pt. adiwarna anugerah abadi manual mutu dan...
TRANSCRIPT
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
MANUAL MUTU DAN
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
NO DOKUMEN : M-AAA-01
STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO :
NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 1 Agustus 2014
DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH :
DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN
REPRESENTATIF DIREKTUR
UTAMA
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 2 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
DAFTAR ISI HALAMAN
DAFTAR ISI
2
I PENGANTAR MANAJEMEN
3
II RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MK3
4
III PROFIL PERUSAHAAN
5
IV VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN MK3
6
V ISTILAH DAN DEFINISI
8
VI KEBIJAKAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MK3
15
VII PEMETAAN PROSES
38
VIII ORGANISASI PERUSAHAAN
39
XI MATRIX PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN STANDAR
41
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 3 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
I. PENGANTAR MANAJEMEN
Dunia usaha di Indonesia saat ini dihadapkan kepada persaingan yang semakin
ketat baik dipasar domestik maupun internasional di era globalisasi, dan hal ini
berdampak pula dalam dunia usaha industri konstruksi dimana persaingan
dalam menghasilkan kualitas sangatlah tinggi. Pada masa sekarang telah terjadi
perubahan-revolusi MK3 di dunia yang telah mengubah cara perusahaan dalam
menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh
memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara terus
menerus terhadap produk/jasa perusahaan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan. Pada hakikatnya Sistem Manajemen MK3 adalah suatu strategi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan
perusahaan. Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008 dan OHSAS
18001:2007 memberikan dasar keteraturan dan kejelasan mekanisme kerja
maupun pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat
meningkatkan daya saing perusahaan dalam era perekonomian global.
Manual Sistem Manajemen MK3 (kemudian disebut Manual MK3) ini merupakan
kerangka dari Sistem Manajemen MK3 yang diterapkan di PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI. Manual MK3 ini menjelaskan lingkup dari Sistem
Manajemen MK3, Kebijakan MK3 dan Sasaran MK3, Perencanaan Sistem
Manajemen MK3, Struktur Organisasi dan Interaksi Proses Sistem Manajemen
MK3 yang diterapkan didalam lingkungan kerja PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI.
Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan
pemasok dari organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran MK3 serta
Metoda dalam menerapkan Sistem Manajemen MK3. Untuk maksud lainnya,
Manual MK3 ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan/personal
perusahaan kami, untuk mengetahui komitmen perusahaan terhadap MK3 dan
berbagai aturannya.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 4 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MK3
Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008
dan OHSAS 18001:2007 pada PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah
meliputi pekerjaan distributor, konstruksi dan fabrikasi yang meliputi : 1. Fire Suppression Specialist PENGECUALIAN PERSYARATAN Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI,
maka persyaratan dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa
yang dapat dikategorikan sebagai persyaratan yang tidak diterapkan (permissible exclusion) pada ruang lingkup proses ada yaitu Klausul 7.3 Desain dan Pengembangan karena dikerjakan oleh Konsultan Perencana,
namun tidak menutup kemungkinan bila suatu saat ada pekerjaan desain dan
pengembangan yang dilakukan oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI maka
akan dibuatkan Prosedur Terdokumentasinya.
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan yang menjadi acuan oleh
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam menghasilkan dan memberikan jasa
kepada pelanggannya antara lain adalah :
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Standar dan Spesifikasi Jasa Konstruksi
Dokumen Tender / Spesifikasi Teknik
UU dan Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan
UU dan Peraturan Perpajakan
Dan lain-lain
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 5 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
III. PROFIL PERUSAHAAN
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI berkedudukan di Jakarta dimana dengan
menerapkan Standar Sistem Manajemen MK3 diharapkan akan menyediakan
kerangka kerja pengelolaan MK3 yang jauh lebih baik sehingga mampu
menyempurnakan praktek pengelolaan MK3 yang sudah ada selama ini, seiring
dengan tuntutan terhadap pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi
dari persyaratan sebelumnya.
Pengakuan internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI baik dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk
kepentingan internal perusahaan sendiri, karena ISO 9001:2008 dan OHSAS
18001:2007 memang cara termudah untuk mengukur keseriusan perusahaan
dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan MK3 dalam menghasilkan
jasa/produknya, efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan
motivasi kerja karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap
pekerjaannya, mengutamakan kepuasan pelanggan, disiplin kerja dan
dokumentasi hasil kerja yang lebih konsisten.
Alamat Kontak : PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
Head Office :
Komplek Mutiara Taman Palem Blok A3 No.2
Jl.Kamal Raya Outer Ring Road
Cengkareng – Jakarta Barat
Telp : (021) 29020216
Fax : (021) 29020217
Email : [email protected]
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 6 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN MK3
Sebagai salah satu wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam
berupaya memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan,
maka manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI mempunyai Visi, Misi
dan menetapkan Kebijakan MK3 sebagai kerangka kerja untuk menetapkan dan
meninjau Sasaran MK3, yang dikomunikasikan dalam organisasi untuk dipahami
dan dilaksanakan serta ditinjau secara terus-menerus agar senantiasa sesuai
dengan perkembangan jaman :
VISI Menjadi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi dan Distributor
terbaik di skala Nasional dan Internasional dengan menitik beratkan
pada Profesionalisme, Ketepatan Waktu, Standarisasi Mutu dan
Kepuasan Pelanggan
MISI Memberikan jasa pelayanan dengan Komitmen, Kepercayaan dan
menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan
KEBIJAKAN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki dedikasi tinggi dan
komitmen untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan
dalam :
1. Memberikan Total Kepuasan bagi Pelanggan
2. Mengembangkan Profesionalisme
3. Menerapkan MK3
4. Memenuhi Persyaratan Pelanggan & Peraturan terkait realisasi jasa
5. Mengendalikan Resiko Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja dari Jasa
yang dilakukan Perusahaan.
6. Melakukan perbaikan terus menerus terkait SMMK3
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 7 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
TUJUAN DAN SASARAN MK3 Meningkatkan Kepuasan pelanggan
Penyelesaian proyek dengan tepat waktu (on-time)
Kecelakaan Nihil
Mengembangkan kompetensi SDM
Mendapatkan sertifikasi MK3
TUJUAN DAN SASARAN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
Periode Tahun 2014
NO TUJUAN SASARAN 1 Melengkapi sarana kesiagaan
dan tanggap darurat Mengikuti persyaratan teknis peraturan K3
2 Mengurangi potensi berbagai macam bahaya K3
Pemasangan label, penyediaan APD dan sarana lain diseluruh área
3 Mengendalikan Kecelakaan kerja Kecelakaan kerja nihil 4 Peningkatan Kompetensi
Karyawan Pelatihan karyawan minimal 1 kali / karyawan / tahun.
5 Penyelesaian pekerjaan tepat waktu
Menjamin pekerjaan & Supply material serta alat tepat waktu 100%.
6 Peningkatan Kepuasan Pelanggan
Keluhan pelanggan maksimum 5 per-proyek
7 Perolehan proyek Mendapatkan proyek minimal….. Proyek Jakarta, 1 Agustus 2014 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI Direktur Utama
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 8 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
V. ISTILAH DAN DEFINISI MK3
Mutu Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan.
Persyaratan Kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib
Kepuasan Pelanggan Persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
Derajat / Grade Kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu berbeda
bagi produk, proses atau sistem yang memiliki penggunaan fungsional yang sama.
Kapabilitas Kemampuan suatu organisasi, sistem atau proses untuk merealisasikan produk
yang akan memenuhi persyaratan produk tersebut.
Sistem Manajemen Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu
Sistem Manajemen MK3 Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal
Mutu dan Keselamatan & Kesehatan Kerja.
Manajemen Mutu dan K3 Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam
hal MK3.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 9 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Perencanaan Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan ke penetapan Tujuan dan sasaran MK3
dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk
memenuhi persyaratan MK3.
