pt. x manual mutu halaman pengesahan...daftar sop dan supporting document no judul dokumen nomor...
TRANSCRIPT
57
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 1 dari 46
HALAMAN PENGESAHAN
Disiapkan Oleh :
Nama Tanda Tangan Tanggal
Diperiksa Oleh :
Nama Tanda Tangan Tanggal
Disetujui Oleh :
Berlaku efektif tanggal :
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
58
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 2 dari 46
DAFTAR DISTRIBUSI
COPY TERKENDALI Berikut adalah daftar nama-nama yang menerima dokumen Manual Mutu X - Sepanjang sebagai dokumen yang terkendali, sehingga apabila ada perubahan dalam dokumen tersebut akan selalu mendapatkan perubahannya.
No. Bagian / Unit Jabatan Copy No.
1.
2.
3.
COPY TAK TERKENDALI Berikut adalah daftar nama-nama yang menerima dokumen Manual Mutu sebagai dokumen yang tidak terkendali, sehingga apabila ada perubahan dalam dokumen tersebut tidak akan mendapatkan perubahannya.
No. Bagian / Unit Jabatan Copy No.
1.
2.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
59
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 3 dari 46
DAFTAR PERUBAHAN
Mengeluarkan Memasukan Keterangan
No Terbitan Revisi Tgl Hal Bagian No
Terbitan Revisi Tgl Hal Bagian Alasan Disetujui Oleh Paraf
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
60
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 4 dari 46
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN................................................................. 1 / 46 DAFTAR DISTRIBUSI ......................................................................... 2 / 46 DAFTAR PERUBAHAN ....................................................................... 3 / 46 DAFTAR ISI .......................................................................................... 4 / 46 DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT............................... 5 / 46 1. SEJARAH PERUSAHAAN............................................................ 10 / 46 1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan................................................. 10 / 46 1.2. Produk PT. X............................................................................ 10 / 46 2. PENDAHULUAN QUALITY MANUAL ..................................... 11 / 46 2.1. Pendahuluan ............................................................................. 11 / 46 2.1. Quality Manual........................................................................ 12 / 46 3. KEBIJAKAN PERUSAHAAN....................................................... 13 / 46 3.1. Visi ........................................................................................... 13 / 46 3.2. Misi........................................................................................... 13 / 46 3.3. Value......................................................................................... 13 / 46 3.4. Strategi...................................................................................... 13 / 46 3.5. Kebijakan Mutu........................................................................ 14 / 46 3.6. Sasaran Mutu............................................................................ 15 / 46 4. STRUKTUR ORGANISASI........................................................... 17 / 46
5. BUSINESS PROCESS PT. X........................................................... 25 / 46
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
61
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 5 dari 46
DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT
No Judul Dokumen Nomor Kode Dokumen
Unit
1. SOP Preventive Maintenance X-MTN-A01 Maintenance 2. SOP Emergency Maintenance X-MTN-A02 3. SOP Calibration X-MTN-A03 4. WI Preventive Maintenance WI-01/X-MTN-A01 5. WI PM Mechanic Forklift WI-02/X-MTN-A01 6. WI PM Mechanic Shift WI-03/X-MTN-A01 7. WI PM Electric Shift WI-04/X-MTN-A01 8. WI PM Boiler WI-05/X-MTN-A01 9. WI Preventive Maintenance WI-01/X-MTN-A01
10. WI Emergency Maintenance WI-01/X-MTN A02 11. WI Kalibrasi Flowmeter WI-01/X-MTN-A03 12. WI Kalibrasi Chronos scale WI-02/X-MTN-A03 13. WI Kalibrasi Fungex’s WI-03/X-MTN-A03 14. WI Kalibrasi Fat Spray WI-04/X-MTN-A03 15. WI Kalibrasi Bin Scale WI-05/X-MTN-A03 16. WI Kalibrasi Liquid scale WI-06/X-MTN-A03 17. WI Kalibrasi Degusa Scale WI-07/X-MTN-A03 18. WI Kalibrasi Pressure Gauge WI-08/X-MTN-A03 19. WI Linearitas Test Pressure
Gauge WI-09/X-MTN-A03
20. WI Kalibrasi Temperature Gauge
WI-10/X-MTN-A03
21. WI Linearitas Test Termometer WI-11/X-MTN-A03 22. SOP Hammer Mill X-PRD-A02 Processing 23. SOP Mixer X-PRD-A03 24. SOP Pellet Mill X-PRD-A04 25. SOP Packing X-PRD-A05 26. SOP Cek Tong X-PRD-A06 27. SOP Premix X-PRD-A07 28. SOP Hand Add X-PRD-A08 29. WI Hammer Mill WI-01/X-PRD-A02 30. WI Mixer WI-01/X-PRD-A03
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
62
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 6 dari 46
DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT
31. WI Pellet Mill WI-01/X-PRD-A04 Processing 32. WI Packing WI-01/X-PRD-A05 33. WI Cek Tong WI-01/X-PRD-A06 34. WI Premix WI-01/X-PRD-A07 35. WI Hand Add WI-01/X-PRD-A08 36. SOP BongkarMuat RM X-WHS-A01 Warehouse 37. SOP Bongkar Muat FG X-WHS-A02 38. SOP Tuang RM Intake X-WHS-A03 39. SOP User SAP Silo dan
Drier X-WHS-A04
40. SOP Corn Handling X-WHS-A05 41. SOP Safety X-WHS-A06 42. SOP Penyusutan RM X-WHS-A07 43. SOP Store Room X-WHS-A08 44. SOP Truck Scale X-WHS-A09 45. SOP Pengoperasian dan
Pemeliharaan Forklift X-WHS-A10
46. WI Penerimaan RM Lokal WI-01/X-WHS-A01 47. WI Pengeluaran RM WI-02/X-WHS-A01 48. WI Penyimpanan RM WI-03/X-WHS-A01 49. WI Input Data SAP RM WI-04/X-WHS-A01 50. WI Muat FG WI-01/X-WHS-A02 51. WI Bongkar FG WI-02/X-WHS-A02 52. WI Penyimpanan FG WI-03/X-WHS-A02 53. WI Input Data SAP FG WI-04/X-WHS-A02 54. WI Repro FG WI-05/X-WHS-A02 55. WI Repacking FG WI-06/X-WHS-A02 56. WI Tuang RM WI-01/X-WHS-A03 57. WI Menjalankan Mesin
Intake WI-02/X-WHS-A03
58. WI Input Data SAP Intake WI-03/X-WHS-A03 59. WI Create PO Drier WI-01/X-WHS-A04 60. WI Change PO Drier WI-02/X-WHS-A04
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
63
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 7 dari 46
DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT
61. WI Display PO Drier WI-03/X-WHS-A04 Warehouse 62. WI GI GR for Order WI-04/X-WHS-A04 63. WI Confirmation for Order WI-05/X-WHS-A04 64. WI Transfer Posting WI-06/X-WHS-A04 65. WI Tumpi Drier WI-07/X-WHS-A04 66. WI Cetak Form Drier WI-08/X-WHS-A04 67. WI Control Untuk TECO PO WI-09/X-WHS-A04 68. WI GI for Cost Center WI-10/X-WHS-A04 69. WI Reservation & Print Out WI-11/X-WHS-A04 70. WI Bongkar Muat Jagung WI-01/X-WHS-A05 71. WI Silo & Drier WI-02/X-WHS-A05 72. WI Terima dan Buang Tumpi WI-03/X-WHS-A05 73. WI Print Out Chronos WI-04/X-WHS-A05 74. WI Sampling Kadar Air WI-05/X-WHS-A05 75. WI Safety WI-01/X-WHS-A06 76. WI Penyusutan RM WI-01/X-WHS-A07 77. WI Create & Print
Reservation WI-01/X-WHS-A08
