public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · plywood industri telah memiliki dokumen npwp,...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI
(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) Lanjutan)
PROVINSI JAWA TIMUR
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia September 2018
1
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller
Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Muhammad Bascharul Asana
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
General Manager Sustainability Assurance:
Dian S. Soeminta, S.Hut
Kepala LVLK dan PHPL:
Ir. Abdul Qohar
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.5.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1. Sapto Hariyono (Lead auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
2
IDENTITAS PERUSAHAAN PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri
2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri
Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu no. 30/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Kapasitas :
- Kayu Gergajian 5.000 m3/tahun - Veneer 20.000 m3/tahun - Plywood 20.000 m3/tahun - Block board 12.500 m3/tahun
- Bare Core 12.500 m3/tahun
4. Alamat : Dsn. Krajan Kulon RT.002 RW 013 Desa
Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi.
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor :
Telp. : 082330448045
Fax. : -
6. Pengurus : Komisaris:
- Sari Wahyudi
- Eko Budi Hermawan
Direktur:
- Direktur Utama : Saiful Rizal
- Direktur : Febri Hendryansyah
3
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 6 Agustus 2018
Ruang Pertemuan Kantor
PT Maju Jaya Sejahtera
Plywood Industri, Kabupaten
Banyuwangi – Jawa Timur
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 8 orang, yang terdiri dari
Management Representative,
Admin dan Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
6 – 8 Agustus 2018
Kantor dan Pabrik PT Maju
Jaya Sejahtera Plywood
Industri, Kabupaten
Banyuwangi – Jawa Timur.
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal
PHPL Republik Indonesia Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016 Lampiran 2.5. tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan 8 Agustus 2018
Ruang Pertemuan Kantor
PT Maju Jaya Sejahtera
Plywood Industri, Kabupaten
Banyuwangi – Jawa Timur.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
8 orang, yang terdiri dari
Management Representative,
Admin dan Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland
Indonesia
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV
Rheinland Indonesia.
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Direktur Jenderal PHPL
Republik Indonesia Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 30
Agustus 2017 Lampiran 3.4.
tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI.
4
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1
K1.1 1.1.1 a. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait.
b. Memenuhi
SIUP yang dimiliki masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri memiliki Izin Gangguan yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
d. Memenuhi
TDP yang tersedia masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan..
e. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Memenuhi,
Tersedia dokumen lingkungan yang sah dan masih berlaku, berupa UKL-UPL serta laporan UKL –UPL telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
g. Memenuhi
Izin Usaha PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya.
5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
h. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan industri primer dan telah menyusun dokumen RPBBI, serta melporkannya secara online.
K1.2 1.2.1 Tidak diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri bukan berstatus importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
1.2.2 Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri bukan merupakan importir dan tidak berkewajiban melakukan uji tuntas (due diligence).
K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok.
Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen internal audit kelompok.
Prinsip 2
K2.1 2.1.1 a. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan dilengkapi dengan dokumen pembelian.
b. Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri dalam melakukan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat
6
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat.
c. Memenuhi
Perusahaan telah membuat Bukti Peneriman barang untuk setiap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima di pabrik.
d. Memenuhi
Seluruh penerimaan material di PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat.
e. Tidak diterapkan
Selama melakukan produksi PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.
f. Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.
g. Memenuhi
Supplier Bahan Baku melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan. Perusahaan juga telah membuat prosedur penerimaan
7
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
DKP, penunjukan petugas pemeriksa DKP dan membuat laporan hasil pengecekan DKP.
h. Tidak Diterapkan
Supplier Bahan Baku belum memiliki S-LK dan S-PHPL tetapi telah melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan sehingga tidak berkewajiban melaksanakan VLBB.
i. Tidak Diterapkan
Sebagai pemegang Izin Primer PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah menyusun RPBBI, dengan bahan baku berupa kayu sengon dan jabon yang diperoleh dari hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, untuk RPBBI dengan bahan baku dari hutan hak/hutan rakyat tidak berkewajiban melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai bahan baku.
2.1.2 a. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB.
b. Tidak Diterapkan Selama periode
8
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L.
c. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L.
d. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice.
e. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor.
f. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk.
g. Tidak Diterapkan Selama periode
9
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III.
h. Tidak Diterapkan
Dalam kegiatan produksi di PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak terdapat penggunaan kayu impor.
2.1.3 a. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah melakukan pencatatan kegiatan produksi berupa Tally Sheet untuk mencatat proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan.
b. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
c. Memenuhi
Realisasi produksi PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri, dengan produk berupa plywood masih berada
10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
d. Tidak Diterapkan
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu bulat sengon dan jabon, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang.
e. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2017 – Juli 2018.
2.1.4 a. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari penerima jasa.
b. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa
11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
c. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan.
d. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
e. Tidak Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme
12
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Prinsip 3
K3.1 3.1.1 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penjualan produk veneer dari PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FA-KO dan Nota Angkutan.
K3.2 3.2.1 a. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
b. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
c. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
d. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah
13
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
e. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
f. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
g. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
h. Tidak Diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
i. Tidak diterapkan
Selama periode Agustus 2017 – Juli 2018 PT Maju Jaya
14
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.
K3.3 3.3.1 Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai peraturan yang berlaku.
Prinsip 4
K4.1 4.1.1 a. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan implementasi prosedur K3, diperoleh hasil bahwa PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya serta tersedia personil yang bertanggung jawab dalam K3.
b. Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan.
c. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk
15
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
menekan tingkat kecelakaan kerja.
K4.2 4.2.1 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri memberikan kebebasan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, aktif berorganisasi di dalam maupun diluar perusahaan serta mengakui keberadaan serikat pekerja. Pernyataan karyawan juga cukup puas dengan perusahaan.
4.2.2 Memenuhi
PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah mendaftarkan peraturan perusahaan ke Disosnakertrans Kab. Banyuwangi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi melalui surat Keputusan no. KEP.560/1851/492.111/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri.
4.2.3 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak
16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
mempekerjakan karyawan di bawah umur.