proyecto planta alimentos minsur

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLOUNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Proyecto: Planta de Alimentos Balaceados para Ganado

Elaborado por:Ph. D. Bernardo Roque Huanca

Dr. Jorge Araníbar AraníbarM.V.Z. Regina Sumari Machaca

Total, US$ (Dolares)Total, S/. (Nuevos Soles)

444,217.331’266,019.39

Puno, Julio de 2011

Alcalde: Ing° Antonio Puma VillalbaGestion 2011 – 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO

"PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO"

PRESENTACIÓN

El proyecto propone la implementación de una planta de alimentos balanceados para ganado, principalmente para ganado vacuno productor de leche y ganado ovino de alto valor genético que constituyen los principales soportes alimenticios y económicos de la población de Orurillo y anexos. [1] El propósito del proyecto es la promoción del uso de los recursos alimenticios convencionales y no convencionales disponibles en la zona para la elaboración de alimentos balanceados y concentrados fibrosos para animales; la transformación de esos recursos alimenticios en productos útiles para el hombre tales como leche y derivados lácteos, carne y otros; la investigación a cerca de nuevas alternativas de alimentación de ganado lechero; la capacitación de productores en la elaboración de alimentos balanceados; contribuyendo a la mejora de la producción y productividad, en coordinación con la sociedad civil, la municipalidad, las instituciones académicas tales como los colegios agropecuarios, institutos tecnológicos y universidades.

Puno, julio de 2011

1 Plan de Gobierno Municipal del Distrito de Orurillo 2007 – 2010.

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RESUMEN DEL PROYECTO

1. ASPECTOS GENERALES

La "planta de Alimentos Balanceados para Ganado" es una empresa municipal dedicada a la elaboración de alimentos balanceados para animales domésticos tales como vacunos, porcinos, aves, cuyes y peces, en volúmenes compatibles con la demanda local y regional. Orienta a la utilización de insumos de producción departamental, regional y de importación, dándoles un valor agregado y contribuye al desarrollo y mejora de la ganaderia de la región. La implementación del proyecto puede incentivar la inversión de mayor número de productores que impulsará la producción en la región.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Alimentos a producir

Los productos a obtener son alimentos balanceados para animales domésticos tales como ganado vacuno productor de leche y de carne, cerdos, aves, cuyes, conejos y peces (truchas), en sus diferentes etapas de producción.

2.2 Disponibilidad de insumos

El departamento de Puno es un vasto territorio con zonas agrícolas que produce granos, forrajes y subproductos agrícolas. Está ubicado al costado de los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco los mismos que tienen oferta de granos (maíz, sorgo), pastas oleaginosas (pasta de algodón), harina de pescado, suplementos vitamínicos y minerales que pueden complementar las demandas de la producción de alimentos. Así mismo, está ubicado en zona de frontera con acceso a Bolivia donde existe abundante disponibilidad de maíz amarillo duro, torta de soya, subproductos de trigo y otros que son necesarios para la elaboración de alimentos balanceados para animales.

2.3 Área geográfica del mercado

El mercado de consumo de alimentos balanceados, abarca en primera instancia los productores ganaderos del distrito de Orurillo, los distritos anexos de Asillo, Progreso y otros, los mismos que están dedicados a la crianza de ganado vacuno productor de leche. Además, existe la posibilidad de abarcar las provincias de Azángaro, Huancané y otros donde está arraigada la

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crianza animal.

2.4 Demanda

La demanda de alimentos balanceados está en relación a los niveles productivos de los animales. Desee hace más de una década, los distintos programas de desarrollo (ONGs, municipios y otros) han iniciado agresivos programas de mejoramiento genético tendientes a la mejora de la producción y productividad, utilizando reproductores nacionales y extranjeros. A la fecha, ya se cuenta con vacas que están produciendo cantidades mayores a los 10 kg de leche por día, las mismas que requieren de una alimentación balanceada para que puedan garantizar sus características productivas y reproductivas. Así mismo, el ganado vacuno menor (terneras) requiere de alimento balanceado concentrado como suplemento a la leche para que pueda desarrollar un estómago funcional (rumen) a fin de que sea un buen rumiante y una futura buena vaca lechera.

Así mismo, los organismos de desarrollo están impulsando el cultivo de pastos leguminosos (alfalfa, trébol), los cuales tienen buenos niveles de proteínas y calcio, pero niveles deficitarios de energía y fósforo. Este desbalance está causando una excesiva excreción de nitrógeno (urea) lo cual está contaminando con óxido nitroso el medio ambiente, así mismo está causando una menor respuesta productiva de los animales; y sobre todo, una menor fertilidad de las vacas por intoxicación amoniacal; por lo cualo, urge la necesidad de alimentos concentrados que puedan corregir las deficiencias y puedan garantizar una eficiente función ruminal, así como una respuesta productiva y reproductiva eficiente de los animales.

En la actualidad existe un incremento en la crianza de animales menores como cerdos, aves, cuyes, conejos; una tendencia a la incorporación de ganado ovino lechero, los cuales requieren alimentos balanceados para una eficiente producción y reproducción.

El estudio de mercado realizado demostró una demanda actual de 85 TM/mes, incluyendo las diferentes especies y etapas productivas.

La proyección de la demanda de concentrados para animales, está en función al aumento en la crianza de animales menores como cerdos, aves y conejos como una perpectiva futura en la implementación de nuevas granjas, las cuales serán viabilizadas por la implementación de la planta de alimentos balanceados para ganado. La producción del proyecto prevee una producción nominal de 3,650 TM/año, pudiendo ser mayor con la implementación de turnos de trabajo adicionales.

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2.5 Oferta

La región Puno, cuenta con abundante oferta de diferentes tipos y marcas de alimentos balanceados que se comercializan en las distintas poblaciones, los cuales, por su procedencia extrarregional (Arequipa o Lima) se expenden a precios relativamente altos, incompatibles con las posibilidades de los pequeños productores. Así por ejemplo, cada kilogramo de alimento balanceado cuesta en promedio S/. 1.50 nuevos soles, lo cual es una limitante que resta las posibilidades productivas y económicas de los criadores de ganado.

2.6 Mercado

El tamaño del mercado se encuentra dimensionado por la magnitud del incremento de criadores de ganado vacuno lechero, el uso de insumos regioanles que abaratan los costos y el menor costo del producto ofertado al consumidor.

2.7 Comercialización y precios

La mayor parte de los alimentos balanceados que se comercializan en la Región, están a acargo de agencias distribuidoras ubicadas en las ciudades de Juliaca, Ilave, Azángaro, Ayaviri, Huancané y Puno, a precios elevados. El proyecto contempla asumir su propio sistema de comercialización, ofreciendo sus productos en la misma Planta (Ciudad de Orurillo), a precios 25% menores que los precios de los productos procedentes de fuera. El producto será comercializado en sacos de 50 kg o en bolsas de 1 a 5 kg, dependiendo del tipo de alimento.

3. TAMAÑO Y LOCALIZACION

3.1 Tamaño del Proyecto

El tamaño del proyecto responde a las características productivas y ambientales de la zona, puesto que se cuenta con épocas de buena abundancia de insumos así como de disponibilidad crítica, lo cual define los requerimientos y características del producto, siendo las especificaciones del tamaño las siguientes:

- Capacidad nominal de producción : 2.25 TM/h- Eficiencia de la producción : 75 %- Operación diaria : 8 Horas (1 turno)

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- Operación anual : 240 días

En la actualidad, se requiere alrededor del 50% de la capacidad efectiva del proyecto para cubrir los requerimientos del mercado local. La producción total podrá alcanzar 2,880 TM/año, teniendo en cuenta una producción real de 1.5 TM/h.

El area comprendida de la planta consta de un total de 2,500 m2, de los cuales se proyecta tener un area construida de 1,350 m2 y la restante área verde.

3.2 Localización

La ubicación de los principales centros, granjas o establos lecheros hace de que el proyecto se localice en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Dpto. de Puno. A partir de este punto geográfico se realizará la distribución de los alimentos balanceados hacia los diferentes lugares de venta y consumo.

4. INGENIERÍA

La planta de alimentos balanceados utilizará insumos alimenticos de diferentes clases (granos, pastas, forrajes, suplementos y otros), los cuales pasarán por un control de calidad de sus características organolépticas, físicas, químicas, microbiológicas y toxicológicas a fin de garantizar la calidad, inocuidad y salubridad de los alimentos balanceados a producir. Los insumos serán almacenados en silos a prueba de humedad, calor y ventilación que protejan del deterioro. Luego serán sometidos a un tratamiento físico de fraccionamiento (picado, triturado o molienda, según sea el caso), seguido con el mezclado por un periodo de tiempo que garantice una distribución homogénea de sus componentes (20 minutos). En caso necesario, se elaborarán premezclas de los micronutrientes (vitaminas y minerales menores) para su inclusión en las mezclas. Las mezclas molidas obtenidas serán sometidas a un tratamiento físico inverso al anterior, de peletización a vapor (agua), calor (60-75ºC) a fin de lograr una masa caliente, confeccionar pequeñas estructuras cilíndricas de diferente diámetro y longitud (según sea el caso), enfriar el producto terminado, el zarandeo y ensacado final o embolsado dependiendo del tipo de alimento.

