pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk (pengumuman... · 2018....
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/091/HPA-VLK/XII/2017
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : CV Agung Menang b. Lokasi : Lintas Sumatera KM 99 Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu
Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan c. Nomor Izin Usaha : 041/PTSP-BP3MD/II/2013 d. Luas : 5.900 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 29 November 2017
Hasil pengambilan keputusan CV Agung Menang telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 037 masa berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 13
Desember 2023.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 14 Desember 2017
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/091/KP-VLK/XII/2017 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV AGUNG MENANG YANG
BERLOKASI DI LINTAS SUMATERA KM 99 DESA SUNGAI JAUH KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Agung Menang telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/039/SPK/XI/2017 tanggal
11 November 2017.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Agung Menang
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Agung
Menang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&PI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Agung Menang;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Agung Menang Dengan Nomor : SLK – IPS – 037 Masa berlaku 14 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2023;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Agung Menang;
KEEMPAT : CV Agung Menang berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Desember 2017
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin CV AGUNG MENANG
Nomor dan Tanggal SK 041/PTSP_BP3MD/II/2013 Tanggal 28 Februari 2013
Alamat Kantor Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan
Lokasi Industri Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan
Pengurus Perusahaan H. Faisol HR
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Lubuk Linggau,
26/11/ 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 27/11/17,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor CV
Agung Menang
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 27 –
29/11/17, di Kantor
dan gudang CV
Agung Menang
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 29/11/17,
Pukul 15.00-16.00
WIB di Kantor CV
Agung Menang
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 13/12/17, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Agung
Menang
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Agung
Menang
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) CV Agung Menang
diputuskan bahwa CV Agung Menang
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/tahun dan
IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan
Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS
– 037
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
CV Agung Menang memiliki Akta Pendirian
Perusahaan No. 04 tanggal 04 Mei 1985 oleh
KGS. Husin Hanafiah sebagai Wakil Notaris
Sementara di Lubuk Linggau.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi CV Agung Menang memiliki SIUP yang sudah
habis masa berlakunya namun berdasarkan
Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo
Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017
pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa SIUP berlaku
selama perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usaha.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
Memenuhi CV Agung Menang mempunyai HO (Izin
Lingkungan Gangguan Sekitar Industri) yang
sudah tidak berlaku. Sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin
gangguan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi CV Agung Menang telah memiliki Tanda
Daftar Perusahaan No. 060555.1452072
tanggal 27 Mei 2015 oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masa
berlaku sampai dengan 27 Mei 2020.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi CV Agung Menang memiliki NPWP dan Surat
Pernyataan Pengurusan Surat Keterangan
Terdaftar.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi CV Agung Menang telah memiliki dokumen
lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap
dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi CV Agung Menang memiliki Izin Perluasan
IPHHK dengan total kapasitas produksi
sampai dengan 5.900 (Lima Ribu Sembilan
Ratus) meter kubik per tahun No :
041/PTSP_BP3MD/II/2013 tanggal 28 Februari
2013 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi
dan Perizinan Pananaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah
dilaporkan ke instansi yang berwenang dan
realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah
dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
CV Agung Menang bukan merupakan
importir
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA CV Agung Menang tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA CV Agung Menang tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
NA CV Agung Menang tidak melakukan
pembelian bahan baku sepanjang tahun 2017
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA CV Agung Menang tidak menerima kayu dari
hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
NA CV Agung Menang tidak melakukan
pembelian bahan baku sepanjang tahun 2017
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Selama periode audit tidak terdapat
penerimaan bahan baku kayu, hasil stok
bahan baku di lapangan sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen
LMK dan CV Agung Menang tidak
menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,
CV Agung Menang mempunya Ganis PHPL
PKB An. Juhaini dengan masa berlaku Kartu
GANIS sampai dengan 02 Maret 2019
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
NA CV Agung Menang menerima bahan baku
berasal dari hutan hak dan bukan dari kayu
bongkaran/bekas.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA CV Agung Menang menerima bahan baku
berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu
limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima CV
Agung Menang menggunakan dokumen
angkutan berupa Nota Angkutan yang
berlaku sebagai DKP. Telah tersedia
Prosedur Pengecekan DKP dan Surat
Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP,
dan tersedia laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Seluruh penerimaan bahan baku kayu
berasal dari hutan hak dan dokumen
angkutan yang digunakan adalah nota
angkutan yang sekaligus sebagai DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber
bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
b. Bill of Lading (B/L)
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
c. Packing List (P/L)
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
d. Invoice
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
e. Deklarasi NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA CV Agung Menang bukan merupakan
importir
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi
dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.
Terdapat hubungan yang logis antara input-
output dan rendemen produksi CV Agung
Menang.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan hasil produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang diperkenankan.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA CV Agung Menang tidak membeli kayu hasil
lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi CV Agung Menang pada periode verifikasi 3
bulan terakhir Agustus – Oktober 2017 telah
membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai
dengan dokumen pendukungnya yaitu
laporan penerimaan bahan baku, laporan
penggunaan bahan baku, laporan produksi,
dan laporan penjualan pada periode yang
sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA CV Agung Menang tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA CV Agung Menang tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA CV Agung Menang tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA CV Agung Menang tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
CV Agung Menang tidak menggunakan jasa
atau kerjasama dengan pihak lain dalam
pengolahan produknya
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir CV
Agung Menang menunjukan seluruh
perdagangan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO
yang telah ditandatangani oleh Direktur
Perusahaan.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
c. Packing list (P/L) NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
d. Invoice NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib verifikasi
teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan
ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
CV Agung Menang sedang dilakukan
verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas
Persada Sertifikasi sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Agung Menang memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3. Memenuhi CV Agung Menang menyediakan peralatan
K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan
APAR yang semuanya masih berfungsi
dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda
jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik
kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Agung Menang memiliki catatan
kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Agung Menang memiliki surat pernyataan
kebebasan berserikat serta hasil wawancara
pada karyawan yang menyatakan benar di CV
Agung Menang memperbolehkan
karyawannya untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV
Agung Menang pada periode Oktober 2017
dapat diketahui bahwa jumlah karyawan
tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak
ada kewajiban bagi perusahaan untuk
membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Demikian pula dengan tidak adanya Serikat
Pekerja maka tidak diperlukan adanya
dokumen KKB.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan Oktober
2017 karyawan termuda CV Agung Menang
adalah Supriyono dengan tanggal lahir
10/10/1986 (31 Tahun). Dengan demikian CV
Agung Menang tidak memperkerjakan
pekerja di bawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY