proyecto rosas de la montaña
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proyecto de inversión para rosas en invernaderoTRANSCRIPT
2009Rosas de la Montaña
México Sustentable, Agencia para el Desarrollo
[PRODUCCIÓN DE ROSA BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO]
ContenidoContenido..............................................................................................................................................................2
Características Generales del proyecto.................................................................................................................2
Aspectos Organizativos. ......................................................................................................................................4
Tipo de constitución del productor ..................................................................................................................4
Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores ........................................................................4
Relación de socios. ..........................................................................................................................................4
Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). .......................................................................................................................................4
Diagnóstico de mercado.......................................................................................................................................5
Producto ...........................................................................................................................................................5
Participación del proyecto en el mercado.........................................................................................................8
Aspectos Técnicos .............................................................................................................................................12
Descripción del proceso productivo...................................................................................................................14
Factores condicionantes del tamaño...................................................................................................................24
Aspectos financieros .........................................................................................................................................27
Necesidades de Inversión...............................................................................................................................27
Proyección de ingreso-egresos en un año......................................................................................................32
Costo de producción ......................................................................................................................................33
Indicadores......................................................................................................................................................34
Utilidad ......................................................................................................................................................34
Punto de Equilibrio.....................................................................................................................................34
Flujo de Fondos Actualizado......................................................................................................................34
TIR..............................................................................................................................................................34
RELACIÓN BENEFICIO COSTO............................................................................................................34
VALOR PRESENTE NETO .....................................................................................................................34
Análisis de sostenibilidad y / o impacto ambiental............................................................................................35
Anexos ...............................................................................................................................................................38
Características Generales del proyecto
Nombre del proyecto
“Rosas de la Montaña, Producción bajo Invernadero”
Objetivos
• Absorber el crecimiento del mercado mediante la capacidad técnica del grupo de trabajo
• Apoyar la capacitación del grupo a fin de aumentar la experiencia laboral y tecnológica del proyecto
• Mejorar la calidad del producto mediante procesos controlados de producción
Ubicación
Domicilio conocido, Valle de Bravo, Estado de México con punto de goereferencia en 19º 07´40.3” N, 100º 02´24.1”
Inversión
Total: $3, 517,644.24 Grupo de trabajo: $1, 999,756.00 Apoyo Activos Productivos: $1, 517,888.24
Mercado
Producto: Rosa de corte en paquetes de 25 tallos
Cliente: acopiador para exportación en Malinalco,
Época: Todo el año con fluctuaciones, crestas de la curva en febrero y mayo
Característica principal del producto: flores con botón grande y punto de corte bien definido
Participación en el mercado: menos del 1% a nivel regional y aproximadamente 5% para el cliente único.
Impacto social
Empleos generados; 28
Derrama económica al exterior; $3, 394,000.00
Aspectos Organizativos.
Tipo de constitución del productor
Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores
Relación de socios.
Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).
Diagnóstico de mercado
Producto
Procedencia y características de la rosa.
La rosa era considerada como símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, romanos y griegos. Aproximadamente 200 especies botánicas de rosas son nativas del hemisferio norte, aunque no se conoce la cantidad real debido a la existencia de poblaciones híbridas en estado silvestre. Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies, fundamentalmente Rosa gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té" de carácter refloreciente. Esta rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha.
Taxonomía y morfología
Perteneciente a la familia Rosaceae, cuyo nombre científico es Rosa sp. Actualmente, las variedades comerciales de rosa son híbridos de especies de rosa desaparecidas.Para flor cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan largos tallos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible. Las flores se presentan en una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo, lavanda, etc., con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales.
Importancia económica y distribución geográfica
Las flores más vendidas en el mundo son, en primer lugar, las rosas seguidas por los crisantemos, tercero los tulipanes, cuarto los claveles y en quinto lugar los Ninguna flor ornamental ha sido y es tan estimada como la rosa. A partir de la década de los 90 su liderazgo se ha consolidado debido principalmente a una mejora de las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y a su creciente demanda. Sus principales mercados de consumo son Europa, donde figura Alemania principalmente, Estados Unidos y Japón.
En América se ha incrementado la producción de rosa, los principales países productores son México, Colombia y Ecuador. La producción se desarrolla igualmente en África del Este, en Japón, primer mercado de consumo en Asia, la superficie destinada al cultivo de rosas va en aumento así como en la India
Material vegetal
Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada momento, son: Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas
de cultivo, follaje verde brillante, flores: apertura lenta, buena conservación en florero, buena floración (= rendimiento por pie o por m2), buena resistencia a las enfermedades, posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas en el invierno, aptitud para el cultivo sin suelo.
Multiplicación
Las plantas provendrán de la propagación asexual por medio de injertos de yema, el cual es el método más empleado a nivel comercial. Para el injerto de yema el patrón más común es Rosa manetti.
El material para los patrones se obtiene de plantas que han sido tratadas con calor para la eliminación de virus y otras enfermedades. A finales de septiembre se cortan los brotes largos de las plantas patrón, se les eliminan las espinas y se sumergen en una solución de hipoclorito (1/3 de 1%) durante 15 minutos. Se cortan en segmentos de 20-21 cm y se quitan las yemas de las estacas, retirando todas las yemas inferiores, dejando tres en el extremo superior. Después del tratamiento o desinfección del suelo, se procede al abonado de fondo previo análisis de suelo. Los tallos se tratan con hormonas enraizantes y se plantan en surcos separados a 122 cm, distanciándolos a 13 cm, desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, dando un riego inmediatamente después de la plantación.
El injerto normalmente se realiza a mitad de junio, cuando ya hay suficiente
enraizamiento y la corteza se puede pelar fácilmente. Se practica una incisión profunda en forma de "T", bajo los brotes del patrón. Se inserta entre las solapas que forman la "T" la yema procedente del brote de un cultivar elegido, procurando un sistema de sujeción por encima y por debajo de la yema. Transcurridas 3-4 semanas se corta aproximadamente 1/3 del patrón por encima del injerto y se rompen las puntas, las cuales serán eliminadas 3 semanas después, cuando se extraen los patrones del suelo.
Las plantas se limpian y se clasifican según su calidad (desarrollo del sistema
radicular, crecimiento de la planta, etc.), se empaquetan y se almacenan en frío (0-2ºC) hasta que se transportan al floricultor entre enero y junio. En Holanda se emplea una técnica alternativa conocida como "stenting", que consiste en injertar lateralmente el cultivar deseado sobre una estaquilla del porta injertos que se enraíza mediante los métodos normales de propagación. Actualmente también es posible la producción de rosales in vitro.
Requerimientos climáticos
Temperatura.