78. WI Goods Issue WI-02/X-WHS-A08 79. WI Transfer Posting WI-03/X-WHS-A08 80. WI Create PR WI-04/X-WHS-A08 81. WI Create & Print PO WI-05/X-WHS-A08 82. WI Goods Receipt WI-06/X-WHS-A08 83. WI Create & Print Memo TP
Inter Company WI-07/X-WHS-A08
84. WI Goods Receipt In Bound & Goods Issue Out Bound
WI-08/X-WHS-A08
85. WI Laporan Zak Baru WI-09/X-WHS-A08 86. WI Laporan Zak Bekas WI-10/X-WHS-A08 87. WI Input SJ Penerimaan RM WI-01/X-WHS-A09 88. WI Input SJ Perpindahan RM WI-02/X-WHS-A09 89. WI Input SJ Pengeluaran RM WI-03/X-WHS-A09 90. WI Timbang RM WI-04/X-WHS-A09
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
64
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 8 dari 46
DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT
91. WI Timbang FG WI-05/X-WHS-A09 Warehouse 92. SOP PPIC X-PPC-A02 PPIC 93. SOP Administrasi Produksi X-PPC-A03 94. WI Create Production Order WI-01/X-PPC-A02 95. WI Run MRP WI-02/X-PPC-A02 96. WI TECO WI-03/X-PPC-A02 97. WI Membuat SMS WI-01/X-PPC-A03 98. WI Membuat DO WI-02/X-PPC-A03 99. WI membuat Faktur WI-03/X-PPC-A03 100. WI Membuat PR WI-04/X-PPC-A03 101. WI Membuat PO SAP WI-05/X-PPC-A03 102. SOP Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
X-SHE-A01 SHE
103. SOP Peralatan Perlindungan Diri X-SHE-A02 104. SOP Keselamatan Ditempat
Tinggi X-SHE-A03
105. SOP Memasuki dan Bekerja di Ruangan Yang Sempit dan Terkurung
X-SHE-A04
106. SOP Mengunci, Memberi Tag, Mencoba dan Menguji
X-SHE-A05
107. SOP Alat Pemadam Api Ringan X-SHE-A06 108. SOP Safety Audit X-SHE-A07 109. SOP Pemadam Kebakaran X-SHE-A08 110. SOP Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan (P3K) X-SHE-A09
111. SOP Kaji Ulang Keselamatan sebelum Start-Up
X-SHE-A10
112. Pengelolaan MSDS X-SHE-A11 113. SOP Evakuasi Keadaan Darurat X-SHE-A12 114. SOP Pengelolaan Perubahan
(Manajement of Change) X-SHE-A13
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
65
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 9 dari 46
DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT
115. SOP Keselamatan Kerja di Kantor
X-SHE-A16 SHE
116. SOP Keselamatan Kerja Untuk Kontraktor
X-SHE-A17
117. SOP Proses Penanganan Keluhan Pelanggan X-QA-A01 QA
118. SOP Investigasi Ketidaksesuaian dengan NCR
X-QA-A02
119. SOP Penanganan Material/ Produk yang Tidak Sesuai X-QA-A03
120. SOP Pembuatan/ Perubahan Desain Sak/ Label X-QA-A04
121. SOP Pengendalian Dokumen X-QA-A05 122. SOP Fumigasi X-QA-A06 123. SOP Sistem Pelatihan X-QA-A07
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
66
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 10 dari 46
1. SEJARAH PERUSAHAAN
1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Pada tahun 1971, PT. Y mendapat lisensi untuk mendirikan perusahaan pakan ternak di Indonesia, maka pada saat itu juga didirikanlah PT. Y di Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 1972 dengan produk utama yaitu pakan ternak unggas dan juga pakan untuk sapi dan babi. Pada tahun pertama berdiri, PT. Y Jakarta dapat menghasilkan 20.000 ton pakan selama setahun. Karena permintaan pakan ternak yang terus meningkat, maka perusahaan melakukan ekspansi untuk memperluas market dan memperbanyak kapasitas produksi. Maka dari itu, plant baru didirikan di Surabaya yaitu PT. X. PT. X ini terletak di kilometer 19 dari bagian barat kota Surabaya dengan menempati lahan seluas kurang lebih 80.000 m2., dengan kapasitas produksi 40.000 ton per bulan. Proyek PT. X ini dimulai pada Januari 1981 dan produksi awal dimulai pada bulan April 1983.