La peletización posibilitará la cocción del alimento, lo cual mejorará la disponibilidad de los nutientes (almidones y proteínas), lográndose un mejor aprovechamiento en el tracto digestivo del animal y con ello un mejor aprovechamiento del alimento. Además, la temperatura de peletización, eliminará la contaminación bacteriana normal del alimento balanceado, principalmente bacterias patógenas que puedan comprometer la salud de los animales. En caso necesario, el proyecto incluirá la extrusión como proceso complementario para la elaboración de alimentos para

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animales de mayor exigencia nutricional tales como aves, cerdos y peces.

En consideración al proceso operativo, la planta de alimentos balanceados para ganado debe estar implementada con un molino a martillos, una picadora a cuchilla, una peletizadora, un extrusor, una ensacadora y una embolsadora como equipos básicos de operación, los mismos que deben ser a prueba de trabajo forzado, altitud y oscilaciones térmicas significativas (-20 a 20ºC).

5. INVERSIONES

Las inversiones para el proyecto, están referidas a los precios promedio de oferta de los equipos en mercado, dado en dólares americanos.

5.1 Composición de la Inversión

El requerimiento de inversiones para el proyecto, está compuesto de la siguiente manera:

CUADRO 1: Composición de la inversión total del Proyecto.

RUBROS: Monto, US$ Monto, S/. (Nuevos Soles)*

Inversión Fija 448,297.72 1'277,648.50

Capital de Trabajo 90,433.53 257,735.56

Inversión Total: 538,731.25 1'535,384.06

* Tasa de cambio 1$ USA = S/. 2.85 Nuevos Soles

6. FINANCIAMIENTO

El proyecto será financiado en su integridad por la Municpalidad Distrital de Orurillo a través de sus Recursos Ordinarios (RD) otorgados por Tesoro Público y sus Recursos Directamente Recaudados (RDR), considerando su misión como institución promotora del desarrollo tecnológico, productivo, económico y social del Distrito, a través de su labor de apoyo a la producción y productividad.

7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La Municipalidad Distrital de Orurillo implementará un sistema de gestión, administración y control del proyecto. La conducción de la planta de alimentos balanceados para ganado debe estar a cargo de personal formado y calificado en las

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labores inherentes para su óptimo funcionamiento. La estructura orgánica debe ser simple, independiente y en lo posible libre de toda burocracia a fin de lograr eficiencia en la producción, productividad, rentabilidad y competitividad.

8. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

8.1 INGRESOS

Los ingresos anuales del proyecto, derivados de la venta de alimentos balanceados para animales, se presentan en el Cuadro 2.

8.2 EGRESOS

Los egresos anuales del proyecto, están constituidos por los costos de producción, gastos de comercialización y gastos de administración, los que en conjunto forman costos de las diversas líneas de producción (Cuadro 2).

CUADRO 2: Ingresos y Egresos del Proyecto.

AÑO Egresos, US$ Ingresos, US$

1 241,991.00 205,978.00

2 324,138.00 315,843.00

3 411,935.00 431,577.00

4 460,604.00 495,808.00

5 490,458.00 535,200.00

10 485,455.00 562,046.00

15 470,731.00 562,046.00

8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO

En base a los ingresos del proyecto, así como los egresos constituidos por costos fijos y variables, se ha determinado el punto de equilibrio promedio, el cual representa un 43.4 % de la capacidad de utilización de planta, hecho que significa un volumen de producción de 1,250 TM/Año.

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

9.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

La evaluación económica, considerando un costo de oportunidad del capital del orden del 10 %, presenta los siguientes resultados:

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- VANE (10%): 180,102.00 US$

- TIRE : 14.63 %

Los indicadores de evaluación, indican que el proyecto es favorable desde el punto de vista económico.

CONCLUSIONES

1. El proyecto de planta de alimentos balanceados para ganado es factible desde el punto de vista técnico y económico, para producir alimentos para ganado vacuno productor de leche y otras especies menores.

2. La implementación de una planta de alimentos balanceados para ganado es necesaria en el distrito de orurillo a fin de impulsar al desarrollo de la actividad ganadera y elevar el nivel de producción y productividad de los animales.

3. Tambien existe la necesidad de generar empresas nuevas, con la visión de formar profesionales con visión empresarial, práctica y objetivamente.

4. En la zona rural de Puno se generan insumos que en casos que exista buena producción pueden ser utilizados en la elaboración de alimentos balanceados en combinación con otros insumos.

5. De acuerdo al estudio, se ha previsto ofertar los productos a un precio 10% por debajo de los precios actuales de mercado, sin afectar la bondad del proyecto.

RECOMENDACIONES

1. Las ventajas Por las bondades económicas mostradas en los insumos locales y los provenientes de Ilo, Arequipa, Cuzco y la República de Bolivia es conveniente en la actualidad el desarrollo del proyecto.

2. Se recomienda la implementación urgente de la maquina peletizadora, debido al gran incremento en la demanda de alimentos balanceados para truchas.

3. Establecer los mecanismos de compraventa necesarios que permitan garantizar el abastecimiento fluido de insumos para la normal operación de la planta.

4. Se recomienda la implementación de una pequeña unidad metabólica experimental de animales menores y mayores, para experimentar con las dietas elaboradas y evaluar la calidad de los insumos adquiridos.

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DESARROLLO DEL PROYECTO

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre, ubicación y naturaleza del proyecto

Nombre del Proyecto

El Proyecto se denomina Planta de Alimentos Balanceados para Ganado; está orientado a la producción de alimentos balanceados para ganado, principalmente ganado vacuno productor de leche y ovinos de alto valor genético.

Ubicación

Departamento : PunoProvincia : MelgarDistrito : OrurilloLocalidad : Orurillo

Naturaleza del proyecto

La Planta de Alimentos Balanceados para Animales es una empresa municipal dedicada a la elaboración de alimentos balanceados para ganado, principalmente ganado vacuno productor de leche, a partir de insumos alimenticios de producción local, departamental y extra departamental, para su oferta a los productores ganaderos en volúmenes compatibles con la demanda y a precios competitivos, a fin impulsar la producción y productividad de leche en el departamento de Puno. Además, es un centro de investigación, capacitación y promoción para la nutrción y alimentación animal.

1.2 Entidad responsible

La implementación y operación del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Orurillo.

1.3 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

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Justificación

La alimentación, es en esencia, el factor más importante de la producción animal. El rubro de alimentación representa el 60% o más de los costos totales de la producción; sin alimento, prácticamente es imposible aspirar a la crianza animal. La generalidad de los productores alimenta a su ganado con pastos y/o forrajes individuales tales como cebada, avena, alfalfa y otros, los cuales tienen riqueza en algunos nutrientes pero pobreza en otros, lo cual se manifiesta en cuadros de deficiencia o exceso nutricional que puede afectar la salud y la respuesta productiva de los animales, así como la contaminación del medio ambiente por los desechos que eliminan los animales. Los programas de mejoramiento genético impulsados por las distintas instituciones de desarrollo han logrado animales con mayores potencialidades productivas. Algunas cuencas lecheras ua cuentan con vacas de alta producción, lo cual es necesario acompañar con programas de alimentación acordes con sus demandas nutricionales. Los alimentos ofrecidos en mezclas balanceadas contribuyen al mejor uso de los insumos y el aprovechamiento eficiente de los nutrientes por los animales, lo cual se manifiesta en mejores respuestas productivas y menor contaminación ambiental. A partir de estas consideraciones, el proyecto adquiere especial importancia en el ámbito de Orurillo y anexos donde se practica la crianza de ganado vacuno lechero para lo cual es un instrumento útil para el impulso de la producción animal a partir de insumos de disponibilidad local.

Objetivos

a) Objetivos Generales

Impulsar el desarrollo de la producción animal en el distrito de Orurillo y anexos en concordancia con los fines y objetivos de la Municipalidad Distrital.

Promover la producción de granos, pastos, forrajes y subproductos para su transformación en alimentos balanceados y concentrados fibrosos para la alimentación animal.

b) Objetivos Específicos

Elaborar alimentos balanceados a mínimo costo para ganado vacuno productor de leche a partir de insumos alimenticios de disponibilidad local, regional y extra regional.

Abastecer de alimentos balanceados a la demanda de los productores ganaderos en función a sus requerimientos de la producción animal.

Capacitar a los productores ganaderos en el uso y elaboración de alimentos balanceados a mínimo costo acordes con los requerimientos nutricionales de los

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animales.

Investigar nuevas fuentes alternativas de uso de insumos alimenticios no convencionales para la alimentación animal en la zona.

1.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La Región Puno ha desarrollado varios proyectos de alimentos balanceados para animales. El año 1981, la Dirección Regional de Pesquería, del Ex-Organismo Regional de Desarrollo de Puno (ORDE-PUNO) elaboró el Proyecto "Planta de Alimentos Balanceados Para Peces" a nivel de factibilidad. En 1986, la Corporación de Fomento de Puno (CORPUNO) incluyó el Proyecto "Planta de Alimentos Balanceados" dentro de su Programa de Inversiones, bajo la concepción de concentrados, tanto para ganado como para peces. El año 1991, el proyecto Especial lago Titicaca planteó también el Proyecto "Planta de Alimentos Balanceados para Peces". Posteriormente, el Centro de Estudios de Proyectos de Inversión y Desarrollo (CEPID) de la Universidad Nacional Agraria La Molina planteó el Proyecto "Planta de Alimentos Balanceados para Ganado" a nivel de estudio de factibilidad, por encargo de la Región Agraria XXI-Puno. Ninguno de estos proyectos logró producir alimentos balanceados para animales por limitaciones de carácter técnico, económico y logístico.