Para la mayoría de los cultivares de rosa, las temperaturas óptimas de crecimiento son de 17 ºC a 25 ºC, con una mínima de 15 ºC durante la noche y una máxima de
28 ºC durante el día. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores durante períodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daños, pero una temperatura nocturna continuamente por debajo de 15ºC retrasa el crecimiento de la planta, produce flores con gran número de pétalos y deformes, en el caso de que abran. Temperaturas excesivamente elevadas también dañan la producción, apareciendo flores más pequeñas de lo normal, con escasos pétalos y de color más cálido.
Iluminación.
El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, con un nivel de iluminación de hasta 3.000 lux (lámparas de vapor de sodio), pues de este modo se mejora la producción invernal en calidad y cantidad.
No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano e incluso la primavera y el otoño, dependiendo de la climatología del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La primera aplicación del oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. Se ha comprobado que en lugares con días nublados y nevadas durante el invierno, podría ser ventajosa la iluminación artificial de las rosas, debido a un aumento de la producción, aunque siempre hay que estudiar los aspectos económicos para determinar la rentabilidad.
Ventilación.
En muchas zonas las temperaturas durante las primeras horas del día son demasiado bajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimiento de la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fríos donde la ventilación diurna no es económicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento óptimo de la planta, elevando los niveles a 1.000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilación se efectúa antes del atardecer, a causa del descenso de la temperatura, los niveles de dióxido de carbono siguen reduciéndose debido a la actividad fotosintética de las plantas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regula mediante la ventilación y la nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas del día.
Material genetico:
Se seleccionó este material debido a la demanda que estas variedades tienen en el mercado actual y de exportación, y que reúne las características de adaptabilidad, resistencia, fisiológicas y comerciales para obtener las flores con la calidad necesaria para competir en el mercado.
Las variedades que se seleccionaron son las siguientes:
Variedad Color Productividad
Freedom Rojo 100 flores/m2
Polo Blanco 110 flores/m2
Total
Destino de la Producción
Se cuenta con un cliente único que absorbe el total de la producción . su ubicación física está en Malinalco, Estado de M;éxico
Precio del producto en el mercado
El precio de la Rosa se establece en función de la demanday oscila entre los 30 y los 120 pesos por paquete a lo largo del año. Tomando en cuenta volúmenes de consumo mensuales se calcula un promedio de 50 pesos por paquete de 25 tallos.
Participación del proyecto en el mercado
El mercado de las flores en el mundo
Los principales países productores de flor cortada son EE. UU, Japón, Holanda y algunos países de Europa Occidental. Estos tres primeros países abarcan aproximadamente el 50% del valor de la producción mundial.
En total, la floricultura mundial ocupa un área de 190.000 has. y alcanza un valor de $16.000 millones de dólares, siendo la flor cortada el principal cultivo de la floricultura y en segundo lugar las plantas en floración.
Por otro lado, resulta curioso el direccionamiento que tras los años ha ido adquiriendo la comercialización de flores. Por una parte, los países de Sudamérica y Centroamérica (Ecuador, Colombia, Costa Rica), comercializan flor hacia Norteamérica y Europa principalmente, mientras los países africanos comercializan sólo hacia Europa.
De cara al futuro se estima que el consumo de flores continuará en aumento debido a que la población mundial sigue creciendo y suele establecerse, cada vez más, en los núcleos urbanos.
Así pues, se espera que países como Chile, México, Argentina, Taiwán, Corea y otros, sean excelentes centros de mercado para todo tipo de flores en un futuro
cercano, al tiempo que la tendencia de consumo en los grandes países consumidores continúe al alza.
El mercado de las flores en México
La información que se muestra a continuación indica que a pesar de la apertura de la frontera a la producción florícola mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC-1994), nuestro país mantiene una balanza comercial a favor ya que las exportaciones exceden de manera considerable a las importaciones dentro del mercado total de las flores en México:
Balanza comercial México-Estados Unidos
Floricultura
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
México-EUA
Exportaciones Importaciones Total
8,350 242 8,108
8,584 248 8,336
8,824 251 6,573
9,071 256 8,815
9,253 261 8,992
12,253 266 11,987
10,269 222 10,047
9,378 225 9,153
9,640 247 9,393
México-Canadá
Exportaciones Importaciones Total
266 0 266
429 0 429
863 0 863
743 0 743
824 0 824
1,567 0 1,567
1,458 0 1,458
2,624.4 0 2,624.4
4,723 0 4,723
Floricultura en el estado de México
En el Estado, las Regiones de Texcoco, Atlacomulco, Valle de Bravo y Coatepec Harinas reúnen la mayor superficie con condiciones propicias para el cultivo de flores, siendo esta última la que concentra aproximadamente el 86% de la superficie florícola de la entidad; en dicha región, la producción florícola se encuentra localizada principalmente en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas, Malinalco y Zumpahuacan. En estos municipios se siembran poco más de 2 mil 500 hectáreas, de las cuales el 88% cuentan con sistema de riego y sólo el 12% se desarrolla en zonas de temporal.
La importancia económica de esta actividad, reside en el hecho de que tan sólo con el 0.3% de la superficie agrícola sembrada, participó con el 11.5% del valor de la producción agrícola estatal para este año.
Esta actividad no obstante, de ser la más rentable económicamente, presenta un comportamiento muy fluctuante año con año, tanto en la superficie cultivada como en los volúmenes de producción.
Producción bajo condiciones de invernadero
De la superficie sembrada, aproximadamente el 17% se cultiva bajo invernadero cuya producción es destinada principalmente a la exportación, el resto se realiza a cielo abierto, cuyo destino en su mayor proporción es el mercado
nacional.
Durante 1998 se produjo en el Estado de México el 100% del volumen de los cultivos de clavel, crisantemo y gladiola, así como el 97% de la producción de rosas a nivel nacional.
Producción propuesta para el proyecto
La superficie actual cultivada por el grupo de trabajo de 1 hectárea bajo condiciones de invernadero y alcanza una producción anual de 1000,000 de tallos, que menos el 5% de mermas en empaque nos da un total de 38800 paquetes de rosas. Esto representa el 0.06% de la producción regional.
El planteamiento del proyecto es ampliar la superficie a 3 hectáreas, con los mismos rendimientos por hectárea, lo que dará un total de 116400 paquetes, alcanzando con esto una participación del 0.175 de la producción regional.
Aspectos Técnicos
Localización
El predio se encuentra en el Municipio de Valle de bravo, a unos 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal por la carreta del Fresno-Temascaltepec.
Extensión
Se destinará una superficie total de 3.5 hactáreas para los invernaderos, cámara de frio y las construcciones auxiliares
Orografía
El predio se encuentra en un lomerío y presenta pendientes moderadas no mayores a 30%, por lo que se puede pensar en un sistema de terrazas para la construcción.