1.2. Produk PT. X
PT. X memproduksi berbagai macam pakan ternak unggas seperti
ayam petelur (layer), ayam broiler, ayam aduan, burung puyuh dan bebek Jenis feed yang diproduksi adalah concentrate, crumble, dan pellet. Dimana bahan baku utama yang digunakan adalah jagung dan bungkil kacang kedelai Saat ini PT. X telah berusaha untuk memenuhi permintaan market di daerah Jawa Timur, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
67
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 11 dari 46
2. PENDAHULUAN QUALITY MANUAL
2.1. Pendahuluan ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem
manajemen mutu. ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi atau perusahaan akan memberikan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Oleh karena itu dalam penerapannya perlu adanya leadership dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait mulai Manajemen puncak sampai masing-masing personel dalam perusahaan, dalam hal ini peranan seorang pemimpin sangatlah penting. Seorang pemimpin harus menyatukan tujuan dan arah yang ingin dicapai dengan mampu melibatkan setiap personel terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari perusahaan. Personel dalam setiap level merupakan inti dari perusahaan dimana keterlibatannya secara penuh dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan.
Di dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 terdapat prosedur-prosedur yang harus didokumentasikan yaitu: 1. Quality Manual
Quality Manual merupakan petunjuk umum dalam pelaksanaan system manajemen mutu yang memuat garis besar ruang lingkup system manajemen mutu, prosedur terdokumentasi yang harus ditetapkan, dan interaksi antar proses. Quality Manual terdiri dari sejarah perusahaan, kebijakan mutu, sasaran mutu, struktur organisasi, company business process, function business process.
2. Standard Procedure Standard Procedure (SOP) menjelaskan hubungan antara fungsi yang satu dengan yang lain .
3. Supporting Document Supporting document adalah suatu dokumen yang lebih rinci menjelaskan langkah-langkah bagaimana suatu aktivitas dilakukan pada seorang individu dan bisanya merupakan dokumen pendukung dari SOP.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
68
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 12 dari 46
4. Records Records adalah suatu dokumen yang memuat bukti bahwa suatu aktivitas telah dilakukan.
2.2. Quality Manual
Quality Manual ini ditujukan untuk: • Internal perusahaan
Kepada masing-masing karyawan dalam perusahaan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu.
• Eksternal perusahaan Jika diminta oleh pelanggan
Quality Manual perlu dikendalikan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penerapannya, dokumen ini terkait dengan SOP Pengendalian Dokumen (X-QA-A05).
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
69
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 13 dari 46
3. KEBIJAKAN PERUSAHAAN
3.1. Visi
Menjadi model bagi grup manufacturing dalam lingkungan X dan
industri pakan ternak di Indonesia.
3.2. Misi
- Memproduksi produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing
- Mengembangkan individu yang kompeten dan berdedikasi
- Memberikan nilai pengembalian yang baik pada proyek-proyek
investasi
3.3. Value
- Integrity
- Excellence
- Simplicity
- Boldness
- Humility
- Fun
3.4. Strategi
- Menekan biaya produksi
- Memproduksi sesuai dengan spesifikasi
- Meningkatkan kepuasan dari para personil
- People development
- Merangsang personil untuk melakukan improvement
- Memperluas tanggung jawab personil
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
70
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 14 dari 46
Setelah menetapkan visi dan misi, perusahaan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dengan strategi yang jalankan dan value yang dipegang Kemudian perusahaan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu.