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

II.1 GENERALIDADES

El presente Capítulo analiza una serie de aspectos que permitirán determinar la magnitud de la demanda para el Proyecto, la misma que determinará un marco referencial para otros aspectos del estudio tales como tamaño, inversiones y otros. Así mismo, se aborda el problema de abastecimiento de materia prima para el proyecto, precios y mecanismos de comercialización.

II.2 METODOLOGÍA

La metodología a seguir en el desarrollo del estudio de mercado está basada en la selección, análisis y evaluación de información y antecedentes, para lo cual se recurre a diferentes técnicas como: Análisis porcentual, análisis de regresión, entre otros.

II.3 PRODUCTOS A OBTENER

El proyecto considera la producción de alimentos balanceados en cantidades crecientes; siendo el primer año de funcionamiento de 556 TM y en los siguientes

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años una producción de 853, 1,165, 1338 y 1445 TM, respectivamente. Los alimentos balanceados serán destinados principalmente para ganado vacuno lechero en sus diferentes fases productivas que en cierta medida cubrirá los requerimientos de los productores de Orurillo y otros ámbitos de la provincia de Melgar y el Departamento de Puno, desplazando a los productos de procedencia extraregional. Así mismo, el proyecto pretende elaborar concentrados fibrosos a partir de residuos fibrosos tales como pajas de cebada, brozas de quinua, cañihua, etc., debidamente picados o molidos y mezclados con otros insumos proteicos y energéticos a fin de mejorar su presentación, palatibilidad dando uso de insumos poco o nada utilizados en la alimentación animal. Estos alimentos serán de mucha utilidad como fuentes de energía en épocas de disponibilidad crítica (junio-setiembre).

II.4 DEFINICION Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS.

El alimento balanceado es un producto elaborado que resulta de la mezcla apropiada de dos más insumos de diverso origen y procesamiento capaz de satisfacer los requerimientos nutricionales de un animal cuando es consumido en una cantidad adecuada, posibilitándole el mantenimiento de su salud y la expresión de su máximo potencial productivo con una mínima contaminación ambiental.

Los requerimientos nutricionales de los animales varían de acuerdo a la edad, peso, nivel productivo y condición ambiental, por lo cual se realiza una formulación específica para cada especie y clase animal y se ofrece una cantidad de alimento balanceado, según sus demandas.

Valor nutricional, conjunto de nutrientes del alimento balanceado disponible para el aprovechamiento del animal para su mantenimiento, crecimiento, producción y reproducción.

Ingrediente, todo insumo, alimento o substancia incluido los aditivos que se utiliza en la elaboración de un alimento balanceado para animales.

Aditivo, ingrediente o combinación de ingredientes que se adicionan opcionalmente en mínimas cantidades o proporciones en los alimentos balanceados para complementar una necesidad específica. En este concepto se incluyen a las vitaminas, minerales traza, antibióticos, drogas y otros materiales normalmente requeridos en pequeñas cantidades tales como miligramos (mg) microgramos (μg) o partes por millón (ppm).

Suplemento, alimento o mezcla de alimentos que se utiliza para corregir la deficiencia del conjunto total, pudiendo ser:

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a) Alimento ofrecido solo como complemento de otros alimentos.

b) Alimento ofrecido en mezcla con otros componentes de la ración

c) Alimento ofrecido en mezcla con el conjunto total de alimentos.

Fórmula alimenticia, conjunto de dos o más alimentos proporcionados, mezclados y procesados, incluyendo agua de acuerdo a especificaciones, la cual es consumida por los animales. Existen cuatro tipos de fórmulas: fórmula en papel, fórmula en el molino-mezclador-peletizador, fórmula en comedero y fórmula en la boca del animal.

Pelet, alimento aglomerado resultante por la compactación a presión, humedad y calor que pasa a través de las aberturas (Criba) por un proceso mecanico y fisico. Términos similares son alimentos peletizados y pellet duro. El pellet es un alimento que garantiza el consumo de la fórmula completa por el animal, mejora la facilidad de manejo, disminuye la segregación de ingredientes y posibilita la destrucción de especies patógenas tales como las salmonelas que puedan contaminar los ingredientes durante el procesamiento.

El producto terminado deberá corresponder a la composición dada en su rotulo y estar exento de materias extrañas al producto. Además, los ingredientes con los que se elabore el alimento balanceado deberán cumplir con las normas técnicas nacionales correspondientes.

II.4.1 Alimento balanceado para ganado vacuno lechero

Para el presente proyecto, se han considerado dos formulas de alimentos balanceados para vacunos de leche:

Terneros en crecimiento. El ternero representa el futuro productivo del hato lechero; sin embargo, es el animal más vulnerable del establo pero el más eficiente en el uso de los nutrientes para el crecimiento. Las primeras 3-5 semanas de vida es un animal monogástrico con un rumen poco funcional, incapaz de digerir la celulosa y con poca posibilidad de alimentarse con pastos y forrajes. En esta etapa, el ternero depende de leche, lo cual es relativamente caro, siendo necesario acelerar el desarrollo del rumen lo más antes posible a fin de minimizar el consumo de leche y sostenerlo con pastos y forrajes. El concentrado es un buen alimento para acelerar el desarrollo del rumen, por lo cual el proyecto plantea la elaboración de alimento balanceado para terneros a fin de lograr el desarrollo precoz del rumen y hacer que a futuro sea un buen rumiante y logre su verdadero potencial genético. [2]

2 Kertz, A. F. 2011. Changes in Feeding Dairy Calves and Heifers During the Past 20 Years and Looking Ahead. Tri-State Dairy Nutrition Conference. April 19 and 20, 2011.

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Vacas en producción. La vaca en producción tiene altos requerimientos nutricionales, sobre todo energía para mantenimiento, actividad física, termogénesis, crecimiento, producción y reproducción. Los alimentos que normalmente se les ofrece están conformados por una alta proporción de pastos y forrajes cuyo carácter fibroso (celulosa) desarrolla una fermentación acética en el rumen, sobre todo en la época seca (mayo-octubre), lo cual se manifiesta con un menor volumen de leche y alto tenor graso. Es necesario suplementar alimento balanceado de alto nivel energético a fin de promover la fermentación propiónica para lograr mayor volumen de leche y un menor tenor graso. Es necesario también organizar hatos de vacas por niveles productivos y sistemas de alimentación según sus requerimientos nutricionales. El proyecto propone distintos tipos de alimento para vacas en crecimiento, producción, reproducción vacas secas y vaquillas.

Vacas en transición. La vaca lechera tiene una etapa crítica entre la gestación y lactación, denominado período de transición, lo cual es más frecuente en vacas lecheras de alta producción, donde el consumo de alimento se hace mínimo y los requerimientos nutricionales se hacen máximos. En este período las vacas movilizan sus reservas corporales (grasa) a fin de atender la fuerza de la producción sufriendo balance energético negativo (BEN). El proyecto propone, la elaboración de alimento balanceado de alta carga energética destinada a vacas en transición a fin de garantizar su salud y futuro productivo y reproductivo.

El Cuadro 2.1, especifica las características nutricionales de los alimentos balanceados a elaborar para vacas en producción, terneros y vacas en transición, los mismos que serán formulados a minimo costo con un programa específico en computadora, con los requerimientos nutricionales mínimos para cada caso.

CUADRO 2.1: Composición de los alimentos balanceados para vacuno productor de leche.

Nutrientes Terneros Vacas en producción

Proteina cruda, % 19.0 - 20.0 14.5 - 15.5

Nutrientes digestible totals, % 70.0 - 75.0 65.0 - 70.0

Energía digestible, Mcal/Kg de materia seca 3.08 - 3.30 2.86 - 3.08

Energía metabolizable, Mcal/Kg de materia seca 2.66 - 2.88 2.45 - 2.66

Fibra detergente neutron, % 7.5 - 8.5 35-45

http://tristatedairy.osu.edu/Proceedings%202011/Kertz%20paper.pdf

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http://tristatedairy.osu.edu/Proceedings%202011/Kertz%20paper.pdf


Carbohidratos no fibrosos, % 25-30

Relación Ca:P 1.5:1-1.6:1 1.5 - 1.7

Fuente: NRC (2001). [3]

II.4.2 Alimento Balanceado para Ovinos de Engorde

El alimento concentrado para ovinos de engorde, debe contener entre 12 a 14 % de proteínas, 60 a 65 % NDT, 2.65 a 2.86 Mcal/kg de ED, 2.23 a 2.44 Mcal/kg de EM, 20-24 % FC y 1.5:1 de relación Ca:P.

II.4.3 Alimentos Balanceados para Aves

La elaboración de alimentos concentrados para aves serán basicamente para pollos broiler y ponedoras en sus diferentes etapas productivas (Cuadro 2.2).

CUADRO 2.2: Composición de los alimentos balanceados para aves.

Nutriente

E D A D (semanas)

0-6 6-12 12-22 22-72

Energia Metabolizable, Mcal/kg 2.85 2.85 2.90 2.90Proteína Total, % mín. 18.00 16.00 16.00 15.00Fibra Cruda, % máx. 3.50 4.00 4.50 5.50

FUENTE: NRC (1994).

II.4.4 Alimento para Cerdos

Para la alimentación de cerdos se tiene previsto la elaboración de cinco dietas, para cumplir con los diferentes requerimientos (Cuadro 2.3).

CUADRO 2.3: Composición de los alimentos balanceados para Cerdos.

NUTRIENTE: Destete Inicio Crecedor Final-1 Final-2

Peso vivo, Kg 4-9 9-20 20-55 55-82 82-109Proteína Total, % 21.00 18.00 16.00 14-15.0 13-14.0Energia Metabolizable, Mcal/Kg 3.10 3.20 3.25 3.30 3.30

FUENTE: Feedstuffs Reference Issue (1993).