Pengendalian Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada pemenuhan persyaratan MK3.
Pemastian Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa
persyaratan MK3 akan dipenuhi.
Perbaikan Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi
persyaratan MK3.
Perbaikan Berkesinambungan Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
Kebijakan Mutu dan K3 Maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan
MK3 seperti yang dinyatakan secara resmi oleh Pimpinan Puncak.
Sasaran Mutu dan K3 Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan MK3.
Prasarana Sistem/ organisasi dari fasilitas, peralatan dan jasa yang diperlukan untuk
mengoperasikan sebuah organisasi.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 10 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Lingkungan Kerja Kumpulan dari kondisi tempat pekerjaan dilakukan.
Pemasok Organisasi atau orang yang menyediakan produk.
Proses Kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan
menjadi keluaran.
Produk / Jasa Hasil dari suatu proses.
Proyek Proses khas, terdiri dari kumpulan kegiatan terkoordinasi dan terkendali dengan
tanggal awal dan akhir, dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan
persyaratan tertentu, termasuk kendala waktu, biaya dan sumber daya.
Desain dan Pengembangan Kumpulan proses yang mengubah persyaratan menjadi karakteristik tertentu atau
menjadi spesifikasi suatu produk, proses atau sistem.
Prosedur Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
Karakteristik Mutu dan K3 Karakteristik inheren dalam produk, proses atau sistem berkaitan dengan suatu
persyaratan.
Mampu Telusur Kemampuan untuk menelusur riwayat, aplikasi atau lokasi sesuatu yang sedang
dipertimbangkan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 11 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Ketidaksesuaian Tidak dipenuhinya suatu persyaratan/ lawannya kesesuaian.
Tindakan Pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau
situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
Tindakan Korektif Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi
yang tidak dikehendaki.
Koreksi Tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Dokumen Informasi dan media pendukungnya.
Spesifikasi Dokumen yang menyatakan persyaratan.
Manual Mutu dan K3 Dokumen yang merincikan Sistem Manajemen MK3 suatu organisasi.
Rencana Mutu dan K3 Dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan
oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, produk, proses atau kontrak tertentu.
Rekaman Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan
kegiatan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 12 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Peralatan Ukur Instrumen ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan rujukan, alat Bantu
atau gabungannya yang diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran.
Kompetensi Kemampuan yang diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan.
Inspeksi Evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan, jika perlu dengan
pengukuran, pengujian atau pembandingan.
Uji Penentuan satu atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.
Tinjauan Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Verifikasi Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan
telah dipenuhi.
Validasi Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi pemakaian
atau aplikasi dimaksud tertentu telah dipenuhi.
.
Target Nilai sasaran yang harus dicapai sehubungan dengan adanya Kebijakan MK3.
Perencanaan Langkah-langkah yang jelas dan terjadwal yang dibuat dengan prinsip Plan, Do,
Check dan Action (PDCA), langkah-langkah ini didasari oleh target MK3.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 13 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Implementasi dan Operasi
Batasan-batasan seperti item berikut ini yang digunakan akan melaksanakan
Perencanaan dengan baik tanpa adanya suatu keterlambatan.
- Kejelasan akan orang yang bertanggung jawab.
- Pelaksanaan akan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan
- Pengembangan komunikasi antara pimpinan puncak dan pegawai
Tinjauan Manajemen Tinjauan kondisi MK3 yang dilakukan oleh pimpinan puncak yang didasari oleh
hasil audit, dan beberapa keputusan yang harus diambil untuk melaksanakan
perencanaan kegiatan MK3 tahun berikutnya.
Inspeksi Terencana Terhadap Kondisi Awal Pemeriksaan terhadap manajemen MK3 sebelum Sistem Manajemen MK3 yang
benar diperkenalkan, serta dievaluasi berkala terhadap kelancaran penerapan
Sistem Manajemen MK3.
Resiko (Risk) Kombinasi dari kemungkinan terjadi dan tingkat bahaya karena kecelakaan dan/
atau penyakit yang dapat terjadi karena adanya kondisi berbahaya.
Audit Suatu kegiatan terdokumentasi yang dilakukan untuk memverifikasi, melalui
pemeriksaan atau penilaian dari bukti obyektif tentang kecukupan dari pemenuhan
pada sistem pemastian MK3 yang telah ditetapkan dan Sistem Manajemen MK3
yang berkaitan. Audit tidak mencakup kegiatan pengamatan atau inspeksi yang
dilakukan dengan maksud mengendalikan proses atau keberterimaan produk.
Penyelidikan yang dibuat terhadap pelaksanaan aktivitas MK3 pencapaian tujuan/
sasaran MK3 dan kecocokannya dengan kebijakan MK3.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 14 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Auditor Orang yang bertanggung jawab terhadap proses audit, dan ditunjuk oleh
manajemen puncak serta memiliki kompetensi sebagai auditor.
Bukti Obyektif Semua pernyataan terdokumentasi tentang fakta, informasi, atau catatan, baik
secara kuantitatif maupun kualitatif,yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari
sebuah kegiatan, berdasarkan pengamatan (observasi), pengukuran atau
pengujian yang dapat diverifikasi.
Bahan Berbahaya dan Beracun Merupakan bahan-bahan yang termasuk dalam salah satu golongan atau lebih dari
bahan-bahan berikut :
1. Bahan Beracun
2. Bahan peledak
3. Bahan mudah terbakar
4. Bahan oksidator dan reduktor
5. Gas bertekanan
6. Bahan korosi
7. Bahan radioaktif
8. Bahan berbahaya dan beracun lainnya ditetapkan Menteri Perindustrian
Organisasi Badan hukum, Firma, Instansi, Lembaga atau Perusahaan atau bagiannya, atau
gabungan dari itu, umum atau pribadi yang memiliki fungsi dan administrasinya
sendiri (bagi organisasi dengan lebih dari satu satuan operasi, satuan operasi
tunggal dapat ditetapkan sebagai sebuah organisasi).
Program MK3 Dokumen yang mengandung upaya penanganan bahaya penting yang ditimbulkan
akibat rencana usaha atau kegiatan yang dibuat untuk mengatasi kerusakan,
mencegah cedera dan mengatasi persoalan MK3.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 15 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Keefektifan Sampai sejauh mana kegiatan yang direncanakan terealisasi dan hasil yang
direncanakan tercapai.
Efisiensi Hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang dipakai.
Pelanggan Organisasi atau orang yang menerima produk.
VI. KEBIJAKAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
A. SISTEM MANAJEMEN MK3 - ISO 9001:2008 klausul 4
- OHSAS 18001:2007 klausul 4.1, 4.4.1, 4.4.5, 4.5.4
1. Persyaratan Umum PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan serta
mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen MK3
yang mencakup Perencanaan, Pendokumentasian, Penerapan dan Peningkatan
system yang terus menerus memperbaiki keefektifannya, melalui aktivitas
pengidentifikasian, penetapan proses dan sistem yang dibutuhkan pada tingkat
perusahaan dan unit kerja yang relevan dengan memastikan tersedianya sumber
daya yang mencukupi, termasuk pemastian dalam hal pemantauan, pengukuran
dan analisa proses serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang direncanakan.
Secara garis besar urutan dan interaksi proses dalam jasa yang dilakukan ini
meliputi : adanya informasi pekerjaan, tahap prakualifikasi, proses tender, proses
penandatangan kontrak, persiapan pekerjaan, pencarian dan pengendalian
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 16 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
subkontraktor, pelaksanaan pekerjaan, monitoring pekerjaan dan pemeriksaan
dan pengujian pekerjaan tahap penyerahan pekerjaan.
2. Persyaratan Dokumentasi Struktur dokumentasi dalam Sistem Manajemen MK3 terbagi dalam beberapa
tingkatan yaitu :
- Level 1 : Manual MK3 yaitu tingkat tertinggi dalam struktur Sistem Manajemen
MK3 yang disusun sebagai dasar dari pembuatan, pengembangan dan
pelaksanaan dari dokumen lain yang berkaitan dengan Sistem Manajemen
MK3.
