870.84 93.28% 37.75% 100.00%
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 34,201.59 € . Në raport me periudhën janar - qershor të
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 2.50 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 169,612.41 € ose 12.38 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 118,922.69 € ose 0.43 % më pak se
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 8.68 % , duke
Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 1,047,134.15 € dhe përbëjnë 76.44 % të shpenzimeve buxhetore .
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për për 4.47 % , ndërsa paraqesin 35.09 %
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 140,391.47 300,000.00 145,311.63 103.50% 48.44% 83.74%
130 23,680.56 44,000.00 21,254.11 89.75% 48.30% 12.25%
132 13,360.60 19,200.00 6,971.37 52.18% 36.31% 4.02%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
177,432.63 363,200.00 173,537.11 97.80% 47.78% 100.00%
27
Progresi : %
gjatë periudhës krahasuese.
realizuar 43.24 % nga planifikimi për vitin raportues .
nga plani për vitin 2019 .
vitit paraprak pagesat për këtë kategori buxhetore janë më të larta për 25.85 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.75 % .
raport me periudhën krahasuese pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 20.72 % .
( në euro )
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 2.20 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 47.78 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 145,311.63 €. Në raport me periudhën janar - qershor të
vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.50 %, ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar
48.44 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 83.74 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 21,254.11 € ose 12.25 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
Në raport me periudhën e njajtë të vitit 2018 pagesat për mallra dhe shërbime janë më të ulëta për 10.25 % dhe
paraqesin realizim të planit 48.30 % .
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese kapin shumën prej 173,537.11 € .
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 1,369,870.84 € ose 6.72 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , dërsa plani për vitin 2019 është realizuar 37.75 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
( në euro )
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
18295 - EMERGJENCA - ZJARRËFIKËSAT
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Emergjenca - Zjarrëfikësat nuk kanë grumbulluar të hyra vetanake.
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Emërtimi i kodit
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 21,225.66 53,000.00 22,128.19 104.25% 41.75% 21.15%
130 8,994.93 14,500.00 6,762.30 75.18% 46.64% 6.46%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 50,000.00 130,000.00 75,719.65 151.44% 58.25% 72.38%
80,220.59 197,500.00 104,610.14 130.40% 52.97% 100.00%
47019 - BUJQËSI , PYLLTARI , ZHVILLIM RURAL
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50012 20,050.20 15,000.00 6,520.00 32.52% 43.47% 92.92%
500121 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
500122 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
500123 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50020 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50203 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50403 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50405 798.00 1,000.00 497.00 62.28% 49.70% 7.08%
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
20,848.20 16,000.00 7,017.00 33.66% 43.86% 18.02%
0.00 0.00 31,920.00 #DIV/0! #DIV/0! 81.98%
20,848.20 16,000.00 38,937.00 186.76% 243.36% 100.00%
paraqesin realizim të planit të planit 43.47 % , ndërsa në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 6520.00 €.
28
Shfrytëzimi i pronës publike
Gjobat nga pyjet
-Të hyrat vetanake
Participim i qytetarëve
Gjithsej :
Nga taksa për ndrrimin e destinimit të tokës janë grumbulluar 92.92 % të të hyrave gjatë periudhës raportuese dhe
Taksat për zhavor
Pëlqimi për eksploat. e resurs.natyrore
Çertifikata për transportin e kafshëve
Taksa për pjesëmarrje në tender
Licenca për gurthyes dhe miniera
Të hyrat nga shitja e mallrave
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Taksa për ndrriminm e destin.të tokës
kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 24.72 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 46.64 %.
Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 75,719.65 € dhe përbëjnë 72.38 % të shpenzimeve buxhetore.
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për Bujqësi , pylltari dhe zhvillim rural ka grumbulluar të hyra
vetanake në shumë prej 7,017.02 € dhe paraqesin realizim të planit 43.86 %.
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Mallrat dhe shërbimet kapin shumën prej 6,762.30 €. Në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 pagesat për këtë
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 104,610.14 € gjegjësisht 30.40%
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
( në euro )
realizuar 36.31 %. Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore,pagesat për shpenzime komunale marrin pjesë me 4.02 %.
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 47.72 % .
19595 - ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM
Zyra Komunale për komunitete e kthim sipas funkcionit që ka nuk krijon të hyra.
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
më shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 52.97 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 22,128.19 € . Në krahasim me periudhën janar- qershor
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 4.25 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 41.75 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 21.15 % .