Hidrografía
Se cuenta con un manantial permanente con capacidad para 2” constantes
Clima
El clima se clasifica como (A)C(w1)(w) Templado subhúmedo, con lluvias en verano y vientos fuertes en febrero y marzo. La temperatura promedio anual es de 13.5° C, la máxima es de 29.5° C y la mínima de 5° C. 5/
Suelo
El suelo es un Th+Ao/2 (Andosol húmico). Los Andosoles son invariablemente producto de rocas andesíticas terciarias y material basáltico cuaternario; tienen buena cantidad de materia orgánica y favorecen el Intercambio catiónico.
Descripción del proceso productivo
Preparación del terreno.
La preparación del terreno es una las labores más importantes en el cultivo de la rosa, debido a que depende mucho del buen enraizamiento inicial de la planta para que la planta comience a producir lo más pronto posible después de plantado los mismos. Al mismo tiempo, debe haber un buen drenaje para no tener problemas con pudriciones radicales. Con esto, es importante agregar materia orgánica si el suelo tiene abajo del 2%, ya sea en forma de compost, humus comercial ó gallinaza. Se agregará humus de lombriz a razón de 300 g/m2, Humicrop 100 a una dosis de 5 g/m2. Además se le incorporará 100 g/m2 de superfosfato de calcio simple como fertilización de fondo para fortalecer los niveles de fósforo en el suelo, además de 50 gr/m2 de calhidra para subir un poco el pH del suelo. Posteriormente, se le agrega un insecticida para eliminar larvas de insectos. En este caso, se usará Azteca a una dosis de 2 g/m2. Una vez agregado el insecticida se procede a roturar el suelo con un rototiller de tal forma que el suelo quede bien desmenuzado.
Una vez trabajado el suelo, se procede a levantar “tinas” con azadón, las cuales deben ser de 80 cm de ancho, por 45 cm de pasillo y de una altura de 20 a 25 cm. Posteriormente se coloca el sistema de riego, que en nuestro caso, es de microaspersión. En este sistema, los aspersores estarán cada 80 cm de distancia sobre manguera de poliducto de 1” de diámetro. Dependiendo de la cantidad de humedad que el suelo contenga al momento de la preparación, se tendrá que efectuar un riego leve para que el suelo no esté muy seco y no cause daños de deshidratación en la planta en el momento de la plantación.
Plantación.
A. Densidad de población:
Ancho de surco: 0.80 m.
Ancho de pasillo: 0.70 m.
Distancia entre planta y planta: 0.10 m.
Sistema de plantación: hilera sencilla.
Pasillos: Un lado de 1.5 m, y el otro extremo tiene un pasillo de 1 m.
Con esta distribución de plantas nos queda un pasillo el cual es suficiente para que las plantas tengan una gran cantidad de luz y una muy buena aireación y espacio suficiente para realizar las labores culturales así como las aplicaciones de agroquímicos y labores de cosecha.
Con este arreglo de plantación tendremos una densidad de población de 66,000 plantas/ha, lo cual nos da una relación de 6.6 plantas por m 2. Con esta densidad tendremos un total de 13200 plantas en todo el invernadero.
Desinfección.
La desinfección de la planta se hará con una mezcla de los siguientes productos:
Producto Dosis (g/l de agua) Objetivo
Ranman 1.0 Controlar Peronospora sp.
Rovral 1.5 Controlar Botrytis sp.
Vidate L 1 Controlar larvas del suelo.
Rootex 1.5 Rápido enraizamiento
Labores culturales..
Formación de la planta.
Después de la plantación se tendrán que descabezar todos los tallos que salgan hasta formar un buen piso de follaje y fortalecer a la planta para que comience su vida productiva. Este período depende la variedad, pero puede ser de 2 a 3 meses aproximadamente, hasta que se observen los primeros tallos basales que son los que se pueden cosechar inicialmente o pincharlos en tierno según se desee.
Picado de pasillos.
Se efectúa un picado de pasillos inmediatamente después de la plantación, para que facilite el drenaje de los mismos, y dar un buen segundo riego, para la humedad se uniformice en toda la tina y en una profundidad de por lo menos 20 cm. Posteriormente, debido al paso del personal por los pasillos para realizar otras actividades y para evitar la compactación de los mismos se realizan tres picados por año. El picado de los pasillos se efectúa con un bielgo de jardinería y se debe profundizar por lo menos 25 cm.
Soportería.
La soportería en la rosa de preferencia debe colocarse después de la plantación para permitir que los tallos crezcan derechos. En este caso se usará alambre galvanizado del número 16, colocando 4 alambres por piso, y se pondrá un máximo de 5 pisos de por tina. Para ayudar al tutoreo, se recomienda usar separadores de madera cada metro a lo largo de la tina, y èstos hay que sujetarlos en el alambre galvanizado no. 16 con alambre galvanizado no. 22.
Para evitar que el alambre se cuelgue en la parte central de las tinas, habrá que colocar tubos de 1” de PTR cal. 14 para sujetar dichos alambres.
Nutrición.
La nutrición es muy importante para este cultivo, ya que los ciclos son muy cortos, aprox 75 dias, y por lo tanto es necesario tener una buena distribución de los elementos necesarios, por que de esto depende mucho la calidad de los tallos.
Para lograr esta buena distribución será necesario el uso de análisis de suelo para poder determinar la cantidad de cada elemento, estos análisis serán necesarios realizarlos cada 6 a 8 meses para ir corrigiendo la nutrición.
A continuación se propone una fertilización por ciclo de producción.
Fosfato Diamonico 600 Kg/Ha
Super Simple 600 Kg/Ha
Nitrato de Amonio 250 Kg/Ha
Nitrato de Potasio 330 Kg/Ha
Nitrato de Calcio 450 Kg/Ha
Sulfato de Magnesio 275 Kg/Ha
Carbonato de Calcio 1000 Kg/Ha
Además se realizaran aplicaciones foliares para tener un mejor desarrollo bajo el siguiente esquema:
Producto Lts ó Kg/Ha
No. De Aplicaciones
Epoca de Aplicación
Maxigrow 2 5 Brotación-Crecimiento
Power Plex 5 3 Brotación
Nutricel 5 3 Crecimiento
Tricel 5 2 Crecimiento
Kelatex Ca-B 2 2 Formación Botón
Agro K 5 2 Crecimiento botòn
Multishok 2.5 2 Crecimiento
Fertigro Fe 5 1 Formación Botón.
Fertigro Mg 5 1 Formación Botón.
Riego.
Después del establecimiento de la plantación, los riegos deben ser moderados, porque el exceso del agua provoca las pudriciones. Por esto se recomienda en el momento de transplantar aplicar los fungicidas al suelo.
