public summary (resume hasil verifikasi) · ganisphpl a/n zaenal abidin no. register...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV MAKIN MAKMUR
(Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)
PROPINSI Jawa Tengah
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 10
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)
2. Bambang Setyo Mulyono (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 10
Identitas Perusahaan CV MAKIN MAKMUR
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: CV Makin Makmur
2. Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK No. 188.3/2758 tanggal 2/12/2008
IUI No. 530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal
31/12/2015
3. Kategori Industri : Industri barecore
4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. Industri Barat I Kav.251. Kelurahan
Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah
Kantor Cabang : Jl. Gebanganom Raya No. 10, Genuk
Semarang, Jawa Tengah
5. Pengurus : Persero Komanditer : Ny Fitriwati Halim
Direktur I : Tn. Mak Magnus Mulyadi
Direktur II : Tn. Mak Kwee Chung
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 18 September 2017
Ruang Rapat CV Makin
Makmur
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen,
Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan
pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud
dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,
dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan
data dan transparansi data. Lead auditor dan
auditee menandatangani Notulen Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
18 - 19 September
2017
- Kantor dan pabrik
CV Makin Makmur.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 19 September 2017
Ruang Rapat CV Makin
Makmur
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen,
Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.
TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan
penutupan Lead Auditor memaparkan hasil
verifikasi selama proses audit.
Tim audit menerbitkan 2 (dua) Non Conformity
Report pada verifier 4.1.1.(b) dan verifier 4.2.2.
Lead Auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian
perusahaan Nomor 52, tanggal
30 Mei 1998 Notaris Hadi
Wibisono, SH. Akte pendirian
tersebut telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri Semarang,
nomor 284/2004/III pada tanggal
25 Maret 2004.
Akta perubahan terakhir CV.
Makin Makmur adalah Akta
nomor 23 tanggal 30 Juni 2014
di hadapan Notaris S.Y.
Judiastuti, SH. Akta telah
didaftarkan dalam Register
Umum di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2014.
Nomor register : 1102/2014/III.
b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP (No.
517/519/11.01/PM/III/2013, tanggal
18 Nopember 2013. SIUP berlaku
selama 5 tahun dan telah sesuai
dengan ruang lingkup usaha.
c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 maka
penetapan Izin Gangguan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki
dokumen TDP No.
11.01.3.46.05105 tanggal 22
Desember 2014 dan TDP No.
11.01.3.46 tanggal 31 Desember
2014 yang masih berlaku.
Terdapat kesesuaian ruang lingkup
usaha yang tercantum di dalam
dokumen dengan hasil observasi
lapangan.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Memenuhi CV. Makin Makmur telah memiliki:
NPWP No. 01.812.576.5-
518.000,
SKT No. PEM-
00281/WPJ.10/KP.1703/2013
dan
SPPKP No. PEM-
01545/WPJ.10/KP.1703/2008
yang diterbitkan oleh instansi
terkait. Informasi pada seluruh
dokumen tersebut memiliki
kesesuaian dengan dokumen
perijinan lainnya, termasuk 9 digit
awal NPWP.
f. Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL
Tahun 2013 yang telah
mendapatkan Rekomendasi dari
Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Semarang Nomor
660.1/754/B.II/IV/2013 tanggal 27
Juni 2013 dan Pengesahan
dokumen UKL-UPL dari Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kota
Semarang dengan Nomor
660.1/99/DOK B II/VI/2013 tanggal
27 Juni 2012.
Telah terdapat Laporan semester
II Tahun 2016 dan Semester I
Tahun 2017 Kegiatan pengelolaan
lingkungan yang telah disampaikan
kepada instansi terkait..
g. Memenuhi IUIPHHK
Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 188.3/2758 tanggal
2 Desember 2008.
IUI
Surat Keputusan Walikota
Semarang Nomor
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
530/009/BPPT/IUI/XII/2015 tanggal
31 Desember 2015.
Izin TPT-KO
Surat Keputusan Kepala Dinas
Pertanian Pemerintah Kota
Semarang, berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Kota Semarang Nomor : 522/293
tanggal 20 Januari 2015.
h. Memenuhi CV. Makin Makmur telah
menyusun RPBBI tahun berjalan
2017 dan telah dilaporkan secara
on-line kepada Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah. Laporan bulanan
realisasi RPBBI tersedia dan telah
dilaporkan kepada instansi terkait
secara on-line.