CUADRO 2.4: Alimentos balanceados para Conejos.

A) Conejas secas, machos adultos y crias en crecimiento

3 National Research Council (NRC). 2001. Nutrient Requirement of Dairy Cattle. 7th revised edition. National Academy Press. Washington, DC.

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Proteina 14 a 16 %Grasa 2 a 3.5 %Fibra 20 a 27 %Extracto no nitrogenado 43 a 47 %Cenizas o minerales 5 a 6.5 %

B) Conejas en gestación y conejas con camada

Proteina 16 a 20 %Grasa 3 a 5.5 %Fibra 14 a 20 %Extracto no nitrogenado 44 a 50 %Cenizas o minerales 4.5 a 6.5 %FUENTE: Granja de animales menores UNA-Puno.

CUADRO 2.5: Composición de los alimentos balanceados para Truchas.

Nutriente Inicio Crecimiento I Crecimi-ento II Acabado Reprod.

Materia Seca, % 88-90 88-90 88-99 88-90 88-90Proteina, % 48-50 45-48 45-47 40-45 40-45Carbohidratos, % 18-20 18-20 22-22 25-30 25-30Grasas, % 5-10 5-10 5-10 5-15 5-15Fibra, % 2-2.5 2-2.5 2-2.5 2.25 2.5-3Cenizas, % 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11Calcio, % 1.5-2.0 2-2.5 2-2.5 2-2.5 1.5-2Fósforo, % 1-1.5 1-1.5 1-1.5 1-1.5 1-1.5

FUENTE: Feedstuffs Reference Issue (1993).

II.1 IDENTIFICACION DEL AREA DE MERCADO

II.1.1 Del Producto

Los alimentos balanceados para ganado se han convertido en una necesidad importante para los productores ganaderos puesto que ya cuentan con animales genéticamente mejorados para producir niveles elevados de leche pero que no están expresando su verdadero potencial debido a la limitada disponibilidad de alimentos tanto en cantidad como en calidad. La dependencia extra regional de alimentos balanceados encarece los costos y restringe las posibilidades de una buena alimentación sobre todo en la época seca del año. Conforme se van insistiendo en los programas de mejoramiento genético, la capacidad productiva de los animales van a ir

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incrementando y la demanda de alimentos balanceados tenderá también al incremento lo cual es un horizonte favorable para el proyecto. La oferta de alimentos balanceados a menor precio, acordes con los requerimientos nutricionales y las respuestas productivas y reproductivas de los animales serán de satisfacción para las expectativas económicas de los productores por consiguiente el proyecto será la herramienta para el despegue de la actividad ganadera. La diversificación de las crianzas (ovinos, porcinos, peces) demandarán mayores cantidades de alimentos balanceados lo cual será otro horizonte favorable para el proyecto.

2.5.1.1. Clasificación

Los alimentos balanceados se clasifican según el animal al cual va destinado y la forma de presentación del producto. El animal de destino puede variar de acuerdo al sexo, edad, clase, estado fisiológico y nivel productivo. A continuación se especifican algunos ejemplos de los alimentos y en paréntesis el nombre comercial sugerido. Es obvio indicar que el nombre comercial requiere un estudio y tratamiento desde el punto de vista comercial del producto.

De acuerdo al animal de destino y el fin productivo:

a) Terneros en crecimiento (Ternerucha)b) Vacas en producción (Wakamik-P)c) Vacas en transición (Wakamik-T)d) Toretes de engorde (Wakamik-E)

De acuerdo a la presentación:

a) Alimentos balanceados peletizados en sacos de 50 Kg, almacenados al medio ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.

b) Alimentos balanceados peletizados en bolsas de 5 Kg, almacenados al medio ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.

c) Alimentos balanceados molidos y mezclados en sacos de 50 kg o bolsas de 5 kg almacenados al medio ambiente, protegidos de la luz, calor y humedad.

II.1.2 De los insumos

La mayoría de los insumos para la elaboración de alimentos balanceados será de procedencia local y regional; algunos insumos serán de procedencia extra regional (Arequipa, Moquegua y Bolivia). Los insumos de procedencia local y regional serán los forrajes fibrosos (cebada, avena, dactilis, alfalfa, haba, vicia), residuos agrícolas (paja de cebada, avena, broza de quinua, cañigua, haba), algunos granos (cebada, avena), algunas legumbres (haba, tarwi). Los insumos de procedencia extra regional serán los concentrados energéticos (grano de maíz, sorgo), concentrado proteicos (torta de

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soya, pasta de algodón, harina de pescado), sub-productos de molinería (afrecho, afrechillo, moyuelo, polvillo de arroz), residuos de la industria azucarera (melaza de caña, remolacha), y algunos suplementos vitamínicos y minerales. Además, se utilizarán alimentos no convencionales disponibles en la región. La adquisición de los insumos dependerá del precio de venta, las necesidades de uso y la disponibilidad de los mismos.

II.1.3 Mercado

El proyecto está orientado para abastecer en su primera etapa al mercado local; es decir, al distrito de Orurillo y anexos a fin de lograr el contacto inicial y el afianzamiento de los alimentos balanceados en las condiciones de manejo y tradición ganadera de los productores. Esta etapa tendrá una duración de por lo menos tres años. En la segunda etapa se proyectará al mercado regional, mediante la oferta de alimentos balanceados de calidad y a precios competitivos, después de haber afianzado sus bondades en las condiciones locales de producción en Orurillo. Es probable que la demanda local absorba toda la capacidad operativa del proyecto en su primera etapa, por lo cual, la proyección al mercado extra regional requerirá estudios de mayor magnitud y promoción del producto.

II.2 DEMANDA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

El cálculo de la demanda de alimentos balanceados, toma en cuenta la carga animal de cada establo considerando las etapas de vida y producción de los animales. La provincia de Melgar tiene una superficie de 6,303.38 Km2, una población de 74,735 habitantes y un capital de 72,953 cabezas de ganado vacuno; [4, 5] por consiguiente, la población de mayor demanda de alimentos balanceados será Orurillo mismo puesto que para el distrito el proyecto será una propuesta novedosa de su municipio que llamará la atención y el interés de sus usuarios productores, puesto que responde de sobremanera a sus intereses productivos y económicos. Los productores de los espacios anexos, irán acogiendo la propuesta progresivamente en la medida que Orurillo demuestre la bondad de la misma. Es necesario indicar que el productor ganadero es una persona práctica que fácilmente no juega con la novedad ni el riesgo puesto que está de por medio su vida y la de su familia; es una persona que percibe lo concreto mas no lo abstracto, por eso primero quiere ver para luego creer. Si la propuesta es buena y funcional, serán los mismos productores los encargados de proyectarla al entorno, lo contrario significará fracaso. Por su parte, la Municipalidad deberá impulsar un agresivo programa de promoción a través de los distinos medios

4 “Ayaviri-Melgar, capital ganadera del Perú”. http://es.scribd.com/doc/52076636/MONOGRAFIA-DE-AYAVIRI5 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 1996. III Censo Nacional Agropecuario, 1994. Lima, Perú. http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0211/PUN2-51.htm

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http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0211/PUN2-51.htm

http://es.scribd.com/doc/52076636/MONOGRAFIA-DE-AYAVIRI


de comunicación, cursos de capacitación, días de demostración, etc., a fin de crear necesidad en los potenciales usuarios consumidores. La investigación, extensión y la interacción entre Municipio, Comunidad y Universidad es un nexo importante que debe acompañar en todo momento al proyecto.

Los datos sobre el estudio de mercado indican que Orurillo se ha convertido en la nueva cuenca lechera de la región Puno, gracias al esfuerzo persistente en el mejoramiento genético de los animales y las agresivas campañas de cultivo de pastos y forrajes. El informe por el 131º aniversario del distrito indica que Orurillo ordeña diariamente 28 mil litros de leche, lo cual es una muestra del avance tecnológico de la producción de leche (Quispe, 2010). [6] El dato corresponde al mes de diciembre cuando existe buena disponibilidad de pastos y forrajes, lo cual es una ventaja; sin embargo, el reto está en darle sostenibilidad a la producción durante todo el año, sobre todo durante la época seca. Además, Orurillo cuenta con un Centro de Acopio Enfriamiento y Procesamiento de Leche (CAEL); ha ocupado el segundo lugar en el concurso nacional de quesos realizado en la ciudad de Majes-Arequipa, lo cual evidencia su avance tecnológico en la transformación de la leche. El reinicio del proyecto regional Pradera I en Orurillo es otro complemento importante que apoyará en el impulso de la producción de pastos y forrajes, y la disponibilidad de insumos para la elaboración de alimentos balanceados para ganado. En tal sentido, la tradición ganadera arraigada por siglos, el potencial genético de su ganado (resistencia al frío, hambre, parásitos, enfermedades) y los resultados concretos de esta actividad hacen de Orurillo un pueblo que avisora un mercado potencial para la planta de alimentos balanceados.

