“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS

DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA”

M o n t o d e I n ve r s i ó n :

S / . 2 3 ’ 5 6 6 . 3 1 0 N u e vo s S o l e s

M o q u e g u a , J u n i o 2 0 0 8

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I N T R O D U C C I O N

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La eliminación de los Residuos Sólidos constituye desde hace mucho tiempo un gran problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Sólidos Urbanos el primer eslabón de la cadena del problema empieza desde el momento en que el habitante de la zona se preocupa en solamente deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo mas mínimo del destino que le espera y de las consecuencias que le traerá al medio ambiente.

Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestión de Manejo de Residuos Sólidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Sólidos Urbanos, se tiene el incremento de los Vertidos Incontrolados a Cielo Abierto o también conocidos

como Botaderos de Basura los cuales contaminan la zona en donde vienen funcionando, el uso de los Rellenos Sanitarios o Vertederos Controlados para erradicar todo tipo de basura, lo cual elimina la posibilidad del más alarmante problema, familias enteras , incluyendo niños, trabajen como segregadores informales dentro de cerros de basura o en las bolsas de basura que los vecinos de una zona determinada, sin las protecciones elementales para este trabajo estando expuestos a diversas enfermedades, llevándolas a sus familias y estas a sus vecinos, generando así una cadena de contaminación.

Los esfuerzos que realizan el gobierno local y otros sectores, no han sido suficientes para alcanzar resultados tangibles respecto a dar solución a la contaminación producida por los residuos sólidos; es por ello que debe tenerse una visión holística para plantear una solución integral al problema identificado.

En la actualidad, a nivel nacional se están ejecutando proyectos sobre la Gestión del Manejo de Residuos Sólidos, en donde la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a través de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión ha desarrollado el proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la ciudad de Moquegua”, a nivel de perfil, concebido bajo la integralidad del manejo ambiental para el tema; en tal sentido se plantea una solución ecológica a la producción de residuos, realizando una tratamiento, reaprovechamiento y su transformación biológica a productos que generen beneficios. Para ello el proyecto ha sido dividido en cinco componentes de acuerdo al Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos, como son:

Componente 01 : Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. Componente 02 : Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección Componente 03: Mejoramiento de la capacidad operante en la Recolección y transporte de RR.SS Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RR.SS. Componente 05: Mejoramiento de las prácticas ambientales en la población

En donde el principal objetivo es el lograr el eficiente manejo integral de los Residuos Sólidos a través de la ampliación de la cobertura de manejo de los residuos sólidos por medio de la segregación en la fuente, y su posterior reaprovechamiento. Para ello en dicho estudio se proyecta la construcción de una Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos, en la que se realizaran los procesos de:

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1. Segregación de los Residuos en Tres Grupos.

i. Residuos Reciclables ii. Residuos Orgánicos iii. Restos no Aprovechables

2. Tratamiento de los Residuos Reciclables y Orgánicos. 3. Transferencia de los no aprovechables para su posterior disposición final en el relleno

sanitario.

Por otro lado se encuentran desarrollados Programas de Sensibilización Ciudadana, con vista a promover la segregación de los residuos en origen, involucrando a la población en la gestión ambiental. El Proyecto tiene como ámbito de influencia los distritos de Moquegua y Samegua, ya que ambos distritos disponen sus residuos en el mismo vertedero provisional, por lo que un mejoramiento en el servicio afecta a ambos distritos.

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales de los distritos de Moquegua y Samegua.”

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo del Proyecto es la de Mejorar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Moquegua.

1.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DELMANDA DEL PROYECTO Para el Proyecto se está considerando los siguientes balances de oferta – demanda, trabajándose con una tasa de incremento poblacional de 2.86% anual:

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

Para el caso de reaprovechamiento y disposición final el Balance de Oferta y Demanda es = 0.

Residuos Re aprovechables TM/año:

AÑORESIDUOS

RECOLECTADOS TN/AÑO

RESIDUOS PRODUCIDOS

TN/AÑO BALANCE (O-D)2008 7,801.92 10,929.60 -3,127.682009 3,209.15 11,242.25 -8,033.102010 3,300.95 11,563.70 -8,262.752011 3,395.35 11,894.53 -8,499.182012 3,492.45 12,234.49 -8,742.042013 3,592.35 12,584.60 -8,992.252014 3,695.10 12,944.45 -9,249.352015 3,800.75 13,314.69 -9,513.942016 3,909.45 13,695.58 -9,786.132017 4,021.25 14,087.02 -10,065.772018 4,136.30 14,489.92 -10,353.622019 4,254.55 14,904.38 -10,649.832020 4,376.25 15,330.81 -10,954.562021 4,501.45 15,769.08 -11,267.632022 4,630.20 16,220.21 -11,590.012023 4,762.60 16,684.08 -11,921.482024 4,898.80 17,161.24 -12,262.442025 5,038.90 17,652.03 -12,613.132026 5,183.00 18,157.00 -12,974.002027 5,331.25 18,676.02 -13,344.77

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AÑO RESIDUOS RECILABLES

ACTUALMENTE REAPROVECHADOS

2009 4993.35 0.002010 5136.13 0.002011 5278.90 0.002012 5421.68 0.002013 5564.45 0.002014 5707.23 0.002015 5850.00 0.002016 5992.78 0.002017 6135.56 0.002018 6278.33 0.002019 6421.11 0.002020 6563.88 0.002021 6706.66 0.002022 6849.44 0.002023 6992.21 0.002024 7134.99 0.002025 7277.76 0.002026 7420.54 0.002027 7563.31 0.00

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO El proyecto consta de 04 componentes bien definidos, los cuales son:

Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de Residuos Sólidos

• Adquisición de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotará de equipamiento para la implementación del nuevo sistema de acopio de Residuos Sólidos en vías públicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines.

Para el nuevo sistema de acopio de residuos sólidos se ha previsto la compra de contenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la población en los sectores a instalar, identificación de lugares de mayor concentración pública, así como la colocación de basureros y buzones de residuos sólidos en parques y vías públicas. Para ambos casos se incentivará la clasificación de residuos en la fuente dividiendo los residuos de acuerdo a su origen orgánico e inorgánico.

• Implementación del servicio de limpieza pública: Se dotará de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pública, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad física, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vías y limpieza de parques.

• Capacitación al personal en manejo de residuos sólidos:

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Se capacitará al personal de limpieza pública de vías, parques y jardines así como el personal que labora en el servicio de recolección de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos sólidos, trato al público y técnicas de recolección dada la implantación de un nuevo sistema de recolección en la ciudad.

Componente 02: Desarrollo y diseño de Rutas y Horarios para la Recolección

• Elaboración del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizará mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recolección de residuos sólidos, llámese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinación del proyecto para la elaboración de documentos de Gestión de RR.SS. los cuales se realizarán teniendo en cuenta el diagnostico presentado, así como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:

Elaboración del Plan Operativo de Barrido

Redistribución del Personal de Limpieza Pública:

Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS..

Elaboración de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales.

Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de RSM

• Adquisición de Vehículo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehículos compactadores con sistema de elevación frontal para el carguío de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, así como la topografía. Se propone de esta manera la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, es decir intercalando días de la semana para la recolección de orgánicos y de inorgánicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la población.

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Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM

• Construcción de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separación en origen de aquellas fracciones posibles de recuperación como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecánicos en el proceso.

Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos sólidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida útil del relleno sanitario por la disminución de residuos para la disposición final.

Enfocado a promover técnicas de reutilización y reciclaje para los residuos reaprovechables, dándoles valor agregado.

Para ello, la planta está dividida en dos módulos: modulo de Residuos Inorgánicos, Modulo de Residuos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura.

Modulo de reciclaje de residuos inorgánicos

El proceso de tratamiento de los Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificación, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercialización.

Modulo de Compostaje y Lombricultura

El proceso de transformación en fertilizante orgánico, para los elementos orgánicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentación en el cual largan agua ácida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas periódicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminación, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformación de la materia en fertilizante orgánico, para esta transformación se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercialización.

Por medio de la compostación, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con pequeñas cantidades de material rico en nitrógeno, como estiércol de animales en general.

• Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RR.SS. Se desarrollará un sistema Integral de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos que abarcará todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, el cual contemplará los módulos siguientes:

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Modulo de Recolección de Residuos Sólidos

Servicio Limpieza Pública (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo)

Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo)

Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicación, Horario de Limpieza)

Modulo de Planta Recicladora

Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Número de Inventario, Función)

Cantidad de Pesaje en Báscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector)

Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total)

Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total)

Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino)

Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Cálculo de arbitrio por vivienda)

Cálculo de morosos (control de morosidad)

Cálculo de ingresos por pago de limpieza.

Este sistema deberá ser diseñado e implementado como un Sistema de Información Geográfica con el fin de tener un control de los datos geográficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recolección de residuos sólidos, así como el control del pago de arbitrios por parte de la población, entre otros, sirviendo de ésta manera como una herramienta para la planificación de acciones pertinentes según sea el caso.

Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población

• Capacitación y sensibilización a la Población en General Sensibilización en zonas críticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dará mayor énfasis en la capacitación. Se adoptara la metodología de capacitación puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comités u organizaciones de viviendas se desarrollará adicionalmente mediante reuniones periódicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificación domiciliaria en donde se pretende a la población educar acerca de la importancia de la segregación desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares públicos: se

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promoverá la segregación en origen como una medida para ayudar a la preclasificación de residuos que tendrán como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volúmenes de residuos que van a su disposición final y promover los buenos hábitos para un adecuado manejo de residuos sólidos.

Implementación de Programas de recolección selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promoverá la recolección selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.

La clasificación domiciliaria es la medida más importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aquí es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recolección separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasión de llantas, contaminación con gasolina y lubricantes).

Con la clasificación domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo más importante para la salud de la población. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plásticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, níquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminación con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de periódico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresión. Además, estos papeles son reciclables y tienen un valor económico importante.

Elaboración de Instrumentos técnicos – formativos: Se promoverá para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos.

Campañas de sensibilización: se realizaran campañas de sensibilización en lugares de alta concurrencia de público por lo que se contara con todo el material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la población en vías de formación (niños y jóvenes). Estas campañas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicación principales de la ciudad.

Se realizarán de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservación del medio ambiente en materia de Residuos Sólidos con la participación de especialistas en medio ambiente, autoridades y público en general.

• Capacitación y sensibilización en Entidades Educativas Es una de las actividades más importantes, el trabajo con niños, escolares, jóvenes de institutos y universidades del ámbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formación, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos y los beneficios

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que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajará en coordinación y cooperación de la Dirección Regional de Educación – Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currículas especiales que serán desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que será desarrollado con la participación de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.

• Capacitación y sensibilización en las Entidades Publicas Se incidirá en el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativo –ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.

• Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitará exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos.

1.5. COSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. A continuación se presenta los costos totales de la alternativa seleccionada:

FASE I: ESTUDIOS 152,124.00 Estudio de Prefactibilidad 10,860.00 Estudio de Factibilidad 13,032.00

Expediente Tecnico 35,621.00Estudio de Mercado 5,430.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,548.00Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00Esrudio de Suelos 8,200.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,168.00Gastos por licencias 9,840.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00

FASE II: EJECUCION 23,394,677.00Costo Directo 21,720,104.00Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 2,127,244.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 2,008,943.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 116,575.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 1,726.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 29,602.00 Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 14,351.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 15,251.00Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 2,831,096.00 Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 2,831,096.00Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 15,453,280.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 13,677,193.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 1,717,557.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 58,530.00Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 1,278,882.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 810,860.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 387,136.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 61,517.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general 19,369.00Costos de Operación y Mantenimiento 675,487.00 Costos de Operación 620,087.00 Costos de Mantenimiento 55,400.00Gastos Indirectos 999,086.00 Gastos Generales 933,926.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 21,720.10 Imprevistos (0,002%) 43,440.21

TOTAL 23,546,801.00

RUBROS TOTAL

COSTO TOTAL DE LA INVERSION EN NUEVOS SOLES

PROYECTO ALTERNATIVO A

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1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO Este proyecto de mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos mediante el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos genera beneficios económicos, sociales y ambientales.

Los beneficios económicos están relacionados con la posibilidad de mejorar la recaudación financiera ante una mejor disposición a pagar por parte de la población al constatar un mejor servicio de limpieza pública, la recaudación de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociados a la inadecuada gestión de los residuos y menor perdida de días laborables en el caso de la población económicamente activa, el incremento de las oportunidades de negocios turísticos (hospedaje, restaurantes, etc.) por la mejora de las condiciones ambientales que redundarían en la mejora de los ingresos de la población, incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora ambiental (mejor valoración de los inmuebles), Generación de ingresos por la venta de los residuos orgánicos convertidos en abono orgánico y los residuos inorgánicos reciclables.

Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, respiratorias. Si una persona enferma debe recurrir en costos de tratamientos (consultas, medicamentos) y en caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días laborables o reduce su rendimiento. La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores o mecanismos de contagio de la personas y por consiguiente otorga beneficios reales a la población.

Los beneficios ambientales están relacionados con la disposición a pagar de la población para evitar el deterioro del medio ambiente o su entorno de vida. Esto está relacionado con el impacto que generan los residuos sólidos el ambiente visual, en la fauna y la flora de la zona, dado que Moquegua cuenta con atractivos ecológicos con demanda por parte del turismo interno y externo.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Para la evaluación del proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema Integral de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua”, se ha aplicado la metodología de Costo/ Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos.

Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos (VAN, TIR, B/E), se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluación Económica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable, ya que el ratio C/E= 280.63 nuevos soles para la Alternativa A y de 342.47 nuevos soles para la Alternativa B. El cálculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes:

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Indicadores Económicos a Precios Privados y Sociales

Alternativa A

A Precios Privados A Precios Sociales Indicador

Descripción

Unidad

Valor VAC Costo/Efe

ct. VAC Costo/Efect.

Población Beneficiad

a Año 84,511.

50 27,774,804.

21 328.65 23,716,681.71 280.63

TOTAL ICE 280.63

Indicadores Económicos a Precios Privados y Sociales

Alternativa B

A Precios Privados A Precios Sociales Indicador

Descripción

Unidad

Valor VAC Costo/Efe

ct. VAC Costo/Efect.

Población Beneficiad

a Año 84,511.

50 34,332,045.

81 406.24 28,942,977.81 342.47

TOTAL ICE 342.47

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1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil, está dada por lo siguiente:

• Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperación en actividades de capacitación y sensibilización a la población, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Dirección Regional de Educación Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Población.

• Se ha realizado la coordinación con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participación en el proyecto con la entrega de sus residuos sólidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposición final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto.

• Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestión de Residuos Sólidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participación en la operación del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, así como la dirección técnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los años.

• Los costos de operación y mantenimiento del proyecto señala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operación y mantenimiento de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Recolección y Disposición Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudación de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública. Mientras que para el caso de los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operación y mantenimiento como un órgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

• La participación de la población expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificación y formulación del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto.

• Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestión del Medio ambiente referido al tema de Residuos Sólidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL A continuación se da un resumen de los Impactos Negativos y Positivos, con la construcción de la Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold).

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOS Etapa de Pre-inversión Etapa de Construcción Etapa de Operación

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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Humos y gases - n - - - - - n n - + + + + + - - - + + + - Nivel de Polvo - - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + -

Aire Nivel de Ruido + - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + -

Calidad del suelo + - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + - Tierra Cambio de uso + n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Flujo superficial n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Calidad del agua + n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

MED

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Agua Aguas subterráneas n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Fauna Fauna Silvestre n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

ME

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B

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Flora Cobertura Vegetal n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Población n - - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - Desarrollo Urbano + - - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - Servicio de Agua Potable + n n n n n - n - n n n n n + - - + + + + - Servicio de Alcantarillado

+ n

n

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+

+

+

-

Salud e higiene + n n n n n - - + - - - - - + - - + - + + - Uso de efluentes - - - - + n - - - + + + + + + - - + - + + - Empleo Temporal + + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + -

Medio Social Empleo Permanente + n + + + n - - - - + + + + + - - + + + + -

Cambio de valor del suelo

- - - - - n - - - - - - - - - - - - - - - -

Ingresos Economía Local + + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + -

ME

DIO

SO

CIO

EC

ON

ÓM

ICO

Medio Económico Valor agregado a

viviendas - - - - + n - - - -

- - - - - - - + - + + -

+ Impacto positivo - Impacto negativo n No se aplica

Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)

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1.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se Concluye:

o El nombre del Proyecto de Inversión Pública es: “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua”, con un monto de Inversión de S/.23’546,801.00 Nuevos Soles.

o El objetivo del Proyecto es la EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA.

o Los resultados de la Evaluación determinan la selección de la Alternativa A, debido a que el índice de costo efectividad es de S/.280.63 nuevos soles, siendo éste índice menor que la Alternativa B.

o Se concluye que el presente Proyecto de Inversión Pública es viable desde el punto

de vista social, técnico y ambiental.

o La sostenibilidad del Proyecto de Inversión Pública, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la Población en General en todo el Ciclo del Proyecto de Residuos Sólidos Municipales.

Se Recomienda:

o Realizar los demás estudios para que el Proyecto sea ejecutado debido a que es de gran relevancia para la Población Moqueguana.

o Dar hincapié a la capacitación dirigida a la población, para que ésta tenga una participación directa en el manejo integral de los residuos sólidos municipales de la ciudad de Moquegua.

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1.11. MARCO LÓGICO

RESUMEN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

A partir del primer año se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas.

Según los reportes del MINSA, y de las demás Postas Médicas.

PRO

POSI

TO

Eficiente Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.

Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la población en cuanto a limpieza pública que brinda la Municipalidad

Según reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atención de quejas y sugerencias de la Población en general.

El ingreso Promedio de la Población se mantiene constante.

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CO

MPO

NEN

TES

Componente 01:

Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM.

Componente 02:

Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.

Componente 03:

Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los RSM.

Componente 04:

Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM.

Componente 05:

Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población.

Mayor atención del servicio de Recolección, Limpieza.

Mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos municipales.

Según reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

La Población paga oportunamente el tributo de Limpieza Pública establecidos por la MPMN.

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AC

CIO

NES

Componente 01:

1. Adquisición de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido.

2. Implementación del Servicio de Limpieza Pública.

3. Capacitación al Personal en Manejo de RSM.

Componente 02:

1. Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RSM.

2. Elaboración del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM.

Componente 03:

Adquisición de Vehículo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM.

Componente 04:

1. Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM.

2. Adquisición de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM.

3. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RSM.

4. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo RSM.

Componente 05:

1. Capacitación y Sensibilización a la Población en General.

2. Capacitación y Sensibilización en IE.

3. Capacitación y Sensibilización en EP.

4. Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general.

A través de Informes de las Oficinas encargadas.

Acta de Recepción de Equipos y Obras.

Valorización de Obra.

Informes de Capacitación.

Informes de Cierre de Programas de Capacitación y Sensibilización.

Participación de la Población en la fiscalización de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.

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CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto La ciudad de Moquegua, cuenta actualmente con una población de 54,495 habitantes es decir el 70.85% de la población total de la Provincia Mariscal Nieto, mientras que el distrito de Samegua tiene una población de 7,903 habitantes, los cuales producen diariamente 37.950 toneladas métricas (TN/día), realizando un servicio de recojo de residuos sólidos de 27.09 toneladas métricas diarias, significando una cobertura del servicio de 71.75%.

La población tanto de la ciudad de Moquegua y Samegua se ve afectada directamente por el recojo ineficiente de los residuos sólidos, es así que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene realizando acciones para tratar de afrontar dicha problemática, en el año 2004 elabora el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en donde se esboza la actual problemática y los proyectos que se han de desarrollar para el mejoramiento de la situación, mas estos solo han sido completados en un 45%, lo que no cubre la actual demanda. Asimismo en el año 2006 se elaboró el Expediente Técnico Planta de Tratamiento y Reaprovechamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Moquegua en la Quebrada del Cementerio, desarrollado por una empresa consultora, dicho estudio no cubre las expectativas para el mejoramiento del servicio por parte de la municipalidad.

De la misma manera, no se cuenta con una infraestructura de disposición final ya que como en la mayoría de Ciudades del Perú, solo se cuenta con botaderos, asimismo se acumulan gran cantidad de Residuos municipales en lugares de poco acceso a los camiones recolectores, lo que ocasiona contaminación ambiental , produciendo enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y de la piel. La recolección de residuos sólidos que no está siendo cubierta, genera acumulación de los mismos en algunas zonas de la ciudad, tanto en zonas residenciales (urbanizaciones) como en AA.HH., originando malestares a la población, puesto que son focos de vectores causantes de enfermedades infectocontagiosas y enfermedades de la piel; además problemas de emisión de malos olores, interrupción en la vía pública, proliferación de insectos, además se realiza quema de residuos, que producen gases contaminantes, algunos muy peligrosos como las dioxinas. Todo esto termina ocasionando problemas de salud en la población.

Las herramientas utilizadas para efectuar esta actividad son: escobas, rastrillos, mantas y palas, en donde cada municipalidad de centro poblado o distrital es responsable de la compra, uso y mantenimiento de su propio equipamiento.

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Tampoco existe un apropiado reaprovechamiento de los residuos sólidos, ya que los que realizan estas actividades lo hacen de una manera informal, exponiéndose a focos de contaminación por los lixiviados de los residuos sólidos.

El botadero utilizado actualmente, es un botadero provisional, dada la situación que la Municipalidad Provincial ha culminado la obra Cierre de Botadero, cerrando completa y permanentemente el botadero utilizado por más de 30 años, para pasar al uso de un adecuado Relleno Sanitario, la misma obra que aun no ha sido culminada en el plazo indicado; por lo que existe un desfase de tiempo entre ambas obras lo que genero la necesidad de aperturar un botadero para el desecho de los residuos hasta que la obra se haya culminada. Cabe mencionar que tanto el distrito de Samegua y Moquegua vierten sus residuos en el mismo lugar por la proximidad y colindancia entre ambos distritos al lugar designado como botadero.

Este botadero llamado provisional, no cuenta con infraestructura adecuada que permita minimizar el impacto generado por la descarga de los residuos sólidos, como: sistema de drenaje de lixiviados, impermeabilización del suelo, de emisión de gases, barrera de contención.

Los botaderos a cielo abierto ocasionan efectos negativos como se muestran en el siguiente cuadro.

Es por eso que los usuarios del servicio, han presentado un sin número de solicitudes, a la autoridad Municipal para el mejoramiento del servicio, exponiéndose la necesidad de incluir en la programación de obras del año 2008, la

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priorización de la ejecución de un proyecto integral que coadyuve al logro de los objetivos.

3.1.2. Zona y Población Afectada Zona Afectada

Se define como zona afectada a los distritos de Moquegua y Samegua de la Provincia Mariscal Nieto, cuyos límites son al norte con la provincia de General Sánchez Cerro, al este con la Región Tacna, al sur con la provincia de Ilo y al oeste con la Región Arequipa, la misma que se encuentra conformando la región Moquegua.

Los distritos de la zona de influencia tienen las siguientes características físicas se ilustran en el grafico siguiente:

Grafico Nº 03: Altitud por Distritos –Región Moquegua

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Cuadro Nº 05: Características Físicas de la Zona de Influencia

Cuadro Resumen

UBICAION GEOGRAFICA MARISCAL

NIETO MOQUEGUA CATEGORIA

SUPERFICIE

(KM2)

ALTITUD

(m.s.n.m.) LATITUD SUR

LONGITUD OESTE

MOQUEGUA MOQUEGUA CIUDAD 3380.98 1410 17°11'27" 70°55'54" CARUMAS CARUMAS PUEBLO 468.68 2985 16°48'19" 70°41'33"

CUCHUMBAYA CUCHUMBAYA PUEBLO 168.02 3120 16°44'54" 70°41'02"

SAMEGUA SAMEGUA PUEBLO 69.27 1570 17°10'34" 70°53'48" SAN CRISTOBAL CALACOA PUEBLO 1561.53 3400 16°44'12" 70°40'51"

TORATA TORATA VILLA 1720.71 2207 17°04'18" 70°50'58" Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Censos Nacionales 2005

Población Afectada

La población afectada es la correspondiente a los distritos de Moquegua y Samegua. Se estima, según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2005, que la población asciende, al año 2008, para el Distrito de Moquegua a 54,495 habitantes y para el distrito de Samegua a 7,903 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional anual de 2.86 %. Su población es mayormente urbana, comprendida en zonas residenciales y en zonas de actual expansión geográfica, como los nuevos asentamientos humanos que están en fase de consolidación.

Cuadro Nº: Población por Área de Influencia

Distiro Area Poblacional Nº de Habitantes

Moquegua Centro Poblado de Los Angeles 2,850Centro Poblado de San Antonio 16,000

Centro Poblado de San Francisco 14,000Moquegua 21,645

Samegua Samegua 7,903TOTAL 62,398.00

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a) Aspectos Socio Económicos y Culturales

CAPITAL NATURAL:

Referido a los recursos biológicos y ambientales con que cuenta la Provincia de Mariscal Nieto. El Distrito de Moquegua presenta un clima semi cálido (templado) favorecido permanentemente en un promedio de 8.7 horas de sol directo, con adecuadas condiciones de presión, con baja humedad relativa y vientos con brisas débiles, con una temperatura media anual que en verano oscila entre 16°C hasta los 22.6°C, en otoño de 16.1° a 19.8°C, en invierno de 16.4° a 18.6°C y en primavera de 16.4° a 20.5°C. Poca o casi nula presencia de lluvias en el orden de 15 mm. anuales concentradas entre Diciembre y Marzo. Una nubosidad entre 6-8 en promedio, cielo mayormente abierto, con una humedad relativa promedio de 48% en invierno y 66% en verano.

CAPITAL HUMANO

Población:

Según el Censo 2005 realizado por el INEI, la Provincia Mariscal Nieto tiene 70,460 habitantes, distribuidos en varones 51% y mujeres 49%. En el distrito Moquegua viven 50,075 personas, es decir el 81.7% de la población total de la Provincia Mariscal Nieto, distribuida en el área Urbana 46,505 y en el área Rural 3, 570 habitantes

Cuadro 01: Departamento de Moquegua: Población por Provincias y Distritos,

según Censos Nacionales: 1940 – 2005

PROVINCIA/DISTRITO 61 197 198 19 2005 1940 19 2 1 93

DEPARTAMENTO , 4 1 2 159,30634,152 51 614 7 ,470 10 ,610 1 8,747

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO , 0,5 5,0 57,939 70,46015,361 21 911 3 04 4 13

MOQUEGUA , 8,6 4,0 35,677 50,0755,568 10 215 1 21 2 05

CARUMAS ,9 3,86 3,85 3,554 3,8776,696 3 90 3 3

CUCHUMBAYA ,8 1,83 1,80 1,745 1,3061 81 8 9

SAMEGUA 3,92 6,321 7,2626

SAN CRISTOBAL ,4 2,60 2,67 2, 2,6522 83 2 0 745

TORATA ,3 3,58 8,75 7,897 5,2883,097 3 42 0 0

Fuente: INEI – Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005

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Cuadro 02: Censos Nacionales: X de Población y V de Vivienda

Departamento de Moquegua: Población por Sexo, según Provincia y Distritos: 2005

(Resultados Definitivos)

DISTRITO HOMBRE % MUJER % TOTAL %

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 81,263 51.01 78,043 48.99 159,306 100.00

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 35,917 50.98 34,543 49.02 70,460 44.23

MOQUEGUA 25,208 50.34 24,867 49.66 50,075 31.43

CARUMAS 1,958 50.50 1,929 49.50 3,877 2.43

CUCHUMBAYA 676 51.76 630 48.24 1,306 0.82

SAMEGUA 3,830 53.74 3,432 47.26 7,262 4.56

SAN CRISTOBAL 1,402 52.87 1,250 47.13 2,652 1.66

TORATA 2,843 53.76 2,445 46.24 5,288 3.32

Fuente: INEI – Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005

Cuya densidad poblacional es 3.38 habitantes por vivienda.

Educación:

La matrícula total del año 2005 para la Provincia de Mariscal Nieto, según lo declarado por las Instituciones Educativas (Estadística Básica) es de 21,729 alumnos, de este total el 82,5% (17926 alumnos) se encuentra dentro del área urbana y el 17.5% (3,803 alumnos) restante corresponde al área rural de la Provincia.

La asistencia de hombres en la zona urbana es de 52% mientras que las mujeres asisten en un 48% en contraste a la zona rural donde existe una mayor asistencia de mujeres en 61% y los hombres en un 39%.

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Cuadro 03: MATRÍCULA POR ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO SEGÚN DISTRITOS, 2005

Salud:

Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Torata) de la red Southern Perú Cooper Corporation. La Provincia de Mariscal Nieto tiene 24 establecimientos de salud y se cuenta con los siguientes indicadores:

Cuadro 04: PRINCIPALES TASAS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, SEGÚN DISTRITOS, 2006

El distrito que tiene la mayor tasa de Natalidad es Moquegua con 17.4 nacidos vivos por cada 1000 habitantes pero por debajo de la Tasa de Perú (22.6); el mismo distrito tiene la mayor tasa global de fecundidad con 1.99 hijos por mujer, menor que la nacional(2.3).

El distrito con mayor tasa de mortalidad perinatal (entre los que mueren dentro del vientre materno hasta los 28 días del recién nacido) es también Moquegua

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con 20.91 defunciones perinatales x 1000 nacidos vivos menor que la tasa nacional de 38 defunciones x 1000 n.v. En Carumas se registra la mayor tasa de mortalidad infantil menor de 1 año (83.33 defunciones menores de 1 año por 1000 nacidos vivos), y en San Cristóbal la mayor tasa de mortalidad general (5.46 defunciones por cada 1000 habitantes).

Saneamiento y Vivienda:

Existe 28,039 unidades habitacionales (Censo 2005) en la Provincia de Mariscal Nieto. En donde existen un total de 5510 viviendas abandonadas, cerradas y desocupadas, correspondiendo el 19.65% del total de viviendas particulares existentes en la Provincia.

Cuadro 05: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR DISTRITOS,

SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA, 2005

Cuadro 06: SERVICIO DE AGUA POR DISTRITOS, SEGÚN TIPO DE ABASTECIMIENTO, 2005

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La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura de agua potable del 82.45%; el distrito de Cuchumbaya es el que tiene el menor porcentaje de cobertura a nivel provincial.

Cuadro 07: SERVICIO DE DESAGUE POR DISTRITOS, SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN, 2005

La Provincia de Mariscal Nieto tiene una cobertura del servicio de desagüe del 59.81%.

CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL

Aspectos Culturales

Las familias moqueguanas conservan su afición por las fiestas religiosas entre las cuales tenemos: Las de Santa Fortunata y Santa Catalina, así como la Fiesta de la Cruz en el mes de Mayo, destacando la Cruz del Calvario de la Calle Moquegua, La del Portillo, la de San Bernabé, la de Huayco y por la Campiña están las Cruces de Huaracane, Estuquiña, san Antonio, etc.