- Level 2 : Prosedur MK3 dan MK3 Plan yaitu jenis dokumen yang menguraikan
aktifitas/ kegiatan fungsi/ departemen dalam mempraktekkan kebijakan MK3
sebagai uraian dari manual MK3, dimana prosedur digunakan sebagai
penghubung terminal kerja yang dapat saling berkaitan, baik antar prosedur
satu dengan prosedur lainnya atau penghubung kegiatan kerja antar fungsi/
departemen.
- Level 3 : Instruksi Kerja MK3, Standar Parameter, MSDS (Material Safety Data
Sheet), Dokumen Petunjuk Pelaksanaan MK3 yaitu jenis dokumen yang
memberikan rincian petunjuk pelaksanaan dari suatu aktifitas atau kegiatan.
- Level 4 : Formulir MK3, Checklist MK3 yaitu dokumen atau catatan yang berisi
data dan atau hasil dari setiap aktifitas Sistem Manajemen MK3.
Dalam pengembangan Sistem Manajemen MK3, Manajemen PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI telah menetapkan beberapa cakupan dokumentasi yang
meliputi
- Kebijakan, Tujuan dan Sasaran MK3 perusahaan serta Tujuan dan Sasaran
MK3 pada fungsi yang relevan.
- Manual MK3 Perusahaan yang mencakup Kebijakan, Tujuan dan Sasaran
MK3 serta Gambaran Proses Bisnis Jasa yang diberikan serta Kebijakan
Umum Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.
- Prosedur Terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar meliputi
Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur Pengendalian Rekaman,
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 17 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Prosedur Audit Internal, Prosedur Pengendalian Jasa/ Produk Tidak Sesuai
dan Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Prosedur Komunikasi,
Prosedur Perencanaan Identifikasi Aspek dan Bahaya, Prosedur Tinjauan
Manajemen, Prosedur Pencatatan dan Akses Peraturan dan lain-lain.
- Dokumen yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan keefektifan
sistem manajemen MK3 perusahaan. (secara lebih mendetail tertuang dalam
- Pemetaan Dokumen dengan Persyaratan ISO 9001:2008 dan OHSAS
18001:2007)
- Rekaman yang dipersyaratkan standar maupun yang dibutuhkan perusahaan
(lihat Daftar Rekaman MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI)
3. Manual MK3 Manual MK3 ditetapkan dan dipelihara sebagai pedoman penyelenggaraan
Sistem Manajemen MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang bertujuan
untuk :
a. Menunjukkan kemampuan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk secara
konsisten mencegah terjadinya penurunan dan penyimpangan mutu, dan
mengendalikan resiko serta bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta
memenuhi standar, peraturan perundangan yang berlaku.
b. Mengutamakan kebutuhan pelanggan melalui efektifitas tindakan di dalam
Sistem Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI termasuk proses-
proses untuk perbaikan yang berkesinambungan serta pencegahan atas
ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen MK3.
c. Ruang lingkup Manual MK3 mencakup semua kegiatan yang berhubungan
dengan Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008 dan OHSAS
18001:2007 yang merincikan persyaratan untuk memungkinkan PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI merumuskan suatu kebijakan dan tujuan-
tujuan dengan memperhatikan persyaratan hukum dan informasi tentang
resiko MK3 yang berarti.
d. Manual ini berlaku bagi Bahaya Kerja yang dapat dikendalikan, diharapkan
mempunyai pengaruh terhadap perusahaan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 18 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
4. Pengendalian Dokumentasi
Pengendalian Dokumen diberlakukan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
dimaksudkan agar semua dokumen sistim MK3 dapat terkendali dan terpelihara
keabsahannya serta dokumen yang digunakan sebagai panduan kerja dijamin
dengan revisi terakhir. Untuk itu ditetapkan dan dipelihara prosedur
terdokumentasi untuk mengendalikan dokumen-dokumen yang sesuai dengan
sistem MK3 yang diterapkan, dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut
- Wakil Manajeman (MR) dan Dokumen Controller bertanggung jawab atas
pengendalian dokumen.
- Semua dokumen yang digunakan sebagai pedoman sistem MK3 dikendalikan
sesuai dengan prosedur terdokumentasi.
- MR memelihara daftar induk dokumen yang memberikan informasi status revisi
dokumen terakhir dari dokumen yang beredar.
- Penerbitan dan perubahan dari semua jenis dokumen harus selalu disyahkan,
dikontrol dan dicatat.
- Pendistribusian dokumen diberi nomor copy dan dikontrol dengan stempel
(‘DOKUMEN TERKENDALI’, serta ‘DOKUMEN TIDAK TERKENDALI’).
- Dokumen-dokumen kadaluarsa akan ditarik dari peredaran dan ditandai
stempel KADALUARSA.
- Dokumen eksternal harus melalui Management Representative untuk diperiksa
dan dikendalikan dan akan ditandai dengan stempel yang ditetapkan.
- Perubahan atau modifikasi dokumen harus ditinjau dan disyahkan oleh fungsi
yang sama dengan yang meninjau dan mensyahkan dokumen asli.
5. Pengendalian Rekaman Pemeliharaan Rekaman/catatan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
dimaksudkan untuk menjadi salah satu bukti pencapaian MK3 yang disyaratkan,
memudahkan evaluasi dan penelusuran apabila diperlukan.
Perusahaan melakukan Identifikasi, pemakaian, pengumpulan, indeks,
pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan menentukan waktu penyimpanan
serta pemusnahan rekaman MK3. Rekaman MK3 dapat berupa ‘hardcopy’ atau
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 19 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
‘softcopy’ harus dipelihara dan didokumentasikan untuk memenuhi standard MK3
yang disyaratkan. Kebijakan terhadap Rekaman MK3 dilakukan sebagai berikut :
• Penanggung jawab koordinasi pengendalian Rekaman/catatan adalah
Management Representative dan setiap kepala unit kerja bertanggungjawab
terhadap rekaman / catatan MK3 di unit kerjanya.
• Pengendalian rekaman / catatan MK3 berupa identifikasi, pengumpulan,
pengindekan, filing dan penyimpanan catatan MK3 diatur dalam prosedur.
• Rekaman/catatan MK3 harus didokumentasikan, dipelihara sedemikian rupa
sehingga mudah diperoleh apabila diperlukan.
• Daftar rekaman diajukan dari masing-masing unit kerja dan selanjutnya
dipelihara oleh MR.
• Penyimpanan dan pemeliharaan rekaman / catatan MK3 ditetapkan dalam
prosedur dengan memperhatikan lokasi, lama penyimpanan, kemudahaan
dalam mencari serta pengontrolan oleh bagian/unit terkait.
• Rekaman/Catatan MK3 yang telah melampaui masa penyimpanan harus
dimusnahkan atau diberi identitas khusus.
B. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN - ISO 9001:2008 klausul 5
- OHSAS 18001:2007 klausul 4.2, 4.3, 4.4, 4.6
1. Komitmen Manajemen Sebagai salah satu wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam
berupaya memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, maka
manajemen mempunyai Visi, Misi, Kebijakan, Program, Tujuan dan Sasaran MK3
sebagaimana yang tertuang dalam Manual MK3.
Pelaksanaan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
adalah tanggung jawab semua manajemen dan seluruh karyawan, dimana
tanggung jawab puncak pengelolaannya ada pada Direktur Utama.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 20 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
2. Fokus Pada Pelanggan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI meyakini bahwa pelanggan harus
mendapatkan perhatian utama dan sepenuhnya berupaya memuaskan pelanggan
secara berkelanjutan dengan selalu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan
setiap pelanggan dan menetapkan proses-proses yang dibutuhkan dalam
merealisasikan persyaratan pelanggan.
