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COMUNEDI MONREALEPr01）読Cねdi PqねrmO

AREAPI ANI FI CAZI ONEGESTI ONEEAssETTODELTERRI TORI OUO．GESTl ONEAMm二ZNI STRATTl ／I A

DETERMI NAZI ONEDI RI GENZI ALE

APGAT N．秒｛　DATA O√J l 0、90／「

Ogget t o：　FORNI TURAENERGI AELETTRI CAPERGLI UFFI CI l GLI I MPI ANTI ELESCUOLECOMUNALI －I MPEGNOELI QUI DAZI ONE SPESAPARZI ALEPERMESEDIAGOSTO2015

DI RI GENTE Lng．Mauri zi oBusacca

PUBBLI CAZI ONE

At t 。n．＿」幸弘＿ l ′ Dat aはTl ∴… 、11個鳴 � 謹Si 藷。霊，宝器慧r嵩空輸織豊 qui ndi ci gl Omi consecut i vi ・

R。g．Pubbl ．幽＿＿

韓ⅢE SPAZI ORI SER1万1TOALSHRVI ZrOFHVAA電照ARJ O

REGI STRO ATTI DI LI QUI DAZI ONE �

Pt ovvedi ment o N．－主監－ bat ：ふん。厨房 � I LCONTABI LE 　I LDI RI CENTE

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I LDJ RI GENTE

pREMESSOcheoccorreprovvederei nmeri t oal l al l qui dazl Onedel l ef at t ureemessedal l asoci et aENELenergl aS・P・a・peri consumi di energl ael et t r i carl guardant i gl i u珊ci ，gl i i mpl ant i el e

scuol ecomunal i ，rel at l Vament eal mesedi AGOSTOdel corrent eamo；

coNSI DERATOchei l compl essi voi mport odapot erl i qui dareperi l suddet t omeseammont aaも12．071，7801t reI VAa122％perunammont aredi も2・730・88cosi comesi evi ncedal l ’ al l egat o

prospet t oassumendoi rel at i vl i mpegnl Sul Pert i nent i capl t Ol l di usci t adel bi l anci ocomunal eel ，i mport osi r i f er i sceadunal i qui dazi oneparzi al ei nquant oal cuni capl t Ol i r l Sul t anogl aeSauri t i ；

DATOATTOchei l bi l anci odi prevI Si oneperl ，eserci zi of i nanzi ari o2015nonest at oancora

approvat oechequi ndi al l ost at oat t ual e・l agest i onedel l espeseeconsent i t ai nvl aPrOVVi sori aai sensi

del l ・art ．163del D・Lgs18agost o2000，n・267・SS・mm・i i ・；

vI STOl ・art ．17－t erdel D．P．R．260t t Obre1972，n・633，eSSi mm・i i ・・i nt rodot t odal l ’ art ・1・

comma629，l et t B），del l al egge23di cembre2014・n・190（l eggedi st abi l i t a2015），reCant e

di sposi zi onl i nmeri t oal l eoperaz10ni sogget t eadI VAef f et t uat enei conf ront i degl i ent i

Pubbl i ci ；

vI STOi i decret odel M面St rOdei 一′ Economi aedeI i eFi nanzedeI 23gemai o2015i

VI STOl l vl gent eregOl ament ocomunal edi cont abl l l t a；

vI STOi l decret ol egi sl at i vo18agost o2000・n・267，eSS・mm・i l i ；

vI STOi l “ Tt ・St OCOOrdi nat odel l el eggl reg10nal i rel at i veal l ，ordi nament odegl i ent i l ocal i ’ ’

pubbl i cat one11aGazzet t aUmci al edel l aRegi oneSI Ci l l anan・20de19maggi o2008（Suppl ・Ord・）；

DETEF7MI NA

I MPEGNAREELI QUI DAREl nf avoredel l asoci et ‘ ENELEnergi as・P・a・” consedel egal ei n

Roma－Vi al eRegi naMargheri t an・125－P・I VAO6655971007－l asommadi Cl l ・479，93

（escl usaI VA）Coni mput azi onesui pert i nent i capi t ol l del bl l anci odel l ，esercI Zi of i nanzl ari o2015

speci f i cat i nel l ・al l egat oprospet t o・rel at i veal l ef omi t uredi energl ael et t r i capergl l uf f i cl ・gl i

i mpl ant i el escuol ecomunal i peri l meseagost o2015provvedendoal pagament odel l ef at t uredi

cul t rat t aSi medi ant eboni f i cobancari out i l i zzandoi seguent i dat l ‥ BancaP‘ POl aredi Mi l ano－

sededi Mi l ano－Vi aMazzi ni 9” 1－20123Mi l ano（Codi ceI BAN＝I T78ZO558401700000000

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I MPEGNAREELI QUI DAREi nf avoredel l asocl et a“ ENELServi zi oel et t r i coS・p・a・” consede

l egal ei nRoma－Vi al eRegi naMargheri t an・125－PJ VAO9633951000－l asommadi C591，85

（escl usaI VA）di cui al l af at t uran・82466595014de121・09・2015coni mput azi onesul cap工346・40

del bi l anci odel l ・eserci zl Of i nanzi ari o2015speci f i cat i nel l ，al l egat oprospet t operi l meseagost o－

set t embre2015provvedendoal pagament odel l af at t uradi cui t rat t asi medi ant eboni f i cobancarl O

ut i l i zzandoi seguent i dat i ‥ UNI CREDI TCorporat eBanki ngS・P・a・（Codi ceI BAN二I T44TO2008

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I MPEGNARE E LI QUI DAREi nf avoredel l ・Erari ol asommadi C2・730・88comSPOndent e

al l ，l mPOrt Odel l ・I VAsul l ・l mPOni bi l ei ndi cat onel l epredet t ef at t ure（COnal i quot aa122％）・COn

versament odaef f et t uaTSi at t enendosl al l eprescri zi oni di cul al l ，art ・4del －decrqt odel Mi ni st ro