Organización Municipal

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cuenta con una infraestructura moderna (pero insuficiente) para la atención al público usuario, con personal debidamente capacitado. Además de una organización gerencial con personal idóneo para el desarrollo de sus capacidades en favor de la Comunidad.

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Organización Comunal

Se cuenta con organizaciones privadas y públicas debidamente registradas para lograr una mejor participación ciudadana debidamente capacitada y capaz de discernir sobre las problemáticas que puedan afectar al Municipio, entre ellas tenemos:

Cuadro 08: Organización Comunal

Organización de Base

Se cuenta con Juntas Vecinales y Comités de Seguridad Ciudadana debidamente registradas en la Municipalidad, las cuales se encuentran capacitadas para discernir sobre las problemáticas que puedan afectar a sus zonas de representación, entre ellas tenemos:

Juntas Vecinales : 37 Comités de Seguridad : 08

Instancias de Organización Existentes

Cuenta con el Consejo de Coordinación Local Provincial, Mesas de Concertación y Comités de Vigilancia quienes se encuentran capacitados, con facultades para discutir sobre las problemáticas y soluciones, las mismas que darán facultades al Municipio para la solución de sus necesidades.

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CAPITAL ECONÓMICO

Actividad Agrícola

El Distrito de Moquegua, tiene un total de 1’573,397 Hás., de las cuales 53,554 Hás. son cultivables, siendo la superficie cultivada de 17,725 Hás. En los 3 últimos años el Distrito de Moquegua ha experimentado cambios al incorporarse tierras eriazas al uso agrícola; caso de los sectores de Estuquiña con 60 Has incorporados y 828 Has en el sector de San Antonio. Existen también tierras eriazas con aptitud para riego.

Actividad Pecuaria

La Provincia de Mariscal Nieto cuenta con 13,334 cabezas de ganado vacuno; 50,616 ovinos; 11,242 porcinos; 12,231 caprinos; 77,041 alpacas; 41,089 llamas; 99,405 aves; 95,497 cuyes y 8,118 equinos. Potencial a mejorar para desarrollar este sector económico importante.

Actividad Minera

El 30% del área territorial se encuentra en condición de denuncio o concesión minera. La actividad minera es de suma importancia para la Provincia de Mariscal Nieto siendo el principal aporte de este sector, la generación de divisas y el pago de impuestos; presentando una generación de empleo bajo, ya que aporta un 3.4% a la PEA regional.

Actividad Turística

El turismo en la Provincia Mariscal Nieto se perfila como una actividad económica prioritaria y de gran potencial. La diversidad de recursos y atractivos constituyen una alternativa de desarrollo económico y social.

La Municipalidad Provincial está abocada actualmente a la recuperación de la infraestructura colonial (similar a lo que se logró con la Co Catedral, la Plaza de Armas y el Muro de la Ex Iglesia Matriz,) que servirán para que esta actividad se reactive y dinamice la economía local.

Por otro lado, vía convenios con las Municipalidades Distritales se ha iniciado la construcción de la carretera de integración Chilligua – Carumas – Cuchumbaya – Calacoa – Humalso, que permitirá aprovechar las ingentes riquezas naturales y turísticas de la zona andina.

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Al departamento de Moquegua arribaron 66,719 personas durante el año 2004 de los cuales el 92.17% corresponde a arribos nacionales y el 7.83% a extranjeros.

Actividad Comercial

La comercialización de algunos productos representativos como la uva, palta y pisco se acostumbra a hacerlo como comercio a granel y en forma preferente en los propios centros de producción. En el caso del pisco, la producción de casi todas las bodegas locales se comercializa en la Prov. de Mariscal Nieto e Ilo, salvo los piscos Biondi cuyos productos están a nivel nacional y en el mercado norteamericano. La producción de piscos de los sectores de Omate y Quinistaquillas se comercializa en Arequipa y en nuestra región compitiendo con la producción local.

CAPITAL FÍSICO

Infraestructura Vial

No existe equidad en el aspecto de infraestructura vial, pues el área de costa está suficientemente articulada y con servicio adecuado de transporte.

El área intermedia tiene pocos problemas de interconexión aunque el servicio de transporte es insuficiente para todas las zonas.

En estas dos últimas áreas se encuentra ubicada casi toda la red de carreteras asfaltadas (277 Km.); el área alto andina, tiene serios problemas de articulación espacial y el transporte es completamente deficiente, siendo todas las carreteras de tercer orden o trochas carrozables en pésimas condiciones de transitabilidad.

Infraestructura de Riego

La cuenca del Río Moquegua tiene una superficie total de 3,480 km2 de los cuales 680 km2 corresponden a la cuenca húmeda. El Río se forma por la confluencia de los Ríos Huracane y Torata a 2 km. al oeste de la ciudad de Moquegua.

3.1.3. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Aspectos Gerenciales Administrativos y Financieros

De acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos, se establece que las municipalidades son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, en

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todo el ámbito de su jurisdicción. Por lo que, cada municipalidad, a través de sus Oficinas de Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, realiza las actividades que corresponden a la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales; las cuales tienen como función planificar, gestionar, ejecutar y supervisar, las actividades de la Municipalidad referente al saneamiento y salubridad en cuanto a limpieza de espacios públicos y recojo y disposición final de residuos sólidos municipales

- Administración Para el caso de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el servicio de limpieza pública, viene siendo dirigido y monitoreado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, creada por Ordenanza Municipal Nº 019-2003-MUNIMOQ, y con la participación de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental, de acuerdo a las competencias y funciones de cada Gerencia.

A su vez estas funciones son realizadas de manera autónoma por cada Centro Poblado, San Francisco y San Antonio, manejando sus propios recursos físicos y económicos para cubrir la demanda. Para el caso del Centro Poblado de Los Ángeles, el servicio es realizado por la Municipalidad Provincial.

El distrito de Samegua maneja sus propios recursos para el adecuado servicio de limpieza pública y recojo de residuos sólidos en su jurisdicción.

Para el caso de la Municipalidad Provincial, la Estructura Orgánica de la Gerencia de Servicios a la Ciudad es como se ilustra a continuación:

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La organización interna de esta oficina en los centros poblados y municipio distrital es muy similar, cumpliendo obligaciones y funciones de acuerdo a la situación actual por cada centro poblado.

- Recursos Humanos Para el trabajo de limpieza de espacios públicos, parque y jardines, el transporte y la posterior disposición final de los residuos sólidos, se cuenta con personal que labora en esta actividad, el mismo que realiza sus funciones en el margen de su jurisdicción, los cuales no son suficiente es suficiente . Por lo cabe mencionar que Pero aún así no es suficiente debido a que la población va en aumento y la proliferación de residuos sólidos es constante.

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto:

La Gerencia de Servicios a la Ciudad cuenta con personal nombrado y contratado entre hombres y mujeres, alcanzando un total de 63 trabajadores, correspondiendo a 33 nombrados y 30 contratados, los mismos que están distribuidos en personal

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administrativo, limpieza pública y del recojo y disposición final de los residuos sólidos:

Administrativos 07 trabajadores

Limpieza Pública, Parques y Jardines 47 trabajadores (barredores y jardineros)

Recojo de Residuos Sólidos 09 trabajadores (03 choferes y 06 ayudantes)

Los mismos que realizan la limpieza y recojo de los residuos tanto de Moquegua Ciudad como también del Centro Poblado de Los Ángeles.

Municipalidad Distrital de Samegua:

La Oficina de Servicios Municipales cuenta con personal en calidad de contratados y nombrados en un total de 30 trabajadores distribuido de la siguiente forma:

Administrativos 02 personas

Limpieza Pública, Parques y Jardines 25 personas (barredores y jardineros)

Recojo de Residuos Sólidos 03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)

Municipalidad Centro Poblado de San Francisco:

La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos sólidos de acuerdo a la siguiente distribución:

Administrativos 02 personas

Limpieza Pública, Parques y Jardines 20 personas (barredores y jardineros)

Recojo de Residuos Sólidos 04 trabajadores (02 chofer y 02 ayudantes)

Haciendo un total de 26 trabajadores.

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Municipalidad Centro Poblado de San Antonio:

La oficina de Servicios Municipales cuenta con personal para la limpieza y recojo de residuos sólidos un total de 20 trabajadores, los cuales tienen la siguiente distribución:

Administrativos 02 personas

Limpieza Pública, Parques y Jardines 15 personas (barredores y jardineros)

Recojo de Residuos Sólidos 03 trabajadores (01 chofer y 02 ayudantes)

- Financiamiento El pago por servicio de Limpieza Pública, es mensual, en donde el poblador paga por este servicio al municipio correspondiente, los que pasan como recursos directamente recaudados, los mismos que son empleados para los costos de operación y mantenimiento del servicio, como son : pago de personal, herramientas de limpieza, combustible, gastos de mantenimiento de maquinarias, entre otros.

Por lo que cada municipio, para dar facilidades de pago al contribuyente, le permite realizar el pago trimestral, semestral o anual de todos los meses a través de campañas tributarias donde se ofrecen descuentos y premios por pago adelantado. De esta manera se trata de que la población cumpla con el pago de este arbitrio, lo que en la actualidad no tiene notables resultados, encontrándose altos índices de morosidad, dicha situación es recurrente en cada municipio, lo que dicha situación hace que el municipio subvencione algunos gastos para poder continuar brindando el servicio.

La principal causa de esta situación se debe a la disconformidad por parte de la población al servicio, como es calles sucias, esquinas de avenidas principales llenas de basura, proliferación de insectos y roedores, incumplimiento de rutas, inconstancia en el servicio, etc. Esta situación aunada a que a pesar de los grandes esfuerzos que cada municipio realiza no es suficiente para poder cubrir la demanda, debido a la débil capacidad operativa que cuenta.

3.1.4. SITUACION ACTUAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. Como se indicó este servicio está a cargo de las Oficinas de Servicios de la Ciudad o de Servicios Municipales de los Centros Poblados y de las Municipales Distritales. Por lo que se describirá la situación actual de los servicios municipales por cada centro poblado de acuerdo al ciclo de vida de los Residuos Sólidos.

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a) Etapas del Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos Municipales El ciclo de vida de los Residuos Sólidos, se da en función a las actividades que se realizan para la gestión de estos, siendo las siguientes etapas (Ver Gráfico 02): Pre-Recogida. Recogida, Limpieza, Transporte, Tratamiento y Disposición Final; las cuales se describen a continuación:

Pre – Recolección: Almacenamiento

La recolección domiciliaria es responsabilidad de cada poblador, para ello ocupa envases de plástico o latas en desuso, cajas de cartón, sacos, bolsas, etc. para el almacenamiento de sus residuos. (Ver Imagen 01, 02); los mismos que al momento de la recogida, son sacados a la puerta de cada vivienda a la espera del camión recolector. En muchos casos se ha observado que los pobladores colocan las bolsas de sus residuos en esquinas de calles o avenidas para que el camión recolector las recoja, lo que genera que animales como perros, rompan dichos envases y esparzan el contenido para alimentarse, generando malos olores, la proliferación de insectos y el malestar del resto de vecinos de la zona. Esto se debe a que en muchos casos la ruta y horarios de recolección no se ajustan a los hábitos (horarios) del poblador como para esperar el paso del servicio por su vivienda.

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Para el caso de la recogida en calles y avenidas, centros comerciales, ferias y espacios de esparcimiento como parques y jardines; se utilizan depósitos o tachos de basura situados en avenidas principales, mercados, y lugares de alta concurrencia de público, lo cual tiene la función de recolectar los residuos de la población durante su paso en lugares fuera de su domicilio.

En algunas zonas, en el año 2004, se colocaron contenedores estáticos (empotrados) elaborados con laminas de lata, situados en diferentes partes de la ciudad, como urbanizaciones y avenidas principales; en donde se proponía a la población separar los residuos en dos partes, colocando letreros para orgánicos e inorgánicos, lo que no ha obtenido ningún resultado, mas por el contrario generó el malestar de la población, debido a que en la mayoría de los casos se convirtieron en focos infecciosos por la acumulación de basura, emanación de olores nauseabundos, proliferación de moscas, ratas u otros animales e insectos.

La principal causa de esta situación es que para la instalación de estos contenedores no se realizó con un adecuado plan, en cuanto a localización y educación a la población en el nuevo sistema implantado. Esto sumado al material con el que fueron fabricados, no es el adecuado, por lo que al paso del tiempo se fue oxidando (producto de aguas lixiviadas de los residuos), así como la limpieza (mantenimiento) y el recojo de su contenido es dificultoso, lo que hace que no sea de manera constante y oportuna. En la actualidad estos se encuentran deteriorados y siempre llenos de desechos aun cuando el carro recolector ya pasó por su zona.

Dada esta situación, se recibieron reiteraras peticiones por parte de vecinos para el retiro inmediato de algunos contenedores, especialmente los situados en el Centro Poblado de San Antonio. (Ver Anexos)

Para ambos tipos de recogida, cabe señalar que no existe conocimiento de la población para la selección de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, debido a que no existen programas de educación ambiental en la población bajo el principio del reciclaje en la fuente generadora.

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Imagen Nº 01: Recipientes o Medios de Almacenamiento de

los Residuos Sólidos.

Imagen Nº 02: Contenedores situados en Calle,

Urbanizaciones y Avenidas Principales

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Limpieza (Barrido)

El barrido se realiza por las vías, calles, avenidas y/o urbanizaciones de la ciudad, con el personal designado para la limpieza pública, utilizando escobas de paja, recogedores, carretillas o cilindros que son acondicionados para el almacenamiento de la basura pero que no son suficientes ya que con la poca capacidad, tienen que dejar la basura en ciertas zonas para que sea recogida por el vehículo recolector originando incremento de los puntos críticos o focos infecciosos; la indumentaria que utilizan no está en buenas condiciones.

Asimismo con la expansión urbana de la ciudad y el incremento de vías, cada vez se hace necesario el requerimiento de mayor personal para realizar la limpieza y por consiguiente un nuevo cálculo del pago de arbitrio por parte del poblador.

Recolección y Transporte:

La Recolección de los residuos sólidos municipales se desarrolla de la siguiente manera:

Cada municipio realiza la recolección y transporte con los recursos e implementos y maquinaria que tiene disponible, recorriendo las diversas calles, avenidas y urbanizaciones cumpliendo una ruta y horario trazado por cada oficina gerencial, las mismas que con el pasar de los años y el incremento poblacional, han tenido que ser variadas con el fin de brindar el servicio a la mayor parte de la población.

El servicio es calificado por la población como deficiente e ineficiente, es decir que no cubre la demanda y no satisface con el servicio a la demanda cubierta. Esta situación se debe a la débil capacidad operativa de cada municipio para brindar el servicio, quiere decir que existe personal no capacitado para la labor y sin vestuario e implementos de seguridad adecuados, herramientas deterioradas y escazas como son palas, escobas, recogedores son escasos, camiones recolectores (compactadores) en mal estado con alta frecuencia de fallas y la frecuente necesidad de renovar y adquirir mayores unidades de recolección para cumplir con las rutas y horarios. (Ver Imagen 03)

Después de recolectar cierto volumen de residuos en determinada zona, de acuerdo a la capacidad volumétrica de la maquinaria, cada camión recolector vierte su contendido en el botadero provisional situado a 2.5 km de la ciudad de Moquegua, en el sector denominado Quebrada del Cementerio.

Los Rutas y horarios que se cumplen actualmente por cada municipio están detallados en Anexos.

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Imagen 03

En el momento de la 

recolección

Sin mascari

Si s n guantes y botade seguridad

Recojo directo de la basura sin protección

Reaprovechamiento

El reaprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad de Moquegua, no se da en nuestra ciudad. Existen solo un grupo de personas llamados Recicladores que realizan la labor de recolectar material reciclable de manera informal en calles, plazas y parques, mientras que otros están ubicados en el mismo Botadero Municipal; los que en muchas ocasiones se convierten en un problema para los vecinos y para el propio municipio, puesto que con el afán de recolectar material para comercializar rompen bolsas y envases de basura que se encuentran en las calles y contenedores, lo que ocasiona que el resto de material no comercializable este vertido en la acera.

Los Recicladores informales, comercializan lo recolectado, de manera independiente, a diferentes personas intermediarias que comercializan luego lo recaudado en la ciudad de Arequipa, pagándoles de acuerdo al material recolectado, un precio muy por debajo de lo que se paga comúnmente en otros mercados.

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Disposición Final

Una vez realizada la recolección de los residuos sólidos municipales, los vehículos recolectores se dirigen a la zona del botadero a cielo abierto que se encuentra a 2.5 km aprox. de la ciudad, siendo éste un botadero provisional, en donde se encuentran criaderos de chanchos que son alimentados con desechos orgánicos que llegan al botadero; de igual forma se encuentran personas, llamados Recicladores, que sin ninguna medida de seguridad, buscan residuos que les sirva para comercializar utilizando como medio de transporte burros que también comen los desechos que encuentran. Las familias que se dedican a esta labor entre hombres, mujeres y niños laboran en condiciones insanas y expuestos a toda clase de enfermedades, debido a la putrefacción de la basura que es un factor determinante para la existencia de moscas, roedores (ratas, ratones), olores nauseabundos y otros agentes contaminantes. La informalidad de esta labor de recolección de residuos sólidos es que actualmente no existe ninguna planta de tratamiento ni de reaprovechamiento de residuos sólidos municipales.

3.1.5. Gravedad de la Situación Actual Temporalidad: El problema del inadecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Moquegua es permanente, siendo que cada vez se agudiza la problemática debido al marcado crecimiento poblacional. La Municipalidad Provincial y demás municipios de centros poblados y grupos organizados, han intentado mejorar esta situación pero se requiere de un adecuado manejo frontal e integral

Relevancia: La relevancia de esta problemática del deficiente manejo de residuos sólidos es un peligro latente debido a que la presencia de basurales en las vías, botaderos a cielo abierto contribuyen a la proliferación de focos infecciosos afectando a la salud de la población y al medio ambiente.

Grado de Avance: Actualmente se está atendiendo parcialmente al 71.7% aproximadamente de la población en el servicio del manejo de los residuos sólidos municipales, pero debido al crecimiento poblacional, incremento de negocios y otros centros generadores de residuos, puede ir en descenso.

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3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS - EFECTOS Identificación del Problema Central

Por el diagnóstico realizado, en el cual se describe la problemática actual, permitiendo definir el problema central como: Deficiente Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Moquegua.

Determinación de las causas del Problema Central

a) Causas Directas: CD1.- Inadecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Sólidos

Municipales.

CD2.- Ineficiente Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Municipales.

CD3.- Inadecuado Tratamiento de los Residuos Sólidos.

CD4.- Inapropiada Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales.

CD5.- Inadecuadas Prácticas Ambientales en la Población.

b) Causas Indirectas: CI1.a.- Inapropiado Equipamiento de Almacenamiento Público y Barrido.

CI1.b.- Ineficiente Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.

CI2.a.- Insuficiente Equipamiento de Transporte y Recolección.

CI3.a.- Inexistencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de de los Residuos Sólidos Municipales.

CI3.b. Inexistencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.

CI4.a. Inexistencia de Infraestructura para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.

CI4.b. Inexistencia de Equipamiento para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.

CI5.a. Escaza Sensibilización y Educación Ambiental en la Población.

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Pág . 53

Identificación de los Efectos del Problema Central

a) Efectos Directos: ED1.- Segregación y Acumulación de Residuos Sólidos Municipales en Lugares

Públicos.

ED2.- Incremento de Enfermedades Infecto Contagiosas, Respiratorias y Epidemias.

b) Efectos Indirectos: EI1.a.- Proliferación de Insectos, Animales y otros Vectores.

EI1.b.- Presencia de Focos Infecciosos Contaminantes.

EI1.C.- Presencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.

EI2.a.- Riesgo en la Salud de la Población.

c) Efecto Final: Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

ARBOL DE CAUSAS

ARBOL DE EFECTOS

DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE MOQUEGUA

PROBLEMA CENTRAL

Segregación y acumulación de residuos sólidos

municipales en lugares públicos

Incremento de enfermedades infecto contagiosas,

respiratorias y epidemias

Proliferación de Insectos, animales y otros vectores

Presencia de agentes contaminantes en el aire,

agua y suelo

Presencia de focos infecciosos contaminantes

Riesgo en la salud de la población

Deterioro de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua

Efecto Directo Efecto Directo

Efecto Indirecto

EFECTO FINAL

Pág . 54

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Pág . 55

3.3. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL Y SUS MEDIOS – FINES

Identificación del Objetivo Central:

Definición de los Medios:

a) Medios de Primer Nivel:

MP1.- Adecuado Almacenamiento y Limpieza de los Residuos Sólidos Municipales.

MP2.- Eficiente Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Municipales.

MP3.- Adecuado Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos.

MP4.- Apropiada Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales.

MP5.- Adecuadas Prácticas Ambientales en la Población.

b) Medios Fundamentales:

MF1.a.- Apropiado Equipamiento de Almacenamiento Público y Barrido.

MF1.b.- Eficiente Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.

Pág . 56

Pág . 57

MF2.a.- Suficiente Equipamiento de Transporte y Recolección.

MF3.a.- Existencia de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.

MF3.b. Existencia de Equipamiento para el Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales.

MF4.a. Existencia de Infraestructura para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.

MF4.b. Existencia de Equipamiento para la Disposición de los Residuos Sólidos Municipales.

MF5.a. Suficiente Sensibilización y Educación Ambiental en la Población.

Definición de los Fines:

a) Fines Directos:

FD1.- Eliminación de Residuos Sólidos Municipales en Lugares Públicos.

FD2.- Reducción de Enfermedades Infecto Contagiosas, Respiratorias y Epidemias.

b) Fines Indirectos:

FI1.a.- Reducción de Insectos, Animales y otros Vectores.

FI1.b.- Eliminación de Focos Infecciosos Contaminantes.

FI1.C.- Ausencia de Agentes Contaminantes en el Aire, Agua y Suelo.

FI2.a.- Protección de la Salud de la Población.

c) Fin Último:

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

ARBOL DE MEDIOS

ARBOL DE FINES

EFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE MOQUEGUA

OBJETIVO CENTRAL

Eliminación de residuos sólidos municipales en lugares

públicos

Reducción de enfermedades infecto contagiosas,

respiratorias y epidemias

Reducción de Insectos, animales y otros vectores

Ausencia de agentes contaminantes en el aire,

agua y suelo

Eliminación de focos infecciosos contaminantes

Protección de la salud de la población

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua

Fin Directo Fin Directo

Fin IndirectoFines Indirectos

FIN FINAL

Pág . 58

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Pág . 59

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Pág . 60

Elab

orac

ión

del P

lan

de R

ecoj

o y

Tran

spor

te d

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SM

Adqu

isic

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Cap

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Pobl

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SM

ARBOL DE ALTERNATIVAS

Pág . 61

CAPITULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO Se ha determinado un horizonte de evaluación de 20 años que comprende las fases de Inversión y Post - Inversión, tomando en consideración los resultados que se espera lograr con el proyecto y el tiempo en que este resuelve la problemática planteada. Se considera un periodo de ejecución de 03 años

Cuadro 10: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN.

PROYECTO ALTERNATIVO A

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE PREINVERSION

Elaboración de los Estudios a Nivel Perfil 02 meses

Elaboración de los Estudios de Pre factibilidad 02 meses

Elaboración del Estudio de Factibilidad 02 meses

ETAPA DE INVERSION

Elaboración del Expediente Técnico 02 meses

Ejecución del Proyecto 20 meses

ETAPA DE POST INVERSION

Operación y Mantenimiento 20 años

Fuente: Elaborado para el Proyecto

Cuadro 11: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN.

PROYECTO ALTERNATIVO B

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACION

ETAPA DE PREINVERSION

Elaboración de los Estudios a Nivel Perfil 02 meses

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Elaboración de los Estudios de Pre factibilidad 02 meses

Elaboración del Estudio de Factibilidad 02 meses

ETAPA DE INVERSION

Elaboración del Expediente Técnico 02 meses

Ejecución del Proyecto 20 meses

ETAPA DE POST INVERSION

Operación y Mantenimiento 20 años

Fuente: Elaborado para el Proyecto

Pág. 63

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el caso del proyecto, la demanda es definida a nivel del servicio que la MPMN efectúa en el ámbito de su jurisdicción, referente a Residuos Sólidos Municipales producidos por la población de los distritos de Moquegua y Samegua.

Entendiéndose como Residuo Solido Municipal (RSM), como “todas aquellas materias generadas en las actividades de consumo, comercio y servicios realizadas por el hombre”, excluyendo los líquidos, gases y las excretas así como los residuos hospitalarios e industriales.

En este sentido tanto las familias como el comercio, centros comerciales, centros de abastos, de recreación entre otros, son agentes generadores de residuos sólidos, por lo cual la demanda del proyecto se circunscribe en su área de influencia, que lo constituye la población que hace uso del servicio de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos.

Para determinar la población demandante potencial, a lo largo del horizonte del proyecto, se tomó los siguientes datos estadísticos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

Se utilizaron datos de censos del periodo de 1940 a 2005 (6 censos) datos proporcionados por I.N.E.I, para hallar r para el año 2008.

Cuadro 12: Datos de Población del Distrito de Moquegua y Samegua, según Censos Poblacionales

POBLACIÓN AÑO

Moquegua Samegua r

1940 5,568 --

1961 10,215 2.93%

1972 18,621 5.61%

1981 24,005 2.86%

1993 35,677 3.36%

2005 50,075 7,262 2.87%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI _Censos Poblacionales

En el cual el valor de “r” es de 2.86% con el que se proyecto la población año a año hasta el 2032, considerando como población inicial el total a la correspondiente al año 2005, ya que la población de las partes rurales es flotante.

La estimación de la población proyectada (2032) se realizo en base a funciones tipo matemáticas, con el método geométrico, suponiendo un comportamiento similar de la población.

El crecimiento geométrico se describe a partir de la siguiente ecuación:

Pág. 64

tot rPP )1(* +=

1

1

−⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡=

t

o

t

PPr

tP : Población año base (hab.)

oP : Población futura (hab.)

r : Tasa de crecimiento (%)

t : Tiempo entre Pt y Po (años) 

Se obtuvo los resultados expresados en el Cuadro siguiente, haciendo la proyección de la curva obtenida por el I.N.E.I. y la curva proyectada, ver grafico siguiente:

Pág. 65

CUADRO 13: POBLACION PROYECTADA

DISTRITO AÑO

MOQUEGUA SAMEGUA

2005 50,075 7,262

2006 51,507 7,470

2007 52,980 7,683

2008 54,495 7,903

2009 56,054 8,129

2010 57,657 8,362

2011 59,306 8,601

2012 61,002 8,847

2013 62,747 9,100

2014 64,542 9,360

2015 66,387 9,628

2016 68,286 9,903

2017 70,239 10,186

2018 72,248 10,478

2019 74,314 10,777

2020 76,440 11,085

2021 78,626 11,403

2022 80,875 11,729

2023 83,188 12,064

2024 85,567 12,409

2025 88,014 12,764

2026 90,531 13,129

2027 93,120 13,505

Pág. 66

Nº 02

GráficoGráfico 03:

PROYECCION DE POBLACION

0

20000

40000

60000

80000

100000

1900 1950 2000 2050

AÑOS

HA

BIT

AN

TES

PROYECCION I.N.E.I.

Pág. 67

La proyección de la población expuesta en el cuadro anterior está distribuida por cada Centro Poblado del Distrito de Moquegua y Samegua, teniéndose una población inicial al año 2008 de:

CUADRO 14: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CENTRO POBLADO

Fuente: Municipalidad de Centros Poblados y distritos Año 2008

Para lo que se obtuvieron los siguientes resultados:

CUADRO 15: PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR CENTRO POBLADO

Años Los Ángeles San Antonio San

Francisco Moquegua Samegua

2008 2850 16000 14000 21645 7,903

2009 2932 16458 14400 22264 8129

2010 3015 16928 14812 22901 8362

2011 3102 17412 15236 23556 8601

2012 3190 17910 15672 24229 8847

2013 3282 18423 16120 24922 9100

2014 3375 18950 16581 25635 9360

Distrito Área Poblacional Nº de Habitantes

Moquegua Centro Poblado de Los Ángeles 2,850

Centro Poblado de San Antonio 16,000

Centro Poblado de San Francisco 14,000

Moquegua 21,645

Samegua Samegua 7,903

Pág. 68

2015 3472 19492 17055 26368 9628

2016 3571 20049 17543 27123 9903

2017 3673 20622 18045 27898 10186

2018 3778 21212 18561 28696 10477

2019 3886 21819 19091 29517 10777

2020 3998 22443 19638 30361 11085

2021 4112 23085 20199 31229 11402

2022 4230 23745 20777 32122 11729

2023 4351 24424 21371 33041 12064

2024 4475 25123 21982 33986 12409

2025 4603 25841 22611 34958 12764

2026 4735 26580 23258 35958 13129

2027 4870 27340 23923 36986 13504

Fuente: Elaborado para el Proyecto

Pág. 69

La densidad poblacional fue calculada de acuerdo a los siguientes datos extraídos del INEI del censo 2005:

Cuadro16: CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

MOQUEGUA

Categorías Casos % Acumula

Ocupada, con personas presentes 13,972 73.40% 73.40%

Ocupada, con personas ausentes 104 .55% 73.94%

Desocupada, en Alquiler 138 .72% 74.67%

Desocupada, en construcción o reparación

593 3.12% 77.78%

Otro 520 2.73% 80.52%

Abandonada 3,326 17.47% 97.99%

Cerrada 348 1.83% 99.82%

Desocupada 35 .18% 100.00%

Total 19,036 100.00% 100.00%

N.A.: 18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI _Censos Poblacionales

Así como se utilizó la siguiente fórmula:

.__.__.

ocpviviendanúmerohabtotalnúmero

viviendaHab =

Efectuándose la relación entre el número de habitantes censados y el número de viviendas ocupadas; descartando en número de viviendas desocupadas del total de viviendas encontradas.

Se tomaron como viviendas ocupadas del cuadro de CONDICION DE OCUPACIÓN de la base de datos proporcionada por el I.N.E.I. Aquellas que son y podrán ser habitadas

Pág. 70

a corto plazo (Ocupada, con personas presentes; Ocupada, con personas ausentes; Desocupada, en Alquiler; Desocupada, en construcción o reparación).

Y considerando viviendas desocupadas aquellas que su tiempo para que sean habitadas será a largo plazo (Otro; Abandonada; Cerrada; Desocupada; N.A.)