El consumo de alimentos de las vacas está en progresivo incremento por un avance en el potencial genético de los animales cuyos niveles productivos ya son incompatibles con la modestia nutricional de los pastos y forrajes. En la medida que las vacas vayan incrementando su capacidad productiva, los pastos y forrajes serán insuficientes para sostener sus altas demandas nutricionales; por consiguiente, irán cediendo espacio a los concentrados o alimentos balanceados.[7] Es más, las condiciones medio ambientales (altitud >3850 m, hipoxia), épocas de contraste meteorológico (lluvias y seca), decensos térmicos drásticos (Tº < -15ºC), hacen de Puno un ambiente adverso y hostil que limita la disponibilidad de alimentos y la respuesta productiva de los animales. La zona termoneutral del ganado lechero oscila entre 0 y 16ºC (NRC, 1981); [8] sin embargo, las condiciones térmicas de su entorno oscilan en forma drástica entre -15º y 16ºC, sobre todo en invierno, lo cual causa en los animales un permanente estrés de frío y un mayor requerimiento energético por termogénesis lo cual que resta

6 Quispe, R. 2010. Informe del alcalde del distrito de Orurillo. Puno: Orurillo con 28 Mil Litros de Leche se Consolida Como Nueva Cuenca Láctea. http://www.perulactea.com/2010/01/05/

7 Eastridge, M. L. 2006. Major Advances in Applied Dairy Cattle Nutrition. J. Dairy Sci. 89:1311-1323.

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http://www.perulactea.com/2010/01/05/


la eficiencia energética de los alimentos que consume. Además, el sistema de manejo tradiconal de animales al pastoreo incrementa sus requerimientos energéticos de actividad física, disminuyendo aún más la eficiencia de uso de la energía consumida en el alimento, con lo cual disminuye la eficiencia de la producción y reproducción. En tal sentido, la necesidad de lograr niveles productivos y reproductivos óptimos y la necesidad de sostener la producción en el tiempo, son aspectos fundamentales que reforzarán la demanda de alimentos balanceados para ganado.

Los estudios de mercado a nivel regional muestran que la demanda actual de alimentos balanceados en el departamento es de un aproximado de 85 TM/mes, incluido los alimentos para las diferentes especies de animales, con una demanda potencial a los 5 años de iniciado el proyecto, estando en condiciones optimas de competir en el Mercado con un 40% para el primer año y 60, 80, 90 y 95 % para los años sub-siguientes respectivamente. La incursión a dicho mercado implicará una conveniente publicidad, promoción, competitividad en calidad y precio 25% menor al del mercado, lo cual será el punto crítico en la aceptación por el consumidor.

II.3 OFERTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

II.3.1 Análisis de la Competencia.

En la década del año 1980, el principal comercializador casi monopólico de alimentos balanceados era PURINA S.A., por su amplia red comercial y sistema de distribución establecido en el país, logrando éxito por las preferencias de los consumidores. En ese mismo período, surgieron pequeñas empresas de alimentos balanceados tales como SAN ISIDRO, Nicolini Hnos. S.A., SID-SUR, Cogorno etc., ofertando productos con menor aceptación. En la siguiente década (1990), los cambios en las aptitudes de los productores fue aprovechado por TOMASINO S.A., quien incursionó al mercado por su eficacia en la producción y comercialización, logrando desplazar el liderazgo de SAN ISIDRO y PURINA, siendo uno de los más hegemónicos en los mercados del Sur del país (Cuadro 2.4).

CUADRO 2.4. Participación de las empresas en el mercado actual.

Empresa de alimentos

balanceados

Variedad de presentación

Participación en el Mercado%

TOMASINOTOMASINOSUPERVITD-PESO

26.0010.007.00

43.00

PURINA S.A. PURINA S.A. 30.00 30.00

8 National Research Council (NRC). 1981. Energy requirements of livestok animals. National Academy Press. Washington, DC.

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COGORNOSID-SUROTROS

COGORNOVITA OVO

Nicolini,etc

10.009.008.00

10.009.008.00

TOTAL 100.00 100.00

FUENTE: Elaboración propia en base al estudio de mercado local.

II.3.2 Oferta del Producto

a) Empresas productoras

Un sondeo realizado en las localidades de yunguyo, Ilave, Puno, Juliaca y Ayaviri, posibilitó ver que existen tiendas y/o agropecuarias distribuidoras de las empresas Tomasino S.A., Purina, Cogorno y otras que comercializan alimentos balanceados para animales (vacunos, cerdos, aves, conejos, truchas, pollos, gallinas, perros, gatos, y otros); estas tiendas o agencias también distribuyen alimentos o insumos simples tales como grano de maiz, subproductos de trigo, afrechos de soya, pasta de algodón, gallinaza, casi todos de procedencia extra regional.

b) Características actuales del abastecimiento de alimentos balanceados en Puno

Los alimentos balanceados de expendio en el Dpto. de Puno se comercializan a precios que oscilan entre S/. 1.50 a 2.00 Nuevos Soles, dependiendo del tipo de alimento; los alimentos destinados a peces (truchas inicio, crecimiento, acabado), cuestan mucho más, por lo cual los productores recurren directamente a los distribuidores mayoristas o incluso a las mismas fábricas de la ciudad de Arequipa. En alguna época, la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima estuvo abasteciendo alimentos balanceados peletizados a las piscigranjas de Puno; sin embargo, ha perdido continuidad. La Universidad Nacional del Altiplano, estuvo ofertando también alimentos balanceados pero solo molidos y mezclados, lo cual tuvo poca acogida en mercado puesto que el consumidor tiene mayor preferencia por los alimentos peletizados dada su mejor presentación y facilidad de manejo.

II.3.3 Tendencia histórica de la oferta de alimentos balanceados

Un muestreo de la oferta de alimentos balanceados en el Dpto. de Puno (1994), posibilitó ver que la empresa TOMASINO está ubicada en la mejor posición (43%) en el mercado local de Puno, con una oferta mensual promedio de 45 TM/mes (Cuadro 2.5).

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CUADRO 2.5. Oferta de alimentos balanceados en Puno y la Region.

EmpresaOferta Regional Oferta en el mercado local de Puno

TM/mes TM/mes %Tomasino 180.0 45.0 43Purina 72.0 31.4 30Cogorno 38.0 10.5 10SID-SUR (Vita-Ovo) 29.2 9.4 9Otros 16.8 8.4 8

Total 336.0 104.7 100.0

FUENTE: Elaboración propia en base al estudio de Mercado local.

II.3.4 Consumo histórico de alimentos balanceados

El consumo de alimentos balanceados en el Dpto. de Puno ha experimentado un incremento constante en el tiempo debido principalmente a un incremento en el número de animales mejorados tales como cerdos, aves, vacunos, conejos y truchas que demandan de una alimentación equilibrada para lograr máximas respuestas productivas. Además, los productores están incorporando progresivamente sus conocimientos acerca de las bondades del alimento balanceado en la producción animal, lo cual crea mayor necesidad y preferencia por este tipo de productos. A partir de los datos de consumo de alimentos balanceados de los años 1970 y 1995 se ha proyectado el requerimiento para los años posteriores por regresion lineal simple. Es probable que entre esos años (1970-1995) el consumo haya experimentado variaciones; sin embargo, la tendencia es evidente, el consumo de alimentos balanceados en Puno está en un incremento progresivo (Cuadro 2.8).

El estudio de Mercado tambien mostró que el consumo de alimentos balanceados varía marcadamente a lo largo del año para todas las especies. A diferencia de las otras especies que presentan una demanda más estable durante el año, el consumo de alimento balanceado para el ganado vacuno experimenta la mayor variación, alcanzando un maximo consumo al inicio y final de cada año.

II.4 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En términos estadísticos, la tendencia de la oferta de alimentos balanceados tendrá una correlación con la producción o demanda del Dpto. de Puno, lo cual evidencia que el proyecto tendrá buena perfomance en el entorno, sumado a una adecuada conducción por parte de la Municipalidad, lo que permitirá una fácil adecuación a los cambios del mercado. En forma similar, la proyección de la producción de alimentos balanceados para el mercado de Puno para el periodo comprendido entre 2012 al

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2016, donde se toma como base las estadísticas de producción de alimentos balanceados de las empresas existentes, para tal efecto se utilizó el método de análisis de series en el tiempo. Se ha considerado un incremento gradual en la oferta, considerando su crecimiento en el mercado local (Cuadro 2.6).

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Cuadro 2.6. Proyección de la producción trimestral de alimento balanceado para el proyecto.

Años Trimestre Oferta, TMParticipación en

mercado, %Proyección por

año, TMProyección

trimestral, TM2012 1389 40 556

IIIIIIIV

115133143165

2013 1422 60 853IIIIIIIV

165208230250

2014 1455 80 1165IIIIIIIV

265280300320

2015 1487 90 1338IIIIIIIV

325327336350

2016 1520 95 1445IIIIIIIV

350356360380

FUENTE: Elaboración propia en base al estudio de Mercado local.

II.5 ESTUDIO DE LA DEMANDAII.5.1 Área geográfica.

El mercado inicial de alimentos balanceados del proyecto se localizará en el distrito de Orurillo para proyectarse posteriormente a nivel provincial y regional (Cuadro 2.7).

Cuadro 2.7. Demanda de la producción de alimentos balanceados para el Dpto. de Puno.

Años

Demanda total proyectada

TM

Demanda para el proyecto

TM

Participacion en mercado

%

2012 1389 556 402013 1422 853 602014 1455 1165 802015 1487 1338 902016 1520 1445 95

FUENTE: Elaboración propia realizada en base al Estudio de Mercado.

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El ingreso al mercado dependerá de la promoción, publicidad, control de calidad de la producción y sobre todo del precio al consumidor. La publicidad deberá estar respaldada por información científica y técnica sobre las bondades nutricionales, alimenticias, productivas, económicas y ambientales del producto, a través de artículos científicos, periodísticos y folletos que deben difundirse en cursos de extensión, capacitación y otros. La Universidad y las instituciones académicas y de desarrollo deberán acompañar permanentemente para la promoción del proyecto, lo cual posibilitará el ingreso gradual en el mercado.