del l ，Economi aedel l eFl nanZede123gennai o2015i

PROSPETTO FATTURE IMMOBILI - UFFICI AGOSTO 2015

capitolo

2134,00

2134,00

2134,00

1046,30

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2134.00

2134,00

Numero Cliente

1 1 0946024

1 10948205

1 10912537

110903813

110914297

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Totale 2134,00

1212,00

1212,00

1212,00

1 1 0906448

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Totale 1212,00

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1087,40

1087,40

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110927194

1 1 0904798

110926899

Totale 1087,40

1117,00

1117,00 928780032

Totale 1117,00

1 135,00 110940336

Totale 1135,00

2128.00 11091 5935

Totale 1238.40

1268,40

1268,40

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1 10901560

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Totale 1268,40

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Ubicazione

Palazzo Municipale

Villa Savoia Via B. D'Acquisto, 33

Uff. Agricoltura V. Repub 43 lug-ago

Piazza Piazza Galleria Civica

Via Adragna n. 2 lug-ago

VV C Pi ÌI/AI Guglielmo Uig. 'Vo

Via San Martino lug-ago

Deleg. S. Martino P.zza platani lug-ago

Deteg Pioppo v. provinciale 293 lug-ago

Delegazione Gnsi iug-ago

Magazz. via Pezzingoli n. 4 lug-ago

Uffici Tecnici Via XVI Marzo lug-ago

Via Della Repubblica n. 45 lug-ago

Magazzino Via Taormina 1 3 lug-agos

Magaz Acetilene Via Palermo 3 lug-ago

Servizi Demografia

Pretura P.zza Irighilleri 4 lug-ago

Uffici Finanziari lug-ago

Giudice di Pace p.zza Inghillen 4

Com. Poi. Municipale V. Venero 1

Ripetitore Radio c;da Strasatto lug-ago

Semaforo Via Veneto lug-ago

Scuola Mat B Giordano Via A. Moro

Scuola Materna B Giordano Via A. Moro

Se Mat c;'"- f""'- Via P-".lerrn'\fiJ 'u<-j-ago

Se. Mater Cavallaro

Scu Mat S. Martino p Soniena luq-nyo

Scuold Mater Pioppu V >'<j\\z7\o

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N° Fattura

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Dataemissione

11/09/2015

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11/09/2015

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13/09/2015

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importo

€ 1.074,97

€ 197,99

€ 123,45

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€ 58,83

€ 1.507,84

€ 276,72

€ 176,49

€ 453,21

€ 58,28

€ 759.13

€ 270,46

€ 263,90

€ 87,96

€ 1.439,73

€ 617,70

€ 617,70

€ 112,68

€ 112.68

C 599,39

€ 599,39

€ 838.75

€ 70,47

€ 70,47

€ 979,69

€ 8,57

€ 191,77

' € 10 63

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€ 236,49

€ 43,56

€ 27,16

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€ 11,57

€ 12,94

€ 331,72

€

€ 60,88

€ 38,83

€ 99,71

€ 12,82

€ 167,01

€ 59,50

€ 58,06

€ 19.35

€ 316,74

€

€ 135,89

€ 135,89

€ 24,79

€ 24,79

€ 131.87

€ 131,87

€ 184.53

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€ 15,50

€ 215,53

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Totale 1366,40

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Totale 1386,40

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Scuola Materna Villaciambra

Scuola Mat Aqutno V. Altof. Parco lug-ago

Scuola Materna F. Pasqualino ago-sett

Scuota Materna F. Pasqualino nuovo

Scuola Elementare Pioppo lug-ago

Sc.Elem.Grisì V. Caglio 2 lug-ago

Scuola Eieme Villaciambra lug-ago

Se. EI.Coll. di Maria Via Vaglica lug-ago

Scuola Elementare Aquino

Se Elem P. Novelli v, Archimede 15

Scuola Elementare Mattarella

Scuola Elementare San Martino


4600875257

4600849606

82466595014

4600849603

Se. El. S. CuoreClassi Novelli Lavori lug-ago

Scuola Elem. Pioppo via Provinciale

Scuola Elementare Morvillo V. PRO

Palestra Veneziano V. Kennedy

Via Provinciale 46. Pioppo lug-ago

Scuola Media Veneziano Via Kennedy 2

Via Altof. Malp. 57

Scuola Media Via Viti. Eman. Grisì

Scuola Media via Vaglica lug-ago

Scuota Media Sacro Cuore via D'acquisto, 33

Gap Crocifisso V Pietro Novelli lug-ago

Via Pietro Novelli. 5 lug-ago

Madori delle Croci V. P Togliatti lug-ago

Fontana V Palermo lug-ago

Uff Acquedotto v VENERO 201

3>..'ruutO:G via n -Novulli !ug-ago

Pozzo San Martino p zza Reale 6

Serti Gn^i <""' la P'nnizzone lug .iyo

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4600849675

4600849679

4600868939

4600847969

4600849667

4600849678

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13/09/2015

11/09/2015

21/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11 '09/20 15

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11/09/2015

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€ 515.82

€ 2.927,61

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€ 298,92

€ 245,51

€ 435,72

€ 58,73

€ 127.78

€ 341 ,99

€ 1.508,65

€ 54.71

€ 67.84

€ 108,21

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€ 464.53

€ 214.43

€ 214,43

€ 59,10

€ 88,90

€ 102,26

€ 59,19'

€ 259,59

€ 719,17

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€ 65,76

€ 54,01

€ 95,86

€ 12,92

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C 28,11

€ 75,24

€ 331,90

e 12,04

€ 14.92

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€ 102,20

€ 47,17

€ 47,17

€ 1 3 OC

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Serbatoio Villaggio Montano lug-ago

Sorgente Giacalone lug-ago

Serbatoio Mezza Costa v. R. Sic. Extra urb.

Serbatoio via San Martino

Via Valle Tajo

Via Valle ìajo 38 lug-ago

Serbatoio acquedotto Caputello lug-ago

Pozzo Renda 1 C da Renda

Pozzo Eas S. Martino 36


Pozzo Burbi San Martino

Pozzi Boara e da Favara

Pozzi Boara oda Favara gen-sett 2013

Pozzi Boara e da Favara ott-dic 2013

Via Altof. Malp 57

Acquedotto Villaggio Montano lug-ago

Sorg Giacalone Via Provinciale 74 lug-ago

Via Prov. Giac. snc sorg. Cerasa lug-ago

Pozzo Termini Via Circonvallazione 1 1 2

Cimitero Via Pietro Novelli. 5 LUG-AGO

Cim. Gnsi C da Strasatto lug-ago

Cim fìnsi C da Strasatto

Depuratore via Santa Liberata

Dop via Santa L. borala ott-dic 2013

Dop via Santa Liberata qen-dic. 2012

Asilo Nido Carruba-Ila via Toyliatti

Asi io Nido /ia Venero

Asilo Nido f'arube'la Via P Tcgiiatti

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C 12.071.78

e

€ 15.34

€ 40.36

€ 20,86

€ 20,86

€ 2.730.88

j S

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

Servizio Gestione Finanziaria

CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 506/APGAT DEL 01/10/2015

CRON. N . 278DEL 22/10/2015 Liquidazione fatture ENEL Energia spa Uffici e Scuole mese di AGOST2015

GAP

213400

121200

108740

111700

113500

212800

126840

134640

138640

147640

152600

168600

169400

177740

187700

106800

DESCRIZIONE CAPITOLO PEG

ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AGRICOLTURA

Energia elettrica circoscrizioni

Energia elettrica Ufficio Tecnico

Energia elettrica servizi demografici

Energia elettrica ufficio di ragioneria

Energia elettrica servizio commercio

Energia elettrica Polizia Municipale

Energia Elettrica scuole materne

Energia elettrica scuole medie

Energia elettrica pinacoteca e biblioteca

Energia elettrica servizio urbanistica

Energia elettrica servizio idrico

Energia elettrica servizi cimiteriali

Energia elettrica asili nido

Energia elettrica Uffici Servizi Sociali

Energia Elettrica uffici organi istituzionaliTOTALE

Importo

1.839,56

552,92

1.756,47

753,59

137,47

731,26

1.195,22

3.646,78

1.840,55

566,73

261,60

82,56

749,82

348,63

223,80

115,70

14.802,66

n° IMPEGNO

2015_2048

2015_2049

2015_2050

2015_2051

2015_2052

2015_2053

2015_2054

2015^2055-2056

2015_2057

2015_2058

2015_2059

2015_2060

2015_2061

2015_2062

2015_2063

2015.2064

IL DIRIGENTE

Viste le registrazioni contabili sopra riportate

ATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 14.802,66

r\ilII Contarle IL DICinzia Modica Dott.ssa D,

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIODirigente: Ing.Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DI

APAT N°36^ Data

LIQUIDAZIONE

•

OGGETTO : Ministero delle Infrastnitture. Regione Siciliana.Comune di Monreale. Interventi sperimentali di ediliziasovvenzionata relativi al programma di recupero urbanodenominato "Contratto di Quartiere II". Programmasperimentale. Liquidazione competenze tecniche all'arch.Francesca Zurtmo.

II Dirigente : Ing. M. Busacca

II Responsabile del Procedimento :Arch. N. Cangemi

UFFICIO PROPONENTE: Gestione amm.va

Registro generaledeterminazioni

SMton°J2,22 aData f O 3 NOV ?H15 e

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO^/ 03 /

i attesta che copia della presente è stata pll'albo dell'Ente dal t^NOV, gjjj per

onsecutivi. FRISELlilL'impiegati

ubblicata(^indici giorni

fldSAViTA5 [responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n°

Data

II contabile

;L DIRIGENTE

''

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.78/IE del 10.04.2006 la Giunta Municipale ha approvato la propostadefinitiva di Programma di recupero urbano denominato "Contratto di Quartiere II",costituita daiprogetti definitivi degli interventi, dalla relazione di sintesi progettuale degli stessi e dalProgramma definitivo degli interventi sperimentali, il cui importo complessivo è pari ad €18.486.890,53 di cui € 4.000,000,00 a valere sul finanziamento statale - regionale di cui alDecreto del Vice Ministro delle Infrastnitture e Trasponi prot. n. P/71/05 del 02.03.2005 ed €14.486.890,53 a valere su altre fonti di finanziamento pubbliche o private

CHE in data 06.07.2007 è stato stipulato Tatto aggiuntivo all'accordo di Programma tra ilMinistero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;

CHE con Decreto Direttoriale in data 19.07.2007 prot. 906/A1, registrato alla Corte dei Conti indata 05.09.2007 reg.9 fog.34, è stato approvato l'accordo di programma quadro 27 dicembre 2005così come modificato ed integrato dall'atto aggiuntivo in data 06 luglio 2007;

CHE in data 29.11.2007 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'accordo di Programma trail Ministero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;

CHE con Decreto Direttoriale in data 16.01.2008 prot. 1603, registrato alla Corte dei Conti in data05.02.2008 reg.l fog.93, è stato approvato l'accordo di programma quadro 27 dicembre 2005 cosìcome modificato ed integrato anche dal secondo atto aggiuntivo in data 29 novembre 2007;