Se obtuvo los siguientes resultados:

20

Densida

AÑ

Obtenien

Dichas v

En tantoSamegu

Cuadro 17:

Cuadro Nº 04

TOTAL OCUP. DES. VIV. TOTAL05 50075 19054 14807 4247 3.38 2.63

d de la población por vivienda

HAB.O HAB. VIVIENDA

do como resultado el valor de 3.38 habitantes por vivienda.

iviendas están distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO 18: DISTRIBUCION DE PREDIOS POR SECTOR

o Municipal, Municipios Distritales, Centros Poblados - Año 2008 Fuente: Catastr

DENOMINACION PREDIOS

A.H. EL SIGLO 768

CERCADO Y URBANIZACIONES 3698

A.H. MCAL NIETO 1286

A.H. CHEN CHEN 2272

LA VILLA 74

SAN ANTONIO 6589

LOS ANGELES 700

SAN FRANCISCO 2698

SAMEGUA 2300

TOTAL 20385

la actividad comercial que genera RS en los distritos de Moquegua y a está compuesta de la siguiente manera:

Pág. 71

CUADRO 19: ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA

DESCRIPCION

CANTIDAD

Otro tipos de Venta al por Mayor y Menor 1706

Ventas Min. de Alimentos, Bebidas y Tabaco 226

RESTAURANTES 77

EDUCACION Y ENSEÑANZA: Institutos, Colegios a nivel primario y secundario, Colegios Particulares, CEOS, entre otros.

49

Otros Tipos de Elaboraciones: productos de alimentación, productos y hortalizas, entre otros.

15

HOTELES CAMPAMENTOS Y OTROS

Hotel 7

Hostales 21

Hospedaje 18

IMPRENTA 22

Fuente: SUNAT Región Tacna - Moquegua

Asimismo los principales centros de Abastos son:

CUADRO 20: PRINCIPALES CENTROS DE ABASTOS

Moquegua Central MoqueguaMercado AntiguoZonal Mariscal NietoZonal San AntonioZonal Calle Piura

Samegua Zonal Samegua

Localizacion Nombre del Centro de Abastos

Fuente. Catastro Municipal

Pág. 72

También se cuenta con Feria de Expendio de Artículos de primera necesidad, verduras, frutas, como son:

• Feria Santa Fortunata • Feria “Chacra a la olla”

Los cuales se realizan los sábados y domingos de cada semana.

Cálculo del Volumen:

Para el cálculo del volumen y peso de los RSM, generados tanto para el distrito de Samegua y Moquegua se han tenido en cuenta los siguientes datos:

CUADRO 21 : CANTIDAD DE RESIDUDOS SOLIDOS PRODUCIDOS POR SECTOR

Distiro Area Poblacional Volumen Promedio (m3/dia)

Cantidad por dia (tn/dia)

Cantidad por mes (tn/mes)

Cantidad total de Residuos Solidos por año (tn/año)

Moquegua Centro Poblado de Los Angeles 5.10 1.28 30.6 367.20Centro Poblado de San Antonio 35.20 8.80 211.2 2,534.40Centro Poblado de San Francisco 25.50 6.38 153 1,836.00Moquegua 72.40 18.10 434.4 5,212.80

Samegua Samegua 13.60 3.40 81.6 979.20151.8 37.950 910.80 10,929.60TOTAL

Fuente: Elaboración propia, Trabajo de campo

Municipalidades de Centros Poblados- 2008

Con los datos anteriores, se ha procedido a hallar la producción per cápita (PPC) de Residuos Sólidos por habitante, dividendo el tonelaje de residuos sólidos por año, entre el número de habitantes por sector, posteriormente se efectuó la sumatoria y promedio simple para hallar la producción perca pita (PPC) por distrito, obteniéndose los siguientes resultados:

CUADRO 22: CALCULO DE PPC POR SECTOR

Distiro Area PoblacionalCantidad total de Residuos Solidos por año (tn/año)

Nº de HabitantesProduccion Percapita

(tn/hab/año)KG/hab/año Kg/hab/dia

Moquegua Centro Poblado de Los Angeles 367.20 2,850 0.129 128.84 0.353Centro Poblado de San Antonio 2,534.40 16,000 0.1584 158.40 0.434Centro Poblado de San Francisco 1,836.00 14,000 0.131 131.14 0.359Moquegua 5,212.80 21,645 0.241 240.83 0.660

Samegua Samegua 979.20 7,903 0.124 123.90 0.339

Fuente: Elaboración propia

Pág. 73

En donde el PPC por distrito es:

Habitante Moquegua:

PPC Moq => 0.4515 kg/día

Habitante Samegua:

PPC Sam => 0.3394 Kg/día

Estos resultados están por debajo del promedio nacional el cual es 0.53 kg/día.

Tipología de los Residuos Sólidos

Por definición los residuos sólidos municipales se pueden clasificar por varias formas, entre ellas tenemos:

Por su naturaleza física: seca o mojada

Por su composición química: orgánicos e inorgánicos

Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos

Por su origen de generación: domiciliarios, comerciales, de escuelas, industriales, mercados, de las calles.

En este sentido se ha calculado el total de RSM, teniendo en cuenta que es competencia municipal el recojo de residuos sólidos de las fuentes de generación domiciliaria, comercial, mercados, ferias, limpieza de parques y calles públicas. Efectuando la multiplicación del PPC por la población proyectada a lo largo del horizonte del proyecto, obteniéndose los resultados siguientes:

CUADRO 23: PRODUCCION PROYECTADA DE RESIDUOS SOLIDOS

POR DISTRITO

Pág. 74

Moquegua Samegua2005 50,075 7,262 8,252.57 899.782006 51,507 7,470 8,488.57 925.552007 52,980 7,683 8,731.32 951.942008 54,495 7,903 9,950.40 979.202009 56,054 8,129 10,235.04 1,007.202010 57,657 8,362 10,527.63 1,036.072011 59,306 8,601 10,828.85 1,065.682012 61,002 8,847 11,138.33 1,096.162013 62,747 9,100 11,457.09 1,127.512014 64,542 9,360 11,784.72 1,159.732015 66,387 9,628 12,121.76 1,192.932016 68,286 9,903 12,468.57 1,227.002017 70,239 10,186 12,824.95 1,262.072018 72,248 10,478 13,191.79 1,298.122019 74,314 10,777 13,569.08 1,335.302020 76,440 11,085 13,957.35 1,373.462021 78,626 11,403 14,356.35 1,412.732022 80,875 11,729 14,766.96 1,453.252023 83,188 12,064 15,189.32 1,494.762024 85,567 12,409 15,623.74 1,537.502025 88,014 12,764 16,070.54 1,581.492026 90,531 13,129 16,530.28 1,626.712027 93,120 13,505 17,002.85 1,673.18

Año Moquegua SameguaResiduos Solidos Producidos TM/año

Fuente: Elaboración propia

En donde corresponde por cada tipo de residuos sólidos por fuente de generación:

CUADRO 24: CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR FUENTE GENERADORA

EXPRESADO EN PORCENTAJE

Porcentaje (%)34.1023.430.111.21.2

Residuos Domiciliarios y residenciales

Tipos de ResiduosResiduos ComercialesResiduos Por Limpieza publica y espacios publicos

Malezas de Parques y JardinesHospitalarios

Fuente: Elaboración Propia

Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales

Asimismo se ha realizado el análisis de los RSM tomando en cuenta los datos de caracterización del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y el trabajo de campo realizado por parte del Equipo Formulador tanto para el distrito de Moquegua y Samegua, obteniéndose:

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CUADRO 25: TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS POR SECTORES

PORCENTAJE (%)

Plastico Papel Vidrio Metal Caucho Carton Otros (**)Moquegua Cercado 31.81 16.41 12.03 8.5 13.2 3.5 5.16 9.39

Urb. Residenciales 18.07 20.48 20.89 12.05 15.07 2.08 3.03 8.33Pueblos Jovenes (*) 20.21 19.28 18.46 9.25 6.08 1.9 6.1 18.72C.P.M. Los Angeles 25.11 20.1 12.33 2.82 1.3 4.43 2.11 31.8C.P.M. San Francisco 30.85 10.64 17.02 5.25 9.56 2.36 4.06 20.26C.P.M. San Antonio 23.21 20.32 10.8 8.47 10.57 7.02 5.1 14.51

Samegua Samegua 37.90 21.40 24.40 2.4 2.5 4 2.1 5.3

Residuo InorganicoTipo de Residuo Solido

Sector Residuo OrganicoDistrito

Fuente: Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS -2004)

Trabajo de Campo

En donde del cuadro anterior del promedio entre sectores y ambos distritos se desprende que constituye el 26.74 % los Residuos del Tipo Orgánico y el 73.26% los Residuos Inorgánicos.

Entendiéndose como composición Orgánica de los Residuos Sólidos de la ciudad de Moquegua los restos de comida (restaurantes, cafeterías, snacks, puestos de comida, etc.), así como todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. Y como inorgánico, todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, vidrio, metales, etc.

A continuación se muestra la proyección de los Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos para el horizonte de vida del proyecto, para lo cual se ha multiplicado el total de Residuos Sólidos Municipales producidos por año y el porcentaje de material orgánicos e inorgánico que lo constituye:

CUADRO 26: PRODUCCION DE RESIDUOS ORGANICOS TN/AÑO

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Año ORGANICOS

2008 2,922.582009 3,006.182010 3,092.132011 3,180.602012 3,271.502013 3,365.122014 3,461.342015 3,560.352016 3,662.202017 3,766.872018 3,874.602019 3,985.432020 4,099.462021 4,216.652022 4,337.282023 4,461.322024 4,588.922025 4,720.152026 4,855.182027 4,993.97

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 27: PRODUCCION DE RESIDUOS INORGANICOS TN/AÑO

Año INORGANICOS

2008 8,007.022009 8,236.072010 8,471.572011 8,713.942012 8,962.992013 9,219.482014 9,483.102015 9,754.342016 10,033.382017 10,320.152018 10,615.312019 10,918.952020 11,231.352021 11,552.432022 11,882.922023 12,222.762024 12,572.322025 12,931.872026 13,301.822027 13,682.05

Fuente: Elaboración propia

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Estudio de la Demanda

Bajo este panorama y el análisis efectuado se ha realizado, el análisis de la demanda esta expresado en dos aspectos como son: análisis de la demanda del servicio de recolección de residuos sólidos, y por el volumen de productos reciclados.

Para el caso de la demanda en función al servicio de recolección de los RSM, tenemos:

CUADRO 28: CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS POR SECTOR

Distrito Area Poblacional Volumen Promedio (m3/dia)

Cantidad por dia promedio (tn/dia)

Cantidad por mes (tn/mes)

Cantidad total de Residuos Solidos por año (tn/año)

Moquegua Centro Poblado de Los Angeles 2.83 0.71 16.98 203.76Centro Poblado de San Antonio 25.00 6.25 150.00 1800

Centro Poblado de San Francisco 17.33 4.33 103.98 1247.76

Moquegua 54 13.50 324.00 3888Samegua Samegua 9.2 2.30 55.20 662.4

108.36 27.09 650.16 7,802TOTAL

Fuente: Municipalidad de Centros Poblados- Oficina de Servicios Municipales Año 2008

Del Cuadro 21: Cantidad de residuos sólidos producidos, se ha extraído la cantidad de residuos sólidos que produce cada distrito por sector versus lo recolectado en donde se puede observar que:

Cantidad de RSM Producidos por día es de => 27.09 TM

Cantidad de RSM Recolectados por día es de => 37.95 TM

Este déficit se debe a la poca capacidad operante de recolección y transporte de los RSM, en donde esta diferencia constituye lo NO RECOLECTADO y se encuentra en las calles, avenidas, mercados, parques o contenedores repletos de basura, convirtiéndose este en un problema ambiental bastante notorio.

Por otro lado, también lo NO RECOLECTADO se encuentra en lo recogido por parte de Recicladores Informales que de manera desmesurada rompen bolsas para extraer botellas, cartones, latas entre otros, de la basura que los ciudadanos colocan en las esquinas o en las puertas de sus domicilios a espera del paso del camión recolector. Este trabajo lo realizan en horas de la noche y primeras hora de la madrugada.

Por lo tanto, en cuanto al servicio de recolección de residuos Sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es hallado en base a los RSM producido y recolectado en la actualidad, obteniéndose:

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MOQUEGUA SAMEGUA POBLACION

RECOGIDO 7,140 662.4 54,495

PRODUCIDO 9,950 979.20 7,903

En donde el valor poblacional es de:

Moquegua SameguaAtendido 41,824 5,346No atendido 12,671 2,557

Total 54,495 7,902

Valor poblacional del servicio

Distritos

Fuente: Elaboración Propia

Estos resultados varían de acuerdo al estado de los camiones recolectores que realizan el servicio de recojo de RSM, en donde en el mejor de los casos es:

Para el Distrito de Moquegua:

Población atendida => 71.75 %

Población no atendida => 28.24 %

Para el distrito de Samegua:

Población atendida => 67.65 %

Población no atendida => 32.35 %

Mientras que si por fallas por desgaste y el tiempo de vida útil, las maquinas resulten inoperantes, estas no puedan cubrir totalmente la ruta diaria de recojo, la Población atendida por el Servicio de Recojo de RSM, es altanamente afectada reflejándose la cantidad de basura amontonada en calles, avenidas, parques y contendores en un breve lapso de tiempo.

El análisis de la demanda en función al volumen de recolección de los RSM reciclable (demanda de Reaprovechamiento), es de acuerdo a los datos siguientes:

Del cuadro de caracterización se extrae los tipos de residuos: orgánicos e inorgánicos, en donde los inorgánicos se ha obtenido el tipo de producto inorgánicos existente y su

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porcentaje promedio en la composición de la basura en la ciudad de Moquegua, el cual es como sigue:

CUADRO 29: COMPOSICION INORGANICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

TIPO DE RESIDUO

PORCENTAJE (%)

Plástico => 18.36 %

Papel => 16.56 %

Vidrio => 6.96 %

Metal => 8.33 %

Caucho => 3.61 %

Cartón => 3.95 %

Otros => 15.47

Fuente: Elaboración Propia

Cada uno del tipo de producto reciclable hallado tiene su subtipo y precio de mercado respectivo por lo que se ha hallado los principales productos reciclados que tienen mercado nacional potencial:

CUADRO 30: PRODUCTO RECICLADO POR TIPO

PRODUCTO TIPO

Papel Blanco 01Blanco 02 MixtoMixto ColorPeriodico Carton

Plasticos PETPEHDMixtoPVCCauchoTapasEspumaflexEsponja

Metales ChatarraFierroBronceAluminioCobre gruesoCobre Delgadoacero

Vidrio BlancoMarronOtro

Residuos textiles Retazo de TelaFibra GrisFibra de ColoresFibra blanca

Fuente: Bolsa de Residuos Sólidos – CONAM 2005

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Por lo que se ha realizado la proyección de los productos reciclables a lo largo del horizonte del proyecto, lo que se muestran los resultados siguientes:

Papel => 0.1656 % considerando que el papel y el plástico tienen un peso inferior que otro producto, teniendo una densidad promedio de 0.5 kg/m3, obteniéndose los siguientes resultados:

PLASTICOS % = 0.183757AÑO TN/AÑO

2009 756.722010 778.352011 800.622012 823.512013 847.072014 871.292015 896.212016 921.852017 948.202018 975.322019 1003.222020 1031.922021 1061.422022 1091.792023 1123.012024 1155.132025 1188.162026 1222.152027 1257.09

PAPEL %= 0.1656AÑO TM/AÑO

2009 681.952010 701.452011 721.512012 742.142013 763.372014 785.202015 807.662016 830.762017 854.512018 878.952019 904.092020 929.962021 956.542022 983.912023 1012.042024 1040.992025 1070.762026 1101.392027 1132.87

Para el caso del Cartón este tiene una densidad promedio de 0.25 kg/m3, se obtuvo los siguientes resultados:

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CARTON RECICLADO %= 0.039514AÑO TN/AÑO

2009 27.122010 27.902011 28.692012 29.512013 30.362014 31.232015 32.122016 33.042017 33.982018 34.952019 35.952020 36.982021 38.042022 39.132023 40.252024 41.402025 42.582026 43.802027 45.05

Para el caso del Caucho se obtuvo lo siguiente:

CAUCHO % = 0.036128AÑO TN/AÑO

2009 297.552010 306.062011 314.822012 323.812013 333.082014 342.612015 352.402016 362.492017 372.852018 383.512019 394.482020 405.772021 417.372022 429.312023 441.582024 454.212025 467.202026 480.572027 494.31

Pág. 82

Para el caso de los Metales se obtuvo lo siguiente:

METALES RECICLADO % = 0.083257AÑO TN/AÑO

2009 685.712010 705.322011 725.502012 746.232013 767.592014 789.532015 812.122016 835.352017 859.232018 883.802019 909.082020 935.092021 961.822022 989.342023 1017.632024 1046.732025 1076.672026 1107.472027 1139.13

TEXTILES RECICLADO %= 0.0114AÑO TN/AÑO

2009 93.892010 96.582011 99.342012 102.182013 105.102014 108.112015 111.202016 114.382017 117.652018 121.012019 124.482020 128.042021 131.702022 135.472023 139.342024 143.322025 147.422026 151.642027 155.98

VIDRIO RECICLADO %= 0.069628AÑO TN/AÑO

2009 573.462010 589.862011 606.732012 624.082013 641.932014 660.292015 679.182016 698.602017 718.572018 739.122019 760.262020 782.022021 804.372022 827.382023 851.052024 875.392025 900.422026 926.182027 952.65

En cuanto al Humus Orgánico:

Pág. 83

HUMUS ORGANICO 26.74%

AÑO TN/AÑO

2008 2922.582009 3006.182010 3092.132011 3180.602012 3271.502013 3365.122014 3461.342015 3560.352016 3662.202017 3766.872018 3874.602019 3985.432020 4099.462021 4216.652022 4337.282023 4461.322024 4588.922025 4720.152026 4855.182027 4993.97

ara ello se ha realizado trabajo de campo por parte del equipo formulador, y se pudo hallar resultados preliminares acerca de los tipos de productos reciclados contenidos

lanco 1 Blanco 2 Mixto mixto color periodico No reciclado0.19 0.35 0.11 0.18 0.07 0.1

p = 0.19 p= 0.35 p= 0.11 p= 0.18 P= 0.07 P=0.1129.57 238.68 75.01 122.75 47.74 68.19133.27 245.51 77.16 126.26 49.10 70.14137.09 252.53 79.37 129.87 50.51 72.15141.01 259.75 81.63 133.58 51.95 74.21145.04 267.18 83.97 137.41 53.44 76.34149.19 274.82 86.37 141.34 54.96 78.52153.46 282.68 88.84 145.38 56.54 80.77157.85 290.77 91.38 149.54 58.15 83.08162.36 299.08 94.00 153.81 59.82 85.45167.00 307.63 96.68 158.21 61.53 87.89171.78 316.43 99.45 162.74 63.29 90.41176.69 325.48 102.30 167.39 65.10 93.00181.74 334.79 105.22 172.18 66.96 95.65186.94 344.37 108.23 177.10 68.87 98.39192.29 354.22 111.32 182.17 70.84 101.20197.79 364.35 114.51 187.38 72.87 104.10203.44 374.77 117.78 192.74 74.95 107.08209.26 385.49 121.15 198.25 77.10 110.14215.25 396.51 124.62 203.92 79.30 113.29

P

en la basura de la ciudad de Moquegua, obteniéndose lo siguiente:

Papel b

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PET PEHD MIXTO PVC Tapas Espumaflex Esponja0.45 0.12 0.13 0.09 0.1 0.05 0.06

28.38 90.81 98.37 68.10 75.67 3.15 3.7829.19 93.40 101.19 70.05 77.84 3.24 3.8930.02 96.07 104.08 72.06 80.06 3.34 4.0030.88 98.82 107.06 74.12 82.35 3.43 4.1231.77 101.65 110.12 76.24 84.71 3.53 4.2432.67 104.56 113.27 78.42 87.13 3.63 4.3633.61 107.55 116.51 80.66 89.62 3.73 4.4834.57 110.62 119.84 82.97 92.19 3.84 4.6135.56 113.78 123.27 85.34 94.82 3.95 4.7436.57 117.04 126.79 87.78 97.53 4.06 4.8837.62 120.39 130.42 90.29 100.32 4.18 5.0238.70 123.83 134.15 92.87 103.19 4.30 5.1639.80 127.37 137.98 95.53 106.14 4.42 5.3140.94 131.01 141.93 98.26 109.18 4.55 5.4642.11 134.76 145.99 101.07 112.30 4.68 5.6243.32 138.62 150.17 103.96 115.51 4.81 5.7844.56 142.58 154.46 106.93 118.82 4.95 5.9445.83 146.66 158.88 109.99 122.22 5.09 6.1147.14 150.85 163.42 113.14 125.71 5.24 6.29

Chatarra Fierro Bronce Aluminio Cobre grueso Cobre Delgado acero0.1 0.01 0.0001 0.001 0.00 0.00 0.08

68.57 6.86 0.07 0.69 0.00 0.00 27.4370.53 7.05 0.07 0.71 0.00 0.00 28.2172.55 7.25 0.07 0.73 0.00 0.00 29.0274.62 7.46 0.07 0.75 0.00 0.00 29.8576.76 7.68 0.08 0.77 0.00 0.00 30.7078.95 7.90 0.08 0.79 0.00 0.00 31.5881.21 8.12 0.08 0.81 0.00 0.00 32.4883.53 8.35 0.08 0.84 0.00 0.00 33.4185.92 8.59 0.09 0.86 0.00 0.00 34.3788.38 8.84 0.09 0.88 0.00 0.00 35.3590.91 9.09 0.09 0.91 0.00 0.00 36.3693.51 9.35 0.09 0.94 0.00 0.00 37.4096.18 9.62 0.10 0.96 0.00 0.00 38.4798.93 9.89 0.10 0.99 0.00 0.00 39.57

101.76 10.18 0.10 1.02 0.00 0.00 40.71104.67 10.47 0.10 1.05 0.00 0.00 41.87107.67 10.77 0.11 1.08 0.00 0.00 43.07110.75 11.07 0.11 1.11 0.00 0.00 44.30113.91 11.39 0.11 1.14 0.00 0.00 45.57

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blanco marron otro0.74 0.15 0.11

424.36 86.02 63.08436.50 88.48 64.88448.98 91.01 66.74461.82 93.61 68.65475.03 96.29 70.61488.61 99.04 72.63502.59 101.88 74.71516.97 104.79 76.85531.74 107.79 79.04546.95 110.87 81.30562.60 114.04 83.63578.69 117.30 86.02595.24 120.66 88.48612.26 124.11 91.01629.77 127.66 93.62647.79 131.31 96.29666.31 135.06 99.05685.37 138.93 101.88704.96 142.90 104.79

Retazo de Tela Fibra Gris Fibra de Colores Fibra blanca0.035 0.001 0.00019 0.0001

3.29 0.09 0.02 0.013.38 0.10 0.02 0.013.48 0.10 0.02 0.013.58 0.10 0.02 0.013.68 0.11 0.02 0.013.78 0.11 0.02 0.013.89 0.11 0.02 0.014.00 0.11 0.02 0.014.12 0.12 0.02 0.014.24 0.12 0.02 0.014.36 0.12 0.02 0.014.48 0.13 0.02 0.014.61 0.13 0.03 0.014.74 0.14 0.03 0.014.88 0.14 0.03 0.015.02 0.14 0.03 0.015.16 0.15 0.03 0.015.31 0.15 0.03 0.025.46 0.16 0.03 0.02

En donde para el caso de la ciudad de Moquegua, se tiene que para el caso del papel

De este análisis se extrae que el material reutilizable y que puede acceder a mercado es el 74.53 % del total y el 25.47% a lo no reutilizable.

Análisis de la demanda de gestión administrativa y financiera

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La gestión integral de los residuos en la Ciudad de Moquegua requiere de un sistema Gerencial administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una de las etapas del manejo de los residuos sólidos; de manera que éstos se den en forma eficiente y adecuada. Definiendo rutas óptimas, para recolección y transporte, rendimientos de personal y de vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación de personal y en que temas, etc.

Si bien es cierto se efectúan actividades de Monitoreo y supervisión del servicio de residuos sólidos. A los barredores y choferes se les asigna zonas para efectuar sus labores pero no se les determina de manera ordenada las rutas y frecuencias de trabajo, no se efectúa un seguimiento a su labor para determinar el adecuado cumplimiento y medición de los rendimientos establecidos.

Existe un desconocimiento del costo del servicio, no se registran de manera sistemática los gastos e ingresos inherentes al servicio de tal forma que se pueda contar con indicadores que permitan determinar el costo de cada una de las etapas y por tanto el costo total del servicio.

El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido en la práctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan. La capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para las municipalidades. El personal municipal que carece de capacitación para el desempeño de sus labores es el que corresponde a las diferentes áreas del servicio de manejo de residuos sólidos que se presenta en el cuadro siguiente.

La demanda de gestión administrativa y financiera, para Moquegua está dada por lo que cada una de las municipalidades involucradas necesita implementar:

Un sistema de costeo, para ello debe implementarse con:

Software de costos

Equipo de cómputo

Personal capacitado

Un sistema de optimización de rutas, para ello debe implementarse con:

Software

Equipo de cómputo

Personal capacitado

Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio, para ello debe implementarse con:

Software

Equipo de cómputo

Personal capacitado

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Análisis de los hábitos y costumbres de la población

El cual se realiza a partir del procesamiento de las encuestas aplicadas a la población en la etapa del diagnóstico. Se presenta un modelo de encuesta aplicada a los vecinos.

En el caso de Moquegua se encuentra que sólo el 12 % de la población muestra adecuados hábitos y costumbres (fuente Encuentras Realizadas), mientras que la población restante presenta las siguientes características:

• Poco conocimiento sobre el adecuado manejo de los residuos. • Débil participación ciudadana en el tema de los residuos. • Bajo nivel de cultura ambiental. • No existen programas de educación ambiental institucionalizados en el tema de

residuos sólidos • El poblador no está acostumbrado a almacenar sus residuos por más de un día

en el interior de su casa si el vehículo recolector no pasa.

La demanda de labores de sensibilización, en el manejo y la gestión de residuos, para el caso de Moquegua es el 100% de la población objetivo que según las encuestas no muestra adecuados hábitos y costumbres.

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA La Oferta actual está determinada por el análisis efectuado en el Diagnostico de la Situación actual en donde se ha analizado las diversas etapas del manejo de los Residuos Sólidos, en donde la capacidad operativa instalada de cada etapa del servicio como: Persona dedicado al servicio de barrido Número y capacidad de vehículos de recolección, Cantidad y calidad del personal, Disponibilidad de materiales, equipos y herramientas, existencia y capacidad del relleno sanitario, capacidad de infraestructura de reaprovechamiento, Normas y Procedimientos de operación, Infraestructura y capacidad de comunicación hacia los usuarios del servicio, Política y capacidad de ventas y cobranza, entre otros

4.3.1. Análisis de la Oferta de Almacenamiento Domiciliario: Se ha observado que la población utiliza diversos tipos de recipientes para el almacenamiento de sus Residuos, algunos más frágiles que otros los mismos que son fáciles de deteriorar.

Extra domiciliario: Esta dado por la capacidad de la Municipalidad de proporcionar recipientes para el adecuado almacenamiento de los Residuos Sólidos de parques y jardines, vía pública etc. En Moquegua y Samegua se puede apreciar que las calles de la parte central son estrechas por lo que no es posible la colocación de Contenedores, solo papeleras para los residuos de los transeúntes. Mientras que en la Periferia y urbanizaciones principales es posible la colocación de de contenedores ambientalmente adecuado, previo estudio.

En este contexto en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, si bien es cierto ha instalado contenedores en algunas urbanizaciones para el recojo de Residuos Sólidos, no han sido colocados de acuerdo a un estudio previo de

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ubicación, tipo de contenedor, material, dimensiones división de residuos, entre otros aspectos, lo que hace que estos generen problemas y molestias en la población y ordenen en muchas oportunidades el retiro de los mismos. Por otro lado para el recojo en parques y jardines, se instalan basureros de acuerdo al área del terreno de parque, pero no se ha previsto la separación de residuos en estos, es decir solo existe un solo tipo de basurero para la recolección de orgánicos e inorgánicos.

A continuación, en el cuadro, se muestran el número de contenedores colocados en parques, calles y urbanizaciones, su ubicación y estado actual:

• CUADRO 31: CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

•

•

SI NO B R M L A H

3 La Floresta X X 2.4 0 1.2 0 80. 0 Contiene basura

4 Simón Bolivar X X 1,4 0 60. 0 116. 0 Rodiado de basura

6 RR.PP (1) X X 1,4 0 60. 0 116. 0

7 RR.PP (2) X X 1,4 0 60. 0 116. 0

8 Santa Fortunata (1) X x 1,4 0 60. 0 116. 0 Sin base con basura alrededor

9 Santa Fortunata (2) X x 1,4 0 60. 0 116. 0 Sin base con basura alrededor

10 Calle Ilo X x 1,4 0 60. 0 116. 0 Sin base sin basuras

11 Calle Piura x No existe

12 Ayacucho x x 2,4 0 1,2 0 80, 0 Oxidado y con basura

13 Zona Miliar x x 2,4 0 1,2 0 80, 0 Roto sin base

14 Av. Ejercito x x 2.2 0 1.2 0 80. 0 Oxidado

15 Alto Pedregal x x 2.2 0 1.2 0 80. 0 Sin puerta y con basura y al alrededor.

16 Botadero calle 3 chen ch. x x 2.4 0 1.2 0 81. 0 En buen estado.

17 Botadero calle 5 chen ch. x x 2.4 0 1.2 0 81. 0 En buen estado.

Roto ,oxidado y con basura alrededorCementerio

Existencia Estado Medidas

X 81. 02.4 0 1.2 0

1.2 0 80. 0

60. 0x 1,4 0

X

116. 0

Nº UBICACIÓN

x 2.4 0

1

Urb.El Pedregal X

Observaciones

Sin puerta , con basura alrededor5

Sin puerta y con basura alrededor

C.E. 980 X

2

• Fuente: Elaboración Propia- Trabajo de Campo

Del cuadro, el número total de contenedores es de 16 contenedores, 01 fue retirado a pedido de los vecinos de la zona, mientras que el estado actual preponderante es MALO: sin puerta, base y oxidado.