3.5. Kebijakan Mutu
Kebijakan mutu ditetapkan dan disahkan oleh Manajemen Puncak. Kenijakan mutu ini sudah mencakup pernyataan komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, kepuasan pelanggan dan peningkatan terus menerus.
Kebijakan mutu tidak dilampirkan karena bersifat confidential.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
71
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 15 dari 46
3.6. Sasaran Mutu Sasaran mutu ditetapkan di seluruh fungsi dan departemen yang ada
di PT. X. Masing-masing departemen ikut terlibat dalam pencapaian sasaran mutu, dimana sasaran mutu ini dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan dan digunakan sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing karayawan dan departemen yang bersangkutan yaitu dalam Key Performance Indicator. Sasaran mutu ini ditinjau ulang pada pertemuan Manajemen sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Sasaran mutu ini tidak dilampirkan karena bersifat confidential. Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
72
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 16 dari 46
SASARAN MUTU PT. X
Tidak dilampirkan karena confidential. Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
73
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 17 dari 46
4. STRUKTUR ORGANISASI
4.1. Struktur Organisasi PT. X
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
PLANT MANAGER
Production Manager
Production Supervisor
Mixer Operator
Pellet Operator
Packaging Staff
Bin Checker
Hammer Mill Operator
Premix, Vitamin,
Medicine & Hand Add Operator
Maintenance Manager
Maintenance Supervisor
Maintenance Forklift Staff
Steam Boiler Staff
Factory Admin Staff
PPIC/WHS Manager
PPIC
Warehouse
Silo Supervisor
Finish Good
Supervisor
FG & Packing Forklift
OperatorRM
Operator
Intake Staff
RM & Intake
Forklift Operator
Silo & Drier Staff
Store Room
Supervisor
Store Room Staff
Safety OfficerQuality
Assurance
Truck Scale
Mechanic Staff
Electric Staff
74
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 18 dari 46
4.2. Plant Manager Memimpin dan mengelola seluruh aktivitas-aktivitas pabrik
dan sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis dan pertumbuhan bisnis perusahaan yang menguntungkan serta kepuasan bagi pelanggan dan karyawan.
4.3. Warehouse Manager
Mengelola dan memimpin seluruh aktifitas-aktifitas di dalam lingkungan warehouse, silo dan dryer, untuk memastikan seluruh kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, material pengemas serta finished product di lakukan secara efektif, efisien dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam sistem manajemen mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja serta persyaratan-persyaratan lainnya.
4.4. Quality Assurance Supervisor
Koordinasi dan supervisi pelaksanaan persyaratan-persyaratan kualitas pada seluruh aktivitas-aktivitas dalam proses pembuatan pakan ternak dijalankan sesuai quality planning atau QMS guna tercapainya kepuasan pelanggan
4.5. Production Manager
Memimpin dan mengelola seluruh aktifitas Departemen Produksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja. Pencegahan polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk memastikan kebutuhan pelanggan bagi produk berkualitas dapat dipenuhi dengan biaya yang efektif dan effisien.
4.6. Maintenance Manager
Berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh pekerjaan maintenance (mechanic,electric,civil) yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan supaya pekerjaan maintenance tersebut dapat terlaksana dengan cara yang aman, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
75
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 19 dari 46
4.7. PPIC Manager Merencanakan dan mengelola seluruh aktifitas-aktifitas
perencanaan material, produksi dan pengontrolan inventory dapat dijalankan secara efektif dan effisien untuk memastikan seluruh kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat inventory barang jadi, bahan baku dan bahan pengemas yang optimum.
4.8. Production Supervisor
Supervisi seluruh aktifitas Departemen Produksi di dalam shift kerja untuk memastikan rencana produksi dapat dieksekusi secara effektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, Pencegahan polusi dan persyaratan persyaratan lainnya.