El sistema de riego que se implementará será el de goteo a traves de mangueras llamadas hidrogol devido a las características de alta humedad en la zona las cual serán conectadas a redes de tubos PVC de 2 “al mismo tiempo estarán conectados a la red de manguera de poliducto de 2 ”. Esta manguera de 2 ” estará abastecida desde la bomba de riego a gasolina.
Cuando la planta está bien enraizada, se deben aumentar los riegos. La rosa produce tallos fuertes con muchas hojas, y por esto, los riegos deben ser abundantes especialmente durante su fuerte crecimiento. En el período de reposo, o cuando tenemos en el invernadero una temperatura de 10°C, se deben disminuir los riegos, de modo que el sustrato esté moderadamente seco.Control de plagas y enfermedades.
El plan de control de plagas se realiza en consecuencia de que si entran al invernadero plagas poder controlar de una manera eficiente los daños por los insectos y evitar posibles daños de virosis por insectos vectores como mosca blanca y trips. El plan es preventivo mas no es definitiva su aplicación esta supeditado a la supervisión y al muestreo periódico, tanto al monitoreo de las trampas como a la revisión de la planta en los daños que pudieran mostrar las plantas, así como las condiciones ambientales para el desarrollo de las plagas y el monitoreo externo de la nave, para calcular la presión de poblaciones que puedan influir sobre la nave.
A continuación se realiza una descripción breve de las principales plagas que inciden en el cultivo en la zona de ubicación de las naves de invernaderos.
Plagas.
-Araña roja (Tetranychus urticae)
Es la plaga más grave en el cultivo de rosal ya que la infestación se produce muy rápidamente y puede producir daños considerables antes de que se reconozca. Se desarrolla principalmente cuando las temperaturas son elevadas y la humedad ambiente es baja. Inicialmente las plantas afectadas presentan un punteado o manchas finas blanco-amarillentas en las hojas, posteriormente aparecen telarañas en el envés y finalmente se produce la caída de las hojas.
Control.
-Evitar una humedad relativa muy baja unida a una temperatura muy elevada (más de 20ºC).
-Puede llevarse a cabo con la suelta de Phytoseiulus en los primeros estadios de infestación.
-Debido al elevado número de generaciones y a la superposición de las mismas, especialmente en verano, los acaricidas utilizados deben tener acción ovicida y adulticida. Los tratamientos con acaricidas como Tetrasan (0.25 ml/lt de agua), Floramite (0.25 gr/lt de agua), Abamectinas, pueden ser utilizadas:.
-Pulgón verde (Macrosiphum rosae)
Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los vástagos jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran manchas descloridas hundidas en los pétalos posteriores. Un ambiente seco y no excesivamente caluroso favorece el desarrollo de esta plaga.
Control.
-Pueden emplearse para su control específico los piretroides.
-Nemátodos (Meloidogyne, Pratylenchus, Xiphinema)
Atacan la parte subterránea provocando frecuentemente agallas sobre las raíces, que
posteriormente se pudren.
Control.
-Desinfección del suelo.
-Introducción de las raíces en un nematicida: Temik, Nemacur, QL-Agri, Sinertrol.
-Trips (Frankliniella occidentalis)
Los trips se introducen en los botones florales cerrados y se desarrollan entre los pétalos y en los ápices de los vástagos. Esto da lugar a deformaciones en las flores que además muestran listas generalmente de color blanco debido a daños en el tejido por la alimentación de los trips. Las hojas se van curvando alrededor de las orugas conforme se van alimentando.
Control.
-Es importante su control preventivo ya que produce un daño en la flor que deprecia su valor en venta. Los tratamientos preventivos conviene realizarlos desde el inicio de la brotación hasta que comiencen a abrir los botones florales.
-Para el control químico son convenientes las pulverizaciones, de forma que la materia activa penetre en las yemas; se realiza alternando distintas materias activas en las que destacamos spinosad, dimetoato, diclorvos, acrinatrin y formetanato
Enfermedades.
-Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa).
Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil recuperar la planta. Se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad y temperatura, dando lugar a la aparición de manchas irregulares de color marrón o púrpura sobre el haz de las hojas, pecíolos y tallos, en las zonas de crecimiento activo. En el envés de las hojas pueden verse los cuerpos fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas grisáceas.
Control.
-Para prevenirlo debe mantenerse una adecuada ventilación en el invernadero. Además debe evitarse películas de agua sobre la planta ya que ésta favorece la
germinación de las conidias.
-Se debe aplicar tratamientos preventivos con metalaxil + mancozeb y curativos
con oxaditil + folpet.
-Cenicilla (Sphaerotheca pannosa)
Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas. Las hojas también se deforman apareciendo retorcidas o curvadas.
Control.
-Es muy importante su control preventivo ya que los ataques severos son muy
costosos de eliminar. Se recomienda utilizar azufre.
-Debe controlarse la temperatura y la humedad en el invernadero, evitar la suculencia de los tejidos y reducir la cantidad de inóculo mediante la eliminación de los tejidos infectados.
-Para tratamientos curativos, se puede emplear Meltatox, Saprol, Baycor, Cabrio; se puede aplicar preventivamente Azufre elemental-
-Roya (Phragmidium disciflorum)
Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de las hojas. Suele aparecer en zonas donde se localiza la humedad. Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya. Por el contrario, la sequía estival y la fertilización potásica frena su desarrollo.
Control.
-Es conveniente controlar las condiciones ambientales así como realizar pulverizaciones con triforina, benadonil, captan, zineb, etc.
-Moho gris o botrytis (Botrytis cinerea)
Su desarrollo se ve favorecido por las bajas temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Asimismo hay que cuidar las posibles heridas originadas en las operaciones de poda, ya que son fácilmente conquistadas por el patógeno.
Control.
-Para el control de la enfermedad resultan de gran importancia las prácticas preventivas, manteniendo la limpieza del invernadero, ventilación, con la eliminación de plantas o partes enfermas y realizando tratamientos con fungicidas.
-Agallas o tumores (Agrobacterium tumefaciens)
Las agallas o tumores producidos por Agrobacterium tumefaciens se forman en el tallo hasta una altura de 50 cm sobre el suelo o en las raíces, penetrando por las heridas cuando la planta se desarrolla sobre suelo infectado.
Control.
-El suelo debe esterilizarse, preferentemente con vapor, antes de la siembra.
-Las plantas con síntomas se deben desechar.
-El control biológico de la agalla es posible con Agrobacterium radiobacter, cepa
K84.
-Mosaicos foliares
Esta denominación agrupa a diversas manifestaciones virales que afectan al follaje del rosal. El síntoma más común consiste en líneas cloróticas discontinuas en zig-zag generalmente dispuestas asimétricamente con relación al nervio medio. Las alteraciones cromáticas pueden venir acompañada de crispamientos y deformaciones del limbo. En una misma plantación, el grado de exteriorización y la severidad de los síntomas varían de un año a otro y no apareciendo nunca sobre el total del follaje, limitándose a algunas ramas, o niveles de hojas situados sobre la misma rama, quedando las demás partes del vegetal aparentemente sanas.