CHE l'art.2 del citato accordo di programma quadro, come modificato ed integrato dall'attoaggiuntivo del 06.07.2007 e dal secondo atto aggiuntivo del 29 novembre 2007, assegna alComune di Monrcale un finanziamento di € 3.159.920,00, di cui € 2.053.948,00 a carico delloStato ed € 1.105.972,00 a carico della Regione Sicilia, inclusivo di € 406.533,10 per ilfinanziamento del programma sperimentale( lavorazioni ed attività);

CHE con nota prot. n. 3670/08, pervenuta al Comune di Monreale in data 13.05.2008 prot.13.551,il Ministero delle Infrastrutture - Dir.Gen. per le politiche abitative- ha trasmesso il D.D.20 marzo 2008 prot. 2111, registrato alla Corte dei Conti - ufficio controllo atti Ministero delleInfrastrutture in data 21.04.2008, rcg..4 fog. 152, con il quale è stato approvato il protocollod'intesa e della convenzione relativi al "Contratto di Quartiere II",del 31 gennaio 2008;

CHE con il protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settoredell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programmainnovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", sottoscritto in data31.01.2008. il Comune di Monreale si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza ed inoltrare al Responsabile regionaledell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, i progetti esecutivi degliinterventi di opere pubbliche oggetto di finanziamento, nonché il programma esecutivodella sperimentazione, redatti a norma di legge.

b) Ad iniziare i lavori che beneficiano del finanziamento, entro 12 mesi dalla data disottoscrizione del protocollo d'intesa.

/-.CHE il protocollo d'intesa stabilisce che la concessione definitiva del finanziamento al Comune diMonreale è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula, del progetto esecutivo degli

interventi pubblici o privati oggetto di finanziamento, completo del programma esecutivo dellasperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamenteapprovato dal Comune di Monrealc e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero dadelibera/ione comunale di cui all'ari.7, comma 1 lettera e) del D.P.R.380/2001;

VISTA la deliberazione G.M. n. 94/IE del 26.06.08 con la quale si approvano i progetti esecutividegli interventi da realizzare all'interno del perimetro urbano del "Contratto Quartiere II".

VISTA la deliberazione G.M. n. 181/IE del 30.10.2008, con la quale si prende atto del quadroeconomico unitario degli interventi da realizzare all'interno del "Contratto di Quartiere II"

ATTESO:

CHE rAmministrazione comunale ha affidato all'ardi. Franccsca Zumino l'incarico relativo allosvolgimento delle attività di consulenza specialistica di ricerca e raccolta di dati attinenti al temadella sperimentazione.

CHE il professionista incaricato, per l'attività svolta.in data 23/11/2012 ha emesso la ricevuta dipagamento n.l del 23.03/2015 di € 4.920,00 relativa ai primi due acconti di cui all'art.5 deldisciplinare d'incarico,sulla quale il R.U.P. ha apposto il visto per la regolarità del servizioprestato.

CONSIDERATO che nelle previsioni di progetto la spesa è prevista tra le somme a disposizione.

VISTA la legge 109/94 come recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.7/02 e s.m.i.VISTO il D.P.R. n°554/99 e s.m.i.VISTO il D.Lgs.267/00 e.s.m.i.VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

DETERMINA

Liquidare all'ardi. Francesca Zumino domiciliato in Monreale in via Pczzingoli n.60/26, c.f.ZMMFNC71R57G273X, mediante accreditamento su e.e. bancario con IBAN: IBANIT07N0200843450000300478375, la somma di € 4.920,00 a saldo della ricevuta n. 1 del23/03/2015.Prelevare la somma di € 4.920.00 dal cap. 352200 denominato "Finanziamento Contratto diQuartiere II" che presenta la necessaria disponibilità,

Monreale li

II DirigenteBusacca

Ricevuta n.l del 23/03/2015

FRANCESCA ZUMMOVia Pezzingoli n. 60/26

90046 MonrealeCeli. 389/6258890

C.F. ZMMFNC71R57G273X

Natura dei servizi formanti oggetto della formazione

Consulenza specialistica programma innovativoin ambito urbano ''Contratto di Quartiere li"-D.M.02/03/2005 e D.M. 16/06/2005 Aquino -Monreale

Attività di Ricerca e monitoraggio: qualità morfologica

importi relativi al rcport presentati e allegati al primoe al secondo rapporto sulla sperimentazione (art. 5 deldisciplinare di incarico)€. 2 4660,00x2- €. 4.920,00

Importo compenso €. 4.920,00

a detrarre Ritenuta d'acconto 20%per prestazione occasionale €. - 984,00

TOTALE €. 3.936,00

DichiaroChe la prestazione ha carattere di lavoro autonomo occasionale ai sensi detrart. 2222 e. e.;

che la prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'ari. 5 del DPR 633/72non è soggetta ad IVA;

L)i non ossero soggetta al contributo previdenziale, non avendo superato la soglia di €. 5 000.00prevista dalT art^44 del D L. 269/03.

V /

A i. (.rodilo -ni C/C - I : niCredi t ( ìroup -V i a M I V VquUto Monreale:i : \ r - - 7 \x i"45o •)0(P.O()4"78?75

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE-: FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTitolo

2015 2

Funzione

11

Rif.Servizio

02

al BilancioIntervento Categoria

01

Capitolo

00352200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00352200Finanziamento "Accordo di Programma - CONTRATTI di QUARTIERE" E C 2029

Numero Impegno20150001100 5

Data21.10.2015

Codice15VAR11

fi

Descrizione vincolo1SVAR1 15*V1NCOL1VAR1

AttoTipo

APATNumero

365Data

08.10.2008Registro Data Seduta Data Esec.

19993 ZUMMO FRANCESCA

Per:

APGAT 367 DEL 22/07/2015 - Ministero delle infrastrutture /regione /comune.Intervendi di edilizia "Contratto di Quartiere1

Liq. comp. ardi Zummo

Importo Attuale Euro 4.920,00Importo Iniziale Euro 4.920,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

494.825,16

494.825,16

0.00

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente cenificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL,LI'21.10.2015

11 tentabileCinzia jModica

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE ED ASSETTO DELTERRITORIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Protocollo Determinazioni n. del 12 7 AGO, 2015

Oggetto: svincolo deposito cauzionale per autorizzazione scavo perallaccio alla fognatura comunale n. 115 del 25.07.2013.

: BIJZZETTA RIVI ANI IRLEaiiMvviu ana luguaiuia t-vriiiuuniv i

Ditta: BUZZETTA EMANUELE

II DIRIGENTE:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing.Maurizio BuseccaGeom. Salvatore Palazzo

REG, GEN. DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

ATTON

DATA [01 unv

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata

pubblicata all'albo pretorio a far tempo dal

jf."UV. per 75 giorni consecutivi.

REG.

L'IMPIE ADDETTO

2JSAVTTA

Registro GeneraleDeterminazioni

Atto n.Del

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE

PROVVEDIMENTO

N°

Data

IL CONTABILE

ILDIRIGENTE

C I T T A ' D I M O N R E A L EPROVINCIA DI PALERMO

Area Pianificazione Gestione e Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. l del . 1

OGGETTO: svincolo deposito cauzionale per autorizzazione scavoalla fognatura comunale n. 1 15 del 25.07.2013.Ditta: BUZZETTA EMANUELE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista l'istanza, prot. n. 15612 del 15.07.2015, presentata dal Sig.BUZZETTA EMANUELE cod. fise. BZZMNL91L01G273M, nato aPalermo il 01.07.1991 e residente in Pioppo- Monreale via Valle Tajo n.42, nella qualità di proprietario, con la quale viene richiesto il rimborsodella somma di € 500,00 versata al Comune di Monreale in data22.07.2013 mediante bonifico bancario n. 000600 1 /P, per il pagamentodel deposito cauzionale relativo alla autorizzazione allo scavo n. 1 15 del25.07.2013;Ritenuto che la ditta ha effettivamente versato la somma complessiva di€ 500,00;Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal Direttore dei lavori, Arch.Zumino Salvatore, con la quale attesta che Ì lavori sono stati eseguiti aperfetta regola d'arte;Rilevato che può procedersi ai relativo rimborso al Sig. BuzzettaEmanuele previa esibizione ricevuta di pagamento in originale;Visto Fart. 45 dell'ordinamento di contabilità;Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti Locali;

P R O P O N E

Di prelevare e liquidare al Sig. BUZZETTA EMANUELE cod. fise.BZZMNL91L01G273M, nato a Palermo il O i . 07. 1991 e residente inPìoppo-Monreale via Valle Tajo n. 42, la somma di € 500,00 qualesomma versata al Comune di Monreale per pagamento deposito cauzionale,al capitolo 5004 del 2014 denominato " restituzione depositi cauzionali".