4.9. Silo and Drier Supervisor
Supervisi seluruh aktifitas penerimaan, pengeringan, penyimpanan dan pengeluaran jagung agar dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.10. Finished Product Supervisor
Mengelola semua kegiatan pengelolaan penyimpanan, pengeluaran dan administrasi, barang jadi dalam lingkungan pabrik untuk mendapatkan kondisi barang jadi yang baik, serta data yang benar dan akurat sehingga menghasilkan laporan dan informasi yang tepat waktu, relevan dan tepat guna.
4.11. Store Room Supervisor
Menjalankan semua kegiatan penerimaan bags dan spare parts serta penataan dan penggunaan/pemakaian/pengeluaran di area pabrik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
76
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 20 dari 46
4.12. Maintenance Supervisor Berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh pekerjaan
maintenance mechanic yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan supaya pekerjaan maintenance tersebut dapat terlaksana dengan cara yang aman, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan perusahaan.
4.13. PPIC Supervisor Membuat dan mengimplementasikan perencanaan dan
penjadwalan produksi yang didasarkan atas level persediaan barang jadi, bahan baku dan tingkat kapasitas mesin terpasang untuk memastikan kebutuhan pelanggan akan barang jadi dapat dipenuhi secara efektif dan efisien.
4.14. RM Operator
Koordinasi seluruh aktifitas bongkar muat dan penyimpanan bahan baku, agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.15. FG & Packing Forklift Operator
Mengelola aktifitas pemakaian forklift untuk membantu kegiatan muat pakan dan penempatan hasil packing , agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.16. Truck Scale Operator
Menjalankan semua kegiatan penimbangan Truck (muat bahan baku,muat pakan ternak,muat barang-barang bekas dll) diseluruh area Pabrik dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
77
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 21 dari 46
4.17. Silo & Drier Staff Melakukan aktifitas penerimaan, pengeringan, penyimpanan
dan pengeluaran jagung agar dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.18. Store Room Staff
Menjalankan semua kegiatan penerimaan bags dan spare parts serta penataan dan penggunaan/pemakaian/pengeluaran di area pabrik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4.19. Intake Staff
Mengelola semua aktivitas proses penuangan bahan baku, baik curah maupun in bag untuk keperluan produksi, ke bin yang sudah ditentukan dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.20. RM & Intake Forklift Operator Mengelola aktifitas pemakaian forklift untuk membantu
kegiatan bongkar muat dan penyimpanan bahan baku , agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.
4.21. Mixer Operator
Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa pemrosesan raw material menjadi feed sesuai jadwal produksi dan kondisi raw material yang ada dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
78
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 22 dari 46
4.22. Pellet Operator Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa
pemrosesan pelletizing dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.
4.23. Packaging Staff
Menjalankan semua aktivitas proses pengemasan / packing dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya
4.24. Bin Checker
Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa pengontrolan raw material kasar, halus dan pakan jadi yang ada di bin (Tong) yang sudah ditentukan dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.
4.25. Hammer Mill Operator
Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa proses penggilingan raw material dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.
4.26. Hand Add Operator
Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa proses penimbangan premix dan vitamin dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
79
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 23 dari 46
4.27. Maintenance Forklift Staff Berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan maintenance forklift
yaitu merawat,memperbaiki dan mengontrol seluruh forklift yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan agar semua mesin forklift yang ada dalam keadaan siap untuk menunjang proses produksi. Sehingga proses produksi dapat berjalan dengan cara yang aman,efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi,misi dan tujuan perusahaan.
4.28. Mechanic Staff Membuat dan melaksanakan sistem Preventive Maintenance
yang tepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama, sesuai dengan masing-masing area serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan perusahaan.
4.29. Steam Boiler Staff Berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan operator Boiler,
yaitu menjalankan Mesin Boiler untuk menghasilkan steam yang baik sesuai dengan standar yang ditetpkan,yang digunkan untuk menyuplai steam ke mesin Pellet untuk produksi dengan cara yang aman,efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi,misi dan tujuan perusahaan.