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë paguar për shpenzime komunale 6,971.37 € , ndërsa plani vjetor është
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 51,748.41 136,000.00 50,649.64 97.88% 37.24% 21.74%
130 6,578.10 11,500.00 5,311.12 80.74% 46.18% 2.28%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 202,507.78 552,015.49 177,011.81 87.41% 32.07% 75.98%
260,834.29 699,515.49 232,972.57 89.32% 33.30% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50017 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50206 810.00 3,000.00 5,990.00 739.51% 199.67% 25.05%
50208 6,030.00 15,000.00 7,320.00 121.39% 48.80% 30.61%
502081 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50211 7,160.00 13,000.00 10,600.00 148.04% 81.54% 44.33%
50212 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
14,000.00 31,000.00 23,910.00 170.79% 77.13% 100.00%
29
Në raport me periudhën e njajtë të vitit 2018 dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 70.79 % .
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 19.26 % dhe plani për vitin 2019 është realizuar 46.18 % .
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 232,972.57 € ose 10.68 % më
pak se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 33.30 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 50,649.64 €. Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit
2018 dinamika e tyre është më e ngadalshme për 2.12 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 37.24 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 21.74 % .
Për mallra dhe shërbime janë shpenzuar 5,311.12 € ose 2.28 % të shpenzimeve të gjithmbarshme. Në raport me
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Licencat për transport të mallrave
Vërtetime të ndryshme dhe leje për itenerar
Pagesat për investime kapitale arrijnë shumën prej 177,011.81 € ose 32.07 % nga plani vjetor dhe përbëjnë 75.98 % të
shumës së gjithmbarshme të shpenzimeve .
48019 - ZHVILLIMI EKONOMIK
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 23,910.00 € , respektivisht
77.13 % nga planifikimi vjetor.
Licenca për shërbim të pijeve alkoolike
Licenca,reklama e publikime në prona pubike
Gjithsej :
Nga licencat për shërbim të pijeve alkoolike janë grumbulluar 44.33 % të të hyrave vetanake.Pasojnë licencat për transport
të mallrave me 30.61 % dhe 25.05 % licencat për shërbime profesionale.
2
Taksa për verifikim të dokument. të ndryshme
Taksa tjera administrative
Licencat për shërbime profesionale
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
( në euro )
Në shumë e gjithmbarshme të të hyrave , të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike marrin pjesë me 7.08 % .
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione në shumë prej 31,920.00 € kështuqë të hyrat e gjithmbarshme
arrijnë shumën prej 38,937.02 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me 81.98 % .
Të hyrat nga shfrytëzimi i pronës publike , pranë dinamikës më të ngadalshme për 37.72 % kapin shumën prej 497.00 € .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 21,704.28 53,000.00 19,082.37 87.92% 36.00% 22.21%
130 2,946.95 15,000.00 5,809.84 197.15% 38.73% 6.76%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 29,664.73 140,000.00 61,044.87 205.78% 43.60% 71.03%
54,315.96 208,000.00 85,937.08 158.22% 41.32% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50011 36,752.90 85,000.00 41,855.50 113.88% 49.24% 27.71%
50019 53,642.08 130,000.00 60,802.58 113.35% 46.77% 40.26%
50223 11,931.00 26,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50460 0.00 0.00 10,951.00 #DIV/0! #DIV/0! 7.25%
50504 35,062.92 80,000.00 37,424.40 106.73% 46.78% 24.78%
137,388.90 321,000.00 151,033.48 109.93% 47.05% 100.00%
30
e gjithmbarshme të të hyrave ky lloj i të hyrave merr pjesë me 24.78 % .
Nga taksat për regjistrim të trashigimisë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 27.71 % të të hyrave pranë këtij
drejtorati , të cilat arrijnë shumën prej 41,855.50 € , duke shënuar realizim të planit për vitin raportues 49.24 %.
Nga taksat tjera administrative janë grumbulluar 60,802.58 € , gjegjësisht 40.26 % të të hyrave të gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 13.35 % .
Nga regjistrimi i pengut janë grumbulluar 10,951.00 € , gjegjësisht 7.25 % të të hyrave të gjithmbarshme .
Taksat për matjen e tokës në teren arrijnë shumën prej 37,424.40 € dhe shënojnë realizim të planit 46.78 % . Në shumën
Taksa për regjistrimin e trashigimisë
Taksa tjera administrative
Licenca për shërbime për siguri fizike
Regjistrimi i pengut
Taksa për matjen e tokës në teren
Gjithsej :
Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
investime kapitale marrin pjesë me 71.03 % dhe janë për 105.78 % më të larta në raport me periudhën krahasuese.