3. Kebijakan MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan Kebijakan MK3 (lihat
Manual MK3) sesuai dengan tujuan organisasi dan upaya-upaya untuk selalu
memelihara dan meninjau kesesuaiannya.
4. Perencanaan Tujuan dan Sasaran MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan Tujuan dan Sasaran MK3
(lihat Manual MK3) sesuai dengan kebijakan MK3 yang ditetapkan, termasuk
penetapan tujuan dan sasaran MK3 yang relevan pada masing-masing fungsi/
departemen.
5. Perencanaan dan Program Manajemen MK3 Perencanaan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
yang dinyatakan dalam bentuk “Program Manajemen MK3 PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI atau Perencanaan Sistem Manajemen MK3” merupakan
penjabaran dari rencana pencapaian Tujuan dan Sasaran MK3 Perusahaan.
Program tersebut menguraikan tujuan dan sasaran MK3 Perusahaan menjadi
tujuan dan sasaran MK3 pada masing-masing fungsi yang relevan, serta rencana
kegiatan dan jadual pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran MK3 di
masing-masing fungsi/departemen.
Proses penyusunan perencanaan MK3 akan mengikuti langkah-langkah yang
jelas dan terjadual yang dibuat dengan prinsip PDCA yang didasarkan pada target
MK3.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 21 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Hasil Identifikasi Proses Mutu dan Bahaya Kerja serta peraturan perundangan dan
standar yang berkaitan dengan realisasi produk atau jasa yang dilakukan menjadi
acuan dalam menyusun tujuan dan sasaran pengelolaan MK3.
Perencanaan meliputi juga :
- Identifikasi Proses dan parameter Mutu-nya
- Identifikasi Resiko dan bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Identifikasi Peraturan dan Perundangan serta standar yang terkait
6. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi Tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan Sistem Manajemen MK3
sepenuhnya berada di manajemen puncak perusahaan.
Manajemen puncak PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menunjuk salah
satu dari jajaran Senior Manajemen, sebagai Perwakilan Manajemen (MR)
sekaligus anggota P2K3, yang diluar tanggung jawab lain, memiliki tanggung
jawab dan wewenang sebagaimana diuraikan pada Manual MK3 Bagian –
Organisasi Perusahaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan Manajemen tersebut dibantu oleh
Internal Auditor. Tanggung jawab dan wewenang setiap personil di PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI ditetapkan dalam bentuk job description yang
dikomunikasikan kepada masing-masing personil agar dipahami dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hubungan kerja antar fungsi di PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI digambarkan dalam sebuah struktur organisasi.
Sebagai salah satu faktor penentu keefektifan sistem manajemen MK3 di
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah proses komunikasi internal di dalam
tubuh organisasi. Oleh karena itu manajemen telah menetapkan proses-proses
komunikasi tertentu sebagai media untuk mengkomunikasikan keefektifan
pelaksanaan sistem manajemen MK3 di lingkungan internal perusahaan, yaitu
melalui papan pengumuman, rapat-rapat kerja, koordinasi, Email, Surat, MK3
Talk, Buletin dan lain-lain.
Komunikasi MK3 eksternal untuk badan, lembaga masyarakat dan pihak terkait
lainnya diluar PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dapat diawali dengan
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 22 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
informasi lisan ataupun tertulis. Daftar dan masalah dari informasi yang masuk
ditinjaun dan dipelajari untuk dilihat adanya dampak penting terhadap MK3. Hal-
hal yang dianggap dapat berdampak penting terhadap MK3 perlu diadakan
tindakan perbaikan. MR akan memastikan informasi diterima dari pihak eksternal
dan ditindaklanjuti dengan benar.
Komunikasi eksternal yang sifatnya proaktif dapat dilakukan melalui fasilitas :
Membuat Laporan ke Pemerintah atau pihak terkait lainnya jika diperlukan. Bagi
pihak luar/ public yang berkepentingan dengan kebijakan MK3 bisa
mendapatkannya melalui surat permohonan ke Perusahaan. Perusahaan juga
memasang salinan Kebijakan MK3 di Resepsionis/ penerima tamu serta ruangan
tamu.
Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kebijakan untuk selalu
melaksanakan peninjauan terhadap Sistem Manajemen MK3 organisasi, yang
mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada
sistem manajemen MK3, termasuk peninjauan terhadap kebijakan, tujuan dan
sasaran MK3.
Peninjauan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian,
kecukupan dan keefektian sistem manajemen MK3nya terus berlanjut.
Peninjauan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen yaitu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan atas kebutuhan yang ada
dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut :
Hal-hal yang dijadikan masukan dalam rapat tinjauan manajemen ini mencakup :
1. Hasil audit (baik internal maupun eksternal)
2. Umpan balik dari pelanggan (baik saran maupun keluhan)
3. Kinerja Tujuan, Sasaran Target dan Program MK3
4. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
5. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya
6. Perubahan-perubahan dalam organisasi yang mempengaruhi SMMK3
7. Saran-saran untuk perbaikan
8. Keluaran dari rapat tinjauan manajemen ini berupa keputusan dan tindakan
yang berkaitan dengan :
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 23 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
9. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen MK3 dan perbaikan pada
proses-prosesnya
10. Perbaikan pada MK3 Jasa yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan
11. Sumber-sumber daya yang diperlukan.
12. Perkembangan Peraturan dan Perundangan
13. Tuntutan Pasar dan Perubahan Agenda MK3 eksternal
14. Kepentingan Pemegang Saham, Investor, Publik, Pemerintah
C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA - ISO 9001:2008 klausul 6
- OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.1, 4.4.2
1. Penyediaan Sumber Daya Penyediaan sumber daya yang diperlukan pada PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI (mencakup Sumber Daya Manusia dan Non Manusia) ditetapkan dalam
rangka untuk
• Menerapkan dan memelihara sistem manajemen MK3 yang secara terus
menerus diperbaiki keefektifannya.
• Selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi
persyaratan pelanggan.
2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan sumber daya manusia mencakup kegiatan rekrutmen dan seleksi,
penempatan, sosialisasi, evaluasi, pengembangan dan pelatihan, serta promosi
dan mutasi sampai dengan pengunduran diri.
Kebijakan yang berkaitan dengan SDM adalah bahwa personel yang melakukan
pekerjaan, khususnya pekerjaan yang mempengaruhi MK3 Jasa, harus memiliki
kemampuan atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang
sesuai.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 24 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
3. Kompetensi, Kesadaran/ Kepedulian dan Pelatihan Untuk mengembangkan SDM yang dimiliki, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
• Seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang bekerja dilingkungan
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kompetensi yang sesuai dalam
pelaksanaan tugas yang dijalankan.
• Seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang bekerja dilingkungan
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI peduli dan memperhatikan mutu, aspek
dan dampak serta bahaya dan resiko yang terjadi dan ada didalam proses
pelaksanaan pekerjaan
• Seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang bekerja dilingkungan
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI mengikuti pelatihan kepedulian/
kesadaran ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.
• Menetapkan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan yang mempengaruhi
MK3 Jasa/ Produk
• Menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan
• Mengevaluasi kegiatan pelatihan
• Membangkitkan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dalam
pencapaian sasaran MK3 perusahaan.
Catatan yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, ketrampilan dan pengalaman
setiap personil, khususnya yang melakukan pekerjaan yang mempengaruhi MK3
Jasa disimpan dan dipelihara.
4. Prasarana Bentuk pengelolaan prasarana disini mencakup kegiatan penetapan, penyediaan,
dan pemeliharaan terhadap seluruh prasarana atau fasilitas yang diperlukan
untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan Jasa yang ditetapkan pelanggan.