Nº Nombre del Parque o Jardín Ubicación

Nº De Papeleras de

Residuos Sólidos

1 Plz. Santa Elena Chen Chen 0

2 San Marcos Chen Chen 0

3 Pq. Recreación Chen Chen Chen Chen 0

4 Av. Mineria Av.Mineria 0

5 Pq. Mariscal Nieto CERRADO

6 Pq. Mirador Turístico Mirador Turistico 9

7 Sardinel Av. M. Lino Urquieta Lino Urquieta 0

8 Pq. El Siglo Calle El Siglo 0

9 Jardinería Alto Perú Calle Alto Peru 0

10 Plz. Andrés Avelino Cáceres Calle Piura c/Ayacu. 4

11 Complejo Municipal Calle Moquegua cd.1 1

12 Pq.Moquegua (Cerca Alameda) Calle Lima 1

13 Pq. Omate Av. Balta 0

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14 Plz. San Antonio San Antonio 6

15 Ov.Mareategui. Av.Balta 2

16 Jardineria de Mercado Mercado 0

17 Jardineria Calle Ancash Calle Ancash 1

18 Pq. Victoria

19 Pq. La Paz Av. La Paz 0

20 Pq. Ococollo Av. Ejercito 0

21 Av. Ejercito Av. Ejercito 1

22 Av. Camino de la Torre Av. Camino de la T. 0

23 Pq. La Juventud Av. Camino de la T. 5

24 Pq. Bolognesi Av. Camino de la T. 0

25 Av. Perú Av. Peru 0

26 Pileta Ingenieria Ingreso a Moquegua 0

27 Pq. Los Olivos 0

28 Ingreso a Moquegua Ingreso a Moquegua 0

29 Pq. Sta. Fortunata Urb. Santa Furtunata 2

30 J.C.Mariategui(ovalo) J.C.Mariategui 2

32 Av. Circunvalación Av. Circunvalación 0

33 Pq. Ecológico. Malecón 7

34 Vivero Municipal Malecón 1

35 Malecón Ribereño Malecón 0

36 Pq.Fonavi Fonavi 3º Etapa 4

37 Pq. Simón Bolívar Calle Lima 1

38 Centro Cívico M.P.M.N. 0

39 Plz. De Armas Plz.De Armas 6

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40 Pq. Sto.Domingo Iglesia Sto. Domingo 2

41 Pq.Amparo Baluarte Manuel Camino de T. 3

42 Av. Balta Av. Balta 17

43 Pq. Belen Urb.Belen 2

44 Pq. Bernardo Landa Costado de los Bomberos 1

45 Pq.El Niño Urb.Primavera 2

46 Graderias Trujillo Urb.Primavera 0

47 Mirador Mariscal Nieto Calle Simon Bolivar 0

48 Av. A.A.Caceres Av.A.A.Caceres 4

49 Pq. Del Maestro Av. 25 de Noviembre 5

50 Pq. 50 Casas Urb. 50 Casas 0

51 Parque Belen A Urb. Belén 0

52 Pq.RR.PP Pq RR.PP 1

53 Av. Simón Bolívar hasta la calle Floresta.

Av. Simón Bolívar 4

54 Pq. Hospitalaria Urb. Hospitalaria 1

55 Pq. Los Damascos Urb. Los Damascos 0

56 Pq. El Cementerio Cementerio 0

57 Ov.El Cementerio Av. A.A. Cáceres 0

58 Ov Hospitalaria Av. Hospitalaria 0

59 Av 25 de Noviembre Av. 25 de Noviembre 5

60 Mercado Av. Balta 3

Fuente: Elaboración Propia - Trabajo de Campo

Asimismo no se han diseñado políticas que faciliten la Segregación en fuente a través de proporcionar con facilidades tachos adecuados para la clasificación

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de la basura domiciliaria en orgánica e inorgánica. Entonces podemos decir que la Oferta para el almacenamiento es deficiente.

4.3.2. Análisis del Servicio de Barrido

La oferta de barrido está dada por la existencia de personal, equipos y herramientas disponibles, mediante los cuales las municipalidades logran tener una determinada cobertura de barrido medida en kilómetros lineales atendidos.

En el caso de Moquegua se tiene lo siguiente:

En el Distrito involucrado, se ha determinado, que se barren en total (Moquegua y Centros Poblados 65.57 Km diarios, teniendo un total de 79 barrenderos efectivos por lo cual se tiene una eficiencia de 0.83 Km lineales / barredor en un horario de trabajo de 8 horas diarias.

Cobertura del Servicio: La cobertura del servicio es de 70 %.

Herramientas para el barrido: Los trabajadores del barrido cuentan con herramientas tales como: escoba, carretilla y pala.

Las rutas de barrido han sido establecidas de manera poco convencional, otorgándosele un promedio de 8 cuadras por trabajador, no se ha cuantificado el rendimiento por Superficie.

4.3.3. Análisis de la oferta de recolección y transporte La oferta de recolección está dada por la cantidad de residuos recolectada producto de la cobertura que alcanza el servicio.

El análisis de la Oferta de Recolección es el siguiente:

• Actualmente el servicio se presta a viviendas, mercados, comercios, centros educativos, instituciones y restaurantes.

• No existe una adecuada programación de los itinerarios de rutas de los vehículos recolectores.

• El vehículo que actualmente presta el servicio tiene una antigüedad mayor de 10 años y un elevado costo de mantenimiento.

La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos se calcula de la siguiente manera:

Cobertura de Recolección = Residuos Recolectados (TM/día) / Generación Total (TM/día) *100

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Se recolecta actualmente diariamente un promedio de 27.09 TN /día de los distritos de Moquegua y Samegua cifra que representa la oferta actual de recolección, y se produce alrededor de 37.950 TN/día; en donde para el caso de Moquegua la cobertura de recolección promedio es de 71.75 % y para el caso de Samegua es de 67.65 % de la cantidad total de los Residuos Sólidos Municipales producidos.

Teniéndose una cobertura de servicio proyectada siguiente:

CUADRO 32: RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS Y PRODUCIDOS

AÑORESIDUOS

RECOLECTADOS TN/AÑO

RESIDUOS PRODUCIDOS

TN/AÑO

2008 7,801.92 10,929.602009 3,209.15 11,242.252010 3,300.95 11,563.702011 3,395.35 11,894.532012 3,492.45 12,234.492013 3,592.35 12,584.602014 3,695.10 12,944.452015 3,800.75 13,314.692016 3,909.45 13,695.582017 4,021.25 14,087.022018 4,136.30 14,489.922019 4,254.55 14,904.382020 4,376.25 15,330.812021 4,501.45 15,769.082022 4,630.20 16,220.212023 4,762.60 16,684.082024 4,898.80 17,161.242025 5,038.90 17,652.032026 5,183.00 18,157.002027 5,331.25 18,676.02

Fuente. Elaboración Propia

Sin embargo, existe la siguiente capacidad operativa para el servicio de recolección domiciliaria y comercial de RSM, el cual consta de:

Para Moquegua:

Compactador : Wolskwagen de 15 m3 que cubre la ruta siguiente:

Cercado I, El Siglo, Los Ángeles Estuquiña.

Compactador : Mercedes Benz de 12 m3 que cubre la ruta siguiente:

Cercado II, Mariscal Nieto, Contenedores, Vías, AA.HH. Chen Chen.

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Para San Francisco:

Compactador: Nissan Atlas de 8 m3, que cubre la ruta:

Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por día.

Para San Antonio:

Compactador: Camión Chevrolet de 15 m3

Para Samegua:

Sector I, Sector II, en distintos horarios y rutas por día.

Las frecuencias de recolección en zonas donde se producen mayor cantidad de residuos sólidos es diaria y en los otros es interdiario.

La Tabla de rutas por cada Centro Poblado y Distrito se encuentra descrita en Anexos.

En donde el estado actual de estas maquinas es regular a malo, puesto que en muchos de los casos estos operan solo debido al constante mantenimiento y reparo, la mayoría de estas han cumplido con la vida útil indicada por el fabricante que es de 10 años, pese a ello realizan tres viajes diarios debido a que se obliga a aumentar la velocidad de recolección, así como su constante reemplazo por deficiencias técnicas, obligándose a la Municipalidad a alquilar otro vehículo o utilizar unidades que se encuentran en obras, disminuyendo de esta manera la calidad del servicio,

Bajo este contexto, la demanda de transporte está determinada por la totalidad de residuos sólidos municipales producidos que han sido recolectados y demandan ser transportados. De esta manera la demanda de transporte de residuos sólidos municipales es la misma la demanda de recolección.

Por estas condiciones podemos afirmar que la oferta actual es deficiente y que en el año 2008 esta tiende a ser cero. Siendo necesario adquirir camiones compactadores nuevos y de acuerdo a características técnicas adecuadas para una mejorar la prestación del servicio.

4.3.4. Oferta de Reaprovechamiento

La oferta de reaprovechamiento está determinada por la realización de actividades formales para reaprovechar los productos inorgánicos reciclables y materia orgánica que es separada de los residuos para ser comercializada y

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transformada en compost respectivamente, bajo los procedimientos técnicos establecidos.

En el caso de Moquegua estos procesos de reaprochamiento y comercialización de residuos no se vienen realizando por lo que la oferta actual es cero.

4.3.5. Oferta del Servicio de Disposición Final

La oferta de disposición final está determinada por la capacidad existente en la actualidad capaz de disponer adecuadamente los residuos sólidos municipales producidos. Para el caso de la ciudad de Moquegua, este servicio de disposición final, se da a través de vertederos provisionales a cielo abierto, ya que en la actualidad se ha procedido a Cerrar el Botadero que tenia la ciudad por más de 30 años, lo cual genero el problema de donde colocar los residuos hasta que se construya el Relleno Sanitario aun obra en ejecución por parte de la Municipalidad Provincial. En tal sentido afirmamos que la oferta actual de disposición final es cero, no existe.

4.3.6. Análisis de la Oferta de la Gestión Administrativa y Financiera Esta dada por la existencia y capacidad del personal encargado de las labores administrativas y financieras, asimismo por el equipamiento con que pueda contar este personal como equipo de cómputo, software especializados, entre otras herramientas. Esta información se obtiene del diagnóstico de la gestión de residuos sólidos efectuado en la etapa de Identificación.

Para el caso de Moquegua la gestión administrativa y financiera es deficiente, como se describe a continuación:

• Ausencia de políticas y estrategias municipales sobre la gestión de residuos.

• Pocos recursos humanos capacitados. • Actualmente no se viene gerenciando el servicio, por lo que no se

dispone de información. • Ausencia de programas de Fortalecimiento Institucional para la

capacitación o entrenamiento del personal. • Existen muchas restricciones económicas para el manejo adecuado de

los residuos sólidos porque no se conoce la real prioridad del servicio. • Pago de arbitrios de limpieza pública que no cubre los costos

operativos del servicio brindado a la población. Morosidad por pago del servicio alrededor del 60 %.

• Las estructuras de costos para el servicio de limpieza no reflejan los costos reales del Municipio, debido a que no se incluyen algunos rubros como gastos inversión de capital, seguros, servicios, etc.; ni mucho menos se establece mediante esa estructura de costos, los gastos operativos por cada uno de los servicios (barrido, recolección, transporte y disposición final).

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4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA A partir de la Oferta y la demanda se puede establecer el déficit del servicio y así obtener metas que se proponen.

Aquí se considera la oferta Optimizada vs. La Demanda total a implementar. La diferencia corresponde a la brecha o déficit.

Lo cuadros siguientes se presenta el balance Oferta – Demanda de los Residuos sólidos de la ciudad de Moquegua:

En cuanto al Balance de Oferta - Demanda de la recolección y transporte de residuos sólidos, esta es igual a lo que se recolecta y lo que se transporta hacia la disposición final. Para ello hemos considero la tasa de incremento poblacional = 2.86 % anual.

Entonces tenemos:

CUADRO 33: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE

AÑORESIDUOS

RECOLECTADOS TN/AÑO

RESIDUOS PRODUCIDOS

TN/AÑO BALANCE (O-D)2008 7,801.92 10,929.60 -3,127.682009 3,209.15 11,242.25 -8,033.102010 3,300.95 11,563.70 -8,262.752011 3,395.35 11,894.53 -8,499.182012 3,492.45 12,234.49 -8,742.042013 3,592.35 12,584.60 -8,992.252014 3,695.10 12,944.45 -9,249.352015 3,800.75 13,314.69 -9,513.942016 3,909.45 13,695.58 -9,786.132017 4,021.25 14,087.02 -10,065.772018 4,136.30 14,489.92 -10,353.622019 4,254.55 14,904.38 -10,649.832020 4,376.25 15,330.81 -10,954.562021 4,501.45 15,769.08 -11,267.632022 4,630.20 16,220.21 -11,590.012023 4,762.60 16,684.08 -11,921.482024 4,898.80 17,161.24 -12,262.442025 5,038.90 17,652.03 -12,613.132026 5,183.00 18,157.00 -12,974.002027 5,331.25 18,676.02 -13,344.77

Fuente: Elaboración Propia

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Para el caso de reaprovechamiento y disposición final el Balance de Oferta y Demanda es = 0.

Residuos Re aprovechables TM/año:

AÑO RESIDUOS RECILABLES

ACTUALMENTE REAPROVECHADOS

2009 4993.35 0.002010 5136.13 0.002011 5278.90 0.002012 5421.68 0.002013 5564.45 0.002014 5707.23 0.002015 5850.00 0.002016 5992.78 0.002017 6135.56 0.002018 6278.33 0.002019 6421.11 0.002020 6563.88 0.002021 6706.66 0.002022 6849.44 0.002023 6992.21 0.002024 7134.99 0.002025 7277.76 0.002026 7420.54 0.002027 7563.31 0.00

Los cuadros anteriores nos indican el BALANCE OFERTA- DEMANDA de la diferencia de la Proyección de la Demanda Efectiva con la Oferta Optimizada, para determinar el déficit de servicio, que no puede y podrá atender las municipalidades competentes en cuanto a manejo de residuos sólidos se refiere, por lo que sí necesitamos mejorar, ampliar e implementar infraestructura adecuada, adquirir mobiliario y equipos para incrementar la oferta actual de servicios.

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Proyecto Alternativo A: El proyecto Alternativo A, consta de las siguientes actividades las cuales han sido agrupadas en los siguientes componentes:

Componente 01: Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de Residuos Sólidos

• Adquisición de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido: Se dotara de equipamiento para la implementación del nuevo sistema de acopio de Residuos Sólidos en vías públicas, domiciliario, en mercados y ferias, en instituciones educativas, instituciones públicas e instituciones participantes de origen privado, parques y jardines.

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Para el nuevo sistema de acopio de residuos sólidos se ha previsto la compra de co3ntenedores de diferentes dimensiones, de acuerdo al volumen de RR.SS. producidos por la población en los sectores a instalar, identificación de lugares de mayor concentración pública, así como la colocación de basureros y buzones de residuos sólidos en parques y vías públicas. Para ambos casos se incentivará la clasificación de residuos en la fuente dividiendo los residuos en de origen orgánico e inorgánico.

• Implementación del servicio de limpieza pública: Se dotara de implementos de limpieza, herramientas, implementos de seguridad al personal que trabaja en limpieza pública, y limpieza en parques y jardines, con el fin de mejorar las condiciones medioambientales de trabajo y seguridad física, por lo consiguiente mejorando su rendimiento en el barrido de vías y limpieza de parques.

• Capacitación al personal en manejo de residuos sólidos: Se capacitará al personal de limpieza pública de vías, parques y jardines así como el personal que labora en el servicio de recolección de RR.SS. en temas de manejo ambiental de residuos sólidos, trato al público y técnicas de recolección dada la implantación de un nuevo sistema de recolección en la ciudad.

Componente 02: Desarrollo y diseño de Rutas y Horarios para la Recolección

• Elaboración del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales: Se realizara mediante reuniones de trabajo entre los entendidos en el tema de recolección de residuos sólidos, llámese la oficina de Desarrollo Urbano ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad, y la coordinación del proyecto para la elaboración de documentos de Gestión de RR.SS. los cuales se realizaran teniendo en cuenta el diagnostico presentado, así como el trabajo de campo que para tales efectos se programe en los diferentes sectores de la ciudad, como son:

Elaboración del Plan Operativo de Barrido

Redistribución del Personal de Limpieza Pública:

Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RR.SS..

Elaboración de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales

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Componente 03: Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de RSM

• Adquisición de Vehículo recolector / compactador para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales Compra de Vehículos compactadores con sistema de elevación frontal para el carguío de contenedores con el mismo sistema, asimismo se ha tomado encuentra el volumen y tonelaje producido en la ciudad por cada sector, así como la topografía. Se propone de esta manera la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, es decir intercalando días de la semana para la recolección de orgánicos y de inorgánicos de acuerdo a un programa de Recojo establecido y difundido a la población.

Componente 04: Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM

• Construcción de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. Consiste en la separación en origen de aquellas fracciones posibles de recuperación como recurso de los materiales susceptibles de valor comercial, combinando medios manuales y mecánicos en el proceso.

Tiene por finalidad darle una utilidad adicional a aquellos residuos sólidos, de tal manera que se obtiene como beneficio el incremento de la vida útil del relleno sanitario por la disminución de residuos para la disposición final.

Enfocado a promover técnicas de reutilización y reciclaje para los residuos reaprovechables, dándoles valor agregado.

Para ello, la planta está dividida en dos módulos: modulo de Residuos Inorgánicos, Modulo de Residuos Orgánicos: Compostaje y Lombricultura.

Modulo de reciclaje de residuos inorgánicos

El proceso de tratamiento de los Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables con la finalidad de realizar el tratamiento mediante la clasificación, pesaje y prensado de los residuos para su posterior comercialización.

Modulo de Compostaje y Lombricultura

El proceso de transformación en fertilizante orgánico, para los elementos orgánicos, se llevan a las camas de compostaje para que empiecen su proceso de fermentación en el cual largan agua ácida y levantan cierta temperatura la cual es controlada diariamente, estas camas se dan vueltas periódicamente, luego de 3 meses aprox., se pasa a las camas de terminación, en las cuales se les agregan lombrices californianas, criadas en el lombricario, que terminan el proceso de transformación de la materia en fertilizante orgánico, para esta transformación se le aplica un riego por goteo para mantener la humedad, luego de terminado, se zarandea el producto y se lo embolsa para su posterior comercialización.

Por medio de la compostación, se puede humificar grandes cantidades de materiales gruesos, ricos en celulosa (ejem. Paja, restos de vegetales), con

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pequeñas cantidades de material rico en nitrógeno, como estiércol de animales en general.

• Diseño del Sistema de de Gestión y Manejo de RR.SS. Se desarrollara un sistema Integral de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos que abarcara todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, el cual contemplara los módulos siguientes:

Modulo de Recolección de Residuos Sólidos

Servicio Limpieza Pública (Horarios, Personal Asignado, Rutas, Mapeo)

Servicio de Recojo de RSM (Horario compactadora, Personal, Numero de compactadora, Rutas, Mapeo)

Inventario de Conenedores , Buzones y Basureros ( Estado, Ubicación, Horario de Limpieza)

Modulo de Planta Recicladora

Inventario de Equipos y Mobiliario (estado, Número de Inventario, Función)

Cantidad de Pesaje en Báscula de Ingreso (Tonelaje de Ingreso, Ruta Proveniente, Compactadora, Hora de Entrada, Nombre de Chofer, Distrito, Sector)

Cantidad de Material Reciclado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total)

Cantidad de Material Transformado, Procesado (cantidad por tipo, precio de venta, precio de compra, total)

Compras y Ventas (cantidad, vendedor, destino)

Modulo de Arbitrios por Limpieza, parques y Jardines: (Calculo de arbitrio por vivienda)

Calculo de morosos (control de morosidad)

Calculo de ingresos por pago de limpieza.

Este sistema deberá ser diseñado e implementado como un Sistema de Información Geográfica con el fin de tener un control de de los datos geográficos y personal tanto para el cumplimiento de horarios y rutas de limpieza y de recolección de residuos sólidos, así como el control del pago de arbitrios por parte de la población, entre otros, sirviendo de esta manera como una herramienta para la planificación de acciones pertinentes según sea el caso.

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Componente 05: Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población

• Capacitación y sensibilización a la Población en General Sensibilización en zonas críticas: Asentamientos Humanos, Urbanizaciones, Centros Poblados Menores, Mercados, Ferias, Plazas y Parques en donde se dará mayor énfasis en la capacitación. Se adoptara la metodología de capacitación puerta a puerta y en el caso de Asociaciones de vivienda, comités u organizaciones de viviendas se desarrollará adicionalmente mediante reuniones periódicas con el fin de evaluar avances en dichas zonas. De esta manera se implementara el Programa de Clasificación domiciliaria en donde se pretende a la población educar acerca de la importancia de la segregación desde la fuente generadora en este caso viviendas, centros de abastos y lugares públicos: se promoverá la segregación en origen como una medida para ayudar a la preclasificación de residuos que tendrán como destino la planta de reciclaje y posteriormente reducir los volúmenes de residuos que van a su disposición final y promover los buenos hábitos para un adecuado manejo de residuos sólidos.

Implementación de Programas de recolección selectiva en viviendas, centros de abastos y locales comunales: se promoverá la recolección selectiva mediante el establecimiento de horarios distintos para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.

La clasificación domiciliaria es la medida más importante para aumentar la calidad de los materiales crudos que ingresan a la planta de compostaje. Aquí es muy importante que se clasifiquen positivamente los desechos biodegradables (recipiente y recolección separada de los desechos biodegrables), que no se mezclen la basura biodegradable con los desechos del barrido, que son altamente contaminados con metales pesados (abrasión de llantas, contaminación con gasolina y lubricantes).

Con la clasificación domiciliaria de los desechos biodegradables se reduce considerablemente el contenido de metales pesados dentro del compost, lo que es lo más importante para la salud de la población. Desechos altamente contaminados como pilas, algunos plásticos (OPP) que contienen metales pesados como cobre, níquel o cadmio, no se mezclan con la basura desde la fuente y por consecuencia, se evita completamente la contaminación con estos metales. Es muy importante que no se mezcle el papel impreso (especialmente: papel de periódico) con los desechos biodegradables, por causa del alto contenido de metales pesados de las tintas de impresión. Además, estos papeles son reciclables y tienen un valor económico importante.

Elaboración de Instrumentos técnicos – formativos: Se promoverá para que las municipalidades cuenten con un reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos.

Campañas de sensibilización: se realizaran campañas de sensibilización en lugares de alta concurrencia de público por lo que se contara con todo el

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material audiovisual, concursos, premios para lograr el objetivo, dirigido principalmente a la población en vías de formación (niños y jóvenes). Estas campañas se realizaran con el apoyo y uso de los medios de comunicación principales del a ciudad.

Se realizaran de igual manera foros y congresos de debate sobre la importancia de la Preservación del medio ambiente en materia de Residuos Sólidos con la participación de especialistas en medio ambiente, autoridades y público en general.

• Capacitación y sensibilización en Entidades Educativas Es una de las actividades más importantes, el trabajo con niños, escolares, jóvenes de institutos y universidades del ámbito del proyecto, como estrategia fundamental para lograr el cambio en la mentalidad de la sociedad, siendo los menores los actores fundamentales en este cambio, dado que al estar en etapa de formación, pueden entender y captar la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos y los beneficios que ello trae realizando el efecto concientizador en sus hogares y entorno. Se trabajara en coordinación y cooperación de la Dirección Regional de Educación – Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto. Se plantea desarrollar currículas especiales que serán desarrolladas en el marco del proyecto, el mismo que será desarrollado con la participación de Especialistas de la UGEL Mariscal Nieto, Docentes y Directores de las Instituciones Educativas.

• Capacitación y sensibilización en las Entidades Publicas Se incidirá en el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativo –ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de los distritos: alcalde y regidores, Directores Regionales, Presidente Regional y trabajadores en general.

• Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general Se capacitara exclusivamente a comerciantes de mercados y ferias en el adecuado manejo de sus residuos y las labores de limpieza que se deben realizar a fin de mantener un ambiente saludable y ambientalmente adecuado para el expendio de sus productos.

4.5.2. Proyecto Alternativo B: A diferencia de la alternativa A, contempla el alquiler de vehículos compactadores para la recolección y transporte de los Residuos sólidos de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio,

Los demás ítem permanecen invariables a la alternativa A.

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4.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS A continuación se presentan los criterios fundamentales para el equipamiento de una planta semi-mecanizada de reciclaje. Las dimensiones y el tipo de maquinaria son establecidos de acuerdo a la capacidad de la planta y el tipo de materiales tratados. Teniendo en cuenta que la planta procesara un volumen total de 151.8 m3/día de residuos y se realizara el trabajo de clasificación, para el caso de residuos inorgánicos: papel, cartón, plásticos, metales, vidrio y textiles; y para los residuos orgánicos: materia de origen orgánico, comidas, restos de jardinería, parques, entre otros

Modulo de Inorgánicos

Durante el diseño de la planta de reciclaje, se ha tomado en cuenta la topografía del terreno y las distancia al relleno sanitario, la planta de compostaje, las lagunas de tratamiento de las aguas servidas etc. Es preferible diseñar la planta de reciclaje aprovechando la topografía natural, lo que significa un flujo del material de arriba hacia abajo. Con eso, se eliminan costos de inversión y de energía para bandas transportadoras u otro equipamiento de elevación, así como los costos de personal que debe realizar estas tareas manualmente.

También se debe diseñar el flujo de las aguas de la manera más económica para evitar un consumo elevado, costos de bombeo y una carga demasiada de aguas usadas. Cuando es posible recircular las aguas se debe considerar la maquinaria de manera adecuada. Las aguas usadas serán utilizadas nuevamente en una planta de compostaje adyacente o para el riego de plantas en el terreno.

Una planta de reciclaje donde se tratan desechos domiciliarios debe contar con las siguientes unidades que a continuación se describen:

1. Tolva de recepción

2. Criba tambor

3. Banda de reciclaje

4. Electroimán

5. Chimeneas, carros o canastas para materiales recuperables

6. Recipientes para materiales no recuperables

7. Prensa

8. Balanza y registro

9. Lavadora -moledora de plástico

10. Lavadora- trituradora de vidrio

11. Almacenes de material

12. Depuración de las aguas usadas

En el diagrama siguiente se describe el flujo grama de procesos que siguen en la planta de reaprovechamiento planteada:

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Unidad 1: Tolva de Recepción

La tolva de recepción sirve para la descarga de la basura recogida en los sectores de clasificación domiciliaria. Es decir la basura proveniente del recojo de Residuos Sólidos en los camiones compactadores en donde el material entrante es previamente revisado, asimismo cuando una parte de los recolectores tiene un horario nocturno, el material se acumulará durante la noche y se clasificará el día siguiente. Es importante precisar que introduciendo previamente la clasificación domiciliaria se incrementa la capacidad y condiciones operativas de la tolva.

La tolva es adecuada a la cantidad diaria de basura descargada, así como la cantidad de basura producida teniendo en cuenta la proyección del crecimiento poblacional a lo largo del horizonte del proyecto, y, por consecuencia, de materiales reciclables en el futuro.

La tolva tiene las medidas siguientes:

Largo y ancho: Forma V (con la punta en dirección de la planta de reciclaje y la parte abierta frente a la descarga de los recolectores), área suficiente para almacenar la basura de 2 días.

Profundidad máxima: 1 m (La profundidad se refiere a la altura de la basura suelta descargada cuando la tolva está llena. Esta no debe superar 1 m, para evitar la generación de aguas lixiviadas y de malos olores, y para asegurar buenas condiciones de trabajo para los obreros)

Inclinación: 3 %

La tolva debe construirse de hormigón, con muros a los dos lados, un lado abierto para que puedan descargar los camiones y un lado abierto opuesto para transferir los materiales a la banda de reciclaje. Los muros son necesarios para evitar la dispersión de materiales volátiles en los alrededores de la planta de reciclaje. La profundidad tiene que ser baja para garantizar un manejo manual de los desechos y permitir una pre-clasificación de los materiales gruesos (tronchos de madera, chatarra, saquillos, recipientes, ollas, botellas etc.). Los desechos serán transportados manualmente (con palas) en dirección de la segunda unidad (la criba tambor). Ese trabajo se puede hacer por las mismas personas que clasifican los materiales gruesos. Durante la pre-clasificación, los obreros tienen también que abrir las fundas de basura, para garantizar una buena separación en la criba tambor y para facilitar el trabajo de los obreros de la banda de reciclaje. A continuación en el grafico se muestra la construcción de una tolva recibidora:

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CONSTRUCCIÓN DE LA TOLVA RECIBIDORA

OPERACIÓN DE LA TOLVA RECIBIDORA

Es necesario que esté cubierta con techo de cobertura ligera, para evitar el ingreso de personas no autorizadas y para el ingreso de agua de lluvia evitando que se mojen los desechos descargados, lo que es importante para mantener la calidad exigida por los compradores.

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Se necesita hacer la limpieza de la tolva una vez por día o una vez en 2 días. Eso se puede hacer con barrido o, si las condiciones lo necesitan, también con agua. Para la evacuación de las aguas servidas, lixiviadas y las aguas de lluvia se construirá un canal en dirección de la piscina de sedimentación. La construcción se hará considerando la pendiente natural para evitar costos de bombeo. Se pondrá una rejilla a la entrada del canal, para retener residuos de basura que podrían tapar el canal. La rejilla será limpiada manualmente después de cada limpieza de la tolva.

Unidad 2: Criba Tambor

La criba tambor sirve para separar los materiales reciclables de los materiales biodegradables (orgánicos). El principio de esta separación mecánica es muy sencillo. Los materiales reciclables tienen generalmente dimensiones más elevadas que los materiales biodegradables. Con la rotación de la criba tambor, se homogeneiza el material; los desechos pequeños caen afuera por las aperturas de la criba, y los desechos gruesos se quedan dentro de la criba. Caen también los desechos no biodegradables (inorgánicos) de pequeño tamaño que son generalmente no recuperables (tapas de botellas, papel higiénico usado, pañales desechables etc.).

Diseño y Construcción de la Criba Tambor

El suministro de la criba tambor desde la tolva recibidora se realizara de acuerdo a la topografía existente en el terreno, siempre se debe preferir la transferencia de los materiales por gravedad en una pendiente natural, es decir, la tolva de recepción se debe ubicar arriba de la criba tambor, para dejar caer los desechos hacia la criba por una tolva inclinada. Este método economiza costos de inversión y de operación, además es mejor desde el punto de eficiencia energética.

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La criba tambor debe ser de acero inoxidable por que tiene un tiempo de vida útil más elevado. El interior y las aperturas de la criba tienen que ser resistentes contra los Residuos Sólidos, que es un material sumamente abrasivo y químicamente agresivo.

Es necesario colocar dientes o pantallas metálicas dentro de la criba. Estas tienen dos funciones importantes: Levantan los desechos para dejarles caer de una cierta altura, y con eso contribuyen a la homogeneización. Además abren huecos en las fundas de plástico, lo que permite que su contenido caiga afuera por las aperturas de la criba.

La criba tambor obtiene la propulsión de un motor eléctrico. Se recomienda un motor que la haga girar mediante ruedas dentadas o de fricción fuera de la criba.

Unidad 3: Banda de Reciclaje

La banda de reciclaje funciona mediante rodillos que son empujados por un motor y que transmiten el impulso a una correa de transporte. El motor puede ser integrado dentro de uno o varios rodillos o se puede utilizar un motor externo que empuja la banda mediante una cadena con catalinas o una banda dentada.