Aunque la incidencia viral sobre el crecimiento de los individuos enfermos no sea siempre evidente en el cultivo, algunos estudios han citado retrasos en la floración y reducción de la longevidad de las plantas.
Control.
La prevención contra las enfermedades vírales se basan por un lado en combatir los agentes que propagan la infección: pulgones, ácaros, trips, etc.; la limpieza de malas hierbas huéspedes dentro y fuera del invernadero y en evitar la transmisión mecánica, pues en ocasiones esta última suele ser la única vía de contaminación. Las medidas preventivas son las siguientes:
· Eliminación de las plantas enfermas y de las plantas sospechosas.
· Las herramientas empleadas en la multiplicación, recolección de flores y cortes de hojas, deberán esterilizarse en una solución al 2% de formaldehido y 2% de
hidróxido sódico durante 6 segundos. También se puede emplear fosfato trisódico (377 g/litro de agua) o por calor a 200ºC durante dos horas.
· Utilizar dos juegos de herramientas de corte y de guantes, trabajando con uno, mientras el otro permanece sumergido en la solución a intervalos, para esterilizarlos de cualquier virus que puedan estar presentes en ellos.
· No emplear sustratos contaminados de raíces infectadas, ni aguas de drenaje de plantas viróticas.
· No reutilizar los tutores de bambú, aunque sí los de aluminio, pues estos últimos se pueden esterilizar.
· Hacer pruebas serologicas cada dos o tres años cuando se introducen
nuevas variedades.
Control de malas hierbas:
Para el control de malas hierbas se seguirá la siguiente metodología:
a) Desinfección antes de la plantación con Bromuro de metilo cual elimina todo tipo de semillas y bulbos de la maleza.
b) Deshierbe manual: posteriormente puede salir maleza que se eliminará manualmente.
Cosecha y postcosecha.
Corte.
El punto de corte depende de la variedad, pero generalmente éste se hace cuando la parte apical de la flor tiene aproximadamente de 1.5 a 2.5 cm. Después del corte se deben colocar los tallos en agua tratada con sulfato de aluminio a una dosis de 0.5 g7 ml de agua, a 4°C, por lo menos durante 24 horas.
Las flores se deben cortar con tijera cuidadosamente, dependiendo la época del año, éste se hará bajando, subiendo o estipular. Los tallos se colocarán en mallas protegidas con papel períodico o esponjas para evitar el maltrato de la flor durante el transporte, cuidando no colocar más de 50 tallos por malla.
Empaque.
Los tallos cosechados se clasifican por longitud, rectitud, apertura de la flor, daño en la flor o follaje de los mismos. Los tallos más largos y rectos serán la calidad “Premium”, los menos largos y derechos serán “Exportación” y los chuecos o delgados y derechos serán calidad “Estandar”. Los paquetes se hacen de 25 tallos cada uno acomodados en 5 pisos de 5 tallos cada piso, y envueltos con papel corrugado y celofán, debidamente sujetos en los extremos de los tallos. De
acuerdo a la tecnología y nutrición del cultivo se estima que un 50% sea calidad “Premium”, 30% calidad Exportación y un 20% calidad estandar.
Postcosecha.
Existen dos buenos productos comerciales para prolongar la vida útil en postcosecha: Chrysal SVB-l, Chrysal SVB-2 y Floralife. Estos productos contienen Nitrato de plata e influyen sobre el desarrollo de los botones florales, su color. También disminuyen el amarillamiento de las hojas. Además, cuando se requiera almacenar cierta cantidad de flores para fechas específicas se podrán tratar las flores con “Sportak” a una dosis de 0.5 ml/lt de agua.
Normatividad aplicable
Buenas Prácticas de producción Agrícola (manual anexo)
Normas Oficiales Mexicanas 001.002 (1996 y EM-013-ZOO-1996
Factores condicionantes del tamaño
La determinación del tamaño de la empresa obedece al procedimiento analítico de diversos factores; demanda, disponibilidad de materias primas, tecnología, equipos, capacidades humanas, desarrollo organizacional, administración, toma de decisiones, análisis de costos, procesos y el financiamiento.
Diagrama
Factores que determinan el tamaño del proyecto*
*Idea-diseño: Miguel Angel Borrego-2003 Aterriza tus ideas-
Tamaño del proyecto y demanda;
La demanda total de “rosa” por parte del cliente-destino es de 2,382,000 paquetes de 25 tallos, el compromiso es abastecer por lo menos el 5% de esta demanda, por lo que este factor permite un crecimiento superior al planteado.
Tamaño del proyecto y financiamiento;
Dentro del área del desarrollo rural existen diversas fuentes de financiamiento (FIRCO, FONAES, FIRA, entre otras) situación que no delimita el tamaño actual y futuro de la empresa rural.
Materias primas
TecnologíaEquipos
Capacidades humanas
Desarrollo organizacional
Administración
Toma de decisiones
Análisis de costos
Demanda
Financiamiento
Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos;
El grupo de trabajo está conformado por gente de amplia experiencia en la producción y en la innovación de los sistemas productivos del producto flor de corte y se conoce la tecnología óptima para el fin de cumplir con las expectativas y tamaño del proyecto.
Tamaño del proyecto y materias primas;
La materia prima, insumos y agroquímicos utilizada para la producción es accesible todo el año, dado el gran número de productores y zonas que se dedican a la producción florícola, de tal forma que el abasto no limita el tamaño propuesto en este proyecto.
Tamaño del proyecto y capacidades humanas
Estas capacidades se encuentran definidas por los conocimientos habilidades y destrezas que el grupo pone a disposición del proyecto para realizar actividades diversas; determinación de funciones, tareas y obligaciones, mercado, demanda, competencia, precios, mercadotecnia, proceso productivos, sistemas de calidad, manejo de maquinas, equipos y herramientas, procesos contables administrativos y de supervisión y control. Por lo que tampoco se considera limitante.
Tamaño del proyecto y desarrollo organizacional.
Cuando se realiza el estudio técnico del proyecto se analiza la necesidad de tener el personal necesario, sin embargo, esto no es suficiente, sino también se debe de contar con el personal apropiado para cada una de las funciones de la empresa, que trabajen en equipo y se establezcan las relaciones de autoridad (formal/informal) necesarias. El incipiente desarrollo organizacional es factor importante para delimitar el tamaño del proyecto, por tanto se sugiere comenzar con expectativas, trabajo, clientes y operaciones que soporten el tamaño planteado, auxiliados por un programa de “seguimiento y acompañamiento”.