4.30. Electric Staff Melakukan analisis dan perbaikan terhadap kerusakan
mesin-mesin produksi serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produksi, produktifitas dengan mengacu pada pemakaian biaya yang lebih optimal.
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
80
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 24 dari 46
4.31. Factory Admin Staff Mengelola kegiatan administrasi dalam lingkungan produksi
untuk mendapatkan data yang benar sehingga menghasilkan laporan dan informasi benar dan tepat guna sebagai alat kontrol, pengaman serta pengambilan keputusan
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
81
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 25 dari 46
5. BUSINESS PROCESS PT. X
5.1. Business Process PT. X Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
MARKETING
PPIC
GUDANG RAW MATERIAL & SILO
PROCESSING
GUDANG FINISHED GOOD
EDP
MAINTENANCE
STORE ROOM
COMM.DIV
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
ACCOUNTING
FINANCEAUDIT
PURCHASING
CUSTOMER REQUIREMENT
FEED TECH
CUSTOMER SATISFACTION
82
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 26 dari 46
5.2. Function Business Process PPIC Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
MARKETING
Perencanaan Kebutuhan
Bahan Baku
Perencanaan Produksi
PROCESSING
Perencanaan Kebutuhan
Packaging dan Label
STORE ROOM
FEED TECH
MAINTENANCE
GUDANG FINISHED GOOD
ACCOUNTING
SILO
GUDANG RM
COMM.DIVPURCHASING
83
PENGATURAN LOKASI PENEMPATAN BAHAN
BAKU
PPICPURCHASING
MENCATAT JUMLAH INPUT DAN OUTPUT
BAHAN BAKU
MENJAGA MUTU BAHAN BAKU SELAMA
DISIMPAN
MEMENUHI PERMINTAAN
PRODUKSI
PROCESSING
MAINTENANCEFEED TECH
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 27 dari 46
5.3.Function Business Process Warehouse RM
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
84
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 28 dari 46
5.4. Function Business Process Silo
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
PURCHASING
MENGATUR LOKASI PENYIMPANAN
JAGUNG (sementara)
MENGOLAH JAGUNG SESUAI SPESIFIKASI
MENJAGA MUTU JAGUNG SELAMA
PENYIMPANAN
MELAYANI PERMINTAAN
PRODUKSI
PROCESSING
FEED TECH
MAINTENANCE
PPIC
MENGATUR PENERIMAAN JAGUNG
MENGATUR LOKASI PENYIMPANAN
JAGUNG
85
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 29 dari 46
5.5. Function Business Process Intake Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
Persiapan tuang
Menjalankan mesin
Proses tuang
Tong
Gudang RM
MIXER
86
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 30 dari 46
5.6. Function Business Process Store Room
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
PERENCANAAN PEMBELIAN
BARANG
PEMBELIAN BARANG
PENYIMPANAN & PENGELUARAN
SACK DAN LABEL
INTERNAL CUSTOMER
COMM.DIV
INTERNAL CUSTOMER
SATISFACTION
87
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 31 dari 46
5.7. Function Business Warehouse FG Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
MENERIMA HASIL PRODUKSI
PENEMPATAN HASIL PRODUKSI
MENJAGA MUTU SELAMA DALAM
GUDANG
MENGATUR KEGIATAN MUAT
MEMBUAT LAPORAN STOK
CUSTOMER
PROCESSING
MARKETING
FEED TECH
STORE ROOM
MAINTENANCE
PPIC
88
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 32 dari 46
5.8. Function Business Truck Scale
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
TIMBANG II
OUT
TIMBANG I
Koordinasi dengan gudang RM untuk kegiatan bongkar
Koordinasi dengan gudang FG untuk
kegiatan muat pakanFEED TECH
IN
89
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 33 dari 46
5.9. Function Business Process Maintenance
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
JADWAL MAINTENANCE (PREVENTIVE)
PELAKSANAAN MAINTENANCE
JADWAL KALIBRASI
SUPPORT KALIBRASI
STORE ROOM FEED TECH
INTERNAL CUSTOMER
SATISFACTION
INTERNAL CUSTOMER
EMERGENCY MAINTENANCEPPIC
90
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 34 dari 46