RC ' Rosalia Ciacciofe

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO( Geom. Saldatore Palazzo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DISPONE

Liquidare al Sig. BUZZETTA EMANUELE cod. fise.BZZMNL91L01G273M, nato a Palermo il 01.07.1991 e residente inPioppo-Monreale via Valle Tajo n. 42, la somma di € 500,00 quale sommaversata al Comune di Monreale per pagamento deposito cauzionale.

Impegnare la somma di € 500,00 dal capitolo n° 5004 che presenta lanecessaria disponibilità.

Moni-cale, lì ' f2 7 AGO, 2015

\L DIRIGENTE

Ing. Maurizio Busacca

COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO

SERVIZIO TESORERIA

Vista la determinazione d'impegno del Responsabile del Settore n.__del avente per oggetto "rimborso somma versata perpagamento "deposito cauzionale";Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte 11° correlatocon l'art. 1 lettera i, della legge regionale n. 48 dell1 11.12.1991, che harecepito l'art. 55 della legge 142/90, oggi abrogato;Vista la registrazione contabile dell'impegno n.del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 500,00.

Monreale, lì

IL DIRIGENTE

COMUNE DI MONREALESERVI/IO GESTIONE F I N A N Z I A R I A

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Titolo

2015 4

l'unzione

00

Kif.

Servizio

00

al Bilancio

Intervento Categoria

(14

Capitolo

0051)0400

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00500400R E S T I r t I / I O N I ; DI-ROSITI C A U Z I O N A L I p.c000400

IN u mero Impegno

20130000839 1

Data

21.10.2015

Codice Descrizione vincolo

Alto

TipoAPGAT

Numero409

Data27.08.2015

Registro Data Seduta Data Esec.

28841 BUZZETTA E M A N U L L E

Per :

APGAT 409 15 Svincolo Deposito cauzionale per autorizzazione scavo per allaccio a l l a fogna comunale n. 1 1 5 del 25 07 I 5

Importo At tua le Euro 500,00Importo I n i z i a l e Euro 500,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAI*

Differenza

544.546.41

544.546,41

0.00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI- E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESASECONDO L ' IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione s u l l a regolaritàtecnica e legitt ima dell 'atto e per il periodo di durala del bi lancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini de l la formazione dei bi lanci futuri , ex ari. 183comma 7° TUEL. . i i _ .Data elaborazione' 21.10.2015 data firma -C<M>P [ 3-O I


Area pianificazione e assetto del territorioDirigente: Ing.Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APGAT N° M5 Data

OGGETTO : SOCCORSO E RIPARAZIONE SCUOLABUSTARGATO BR094XS. LIQUIDAZIONE FATTURAALLA DITTA RANDAZZO FRANCESCO. CIGZ3F14E9CED

II Dirigente: Ing. M. Busacca

II Responsabile del Servizio: Geom. Arcidiacono

Servizio proponente: Gestione amministrativa


Atton0^ 2-4Data

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia dejla presenteall'albo dell'Ente dal rJjSl &consecutivi.

r

FL

ALL'ALBO 4 0 fé

Astata pubblicatav per quindici aiorni

'impiegato responsabile


Provvedimento n° •</ 0 Y

Data-tf \0-2QI5

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso:Che l'Amministra/ione ha avuto la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei mezzicomunali.

Che uno scuolabus targato BR094XS richiedeva di soccorso stradale e riparazione.

Che per la manutenzione e/o revisione dello scuolabus, in mancanza di un servizio at t ivo, è statorichiesto un preventivo a l l ' au tof f ic ina Randazzo Francesco di Borgctto (PA)

Che la ditta Randazzo Francesco ha presentalo un preventivo di €.406,00 oltre IVA:

Che con determina/ione dirigenziale n. 280 del 09/06/2015 e stato affidato il servizio ed è slataimpegnala la somma di €.495,32 sul cap. 145300

Che la d i t t a Randazzo Francesco ha emesso fattura n. 137/2015 di € 406,00 oltre IVA sulla quale estato apposto il visto per la regolarità del servi/io prestato.

Ritenuto necessario provvedere ala liquidazione della fattura anzi citata

Visto il D.Lgs.163/2006 e .sm.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l'ordinamento amni.vo degli EF..LL.

DETERMINA

• Liquidare al eentro revisione di Randa/./o Francesco con sede in Borgelto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante aecredilamenlo su e.e. con IBANIT28J0525643 140000000052256, la somma di € 406.00 a saldo della l'altura n. 137 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all 'erario attenendosi alleprescri/ioni di cui all'ari.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.

• Prelevare la somma di € 495.32 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000593

IL DIRIGENTEIng.M/IUisacca

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIACERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2015 I 04 05 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00145300

Statistici3 4

Capitolo 00145300GESTIONE SCUOLABUS - prestazione servizi

Numero Impegno20150000593 1 19

Data10.2015


AttoTipo Numero

APGAT 280Data Registro Data Seduta Data Esec.

09.06.2015 19.10.2015

180390 RANDAZZO FRANCESCO

Per:

APGAT445del 10/09/2015 - LIQ. FATT. N. 137/2015 RIPARAZIONE SCUOLABUS BR094XS

Importo Attuale Euro 495,32Importo Iniziale Euro 495,32

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

28.000,00

24.775,09

3.224,91

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015

Il corttab/iSeCinzia ^ottica

"M^SPDott.sJ$tópfe£c

W H

f.f.fc/Ficano




APGAT N° H ho Data

OGGETTO : MANUTENZIONE MEZZO PER TRASPORTODISABILI TARGATO DP830JM. LIQUIDAZIONEFATTURA ALLA DITTA RANDAZZO FRANCESCO.CIG.Z2415186A6

II Dirigente: Ing.M. Busacca




Data 2015

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO > Q 5^

Si attesta che copia della Rreseq^è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal " ^ **"• ' per QJiMtói giorniconsecutivi. f-LA ycnaft V/TA

L'impiegato responsabile


Provvedimento n°__ „

Data //

Il contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso:Che l 'Amministrazione ha avuto la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei me/./icomunali .

Che il mezzo Ford Tournco connccted targato DP830JM richiedeva di interventi di manutenzioneper garantire il trasporto di disahili.

Che per la manutenzione del mezzo, in mancanza di un servizio attivo, è stato richiesto unpreventivo all 'autofficina Randazzo Francesco di Borgetto (PA)

Che con determinazione dirigenziale n.311 del 23/06/2015 è stalo affidato il servizio ed è stataimpegnata la somma di €.574.34 sul cap. 145300

Che la ditta Randazzo Francesco ha emesso fattura n. 152/2015 di € 470,77 oltre IVA sulla quale èstato apposto il visto per la regolarità del servizio prestalo.

Ritenuto necessario provvedre ala liquidazione della fattura anzi citata

Visto il D.Lgs.163/2006 e .sm.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l 'ordinamento amm.vo degli EE.LL.

DETERMINA

• Liquidare al centro revisione di Randazzo Francesco con sede in Borgetto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante accreditamento su e.e. con IRANIT28J0525643140000000052256, la somma di € 470,77 a saldo della fattura n. 152 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all 'erario attenendosi alleprescrizioni di cui all 'ari.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.

• Prelevare la somma di € 574,34 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000630

IL DIRIGENTEIng.M. Uusacca


EsercizioTitolo

2015 1

Funzione

04

Rif.

Servizio

05


03

Capitolo

00145300

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4


Numero Impegno

201500006301 14

Data10.2015


AttoTipo Numero


23.06.2015


Per:

APGAT 446 del 10/09/2015 - liq. fan n. 152/2015 - Liq. fati, manut. mezzi diabili targato DP830JM


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differcn/a

28.000,00

24.775,09

3.224,91

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015

AII contabile

CinziafMpdica Ficano




APGAT N° A^JL Data

OGGETTO : SISTEMAZIONE E REVIONE SCUOLABUS TARGATOPAA67455. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA

RANDAZZO FRANCESCO. CIG ZAE13DC64F

II Dirigente: Ing.M. Busacca




Atto n° ̂ 226Data [fi .1 NflV 7 (115

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 4Q %

Si attesta che copiaall'albo dell'Ente dalconsecutivi.

delja. oresent^ è stata pubblicataparoq,6indici giorni

FR'SELL^OSAVITAL'impiegaro responsabile


Provvedimento n° e VC^

Data J 4 - / 0 A)/5'/

II contabile

IL DIRIGENTE

-

IL DIRIGENTE

Premesso:Che 1* Amministra/ ione ha avuto la necessità di assicurare il servi/io di manuten/ione dei me//.icomunali.