Tamaño del proyecto la administración y contabilidad;
Por último el “sistema gerencial” representado por la administración y contabilidad determina también el tamaño de la empresa, toda vez que una empresa “grande” en maquinaria y equipo requiere de experiencia para su operación y de la cantidad suficiente de recursos para su mantenimiento.
De lo anterior se desprende la importancia del conocimiento del mercado ya que si el grupo no sustenta toda “su capacidad operativa” con las ventas de su producto, el sistema administrativo y contable no obtiene los recurso suficientes para; pago de personal, compra de materias primas e insumos, adquisición de refacciones, gasolinas y aceites, pago de servicios, mantenimiento de las plantas y equipo.
Es por ello que debe existir una relación equilibrada entre los sistemas; demanda-tamaño-operación-contabilidad y administración para que el grupo logre el desarrollo paulatino de sus actividades mediante la elección de un tamaño moderado como el expuesto en los párrafos mencionados.
Capacidad de producción
Anual
Se plantea una capacidad anual de 116,400 paquetes con una distribución porcentual mensual ilustrada en la siguiente gráfica.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ENEROFEBRERO MARZO
ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBREENERO
FEBRERO MARZOABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Series1
Aspectos financieros
Necesidades de Inversión
Construcción de invernaderos
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE - -
UNITARIO ($) ($)
PTR DE 1 1/2" CAL. 14 ZINTRO 4,800.00 PIEZAS $ 247.50 $ 1,188,000.00
SOLERA DE 11/2" X 1/8" 9.00 PIEZAS $ 117.00 $ 1,053.00
PINTURA DE ALUMINIO 27.00 CUBETAS* $ 1,100.00 $ 29,700.00
PRIMER 33.00 CUBETAS $ 1,050.00 $ 34,650.00
THINNER 150.00 LITROS $ 25.00 $ 3,750.00
ESTOPA 24.00 KG $ 30.00 $ 720.00
DISCO DE CORTE 14" 24.00 PIEZAS $ 105.00 $ 2,520.00
SOLDADURA 1/8" LINCOLN 120.00 KG $ 41.00 $ 4,920.00
TUBO MECANICO DE 1/2" CED. 30 540.00 PIEZAS $ 90.00 $ 48,600.00
CABLE DE ACERO 1/4" 1,950.00 METROS $ 12.00 $ 23,400.00
RONDANAS DE 1/2" X 1 1/2" 150.00 PIEZAS $ 5.00 $ 750.00
PERROS SUJETADORES No. 2 270.00 PIEZAS $ 3.00 $ 810.00
MALACATES CAP. 250 KG 60.00 PIEZAS $ 240.00 $ 14,400.00
TORNILLOS 2 1/2"X 5/16 C/TUERCA 450.00 PIEZAS $ 6.00 $ 2,700.00
GARRUCHAS HECHIZAS PARA CABLE ACERO 330.00 PIEZAS $ 15.00 $ 4,950.00
BROCAS PARA METAL 5/16" 9.00 PIEZAS $ 25.00 $ 225.00
PERFIL POLIGRAPH CAL. 14 (CORTINEROS) 2,400.00 PIEZAS $ 53.00 $ 127,200.00
TORNILLOS 1/4" X 1/2" 60,000.00 PIEZAS $ 0.15 $ 9,000.00
DADO HEXAGONAL 1/4" 9.00 PIEZAS $ 32.00 $ 288.00
ALAMBRE GALVANIZADO ZIGZAG 750.00 KG $ 34.00 $ 25,500.00 PLASTICO TERMICO, ANTIGOTEO CAL. 700 DUR. 3 AÑOS 6,000.00 KG $ 53.00 $ 318,000.00
GRAPAS 1/4 12.00 CAJAS $ 100.00 $ 1,200.00
LAZO USO RUDO No. 6 75.00 KG $ 40.00 $ 3,000.00
ARENA 3.00 VIAJE $ 650.00 $ 1,950.00
GRAVA 3.00 VIAJE $ 850.00 $ 2,550.00
CEMENTO 6.00
TONELADAS $ 1,850.00 $ 11,100.00
MANO DE OBRA 1.50 HA $ 230,000.00 $ 345,000.00
TOTAL $ 2,205,936.00
Sistema de aspersión
MATERIAL PZAS COSTO IMPORTE
UNITARIO ($) ($) TUBO 3" PVC 120 $ 365.00 $ 43,800.00 TUBO 1 1/2" PVC 96 $ 180.00 $ 17,280.00
TUBO 1" PVC 57 $ 80.00 $ 4,560.00
TUBO 3/4" PARA LAS ESTACAS 450 $ 75.00 $ 33,750.00
MANGUERA POLIDUCTO NEGRO 1" 93 $ 515.00 $ 47,895.00
ASPERSORES 12000 $ 3.00 $ 36,000.00
PTR 1" 93 $ 122.00 $ 11,346.00
VALVULAS 1 1/2" 63 $ 70.00 $ 4,410.00
CODOS 2" 9 $ 11.22 $ 100.98
TEE 2" 24 $ 13.86 $ 332.64
REDUCCION 3" A 1 1/2" 30 $ 9.15 $ 274.50
TEE 1 1/2" 255 $ 9.57 $ 2,440.35
CODOS 1 1/2" 192 $ 7.26 $ 1,393.92
REDUCCION 1 1/2 A 1" 255 $ 5.63 $ 1,435.65
CODOS 1" 255 $ 3.96 $ 1,009.80
ADAPTADOR HEMBRA 1" 255 $ 3.52 $ 897.60
ADAPTADOR MACHO 1" POLIDUCTO 510 $ 4.00 $ 2,040.00
TAPONES CON ROSCA 1" 255 $ 4.12 $ 1,050.60
ALAMBRE PARA CONSTRUCCION 150 $ 25.00 $ 3,750.00
LATAS DE PEGAMENTO PVC (LT) 24 $ 135.00 $ 3,240.00
MANO DE OBRA 1.5 $ 50,000.00 $ 75,000.00
BOMBA DE GASOLINA 3 $ 15,000.00 $ 45,000.00
TOTAL $ 337,007.04
Soportería
CONCEPTOUNIDAD
CANTIDAD COSTO IMPORTE
UNITARIO ($) ($)
PTR 1" CAL. 14PIEZAS 555 $122.00
$ 67,710.00
CUADRADO ZINTRO 3/4" CAL. 18PIEZAS 732 78.00
$ 57,096.00
VARILLA 1/2"PIEZAS 264 $160.00
$ 42,240.00
ALAMBRON KG 30 $14.00 $ 420.00
SOLDADURA LINCOLN 1/8" KG 30 $41.00 $ 1,230.00
PRIMERBOTES 6 $1,050.00
$ 6,300.00
PINTURA ALUMINIOBOTES 6 $1,100.00
$ 6,600.00
DISCO DE CORTE 14"PIEZAS 9 $100.00
$ 900.00
ESTOPA KG 15 $30.00 $ 450.00
THINNER LT 30 $25.00 $ 750.00
ALAMBRE GALVANIZADO No. 18 KG 1950 $30.00 $ 58,500.00