5.10. Function Business Process Preventive Maintenance
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
Penjadwalan Preventive
maintenance
Persiapan alat kerja dan K-3
Pelaksanaan preventive
maintenance
Internal Costumer
Satisfaction
Pengamatan pihak
Maintenance
PPIC
91
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 35 dari 46
5.11. Function Business Process Emergency Maintenance
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
Identifikasi & analisis masalah
Persiapan alat kerja, spare part dan K-3
Pelaksanaan proses perbaikan
Internal Costumer
Satisfaction
Internal Costumer
92
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 36 dari 46
5.12. Function Business Process Processsing
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
PPIC
GUDANG FINISHED GOOD
MEMBERI DATA UP TIME PERFORMANCE
MESIN
MERENCANAKAN PRODUKSI (MESIN)
MERENCANAKAN KEBUTUHAN BAHAN
BAKU (TONG)
MEMPRODUKSI PAKAN
GUDANG RM & SILO
FEED TECH
MAINTENANCE
STORE ROOM
93
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 37 dari 46
5.13. Function Business Process for Unit Premix
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
Konfirmasi permintaan premix
Proses timbang
Gudang RM
Delivery premix
Hand Add
Periksa premix di lokasi
MIXER
PELLET
PACKING
PPIC
MAINTENANCE
94
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 38 dari 46
5.14. Function Business Process for Unit Hand Add
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
Persiapan tuang
Proses tuang
Mixer
Premix
MAINTENANCE
95
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 39 dari 46
5.15. Function Business Process for Unit Cek Tong
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
Pengisian Tong
Konfirmasi pengiriman
SILOIntake
Proses pengiriman
Pengecekan area
MAINTENANCE
Hammer Mill Mixer
96
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 40 dari 46
5.16. Function Business Process for Unit Hammer Mill
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
Koordinasi kebutuhan RM
Proses giling RM
Mixer
Cek Tong
MAINTENANCE
97
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 41 dari 46
5.17. Function Business Process for Unit Mixer
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
Koordinasi untuk penuangan /
persiapan mixing
Proses mixing
Pellet
Hand Add Cek TongHammer Mill
MAINTENANCE
PREMIX
PPIC
PACKING
INTAKE
98
Persiapan proses pellet
Proses pellet
Packing
Mixer
MAINTENANCE
PACKING
CEK TONG
Proses crumble
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 42 dari 46
5.18. Function Business Process for Unit Pellet
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
99
Persiapan proses packing
Proses packing
Gudang FG
Pellet
MAINTENANCE
MIXER
CEK TONG
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 43 dari 46
5.19. Function Business Process for Unit Packing
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
100
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 44 dari 46 5.20. Function Business Process for Concentrate Product
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :
Revisi : Berlaku efektif :
RM kasar RM halus Premix
Hammer mill
Mixer
Packing
Maintenance Feed Tech
Intake
Gudang FG
Hand AddPPIC
101
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 45 dari 46
5.20. Function Business Process for Pellet Product Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
RM kasar RM halus Premix
Hammer mill
Mixer
Packing
Maintenance Feed Tech
IntakeSILO
Gudang FG
Hand Add
Pellet
PPIC
102
PT. X
No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 46 dari 46 5.21. Function Business Process for Crumble Product
Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :
Berlaku efektif :
RM kasar RM halus Premix
Hammer mill
Mixer
Packing
Maintenance Feed Tech
IntakeSILO
Gudang FG
Hand Add
Pellet
Crumble
PPIC