65095 - GJEODEZI DHE KADASTËR
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për gjeodezi e kadastër ka realizuar të hyra vetanake në shumë prej
151,033.48 € respektivisht 47.05 % nga planifikimi vjeto r.
Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - qershor të
vitit 2019 është më e shpejtë për 9.93 % .
( në euro )
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 41.32 %.
Pagat dhe meditjet pperiudhën raportuese kapin shumën prej 19,082.37 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor të
vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 12.08 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 36.00 % . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 22.21 %.
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 5,809.84 € ose 6.76 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Investime kapitale arrijnë shumën prej 61,044.87 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 85,937.08 € ose 58.22 % më
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
( në euro )
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 47,816.16 104,000.00 46,248.02 96.72% 44.47% 93.48%
130 4,428.63 6,500.00 3,227.93 72.89% 49.66% 6.52%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
52,244.79 110,500.00 49,475.95 94.70% 44.77% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50212 23,429.50 111,000.00 32,191.52 137.40% 29.00% 61.09%
50405 520.00 60,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
50408 10,253.26 25,000.00 20,508.00 200.01% 82.03% 38.91%
50413 2,000.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%
36,202.76 196,000.00 52,699.52 145.57% 26.89% 100.00%
36,202.76 196,000.00 52,699.52 145.57% 26.89% 100.00%
( në euro )
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 13,669.02 30,000.00 13,950.20 102.06% 46.50% 3.36%
130 1,549.37 2,500.00 962.41 62.12% 38.50% 0.23%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 300,000.00 600,000.00 400,000.00 133.33% 66.67% 96.41%
315,218.39 632,500.00 414,912.61 131.63% 65.60% 100.00%
31
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 414,912.61 € ose 65.60% nga plani për vitin 2019.
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
në prona publike , të cilat kapin shumën prej 32,191.52 € dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë
për 37.40 % , duke shënuar realizim të planit vjetor 29.00 % .
Nga qiraja nga objektet publike janë arketuar 38.91 % të të hyrave , të cilat arrijnë shumën prej 20,508.00 € dhe janë për
100.01 % më të larta në raport me periudhën krahasuese .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Qiraja nga objektet publike
Të hyrat nga shitja e pasurisë
-Të hyrat vetanake
Gjithsej :
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e realizimit të të hyrave është më e shpejtë për 45.57 % , ndërsa plani për
vitin raportues është realizuar 26.89 % . Vlen të ceket se 61.09 % të të hyrave janë inkasuar nga licencat për reklama dhe publikime
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Licenca për rekl. dhe publik. në prona publike
Shfrytëzimi i pronës publike
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 93.48 %.
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 3,227.93 € ose 6.52 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në
raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 27.11 % dhe paraqesin 49.66 % nga planifikimi vjetor.
65495 - ÇËSHTJE PRONËSORO - JURIDIKE
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 52,699.52 €.
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 49,475.95 € ose 5.30 % më pak
se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 44.77 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 46,248.02 € . Në raport me periudhën krahasuese
pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 3.28 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar
44.47 % .
( në euro )
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Emërtimi i koditProgresi :
%
( në euro )
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50009 526,071.24 390,000.00 214,418.89 40.76% 54.98% 100.00%
50026 0.00 96,260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
526,071.24 486,260.00 214,418.89 40.76% 44.10% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 37,205.64 82,000.00 36,692.70 98.62% 44.75% 26.12%
130 4,006.69 7,000.00 3,220.21 80.37% 46.00% 2.29%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 61,328.38 200,000.00 100,591.20 164.02% 50.30% 71.59%
102,540.71 289,000.00 140,504.11 137.02% 48.62% 100.00%
Investimet kapitale arrijnë shumën prej 100,591.20 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore investimet
32
për këtë kategori buxhetore janë për 19.63 % më të ulëta në raport me periudhën janar - qershor të vitit 2018 .
kapitale marrin pjesë me 71.59 % dhe paraqesin 50.30 % nga planifikimi vjetor .
73028 - SHËNDETËSIA - ADMINISTRATA
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 14,945.45 € ose
23.59 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 32.14%.
shumë se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.62 %.