II.6 PROYECCIONES.

A fin de conocer las tendencias futuras de la demanda de alimentos balanceados del Dpto., se ha proyectado la demanda a través de regresión lineal simple a partir de dos puntos disponibles para los años 1970 y 1995 (Cuadro 2.7). La demanda insatisfecha es evidente, debido a varios factores tales como los precios elevados, las preferencias de los consumidores, las decisiones económicas, sequías y otros; de los cuales, el precio al consumidor es quizá el factor más importante.

El estudio de mercado sobre las preferencias del consumidor evidenció las siguientes características:

Un 84% de consumidores prefieren alimento peletizado. Un 55% de proveedores están dispuestos a vender animales conjuntamente con

alimentos balanceados. Un 57% afirma poder tener libertad para manejar los precios de venta. Un 60% concuerda que el negocio de producción de alimentos es rentable.

II.6.1 Requerimientos de alimentos balanceados según especie

La proyección de la demanda conjuntamente con la proporción de la demanda de alimentos balanceados por especie indica que las crianzas de ganado vacuno son las que más consumen alimentos balanceados, seguida por las piscigranjas (criaderos de truchas) y los animales monogástricos (aves, cerdos, cuyes y conejos) (Cuadros 2.8, 2.9).

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CUADRO 2.8. Requerimiento anual de alimentos balanceados por especie (TM).

Especie % 2012 2013 2014 2015 2016

Vacunos 45.0 250.2 384.0 524.3 602.1 650.3

Truchas 25.0 139.0 213.3 291.2 335.0 361.3

Conejos 8.0 44.5 68.2 93.2 107.0 116.0

Aves 9.0 50.0 77.0 105.0 120.4 130.1

Cerdos 10.0 55.6 85.0 116.3 133.2 144.0

Ovinos 2.0 11.1 17.0 23.3 27.0 28.4

Otros 1.0 5.6 8.5 11.7 13.4 14.5

Total 100.0 556.0 853.0 1165.0 1338.1 1444.6

FUENTE: Elaboración Propia.

CUADRO 2.9: Requerimiento mensual de alimentos balanceados por especie (TM)

Especie 1996 1997 1998 1999 2000

Vacuno 20.9 32.0 43.6 50.2 54.2

Truchas 11.6 17.8 24.3 27.9 30.1

Conejos 3.7 5.7 7.8 8.9 9.7

Aves 4.1 6.4 8.8 10.0 10.8

Cerdos 4.6 7.1 9.7 11.1 12.0

Ovinos 1.0 1.4 1.9 2.3 2.4

Otros 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2

Total: 46.5 71.1 97.1 111.5 120.4

FUENTE: Elaboración Propia.

II.6.2 Estudio de los Precios.

Analisis de los precios.

Los precios se pueden analizar a partir de los precios de las competencias existentes en el mercado, puesto que los productos a ofertar por el proyecto tienen similares caracteristicas. El precio fijado para el proyecto se realizó teniendo en cuenta las leyes de la oferta y la demanda, considerando para el presente caso un 25% menos del precio existente en el mercado.

Formación de precios en el Mercado.

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El tipo de formación de precios es propia de la competencia de una economía planificada, en la cual se cumple la libre determinación de precios, existiendo en la actualidad los precios que se aprecian en el Cuadro 2.10.

CUADRO 2.10: Formación de precios en el Mercado.

P U R I N A T O M A S I N O O T R O S

Bolsa, S/. TOMASINO SUPERVIT D-PESO

E S P E C I E 50 kg S/. 1 kg S/. 50 kg S/. 1 kg S/. 40 kg S/. 1 kg S/. 20 kg S/. 1 kg S/. 50 kg S/. 1 kg S/.

VACUNO 43.25 0.8 0.85 60.0 1.20

Crecimiento Engorde Prod. Leche

33.9935.5935.69

TRUCHAS 1.60

Inicio Crecimiento Acabado Reproductores

79.0975.6974.5974.49

CONEJOS

Crec. (Engorde) Crec. (Pelo)

40.0 0.79 39.2941.19

0.91.5

14.4014.40

AVES 45.0 1.10 45.5 0.90

Inicio broiler Crecimiento Final Inicio Postura Crecimiento Producción

1.20

56.9957.5955.8950.3946.2948.29

1.2 22.3022.3022.30

1.20 16.4016.4016.4016.4016.4016.40

1.50

CERDOS 40.3 1.20 1.0 1.20 45.5 0.90

Inicio Crecimiento Engorde Reproductores

53.5948.2947.2944.09

22.3022.3022.30

OVINOS

Crecimiento 36.5 0.7

FUENTE: Entrevista a los consumidores y lista de precios TOMASINO S.A. (Elaboración propia).

Es necesario indicar que no se han incluido los fletes de transporte para las provincias del Dpto., lo cual se estima en S/. 3.50 por saco de 50 kg, S/. 2.50 por saco de 40 kg, y S/. 1.50 por bolsa de 20 kg. Así mismo, el costo real de los alimentos en bolsas de 1 kg es de S/. 1.00; sin embargo, estas se venden comúnmente a S/. 1.50/kg, lo cual es un precio mucho mayor con relación al alimento que se expende en sacos de 50 ó 40 kg.

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Precio de oferta de los productos del Proyecto

El precio de un alimento balanceado depende de su valor nutricional y de la especie o tipo animal al cual está destinado el alimento. Los componentes nutricionales más importantes de los alimentos balanceados son la energía, proteína, minerales y vitaminas, para lo cual es necesario incluir insumos energéticos (granos), insumos proteicos (pastas, tortas) y suplementos vitamínico minerales. Los animales tiernos son altamente exigentes en alimentos proteicos debido a su alta tasa de crecimiento; por el contrario, los animales en producción son los más exigentes en alimentos energéticos. Los alimentos de alta carga energética y/o proteica son los más caros puesto que incluyen altas proporciones de granos y/o pastas o tortas los cuales irrogan los mayores costos. A partir de este análisis, el proyecto plantea ofertar los alimentos balanceados a precios menores (25% menos) dado que utilizará una mayor proporción de insumos locales y regionales que serán adquiridos a precios cómodos y cuyo transporte demandará menor flete de transporte, con lo cual dará cobertura a una mayor proporción de consumidores, ayudándoles a mejorar sus beneficios económicos.

CUADRO 2.11. Precios ofertados por el Proyecto.

ESPECIESTIPO COSTO DE

FORMULA(S/./kg)

PRECIO OFERTADO (S/./kg)

VACUNO CrecimientoEngordeProd. Leche

0.560.540.55 0.65

TRUCHAS InicioCrecimientoAcabadoReproductores

0.980.800.77 1.35

CONEJOS CrecimientoEngorde 0.56 0.71

AVES Broiler InicioBroiler CrecimientoBroiler finalPostura inicioPostura CrecimientoPostura Producción

0.730.730.690.720.610.67 0.86

CERDOS InicioCrecimientoEngordeReproductores

0.840.660.670.62

0.86

OVINOS Crecimiento 0.52 0.66

Tasa de cambio 1$ USA = S/. 2.35 N.S. (1990).

FUENTE: Elaboración propia de acuerdo al Analisis de Costos del Proyecto.

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II.6.3 Requerimientos de alimentos balanceados según especie

Estudio de Comercialización.

El Proyecto sugiere un sistema directo de comercialización de los alimentos balanceados a los distribuidores y productores, lo cual se puede resumir de la siguiente forma:

Producción Almacenamiento Comercialización Consumo

Se ha considerado este canal de comercialización como el más óptimo, debido a que se coloca el producto directamente al mayorista y al consumidor, disminuyendo los eslabones intermedios que por lo general encarecen los precios.

CAPÍTULO III

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

III.1 TAMAÑO

III.1.1 Tamaño de la Planta

El proyecto espera alcanzar una producción máxima de 3,650 TM/año, por lo que tomando en cuenta los diferentes factores que influyen en la definición del tamaño, las características de la planta son:

- Capacidad nominal de producción : 2.25 TM/h

- Eficiencia de la producción : 75%

- Tiempo de operación diaria : 8 horas (1 turno)

- Período de operación anual : 240 días

Estas especificaciones están basadas en la capacidad de operación normal de la planta en función a las necesidades reales del mercado por atender; sin embargo, es posible ampliar la capacidad operativa a través de horas extras o turnos adicionales dependiendo de los requerimientos de alimentos balanceados.

III.1.2 Estrategia de utilización de la capacidad de planta

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Con la perspectiva de que el manejo técnico-económico del proyecto permita en lo posible minimizar el riesgo, se ha convenido que la capacidad total de producción efectiva de la planta sea cubierta en forma gradual.

III.1.3 Relación Tamaño-Mercado

A partir del estudio de mercado y conociendo la demanda de alimentos balanceados, se estima que la planta puede dar cobertura a esa demanda trabajando al 50% de su capacidad operativa, lo cual da la posibilidad de incursionar en otros mercados externos para ampliar el ámbito de influencia del proyecto.