Ya que la basura es abrasiva y contiene líquidos corrosivos, la banda de reciclaje debe ser construida de material resistente. Se recomienda PEHD o material equivalente para la superficie de la banda. Con este material se han hecho buenas experiencias concernientes a su resistencia contra agresión química. Es verdad que la banda es vulnerable por materiales cortopunzantes (trozos de metal, de vidrio etc.) pero existe la

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posibilidad de reparar cortes y huecos en la banda con el método de vulcanización. También se pueden evitar muchos daños con el debido cuidado por parte de los trabajadores.

La velocidad de la banda puede variar según las necesidades del trabajo, pero es preferible trabajar con velocidad fija, esta debería ser entre 0.5 y 1 m/s.

El ancho de la banda es 1 m. Este ancho es ideal para que puedan trabajar los obreros a los dos lados de la banda y escoger los desechos sobre todo el ancho de ésta. A los dos lados debe tener una protección para que las manos de los trabajadores no se cojan entre la banda y sus soportes.

La elevación de la banda sobre el suelo puede variar entre 70 y 85 cm, dependiendo de la estatura promedio de los trabajadores. Si es demasiado baja, deben inclinarse, lo que causa dolores y enfermedades de la columna vertebral; si es demasiado alta, el levantamiento exagerado de los brazos causará dolores en los brazos y enfermedades en las articulaciones. El diseño propuesto es para obreros sentados en taburetes giratorios, lo que permite ajustar el alto de la banda según las necesidades del lugar y que es también más cómodo para los trabajadores.

El largo de la banda depende de la cantidad de desechos que se tratan y del número de fracciones en que se clasifica. Para nuestro caso tiene un largo de 10 m; y dado el volumen de material se ha construido dos líneas paralelas para aumentar la velocidad del trabajo. En las dos extremidades se debe encontrar un dispositivo para raspar desechos pegajosos de la banda.

En donde para el cálculo de la capacidad máxima y el largo necesario de la banda de reciclaje, se utilizan las siguientes formulas:

Qbasura, Max = a * h * 3600 * vbanda

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con:

Qbasura, max : Flujo de material (m3/hora)

A : Ancho de la banda (m)

H : Altura promedia del material sobre la banda (debe ser < 5 cm; si es más, los obreros no podrán identificar y escoger los materiales que pasan)

vbanda : Velocidad de la banda (m/s)

Q basura, max = 1m x 0.03 m x 3600x 0.5m/s

Q basura. Max= 54 m3/h

Se ha realizado el cálculo del largo de la banda de la siguiente manera:

L = N * A/2 + 2

Con:

L : Largo de la banda de reciclaje (m)

N : Número de puestos de trabajo

A : Ancho de cada puesto (m)

L = 20 * 2m/2 + 2

L= 20* 1 +2

L= 22 m.

Pero para el caso se ha preferido contar con 02 fajas transportadoras, de 10 m cada una.

Se añaden 2 m al largo de la banda; 1 m a cada lado para la carga y descarga del material.

La experiencia ha mostrado que la aplicación más práctica es poner puestos de trabajo a cada lado de la banda. El ancho más cómodo por puesto de trabajo es entre 0.9 m y 1.1 m. Estas dimensiones permiten movimiento libre a los trabajadores sin ocupar demasiado espacio. Se necesita un poco más de espacio si se trabaja con carritos.

El número de puestos se puede calcular considerando las fracciones que se van a escoger, la cantidad de cada material y el rendimiento de los obreros

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n = x

N = Σ ni

n = 1

Con:

ni: Número de puestos por fracción

x: Número de fracciones

El número de puestos de trabajo es = 20 personas que realizaran la labor de clasificación en las dos diferentes fajas transportadoras.

La cantidad diaria total de un material reciclable se calcula:

Qi = 1000 * Q/ N

Con:

Qi: Cantidad diaria del material específico (kg/d)

Q: Cantidad diaria de basura (t/d)

N: Número de habitantes

Qi = 1000 x 37.950 t/día / 62,398 hab

Qi = 37950 kg/día /62,398

Qi = 0.608 kg/día/hab

Se concluye:

Se necesitarán aproximadamente 20 puestos de trabajo.

Será posible dar doble o triple tarea a algunos obreros para minimizar el número de puestos necesarios.

Se procesara un total de 151.8 m3 diarios de residuos sólidos

Es necesario contar con 02 fajas transportadoras para la mejor clasificación de los residuos sólidos teniendo en cuenta la proyección de los residuos sólidos y la posibilidad de reciclar otras fracciones en el futuro.

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Asimismo, adicionalmente del personal operario que trabajara en la selección de residuos sólidos, se contara con 05 personas para el pesaje, traslado, prensado, trituración y molienda de los residuos sólidos ya clasificados.

A continuación se muestra la estructura base de reciclaje Tolva de recepción, criba y faja transportadora:

PLANTA DE RECICLAJE (INSTALACIÓN APROVECHANDO LA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO)

Unidad 4: Electroimán

Se recuperara la fracción de los desechos férreos, por lo que se equipara a la planta de reciclaje con un electroimán. Este se coloca generalmente en el inicio o al fin de la banda, y sirve para atraer todos los materiales que son de hierro o que lo contienen. Generalmente los materiales escogidos se conducen por otra banda giratoria fuera de la banda de reciclaje y caen donde termina el impacto magnético.

El dibujo de a continuación muestra el funcionamiento:

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Unidad 5: Carros o Canastas para Materiales Recuperables

Aquí se trata de escoger el método más apropiado para disponer de los materiales escogidos en la banda de reciclaje, almacenarles hasta su procesamiento posterior y transportarles fácilmente. El equipo escogido debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Fácil a manejar por una persona (dimensiones apropiadas)

- Aplicable para toda clase de material recuperable.

- Fácil a limpiar.

- Resistente contra agresión química y mecánica.

- Costos de inversión y operación bajos.

- Fácil a llenar y vaciar.

Depende del flujo de material dentro de la planta de reciclaje qué tipo de equipo se elige. Para nuestro caso una planta de reciclaje mediana, planta construida en un solo nivel, y siempre cuando se intenta crear fuentes de trabajo, es más recomendable el uso de carritos manuales para el almacenamiento y el transporte interno de los materiales.

Los carritos se pueden fabricar de planchas metálicas o de malla. Especialmente en plantas donde se trata basura no clasificada, es sumamente importante que tengan orificios para evacuar aguas lixiviadas y aguas de limpieza. Deben ser bastante resistentes para aguantar la agresión química de la basura y el manejo diario dentro de la planta de reciclaje.

El siguiente diagrama se muestra el modelo para la construcción de los carritos

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Unidad 6: Recipientes para materiales no recuperables

Los materiales no recuperables son los desechos que sobran de la clasificación en la criba tambor y en la banda de reciclaje. Dependiendo de las características de la basura, los desechos finos separados en la criba tambor pueden ser materiales biodegradables que después se podrán llevar a una planta de compostaje. Si no se clasifican los desechos sólidos en los domicilios, el porcentaje de materiales biodegradables en la fracción fina es sumamente alto. Cuando hay una buena clasificación domiciliaria, los desechos dentro de la fracción fina son materiales como

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pañales desechables, frascos y recipientes pequeños, polvo y desechos finos del barrido domiciliario que no son recuperables.

Los desechos que sobran en la banda giratoria son materiales gruesos no recuperables. Estas pueden ser materiales para los cuales no hay un mercado o cuya comercialización no es rentable.

Todos los materiales no recuperables se deben llevar al relleno sanitario.

Los recipientes adecuados para la descarga de los materiales no recuperables pueden ser muy diferentes, según el propósito de su uso, para nuestro caso son Carritos manuales para llevar los desechos no recuperables a una tolva recibidora.

Unidad 7: Prensa Hidráulica

La compactación del material reciclable es uno de los parámetros claves para su comercialización exitosa. El plástico, papel, cartón y recipientes metálicos son materiales muy voluminosos que tienen poco peso. Con una compactación adecuada, el volumen de una cierta cantidad de estos materiales se puede reducir considerablemente. Por consecuencia, la compactación permite bajar los costos de transporte que son uno de los más importantes factores para la eficiencia económica del reciclaje.

La densidad del material prensado no es un parámetro fijo pero depende mucho de la presión máxima de la prensadora.

Para una planta de reciclaje donde se tratan diariamente 500 kg o más de material reciclable, siempre es recomendable adquirir una prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas economizan mucho tiempo y mano de obra y tienen un mayor grado de compactación. Además, aguantan a una cantidad de material más elevada.

Unidad 8: Balanza y Registro

La balanza y el registro de los materiales reciclados son importantes para manejar profesionalmente una planta de reciclaje. Los propósitos de mayor importancia son:

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Conocer el stock actual de materiales en la planta de reciclaje

Comprobar los registros de la compañía compradora con los de la planta para evitar problemas administrativos

Hacer la contabilidad de la planta de reciclaje

Se debe pesar y registrar cada paca de material como se presenta al comprador.

Es necesario adquirir una balanza digital o computarizada. Son preferibles las grandes que pueden pesar hasta 1000 kg, ya que los bultos compactados en una prensa hidráulica tienen frecuentemente un peso que supera los 500 kg.

Unidad 9: Trituradora - Lavadora de plástico

El precio del plástico es mucho más elevado para material limpio. Muchos talleres que procesan el Plástico no disponen de equipo para limpiarlo y deben contratar el lavado del material o prefieren comprar plástico limpio. La limpieza del plástico dentro de la planta de reciclaje constituye una importante ventaja económica.

En las plantas de reciclaje con mayor capacidad se puede considerar el lavado mecanizado. Para este existen diferentes tecnologías. Las más usadas son:

- Lavado de trozos grandes en una lavadora de plástico

- Trituración mecánica de los plásticos con lavado sucesivo.

Para lo cual se ha decidido implantar la segunda tecnología, por lo cual la trituración de los plásticos en trozos finos se realiza en un molino con cuchillos giratorios. Este equipo tiene una muy buena eficiencia para el tratamiento de plásticos.

PROCESADO MECÁNICO DE LOS PLÁSTICOS

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Unidad 10: Trituradora- Lavadora de Vidrio

Para comercializar el vidrio, es muy importante que éste no contenga impurezas, que sea clasificado meticulosamente, limpio y triturado de acuerdo con las especificaciones de la compañía compradora .La trituración de las botellas, envases y recipientes puede lograr una reducción volumétrica de 80 %, lo que es muy importante para el almacenamiento y el transporte.

Es recomendable remover los cuellos de aquellas botellas que tienen anillos de metal o plástico o tubos vertedores de plástico. Esta tarea se puede realizar fácilmente a mano, mediante un pico que ayuda a romper los cuellos.

El tamaño del vidrio triturado debe ser entre 0.3 y 3.5 cm, dependiendo de las condiciones de mercadeo. Con las trituradoras no es posible obtener un tamaño único. El resultado es un conjunto de partículas con tamaños distribuidos en forma de una curva gaussiana modificada.

Los equipos más comunes para la trituración del vidrio son el molino con martillos y el molino de bolas. Con estos dos se pueden lograr tamaños en el margen indicado arriba. Es posible ajustar el tamaño final manipulando dos parámetros: la velocidad de rotación del molino y el tiempo de retención del vidrio en el molino. Si se aumenta la

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velocidad o el tiempo de retención, baja el tamaño del vidrio triturado. Hay que considerar que paralelamente se observa un considerable aumento de consumo de energía.

El lavado del vidrio se puede realizar durante el proceso de trituración o de manera sucesiva. El vidrio lavado se puede separar del agua mediante un tamiz, además se recomienda un tanque de sedimentación para la fracción fina, con el fin de proteger las bombas de agua. Se puede recircular una parte del agua para minimizar su consumo. Generalmente no se necesita añadir detergente para limpiar el vidrio.

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Unidad 11: Almacenes de Material

Almacenaje del Material Antes de su Tratamiento

Antes de cada paso del tratamiento de los materiales reciclables, estos deben ser almacenados de la manera óptima para mantener el orden y la higiene dentro de la planta de reciclaje y para optimizar la logística. Es muy importante que los caminos y áreas internas de la planta de reciclaje no se obstaculicen debido a materiales amontonados.

Los cartones se pueden abrir y superponer horizontalmente. Materiales de tamaño pequeño (botellas, fundas, papel etc.) se pueden almacenar provisionalmente en saquillos que se pueden retirar en cantidad suficiente de los desechos ingresantes. Se recomienda dedicar un área para cada material, que debe tener el volumen suficiente que ocupa la cantidad necesaria para hacer un bulto.

Los materiales que se venden como artículos enteros (botellas, cintas, chatarras etc.) se pueden almacenar en tolvas, contenedores o recipientes diseñados para este propósito. La alternativa más adecuada se determina debido a la cantidad y las características del material en cuestión. Se pueden fabricar anaqueles y estantes sencillos para almacenar materiales de pequeño tamaño y que no se recuperan en gran cantidad (ejemplo: disquettes, juguetes pequeños, materiales de ferretería etc.). Los recipientes para almacenar estos pueden ser recipientes recuperados de los mismos desechos.

Almacenaje del Material listo para el transporte

Los materiales reciclables deben ser almacenados hasta que haya una cantidad suficiente para justificar el transporte. Esto depende del tamaño de la planta de reciclaje, de la frecuencia con la cual el cliente desea el suministro con un cierto material, de las distancias y de las condiciones de transporte.

El transporte se puede realizar en cargas diferentes con cada material, alquilando un tráiler o de acuerdo a un periodo de tiempo, necesario para acumular el material que requiere el comprador. El material que se recicla en mayor cantidad es generalmente el cartón. Este se debería mandar a la compañía compradora con una frecuencia mayor a bimensual para evitar daños al material. El cartón y el papel son materiales proclivios a atraer ratas y se pueden dañar fácilmente si son expuestos a la humedad. Es óptima una frecuencia bisemanal o mensual para mandar estos materiales.

Los bultos de cartón y papel se deben almacenar en un área protegida de las influencias atmosféricas.

Para el traslado del material, dado el peso de estas, es necesario realizar estos trabajos con una minicargadora o con una grúa movible.

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El almacenamiento de los plásticos, papel y del cartón es compactado en una prensa hidráulica. Los plásticos son menos susceptibles a las influencias climáticas y pueden ser guardados tanto afuera como adentro. Si lo permiten las condiciones del sitio, es preferible almacenarles dentro de un galpón o bajo techo.

El vidrio triturado se puede guardar en saquillos o en contenedores. El almacenaje en saquillos tiene la ventaja que se trata todavía de una cantidad que se puede trasladar manualmente. En un saquillo se pueden guardar aproximadamente 50 kg de vidrio triturado. Asimismo, se puede almacenar el vidrio triturado en contenedores donde el equipamiento para levantar contenedores y realizar el transporte del material de esta forma.

Unidad 12: Depuración del Agua Usada

La contaminación de las aguas usadas en una planta de reciclaje generalmente no es muy alta. Se produce agua contaminada en diferentes áreas de la planta:

- Una cantidad baja de aguas lixiviadas en la tolva de ingreso y la tolva recibidora

- Aguas servidas de los baños para los obreros

- Aguas usadas de la limpieza de la planta de reciclaje

- Aguas usadas del lavado de plástico y vidrio.

Con unas medidas sencillas y poco costosas es posible minimizar la cantidad de aguas contaminadas y también reducir su contaminación. El siguiente cuadro presenta unas soluciones posibles:

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Cuadro 34: Reducción de la cantidad y de la contaminación de las aguas usadas producidas en la planta de reciclaje

PROCEDENCIA DEL AGUA REDUCCIÓN CUANTITATIVA

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Aguas lixiviadas

Vaciar todas las tolvas diariamente

Tolvas con techo

Clasificación domiciliaria de la basura

Clasificación domiciliaria de la basura

Aguas servidas de los Baños

Construcción de letrinas compostadoras

Recirculación interna (aguas de lavabos y duchas para los tanques de los inodoros)

Construcción de letrinas compostadoras

Aguas usadas de la limpieza de la planta

Más barrido, menos limpieza con agua

Mantener un buen orden en la planta

para evitar suciedad

Limpieza con agua después de un barrido

Meticuloso

Aguas usadas del lavado de material

Recirculación interna en las máquinas

Preferir maquinaria con poco consumo

de agua (especificaciones técnicas para la construcción de máquinas, criterio de compra)

No usar detergentes y químicos (ej.:, en una lavadora de plástico, lavar juntos fundas de detergente y recipientes contaminados con grasa, con el fin de aprovechar los residuos de detergente)

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Reuso de las aguas usadas en otras

instalaciones (ej.: para el riego en una

planta de compostaje)

No usar químicos agresivos

Herramientas, Vestidos y Prendas de Seguridad

Las herramientas usadas en una planta son principalmente palas, rastrillos, bugui, escobas, machetes, trapeadores, herramientas menores, etc. Mas para el caso especial de equipamiento especializado como:

• Modulo Laboratorio • Área de Taller

Además, es recomendable tener todas las herramientas necesarias para reparar las máquinas y material vulcanizador para reparar cortes y huecos en la banda transportadora.

El vestuario es también de acuerdo al tipo de maquinaria y tecnología que es usada en la planta , por ella dado que se trabaja con una criba tambor y con una trituradora de vidrio, se ha considerado la compra de además de vestuario básico el uso de visores y protectores faciales, con el fin de evitar daños y heridas graves.

Modulo de Orgánicos

La lumbricultura ofrece una alternativa para revitalizar suelos empobrecidos especialmente en invernaderos y pequeñas granjas cuyas tierras y productos se están depreciando como consecuencia del abuso de biocidas y fertilizantes sintéticos, por lo que es una buena alternativa al aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos municipales.

DEFINICIONES BÁSICAS

Definición de Compost

Se define como residuo o desecho a todo material, o resto de material, que no tiene uso alguno. Sin embargo, al momento en que este residuo comienza a ser requerido como materia prima para algún proceso, rápidamente adopta un valor en el mercado y pasa a ser un recurso.

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Es una técnica que se basa en un proceso biológico, que se realiza en condiciones de fermentación aerobia, con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica de los residuos orgánicos en un alimento homogéneo y altamente asimilable por los suelos agrícolas. En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las bacterias, actinomicetos y hongos que son los responsables del 95 % de la actividad del compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas, además en la fase final de este proceso intervienen también macro organismos.

Definición de Lombricultura

La Lombricultura es una BIOTECNOLOGIA que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de trabajo. Recicla todo tipo de materia orgánica y obtiene como fruto de este trabajo fundamentalmente dos productos: el humus (Solido y líquido) y la carne.

El primer paso para la elaboración de humus de lombriz es el siguiente:

Proceso de elaboración del Compost

Clasificados los residuos orgánicos urbanos, estos deben ser colocados en los silos de compostaje realizando una mezcla con restos vegetales y otros que permitan tener una relación carbono nitrógeno de C/N 35/1, que permita un compostamiento adecuado, es recomendable que el material a compostar tenga un alto contenido de celulosa y lignina. Si tenemos una buena relación carbono nitrógeno también tendremos buen PH.

ACONDICIONAMIENTO COMPOSTAJE

Recepción de Materia Prima Picar

Pesado Mezcla

Separado Airear

Descarga Humedecer

Limpieza Manual Transporte

En esta propuesta se considera un compostaje en pilas de volteo o en hileras, este sistema considera el volteo del producto manual, en este sistema se amontona en pilas el material al aire libre o en galpones, estas pilas deben ser volteadas en forma regular, ya sea con maquinas especialmente destinadas a este fin, o también se pueden utilizar cargadores frontales.

El volteo debe ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, se recomienda que durante el primer mes se realice dos veces a la semana; en el segundo mes una vez a la semana y el tercer mes cada 15 días, dependiendo de la mezcla utilizada.

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Recepción de residuos sólidos

Este sector comprende las instalaciones y los equipos de control de flujos de entrada (residuos sólidos orgánicos domiciliarios y otros) según el tamaño y las características de la instalación se requiere de los siguientes equipos; los cuales permitirán el manejo inicial e los residuos, antes de la selección.

• Balanza para camiones que ingresan con materia prima a la planta. • Tolva o deslizador.

Selección y Acondicionamiento

Esta etapa tiene por finalidad realizar una primera selección o limpieza de la materia prima que ingresa a la planta, los equipos considerados pueden ser:

• Cinta de selección para eliminar: cartones, papeles plásticos, vidrios, metales maderas, latas y otros materiales extraños.

• Separador Magnético • Tamices Rotatorios

Etapa de Compostaje

En el área de compostaje o área e la instalación donde se colocan los residuos para transformarse en compost, debe estar pavimentado, o cubierto con arcilla compactada, dotando de un sistema de captación de lixiviados y disponer de un estanque de estabilización en algunos casos esto se ubica al aire libre y otras bajo techo.

Procedimientos de control

Temperatura

Tiene efecto en el crecimiento y la actividad metabólica de los microorganismos, es un parámetro útil para medir el proceso de descomposición ya que en la medida que se desarrolla el metabolismo de las bacterias se genera calor por lo tanto el incremento de la temperatura benéfica el proceso.

Acides de la Materia en el proceso

Este parámetro es importante para evaluar el ambiente microbiano y la estabilización de los residuos el pH recomendable para un buen proceso de compostaje debe estar en neutro, es decir el pH debe estar en un rango de 7-8.

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Humedad

Ejerce una actividad importante en la acción bacteriana en cuanto a su crecimiento y actividad metabólica, este factor debe ser expresamente manejado cuando se trata de fabricar compost de modo eficiente el valor ideal varia entre 40 y 60 %

Relación Carbono Nitrógeno

Es un parámetro que se debe tener en cuenta a la hora de dar las condiciones perfectas para que se inicie el desarrollo de los microorganismos, esta relación puede variar entre un sustrato y otro, pero como rango debe tener una relación C/N de 15:1 a 30:1.

Aireación

Es otro factor de suma importancia, se debe mantener la materia prima del compost en condiciones aerobias para facilitar el proceso de fermentación, se debe llevar acabo un volteo adecuado de los residuos, para evitar la putrefacción.

Tamaño de las Partículas

La mayoría de los materiales que conforman los residuos sólidos orgánicos son de forma irregular, se puede reducir esta mediante la trituración de los materiales orgánicos.

Tiempo

Para nuestro caso se recomienda un tiempo de tres meses de compostaje para luego realizar el traslado a las camas de lombricultura para completar el proceso de humificación.

El Humus

El humus de lombriz producido es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene de la transformación de residuos orgánicos compostados, por medio de la Lombriz Roja de California. Es totalmente natural, mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades y ninguna contraindicación.

En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, manganeso, hierro, cobre, cinc, carbono, etc., en cantidad suficiente para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, además de un alto contenido en materia orgánica, que enriquece el terreno.

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Carne de Lombriz

La posibilidad de transformar en carne de alto valor proteico los desechos orgánicos, que en muchos casos hoy constituyen un problema ecológico, es uno de los aspectos más fascinantes de la Lombricultura. La composición de la harina de lombriz, con más de un 70% de proteínas de alto valor biológico, hace que éste anélido aparezca como una de las grandes soluciones a los problemas nutricionales que tiene la humanidad.

Si importante es, el alto contenido de proteínas en la carne de lombriz, más importante aún es su cantidad de aminoácidos esenciales. La alta tasa reproductiva (duplica su población cada 90 días) y la rápida velocidad de crecimiento de la lombriz (come diariamente el equivalente a su propio peso), permite producir toneladas de carne por hectárea a un costo como ninguna otra actividad zootécnica lo logra.

Área de la Planta

La planta de reaprovechamiento de Residuos Sólidos de Moquegua, está situada a 2.8 Km del ovalo del Cementerio, denominado Quebrada del Cementerio, en la parte superior izquierda sector denominado. “Pampa Colorada”, cuyas características geográficas son:

Terreno eriazo tiene una topografía regular de pendiente variado de 1% a 10%, en cuya zonas laterales al terreno perimétrico (Norte y Este) consta de una topografía de taludes de -35% a -60%.

En donde la descripción de las medidas perimétricas, topográfica y colindancias, relacionado con la georeferenciación en coordenadas UTM siguientes:

COORDENADAS UTM

DATUM PSAD 56

VERTICE LADO DISTANCIA

ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE(Y)

A A-B 187.47 104º40’27’’ 298642.2903 8097839.3877

B B-C 85.45 151º5’42’’ 298474.7406 8097755.2835

C C-D 38.26 200º9’45’’ 298389.3570 8097758.6380

D D-E 48.66 162º6’18’’ 298352.9470 8097746.8690

E E-F 42.81 186º37’22’’ 298304.2870 8097746.8540

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F F-G 86.53 189º23’10’’ 298261.7690 8097741.9040

G G-H 53.88 192º27’6’’ 298178.6040 8097718.0150

H H-I 195.53 44º23’14’’ 298131.2403 8097692.3217

I I-J 156.67 112º45’49’’ 298188.8456 8097879.1712

J J-K 165.93 187º8’37’’ 298344.7590 8097894.5390

K K-L 88.04 182º5’22’’ 298506.5820 8097931.2240

L L-M 69.63 108º50’5’’ 298591.6740 8097953.8053

M M-A 57.75 158º17’2’’ 298630.3027 8097895.8775

TOTAL 1276.61 1979º59’59’’

Suma de ángulos (real) = 1980º00’00’’

Error acumulado = -0º00’01’’

Cuya área final es: 69,856.30 m2, lo encierra un perímetro de 1276.61 metros lineales, en donde tiene los siguientes linderos y/o colindancias:

Norte : Terrenos del estado.

Sur : Terrenos del estado y Planta de Asfalto.

Este : Terrenos del estado.

Oeste : Terrenos del estado.

Presentando una topografía regular con ondulaciones pronunciadas, con una poligonal irregular de trece vértices. Cuenta como acceso principal una trocha carrozable que nace de la carretera panamericana y de carretera binacional.

El mismo que se encuentra distribuido de la siguiente forma:

SECTOR A : ADMINISTRACION : área techada = 741.00 m2

AMBIENTES:

- 01 Auditorio - Sum

- 01 Sala de Exposiciones

- 01 Sala de Computación y monitoreo – Equipos

- 01 Secretaria sala de espera

- 01 Oficina de Sub Gerente de la Planta de reciclaje

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- 01 Secretaria /recepción

- 01 Sala de reuniones / cocinilla

- 01 Oficina de Recolección Municipal

- 01 Depósito

- 01 Área de de ventas y contabilidad / Archivo

- 01 SS.HH. Damas

- 01 SS.HH. Varones

SECTOR B: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO: Área Techada =1962 M2

MODULO DE SERVICIOS DE COMEDOR

- 01 Cocina

- 01 Barra

- 01 Sala de Comensales

- 01 Lavado preparación

- 01 Ambiente de concesionario

- 01 Almacén de productos no perecibles y perecibles

- 01 Patio de servicios

- 01 Cuarto de Limpieza

- 01 Área de basura

MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS

- 01 SS.HH. Varones (área de lavatorios, área de inodoros ,

vestidores – guardarropas, duchas)

- 01 SS.HH. Damas (área de lavatorios, área de inodoros ,

vestidores – guardarropas, duchas)

MODULO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- 01 Amb. Control de personal

- 01 Amb. Marcado de tarjetas

- 01 Seguridad y vigilancia

- 01 Enfermería – SS.HH.

MODULO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

- 01 Control de Mantenimiento

- 01 Control vehicular

- 01 SS. HH.

- 01 Deposito – Archivo

- 01Supervisor de Planta

- 01 Capacitador

- 01 Prrevención de riesgo

- 01 Equipos de seguridad

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- 01 Deposito de vehículos compactadores ( 6 unidades)

- 01 Llantería

- 01 deposito de llantas

- 01 almacén de repuestos, materiales e insumos

- 01 área de trabajo mecánico

- 02 áreas de reparación mecánica de vehículos

- 01 lavado y engrase - 01 Área de reparación y mantenimiento de contenedores - Taller de soldadura y pintura - Deposito de maquinaria, equipo, herramientas y materiales

SECTOR C: SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS: Área Techada = 2328.79 m2

- 01 Plataformas de descarga material inorgánico

- 01 Área de segregación de material inorgánico

- 01 Área de tratamiento de papel

- 01 Área de tratamiento plástico

- 01 Área de tratamiento vidrio

- 02 Deposito de material procesado

- 01 Deposito de carritos de reciclaje

- 01 Deposito de limpieza exteriores

- 01 Área de mantenimiento de equipos/deposito de herramientas

SECTOR D: TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS: Área Techada = 459. 83 m2

- 01 Depósito de herramientas

- 01 Deposito de material orgánico para su procesamiento

- 01 Lombricario

- 01 Área de zarandeo

- 01. Área de embolsado

- 01 Almacén de material procesado y embolsado para la venta

- 01 SS.HH. varones

- 01 SS.HH. damas

- 01 Oficina de control y supervisión

- 01 Laboratorio

- Campos de compost, lombriceras, viveros y parcelas demostrativas

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- Mejoramiento de vías de comunicación 2 Km. Aprox.

- Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos

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- Vías de circulación interna (vehicular y peatonal)

- Movimiento de tierras, explanaciones cortes y rellenos

- Línea de media tensión y sub estación eléctrica

- Iluminación de exteriores

- Cerco perimétrico casetas de vigilancia y bascula de pesaje

vehicular

- tanque de agua consumo humano

- tanque de agua para uso industrial y agrícola

- tanque de percolación y séptico

- Forestación quebrada

Los planos de ubicación del terreno, así como de la arquitectura, planimetría propuesta se encuentran en anexos.