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 36,692.70 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 1.38 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 44.75 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 26.12 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 3,220.21 € ose 2.29 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Pagesat
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Totali :
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 140,504.11 € ose 37.02 % më
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
2
Taksa komunale për leje ndërtimi
Taksa për legalizimin e objekteve
Gjithsej :
Të hyrat e gjithmbarshme gjatë periudhës raportuese janë realizuar nga taksa komunale për leje të ndërtimit .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
( në euro )
66100 - PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 214,418.89 € , respektivisht
59.24 % më pak krahasuar me periudhën e njajtë të vitit paraprak , duke shënuar realizim të planit 44.10 %.
Emërtimi i koditProgresi :
%
Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 13,950.20 € dhe paraqesin 46.50 % të planit për vitin 2019 .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 3.36 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 962.41 € ose 0.23 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport
me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 37.88 % dhe paraqesin 38.50 % nga plani për vitin raportues .
Investimet kapitale arrijnë shumën prej 400,000.00 € . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore investimet
kapitale marrin pjesë me 96.41 % , ndërsa plani vjetor është realizuar 66.67 % .
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 31.63 % si rezultat i realizimit të investimeve kapitale .
( në euro )
( në euro )
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 16,403.64 40,000.00 11,926.70 72.71% 29.82% 79.80%
130 3,156.79 6,500.00 3,018.75 95.63% 46.44% 20.20%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 19,560.43 46,500.00 14,945.45 76.41% 32.14% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8
50019 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
50409 48,362.70 151,027.00 46,308.50 95.75% 30.66% 100.00%
48,362.70 151,027.00 46,308.50 95.75% 30.66% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 2 3 4 5 6 7 8
111 1,215,170.84 2,520,000.01 1,236,649.40 101.77% 49.07% 75.18%
130 294,692.33 534,100.00 269,464.43 91.44% 50.45% 16.38%
132 50,397.35 98,000.00 50,677.57 100.56% 51.71% 3.08%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 121,894.34 307,451.42 88,087.30 72.27% 28.65% 5.36%
Totali : 1,682,154.86 3,459,551.43 1,644,878.70 97.78% 47.55% 100.00%
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 75.18 % .
33
Gjatë periudhës raportuese janë paguar për shpenzime komunale 50,677,57 € dhe paraqesin realizim të planit 51.71 % .
Në shpenzime të gjithmbarshme pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 3.08 % .
Investimet kapitale arrijnë shumën prej 88,087.30 € .Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve investimet kapitale
marrin pjesë me 5.36 % . Dinamika e tyre është për 27.73 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani për
vitin 2019 është realizuar 28.56 % .
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 47.55 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 1,236,649.40 € . Në raport me periudhën krahasuese
pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.77 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 49.07 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 269,464.43 € ose 16.38 % të shpenzimeve totale . Dinamika e tyre
është për 8.56 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani vjetor është realizuar 50.45 %.
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 1,644,878.70 € ose 2.22 % më
Gjithsej:
Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga participimet.
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
Taksë administrative për fletëkërkesë
Participimet nga shëndetësia
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 79.80 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 3,018.75 € ose 20.20 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në
raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 4.37 % dhe paraqesin 46.44 % nga plani vjetor .
74100 - SHËNDETËSIA - KUJDESI PRIMAR SHËNDETSOR
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 janë realizuar të hyra vetanake në shumë prej 46,308.50 € , ose 4.25 % më pak
se gjatë periudhës së njajtë të vitit 2018 ndërsa plani vjetor është realizuar 30.66 % .
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 11,926.70 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor
të vitit 2018 dinamika e tyre është më e ngadalshme për 27.29 % , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 29.82 % .
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 54,655.09 116,000.00 58,765.72 107.52% 50.66% 71.39%
130 9,780.16 21,200.00 9,312.84 95.22% 43.93% 11.31%
132 5,091.90 12,500.00 5,333.61 104.75% 42.67% 6.48%
200 15,900.00 20,000.00 8,900.00 55.97% 44.50% 10.81%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 85,427.15 169,700.00 82,312.17 96.35% 48.50% 100.00%
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 71.39 % .
Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 8,900.00 € , që është 44.50 % nga
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50008 -1 1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%
50409-8 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
1,647.90 7,000.00 930.28 56.45% 13.29% 100.00%
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 123,728.42 281,000.00 126,167.29 101.97% 44.90% 27.98%
130 63,266.77 169,000.00 81,928.84 129.50% 48.48% 18.17%
132 40,000.00 70,000.00 30,334.47 75.84% 43.33% 6.73%
200 59,995.95 133,000.00 122,989.20 205.00% 92.47% 27.28%
300 24,143.00 160,000.00 89,479.24 370.62% 55.92% 19.84%
Totali : 311,134.14 813,000.00 450,899.04 144.92% 55.46% 100.00%
34
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Paga dhe meditje
2
Taksa për parkim publik,kampim,rekreac.