III.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

III.2.1 Selección de la Localización

La localización tiene como objetivo ubicar la zona más estratégica y óptima de la planta para garantizar su funcionamiento a costos mínimos durante su vida útil, por lo que se sugiere la ciudad de Orurillo como el espacio físico de elección, considerando los siguientes criterios técnicos:

- Orurillo es un pueblo con tradición ganadera dedicada a la crianza de ganado vacuno lechero, con niveles productivos cada vez más importantes. En las últimas décadas, ha superado sus problemas básicos y ahora se proyecta a constituirse en la cuenca lechera más importante de la provincia de Melgar; cuenta con ganado genéticamente mejorado, con potencial para un mayor nivel productivo pero que aún no expresa ese potencial debido a varios factores limitantes tales como alimentación, salud y otros.

- El ganado mejorado, por su alto nivel productivo, tiene mayores demandas nutricionales (energía, proteína y otros) y consume mayor cantidad de alimento. Las mejores vacas del mundo producen 12,500 kg de leche por campaña, comen >25 kg de materia seca por día con un alto contenido de energía neta de lactación (ENL 1.6 Mcal/kg de materia seca), logrando una eficiencia alimenticia >1.20 kg de leche corregida al 4% de grasa. [9]

- Orurillo alimenta su ganado con pastos y forrajes, los cuales son abundantes en la época de lluvias pero escasos en la época seca. Además, las adversidades climáticas (lluvias y heladas), causan permanente estrés de frío en los animales, incrementando el uso de la energía del alimento en la producción de calor

9 Eastridge, M. L. 2006. Major Advances in Applied Dairy Cattle Nutrition. Journal of Dairy Science. 89:1311-1323.

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manifestándose con una baja eficiencia productiva y reproductiva y las consecuentes pérdidas económicas.

- Estas condicionantes sugieren la necesidad de brindar el apoyo a la producción y reproducción animal mediante la provisión ágil y oportuna de alimentos para los animales, para lo cual es necesario una planta de alimentos balanceados que esté ubicada en la misma ciudad de Orurillo, puesto que cuenta con terrenos disponibles, energía eléctrica, agua, desagüe, materias primas y ganado lechero en su entorno, así mismo cuenta con vías de acceso que facilitarán su operación y funcionamiento eficiente.

III.2.2 Disponibilidad de materias primas

La disponibilidad de materias primas es el aspecto más importante para la operación eficiente y sostenible de la planta de alimentos balanceados. La política de gobierno y la tendencia de la economía de mercado posibilitan que las materias primas necesarias siempre estén disponibles para garantizar el funcionamiento de la planta. Orurillo y anexos cuenta con materias primas mayoritarias (forrajes, pajas, brozas, etc.), las demás materias primas (grano de maíz, torta de soya, pasta de algodón, melaza, subproductos de molinería, residuos de cervecería, sales minerales, etc.), se adquirirán de los mercados externos.

CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.

La producción de alimentos balanceados para animales, ha iniciado en la década del año 1950. A la fecha se ha acumulado bastante conocimiento y experiencia en su formulación, preparación, comercialización y utilización. En el perú, se cuenta con disponibilidad de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados para animales tales como granos, subproductos, tortas y pastas oleaginosas, harina de pescado, melaza y otros. La capacidad de los profesionales con que cuenta la Municipalidad y el apoyo compartido de la Universidad y otras instituciones académicas, sumado a las necesidades de la ganaderia local, permite establecer que se dispone del conocimiento y la experiencia necesaria para el diseño y ejecución adecuada de cada fase del proceso productivo.

1.2 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LA PLANTA

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El proceso tecnológico de la planta incluye lo que comúnmente se usa en la producción de alimentos balanceados tales como la recepción de insumos, almacenamiento en silos, molienda de granos, forrajes, residuos, mezcla y peletizado. La característica principal es su versatilidad para cualquier variación según necesidad de elaborar determinado tipo de concentrado.

El principio tecnológico de la peletización incluye el sistema de melazado, peletizado, enfriamiento, roturado y clasificado de pellets, se complementa con los equipos de almacenamiento, pesado, cosido y etiquetado.

El mantenimiento es sumamente simple y con una correcta planificación preventiva, las paradas por reparaciones son excepcionales siendo necesario solo 3 operarios para la conducción de la planta a plena capacidad.

1.3 PROCESO PRODUCTIVO.

1.3.1 Etapas del proceso productivo

El proceso productivo incluye etapas convencionales y comunes en toda planta de alimentos balanceados para animales con el propósito de conseguir eficiencia, calidad y satisfacción de las exigencias del mercado:

a) Formulación de las mezclas, mediante la simulación de las fórmulas alimenticias balanceadas a mínimo costo para los animales de interés productivo y económico. Esta labor se realiza con el uso de un programa (software especializado) en computadora para obtener las fórmulas alimenticias económicas en papel que reúnan los requerimientos nutricionales mínimos de los animales. Los enfoques son distintos: empíricos (fijos o estáticos), mecanísticos (dinámicos) y estacásticos (geométricos).

b) Recepción de materias primas, en instalaciones (silos o almacenes) a prueba de humedad, calor y el ataque de roedores para el almacenamiento de los alimentos concentrados (granos, pastas y tortas oleaginosas, grasas, aceites, melazas), voluminosos (forrajes, pajas, brozas, subproductos), suplementos vitamínicos y minerales, etc.

c) Control de calidad de las materias primas, a fin de garantizar el valor nutricional y la salubridad de los productos elaborados, a través de exámenes físicos (humedad), químicos (proteína total, grasa bruta, fibra detergente neutro, ceniza total y carbohidratos no fibrosos), microbiológicos (coliformes totales) y toxicológicos (micotoxinas, aflatoxinas). Además, de ser necesario se realizan exámenes de gosipol libre, antitripsinas y mollerosina.

d) Almacenamiento temporal y alimentación del proceso productivo con materias primas (granos, harinas, microelementos, melaza y otros).

e) Molienda de granos, forrajes, residuos y otros a fin de disminuir el tamaño de

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partícula. En el caso de granos, el diámetro máximo de partícula será de 1/16 de pulgada. El transporte de las materias primas (granos) hacia la tolva del molino se impulsa con tubos alimentadores (AUGERS) dotados de tornillos sin fin.

f) Pesaje de las materias primas, antes o después de la molienda, para precisar las cantidades de los ingredientes y el contenido deseado de nutrientes en la mezcla.

g) Mezcla, a fin de lograr una distribución uniforme y homogénea de los ingredientes de la mezcla de manera que cualquier porción del alimento tenga siempre los mismos componentes y el mismo valor nutricional para los animales destino.

h) Peletización, para la aglomeración de la mezcla molida aplicando presión y vapor de agua y el uso de aglomerantes o ligantes para la obtención de aglomerados o pélets duros y fuertes (cilíndricos o esféricos) de libre flujo que resistan el manejo mecánico repetido sin rompimiento excesivo o generación de finos.

i) Extrusión, como proceso opcional pero muy importante. La extrusión es un proceso mediante el cual se obliga a pasar el alimento a través de un orificio muerto; es una forma de cocción rápida, continua y homogénea, mediante la inducción mecánica de presión y temperatura (100-180°C) al alimento procesado, durante un breve período de tiempo. La presión y calor ocasionan una serie de cambios en la forma, estructura y composición del alimento, mejorando su palatabilidad, digestibilidad y salubridad. La técnica de extrusión se emplea para procesar cereales y proteínas destinados a la alimentación humana y animal, preparar alimentos para pollos, lechones, peces, terneros, corderos y puede servir inclusive para los programas de apoyo alimentario de la población tales como los desayunos escolares y otros. El proceso opera de forma continua, es muy versátil y de alto rendimiento productivo. En la Figura ¿? del Anexo se presenta el esquema básico de una extrusora.

j) Proceso de embolsado, almacenamiento y comercialización de la producción.

1.3.2 Descripción de las etapas del proceso productivo.

a) Recepción de materias primas.- La operación de la planta inicia con la recepción de las materias primas. En este espacio se procede al muestreo de las materias primas para el control de calidad, mediante los axámenes físicos (humedad), químicos (proteína, grasa, fibra), microbiológicos (coliformes) y toxicológicos (aflatoxinas, gosipol). En algunos casos se procede también a pruebas biológicas y exámenes especiales. El ingreso de las materias primas a los almacenes de la planta estará condicionado al cumplimiento de ciertos estándares de calidad los mismos que deben ser determinados rápidamente.De acuerdo a las operaciones posteriores del proceso, en la recepción podrán distinguirse cuatro tipos de ingredientes:- Ingredientes en grano (en sacos y a granel).- Ingredientes molidos (en sacos).- Suplementos vitamínicos y minerales, aminoácidos (en bolsas o latas).