Prasarana yang disediakan oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam
kegiatan operasinya mencakup :
a. Kantor dan Sarana pendukungnya
b. Peralatan proses dan peralatan pendukungnya (baik perangkat keras maupun
perangkat lunak)
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 25 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
c. Peralatan dan perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri)
d. Sarana komunikasi dan transportasi
e. Sarana dan Peralatan terkait pengendalian MK3
5. Pengelolaan Lingkungan Kerja PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI menetapkan dan menyediakan lingkungan
kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan Jasa yang
ditetapkan. Termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan kerja di Kantor,
Workshop dan Site Project, ruangan-ruangan, dan Daerah sekitar lingkungan
internal kantor dan eksternal sekitar.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang timbul akibat kegiatan atau aktifitas
yang dilakukan ditangani dengan baik sesuai prosedur dan standar serta
Peraturan Perundangan yang berlaku.
D. REALISASI PRODUK - ISO 9001:2008 klausul 7
- OHSAS 18001:2007 klausul 4.4
1. Perencanaan Realisasi Jasa/ Produk PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kebijakan bahwa setiap jasa
pelayanan terhadap pelanggan yang akan dikerjakan harus direncanakan sebaik-
baiknya melalui suatu dokumen yang disebut “Rencana MK3/MK3 Plan” - Proses
perencanaan realisasi Jasa ini dimulai semenjak PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI dinyatakan sebagai pemenang tender/ penandatanganan kontrak yaitu
dimulai dengan melakukan proses pembuatan perencanaan pekerjaan sampai
dilakukannya proses penyerahan pekerjaan kepada pemilik pekerjaan.
“Rencana MK3 – MK3 Plan” ini mencakup perencanaan dan pengembangan
proses-proses yang diperlukan untuk merealisasikan Jasa tersebut, Identifikasi
Aspek dan Bahaya yang timbul serta perencanaan ini konsisten dengan
persyaratan proses-proses lain dari sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI. Ruang lingkup dari “Rencana MK3 – MK3 Plan” ini
mencakup keseluruhan Jasa utama dari PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.
Dalam membuat MK3 Plan tersebut, hal-hal yang ditetapkan adalah :
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 26 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
o Persyaratan MK3 Jasa (melalui spesifikasi yang ditetapkan dokumen tender/
kontrak).
o Time Schedule
o Struktur Project
o Proses-proses, peralatan, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber daya
yang diperlukan.
o Kegiatan-kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan dan inspeksi yang
diperlukan bagi Jasa tersebut.
o Catatan-catatan yang diperlukan sebagai bukti bahwa proses dan Jasa yang
dihasilkan memenuhi persyaratan .
o Gambar Rencana
o Identifikasi Bahaya serta pengendaliannya
o APD (Alat Pelindung Diri)
o MSDS dan Prosedur serta Instruksi Kerja
o Pengendalian Operasional mulai bahan baku, Pengolahan limbah dan
kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
o Dan lain-lain
2. Proses Berkaitan Dengan Pelanggan Proses penetapan persyaratan yang berkaitan dengan pelanggan pada PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah bagian dari proses pemasaran serta
proses Kontrak.
Suatu Kontrak pada dasarnya berisi penjelasan yang berkaitan dengan
persyaratan-persyaratan atau pun spesifikasi yang ditentukan pelanggan yang
harus dipenuhi oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang akan disepakati
oleh kedua belah pihak.
Dalam pembuatan suatu kontrak, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
menetapkan hal-hal sebagai berikut
• Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan
• Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi perlu untuk Jasa
tertentu, bila hal tersebut diketahui oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 27 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
• Persyaratan Undang-undang dan Peraturan yang berkaitan dengan Jasa
tersebut.
• Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh internal organisasi PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI.
• Hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan suatu produk/Jasa
(penanganan bila Jasa tidak sesuai persyaratan)
• Bila pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis tentang persyaratannya,
maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI akan menegaskan secara
tertulis.
3. Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Jasa Sebelum isi Kontrak disepakati, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI melakukan
peninjauan terhadap seluruh persyaratan yang telah ditentukan pelanggan yang
berkaitan dengan Jasa yang ditawarkan. Proses tinjauan ini dilakukan untuk :
Memastikan bahwa seluruh persyaratan Jasa telah ditentukan dan dipahami.
Apabila ada perbedaan dalam isi kontrak maka diselesaikan terlebih dahulu.
Memastikan bahwa PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kemampuan
untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan pelanggan, termasuk
apabila ada perubahan dalam isi kontrak dengan memperhatikan hal-hal
berikut :
Spesifikasi dari pelanggan
Kemampuan dan kapasitas Jasa untuk memenuhi permintaan
pelanggan
Kebutuhan Material
Kecukupan sumber daya manusia dan peralatan.
Pemenuhan aspek MK3
Bila ada perubahan kontrak, Pemasaran harus menginformasikan ke departemen
terkait, dan seluruh dokumen terkait akan disesuaikan. Permintaan perubahan
akan ditinjau seperti permintaan awal.
Bukti-bukti atau catatan-catatan yang berkaitan dengan proses kontrak tersebut
disimpan dan dipelihara.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 28 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
4. Komunikasi Pelanggan Untuk menghindari salah pengertian pada diri pelanggan sebagai akibat dari
salah komunikasi, terutama yang berkaitan dengan informasi Jasa yang
ditawarkan, hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, serta umpan balik dan
penanganan keluhan pelanggan, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
menetapkan metode komunikasi dengan pelanggan melalui :
• Media Dokumen Penawaran, untuk masalah informasi Jasa yang ditawarkan
• Media Surat
• Media telepon, fax, surat, email, Buku Direksi dan komunikasi langsung
(face to face), untuk masalah yang berkaitan dengan kontrak dan umpan
balik atau keluhan pelanggan.
5. Desain Dan Pengembangan Desain dan Pengembangan tidak diterapkan pada ruang lingkup Sistem
Manjemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.
6. Proses Pengadaan Proses Pengadaan meliputi Pengadaan Jasa Subkontraktor, Pengadaan Material
dan Peralatan (Supplier) serta Penyedia Tenaga Kerja yaitu pemasok yang
memiliki tenaga terampil serta kepedulian akan K3 yang baik dengan memenuhi
persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan
baik.
Pada dasarnya kebijakan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam proses
pengadaan adalah menjadikan faktor MK3 sebagai pertimbangan utama demi
kepuasan pelanggan.
Dalam proses pengadaan, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI melakukan
seleksi terhadap calon-calon pemasok dan Tenaga Kerja/ Pelaksana
berdasarkan kemampuannya dalam memasok Produk atau Jasa sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan.
Terhadap pemasok dan Tenaga Kerja/Pelaksana yang telah menjadi rekanan
dilakukan juga proses evaluasi dan re-evaluasi berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan. Kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih dan
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 29 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
mengevaluasi pemasok dan Tenaga Kerja/Pelaksana ditentukan langsung pada
lembar seleksi dan evaluasi. Catatan terhadap hasil penilaian dan tindakan
apapun yang dilakukan dan timbul dari aktivitas tersebut akan dipelihara.
Pemantauan dan pengukuran terhadap pemasok dan Tenaga Kerja/ Pelaksana
dilakukan untuk mengevaluasi kinerja setiap pemasok. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pembelian, maka PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI mempunyai kebijakan bahwa seluruh data yang dipakai
dalam proses pembelian harus dibuat sejelas-jelasnya sebelum dikomunikasikan
kepada pemasok.
Data tersebut mencakup :
• Spesifikasi Jasa dan waktu pengiriman
• Persyaratan persetujuan Jasa, prosedur, proses serta peralatan yang
dipakai.
• Persyaratan kualifikasi personel
• Persyaratan lain yang mempengaruhi MK3 Jasa yang ditetapkan dalam
sistem manajemen MK3 ini.
Untuk menjamin bahwa MK3 produk/Jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan
atau spesifikasi yang telah ditetapkan, maka setiap produk/Jasa yang diterima di
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI wajib melalui proses pemeriksaan terlebih
dahulu. Bentuk kegiatan pemeriksaan ini disesuaikan dengan sifat produk/Jasa
yang diterima sesuai dengan kesepakatan antara PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI dengan Pemasok.