4.7. COSTOS 4.7.1. Costos en la situación sin proyecto

Los costos sin la intervención del proyecto, para este caso lo constituyen los costos de operación y mantenimiento de los Servicios del Limpieza, Recolección, Transporte y Disposición Final de los Residuos, que actualmente cada municipalidad tanto distrital como de Centro Poblado asume, como parte de gasto corriente que realiza, lo cual asciende a un monto total mensual de : S/. 91,552.24. En los cuadros de a continuación se encuentran los costos de operación y mantenimiento por cada distrito y centro poblado:

01.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 47,449.70 569,396.4001.01.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,944.1601.01.01 - Insumos (neumaticos y otros) 1.00 1,066.66 1,066.6601.01.02 - Uniformes 1.00 157.50 157.5001.01.03 - Equipos y herramientas 1.00 250.00 250.0001.01.04 - Combustible 1.00 4,470.00 4,470.0001.02.00 REMUNERACIONES 41,505.5401.02.01 - Obrero permanente 30.00 1,200.00 36,000.0001.02.02 - Obrero contratado 3.00 1,145.00 3,435.0001.02.03 - Empleados nombrados 2.00 1,035.27 2,070.5401.03.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,949.00 23,388.0001.03.01 - Preventivo maquina y equip. 1.00 1,000.00 1,000.0001.03.02 - Correctivo maquina y equip. 1.00 500.00 500.0001.03.03 - Mantenimiento 1.00 199.00 199.0001.03.04 - Servicio de reparacion 1.00 250.00 250.00

--------------------------------------------------------------49,398.70 592,784.40

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

SUB TOTAL

TOTAL ANUALITEM DESCRIPCION SUELDO METRADO PRECIO SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUALNº DE TRABAJADORES

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01.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 13,075.16 13,075.16 156,901.92

00

01.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 12,009.00 164,349.0001.01.00 MATERIALES 6,747.0001.01.01 - Uniformes 19 60.00 1,140.0001.01.02 - Lentes 19 7.00 133.0001.01.03 - Guantes 19 29.00 551.0001.01.04 - Mascarillas 19 4.50 85.5001.01.05 - Cascos 3 10.00 30.0001.01.06 - Carretas 15 200.00 3,000.0001.01.07 - Llantas 30 32.00 960.0001.01.08 - Cámara 30 8.00 240.0001.01.09 - Escobas 15 6.50 97.5001.01.10 - Recogedores 15 20.00 300.0001.01.11 - Rastrillos 15 12.00 180.0001.01.12 - Sacos Grandes para cadena carreta 15 2.00 30.0001.02.00 COMBUSTIBLE Gln 236 12.75 3,009.0001.03.00 REMUNERACIONES 9,000.0001.03.01 - Obreros 18 500 9,000.00 9,000.0002.00.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 953.75 953.75 20,445.0002.01.00 - Lubricantes (aceites) 1 200.00 200.0002.02.00 - Hidrolina 1 150.00 150.0002.03.00 - Aceite de Motor 1 400.00 400.0002.04.00 - Aceite de corona (castrol) 1 43.75 43.7502.05.00 - Llantas 4 40.00 160.00

'--------------------------------------------12,962.75 184,794.00SUB TOTAL

PRECIO SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUALITEM DESCRIPCION Nº DE TRABAJADORES SUELDO METRADO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINESCENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO

SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

1.01.00 MATERIALES 703.461.01.02 - Uniformes e implementos de seguridad Glb 1 279.42 279.42

01.01.03 - Costos de Herramientas Glb 1 424.04 424.0401.02.00 REMUNERACIONES 12,371.70

1.02.01 - Obreros 11 1124.70 12,371.70 12,371.701.03.00 COMBUSTIBLE Gln 192 12.75 2,448.00

02.00.00 MANTENIMIENTO 1,387.55 87.55 6,250.602.01.00 - Costo de mantenimiento programado 1 87.55 87.552.02.00 - Costos de mantenimiento correctivo 1 1,300.00 1,300.00

'--------------------------------------------13,162.71 163,152.52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUASITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES

SUB TOTAL

PRECIO SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUAL TOTAL ANUALITEM DESCRIPCION Nº DE TRABAJADORES SUELDO METRADO

00

00

01.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 11,448.00 141,096.0001.01.00 MATERIALES 1,240.0001.01.01 - Materiales de seguridad persona 1 520.00 520.0001.01.02 - Materiales de Limpieza 1 720.00 720.0001.02.00 COMBUSTIBLE Gln 192 12.75 2,448.0001.03.00 REMUNERACIONES 9,000.0001.03.01 - Obreros 15 600 9,000.00 9,000.0002.00.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 150.00 16,800.0002.01.00 - Mantenimiento programado 1 3,000.00 3,000.0002.02.00 - Mantenimiento preventivo 1 150.00 150.00

'--------------------------------------------11,598.00 157,896.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENNTO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINESCENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO

TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

SUB TOTAL

ITEM DESCRIPCION Nº DE TRABAJADORES SUELDO METRADO PRECIO SUB TOTAL S/.

SITUACION SIN PROYECTO COSTOS EN NUEVOS SOLES

En donde dicho monto total está compuesto:

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Cuadro 35: Costo de operación y mantenimiento Mensual

DESCRIPCION MONTO EN S/. Costos directos 85,978.61Costos indirectos 5,573.63TOTAL 91,552.24

Los costos directos representan el 93.91 % del total de costos operación y mantenimiento, mientras que los costos indirectos representan el 6.09 %. En la situación sin proyecto los rubros de operación y mantenimiento, permanecerán constantes en cuanto a cantidades o necesidades, mientras que los costos pueden variar de acuerdo a los precios del mercado como insumos, materiales etc. La proyección de los costos anuales para los siguientes años es:

Cuadro 36: Proyección de costos de operación anual

Año 1 Año 2 Año 3 …Costo mensual 91,552.24 91,552.24 91,552.24 91,552.24TOTAL 1,098,626.92 1,098,626.92 1,098,626.92 1,098,626.92

Costo en Nuevos SolesConcepto

4.7.2. Costos en la Situación con Proyecto Costos de la Inversión por Proyecto Alternativo En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. A continuación se presenta los costos totales y el Flujo de Costos Incrementales del proyecto, para ambas alternativas.

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Cuadro 37: Costo Total de la Inversión en Nuevos Soles

Proyecto Alternativo A

FASE I: ESTUDIOS 152,124.00 Estudio de Prefactibilidad 10,860.00 Estudio de Factibilidad 13,032.00

Expediente Tecnico 35,621.00Estudio de Mercado 5,430.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,548.00Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00Esrudio de Suelos 8,200.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,168.00Gastos por licencias 9,840.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00

FASE II: EJECUCION 23,394,677.00Costo Directo 21,720,104.00Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 2,127,244.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 2,008,943.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 116,575.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 1,726.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 29,602.00 Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 14,351.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 15,251.00Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 2,831,096.00 Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 2,831,096.00Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 15,453,280.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 13,677,193.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 1,717,557.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 58,530.00Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 1,278,882.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 810,860.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 387,136.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 61,517.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general 19,369.00Costos de Operación y Mantenimiento 675,487.00 Costos de Operación 620,087.00 Costos de Mantenimiento 55,400.00Gastos Indirectos 999,086.00 Gastos Generales 933,926.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 21,720.10 Imprevistos (0,002%) 43,440.21

TOTAL 23,546,801.00

RUBROS TOTAL

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Cuadro 38: Costo Total de la Inversión en Nuevos Soles

Proyecto Alternativo B

FASE I: ESTUDIOS 152,207.00 Estudio de Prefactibilidad 10,870.00 Estudio de Factibilidad 13,044.00

Expediente Tecnico 35,653.00Estudio de Mercado 5,435.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,566.00Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00Esrudio de Suelos 8,200.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,174.00Gastos por licencias 9,840.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00

FASE II: EJECUCION 22,890,169.74Costo Directo 20,182,656.00Mejoramien Adquisic Implementa Capacitacio Desarrollo y di Elaboracio ElaboracioMejoramien Alquiler y adeConstrucci Construcci Adquisic Diseño del Mejoramien Capacitac Capacitac Capacitac CapacitacCostos de Op Costos de Ope Costos de MaGastos Indire Gastos Ge Supervision Imprevistos (

TOTALRUBROS

to del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 2,127,244.00ion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 2,008,943.00

cion del servicio de limpieza publica 116,575.00n al personal en manejo de residuos solidos 1,726.00seño de rutas y horarios para la recoleccion 29,602.00

n del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 14,351.00n de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 15,251.00

to de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 1,274,280.00cuacion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 1,274,280.00

on e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 15,453,280.00on de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 13,677,193.00

ion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 1,717,557.00Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 58,530.00

to de las Practicas Ambientales en la poblacion 1,298,250.00ion y sensibilizacion a la Poblacion en General 830,228.00ion y sensibilizacion en Entidades Educativas 387,136.00ion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 61,517.00ion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general 19,369.00

eración y Mantenimiento 1,713,039.74ración 1,388,196.00

ntenimiento 324,843.74ctos 994,474.00

nerales 933,926.00 y Liquidacion (0,001%) 20,182.660,002%) 40,365.31

TOTAL 23,042,376.74

Cuadro 39: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo A

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS 152,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Prefactibilidad 10,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Factibilidad 13,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 35,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado 5,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Esrudio de Suelos 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por licencias 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE II: EJECUCION 8,703,930.00 12,328,888.75 2,381,226.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Directo 8,363,390.00 11,814,720.75 1,561,361.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 0.00 1,624,404.00 502,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 0.00 1,506,707.00 502,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 0.00 116,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 0.00 1,122.00 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 0.00 0.00 29,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 0.00 0.00 14,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 0.00 0.00 15,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 0.00 2,831,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 0.00 2,831,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 8,260,201.00 6,677,812.00 515,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 8,002,567.00 5,674,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 257,634.00 944,656.00 515,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 0.00 58,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 103,189.00 681,408.75 513,652.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 18,667.00 460,244.00 351,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 63,420.00 172,941.00 150,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 21,102.00 33,697.00 6,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. 0.00 14,526.75 4,842.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Indirectos 340,540.00 344,113.00 314,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales 334,024.00 312,836.00 287,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 2,172.00 10,426.00 9,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Imprevistos (0.002%) 4,344.00 20,851.00 18,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 170,055.00 505,432.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 Costo de Operación 0.00 157,355.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 Costo de Mantenimiento 0.00 12,700.00 42,700.00 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 104,783.60 106,776.54FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 8,856,054.00 12,328,888.75 2,381,226.25 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54

B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,856,054.00 12,328,888.75 2,381,226.25 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54F.A.S. (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,856,054.00 11,107,106.98 1,932,656.64 414,962.52 380,752.13 336,792.89 303,417.01 278,402.67 246,260.06 221,855.91 203,565.64 180,063.23 162,219.13 146,143.36 132,123.03

RUBROSAÑOS

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AÑO 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS 152,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Prefactibilidad 10,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Factibilidad 13,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 35,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado 5,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Esrudio de Suelos 8,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por licencias 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE II: EJECUCION 8,703,930.00 10,772,072.75 2,381,226.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Directo 8,363,390.00 10,257,904.75 1,561,361.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 0.00 1,624,404.00 502,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 0.00 1,506,707.00 502,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 0.00 116,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 0.00 1,122.00 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 0.00 0.00 29,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 0.00 0.00 14,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 0.00 0.00 15,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 0.00 1,274,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. 0.00 1,274,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 8,260,201.00 6,677,812.00 515,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 8,002,567.00 5,674,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 257,634.00 944,656.00 515,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 0.00 58,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 103,189.00 681,408.75 513,652.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 18,667.00 460,244.00 351,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 63,420.00 172,941.00 150,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 21,102.00 33,697.00 6,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. 0.00 14,526.75 4,842.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Indirectos 340,540.00 344,113.00 314,433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales 334,024.00 312,836.00 287,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 5,040.82 9,073.48 6,048.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Imprevistos (0.002%) 10,081.64 18,146.96 12,097.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 170,055.00 505,432.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 Costo de Operación 0.00 157,355.00 462,732.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 Costo de Mantenimiento 0.00 12,700.00 42,700.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 8,856,054.00 10,772,072.75 2,381,226.25 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00

B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,856,054.00 10,772,072.75 2,381,226.25 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00F.A.S. (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 8,856,054.00 9,704,570.05 1,932,656.64 1,221,025.26 1,100,022.76 991,011.49 892,803.15 804,327.16 724,619.06 652,809.97 588,117.09 529,835.21 477,329.02 430,026.15 387,410.94

RUBROSAÑOS

Cuadro 40: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Proyecto Alternativo B

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El Flujo de Costos del proyecto muestran los costos en el que incurrirá el proyecto en sus diferentes actividades a través de su horizonte de evaluación, considerando los costos de inversión en los años de ejecución; los costos de operación y mantenimiento para los 20 años de evaluación del proyecto. Los costos de inversión de cada actividad incluyen los costos de recursos, materiales, equipos y herramientas necesarios para la capacitación, construcción e implementación de la infraestructura, incluida la mano de obra; los costos por componente y los costos de operación y mantenimiento para el primer año de operación de la planta. Los costos de Infraestructura a implementar, en cuanto a materiales, mano de obra y equipos se detallan por componente en anexos. Costos de Operación y Mantenimiento A continuación se muestran los cuadros de los costos de operación y mantenimiento del proyecto para ambos proyectos alternativos, los cuales incluyen los costos del personal, insumos y servicios más importantes, entre otros. Dicha estructura de costos está compuesta por los costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Ejecución y los Costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Evaluación, en donde los costos de Operación y Mantenimiento en la Etapa de Ejecución están incluidos en la inversión del proyecto puesto que es necesario considerar una etapa de preo operación (fase Piloto) con el fin de contribuir al funcionamiento de la misma en los primeros años de funcionamiento para luego pueda seguir su operaciones por sus propios medios físicos y económicos asegurando el cumplimiento de los objetivos para lo que ha sido creado e implementado. Dicha estructura de costos se encuentra en el siguiente cuadro:

Cuadro 41: Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto Proyecto Alternativo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-2001.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 39,761.00 0.00 157,355.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.0001.01.00 INSUMOS 1460.00 1,460.00 0.00 7,300.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.0001.01.01 - Tinta de Impresora color Unid 2 270.00 540.0001.01.02 - Tinta de Impresora negro Unid 1 220.00 220.0001.01.03 - Alambre delgado Glb 1 500.00 500.0001.01.04 - Pavilo Glb 1 200.00 200.0001.02.00 MATERIALES 700.00 700.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.0001.02.01 - Material de Escritorio Glb 1 200.0001.02.02 - Material de Impresión Glb 1 500.0001.02.00 REMUNERACIONES 31,700.00 0.00 126,800.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.0001.02.01 Modulo de Inorganicos 307,200.00

01.02.02.01 - Operarios mes 14 25 700.00 245,000.0001.02.02.02 - Capataz mes 14 1 800.00 11,200.0001.02.02.03 - Supervisor de planta mes 15 1 3,400.00 51,000.00

01.02.02 Modulo de Organicos 101,400.0001.02.02.01 - Operarios mes 14 3 700.00 29,400.0001.02.02.02 - Supervidor de Planta mes 15 1 3,400.00 51,000.0001.02.02.03 - Tecnico Agropecuario mes 14 1 1,500.00 21,000.00

01.02.03 Operación y Mantenimiento 42,000.0001.02.03.01 - Tecnico Mecanica Electrica mes 14 2 1,500.00 42,000.00

01.03.00 SERVICIOS 4,330.00 4,330.00 0.00 17,900.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.0001.03.01 - Servicios de Difusion Glb 1 350.00 350.0001.03.02 - Fotocopias Glb 1 150.00 150.0001.03.03 - Impresión de material de difusion Glb 1 250.00 250.0001.03.04 - Tarifa de agua de riego (ATDR) mes 1 420.00 420.0001.03.05 - Servicio Celular RPM mes 1 200.00 200.0001.03.06 - Agua Potable mes 1 460.00 460.0001.03.07 - Serivicio de Energia Electrica mes 1 2500.00 2,500.0001.04.00 COMBUSTIBLE Gln 70 15.30 1,071.00 1,071.00 0.00 5,355.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.0001.05.00 MOVILIDAD LOCAL Glb 1 200.00 200.00 200.00 1,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.0001.06.00 VIATICOS Glb 1 1000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.0001.07.00 VESTUARIO 4 3,913.00 3,913.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.0001.07.01 - Casco de seguridad color blanco (visitante) Unid 15 82.00 1,230.00 1,230.0001.07.02 - Casco de seguridad color azul Unid 5 48.00 240.0001.07.03 - Botas de Seguridad Par 5 78.00 390.0001.07.04 - Guantes de Cuero Par 10 15.00 150.0001.07.05 - Botas de goma Par 5 32.00 160.0001.07.06 - Mameluco entero color azul Unid 10 149.00 1,490.0001.07.07 - Chaleco de seguridad color naranja Unid. 1 23.00 23.0001.08.00 HERRAMIENTAS MENORES Glb 1 230.00 230.00 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 0.00 0.0002.00.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 12,700.00 42,700.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 37,900.00 39,892.9402.01.00 - Material de Limpieza Glb 1 250.00 250.00 1,450.00 0.00 5,800.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.0002.02.00 - Mantenimiento de Maquinaria Glb 1 1,000.00 500.0002.03.00 - Mantenimiento de Equipos Glb 1 1,000.00 300.0002.04.00 - Mantenimiento de Contenedores Glb 1 300.00 400.00 400.00 4,800.0002.05.00 - Repuestos de Maquinaria y Equipo Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.0002.06.00 - Reparacion de Contenedores Glb 1 1,000.00 1,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.0002.07.00 - Reactivos de Laboratorio Glb 1 10,492.94 10,492.94 10,492.94 10,492.94 10,492.94 0.00 10,492.9403.00.00 CAJA CHICA Glb 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

'----------------------------------------------------170,055.00 505,432.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 511,124.94 500,632.00 500,632.00 500,632.00 502,624.94

ETAPA DE EVALUACIONTOTAL MENSUAL

ETAPA DE EJECUCIONITEM DESCRIPCION METRADOCantidad PRECIO SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL

UNIDAD

Pág. 138

Cuadro 42: Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto Proyecto Alternativo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-2001.00.00 COSTOS DE OPERACIÓN 39,761.00 0.00 157,355.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.0001.01.00 INSUMOS 1460.00 1,460.00 0.00 7,300.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.0001.01.01 - Tinta de Impresora color Unid 2 270.00 540.0001.01.02 - Tinta de Impresora negro Unid 1 220.00 220.0001.01.03 - Alambre delgado Glb 1 500.00 500.0001.01.04 - Pavilo Glb 1 200.00 200.0001.02.00 MATERIALES 700.00 700.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.0001.02.01 - Material de Escritorio Glb 1 200.0001.02.02 - Material de Impresión Glb 1 500.0001.02.00 REMUNERACIONES 31,700.00 0.00 126,800.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.00 380,400.0001.02.01 Modulo de Inorganicos 307,200.00

01.02.02.01 - Operarios mes 14 25 700.00 245,000.0001.02.02.02 - Capataz mes 14 1 800.00 11,200.0001.02.02.03 - Supervisor de planta mes 15 1 3,400.00 51,000.00

01.02.02 Modulo de Organicos 101,400.0001.02.02.01 - Operarios mes 14 3 700.00 29,400.0001.02.02.02 - Supervidor de Planta mes 15 1 3,400.00 51,000.0001.02.02.03 - Tecnico Agropecuario mes 14 1 1,500.00 21,000.00

01.02.03 Operación y Mantenimiento 42,000.0001.02.03.01 - Tecnico Mecanica Electrica mes 14 2 1,500.00 42,000.00

01.03.00 SERVICIOS 101,770.00 4,330.00 0.00 17,900.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.00 1,221,240.0001.03.01 - Servicios de Difusion Glb 1 350.00 350.0001.03.02 - Fotocopias Glb 1 150.00 150.0001.03.03 - Impresión de material de difusion Glb 1 250.00 250.0001.03.04 - Tarifa de agua de riego (ATDR) mes 1 420.00 420.0001.03.05 - Servicio Celular RPM mes 1 200.00 200.0001.03.06 - Agua Potable mes 1 460.00 460.0001.03.07 - Serivicio de Energia Electrica mes 1 2500.00 2,500.0001.03.08 - Alquiler de compactador mes 97,440.00 97,440.00 0.00 0.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.00 1,169,280.0001.04.00 COMBUSTIBLE Gln 70 15.30 1,071.00 1,071.00 0.00 5,355.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.00 12,852.0001.05.00 MOVILIDAD LOCAL Glb 1 200.00 200.00 200.00 1,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.0001.06.00 VIATICOS Glb 1 1000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.0001.07.00 VESTUARIO 4 3,913.00 3,913.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.00 3,913.00 7,826.0001.07.01 - Casco de seguridad color blanco (visitante) Unid 15 82.00 1,230.00 1,230.0001.07.02 - Casco de seguridad color azul Unid 5 48.00 240.0001.07.03 - Botas de Seguridad Par 5 78.00 390.0001.07.04 - Guantes de Cuero Par 10 15.00 150.0001.07.05 - Botas de goma Par 5 32.00 160.0001.07.06 - Mameluco entero color azul Unid 10 149.00 1,490.0001.07.07 - Chaleco de seguridad color naranja Unid. 1 23.00 23.0001.08.00 HERRAMIENTAS MENORES Glb 1 230.00 230.00 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 0.00 0.0002.00.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 12,700.00 42,700.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 48,392.94 37,900.00 37,900.00 37,900.00 39,892.9402.01.00 - Material de Limpieza Glb 1 250.00 250.00 1,450.00 0.00 5,800.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.0002.02.00 - Mantenimiento de Maquinaria Glb 1 1,000.00 500.0002.03.00 - Mantenimiento de Equipos Glb 1 1,000.00 300.0002.04.00 - Mantenimiento de Contenedores Glb 1 300.00 400.00 400.00 4,800.0002.05.00 - Repuestos de Maquinaria y Equipo Glb 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.0002.06.00 - Reparacion de Contenedores Glb 1 1,000.00 1,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.0002.07.00 - Reactivos de Laboratorio Glb 1 10,492.94 10,492.94 10,492.94 10,492.94 10,492.94 0.00 10,492.9403.00.00 CAJA CHICA Glb 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

'----------------------------------------------------170,055.00 1,674,712.00 1,669,912.00 1,680,404.94 1,669,912.00 1,669,912.00 1,680,404.94 1,669,912.00 1,669,912.00 1,680,404.94 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,671,904.94

ITEMETAPA DE EJECUCION ETAPA DE EVALUACION

SUB TOTAL

SUB TOTAL S/. TOTAL MENSUALDESCRIPCION UNIDAD Cantidad METRADO PRECIO

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4.8. COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES Se tienen como beneficios:

Beneficios Sociales:

- Optimización del Sistema de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles el cual tiene como principal objetivo mejorar la cobertura del servicio de recolección y barrido de calles en los distritos de Moquegua y Samegua.

- Educación a la población en general en el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y la importancia de conceptos como el Reciclaje y los Riesgos de su mal manejo; así como la capacitación dirigida al personal municipal que realiza actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos.

- Implementación de Programa Piloto de Segregación en Origen y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la ciudad de Moquegua, el cual tiene como principal objetivo implementar un programa piloto de segregación en origen y recojo selectivo, así como crear y fortalecer comités vecinales de vigilancia ambiental.

- Implementación del sistema de Tratamiento y Comercialización de Residuos Sólidos teniendo como principal objetivo el reaprovechamiento de los residuos mediante el reciclaje de materiales inorgánicos y el tratamiento de materia orgánica en compost y humus.

- Fortalecer la capacidad técnica- operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.

- Construir una estrategia basada en el enfoque de integralidad para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la ciudad, priorizando el fortalecimiento de capacidades de los principales actores del sistema de manejo de residuos: población civil, funcionarios municipales, escolares y docentes, funcionarios de empresas privadas, públicas y medios de comunicación masiva. El enfoque de integralidad tiene como actor principal a los Municipios, quienes son los responsables de brindar el servicio de limpieza pública, cumpliendo el rol de supervisión y fiscalización del manejo de residuos sólidos en sus jurisdicciones.

- Diseñar un plan de rutas óptimas de recolección y barrido: Las operaciones unitarias de Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles son de las más importantes del manejo integral de residuos sólidos, especialmente porque consumen la mayor cantidad de recursos (humanos y materiales), y son las que la población asocia con el servicio de limpieza pública. Este plan debe funcionar de acuerdo a un estudio de tiempos y movimientos de las unidades vehiculares y de los operarios del servicio de limpieza pública.

- Desarrollar de políticas de adecuado manejo de residuos Sólidos en la ciudad, tales como reglamento de la ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos.

- Desarrollar un sistema integrado de costos unitarios y determinación de arbitrios de limpieza pública.

- Fortalecimiento de capacidades en autoridades, funcionarios y trabajadores municipales técnico-operativo –ambientales de las principales autoridades, funcionarios y trabajadores de en los distritos de Moquegua y Samegua, en temas relacionados al manejo de residuos sólidos.

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Beneficios Ambientales

- Reducción del impacto ambiental en todos los componentes del sistema, principalmente en los de recolección y disposición final (contaminación del personal y sus familias; en los puntos de disposición final, contaminación del suelo.)

- Menor contaminación ambiental, expresada en la minimización de áreas de acumulación de residuos sólidos en diferentes áreas urbanas, menor existencia de malos olores, menor riesgo de contraer enfermedades; y por último mejoras en el ornato público.

Cuantitativamente, se calculan los beneficios sociales de acuerdo a los montos de inversión transformados por el factor de corrección estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, Anexo 09 SNIP, a continuación se presenta el flujo de costos de inversión a precios sociales para cada proyecto alternativo:

Cuadro 43: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Proyecto

AlternativoAAño 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS 127,829.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Prefactibilidad 9,125.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Factibilidad 10,950.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 29,932.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado 4,562.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 16,426.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Impacto Ambiental 26,217.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Esrudio de Suelos 6,890.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 6,023.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por licencias 8,268.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 9,432.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE II: EJECUCION 7,335,314.26 10,539,131.04 2,021,536.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Directo 7,041,926.49 10,110,484.40 1,340,351.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 0.00 1,364,986.68 422,536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 0.00 1,266,085.89 422,028.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 0.00 97,957.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 0.00 942.82 507.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 0.00 0.00 24,874.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 0.00 0.00 12,059.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 0.00 0.00 12,815.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 0.00 2,506,369.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 0.00 2,506,369.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 6,955,216.77 5,666,540.65 461,318.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 6,724,557.05 4,768,388.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 230,659.72 845,750.52 461,318.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 0.00 52,401.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 86,709.72 572,587.77 431,621.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 15,685.88 386,743.03 295,211.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 53,291.83 145,322.32 126,696.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 17,732.01 28,315.59 5,645.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. 0.00 12,206.83 4,068.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Indirectos 293,387.78 285,749.43 256,470.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales 280,680.37 262,876.09 241,221.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 4,235.80 7,624.44 5,082.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Imprevistos (0.002%) 8,471.61 15,248.89 10,165.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 142,897.22 424,714.51 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 Costo de Operación 0.00 132,225.41 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 388,833.70 Costo de Mantenimiento 0.00 10,671.81 35,880.81 88,049.66 96,866.88 88,049.66 96,866.88 88,049.66 96,866.88 88,049.66 96,866.88 88,049.66 96,866.88 88,049.66 96,866.88FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 7,463,144.06 10,539,131.04 2,021,536.50 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58

B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 7,463,144.06 10,539,131.04 2,021,536.50 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58 476,883.36 485,700.58F.A.S. (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 7,463,144.06 9,494,712.65 1,640,724.38 348,693.00 319,946.01 283,007.06 259,675.36 229,694.88 210,758.35 186,425.52 171,056.20 151,307.13 138,833.05 122,804.26 112,680.02

RUBROSAÑOS

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Cuadro 44: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

Proyecto Alternativo B

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AÑO 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15-20

A. SITUACION CON PROYECTO FASE I: ESTUDIOS 127,829.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Prefactibilidad 9,125.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estudio de Factibilidad 10,950.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 29,932.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado 4,562.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 16,426.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Impacto Ambiental 26,217.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Esrudio de Suelos 6,890.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 6,023.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por cencias 8,268.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 9,432.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE II: EJECUCION 7,335,314.26 9,103,539.23 2,021,536.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Directo 7,041,926.49 8,674,892.59 1,340,351.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de RR.SS. 0.00 1,364,986.68 422,536.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 0.00 1,266,085.89 422,028.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 0.00 97,957.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 0.00 942.82 507.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desarrollo y diseño de rutas y horarios para la recoleccion 0.00 0.00 24,874.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracio del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 0.00 0.00 12,059.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Elaboracion de Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 0.00 0.00 12,815.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramient e la capacidad operante en la recoleccion y transporte de RR.SS. Munic 0.00 1,070,777.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler y adecuamiento de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. 0.00 1,070,777.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion e implementacion de la Planta de Tratamiento de RR.SS Munic. 6,955,216.77 5,666,540.65 461,318.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Construccion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 6,724,557.05 4,768,388.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adquisicion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 230,659.72 845,750.52 461,318.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diseño del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 0.00 52,401.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mejoramiento de las Practicas Ambientales en la poblacion 86,709.72 572,587.77 431,621.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a la Poblacion en General 15,685.88 386,743.03 295,211.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en Entidades Educativas 53,291.83 145,322.32 126,696.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 17,732.01 28,315.59 5,645.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capacitacion y sensibilizacion a comerciantes de mercados,ferias y comercio en gral. 0.00 12,206.83 4,068.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Indirectos 293,387.78 285,749.43 256,470.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos Generales 280,680.37 262,876.09 241,221.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Supervision y Liquidacion (0,001%) 248,604.00 447,487.20 298,324.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Imprevistos (0.002%) 233,481.50 420,266.70 280,177.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FASE III: Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 142,897.22 424,714.51 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 Costo de Operación 0.00 132,225.41 388,833.70 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 1,371,379.68 Costo de Mantenimiento 0.00 10,671.81 35,880.81 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37 31,847.37FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 7,463,144.06 9,103,539.23 2,021,536.50 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05

B. SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 7,463,144.06 9,103,539.23 2,021,536.50 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05 1,403,227.05F.A.S. (11%) 1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 7,463,144.06 8,201,386.70 1,640,724.38 1,026,027.53 924,349.12 832,746.96 750,222.49 675,876.11 608,897.40 548,556.22 494,194.79 445,220.53 401,099.58 361,350.97 325,541.41

RUBROSAÑOS

li

n

o d

4.9. EVALUACIÓN La evaluación de un proyecto puede realizarse considerando parámetros cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la naturaleza del proyecto, donde los beneficios generados que se obtienen con la ejecución del presente proyecto, se obtienen en un orden cualitativo más que cuantitativo; los beneficios en la situación con proyecto están dados por la satisfacción de la demanda del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por la Población Beneficiada con el Proyecto, dado que el tema del reciclaje en nuestra sociedad es prácticamente desconocido y su implementación lleva su tiempo, en el sentido que quienes son agentes activos de este proceso son los pobladores y para lograr su participación directa habrá que capacitarlos y sensibilizarlos para el mejor resultado en pretender sobretodo lograr la segregación domiciliaria.

Parámetros de Evaluación

Los parámetros de evaluación que se usarán, estarán de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 09

• La Tasa Social de Descuento La Tasa Social de Descuento (TSD), La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 11%.

• Los Años de Evaluación del Proyecto son de 20 años, de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

Dicha evaluación la realizaremos por el global de los componentes del proyecto, ya que estos benefician en conjunto a toda la población moqueguana

La metodología utilizada para medir la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, es Costo /Efectividad, que se calcula con el Ratio Costo Efectividad (RCE). Se evalúa el proyecto para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Para ello se ha procedido a efectuar el flujo de costos generados por el proyecto, así como los costos de la situación sin proyecto (costos de operación y mantenimiento), a partir de ello se han deducido el flujo de costos incrementales entre la situación con y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica.

Para los efectos del cálculo de los indicadores económicos, se ha considerado la tasa social de descuento (TSD) de 11%, donde los indicadores de Evaluación Económica demuestran que el Proyecto es socialmente rentable (a Precios Sociales), ya que el ratio C/E para el Proyecto Alternativo A es de = 280.63 Nuevos Soles /habitante beneficiado, y para el caso del Proyecto Alternativo B es de = 342.47 Nuevos Soles/ habitante beneficiado, eso demuestra que el proyecto genera beneficios sociales a la población con una mínima inversión por habitante, para un proyecto de manejo integral que coadyuva al mejoramiento de la gestión ambiental de residuos sólidos en pro de

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salvaguardar la integridad física, ambiental, económica y social, mejorando la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible de la zona.

El cálculo del coeficiente de Costo/ Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios privados como a precios sociales, los que se muestran en cuadros siguientes.

A Precios Privados:

POBLAC. POBLAC.BENEFIC. BENEFIC.INCREM. TOTAL

1 8,856,143.00 8,856,143.00 62,3982 12,328,917.00 0.00 12,328,917.00 1,785 64,1833 2,381,251.00 0.00 2,381,251.00 1,836 66,0194 0.00 567,515.60 567,515.60 1,888 67,9075 0.00 578,008.54 578,008.54 1,942 69,8496 0.00 567,515.60 567,515.60 1,998 71,8477 0.00 567,515.60 567,515.60 2,055 73,9028 0.00 578,008.54 578,008.54 2,113 76,0159 0.00 567,515.60 567,515.60 2,174 78,18910 0.00 567,515.60 567,515.60 2,236 80,42511 0.00 578,008.54 578,008.54 2,301 82,72612 0.00 567,515.60 567,515.60 2,365 85,09113 0.00 567,515.60 567,515.60 2,434 87,52514 0.00 567,515.60 567,515.60 2,504 90,02915 0.00 569,508.54 569,508.54 2,575 92,60416 0.00 567,515.60 567,515.60 2,648 95,25217 0.00 569,508.54 569,508.54 2,724 97,97618 0.00 567,515.60 567,515.60 2,802 100,77819 0.00 569,508.54 569,508.54 2,882 103,66020 0.00 567,515.60 567,515.60 2,965 106,625

TASA 11%* VAC = S/. 27,774,804.21*Promedio población Benef.= 84,511.50*ICE = S/. 328.65 'S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEPROYECTO ALTERNATIVO A

A PRECIOS PRIVADOS

AÑO INVERSION O y M INCREMENTAL TOTAL COSTOS

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POBLAC. POBLAC.BENEFIC. BENEFIC.INCREM. TOTAL

1 8,856,143.00 0.00 8,856,143.00 62,3982 10,772,101.00 0.00 10,772,101.00 1,785 64,1833 2,381,251.00 0.00 2,381,251.00 1,836 66,0194 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,888 67,9075 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,942 69,8496 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,998 71,8477 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,055 73,9028 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,113 76,0159 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,174 78,18910 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,236 80,42511 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,301 82,72612 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,365 85,09113 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,434 87,52514 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,504 90,02915 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,575 92,60416 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,648 95,25217 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,724 97,97618 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,802 100,77819 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,882 103,66020 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 2,965 106,625

TASA 11%* VAC = S/. 34,332,045.81*Promedio población Benef.= 84,511.50*ICE = S/. 406.24 'S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEPROYECTO ALTERNATIVO B

A PRECIOS PRIVADOS

AÑO INVERSION O y M INCREMENTAL TOTAL COSTOS

A Precios Sociales:

POBLAC. POBLAC.BENEFIC. BENEFIC.INCREM. TOTAL

1 7,463,226.01 7,463,226.01 62,3982 10,650,333.06 0.00 10,650,333.06 1,785 64,1833 2,049,173.92 0.00 2,049,173.92 1,836 66,0194 0.00 476,883.36 476,883.36 1,888 67,9075 0.00 485,700.58 485,700.58 1,942 69,8496 0.00 476,883.36 476,883.36 1,998 71,8477 0.00 485,700.58 485,700.58 2,055 73,9028 0.00 476,883.36 476,883.36 2,113 76,0159 0.00 485,700.58 485,700.58 2,174 78,18910 0.00 476,883.36 476,883.36 2,236 80,42511 0.00 485,700.58 485,700.58 2,301 82,72612 0.00 476,883.36 476,883.36 2,365 85,09113 0.00 485,700.58 485,700.58 2,434 87,52514 0.00 476,883.36 476,883.36 2,504 90,02915 0.00 485,700.58 485,700.58 2,575 92,60416 0.00 485,700.58 485,700.58 2,648 95,25217 0.00 485,700.58 485,700.58 2,724 97,97618 0.00 485,700.58 485,700.58 2,802 100,77819 0.00 485,700.58 485,700.58 2,882 103,66020 0.00 485,700.58 485,700.58 2,965 106,625

TASA 11%* VAC = S/. 23,716,681.71

*Promedio población Benef.= 84,511.50*ICE = 280.63 'S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEPROYECTO ALTERNATIVO A

AÑO INVERSION O y M INCREMENTAL TOTAL COSTOS

A PRECIOS SOCIALES

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POBLAC. POBLAC.BENEFIC. BENEFIC.INCREM. TOTAL

1 7,463,226.01 7,463,226.01 62,3982 9,103,561.41 0.00 9,103,561.41 1,785 64,1833 2,021,550.94 0.00 2,021,550.94 1,836 66,0194 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 1,888 67,9075 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 1,942 69,8496 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 1,998 71,8477 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,055 73,9028 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,113 76,0159 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,174 78,18910 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,236 80,42511 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,301 82,72612 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,365 85,09113 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,434 87,52514 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,504 90,02915 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,575 92,60416 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,648 95,25217 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,724 97,97618 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,802 100,77819 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,882 103,66020 0.00 1,403,227.05 1,403,227.05 2,965 106,625

TASA 11%* VAC = S/. 28,942,977.81

*Promedio población Benef.= 84,511.50*ICE = 342.47 'S./poblador beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEPROYECTO ALTERNATIVO B

A PRECIOS SOCIALES

AÑO INVERSION O y M INCREMENTAL TOTAL COSTOS

De otra parte, es importante señalar que si bien es cierto el proyecto genera eficiencia social en la inversión (situación con proyecto), también genera beneficios económicos en la operación de la planta y el mejoramiento del sistema de limpieza pública en la ciudad, producto de un mejoramiento en la recaudación de arbitrios y un pago justo por el servicio por parte de la población por ese rubro, así como producto de la comercialización de materiales reciclados y abono orgánico, garantizando a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la auto sostenibilidad del proyecto en el tiempo, no generando pérdidas económicas, ni adicionando mayor presupuesto para cubrir los costos de operación y mantenimiento del mismo, asimismo se generan saldos anuales lo que puede ser reutilizado en reinversión para el mejoramiento continuo del servicio y para la ejecución de proyectos en beneficio de la población.

Por lo que se ha realizado el estudio de ingresos para el proyecto y Flujo de Caja para cada proyecto alternativo en los años de horizonte, considerando para el Cálculo de ingresos, la Planilla de precios siguiente:

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Pág. 148

PRODUCTO TIPO UNIDAD PRECIO

Papel Blanco 01 kg 0.90Blanco 02 Kg 0.75Mixto Kg. 0.40Mixto Color Kg 0.35Periodico Kg 0.20Carton Kg. 0.55

Plasticos PET Kg 0.66PEHD Kg 0.72Mixto Kg 0.60PVC Kg 0.98Caucho Kg 0.55Tapas Kg 0.44Espumaflex Kg 0.12Esponja Kg 0.23

Metales Chatarra Kg 0.68Fierro Kg 4.00Bronce Kg 4.38Aluminio Kg 4.38Cobre grueso Kg 6.50Cobre Delgado Kg 5.00acero Kg 0.45

Vidrio Blanco Kg 0.43

PRECIOS DE PRODUCTO RECICLADO POR TIPO KILOGRAMO/ PRECIO AÑO 2008

En donde se calculo los ingresos por venta de productos reciclados y humus de lombriz lo siguiente:

Precio de Humus de Lombriz: Saco de 50 kg S/.38.00

Marron Kg 0.35Otro Kg 0.0625

Residuos textiles Retazo de Tela Kg 0.22Fibra Gris Kg 1.00Fibra de Colores Kg 1.45Fibra blanca Kg 2.00

Fuente: Investigacion realizada por el Equipo Formulador

Cuadro 45: Cálculo de Ingresos con Proyecto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Papel Blanco 01 70,562.15 116,612.86 119,947.19 123,378.88 126,905.19 130,536.77 134,269.33 138,109.81 142,060.61 146,120.99 150,300.10 154,599.21 159,022.47 163,568.53 168,247.95 173,059.59 178,009.03 183,099.82 188,337.74 193,721.46

Blanco 02 108,319.09 179,010.97 184,129.47 189,397.40 194,810.59 200,385.39 206,115.20 212,010.67 218,075.49 224,308.54 230,723.83 237,323.35 244,113.44 251,092.05 258,275.36 265,661.66 273,259.48 281,074.29 289,114.96 297,379.44Mixto 34,662.11 30,005.65 30,863.61 31,746.61 32,653.97 33,588.41 34,548.83 35,537.03 36,553.61 37,598.38 38,673.71 39,779.91 40,918.06 42,087.81 43,291.87 44,529.95 45,803.49 47,113.40 48,461.17 49,846.46Mixto Color 25,996.58 42,962.63 44,191.07 45,455.38 46,754.54 48,092.49 49,467.65 50,882.56 52,338.12 53,834.05 55,373.72 56,957.60 58,587.22 60,262.09 61,986.09 63,758.80 65,582.28 67,457.83 69,387.59 71,371.07Periodico 5,777.02 9,547.25 9,820.24 10,101.19 10,389.90 10,687.22 10,992.81 11,307.24 11,630.69 11,963.12 12,305.27 12,657.25 13,019.38 13,391.58 13,774.69 14,168.62 14,573.84 14,990.63 15,419.46 15,860.24Carton 22,764.63 14,916.00 15,342.50 15,781.45 16,232.50 16,697.02 17,174.45 17,665.69 18,171.03 18,690.40 19,224.95 19,774.85 20,340.63 20,922.12 21,520.67 22,136.13 22,769.21 23,420.38 24,090.36 24,779.00

Plasticos PET 47,478.99 18,728.76 19,264.28 19,815.43 20,381.78 20,965.03 21,564.50 22,181.31 22,815.83 23,467.96 24,139.15 24,829.61 25,540.01 26,270.14 27,021.69 27,794.47 28,589.38 29,406.99 30,248.23 31,112.89PEHD 165,744.83 65,380.41 67,249.84 69,173.86 71,150.93 73,187.02 75,279.72 77,432.93 79,648.00 81,924.50 84,267.57 86,677.92 89,157.87 91,706.68 94,330.25 97,027.95 99,802.92 102,657.13 105,593.83 108,612.28Mixto 149,630.75 59,023.98 60,711.67 62,448.62 64,233.48 66,071.61 67,960.86 69,904.73 71,904.44 73,959.62 76,074.89 78,250.90 80,489.74 82,790.75 85,159.25 87,594.68 90,099.85 92,676.57 95,327.77 98,052.75PVC 169,197.85 66,742.50 68,650.88 70,614.98 72,633.24 74,711.75 76,848.05 79,046.12 81,307.33 83,631.26 86,023.14 88,483.71 91,015.32 93,617.23 96,295.46 99,049.37 101,882.14 104,795.82 107,793.70 110,875.04Caucho 234,945.14 163,653.99 168,333.39 173,149.39 178,098.20 183,194.75 188,433.01 193,822.72 199,367.25 205,065.58 210,930.52 216,963.88 223,171.46 229,551.39 236,118.46 242,871.10 249,817.12 256,961.51 264,312.39 271,867.88Tapas 84,407.09 33,295.58 34,247.61 35,227.43 36,234.27 37,271.17 38,336.90 39,433.44 40,561.48 41,720.81 42,914.04 44,141.53 45,404.47 46,702.47 48,038.55 49,412.38 50,825.56 52,279.09 53,774.64 55,311.81Espumaflex 1,151.01 378.36 389.18 400.31 411.75 423.54 435.65 448.11 460.93 474.10 487.66 501.61 515.96 530.71 545.89 561.50 577.56 594.08 611.08 628.54Esponja 1,838.41 870.23 895.11 920.72 947.03 974.13 1,001.99 1,030.65 1,060.13 1,090.43 1,121.62 1,153.70 1,186.71 1,220.63 1,255.55 1,291.46 1,328.40 1,366.39 1,405.47 1,445.65

Metales Chatarra 73,615.78 46,628.31 47,961.56 49,333.74 50,743.75 52,195.86 53,688.35 55,223.99 56,803.73 58,427.30 60,098.34 61,817.37 63,586.03 65,403.80 67,274.89 69,198.85 71,177.92 73,213.50 75,307.91 77,460.62Fierro 43,303.40 27,428.42 28,212.68 29,019.85 29,849.27 30,703.45 31,581.38 32,484.70 33,413.96 34,369.00 35,351.97 36,363.16 37,403.55 38,472.82 39,573.47 40,705.21 41,869.36 43,066.76 44,298.77 45,565.07Bronce 474.17 300.34 308.93 317.77 326.85 336.20 345.82 355.71 365.88 376.34 387.10 398.18 409.57 421.28 433.33 445.72 458.47 471.58 485.07 498.94Aluminio 4,741.72 3,003.41 3,089.29 3,177.67 3,268.49 3,362.03 3,458.16 3,557.07 3,658.83 3,763.41 3,871.04 3,981.77 4,095.69 4,212.77 4,333.29 4,457.22 4,584.70 4,715.81 4,850.72 4,989.38Cobre grueso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cobre Delgado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00acero 19,486.53 12,342.79 12,695.71 13,058.93 13,432.17 13,816.55 14,211.62 14,618.11 15,036.28 15,466.05 15,908.38 16,363.42 16,831.60 17,312.77 17,808.06 18,317.34 18,841.21 19,380.04 19,934.45 20,504.28

Vidrio Blanco 301,731.10 182,475.30 187,692.86 193,062.74 198,580.69 204,263.37 210,104.07 216,113.64 222,295.83 228,649.50 235,188.95 241,916.18 248,837.67 255,951.34 263,273.67 270,802.91 278,547.77 286,513.82 294,710.09 303,134.52Marron 28,893.54 30,106.70 30,967.55 31,853.53 32,763.94 33,701.53 34,665.19 35,656.71 36,676.72 37,725.01 38,803.96 39,913.89 41,055.87 42,229.56 43,437.67 44,679.93 45,957.76 47,272.08 48,624.39 50,014.34Otro 2,579.78 3,942.54 4,055.27 4,171.30 4,290.52 4,413.30 4,539.49 4,669.33 4,802.90 4,940.18 5,081.47 5,226.82 5,376.36 5,530.06 5,688.27 5,850.94 6,018.28 6,190.39 6,367.48 6,549.50

Residuos textiles Retazo de Tela 1,163.60 722.96 743.63 764.91 786.77 809.29 832.43 856.24 880.73 905.90 931.81 958.47 985.89 1,014.07 1,043.08 1,072.91 1,103.60 1,135.16 1,167.63 1,201.01Fibra Gris 151.12 93.89 96.58 99.34 102.18 105.10 108.11 111.20 114.38 117.65 121.01 124.48 128.04 131.70 135.47 139.34 143.32 147.42 151.64 155.98Fibra de Colores 41.63 25.87 26.61 27.37 28.15 28.96 29.78 30.64 31.51 32.41 33.34 34.29 35.27 36.28 37.32 38.39 39.49 40.62 41.78 42.97Fibra blanca 30.22 18.78 19.32 19.87 20.44 21.02 21.62 22.24 22.88 23.53 24.20 24.90 25.61 26.34 27.09 27.87 28.66 29.48 30.33 31.20

Humus de Lombriz humus 133,269.42 137,081.65 141,001.26 145,035.29 149,180.57 153,449.59 157,837.32 162,351.91 166,996.18 171,769.28 176,681.93 181,735.66 186,935.32 192,279.35 197,780.14 203,436.35 209,254.56 215,238.92 221,396.24 227,724.951,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25TOTAL

TIPOPRODUCTOAÑO

Pág. 149

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20Ingresos Incrementales del Proyecto 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25

Ingresos con proyecto 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25Ingresos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales del Proyecto 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60Costos con proyecto 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60Inversion 8,856,143.00 12,328,917.00 2,381,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de Operación y Matenimiento 0.00 170,055.00 505,432.00 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60 567,515.60 569,508.54 567,515.60 567,515.60 578,008.54 567,515.60 567,515.60

Operación 0.00 157,355.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00 462,732.00Mantenimiento 0.00 12,700.00 42,700.00 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60 104,783.60 106,776.54 104,783.60 104,783.60 115,276.54 104,783.60 104,783.60

Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo Neto -7,124,185.35 -11,083,616.85 -1,100,343.74 750,038.35 777,202.59 826,476.92 866,336.67 896,855.94 949,539.16 992,899.70 1,027,035.13 1,083,438.00 1,130,673.61 1,179,220.74 1,227,198.95 1,280,575.06 1,333,429.76 1,377,300.97 1,443,729.30 1,501,221.65

RUBROAños

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20Ingresos Incrementales del Proyecto 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25

Ingresos con proyecto 1,731,957.65 1,245,300.15 1,280,907.26 1,317,553.95 1,355,211.13 1,393,992.52 1,433,852.27 1,474,864.48 1,517,054.76 1,560,415.30 1,605,043.67 1,650,953.60 1,698,189.21 1,746,736.34 1,796,707.49 1,848,090.66 1,900,945.36 1,955,309.51 2,011,244.90 2,068,737.25Ingresos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Incrementales del Proyecto 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00Costos con proyecto 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00Inversion 8,856,143.00 10,772,101.00 2,381,251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de Operación y Matenimiento 0.00 0.00 0.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,669,912.00 1,669,912.00 1,669,912.00

Operación 0.00 0.00 0.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00 1,632,012.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00 0.00 0.00 37,900.00 37,900.00 37,900.00

Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo Neto -7,124,185.35 -9,526,800.85 -1,100,343.74 -352,358.05 -314,700.87 -275,919.48 -236,059.73 -195,047.52 -152,857.24 -109,496.70 -64,868.33 -18,958.40 28,277.21 76,824.34 126,795.49 216,078.66 268,933.36 285,397.51 341,332.90 398,825.25

RUBROAños

Cuadro 47: Flujo de Caja a Precios Privados

Pág. 150

Cuadro 46: Flujo de Caja a Precios Privados

Proyecto Alternativo B

Proyecto Alternativo A

Evaluación Privada a Precios de Mercado:

Cuadro 48: Costos e Ingresos Incrementales

A Precios Privados

Proyecto Alternativo A

2008 1,731,957.65 8,856,143.00 -7,124,185.352009 1,245,300.15 12,328,917.00 -11,083,616.852010 1,280,907.26 2,381,251.00 -1,100,343.742011 1,317,553.95 567,515.60 750,038.352012 1,355,211.13 578,008.54 777,202.592013 1,393,992.52 567,515.60 826,476.922014 1,433,852.27 567,515.60 866,336.672015 1,474,864.48 578,008.54 896,855.942016 1,517,054.76 567,515.60 949,539.162017 1,560,415.30 567,515.60 992,899.702018 1,605,043.67 578,008.54 1,027,035.132019 1,650,953.60 567,515.60 1,083,438.002020 1,698,189.21 567,515.60 1,130,673.612021 1,746,736.34 567,515.60 1,179,220.742022 1,796,707.49 569,508.54 1,227,198.952023 1,848,090.66 567,515.60 1,280,575.062024 1,900,945.36 567,515.60 1,333,429.762025 1,955,309.51 578,008.54 1,377,300.972026 2,011,244.90 567,515.60 1,443,729.302027 2,068,737.25 567,515.60 1,501,221.65

Años Ingreso incremental Costo incremental Beneficio

Cuadro 49: Costos e Ingresos Incrementales

A Precios Privados

Proyecto Alternativo B

2008 1,731,957.65 8,856,143.00 -7,124,185.352009 1,245,300.15 10,772,101.00 -9,526,800.852010 1,280,907.26 2,381,251.00 -1,100,343.742011 1,317,553.95 1,669,912.00 -352,358.052012 1,355,211.13 1,669,912.00 -314,700.872013 1,393,992.52 1,669,912.00 -275,919.482014 1,433,852.27 1,669,912.00 -236,059.732015 1,474,864.48 1,669,912.00 -195,047.522016 1,517,054.76 1,669,912.00 -152,857.242017 1,560,415.30 1,669,912.00 -109,496.702018 1,605,043.67 1,669,912.00 -64,868.332019 1,650,953.60 1,669,912.00 -18,958.402020 1,698,189.21 1,669,912.00 28,277.212021 1,746,736.34 1,669,912.00 76,824.342022 1,796,707.49 1,669,912.00 126,795.492023 1,848,090.66 1,632,012.00 216,078.662024 1,900,945.36 1,632,012.00 268,933.362025 1,955,309.51 1,669,912.00 285,397.512026 2,011,244.90 1,669,912.00 341,332.902027 2,068,737.25 1,669,912.00 398,825.25

Años Ingreso incremental Costo incremental Beneficio

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Deducidos los ingresos y costos generados por el proyecto, así como los beneficios incrementales provenientes de la diferencia de costos e ingresos entre la situación con proyecto y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica; el mismo que para el caso del proyecto alternativo A presenta para los años 2008,2009,2010 saldos netos negativos, debido a que los costos de la inversión del proyecto son mayores a los ingresos, sin embargo a partir de los años siguientes se registran saldos positivos crecientes; detallados en el flujo de caja. Mientras que para el caso del proyecto Alternativo B, Se registran saldos negativos hasta el decimo segundo año del horizonte del proyecto, esto debido a que los costos de operación y mantenimiento que para esta alternativa se tienen son altos los cuales superan los ingresos provenientes de la comercialización de los productos.

4.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad nos permite medir el nivel de sensibilidad que tienen las alternativas con relación a la variación de factores externos al proyecto, como por ejemplo la variación de precios de insumos, inversión, entre otros. Este análisis nos permite conocer cómo afectaría al proyecto la variación de ciertos parámetros que para el proyecto se ha tomado el costo de los materiales e insumos utilizados en la ejecución del proyecto y como estos afectan en la rentabilidad del proyecto.

Por lo tanto para el presente Proyecto haremos una variación del –20% hasta el + 20 %, en donde la variable en cuestión son los costos de Inversión Inicial.

El resumen del análisis de sensibilidad se presenta en los cuadros siguientes, para las dos alternativas.

Cuadro 50 A:

VARIACION C. INVERSION VAC ICE20% 27,101,256.50 S/. 28,620,338.25 S/. 338.6615% 25,451,614.80 S/. 28,408,693.05 S/. 336.1510% 24,508,962.40 S/. 28,197,359.95 S/. 333.655% 24,037,636.20 S/. 27,986,248.54 S/. 331.150% 23,566,310.00 S/. 27,774,804.21 S/. 328.65

-5% 23,094,983.80 S/. 27,563,360.09 S/. 326.15-10% 22,633,084.12 S/. 27,351,582.98 S/. 323.64-15% 22,180,422.44 S/. 27,140,027.75 S/. 321.14-20% 21,736,813.99 S/. 26,928,575.60 S/. 318.64

*Promedio población Benef.= 84,511.50

Analisis de Sensibilidad A Precios Privados

Proyecto Alternativo A

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Cuadro 50 B:

VARIACION C. INVERSION VAC ICE20% 26,498,733.25 S/. 30,187,791.13 S/. 357.2015% 24,885,766.88 S/. 29,876,665.90 S/. 353.5210% 23,964,071.81 S/. 29,565,209.79 S/. 349.845% 23,503,224.27 S/. 29,254,209.59 S/. 346.160% 23,042,376.74 S/. 28,942,977.81 S/. 342.47

-5% 21,940,234.61 S/. 28,681,933.70 S/. 339.38-10% 20,785,485.42 S/. 28,430,817.92 S/. 336.41-15% 19,630,736.23 S/. 28,178,919.12 S/. 333.43-20% 18,475,987.04 S/. 27,923,396.43 S/. 330.41

*Promedio población Benef.= 84,511.50

Analisis de Sensibilidad A Precios Privados

Proyecto Alternativo B

Del cuadro anterior, el proyecto alternativo A se ve que la relación entre costo / objetivo son mayores a cero esto nos indica que por más variaciones que existe entre –20% a 20%, los resultados muestran que el proyecto alternativo A es la más efectiva, ya que requiere menos inversión por beneficio en cada componente, la infraestructura y equipamiento. Para el proyecto Alternativo A requiere a precio privado S/. 328.65 (Nuevos Soles) por cada beneficiario; para B, se requiere a precio privado S/. 342.47 por beneficiario.

4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil, está dada por lo siguiente:

• Se han realizado coordinaciones y establecido compromisos para la cooperación en actividades de capacitación y sensibilización a la población, con entidades involucradas como son: UGEL- Mariscal Nieto, Dirección Regional de Educación Moquegua, DIGESA, DIRESA, y Población.

• Se ha realizado la coordinación con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Samegua, para la participación en el proyecto con la entrega de sus residuos sólidos a la Planta de Reaprovechamiento, para su tratamiento y disposición final, expresando su estar de acuerdo con los objetivos del Proyecto.

• Los Estamentos de la Municipalidad responsables directos de la Gestión de Residuos Sólidos, como es la Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Servicios de la Ciudad expresan su participación en la operación del proyecto con capital humano, recursos y materiales existentes, así como la dirección técnica dada la experiencia en la materia a lo largo de los años.

• Los costos de operación y mantenimiento del proyecto señala que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, asume los costos de operación y mantenimiento de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Recolección y Disposición Final de los Residuos como a la fecha se ha venido asumiendo, con dinero proveniente de la recaudación de impuestos por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública. Mientras que para el caso de los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos, la planta genera sus propios ingresos y asume sus costos de operación y mantenimiento como un órgano desconcentrado de la Municipalidad encargado del Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

• La participación de la población expresada en encuestas y entrevistas realizadas para la etapa de identificación y formulación del Proyecto, estando de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto.

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• Existe el compromiso por parte de Autoridades involucradas en la Gestión del Medio ambiente referido al tema de Residuos Sólidos, calificando a este proyecto como de prioridad para la ciudad de Moquegua.

Impacto Ambiental

Identificación:

La evaluación de impacto ambiental se desarrolla en las diferentes fases del proyecto, las acciones productoras de impactos propios, las que se detallan a continuación:

Fase de Construcción

Fase de Operación

Fase de Abandono

Las acciones impactantes que ocurren durante estas fases son las siguientes:

Fase de Construcción:

• Excavación de zanjas y movimiento de tierras. • Obras de construcción (comprenden el conjunto de actividades necesarias

para la creación de la infraestructura útil, incluyen maquinas, solo equipos livianos.

• Transporte de materiales a la obra o fuera de ella. • Desmonte y diversos materiales originados durante la construcción. • Uso de combustibles y lubricantes para los equipos livianos y maquinaria

pesada. • Edificaciones temporales como almacén y campamento. • Canteras existentes y nuevas en las proximidades de la habilitación. • Creación de empleo temporal.

Fase de Operación:

• Datos socio- económicos, como creación de empleos permanentes, mantenimiento de instalaciones, riesgo de accidentes, protección contra imprevistos, seguridad física, etc.

• Labores de operación y mantenimiento del sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos.

Fase de Abandono:

• Presencia de elementos y estructuras abandonadas, enterradas.

Análisis

Considerando que los impactos ambientales se predicen basándose en proyecciones y que las proyecciones se efectúan a priori no es posible determinar absolutamente

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todos los impactos ambientales que ocurrirán en el futuro, ni precisar la total cobertura, intensidad, duración, acumulación e implicancia de los mismos.

Los principales factores ambientales afectados serán:

• Alteración de la calidad del aire: El cual se vera alterado por las distintas actividades del proyecto durante su ejecución.

• Generación de ruidos: El funcionamiento de las maquinas durante la ejecución de la obra.

Evaluación

Luego de una priorización, según el área de influencia, magnitud, tendencia, duración, probabilidad de ocurrencia, mitigabilidad, optimización, implicancias, significancia, alternativas y medidas de mitigación se concluye que los factores ambientales que pueden ser afectados por la ejecución del proyecto en sus fases se muestran a continuación:

Aspectos físicos – químicos:

a. Aire:

a.1. Alteración de la calidad de aire:

Durante la fases de construcción del proyecto, debido a las actividades, emanación de humos y gases de las maquinarias, la calidad del aire se vera afectadas temporalmente.

En la fase de funcionamiento el impacto será positivo, debido al sistema d e recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

a.2. Generación de Ruidos:

Durante la construcción, el funcionamiento de la maquina generara emisiones sonoras mayores a 70 decibeles, lo cual causara molestias y estrés a la población.

b. Suelo

b.1. Alteración del suelo:

El suelo durante la construcción se vera afectado por las instalaciones a efectuarse y por los depósitos de materiales. Asimismo los suelos podrán ser afectados por los derrames de aceite y combustible.

Durante la fase de operación el impacto será positivo, debido a que los residuos sólidos orgánicos tiene como disposición final el humus, que son fertilizantes naturales usados como abono para las tierras de cultivo.

b.2. Generación de excedentes:

Durante la construcción se realizarán excavaciones en el terreno y ello generara excedentes los cuales deberán de ser llevados a botaderos.

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Aspectos socioeconómicos

a. Nivel Cultural a.1. Modificación del estilo de vida:

- Durante la construcción no producirán algunos cambios en la modalidad de vida de los pobladores debido a la llegara de personal obrero y técnico con diferentes costumbres.

- En la etapa de operación se tendrá mayor comodidad y disponibilidad de los residuos sólidos para su respectivo tratamiento y aprovechamiento, que mejorara la salud e higiene, generando un efecto positivo.

- Finalmente, durante la etapa de operación mejorar el nivel cultural de la población de Moquegua y Samegua, quienes van a contribuir con la clasificación de los residuos sólidos, para que de esta manera se pueda tratar y aprovechar la basura con fines de comercialización de insumos reciclables y del humus.

a.2. Generación de empleo:

Durante la ejecución de la obra se generara una demanda de empleo de diferente índole, lo cual redundara positivamente en el aspecto socio-económico.

Del mismo modo, ocurrirá durante la operación de la planta de tratamiento y aprovechamiento.

b. Sociales b.1. Cambio de la estructura poblacional

Durante la construcción se generaran cambios temporales en la estructura demográfica que dará lugar al surgimiento de sitios de alimentación y recreación en los barrios más cercanos a la obra.

c. Servicios. c.1. Salud

Actualmente el sistema de recojo de basura es del tipo convencional, mediante camiones compactadores que llevan estos residuos al botadero de la quebrada del Cementerio, donde existen criaderos de porcinos y recicladores, quienes están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad debido al impacto negativo que genera esta contaminación ambiental.

Con la existencia de la planta de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, se logrará convertir la basura en humus y en el caso de los residuos inorgánicos se reciclara de acuerdo al tipo de material.