Che lo scuolabus targalo PAA67455 richiedeva interventi mantenutivi per essere sottoposto arevisione.

Che per la manutenzione e/o revisione dello scuolabus, in mancanza di un servizio at t ivo, è statorichiesto un preventivo a l l ' au tof f ic ina Randazzo Francesco di Borgetlo (PA)

Che la dilla Randazzo Francesco ha presentato un preventivo di €.878,20 oltre IVA:

Che con determina/ione dirigenziale n. 142 del 07/04/2015 è stato affidato il servizio ed è stataimpegnata la spesa di €.1071.40 sul cap.145300

Che la dit ta Centro Revisione di Randaz/.o Francesco ha emesso la fat tura n. 133/2015 di € 878,20oltre Iva sulla quale è stato apposto il visto per la regolare prestazione del servizio

Ritenuto necessario provvedere al la liquidazione della fa t tura anzi citata

Vistol i D.Lgs. 163/2006 e.sin.i.;Visto il D.Lgs. 267/2000Visto l'ordinamento ainm.vo degli EE.LL.

DETERMINA

• Liquidare al centro revisione di Randazzo Francesco con sede in Borgetto in viaRisorgimento n.9 P.IVA 04764200822 mediante accreditamento su e.e. con IBAN1T2XJ0525643140000000052256, la somma di € 878,20 a saldo della fattura n. 133 inpremessa citata, al netto dell'aliquota IVA che sarà versata all'erario attenendosi alleprescrizioni di cui all 'art.4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23/01/2015 e s.m.i.

• Prelevare la somma di € 1071,40 dal cap. 145300 del corrente esercizio provvisorio,impegno 20150000371

IL DIRIGENTEIngoiisi

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


Esercizio Kif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2015 I 04 05 03

Bilancio Codici

Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00145300

Statistici

3 4



Data10.2015


AttoTipo Numero


07.04.2015


Per:

APGAT 448 10/09/2015-Hq. fatt n. 133/2015 - Sistem e rev. scuolabus PA A67455


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

28.000,00

24.775,09

3.224,91

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma7°TUEL.LI' 19.10.2015


AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA


N. off IAPGAT DATA

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DIEMERGENZA DELL'EX DISCARICA COMUNALE SITA IN CONTRADA "ZABÌA"- LIQUIDAZIONE SPESA (CIG Z9E13A8F4E).

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMIMZIOM PUBBLICAZIONE

Atto n. À221-Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal kk.4 nQV 2vP) perquindici giorni consecutivi.

Rcg. Pnhhl.

Data [O 3 HOV 2015L'IMPIEGATO

FH'SEL

RESPONSABILE

OSA VITA


REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N. 263IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data

IL DIRIGENTERESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 105/APGAT del 16 marzo u.s. èstato affidato all'arch. Fabio Campisi, libero professionista, l'incarico riguardante la progetta-zione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, dei lavori indivi-duati in oggetto;

DATO ATTO che in data 20 marzo 2015 è stata sottoscritta la convenzione che regola irapporti fra l'Amministrazione Comunale ed il sunnominato professionista per ciò che attieneall'affidamento ed allo svolgimento di tale incarico;

CONSIDERATO che il sunnominato professionista ha regolarmente provveduto al-l'espletamento dell'incarico affidatogli e che può dunque procedersi alla liquidazione del com-penso al medesimo spettante, ammettendo a pagamento l'allegata fattura n. 6.EL/2015 emessain data 6 agosto 2015, per un complessivo ammontare di € 12.000,00 (inclusa IVA al 22%);

VISTO l'art. 17-ter, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e ss.mm.ii., ai sensidel cui disposto le disposizioni normative riguardanti il c.d. "split payment" non si applicanoai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuti alla fonte a titolo di imposta suiredditi;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti loca-li" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl.

Ord.);

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE in favore dell'arch. Fabio Campisi, libero professionista, nato a Corleone(PA) il 14 ottobre 1971 e residente in Monreale (PA) nella Via Umberto I n. 241/2, cod. fise.CMPFDBA71R14D009I - P. IVA 05340900827 - la somma di€ 12.000,00 a saldo dell'allegatafattura n. 6.EL/2015 del 6 agosto 2015, quale compenso al medesimo spettante per lo svolgi-mento dell'incarico di cui all'oggetto.

2) IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 00300200 del bilancio comunale 2015 (esercizioprovvisorio), a valere sull'impegno ivi assunto con la determinazione dirigenziale n.105/APGAT del 16 marzo 2015, richiamata in premessa, autorizzando l'emissione del man-dato per il pagamento della suddetta fattura con accreditamento dell'importo di cui trattasi me-diante bonifico bancario (Cod. IBAN = IT25 C 0306 2342 10000000 437536).

N.G.IL DI

(RESPONSABILE UNI

Ing. Ma

ENTEDEL PROCEDIMENTO)io Busacca

KJaniiftoOw tfMmìttB^

FABIO CAMPISIPartita IVA; IT05340900827Codice fiscale. CMPFBA71R14D009IVIA UMBERTO 1241/290046 MONREALE (PA)IT

COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE (PA)IT

Tipologia.Fattura ( TD01

Numero:6.EU2015

Causale:

Data:06/08/15

Valuta:EUR

Importo.12.000,00

Compenso relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezzain tase di progettazione per I lavori di "Messa In Sicurzza di Emergenza (MISE)della discarica comunale per R.S.U. sita in Contrada Zabla, nel Comune diMonreate". Convenzione del 20/03/2015 - C1G Z9E13A8F4E

9.457.76 9.457 78 22.0Q

Pagamento completo ( TP02 )Bonifico ( MP03 )Importo 10.108,49

Codice IBAN: IT2SC0306234210000000437536

Dati dal terzo Intarmaci larlosoggetto emittenteIdenllflcalivo fiscale ai flni IVA.IT01641790T02Codice Piscate 01641790702Denominazione Tnam»y«t»mS«rvtc* *rl

RIUnuMTipologia ritenuta Ritenuta persone Isiche (RT01 )Importo ritenuta. 1.891,95Aliquota ritenuta (%} 20.00Causale di pagamento Decodifica come damodelto 770S [ A )

C a*** pravld*nzl«toTipologia cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e AssistenzaIngegneri e Architetti liberi protesa. ( TC04 )Aliquota contributo cassa (%). 4.00Importo contributo cassa 378.31Imponibile previdenziale 9457.78Aliquota IVA applicata 22.00

Dadagr.supS.0A.


Esercizio Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2015 2 01 02 01


C.

00300200

Statistici3 4

Capitolo 00300200MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

Numero Impegno20150000320 1

Data

19.10.2015Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

127478 CAMPISI FABIO

Per:

APGAT450 del 10/09/2015 - Liq. fatt. n. 6/2015 per progettazione esecutiva dei lavori messa in sicurezza ex discarica Zabia


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

530.153,45

319.302,48

210.850,97


II contabiliCin/.ia Modica

II Dìrifc^.fDott.ssa QonièJnba.r tfano




N. / APGAT DATA

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICADEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE (ORDINANZA SINDACALEN. 56/2015) - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "TECH SERVIZI S.R.L." PER IL MESEDI AGOSTO 2015 - CIG 63590695BE.

DIRIGENTE ìng. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONIPUBBLICAZIONE

Atto n. 12.28 perSi attesta ehe eopia del presente provvedkpento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal l*iquindici giorni consecutivi.

Reg. Pubhl

DataL'IMPIEGATO

FR/SEL

O

IESPONSAB1LE

SA VITA



Provvedimento

N.