Apabila telah ada kesepakatan antara PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
dengan Pemasok, maka dapat saja PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
melakukan pemeriksaan ditempat pemasok.
7. Produksi Dan Penyediaan Jasa Setiap proses Realisasi Jasa wajib direncanakan dan dilaksanakan dengan baik
supaya MK3 dari pekerjaan dan Jasa tersebut dapat dikendalikan. Hal-hal yang
harus dikendalikan mencakup :
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 30 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
• Tersedianya data-data yang berkaitan dengan karakteristis atau spesifikasi
Jasa yang akan digarap dimana data dipastikan lengkap dan akurat serta
terdistribusi dan terkendali dengan baik kepada segenap personil terkait proyek
yang dikerjakan termasuk Construction Drawing dan Shop Drawing yang dapat
memberikan Informasi Karakteristik Produk.
• Pedoman pelaksanaan pekerjaan (Dokumen Prosedur, MK3 Plan, dll) dimana
Manajemen berupaya membuat Dokumen Prosedur dan Penatalaksanaan
Pekerjaan sesuai proyek yang dikerjakan terdistribusi kepada pelaksana
lapangan dan dapat dikendalikan.
• Pelaksana pekerjaan (kualifikasi personil) dimana Manajemen memastikan
personil yang terlibat dalam proyek kompeten yang didukung data serta bukti-
bukti kompetensi yang lengkap.
• Pemeliharaan Peralatan dan kondisi lingkungan serta material yang sesuai
untuk pekerjaan dimana Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan jenis
pekerjaan yang ditangani dan kapasitasnya jelas terukur.
• Pemantauan dan pengukuran pelaksanaan proyek dimana Manajemen
memastikan ketersediaan Alat Ukur dan keabsahannya untuk proses verifikasi,
inspeksi, uji dan test proyek.
• Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk
pelaporan.
Proses realisasi jasa ini dilakukan dengan mengacu pada “Rencana MK3 – MK3
Plan” yang telah dibuat pada tahap perencanaan.
Dalam hal pemantauan dan pengukuran proses, maka apabila hasil yang
direncanakan tidak tercapai harus dilakukan koreksi dan tindakan koreksi yang
sesuai untuk memastikan kesesuaian Jasa tersebut.
Pemantauan dan pengukuran Jasa dilakukan pada tahap-tahap yang telah
ditetapkan sesuai rencana oleh personel yang berwenang. Penyerahan Jasa
dilakukan setelah semua proses yang direncanakan sesuai dan disetujui oleh
personel yang berwenang dan atau pelanggan.
Apabila ada Jasa Jasa yang tidak memenuhi persyaratan maka tindakan yang
sesuai diambil untuk menangani hal tersebut mengacu pada kesepakatan yang
telah ditetapkan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 31 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Catatan-catatan yang berkaitan dengan proses dan tindakan yang berkaitan
dengan penyelesaian setiap masalah proses dan Jasa disimpan dan dipelihara.
8. Validasi Proses Produksi Dan Penyediaan Jasa Terhadap proses-proses yang kekurangannya hanya terlihat setelah Jasa
tersebut diselesaikan dan diserahkan, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
menerapkan kebijakan bahwa proses tersebut harus dikendalikan dengan baik
dan benar, artinya proses tersebut harus divalidasi. Pengendalian disini
mencakup :
• Kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses tersebut.
• Peralatan yang digunakan
• Personel yang melaksanakan proses tersebut
• Metode yang digunakan
• Catatan-catatan bukti proses
• Kegiatan validasi ulang.
Penanganan terhadap proses khusus ini sudah ditetapkan pada setiap “MK3
Plan”.
9. Identifikasi Dan Mampu Telusur Sebagai salah satu cara untuk memudahkan dalam pemantauan dan pengukuran
suatu proyek, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memberikan identifikasi dan
keterlacakan Jasa dari Proyek yang dihasilkan. Identifikasi dan Keterlacakan
tersebut dapat dipakai bila terjadi masalah atas Jasa saat diterima oleh
pelanggan.
Data-data yang berkaitan dengan identifikasi dan keterlacakan ini disimpan dan
dipelihara.
10.Milik Pelanggan Dalam pelaksanaan realisasi Jasanya, Manajemen PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI komitmen dan mewajibkan memelihara serta menjaga
Barang atau Peralatan milik pelanggan atau pemberi proyek baik berupa
material, barang, Peralatan maupun Informasi (data, gambar dan intelektual
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 32 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
property lainnya) dengan tetap menjaga kelestarian dan kebersihan area
lingkungan dimana proyek dilakukan.
11. Preservasi Produk Untuk memastikan bahwa material dan peralatan terkait dalam realisasi jasa
tidak terjadi penurunan MK3 selama proses realisasi jasa, maka dilakukan
identifikasi, penanganan, penyimpanan, pendistribusian, pengemasan dan
pengiriman.
a. Penanganan.
Semua material dan peralatan terkait yang diterima, ditahan di area
penerimaan untuk dilakukan aktivitas pemeriksaan baik dari sisi jumlah,
kelengkapan dan kebenarannya
b. Penyimpanan.
Proses penyimpanan terhadap semua material dan peralatan terkait
dilakukan pada tempat penyimpanan disediakan secara khusus.
12. Pengendalian Sarana Pemantauan Dan Pengukuran Dalam pelaksanaan realisasi Jasanya, Manajemen menggunakan peralatan
pemantauan dan pengukuran yang kalibrasinya dilakukan sesuai dengan progran
kalibrasi yang dibuat dan ditinjau secara berkala agar Peralatan Ukur yang
digunakan di lapangan terutama untuk pengukuran : panjang, sudut, beda tinggi,
berat, tekanan, temperatur sudah terkalibrasi agar memberikan hasil yang sesuai.
Peralatan dan Sarana pemantauan dan pengukuran juga dipastikan terpelihara
dengan baik agar tidak menurun MK3nya serta teridentifikasi keberadaan dan
kemanpuan kondisinya.
Prosedur Kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk mengetahui potensi bahaya
dan kesiapsiagaan terhadap kecelakaan dan situasi darurat harus ditetapkan dan
dipelihara untuk mencegah perluasan dampak lingkungan dan resiko bahaya
kerja yang ditimbulkan dimana :
- Prosedur dibuat dan memungkinkan diuji praktek secara berkala, ditinjaun dan
direvisi bila perlu khususnya pada/ setelah terjadi kecelakaan atau keadaan
darurat.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 33 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
- Jangkauan akibat yang luas dari situasi bahaya atau potensial berbahaya
mengharuskan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk menerapkan
tindakan pengendalian bahaya dan tanggap darurat.
- Keadaan darurat yang potensial (didalam atau diluar tempat kerja) telah
diidentifikasi dan prosedur telah didokumentasikan
- Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat yang sesuai dengan resiko.
- Alat dan system keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala.
E. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN - ISO 9001:2008 klausul 8
- OHSAS 18001:2007 klausul 4.5
Untuk memastikan keefektifan sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI diperbaiki secara terus-menerus, termasuk untuk
memperagakan kesesuaian Jasa serta kesesuaian sistem manajemen MK3 maka
dilakukan perencanaan dan upaya penerapan proses-proses pemantauan,
pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan.
Prosedur untuk pemantauan dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara
dilaksanakan secara teratur dan terdokumentasi, terutama kegiatan yang
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan bahaya kerja yang
berpotensi resiko tinggi.
Prosedur ini menjamin dihasilkannya catatan dari pemantauan dan pengukuran
serta informasi untuk mendapatkan :
a. Kinerja MK3
b. Pengendalian operasinal yang relevan
c. Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran MK3.