Plan de Mitigación:

Los objetivos del planta de Manejo Ambiental se orientan a prevenir, controlar y mitigar los probables impactos ambientales que podrían ser ocasionados por las acciones o

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actividades que se desarrollan durante la fase de construcción, operación y mantenimiento.

Este plan de manejo estará a cargo de un supervisor ambiental quien será responsable del manejo ambiental, seguimiento del programa de monitoreo, evaluación de impactos ambientales, etc. Este supervisor deberá contar con un equipo de trabajo, personal denominado monitores, quienes serán capacitados periódicamente.

Con el plan de manejo ambiental diseñado para este proyecto se pretende conseguir lo siguiente:

- Minimizar en todas sus actividades, los riesgos para el ambiente, la salud y la seguridad.

- Se implantara políticas, programas y prácticas administrativas ambientales de salud, higiene, seguridad y respuestas ante emergencias.

- Capacitar y educar a todos los empelados, de acuerdo con sus responsabilidades con el fin de mantener un lugar de trabajo sano y libre de accidentes.

- Tendrá un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de dicha política y de las leyes y normas gubernamentales.

- Se comunicara abierta y oportunamente a los empleados, pobladores y otros interesados, respecto de las actividades que involucren al ambiente, la salud y la seguridad.

Este plan de manejo ambiental incluye los siguientes programas:

a. Programa de Prevención y Mitigación: En este programa proporcionaremos las medidas ambientales necesarias para evitar, corregir y mitigar los posibles impactos que se puedan producir. La correcta aplicación de estas medidas garantizara un manejo adecuado al medio físico, biológico y social. Este programa se desarrolla durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

Planes de Prevención:

- Informar y prevenir a los pobladores acerca de los posibles riesgos e impactos negativos producidos durante la ejecución de las actividades del proyecto. Estas charlas informativas se realizarán periódicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Además de las charlas se repartirá de casa en casa boletines preventivos, que cuente con toda la información existente en este plan de prevención.

- Se colocaran señales verticales preventivas en las zonas de trabajo, sobretodo en las zanjas para las tuberías y buzones.

- Todos los trabajadores usaran cascos, botas, guantes y entre otros implementos que sean necesarios con el fin de prevenir posibles accidentes.

Planes de mitigación

Informar a los pobladores acerca de los posibles impactos negativos que se producirán durante la ejecución de las actividades del proyecto y de que manera se puede reducir estos impactos. Estas charlas informativas se realzarán periódicamente, tratando de reunir y llegar a todos los pobladores. Además de las charlas se repartirá de cada en casa boletines preventivos, que cuente con toda la información existente en este plan de prevención.

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Se programara el uso de equipos y maquinarias que ocasionen contaminación sonora, en horarios adecuados de tal manera que no se perjudique la tranquilidad de los pobladores.

Durante los trabajos de movimiento de tierras (excavaciones) los trabajadores deberán de usar mascarillas, los pobladores deberán cerrar sus ventanas y puertas con el fin de aminorar el ingreso de partículas de polvo a sus viviendas.

b. Programa de supervisión y control ambiental: Este programa estará a cargo del supervisor ambiental, quien deberá verificar que los diferentes programas ambientales se estén cumpliendo y desarrollando de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, que cuenta con actividades que están dentro el marco del reglamento ambiental dispuesto por el Ministerio de energía y Minas en cumplimiento con los limites máximos permisibles (LMP) de conformidad con la normatividad existente.

c. Programa de monitoreo ambiental: Mediante este programa se recolectara y registrará datos analíticos, con el fin de evaluara el impactos ambientales y tomar medidas de mitigación y/o prevención en forma oportuna. Este programa se realizará en forma permanente durante la ejecución y horizonte del proyecto.

d. Programa de capacitación: Este programa está dirigido a la población, al personal técnico y obrero que trabajara en obra, durante la etapa de construcción y operación. Este programa tiene como requisito indispensable la participación consciente de todos los involucrados lo cual permitirá evitar o minimizar los impactos negativos.

Matriz de Impacto Ambiental

Realizado el diagnostico de los factores ambientales y las actividades del proyecto, se procede a la construcción de la Matriz de Interacción

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Cuadro 51: Matriz de Impacto Ambiental (Matriz de Leopold)

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTOSEtapa de Pre-inversión Etapa de Construcción Etapa de Operación

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

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Humos y gases - n - - - - - n n - + + + + + - - - + + + - Nivel de Polvo - - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + -

Aire Nivel de Ruido + - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + -

Calidad del suelo + - - - - - - - - - + + + + + - - - + + + - Tierra Cambio de uso + n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Flujo superficial n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Calidad del agua + n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

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Agua Aguas subterráneas n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Fauna Fauna Silvestre n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

MED

IO

BIO

LOG

ICO

Flora Cobertura Vegetal n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Población n - - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - Desarrollo Urbano + - - - + n - + + - + + + + + - - + + + + - Servicio de Agua Potable + n n n n n - n - n n n n n + - - + + + + - Servicio de Alcantarillado

+ n

n

n

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-

Salud e higiene + n n n n n - - + - - - - - + - - + - + + - Uso de efluentes - - - - + n - - - + + + + + + - - + - + + - Empleo Temporal + + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + -

Medio Social Empleo Permanente + n + + + n - - - - + + + + + - - + + + + -

Cambio de valor del suelo

- - - - - n - - - - - - - - - - - - - - - -

Ingresos Economía Local + + + + + n + + + + + + + + + + + + + + + -

MED

IO S

OC

IOEC

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ÓM

ICO

Medio Económico Valor agregado a

viviendas - - - - + n - - -

- - - - - - - - + - + +

-

 + Impacto positivo - Impacto negativo n No se aplica

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SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

Sobre la base de la evaluación y del análisis de sensibilidad se recomienda la ejecución de la primera alternativa (Proyecto Alternativo A), por presentar mayor índice de eficiencia en la inversión, asimismo muestra un menor ratio de costo/ objetivo, por lo que resulta ser más rentable económica y socialmente.

Por otro lado, mediante el análisis de sensibilidad, la primera alternativa (Alternativa A), demuestra ser menos sensible ante variaciones de los supuestos elegidos para dicho análisis.

A este análisis se debe sumar que la alternativa B no es viable, puesto que el costo del alquiler del maquinaria para la recolección de residuos Sólidos (llámese compactadores), tendría que ser subvencionado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, mediante los ingresos por la comercialización del producto, pero estos nos superan los costos de alquiler, lo cual no es posible. Cabe indicar que a fines de lograr la eficiencia de la inversión se ha concluido que el alquiler, mejoramiento y la adecuación de la maquinaria, incurriría en un gasto considerable por parte de la municipalidad, pudiendo ser destinados estos recursos para la compra de maquinaria propia especializada con las especificaciones técnicas necesarias, para la atención del servicio de limpieza pública.

Por lo descrito anteriormente se selecciona y recomienda la ejecución del Proyecto Alternativo A. quedando demostrada su viabilidad técnica.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para la correcta ejecución del proyecto, se han desarrollado los Cronogramas de Ejecución Física y Financiera del Proyecto y el Avance Físico de las Metas previstas, indicando duración, secuencia y recursos necesarios

A continuación se muestran el cronograma de metas físicas, cronograma físico y financiero de la alternativa seleccionada:

Cuadro 52: Programa de Capacitación y Sensibilización a la Población, Estudiantes y Autoridades

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12Capacitacion en Instituciones Educativas- Capacitacion a Directores Charla Informativas 1 1 1 1 Taller de Sensibilizacion 1 Visita Tecnica Local 1 1 1- Capacitacion a Docentes Charlas Informativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1- Capacitacion a Alumnado Charla Informativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Taller de Sensilizacion y Desarrollo de Temario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Visita Tecnica Local 1 1 Charlas informativas en Institutos y Universidades 1 1 1 1 1 1 1 1Capacitacion a Poblacion en General- Capacitacion a Promotores Locales Charla informativa 1 Taller de Entrenamiento 1- Programa de Clasificacion Domiciliaria Charla a la Sociedad Civil Organizada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sensibilizacion puerta por puerta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas) 1 1 1 1 1 1 1- Programas de Difusion en Medios de Comunicación Charlas Informativas medios de comunicación de corte general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Concursos radiales 1 1 1 1 1 1 1 1- Realizacion de Campañas de Sensibilizacion Organización de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del Medio Ambiente c/ participacion de publico en gnral 1 1 1 Campañas de sensibilizacion en espacios publicos 1 1 1 1 1 1 Concursos Publicos 1 1 1 1 1 1 Campaña de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto 1- Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos- Capacitacion a Autoridades y Funcionarios Charla Informativas 1 1 1 1 Taller de sensibilizacion 1 Pasantia 1 Visita Tecnica Local 1 1 1- Capacitacion a Trabajadores Publicos Charlas Informativas p/ institucion 1 1 1 1 Taller de sensibilizacion p/ institucionCapacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos- Capacitacion a Personal Administrativo Charlas Informativas 1 1 1- Capacitacion a Personal de Limpieza Publica Charlas Informativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Taller de Sensibilizacion 1 1 1 1 1 1

Año 3Descripcion

Año1 Año 2

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Cuadro 53: Avance Físico – Financiero del Programa de Capacitación del Proyecto

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Año 01 % Año 02 % Año 03 % Año 01 Año 02 Año 03Capacitacion en Instituciones Educativas 63,420.36 172,940.53 150,775.36 387,136.25- Capacitacion a Directores 61.11 19.44 19.44 100.00

50.00 25.00 25.00 100.00

8.3333 68.45238 23.214286 100.0016.67 41.67 41.67 100.00

11.81 42.71 45.49 100.0022.22 33.33 44.44 100.00

0 100 0 100.00100 0 100.00

0 62.16931 37.830688 100.000 77.78 22.22 100.00

7.69 37.36 54.95 100.0015.38 46.15 38.46 100.00

8.333333333 33.332500000 58.335000000 100.00

24,828.01 7,899.82 7,899.82 40,627.65 Charla Informativas 2 1 1 4 Taller de Sensibilizacion 1 1 100.00 0.00 0.00 100.00 Visita Tecnica Local 1 1 1 3 33.33 33.33 33.33 100.00- Capacitacion a Docentes 5,518.42 45,329.92 15,372.76 66,221.10 Charlas Informativas 2 5 5 12 Taller de Sensibilizacion y Construccion de Temario 0 40 2 42 0 95.24 4.76 100.00- Capacitacion a Alumnado 33,073.93 119,710.79 127,502.78 280,287.50 Charla Informativas 2 3 4 9 Desarrollo de Temario 0 45 45 90 0 50 50 100.00 Visita Tecnica Local 0 1 1 2 0 50 50 100.00 Charlas informativas en Institutos y Universidades 2 3 3 8 25 37.5 37.5 100.00Capacitacion a Poblacion en General 18,667.07 445,717.56 346,474.71 810,859.34- Capacitacion a Promotores Locales 0.00 10,858.85 0.00 10,858.85 Charla informativa 0 1 0 1 . Taller de Entrenamiento 0 1 0 1 0 100 0 100.00- Programa de Clasificacion Domiciliaria 0.00 352,489.73 214,493.76 566,983.49 Charla a la Sociedad Civil Organizada 0 7 2 9 Sensibilizacion puerta por puerta 0 9 5 14 0 64.29 35.71 100.00 Realizacion de Concursos Vecinales (Of. Rentas) 0 4 5 9 0 44.44 55.56 100.00- Programas de Difusion en Medios de Comunicación 8,972.46 43,590.53 64,114.01 116,677.00 Charlas Informativas medios de comunicación de corte general 2 6 5 13 Concursos radiales 0 2 5 7 0 28.57 71.43 100.00- Realizacion de Campañas de Sensibilizacion 9,694.61 38,778.45 67,866.94 116,340.00 Organización de Eventos Nacionales e Internaciones de Preservacion del M di A bi t / ti i i d bli l

1 1 1 3 Campañas de sensibilizacion en espacios publicos 0 3 3 6 0 50 50 100.00 Concursos Publicos 0 3 3 6 0 50 50 100.00 Campaña de Cierre de Etapa de Ejecucion del Proyecto 0 0 2 2 0 0 100 100.00- Capacitacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en gral. 0 9 5 14 0 75 25 100.00 0.00 14,526.75 4,842.25 19,369.00Capacitacion a Autoridades, Funcionarios y Trabajadores Publicos 21,102.06 33,697.29 6,717.85 61,517.20- Capacitacion a Autoridades y Funcionarios 21,102.06 18,224.29 6,717.85 46,044.20 Charla Informativas 2 1 1 4 Taller de sensibilizacion 1 0 0 1 100 0 0 100.00 Pasantia 0 1 0 1 0 100 0 100.00 Visita Tecnica Local 1 1 1 3 33.33 33.33 33.34 100.00- Capacitacion a Trabajadores Publicos 0.00 15,473.00 0.00 15,473.00 Charlas Informativas p/ institucion 0 4 0 4 0 100 0 100.00 Taller de sensibilizacion p/ institucion 0 0 0 0 0 0 0 0.00Capacitacion a Personal en Tratamiento de Residuos Solidos 0.00 1,122.23 604.28 1,726.50- Capacitacion a Personal Administrativo 0.00 0.00 172.65 172.65 Charlas Informativas 0 0 3 3 0 0 100 100.00- Capacitacion a Personal de Limpieza Publica 0.00 1,122.23 431.63 1,553.85 Charlas Informativas 0 6 3 9 66. 33. Taller de Sensibilizacion 0 5 1 6 0 83.33 16.67 100.00

AñosTOTALITEM

AÑOSTOTAL

AñosTOTAL %

33.333 33.33 33.34 100.00

45.83 39.58 14.59 100.0050 25 25 100.00

0 75 25 100.000 67 33 100.00

Pág. 162

UNID

MED. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

OBRAS INICIALES GLB 553,000.00 92,166.67 92,166.67 92,166.67 92,166.67 92,166.67 92,166.67MODULOS DE INFRAESTRUCTURA GLB - ADMINISTRACION Y CAPACITACION GLB 916,828.50 183,365.70 183,365.70 183,365.70 183,365.70 183,365.70 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANT GLB 1,520,086.50 253,347.75 253,347.75 253,347.75 253,347.75 253,347.75 253,347.75 - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI GLB 1,986,062.00 331,010.33 331,010.33 331,010.33 331,010.33 331,010.33 331,010.33 - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO GLB 1,551,797.56 387,949.39 387,949.39 387,949.39 387,949.39OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 3,122,189.64 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96 346,909.96OBRAS EXTERIORES GLB 2,671,831.15 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08 190,845.08GASTOS GENERALES GLB 739,307.72 7,393.08 7,393.08 7,393.08 7,393.08 29,572.31 66,537.69 51,751.54 51,751.54 66,537.69 66,537.69 66,537.69 66,537.69 66,537.69 66,537.69 66,537.69 22,179.23 7,393.08 7,393.08 7,393.08SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 246,435.91 2,464.36 2,464.36 2,464.36 2,464.36 9,857.44 22,179.23 17,250.51 17,250.51 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 7,393.08 2,464.36 2,464.36 2,464.36GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB 246,435.91 2,464.36 2,464.36 2,464.36 2,464.36 9,857.44 22,179.23 17,250.51 17,250.51 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 22,179.23 7,393.08 2,464.36 2,464.36 2,464.36SEGURIDAD DE LA OBRA GLB 123,217.95 1,232.18 1,232.18 1,232.18 1,232.18 4,928.72 11,089.62 8,625.26 8,625.26 11,089.62 11,089.62 11,089.62 11,089.62 11,089.62 11,089.62 11,089.62 3,696.54 1,232.18 1,232.18 1,232.18

SUB TOTAL MENSUAL 105,720.64 105,720.64 105,720.64 105,720.64 329,748.27 841,710.97 722,436.36 722,436.36 1,096,454.27 1,244,098.90 1,244,098.90 1,378,700.54 1,378,700.54 1,378,700.54 1,378,700.54 578,416.97 551,309.02 204,399.06 204,399.06

RESUMEN - CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADESSUB COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE REAPROVECHAMIENTO DE RR.SS

SUB COMPONENTESAÑO 1

TOTALAÑO 2

UNID

MED. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19

OBRAS INICIALES GLB 553,000.00 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667MODULOS DE INFRAESTRUCTURA GLB - ADMINISTRACION Y CAPACITACION GLB 916,828.50 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y MANTEN. GLB 1,520,086.50 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSI GLB 1,986,062.00 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 - SEGREGACION Y TRATAMIENTO DE RSO GLB 1,551,797.56 25.00 25.00 25.00 25.00OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 3,122,189.64 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11OBRAS EXTERIORES GLB 2,671,831.15 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14GASTOS GENERALES GLB 739,307.72 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00 1.00 1.00 1.00SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 246,435.91 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00 1.00 1.00 1.00GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB 246,435.91 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00 1.00 1.00 1.00SEGURIDAD DE LA OBRA GLB 123,217.95 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 3.00 1.00 1.00 1.00

AÑO 2

RESUMEN - CRONOGRAMA FISICO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - EXPRESADO EN PORCENTAJE (%)COMPONENTE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUB COMPONENTESAÑO 1

TOTAL

Pág. 163

Cuadro 54:

Cuadro 55:

Pág. 164

Cuadro 56

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3FASE I: ESTUDIOS 152,124.00 0.00 0.00 152,124.00 Estudio de Prefactibilidad 10,860.00 0.00 0.00 10,860.00 Estudio de Factibilidad 13,032.00 0.00 0.00 13,032.00 Expediente Tecnico 35,621.00 0.00 0.00 35,621.00 Estudio de Mercado 5,430.00 0.00 0.00 5,430.00 Estudio de Caracterizacion de los RR.SS. 19,548.00 0.00 0.00 19,548.00 Estudio de Impacto Ambiental 31,200.00 0.00 0.00 31,200.00 Esrudio de Suelos 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 Estudio de Ingenieria de Metodos y Procesos de Planta 7,168.00 0.00 0.00 7,168.00 Gastos por licencias 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 Gastos por Saneamiento Fisico Legal Terreno 11,225.00 0.00 0.00 11,225.00FASE II: EJECUCION 8,703,929.50 12,314,363.00 2,376,384.00 23,394,676.50MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE RR.SS.

Adquisicion de Equipamiento y herramientas de almacenamiento y barrido 0.00 1,506,707.00 502,236.00 2,008,943.00 Implementacion del servicio de limpieza publica 0.00 116,575.00 0.00 116,575.00 Capacitacion al personal en manejo de residuos solidos 0.00 1,122.00 604.00 1,726.00DESARROL

Elaboracion 00 Elaboracion d 00MEJORAMI

Adquisi 00CONTRUCCI

Construc 00 Adquisi 00 Diseño 00 MEJORAMI

Capacitac 00 Capacitac 00 Capacitac 00 Capacitac 00COSTOS DE

Cost 00 Costo de Ma 00GASTOS GE 50SUPERVIS 00IMPREVIST 00TOTAL 00

ITEMAÑOS DE INVERSION

TOTAL

LO Y DISEÑO DE RUTAS Y HORARIOS PARA LA RECOLECCION

del Plan de recojo y transporte de RR.SS Municipales 0.00 0.00 14,351.00 14,351.e Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RR.SS. Municipales 0.00 0.00 15,251.00 15,251.

ENTO DE LA CAPACIDAD OPERANTE EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS MUNIC

cion de Vehiculo recolector para el recojo y transporte de RR.SS. Municipales 0.00 2,831,096.00 0.00 2,831,096.ON E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RR.SS. MUNIC

cion de la infraestructura de reaprovechamiento de RR.SS. 8,002,567.00 5,674,626.00 0.00 13,677,193.cion de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RR.SS 257,634.00 944,656.00 515,267.00 1,717,557.del Sistema de de Gestion y Manejo de RR.SS. 0.00 58,530.00 0.00 58,530.

ENTO DE LAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LA POBLACION

ion y sensibilizacion a la Poblacion en General 18,667.00 445,718.00 346,475.00 810,860.ion y sensibilizacion en Entidades Educativas 63,420.00 172,941.00 150,775.00 387,136.ion y sensibilizacion en las Entidades Publicas 21,102.00 33,697.00 6,718.00 61,517.ion y sensibilizacion a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general 0.00 14,527.00 4,842.00 19,369. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

o de Operación 0.00 157,355.00 462,732.00 620,087.ntenimiento 0.00 12,700.00 42,700.00 55,400.

NERALES 334,023.50 312,836.00 287,066.00 933,925.ION Y LIQUIDACION (2%) 2,172.00 10,426.00 9,122.00 21,720.OS (1%) 4,344.00 20,851.00 18,245.00 43,440.

8,856,053.50 12,314,363.00 2,376,384.00 23,546,801.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Vehiculos- Carro Montacarga 10 64,867.50 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 6,486.75 64,867.50- Volquete de 15 m3 10 405,100.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 40,510.00 405,100.00- Camioneta 4x4 doble cabina motor pretolero 10 97,048.00 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 9,704.80 97,048.00- Camion compactador de 12 TM con sistema de recojo frontal y lateral 10 425,699.00 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 42,569.90 425,699.00- Camion compactador de 08 TM con sistema de recojo frontal y lateral 10 376,100.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 37,610.00 376,100.00- Triciclo Motorizado recolector de Residuos Solidos 26x 5 4,500.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00Equipos- Handy de Comunicaciones 5 1,025.24 205.05 205.05 205.05 205.05 205.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.24- Cañon Multimedia 5 2,371.50 474.30 474.30 474.30 474.30 474.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,371.50

- Ecran de proyecciones desarmable de 1.5 mtsx 2mts + tripode y accesorio 5 1,800.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00- Televisor LCD 32'' 10 2,600.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 2,600.00- Equipo de Sonido 10 2,800.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 2,800.00- Camara Filmadora 5 1,100.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00- Laptop 4 3,906.00 976.50 976.50 976.50 976.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,906.00- Equipo de Computo Completo de 3.2 GHZ de Proces, Mem, 2Gb 4 3,900.00 975.00 975.00 975.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00- Equipo de Computo Completo de 2.8 GHZ de Proces, Mem, 2Gb 4 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00- Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV 10 2,088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 2,088.00- Grupo Electrogeno del Complejo 10 139,725.00 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 13,972.50 139,725.00Maquinaria- Bascula de pesaje vehicular con sistema digital de 2.50 mx 15m. Capacidad de 50 ton 10 97,650.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 9,765.00 97,650.00- Estructuras Metalicas de embudo y Soporte 10 2,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 2,500.00- Criba Tambor de acero inoxidable con 2.0 m de diametro x 3.5 m de long c/ motor electrico 10 6,100.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 6,100.00- Faja Transportadora de caucho grueso A=1m, L=12 m. c/ soporte 10 110,400.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 110,400.00- Electroimanes lineales con faja conductora de 100 GAUSS 10 32,500.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 32,500.00- Prensa Hidraulica de 10-15 kw. 10 35,875.00 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 3,587.50 35,875.00- Balanza digital de 1000 kg de 1.5m x 0.8 m. 10 1,320.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 1,320.00- Trituradora mecanica con lavado sucesivo de plasticos Cap. 3m3/h 10 55,200.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 55,200.00- Trituradora mecanica con lavado sucesivo de vidrio Cap. 500 kg/h 10 62,600.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 62,600.00- Guillotina cortadora de picos de botellas 10 3,624.21 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 362.42 3,624.21- Hidrolavadora de agua fria 8000/ caudal 9 lt/minuto motor electrico 4 CV 10 2,088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 2,088.00- Moledora de residuos organicos 10 23,512.00 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 2,351.20 23,512.00

Rubros Vida Util CostoAños

Total Depreciado

Depreciación de los Activos del Proyecto

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Cuadro 57:

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para una adecuada Ejecución del Proyecto luego de la ejecución física y financiera del Proyecto y la puesta de operación del Componente de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos de Moquegua, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos para lo que fue implementada debe convertirse en una Unidad Operativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el cual tendría carácter de órgano desconcentrado como unidad orgánica que se organiza bajo la forma de Centro de Producción, Centro de Servicios o Unidades Operativas, con fines de producir bienes y prestar servicios relacionados con las necesidades sentidas de la población, teniendo como marco general las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y las demás disposiciones legales pertinentes.

A esta Unidad Operativa se le delegará, a través de una Resolución de Alcaldía, las funciones de los sistemas de personal, tesorería, abastecimientos y contabilidad. De manera que en forma mensual y trimestral los responsables de las Unidades Operativas remitirán la información de las funciones delegadas a los responsables de los sistemas para su consolidación. Las actividades comerciales de las Unidades Operativas se sujetaran al registro tributario que corresponde a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

Las Unidades Operativas están a cargo de un servidor con categoría de Jefe de Oficina y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

A continuación se muestra la escala jerárgica que tendría la Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos:

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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Consejo Municipal

Alcaldía

Gerencia Municipal

Oficina de Auditoria Interna

Procuraduría Municipal

Comisiones Ordinarias

Consejo de Coordinación Provincial

Junta de Delegados Vecinales

Comité Municipal Defensoría del Niño y

del Adolescente Comité Municipal

Defensoría del Niño y del Adolescente

Comité Provincial de Defensa Civil

Comité de Defensoría del Usuario

Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidación Proyectos

Sub Gerencia de Secretaría General

Sub Gerencia de Imagen Institucional

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Gerencia Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto

Sub Gerencia de Investigación y Coop. Técnica Internacional

Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto

Sub Gerencia de desarrollo

Organizacional e Informática

Gerencia de Administración

Gerencia de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Contabilidad y

Tesorería

Sub Gerencia de Logística y Control

Patrimonial

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Recaudación

Tributaria

Sub Gerencia de Fiscalización

Tributaria

Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental

Gerencia de Servicio a la Ciudad

Gerencia de Desarrollo Económico Social Gerencia de Inversiones

Sub Gerencia de Pre Inversiones

Sub Gerencia de Inversión

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Social

Sub Gerencia de Servicios Públicos

Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Sub Gerencia de Planeamiento y Control

Urbano

Sub Gerencia de Transporte y Seguridad

Vial

Sub Gerencia de Sub Gerencia de Desarrollo

Ambiental

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

Unidad Operativa Grifo Municipal

Unidad Operativa Servicio Maquinaria y

Equipo

Unidad Operativa Planta de Pre Fabricados

Municipalidades de Centros Poblados

Comité de Administración Programa de Vaso de Leche

Unidad Operativa Planta de Reaprovechamiento

de Residuos Sólidos Municipales

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Teniendo una organización interna siguiente:

GERENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACION DE LA U.O. PLANTA DE

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

DPTO. DE ADMINISTRACION Y

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

Por otro lado para la ejecución del proyecto a priori de su operación final, los componentes de implementación, equipamiento, programas de capacitación deben contar con los recursos necesarios y suficientes que han sido contemplados en el presente perfil en el tiempo exacto en que fueron programados para evitar alargar plazos y por lo tanto el no cumplimiento de metas físicas en un tiempo dado.

Para la Ejecución del Proyecto es necesario contar con profesionales, personal obrero, capacitado para las funciones que deberá cumplir cada uno, a continuación se muestra la cantidad y especialidad que debe contar el personal del proyecto, teniendo en cuenta las fases de ejecución, operación del proyecto:

Cuadro 58: Personal Requerido para la Ejecución y Operación del Proyecto

Direccion- Director de Proyecto 1 Ing. Medioambiental

- Asistente Tecnico 1 Tecnico especialidad afines

- Asistente Administrativo 1 Tecnico contabilidad/ administracionProduccionModulo de Inorganicos

- Operarios 25 Personal capacitado previamente

- Capataz 1 Personal capacitado previamente - Supervisor de planta 1 Ing Industrial Modulo de Organicos

- Operarios 3 Personal capacitado previamente - Supervidor de Planta 1 Ing Agronomo/ Biologo- Tecnico 1 Tecnico agropecuario

Operación y Mantenimiento

- Tecnico Mecanica Electrica 2 Tecnico Mecanica Electrica

EspecialidadDescripcion Metrado

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Los Gastos Generales y los Costos de Operación y Mantenimiento han sido calculados de acuerdo al cuadro de Personal anterior.

La Modalidad de Ejecución dado el monto de Inversión y los plazos de ejecución de la Obra, se sugiere que el componente de Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento se efectúe Por Contrata, y los demás componentes sean efectuados por Administración Directa.

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4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Pobladores de la Ciudad de Moquegua.

A partir del primer año se van reduciendo los focos infecciosos, causantes de enfermedades infecciosas.

Según los reportes del MINSA, y de las demás Postas Médicas.

PRO

POSI

TO

Eficiente Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moquegua.

Disminuyen las quejas sobre el deficiente servicio que se brinda a la población en cuanto a limpieza pública que brinda la Municipalidad

Según reportes de la Oficina de Imagen Institucional y otras encargadas de la atención de quejas y sugerencias de la Población en general.

El ingreso Promedio de la Población se mantiene constante.

CO

MPO

NEN

TES

Componente 01:

Mejoramiento del Almacenamiento y Limpieza de los RSM.

Componente 02:

Desarrollo y Diseño de Rutas y Horarios para la Recolección.

Componente 03:

Mejoramiento de la Capacidad Operante en la Recolección y Transporte de los RSM.

Componente 04:

Construcción e Implementación de Infraestructura para el Reaprovechamiento de los RSM.

Componente 05:

Mejoramiento de las Prácticas Ambientales en la Población.

Mayor atención del servicio de Recolección, Limpieza.

Mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos municipales.

Según reportes de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

La Población paga oportunamente el tributo de Limpieza Pública establecidos por la MPMN.

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AC

CIO

NES

Componente 01:

4. Adquisición de Equipamiento y Herramientas de Almacenamiento y Barrido.

5. Implementación del Servicio de Limpieza Pública.

6. Capacitación al Personal en Manejo de RSM.

Componente 02:

3. Elaboración del Plan de Recojo y Transporte de RSM.

4. Elaboración del Plan Operativo de los Servicios de Manejo de los RSM.

Componente 03:

Adquisición de Vehículo Recolector / Compactador para el recojo y transporte de los RSM.

Componente 04:

5. Construcción de la Infraestructura de Reaprovechamiento de los RSM.

6. Adquisición de Equipamiento de Reaprovechamiento de los RSM.

7. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo de RSM.

8. Diseño del Sistema de Gestión y Manejo RSM.

Componente 05:

5. Capacitación y Sensibilización a la Población en General.

6. Capacitación y Sensibilización en IE.

7. Capacitación y Sensibilización en EP.

8. Capacitación a comerciantes de mercados, ferias y comercio en general.

A través de Informes de las Oficinas encargadas.

Acta de Recepción de Equipos y Obras.

Valorización de Obra.

Informes de Capacitación.

Informes de Cierre de Programas de Capacitación y Sensibilización.

Participación de la Población en la fiscalización de las frecuencias, horarios y calidad del servicio brindado por la MPMN.

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