ALAMBRE GALVANIZADO No. 20 KG 45 $32.00 $ 1,440.00
SEPARADORES DE 72 CMPIEZAS 24000 $1.00
$ 24,000.00
CEMENTO TON 9 $1,900.00 $ 17,100.00
ARENA VIAJE 3 $650.00 $ 1,950.00
GRAVA VIAJE 3 $ 850.00 $ 2,550.00
HACER ESCALERILLASPIEZAS 666 $ 30.00
$ 19,980.00
COLOCAR ESCALERILLASPIEZAS 666 $ 20.00
$ 13,320.00
COLOCAR ALAMBRE Y SEPARADORES TINAS 333 $ 100.00
$ 33,300.00
TOTAL $ 355,836.00
Cámara de refrigeración
CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO COSTO IMPORTE
UNITARIO($
) ($)
80 PIEZAS VARILLA DE 3/8 " 85.00 6800.00
6 TON. CEMENTO 1960.00 11760.00
1.5 TON. MORTERO 1400.00 2100.00
2 VIAJES ARENA 650.00 1300.00
2 VIAJES GRAVA 950.00 1900.00
1 VIAJES PIEDRA 850.00 850.00
100 KG ALAMBRON 13.00 1300.00
1.5 KG CLAVOS DE 2 1/2" 30.00 45.00
20 KG ALAMBRE REQUEMADO 15.00 300.00
1 ROLLO MALLA ELECTROSOLDADA 20X20 cm X 2.50 m 1350.00 1350.00
1100 PIEZAS BLOCKS 38 X 18 cm 4.20 4620.00
1 TRABAJO MANO DE OBRA CONSTRUCCION* 37030.00 37030.00
1 RENTA MADERA PARA COLADOS 1000.00 1000.00
1 KIT INSTALACION ELECTRICA*** 5150.00 5150.00
SUBTOTAL 75505.00
1 EQUIPO DE REFRIGERACION COMPLETO 236713.7 236713.70
Se anexa la cotización
TOTAL 312218.70
Sala para empaque
CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO COSTO IMPORTE
UNITARIO($) ($)
257 PIEZAS VARILLA DE 3/8 " $ 85.00 $ 21,845.00
16 TON. CEMENTO $ 1,960.00 $ 31,360.00
3 TON. MORTERO $ 1,400.00 $ 4,200.00
7 VIAJES ARENA $ 650.00 $ 4,550.00
8 VIAJES GRAVA $ 950.00 $ 7,600.00
3 VIAJES PIEDRA $ 850.00 $ 2,550.00
280 KG ALAMBRON $ 13.00 $ 3,640.00
6 KG CLAVOS DE 2 1/2" $ 30.00 $ 180.00
54 KG ALAMBRE REQUEMADO $ 15.00 $ 810.00
4 ROLLOS MALLA ELECTROSOLDADA 20X20 cm X 2.50 m $ 1,350.00 $ 5,400.00
2600 PIEZAS BLOCKS 38 X 18 cm $ 4.20 $ 10,920.00
14 PIEZAS MONTEN 8 X 8 (8 METROS) $ 655.00 $ 9,170.00
45 PIEZA PTR 1 1/2" GALVANIZADO CAL. 14 $ 247.50 $ 11,137.50
40 PIEZAS LAMINAS DE 5 m X O.9 m $ 572.00 $ 22,880.00
24 KG CANAL DE LAMINA DE 90 cm $ 31.00 $ 744.00
1 TRABAJO MANO DE OBRA CONSTRUCCION* $ 98,820.00 $ 98,820.00
1 RENTA MADERA PARA COLADOS $ 2,200.00 $ 2,200.00
1 TRABAJO MANO DE OBRA COLOCACION DE TECHO $ 7,000.00 $ 7,000.00
2 PIEZAS PUERTAS HERRERIA DE 2 X 2 m CON RIEL $ 2,600.00 $ 5,200.00
1 PIEZA PUERTA DE HERRERIA DE 0.9 X 2.2 m $ 1,500.00 $ 1,500.00
1 PIEZA PUERTA DE MADERA DE 0.9 X 2.2 m $ 1,500.00 $ 1,500.00
1 PIEZA PUERTA DE MADERA DE 0.75 X 2.2 m $ 1,200.00 $ 1,200.00
3 PIEZAS VENTANAS DE HERRERIA 3 X 1 m $ 2,400.00 $ 7,200.00
2 PIEZAS VENTANAS DE ALUMINIO 2 X 1 m $ 2,000.00 $ 4,000.00
1 PIEZA VENTANA DE ALUMINIO 0.6 * 0.8 m $ 800.00 $ 800.00
2 PIEZAS ESCRITORIOS PARA OFICINA $ 2,500.00 $ 5,000.00
2 PIEZAS ARCHIVEROS METALICOS $ 2,000.00 $ 4,000.00
2 PIEZAS SILLAS DE OFICINA $ 745.00 $ 1,490.00
1 KIT ACCESORIOS PARA UN MEDIO BAÑO $ 5,000.00 $ 5,000.00
35 m² LOSETA PARA OFICINA Y BAÑO $ 100.00 $ 3,500.00
30 BULTOS PEGAZULEJO $ 50.00 $ 1,500.00
3 PIEZAS MESAS DE EMPAQUE $ 2,200.00 $ 6,600.00
1 KIT INSTALACION ELECTRICA*** $ 13,150.00 $ 13,150.00
TOTAL $ 306,646.50
Resuman de necesidades de Inversión
Concepto Importe totalAportación del Grupo de trabajo Apoyo Activos Productivos
Construccion de invernaderos $2,205,936.00 $1,821,126.00 $384,810.00Sistema de riego por aspersion $337,007.04 $75,000.00 $262,007.04Soporteria para rosal $355,836.00 $66,600.00 $289,236.00
Cámara de refrigeración 312218.7 $37,030.00 $275,188.70Sala para empaque $306,646.50 $0.00 $306,646.50Total $3,517,644.24 $1,999,756.00 $1,517,888.24
Proyección de ingreso-egresos en un año
Programa de ingresos en base a producción
Mes
Sin Proyecto Con ProyectoPaquetes Producidos
Ingreso Generado
Paquetes Producidos
Ingreso Generado
enero 4416.26016 $ 220,813.01 13248.7805 $ 662,439.02 febrero 6624.39024 $ 331,219.51 19873.1707 $ 993,658.54 Marzo 2208.13008 $ 110,406.50 6624.39024 $ 331,219.51 Abril 2208.13008 $ 110,406.50 6624.39024 $ 331,219.51 Mayo 10304.607 $ 515,230.35 30913.8211 $ 1,545,691.06 Junio 1156.63957 $ 57,831.98 3469.9187 $ 173,495.93 Julio 1156.63957 $ 57,831.98 3469.9187 $ 173,495.93 Agosto 1156.63957 $ 57,831.98 3469.9187 $ 173,495.93 septiembre 2208.13008 $ 110,406.50 6624.39024 $ 331,219.51 octubre 2208.13008 $ 110,406.50 6624.39024 $ 331,219.51 noviembre 2208.13008 $ 110,406.50 6624.39024 $ 331,219.51 diciembre 2944.17344 $ 147,208.67 8832.52033 $ 441,626.02 Total Anual 38800 $ 1,940,000.00 116400 $ 5,820,000.00
Costo de producción
Sin proyecto
$1, 276,100.00
1) 10 peones
2) Dirección: Ingeniero 15,000.00 mensuales y una secretaria 6,000 mensuales.