1.2.1 - Tidak Diterapkan CV Makin Makmur tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak
melakukan impor bahan baku kayu
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian
perusahaan CV Makin Makmur
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian
perusahaan CV Makin Makmur
merupakan industri yang berdiri
sendiri dan tidak termasuk dalam
kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di CV Makin Makmur
merupakan kayu bulat dan kayu
gergajian albasia. Seluruh
penerimaan bahan baku kayu CV
Makin Makmur telah dilengkapi
dengan dokume jual beli yang sah
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
berupa Nota Perusahaan/Surat
Jalan dan Bukti pembayaran.
Perusahaan juga menerima kayu
gergajian untuk jasa pengeringan.
Seluruh pengiriman kayu gergajian
untuk jasa telah dilengakpi dengan
dokumen angkutan yang sah.
b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
CV Makin Makmur tidak pernah
menggunakan bahan baku berupa
kayu bulat dari hutan negara.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima
oleh CV Makin Makmur telah
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah dan bukti serah
terima.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
kayu didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah yaitu Nota
Angkutan.
Perusahaan telah memiliki
GANISPHPL a/n Zaenal Abidin
No. Register 00717-08/PKG-
R/XIV/2013.
Volume dan jumlah stock bahan
baku dan hasil produksi telah
sesuai dengan data pembelian
bahan baku.
Selama perode audit CV Makin
Makmur tidak menggunakan
bahan baku dari hasil lelang.
e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak
menggunakan bahan baku berupa
kayu bekas/ hasil bongkaran.
f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur merupakan
industry barecore dengan bahan
baku kayu bulat dan gergajian jenis
albasia. Dalam kegiatan proses
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi CV Makin Makmur tidak
pernah menggunakan bahan baku
berupa kayu limbah industri.
g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan
petani kayu, pedagang atau
industri yang belum memiliki S-LK
tetapi telah melengkapi pengiriman
kayu dengan DKP atau Nota
Angkutan yang berfungsi sebagai
DKP.
h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah
dilengkapi dengan DKP.
i. Memenuhi Tersedia Laporan realisasi
pemenuhan bahan baku setiap
bulan yang dilaporkan ke instansi
yang berwenang.
2.1.2 a. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
b. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
c. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
d. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
e. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
f. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
h Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan impor produk kayu.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV Makin
Makmur tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
CV Makin Makmur tidak pernah
menggunakan bahan baku kayu
hasil lelang.
e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu
dan telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik (hasil jasa
pengeringan) telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang
sah (Nota Perusahaan).
K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor
dapat dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri.
b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya
f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai
dengan data ekspor yang lain.
g. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor produk
wajib verifikasi teknis
h. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak pernah
melakukan kegiatan ekspor produk
yang wajib bea keluar.
i. Tidak diterapkan CV Makin Makmur tidak
melakukan penjulan produk kayu
yang termasuk dalam jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi CV Makin Makmur telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
kemasan produk yang diekspor.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi CV Makin Makmur telah memiliki
Prosedur Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang
dipersiapkan oleh bagian HRD dan
disetujui oleh Direktur.
Perusahaan telah menetapkan
penanggungjawab K3 yang
diangkat melalui Surat Keputusan
Direktur.
b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area
produksi diperoleh fakta bahwa
perlengkapan K3, seperti APAR,
Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak
P3K (dan isinya) sudah tersedia.
Titik Kumpul sudah ditetapkan di
depan kantor dan diberi tanda.
c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi
kecelakaan kerja secara lengkap
dan terdapat upaya menekan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 12 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat
pekerja. Tersedia Surat
pernyataan kebebasan berserikat
yang ditandatangani oleh Direktur
diatas kertas bermeterai.
4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan
Perusahaan yang telah disepakati
oleh pihak perusahaan dan
perwakilan karyawan dan pada
saat ini sedang dalam proses
perpanjangan, dengan bukti tanda
terima dokumen permohonan
pengesahan Peraturan
Perusahaan dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota
Semarang.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah
umur. Karyawan termuda telah
berusia minimal 18 tahun