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

.Data

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza sindacale n. 45 del 16 giugno 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";




VISTA l'ordinanza sindacale n. 51 del 4 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";


VISTA l'ordinanza sindacale n. 56 del $0 luglio 2015, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nel territoriodi Monreale";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 395/APGAT del 17 agosto 2015, avente adoggetto "Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 56 del 30 luglio 2015 (art. 191 D.Lgs.152/2006) - Assunzione impegno di spesa";

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta ordinanza sindacale n. 56/2015, du-rante il mese di agosto del corrente anno il servizio in questione è stato regolarmente espletato,per cui può provvedersi alla liquidazione dell'allegata fattura n. 0000197/PA del 31 agosto2015, per un ammontare di € 275.000,00 (oltre IVA al 10 per cento);

VISI A la determinazione sindacale n. 1 del 5 gennaio 2015, avente ad oggettp "Ing.Maurizio Busacca - Dirigente Area Pianificazione, Gestione e Assetto del Territorio - Attribu-zione delle funzioni e degli adempimenti legati alla gestione del ciclo integrato rifiuti";

VISTA la deliberazione consiliare n. 50/1E del 30 luglio u.s., esecutiva ai sensi di legge,con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2015 degli interventi relativi alservizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il DURO prot. n. INPS_2ó8970 del 1° luglio 2015, avente validità sino al 29 ot-tobre p.v., attestante la regolarità contributiva della ditta "Tech Servizi s.r.l.";

VISTA la nota prot. n. 25900/2014/AM del 19 gennaio 2015, con la quale l'UfficioTerritoriale del Governo - Prefettura di Siracusa - attesta che la ditta "Tech Servizi s.r.l." èiscritta nel proprio elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti arischio di inquinamento mafioso ("White List");

VISTO il contratto n° 3594 di Rep. stipulato in data 11 settembre 2015;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante di-sposizioni in merito alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti degli enti pubblici;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

VISTO il bilancio pluriennale di competenza 2014/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termineper la deliberazione del bilancio di previsione per Tanno 2015 da parte degli enti locali è statodifferito al 31 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il predettotermine è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il terminestesso è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 30 luglio u.s., con il quale il termine perla deliberazione del bilancio di previsione 2015 delle città metropolitane, delle province e deglienti locali della Regione Siciliana è stato differito al 30 settembre p.v.;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti lo-cali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1. LIQUIDARE in favore della ditta "Tech Servizi s.r.l.". con sede legale in Siracusa - VialeTeracati n. 63/B - P. IVA 01186690895 - la somma di € 275.000,00 (esclusa IVA) alla stessaspettante per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto, relativamente al mese di agosto delcorrente anno, ammettendo a pagamento l'allegata fattura n. 0000197/PA del 31 agosto 2015,con accredito dell'importo suindicato presso Banca Intesa San Paolo (Cod. IBAN - 1T8I K03069 17100 10000 0008150).

2. LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 27.500,00 corrispondente all'IVA indi-cata nella predetta fattura (con aliquota al 10 per cento), effettuando il relativo versamento se-condo le prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del23 gennaio 2015.

3. IMPUTARE le superiori spese sul cap. 00173900 del bilancio comunale 2015 (esercizioprovvisorio), a valere sull'impegno ivi appositamente assunto con determinazione dirigenzialen. 395/APGAT del 17 agosto 2015, richiamata in narrativa.

N.G. 14/09/2015

IL DIRIGENTEIng. Mawizio Busacca

i

FATTURA N.0000197/PAl<Jentfflcath«JtraamÌttBnte:IT01186690«a5-Progressivo invìo: 0023* - Codice destinatario: UF5D15

TECH SERVIZI SRLPartita IVA: IT01186690895Codice fiscale: 01186690895V.le Teracati 63/b96100 SIRACUSA(SR)IT

COMUNE DI MONREALE

Codice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE90046 MONREALE (PA)IT

Tipologia:Fattura (TD01)

Numero:0000197/PA

Causate:

Data:31/08/15

Valuta:EUR

Importo:302.500,00

1

1

3

4

5

.

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9

10

11

12

£*• D r̂fcton.

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento

R.S.U., prodotti nel territorio dal Comune di

Monreake, periodo dal 01/08/15 al 31/08/15

Ordinanza n. 56 dal 30/07/2015

FORN RSU SERV. DI RACCOLTA E TRASP. RR.SS.U

effettuato con automezzi 3 assi, portata

26000 Kg, allestiti con attrezzature di

compattazione a caricamento pottertore da me. 23.

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di alza vorta contenitori +**rvtzk> di spazzamelo

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Periodo <(friferimento Quantità

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'ss10.00 275.000,00

Totale Imposta

27.500,00

EilgttHUttlVA

Scissione pagamenti (S)

TOTALE 502,500,00

CgndJMod. ifl pagamento

Pagamento completo (TP02)Bonifico (MP05)Importo: 275.000,00

ContrattoIdentificalivo contratto. MData contratto 30f07/15CIG d3S90695BE

DvcorrafaaVtorrnM

Decorrenza. 31/08/15Termini (in giorni): OScadenza 31/08/15

Codice IBAN ITB1K0306917100100000008150

• • • , . • • • - ,v,-;- . .

• h SP~ . " " '', • I>H >- ,,;ii .riin'i.i;iHLnsi>[vur<F.(!.>.kNisd it

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F.SIMTÌ/ÌO Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2015 1 09 05 03


C.

00173900

Statistici3 4

Capitolo 00173900Gestione servizio Igiene urbana - prestazione servizi

Numero Impegno Data20150000839 1 19.10.2015


Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.APGAT 395 17.08.2015

181086 TECH SERVIZI SRL

Per:

APGAT 455 del 15/09/2015 - Liquidaz. fatt. n. 197/2015 per servizio raccolta mese di agosto 2015


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

12.779.025,19

11.831.776,50

947.248,69


nmModica




APGAT N. DATA 2 1 SET

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI, GLI IMPIANTI E LESCUOLE COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PARZIALE PER MESE DILUGLIO 2015

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDE TERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atto n.

Data rO 3 NOV 2015

Si attesta che copia del presente provvblicata all'albo pretorio a decorrere dal

quindici giorni consecutivi.

ento èmento-^

pub-_ per

Reg. Pubbi

L'IMPIEGATO

FB'SEL

NSABILE

AVITA



ProvvedimentoIL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data

//. DIRIGENTE

PREMESSO che occorre provvedere in merito alla liquidazione delle fatture emesse dallasocietà ENEL energia s.p.a. per i consumi di energia elettrica riguardanti gli uffici , gli impianti e lescuole comunali, relativamente al mese di LUGLIO del corrente anno;

CONSIDERATO che il complessivo importo da poter liquidare per il suddetto mese ammontaa € 6.154,79 oltre IVA al 22 % per un ammontare di € 1332,12 così come si evince dall'allegatoprospetto assumendo i relativi impegni sui pertinenti capitoli di uscita del bilancio comunale el'importo si riferisce ad una liquidazione parziale in quanto alcuni capitoli risultano già esauriti;

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 non è stato ancoraapprovato e che quindi allo stato attuale,la gestione delle spese è consentita in via provvisoria ai sensidell'ari. 163 del D. Lgs 18 agosto 2000,n. 267, ss.mm.ii.;

VISTO I'art.l7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'ari. 1,comma 629,leti. B), della legge 23 dicembre 2014, n. 190( legge di stabilità 2015 ), recantedisposizioni in merito alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti degli entipubblici;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

DETERMINA

IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della società "ENEL Energia s.p.a." con sede legale inRoma - Viale Regina Margherita n. 125 - P. IVA 06655971007 - la somma di € 5.972,02(esclusa IVA ) con imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 2015specificati nell'allegato prospetto, relative alle forniture di energia elettrica per gli uffici, gliimpianti e le scuole comunali per il mese luglio 2015 provvedendo al pagamento delle fatture dicui trattasi mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano -

Sede di Milano - Via Ma-ini 9/11 -20123 Milano (Codice IBAN = IT78 Z 0558 4017 0000 0000

071746).IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della società "ENEL Servizio elettrico S.p.a." con sede

legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 - P. IVA 09633951000 - la somma di € 182,77(esclusa IVA ) di cui alla fattura n. 824665950140123 del 21.07.2015 con imputazione sul cap.

1346.40 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 specificati nell'allegato prospetto per il mesegiugno- luglio 2015 provvedendo al pagamento della fattura di cui trattasi mediante bonificobancario utilizzando i seguenti dati: UNICREDIT Corporate Banking S.p.a. (Codice IBAN = IT 44

T 02008 05351000003923403IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di € 1332,12 corrispondenteall'importo dell'IVA sull'imponibile indicato nelle predette fatture ( con aliquota al 22% ), conversamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 4el decreto del Ministrodell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio

1.' ISTRUTTORl/yXfM>0 ^\I Di/igente

Sig.rct RosMatafadénia Ing. Maurici) Bnsaccav V ut / \\ii\. / N.