Participim - Biblioteka
Gjithsej :
Të hyrat e arketuara janë nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion .
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
( në euro )
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 Drejtorati për kulturë,rini dhe sport ka realizuar të hyra vetanake në shumë
prej 930.28 € dhe paraqesin realizim të planit vjetor 13.29 % .
Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - qershor të
vitit 2019 është më e ngadalshme për 43.55 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
Pagesat për shpenzime komunale për gjashtë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 5,333.61 € dhe përbëjnë 6.48 %
të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 4.75 %
ndërsa plani vjetor është realizuar 42.67 % .
plani për vitin 2019 dhe paraqesin 10.81 % nga shuma e gjithmbarshme e shpenzimeve për periudhën raportuese .
85019 - KULTURË , RINI , SPORT
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më e shpejtë për 7.52 % ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 50.66 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 9,312.84 € ose 11.31 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Dinamika e realizimit të pagesave për mallra dhe shërbime është për 4.78 % më e ngadalshme në raport me periudhën
e njajtë të vitit paraprak ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 43.93 % .
( në euro )
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 58,765.72 € . Në krahasim me periudhën janar - qershor
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 82,312.17 € ose
3.65 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 48.50 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
75590 - SHËNDETËSIA - SHËRBIMET SOCIALE
( në euro )
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 126,167.29 € . Në raport me periudhën janar - qershor të
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 27.98 % .
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 42,291.21 122,000.00 46,122.39 109.06% 37.81% 6.13%
130 417,444.04 655,139.00 380,373.83 91.12% 58.06% 50.58%
132 67,150.72 163,500.00 81,014.50 120.65% 49.55% 10.77%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 311,834.57 1,537,063.34 244,527.61 78.42% 15.91% 32.52%
Totali : 838,720.54 2,477,702.34 752,038.33 89.66% 30.35% 100.00%
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 46,122.39 € . Në raport me periudhën janar - qershor
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 6.13 % .
Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave ,të hyrat vetanake marrin pjesë me 88.33 % .
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50409 29,916.00 75,000.00 30,270.00 101.18% 40.36% 88.33%
56000 0.00 0.00 4,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 11.67%
29,916.00 75,000.00 34,270.00 114.55% 45.69% 100.00%
35
Progresi : %
( në euro )
Pagesat për shpenzime komunale kapin shumën prej 81,014.50 € dhe përbëjnë 10.77 % të shpenzimeve të
gjithmbarshme . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 20.65 % ndërsa plani vjetor është
realizuar 49.55 % .
Në emër të investimeve kapitale janë shpenzuar 244,527.61 € ose 21.58 % më pak se gjatë periudhës raportuese .
Plani i investimeve kapitale është realizuar 15.91 % .
92570 - ARSIMI PARASHKOLLOR - ÇERDHET
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 9.06 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 37.81 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 380,373.83 € ose 50.58 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Dinamika e tyre është për 8.88 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese dhe paraqet realizimtë planit 58.06 % .
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
2
Participimet - Qerdhet
Donacionet - Save the Children
Gjithsej :
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 të hyrat vetanake janë realizuar në shumë prej 30,270.00 € respektivisht
40.36 % nga plani . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 1.18 % .
Emërtimi i kodit
realizim të planit 55.92 % dhe dinamikë më të konsiderueshme për 270.62 % në raport me periudhën krahasuese.
92095 - ARSIMI - ADMINISTRATA
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 752,038.33 € ose 10.34 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 30.35 % .
Emërtimi i koditProgresi :
%
Shpenzimet komunale kapin shumën prej 30,334.47 € dhe përbëjnë 6.73 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 24.16 % dhe plani vjetor është realizuar
43.33 % .
Për gjashtë muaj të vitit 2019 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 122,989.20 €,që është 92.47 % nga
planifikimi vjetor dhe janë për 105.00 % më të larta në raport me periudhën krahasuese.
Në emër të investimeve kapitale janë shpenzuar 89,479.24 € ose 19.84 % të shpenzimeve të gjithmbarshme, duke shënuar
vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.97 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 44.90 % .
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 81,928.84 € ose 18.17 % të shpenzimeve të gjithmbarshme.
Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 29.50% dhe shënojnë realizim të planit 48.48%.
( në euro )
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 450,899.04 € ose 44.92 % më
shumë se gjatë periudhës krahasuese ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 55.46 % .