1. Kepuasan Pelanggan Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen MK3 di
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dilakukan pengukuran terhadap kepuasan
pelanggan. Metode untuk mendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan
ditetapkan melalui mekanisme yang telah disepakati dengan pelanggan yang
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 34 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
umumnya berupa Berita Acara – Provisional Hand Over dan Final Hand Over
yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap hasil pekerjaan/
proyek yang dilakukan oleh pelanggan apakah itu berupa Test dan
Commisioning, SAT, FAT atau metode lainnya yang relevan..
Kebijakan ini ditetapkan sebagai wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan.
2. Audit Internal Untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas sistem manajemen MK3 di PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI, maka dilakukan Audit Internal secara berkala,
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kebutuhan
tertentu.
Dalam melaksanakan audit internal ini PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
mempertimbangkan :
• Status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit
• Kriteria, lingkup, frekwensi dan metode audit
• Auditor yang independen (tidak mengaudit proses yang menjadi tangung
jawabnya)
Tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pelaporan hasil auit dicatat dan dipelihara. Peraturan yang berkaitan dengan
interal audit ditetapkan dalam sebuah prosedur.
3. Pemantauan dan Pengukuran Proses Di dalam memperagakan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang
direncanakan ditetapkan metode yang sesuai untuk pemantauan dan jika dapat
dilakukan pengukuran dari proses sistem manajemen MK3 yang ada di
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI. Metode pemantauan terhadap proses
dilakukan oleh Project Manager/ Site Manager dan MK3 juga dari pihak pelanggan
melalui pengawas yang ditunjuk pelanggan. Pemantauan dan pengukuran proses
juga dilakukan melalui aktivitas audit internal.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 35 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
Jika dalam proses pemantauan dan pengukuran tidak sesuai dengan yang
direncanakan, maka harus dilakukan koreksi dan tindakan koreksi seperlunya
untuk memastikan kesesuaian Jasa.
4. Pemantauan Dan Pengukuran Jasa Berdasarkan perencanaan realisasi Jasa yang telah ditetapkan dalam MK3 Plan,
Project Manager, Site Manager dan MK3 harus melakukan pemantauan, inspeksi
dan pengujian dan pengukuran karakteristik Jasa yang mencakup hal berikut :
• Inspeksi dan Pengujian Penerimaan
• Inspeksi dan Pengujian Dalam Proses
• Inspeksi dan Pengujian Akhir
• Bukti kesesuaian dan keberterimaan Jasa akan dipelihara
Pelepasan dan penyerahan Jasa tidak boleh dilanjutkan sampai semua
pengaturan yang direncanakan (sesuai rencana MK3 terkait) diselesaikan secara
memuaskan, kecuali kalau disetujui oleh kewenangan yang relevan dan bila dapat
oleh pelanggan secara langsung.
5. Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai Untuk memastikan Jasa yang tidak sesuai (kesalahan pengerjaan/
ketidaksesuaian dengan spesifikasi) dikendalikan agar tercegah/tidak diteruskan
ke proses berikutnya secara tidak sengaja, maka MR/ PM/ Site Manager dan
bagian terkait lainnya bertanggung jawab terhadap pengendaliannya.
Pengendalian ini mencakup :
o Identifikasi dan Pengelompokan, dimana material dan pekerjaan yang tidak
sesuai diidentifikasi pada tempat khusus dan dianalisa
o Melakukan penanganan dengan tindakan untuk menghilangkan
ketidaksesuaian yang ditemukan :
Diperbaiki/kerja ulang (rework)
Penggunaan alternatif
Persetujuan pemakaian atau pelepasan melalui konsesi oleh orang
berwenang yang relevan dan bila dapat oleh pelanggan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 36 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
o Rekaman sifat ketidaksesuaian dan tindakan apapun berikutnya, termasuk
konsesi yang di peroleh, harus dipelihara.
o Terhadap Jasa yang telah dikerjakan ulang/diperbaiki harus dilakukan verifikasi
ulang untuk memperagakan kesesuaian pada persyaratan.
o Untuk Jasa yang tidak sesuai, jika ditemukan setelah penyerahan atau
pemakaian dimulai, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI harus melakukan
tindakan yang sesuai dengan pengaruh atau pengaruh potensial dari
ketidaksesuaian tersebut (penanganan keluhan pelanggan).
6. Analisis Data Berdasarkan data yang didapat dari pemantauan dan pengukuran, maka
Manajemen memastikan bahwa pengukuran, pengumpulan dan validasi data
dilakukan dengan tepat, akurat dan lengkap guna memastikan kinerja perusahaan
serta menjamin kepuasan pelanggan sehingga analisa data dirahkan pada :
• Tingkat kepuasan pelanggan/ Bohir dan pihak terkait lainnya
• Tingkat kesesuaian MK3 yang mencakup pengukuran dan evaluasi produk
proyek yang dihasilkan yang dapat dilihat melalui laporan dan foto
• Karakteristik MK3 proses
• Kinerja pemasok
Hasil analisis dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA
ANUGERAH ABADI.
Setiap bagian terkait bertanggung jawab terhadap penetapan, penghimpunan dan
analisa data menetapkan metode yang dipakai untuk menganalisis data terkait
diatas
7. Perbaikan Berkelanjutan Sesuai dengan kebijakan MK3-nya PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI selalu
melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peninjauan Kebijakan MK3, Sasaran
MK3, Hasil Internal Audit, Analisis Data, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
serta Tinjauan Manajemen.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 37 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
8. Tindakan Korektif / Perbaikan Pada setiap ketidaksesuaian yang timbul berkaitan dengan sistem manajemen
MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dilakukan tindakan perbaikan yang
sesuai untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah
terulangnya hal tersebut.
Tindakan Perbaikan mencakup :
• Peninjauan ketidaksesuaian
• Identifikasi penyebab ketidaksesuaian
• Menetapkan dan menerapkan tindakan yang sesuai
• Peninjauan tindakan koreksi
Tindakan perbaikan ditetapkan dalam suatu prosedur.
Catatan yang berkaitan dengan tindakan perbaikan disimpan dan dipelihara.
9. Tindakan Pencegahan Pada setiap penyebab ketidaksesuaian yang potensial dapat terjadi dan belum
terjadi, maka Manajemen menetapkan tindakan pencegahan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut yang bertujuan selain untuk
mengurangi kerugian pelaksanaan proyek juga untuk memastikan kepuasan
Bohir/ Pemberi Proyek dengan menggunakan alat analisis yang sesuai, meninjau
kebutuhan, Analisis pasar, koordinasi proyek, keluaran dari analisis data (kurva
S), data dari pengalaman proyek yang lalu.
Tindakan pencegahan mencakup :
• Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya
• Penetapan dan penerapan tindakan yang sesuai
• Peninjauan tindakan pencegahan
Tindakan pencegahan ditetapkan dalam suatu prosedur.
Catatan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan disimpan dan dipelihara.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 38 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
VII. PEMETAAN PROSES PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
VIII. ORGANISASI PERUSAHAAN
A. Struktur Organisasi Struktur organisasi PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI terdiri dari Struktur
Kantor dan Struktur Proyek, secara khusus untuk Struktur Proyek dibuat
P A . D C
Identifikasi Proses, Bahaya dan Resiko Pekerjaan
Prakualifikasi & Tender
Perencanaan Proyek
Pelaksanaan Proyek
Kontrak / SPK
P
E
L
A
N
G
G
A
N
PROSES MANAJEMEN
Perencanaan Manajemen
Tinjauan Manajemen
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Rekaman
Audit Internal Tind. Perbaikan & Pencegahan
R E Q U I R E M E N T
Skedul Pelaksanaan
Perencanaan Kebutuhan SD (Material, Alat, Pendanaan, dll)
Outsourcing / Pengadaan (Pelaksana, JO, Subkont)
Monitoring & Inspeksi MK3
Proyek
Pemeliharaan & Penyerahan Proyek
S A T I S F A C T I O N
P
E
L
A
N
G
G
A
N
Pengecekan Kepuasan Pelanggan
PROSES PENDUKUNG
Keuangan dan Akuntansi
Pengadaan Sumber Daya
Umum dan Personalia
Design Proyek
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 39 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek baik waktu masa kerjanya maupun
pembagian fungsinya, biasanya diterapkan Model Fungsi Matrix.