PROSPETTO FATTURE IMMOBILI - UFFICI LUGLIO 2015

capitolo

1046,30

1 046,30

1046.30

1046,30

1046,30

1046,30

Numero Cliente

110946024

110948205

110912537

110903813

110914297

110944200

100460123

Totale 1046,30

1212,00

1212,00

1212,00

110906448

1 1 0946687

111049107

Totale 1212,00

1087,40

1087,40

1087,40

1087.40

1 087,40

110926597

110901552

110927194

110904798

1 1 0926899

Tota 1*1087,40

1117,00

1117,00 928780032

Totale 11 17,00

1135,00 1 1 0940336

Totale 11 35,00

2128,00 110915935

Totale 1238,40

1268,40

1268,40

1268,40

110901560

110952334

1 1 0944862

Totale 1268,40

1346,40

1346,40

1346,40

1 346,40

1346,40

1346,40

1346,40

1346,40

110901730

100364035

110919842

110951044

110911824

110951362

111046672

1 ! 091 001 2

Ubicazione

^alazzo Municipale

Villa Savoia Via B. D'Acquisto,33

Uff. Agricoltura V. Repub 43

Piazza Piazza Galleria Civica

Via Adragna n. 2

W C Piazza Guglielmo

Vìa San Martino

Deleg. S. Martino P.zza platani

Deleg Pioppo v. provinciale 293

Delegazione Crisi

Magazz. via Pezzingoli n. 4

Uffici Tecnici Via XVI Marzo

Via Della Repubblica n. 45

Magazzino Via Taormina 13

Magaz Acetilene Via Palermo 3

Servizi Demografici

Pretura P.zza tnghilleri 4

Uffici Finanziari

Giudice di Pace p.zza Inghillerì 4

Com. Poi. Municipale V. Venero 1

Ripetitore Radio e/da Strasatto

Semaforo Via Venero

Scuola Mat.B. Giordano Via A. Moro

Scuola Materna B- Giordano Via A. Moro

Sc.Mat Sac Cuore Via Palermo, 64

Se. Mater Cavallaro '

Scu Mat S. Marcino p. Semeria

Scuola Water Pioppo V. Polizzi

Scuola Materna Grisì'

Scu. Mat Casa Santa v. r 3icii. urb. '. 4g

N° Fattura

460072110

4600699586

4600699585

4600762972

4600699533

DataemlMlon»

18/08/2015

10/08/2015

10/08/2015

19/08/2015

10/08/2015

Importo

€ 206,60

€ 1.496,61

:

€ 1.703,21

€

€

€

€

€ 660.22

€ 660,22

€ 894,28

€ 894,28

€ 1 1 ,84

I.V.A. 22%

€

€ 45,45

€

€ 329,25

€

€

€

€ 374,71

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 145,25

€ 145,25

€ 196,74

€

€

€ 196,74

€ 2,60

€

€

€

€

€

€

e

, 1346.40

1346,40

1346,40

1 1 0909056

110931558

906585626

1346,40 856822932

Totale 1346,40

1 366,40 110919159

926336640

1 1 0946997

100363896

110947365

110927283

110907878

110912359

100364159

903384035

111630730

110910747

Totato 1366,40

1386.40

1386,40

1386.40

1386,40

1 386,40

1386,40

1386.40

110955147

110902515

110906642

110917504

1 00460077

1 1 0948884

110913266

Totale 1386,40

1476,40

1476,40

1476.40

1476,40

110917636

1 1 094540

1 1 0926368

110915447

Totale 1476,40

1526,00 110954787

Totale 1526,00

1686,00

1686,00

1686,00"

1686,00

1686,00

1686,00

'686.00

110941782

110912367

$1 93230 10

1 1 0929677

111746827

110925779

1 '0912902

Scuola Materna Villaciambra

Scuota Mat Aquino V. Altof. Parco

Scuola Materna F. Pasqua II no glug-lugl

Scuola Materna F.Pasqualino nuovo

Scuola Elementare Pioppo

Sc.Elem.Grisl V.Gaglio 2

Scuola Eleme Villaciambra

Se. El. Coli, di Maria Via Vaglica

Scuola Elementare Aquino

Se Elem P. Novelli v. Archimede 15

Scuola Elementare Mattarella



Se. El. S. CuoreClassi Novelli Lavori

Scuola Elem. Pioppo via Provinciale

Scuola Elementare Morvillo V. PRG

Palestra Veneziano V. Kennedy

Via Provinciale 46, Pioppo

Scuola Media Veneziano Via Kennedy 2

Via Altof. Malp. 57

Scuola Media Via Vitt. Eman. Grisì

Scuola Media via Vaglica

Scuola. Media Sacro Cuore via D'acquisto. 33

Gap. Crocifisso V. Pietro Novelli

Vìa Pietro Novelli, 5

Madon delle Croci V. P. Togliatti

Fontana V. Palermo

Uff. Acquedotto v. VENERO 201

Serbatoio via P. Novelli

Pozzo San Martino p.zza Reale 6

Serb. Grisì C. da Pinnizzone

Pozzo Rìnazzo

Pozzo C. da Strasatto

Cor di Guardia 20P sist. Rilev

Serbatoio e da Fa vara

4600710370

8246659501

4600718118

4600699536

4600762112

4600699587

4600699535

4600699581

4600699582

12/08/2015

21/07/2015

12/08/2015

10/08/2015

18/08/2015

10/08/2015

10/08/2015

10/08/2015

10/08/2015

€ 540,28

€ 182,77

€ 314,31

€ 1.049,20

€ 23,80

€ 23,60

€ 243,94

€ 504,31

€ 71,55

€ 424,78

€ 1.244,58

€

€ 259,37

€ 259,37

€ 118,86

€

€ 18,28

€ 69,15

€ 208,89

€

€

€

e

€

€

€ 5,24

€

€

€

€

€

€ 5,24

€ 53,67

€

€ 110.95

€ 15,74

€

€

€ 93,45

€ 273,81

e

€

e

€

€

€ 57, Of

€ 57,06

€

€

€

€

€

€

1686,00

1686,00

1 686,00

1686,00

1686,00

1686,00

1686,00

1686,00

1686.00

1686,00

1686,00

1686.00

1686,00

1686,00

1686,00

1686,00

110905158

110949881

110915099

110911158

110915022

1 1 091 5498

110931281

110906316

110909943

100364418

1 1 0906588

111246132

100363926

110905051

110911905

100364582

110919892

Total» 1686,00

1694,00

1694,00

1694,00

110905093

920801 367

900184964

Totato 1694,00

1714,00 110911697

Totale 171 4,00

1777,40

1 1 0906308

110913525

266961464

Totale 1777,40

1825,00 100364591

110917997

110911344

1 1 0948477

Totale 1825,00

1877,OU

1877,00

1877.00

110901063

1 1 Uy04462

1 00363977

1 1 1 620688

Totale 1877,00

'068,00 1 10949091

Serbatoio Villaggio Montano

Sorgente Qiacalone

Serbatoio Mezza Costa v. R. Sic. Extra urb. 103b

Serbatoio vìa San Martino

Via Valle Tajo

Via Valle Tajo 38

Serbatoio acquedotto Caputello

Pozzo Renda 1 C. da Renda



Pozzo Burbi San Martino

3ozzi Boara e/da Favara

Via Altof. Malp. 57

Acquedotto Villaggio Montano

Sorg Giacalone Via Provinciale 74

Via Prov. Giac. snc sorg. Cerasa

Pozzo Termini Via Circonvallazione 1 1 2

Cimitero Via Pietro Novelli, 5

Cim. Grisì C.da Strasatto

Cim. Grisì C.da Strasatto

Depuratore via Santa Liberata

Asilo Nido Carrubella via Togliatti

Asilo Nido via Venero

Asilo Nido Carubella Via P. Togliatti

Via Reg Sic. Ext. Urb. 22

Servizi Sociali

Uff Collocamento V. B D'Acquisto 49

W C via Torres sn

Centro Giovanile via Pasqua! ino

ASC'A via della Kcpubhlica 45/

ASTA via ilella Repubblica 45

Via Regione Siciliana snc palo

IX1 i i.1 li. I/ .''IH.1 '• lil.ll i.lllltlL.l

4600696001

4600718128

4600699578

10/08/2015

12/08/2015

10/08/2015

--

€

€

€

€ 9,07

€ 277,25

€ 286,32

€

€ 33,81

€ 33,81

€

€

e

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 2,00

€ 61,00

€

€ 62,99

€

€

e

€

€

€ 7,44

€

€ ;

€

€ 7,44

€

Totale 1068,00

Totale complessivo

€

C 6.154,79

€

C 1.332,12

1s*

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria

CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 461/APGAT DEL 21/09/2015

CRON. N. 269 DEL 20/10/2015 Liquidazione fatture ENEL Energia spa Uffici e Scuole mese di LUGLIO 2015

GAP

104630

212800

126840

134640

136640

138640

152600

177740

187700

DESCRIZIONE CAPITOLO PEG

Energia elettrica servizi generali

Energia elettrica servizio commercio

Energia elettrica Polizia Municipale

Energia Elettrica scuole materne

Energia elettrica scuole elementari

Energia elettrica scuole medie

Energia elettrica servizio urbanistica

Energia elettrica asili nido

Energia elettrica Uffici Servizi Sociali

TOTALE

Importo

2.077,92

805,47

1.091,02

1.258,09

29,04

1.518,39

316,43

349,31

41,25

7.486,92

n° IMPEGNO

2015_2011

2015_2012

2015_2013

2015_2015-2016

2015_2017

2015_2018

2015-2019

2015_2020

2015_2021

IL DIRIGENTE

Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 7.486,92

Dottss

Monreale 20/10/2015

ano

C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DILIQUIDAZIONE

APGAT N°466 Data: 22.09.2015

OGGETTO

IL DIRIGENTE

FORNITURA ABBONAMENTO SERVIZIO DI CONSUL-TAZIONE ON LINE QUOTIDIANO GIURIDICO "NORMA"PER N° 2 POSTAZIONI. CIG: Z2A157655D.Liquidazione fattura alla D.B.I. srl di Bagherìa.