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 141,432.33 311,889.72 146,160.94 103.34% 46.86% 78.69%
130 41,496.46 120,500.00 39,584.38 95.39% 32.85% 21.31%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 182,928.79 432,389.72 185,745.32 101.54% 42.96% 100.00%
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
50008 - 1 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
56000 4,017.00 0.00 5,314.32 132.30% #DIV/0! 100.00%
4,017.00 0.00 5,314.32 132.30% #DIV/0! 100.00%
32.30 % më të larta në raport me periudhën krahasuese .
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 3,006,301.95 6,230,728.31 3,053,176.29 101.56% 49.00% 98.60%
130 38,257.57 126,012.52 43,321.33 113.24% 34.38% 1.40%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 30,107.66 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%
Totali : 3,044,559.52 6,386,848.49 3,096,497.62 101.71% 48.48% 100.00%
36
Arsimi fillor për vitin 2019 nuk janë planifikuar të hyra .
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 185,745.32 € ose 1.54 % më
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 42.96 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 146,160.94 € . Në raport me periudhën janar - qershor
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 3,096,497.62 € ose 1.71 % më
shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 48.48 % .
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.34 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 46.86 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 78.69 % .
( në euro )
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Gjithsej :
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Save the children , në shumen 5,314.32 € , të cilat janë për
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Participim
Donacionet - Save the Children
( në euro )
( në euro )
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 39,584.38 € ose 21.31 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Dinamika e pagesave për mallra dhe shërbime është për 4.61 % më e ngadalshme në raport me periudhën krahasuese,
ndërsa plani vjetor është realizuar 32.85 % .
93540 - ARSIMI FILLOR
2
Paga dhe meditje
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Save the children në shumë prej 4,000.00 € , kështuqë të
hyrat totale arrijnë shumën prej 34,270.00 € . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet marrin pjesë me 11.67 % .
Kodi Realizimi Planifikimi Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 3 5 6 7 8
50008-1 53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%
53,000.00 65,000.00 54,840.00 103.47% 84.37% 100.00%
( në euro )
Shkolla ekonomike " Ali Hadri " 24,150.00 44.04%
Shkolla teknike " Shaban Spahija " 30,240.00 55.14%
Gjimnazi " Bedri Pejani " 250.00 0.46%
SHME " Odhise Paskali " 200.00 0.36%
Gjithsej : 54,840.00 100.00%
Shpenzimi i buxhetit për gjashtë muaj është si vijon :
Kodi Realizimi Buxheti total Realizimi
ekonomik I - VI - 2018 I - XII - 2019 I - VI - 2019 5 / 3 5 / 4
1 3 4 5 6 7 8
111 1,406,069.58 2,731,480.00 1,388,476.00 98.75% 50.83% 98.83%
130 8,028.05 51,780.00 16,431.76 204.68% 31.73% 1.17%
132 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
200 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
300 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%
Totali : 1,414,097.63 2,783,260.00 1,404,907.76 99.35% 50.48% 100.00%
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 1,388,476.00 € . Në raport me periudhën janar - qershor
37
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 16,431.76 € ose 1.17 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .
Dinamika e pagesave për mallra dhe shërbime është për 104.68 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese
ndërsa paraqesin 31.73 % nga planifikimi vjetor .
Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për gjashtë muaj të vitit 2019 kapin shumën prej 1,404,907.76 € ose 0.65 % më
pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak,ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 50.48 % .
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 1.25 % , ndërsa plani për vitin 2019
realizuar 50.83 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 98.83 % .
2
Paga dhe meditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Investime kapitale
Pjesëmarrja e shkollave në krijimin e të hyrave është si vijon :
Emërtimi i koditProgresi :
%
( në euro )
Emërtimi i koditProgresi :
%
2
Participim
Gjithsej :
Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 43,321.33 € ose 1.40 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Dinamika
e tyre është për 13.24 % më e shpejtë në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani vjetor është realizuar 34.38 % .
94740 - ARSIMI I MESËM
Gjatë periudhës janar - qershor të vitit 2019 të hyrat vetanake kapin shumën prej 54,840.00 € respektivisht 3.47 % më shumë
në raport me periudhën krahasuese , ndërsa plani për vitin 2019 është realizuar 84.37 % .
Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 3,053,176.29 € . Në raport me periudhën janar - qershor
të vitit 2018 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.56 % , ndërsa plani për vitin 2019 është
realizuar 49.00 % .
Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 98.60 % .
( në euro )