B. Organisasi Penerapan Sistem Manajemen MK3 Untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen MK3 di lingkungan PT.
ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang efektif dan efisien maka Direktur
mengangkat MR (Management Representative), P2K3 (Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dibantu oleh pelaksana MK3 apakah
itu QSC (Quality Safety Control), Tim P3K dan Tim Kesiapsiagaan & Tanggap
Darurat (TKTD) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh MK3 dan
Auditor Internal MK3 untuk memastikan Sistem Manajemen MK3 yang
dijalankan efektif dan Efisien.
Adapun tanggung jawab dan wewenang MR adalah sebagai berikut : 1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen MK3
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
2. Melaporkan kepada Direktur/ Top Management mengenai kinerja Sistem
Manajemen MK3 dan peluang untuk perbaikan.
3. Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya
memenuhi persyaratan pelanggan.
4. Bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam
pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen MK3 di semua unit
kerja.
5. Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-
masing unit kerja.
6. Mewakili PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk masalah Sistem
Manajemen MK3 terutama kepada Pihak Luar.
7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal
serta Tinjauan Manajemen.
8. Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi,
penomoran dan pemusnahan.
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 40 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
9. Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual MK3, Prosedur,
MK3 Plan, Form, Catatan MK3, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem
Manajemen MK3.
10. Sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan
dengan Sistem Manajemen MK3.
Tugas dan peran Internal Auditor MK3 adalah sebagai berikut : Auditor Internal adalah karyawan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang
telah mengikuti training Audit MK3 dan ditunjuk oleh Management
Representative / Wakil Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
dengan tugas sebagai berikut :
1. Bersama MR merencanakan kegiatan audit
2. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen,
penerapan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH
ABADI.
3. Menginformasikan kepada setiap bagian atas temuan yang ditemukan
selama melakukan audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan
guna penyempurnaan dokumen dan penerapan Sistem Manajemen MK3.
4. Membuat laporan hasil audit sebagai bahan rapat Tinjauan Manajemen
C. Kualifikasi Untuk MR Untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya maka kompetensi
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
1. Merupakan salah seorang anggota Manajemen, yang menempati posisi
sebagai salah seorang setingkat Kepala Bagian/ Manajer
2. Memiliki jiwa dan kemampuan Leadership yang baik
3. Memahami proses bisnis perusahaan secara keseluruhan
4. Sedikitnya memiliki pengalaman 3 tahun Sistem Manajemen MK3
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 41 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
XI. MATRIX PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007
No No. Dokumen Judul Dokumen Klausul
ISO 9001
Klausul OHSAS 18001
1 M-AAA-01 Manual MK3 4.2.2 4.4.4 2 P-AAA-01 Prosedur Pengendalian Dokumen 4.2.3 4.4.5 3 P-AAA-02 Prosedur Pengendalian Rekaman 4.2.4 4.5.3 4 P-AAA-03 Prosedur Audit Internal 8.2.2 4.5.4
5 P-AAA-04 Prosedur Permintaan Perbaikan dan Pencegahan 8.5, 8.6 4.5.2
6 P-AAA-05 Prosedur Tinjauan Manajemen 5.6 4.6
7 P-AAA-06 Prosedur Pengendalian Produk Jasa Yang Tidak Sesuai 8.3 4.4.7, 4.5.2
8 P-AAA-07 Prosedur Penanganan Keluhan 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.5.2
4.4.2, 4.4.3, 4.4.6
9 P-AAA-08 Prosedur Pemasaran 7.2 4.3.2, 4.4.6
10 P-AAA-09 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan 7.1, 7.5, 7.6, 8.2,
8.3
4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7,
4.5
11 P-AAA-10 Prosedur Monitoring Pelaksanaan Proyek
7.5, 8.2, 8.3, 8.4
4.4.6, 4.4.7, 4.5
12 P-AAA-11 Prosedur Pemeriksaan Pekerjaan 7.1, 7.4,
7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3
4.4.6, 4.4.7, 4.5
13 P-AAA-12 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Material 7.5 4.3.2, 4.4.6
14 P-AAA-13 Prosedur Pengamanan Instalasi Terpasang 7.5 4.4.6
15 P-AAA-14 Prosedur Pembelian Material dan Alat 7.4 4.4.6
16 P-AAA-15 Prosedur Seleksi dan Evaluasi Supplier Subkontraktor 7.4 4.4.6
17 P-AAA-16 Prosedur Pengadaan Jasa Subkontraktor 7.4 4.4.6
18 P-AAA-17 Prosedur Pengendalian Material Yang Disuplai Owner 7.5 4.4.6
19 P-AAA-18 Prosedur Penerimaan Penyimpanan Dan Pengiriman Material / Alat 7.5 4.4.6
20 P-AAA-19 Prosedur Kalibrasi Peralatan 7.6 4.5.1
21 P-AAA-20 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat
6.3, 7.6 4.4.6, 4.5.1
22 P-AAA-21 Prosedur Pengendalian Data dan Gambar Teknik 4.2.3 4.4.5
23 P-AAA-22 Prosedur Analisa Data dan Pemantauan Tujuan Sasaran MK3
5.4, 8.4, 8.5
4..3.3, 4.5.1
24 P-AAA-23 Prosedur Penerimaan Karyawan 6.1, 6.2 4.4.1, 4.4.2 25 P-AAA-24 Prosedur Orientasi Karyawan Baru 6.2 4.4.2
26 P-AAA-25 Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi 6.2 4.4.2
MANUAL
MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01
Halaman 42 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01
27 P-AAA-26 Prosedur Penilaian Karyawan 6.2 4.4.2
28 P-AAA-27 Prosedur Identifikasi Bahaya Dan Resiko
4.1, 7.1, 7.5
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4
29 P-AAA-28 Prosedur Pencatatan dan Akses Peraturan
4.1, 7.1, 7.5
4.3.2
30 P-AAA-29 Prosedur P2K3 4.1, 7.1, 7.5
4.3.2
31 P-AAA-30 Prosedur Komunikasi 5.5.3, 7.2.3
4.4.3
32 P-AAA-31 Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar 7.5.5 4.4.6
33 P-AAA-32 Prosedur Penanganan Bahan Kimia Berbahaya 7.5.5 4.4.6
34 P-AAA-33 Prosedur Pengendalian Pekerjaan Resiko Tinggi 7.5 4.4.6
35 P-AAA-34 Prosedur Pembatasan Area Berbahaya 7.5 4.4.6
36 P-AAA-35 Prosedur Lock Out dan Tag Out 7.5 4.4.6 37 P-AAA-36 Prosedur Keselamatan Tamu 6.4 4.4.6 38 P-AAA-37 Prosedur Pengendalian Limbah 6.4, 7.5 4.4.6 39 P-AAA-38 Prosedur Pengendalian Kontraktor 7.5 4.3.1, 4.4.6
40 P-AAA-39 Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat 8.3 4.4.7
41 P-AAA-40 Prosedur Inspeksi 8.2 4.5.1
42 P-AAA-41 Prosedur Penyidikan dan Pelaporan Kecelakaan 7.5 4.4.6
43 R-AAA-01 Rencana MK3/ MK3 Planning Project 7.1, 7.5 4.4.6
44 D-AAA-01 Dokumen Uraian Tanggung Jawab, Wewenang dan Kompetensi 6.1, 6.2 4.4.1, 4.4.2
45 D-AAA-02 Dokumen Pelaksanaan K3 Di Proyek 6,4 7.1, 7.5
4.4.6
LAMPIRAN :
- Struktur Organisasi
- Program Manajemen Mutu dan K3