Ing. Maurizio Busacca

Registro GeneraleDeterminazioni

Atton. \1.W

Data D 3 NOV POIS

Pubblica/ione all'Albo

Si attesta chexopia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal 5 WV per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 4 0 -fT/

L'impiegata Responsabile

FWsamjrosA VITA

Spazio riservato al Servi/io di Ragioneria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento

N. -SéiT

Data Vi ÌQ.ÒÙIS

II Contabile

II Dirigente

//, DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• con Determina/ione Dirigenziale di Impegno n° 364/APGAT del 21 luglio 2015 venivaautorizzato l'acquisto dell'abbonamento annuale, per n° 2 postazioni, al quotidianod'informa/ione giuridica on line "Nonna" della ditta D.B.I. Data Base Instruments s.r.l. consede in Baghcria (PA), Via Monaco 1°, n. I/a, P.IVA 04177320829, per l'importo di € 504,00,oltre IVA al 22 %, pari ad un importo complessivo di € 614,88;

• con la medesima Determinazione, era stata impegnata la somma necessaria al Gap. 1089denominato: "Spese funzionamento U.T.C. - Prestazione servizi" - intervento 1.01.06.03 - delcorrente bilancio, che presentava la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO CHE:

• la Ditta ha provveduto ad attivare il servi/io di consulta/ione on line, ed ha emesso la fattura n.BD00216 del 24.07.2015 dell'importo di € 614,88 di cui € 504,00 per imponibile ed € 110,88per IVA al 22%, per cui appare legittimo procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura di che trattasi sono stati acquisitiagli atti il codice CIG Z2A157655D e la comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. inordine al Codice IBAN del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ed aisoggetti autorizzati ad operare su di esso;

• ai sensi dell'ari. 17ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'ari. 1, comma 629, della Legge23.12.2014 n. 190, PIVA è versata in favore dell'Erario direttamente dall'acquirente ocommittente;RITENUTO necessario, pertanto, provvedere al pagamento della somma complessiva di

€.614,88 liquidando e prelevando tale importo dal Gap. 1089 anzidetto secondo la seguenteripartizione:

1. € 504,00 in favore della Ditta "D.B.I. Della Base Instruments \.r.L", corrispondenteall'imponibile di cui alla fattura anzidetta;

2. €110,88 in favore dell'Erario, per IVA al 22% sull 'imponibile anzidetto;

VISTI:

• la fattura elettronica n. BD00216 del 24.07.2015 dell'importo di € 614,88, IVA compresa, chesi allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante, emessa dalla DATA BASEINSTRUMENTS (D.B.I.) s.r.l. di Bagheria (PA), relativa alla fornitura stessa e sulla quale èstato apposto il Visto per la liquidazione;

• la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo lemodalità attualivc della disposizione di cui al comma 14-bis dell'art.4 della legge 12 luglio2011 n.106;

• la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della L. 136/2010e s.m.i., resa ai sensi del DPR 445/2000,

• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

• i lD.P.R. n. 207/201()esucc.;

• la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.;

• laL.R. n. 12/2011;

• il D.P.R. Sicilia n. 13/2012;

• il "Regolamento per racquisizione in economìa dì beni, servizi e lavori" approvato condeliberazione consiliare n. 26 dell'OH marzo 2012;

• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267 "Testo Unico sulle leggi per Vordinamento degliEnti Loculi" e succ. modificazioni ed integrazioni;

• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali"pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinano);

• il "Testo del D. Lgs. 12 aprile, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12luglio 2011, n. 12, e con le vìgenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzioneed integrazione in materia", pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 22dell 'I giugno 2012;

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. LIQUIDARE la somma complessiva di € 614,88 secondo la seguente ripartizione:1. € 504.00, corrispondente all'imponibile di cui alla fattura anzidetta, relativa alla fornitura

dell'abbonamento annuale, per n° 2 postazioni, al quotidiano d'informazione giuridica online "Norma", alla Ditta D.B.I. DATA BASE INSTRUMENTS s.r.l. con sede in Bagheria(PA), Via Monaco 1°, n. I/a, P.IVA 04177320829, con accredito mediante bonifico bancarioda effettuare sul c/c UNICREDIT, IBAN IT77J0200843076000300398236, intestato allastessa;

2. €110*88 in favore dell'Erario, per IVA al 22% sull'imponibile anzidetto;

2. PRELEVARE la somma di € 614,88, IVA compresa, dal Gap. 1089 denominato: "Spesefunzionamento U.T.C. - Prestazione servizi" - intervento 1.01.06.03 - del corrente bilancio,dove, per eletto della Determinazione Dirigenziale di Impegno n° 364/APGAT del 21 luglio2015, in premessa richiamata, trovasi preventivamente impegnata la somma di Euro € 614,88,interamente disponibile;

3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Pianificazione, Gestione ed Assetto del Territorio;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ed al Servizio diSegreteria per gli adempimenti di competenza.

L'Istnittorc Amm.vo IL DIRIGENTESig.ra Giuseppa Noto 1:°4#fr Maumzio Busacca

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Mentifioitivo del trasmittente: IT07945211006Progressivo di invio: OBFVCl-ormato Trasmissione: SDI11Codice Amministrazione destinatane: UF5D15

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Ulenlificativo fiscale ai fini IVA. IT04177320829Codice fiscale: 04177320829Denominazione: D.B.I. Data Base Instruments s.r.l.Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo Via Monaco PrimoNumero civico 1aCAP 90011Comune: BagheriaProvincia: PANa/ione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ulficio Registro Impreso: PANumero di iscrizione1 175620Stato di liquidazione" LN (non in liquidazione)

Recapiti

(defono. 0918169968F.ix. 0918162107t inaii [email protected]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice F'scale 00231740820Donnminnzion» Comune di Monreale

Dati della sede

: p. Vittorio EmanueleNumero civico 8CAP 90046Comune. MonrealeProvini la1 PAMn/iono IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati jnagrafici

i'Jontificatrjo f'sc.ile li fini IVA1 IT07945211006U.:i'omin,i/iore: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Dati generali del documento

ripoloyia documento: TD01 (fattura)Valuta importi: EURData documento: 2015-07-24-1-02:00 (24 Luglio 201 5 02.00'Numero documento: BD00216Importo tot,ile documento. 614.88

Dati dell'ordine di acquisto

Idenhficativo ordine di acquisto: 364/APGATaita ordine di acquisto. 2015-07-21+02:00 (21 Luglio 2015 0.2'DO:)Codice Identifìcativo Gara (CIG) 000000000000000

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio Servizio di consultazione on line di "NORMA" Quotidiano d'InformazioneGiuridica - Abbonamento annuale attivo dal 21/07/2015 al 20/07/2016 Codice cliente n. 700319Quantità. 2.00Valore unitario 360.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo- SC Sconto)Percentuale (%)• 30 00Importo: 216.00

Valore totale" 504.00IVA<%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aii<juo*a IVA i'•;,): 22.00Totale imponibile/importo: 504,00lutale imposta' 110.88ir;3igibihtà IVA: S (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi agli allegati

Nomo dell'allogato1 Allegato_Fattura_BD00216_15__Comune di Monreale.pdfi- .i-mato pilfP'Ì-ÌI n/.'ure attachment - 27-7-2015 12:10:18

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


Esercì/ioTitolo

2015 1

Funzione

01

Rif.Servizio

06


03

Capitolo

00108900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00108900Spese funzionamento UTC - prestazione servizi


Data10.2015


AttoTipo Numero


21.07.2015

90390 D.B.I. DATABASE INSTRUMENT1 S.R.L.

Per:

APGAT 466 del 22/09/2015 - liq. fatt.nBD. 216/2015 per fornitura abbonamento servizio di consultazione on line quotidianogiuridico "Norrma"


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

8.246,09

8.246,09

0,00

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LADISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.10.2015

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