3) Transporte: 4 viajes de flor semanales de 500 pesos cada uno más 500 pesos semanales del transporte del personal
4) Agroquímicos 2000 pesos semanales por ha. y 1000 pesos de fertilizante semanales por ha.
6) Luz: Para la cámara de refrigeración y bomba de riego.
7) Material vegetal: se calcula un reemplazo total cada 7 años.
8) gastos vario 5%
Con Proyecto
$ 3, 394,000.00
1) 26 peones
2) Dirección: Ingeniero 15,000.00 mensuales y una secretaria 6,000 mensuales.
3) Transporte: 4 viajes de flor semanales de 500 pesos cada uno más 500 pesos semanales del transporte del personal
4) Agroquímicos 2000 pesos semanales por ha. y 1000 pesos de fertilizante semanales por ha.
6 ) Luz: Para la cámara de refrigeración y bomba de riego.
7) Material vegetal: se calcula un reemplazo total cada 7 años.
8) gastos varios 5%
Indicadores
Utilidad
AÑOS 1 2 3 4 5INGRESOS
TOTALES $ 2,910,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00 EGRESOS
TOTALES $ 3,394,000.00 $ 3,394,000.00 $ 3,394,000.00 $ 3,394,000.00 $ 3,394,000.00 UTILIDAD
BRUTA -$ 484,000.00 $ 2,426,000.00 $ 2,426,000.00 $ 2,426,000.00 $ 2,426,000.00
Punto de Equilibrio
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTOSFIJOS $ 2,715,200.00 $ 2,715,200.00 $ 2,715,200.00 $ 2,715,200.00 $ 2,715,200.00
VENTAS TOTALES $ 2,910,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00 $ 5,820,000.00
COSTOS VARIABLES $ 678,800.00 $ 678,800.00 $ 678,800.00 $ 678,800.00 $ 678,800.00
MARGEN DE UTILIDAD (0.22) 0.47 0.47 0.47 0.47
ÍNDICE DE ABSORCIÓN 121.69% 52.81% 52.81% 52.81% 52.81%
PUNTO DE EQUILIBRIO 3,541,248 3,073,692 3,073,692 3,073,692 3,073,692
COSTOS TOTALES 3,394,000.00 3,394,000.00 3,394,000.00 3,394,000.00 3,394,000.00
Flujo de Fondos Actualizado
TASA DE DESCUENTO 8.00%
AÑOS FACTOR INGRESOSINGRESOS
ACTUALIZADOSEGRESOS
EGRESOS ACTUALIZADOS
ACTUAL 1.00 2,910,000.00 2,910,000.00 3,394,000.00 3,394,000.001 0.93 5,820,000.00 5,388,888.89 3,394,000.00 3,142,592.592 0.86 5,820,000.00 4,989,711.93 3,394,000.00 2,909,807.963 0.79 5,820,000.00 4,620,103.64 3,394,000.00 2,694,266.634 0.74 5,820,000.00 4,277,873.74 3,394,000.00 2,494,691.325 0.68 5,820,000.00 3,960,994.21 3,394,000.00 2,309,899.37 26,147,572.42 16,945,257.87
TIR 32.5%RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1.5 VALOR PRESENTE NETO $9,202,314.5
Ruta crítica para la Puesta en marcha del Proyecto
Matriz de Información de ruta critica
Actividad Duración
(semanas)
0a Inicio
1aDiseño Organizativo 4
2a Localización de Proyecto 1
3a Acondicionamiento de Lugar 2
4a Obra Civil 4
5a Instalación de Servicios 2
6a Solicitud de Equipo 1
7a Instalación de Equipo 1
8a Pruebas preoperatorias 1
9a Capacitación de Personal 4
10a Comercialización 2
11a Fin
Análisis de sostenibilidad y / o impacto ambiental
Atributo de sistema sostenible Calificación del proyecto
Productividad Alta: Los beneficios netos del proyecto se mantendrán constantes, una vez que comience la producción.
Resiliencia. Mayor: Puede sobreponerse a la presencia de factores que afecten gravemente el proyecto.
Confiabilidad Media: Se afecta la productividad ante las perturbaciones, como pueden ser, apagones de luz, etc.
Equidad Alta: Una vez establecida el producto, los beneficios serán distribuidos equitativamente entre los socios.
Estabilidad Alta: Los beneficios netos de la empresa se mantendrán constantes durante el transcurso del tiempo.
Adaptabilidad Alta: Los cambios externos son de carácter macroeconómico y son los que pudieran afectar la rentabilidad del proyecto.
Autogestión Alta: La participación de los socios desde el inicio del proyecto, permitirá que se apropien del proyecto y comiencen a interrelacionarse con el exterior.
Productividad. Niveles aceptables de rendimientos o generación (justificados en términos de relación beneficio/costo)
Resiliencia. Capacidad para sobreponerse a contratiempos (perturbaciones) graves.
Confiabilidad. Presentar poca variabilidad ante perturbaciones normales.
Equidad. Distribución justa de los beneficios y costos intra e Inter-generacionalmente.
Estabilidad. Mantener los beneficios netos proporcionados por el sistema en un nivel de decreciente a través del tiempo.
Adaptabilidad o flexibilidad. Capacidad del sistema de reponerse o mantenerse ante cambios graves del entorno (con los ajustes necesarios).
Autogestión. Capacidad del sistema de regular y controlar sus interacciones con el exterior (capacidad del sistema socioambiental para definir endógenamente sus objetivos, prioridades, identidad y valores)
Evaluación de impacto ambiental
Impacto sobre… Positivo NuloNegativo
moderado
Negativo
significativo
Suelo X
Corrientes o cuerpos de agua
X
Aire X
Paisaje X
Vegetación o fauna X
Ruido X
Anexos