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- Ingredientes líquidos o semilíquido (en cilindros o latas).De acuerdo con el tipo de insumos alimenticios, cada ingrediente es destinado a una zona específica de almacenamiento temporal.a) Silos de almacenamiento temporal. Son recipientes donde se almacenan las

materias primas por un período corto (30 días); deben estar protegidos del calor, la humedad y tener buena ventilación a fin de evitar el deterioro. En este tipo de silos se almacenan los granos.

b) Silos de alimentación directa. Son recipientes donde se almacenan las materias primas para su uso directamente en la mezcla, tales como la harina de pescado, afrechillo y otras. Estos silos están interconectados con el molino y/o mezclador a través de ductos (tubos) de alimentación o transporte dotados de un tornillo sinfin en su interior.

c) Tanques o cilindros. Son recipentes para el almacenamiento de insumos líquidos tales como melazas, aceites y otros.

d) Los ingredientes mayores deben pasar por la tolva del molino y ser pesados en la balanza de la tolva. Los ingredientes menores se incorporan directamente en el tubo alimentador que conecta el molino con el mezclador.

e) Algunos ingredientes menores deben ser incorporados en pre-mezclas a fin de facilitar su posterior mezcla con los ingredientes mayores, para lo cual, se pesan estos ingredientes (dosificación), de acuerdo a la formula de alimento balanceado a elaborar, en pequeñas balanzas de precisión.

f) Dosificación y mezclado de Ingredientes.- Es la operación más importante en la elaboración de los alimentos balanceados, que busca constituir con diferentes ingredientes, un conjunto homogéneo que evita las reacciones perjudiciales entre ellos, a la vez de lograr la combinación óptima de ingredientes que otorguen la dieta requerida.

g) La ración a minimo costo formulada por el computador es ejecutada por un operario que pesa los ingredientes con la balanza incorporada en la tolva del molino (1,350 Kg de capacidad) y luego se transporta la dosificación precalculada hasta la mezcladora vertical de 1,500 kg de capacidad por lote de mezclado (batch). En forma separada se vierte la pre-mezcla, directamente al tubo alimentador del mezclador. Toda esta operación constituye un bach de acuerdo con la capacidad del mezclador.

h) Alimento Balanceado luego de introducida la pre-mezcla en el mezclador, se presenta un aspecto muy importante, que es la incorporación de grasas y melaza según la dieta a elaborar; hecho que se realizará en forma automática, para lo cual es necesario disponer de tanques medidores y calentadores que permiten manejar los líquidos con la máxima higiene y comodidad. Considerando la grasa, con la finalidad de lograr una buena mezcla, ya que para fabricar un buen alimento, es necesario no solamente tener una buena formula que aporte al animal todos los nutrientes necesarios, sino que también es necesario asegurarse que, en cada ración, el animal consuma todos

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los elementos que se han deseado aportarle en las proporciones determinadas con anterioridad. Para este fin, el conjunto de sustancias alimenticias en una mezcla o formula dada, deben estar perfectamente mezcladas.

i) Para raciones que contienen mas de 4-5% de melaza en su fórmula, la adición de melaza al mezclador debe hacerse con un equipo inyector incorporado mecanicamente al mezclador vertical.

j) El peletizado se realiza por medio de una prensa, que permite aglomerar los diferentes ingredientes que constituyen la mezcla, a fin de darle la forma y volumen que convenga mejor a su utilización mediante diferentes tipos de cribas.

k) En forma opcional, se propone el extruido como un proceso para mejorar los alimentos destinados a prpósitos especiales.

l) Se debe acondicionar un tubo transportador desde el mezclador hacia la tolva de alimentación de la peletizadora, de acuerdo al tipo de alimento formulado por cada batch realizado por el mezclador. La peletizadora es operada de acuerdo a las necesidades de producción de pelets, los cuales varían en su tamaño, dependiendo del animal destino. La capacidad de la peletizadora, es de hasta 5 TM/hora y presenta un aditamento especial para inyección de vapor de agua. Los pelets son elaborados en función a humedad, los que por efectos del prensado, salen calientes, siendo conducidos por un tubo transportador hacia el enfriador, para lograr que adquieran dureza y consistencia adecuada. Esto se realiza mediante el paso de los pellets a través de una corriente de aire que absorbe calor y provoca evaporación, permitiendo el enfriado y secado.

m) El Roturado es necesario en casos de producción de alimento para pollos y peces en sus primeras etapas de desarrollo, ya que es util la obtención de pequeñas fragmentaciones de los granulos. Esto se logra pasando el alimento por la maquina roturadora de pellets.

n) Embalaje. El producto terminado se ensaca y pesa en simultáneo; luego se coloca la etiqueta que lleva la información básica de interés para los compradores, tales como el número de serie de producción, tipo, ingredientes, valor nutricional, fecha de fabricación y las recomendaciones de uso del producto.

o) Almacenamiento. Los sacos que contengan los productos terminados, se almacenan en un ambiente que garantice las condiciones de temperatura, humedad y ventilación para su conservación.

1.3.3 Flujograma de Proceso Productivo.

Elaborar el diagrama de flujo que seguirá el proceso productivo, en el cual se pueda apreciar de manera objetiva las diversas fases del proceso productivo.

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1.3.4 Variantes en las fases del Proceso Productivo.

El proceso productivo para la elaboración de alimentos balanceados para las diferentes especies es el mismo; las diferencias son mínimas, variando solo en la utilización de algunos insumos como grasa animal o melaza en la dieta.

Las otras fases productivas (peletizado, enfriamiento, roturado y clasificado), utiliza el sub proceso más adecuado para un buen acabado final del producto. Por un lado estará el peletizado, en donde se utiliza la prensa que genera un alimento bien compacto, lo que se logra con una buena mezcla de la melaza considerada como compactador, así como también la utilización de ligantes de uso comercial.

1.4 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PLANTA.

1.4.1 Terrenos y construcciones de la planta.

La Planta de Alimentos Balanceados para Ganado es un establecimiento dotado de instalaciones, equipos, personal y servicios. Las instalaciones comprenden las áreas de almacenamiento de insumos, procesamiento, almacenamiento de productos terminados y administración, todo eso delimitado por un cerco perimétrico que puede ser de concreto, postes de concreto y malla metálica con un sobrecimiento de concreto de 40 cm de altura. El acceso vehicular a la planta es por un portón de dos hojas, con una puerta lateral para el ingreso de personas. La fosa de desinfección de llantas de vehículos, será de 3.5 x 3.0 x 0.4 m. de largo, ancho y profundidad respectivamente.

El patio de maniobras, las vías de circulación interna y las veredas de circulación, deben ser de material concreto. El patio de maniobras debe estar a 15 cm sobre el nivel externo, dado que en Puno existen lluvias torrenciales que pueden inundar la planta. El piso de la planta debe estar a 15 cm por encima del patio de maniobras para garantizar un buen drenaje y prevenir la posibilidad de inundación.

La estructura albergará los siguientes procesos:

a) Almacenamiento de materias primas.b) Planta de procesos.c) Clasificación y almacenamiento de productos acabados.d) Zona de comercialización y Dirección.e) Servicios complementarios.f) Otras zonas.

FIGURA 4.1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Las instalaciones abarcarán un area total de 2,500 m2 cuya distribución es la siguiente:

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- Carga de productos y descarga de insumos 300 m2

- Planta de procesos 300 m2

- Almacenamiento de productos elaborados 300 m2

- Zona de Comercialización y Dirección 50 m2

- Zona de servicios complementarios 20 m2

- Otras areas construidas 380 m2

- Areas verdes 1,150 m2

Área total 2,500 m2

- Cerco perimétrico (malla metálica) 500 metros lineales

Los costos de la inversión en construcciones alcanzan aproximadamente la suma de $ 89,900.00 US, a construirse por etapas en función a su implementación y cobertura de producción un total de 1,350 m2 de area y 500 m2 de cerco perimétrico (promedio de US$ 45.35 por m2).

1.4.2 Maquinaria y Equipo

La planta requiere de un conjunto de equipos tales como molino, mezclador, peletizador y otros (Cuadro 4.1), cuya adquisisción requiere de un estudio mayor a fin de garantizar un trabajo rudo y forzado capaz de apoyar la producción animal por un período relativamente prolongado. Los equipos de procedencia americana o alemana han mostrado versatilidad, eficiencia y garantía en el trabajo.

1.4.3 Vida útil de los Activos Fijos.

La vida útil que se asigne a los equipos y las instalaciones de la planta depende de su procedencia y el tipo de materiales de construcción a utilizar, respectivamente, así como de la intensidad de uso en el proceso productivo. Para los equipos se considera una vida util de 10 años y para las instalaciones 15 años, como una forma de forzar la rentabilidad del proyecto.

1.5 ANALISIS DE OPERACION DE LA PLANTA

1.5.1 Disposición General de la Planta.

De acuerdo con el programa de áreas construidas y con las relaciones de proximidad establecidas, se ha obtenido la distribución general de planta.

Es conveniente, tener un ambiente físico donde se integren las funciones que se realizan en el área de almacenamiento de cilindros y almacén de insumos menores, tambien es deseable una cercanía al área de almacenamiento de pajas y brozas, la cual, sin embargo, debe mantener su independencia para conservar su limpieza y

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sanidad.

CUADRO 4.1: Equipo util para un completo funcionamiento.

Nº RUBRO: CANTIDAD1 Molino de martillos (10 HP) 12 Mezcladora vertical (1.5 TM/batch) 13 Micromezcladora (50 kg) 14 Tubos transportadores elicoidales (6 m.) 65 Silos de almacenaje (8 m3 c/u) 46 Silo alimentador de pelletizadora (3 m3 ) 17 Depósito de microingredientes 18 Equipo melazador 19 Peletizadora (5 TM/h o 30 HP) 1

10 Enfriador de pellets 111 Quebradora de pellets 112 Balanza embolsadora (1 kg a 5 kg/envase) 113 Balanza de 50 kg (sacos) 114 Selladoras de bolsas plasticas 215 Cosedora de sacos manual 116 Kit de herramientas para equipos de planta 117 Extrusora (equipo adicional que require mayor análisis) 1

La dirección y comercialización deben estar juntas, por razones de trabajo y a su vez alejadas del resto de la planta por incompatibilidad de operaciones.

La distribución general de la Planta, a la vez que integra la operación de las diferentes unidades productivas y de servicios de la Planta, permite una adecuada independencia; así mismo prevee un crecimiento racional de los diferentes ambientes que conforma la Planta.

1.5.2 Disposición Interna de la Planta.

La eficiencia de la planta depende del tipo de proceso productivo y los equipos a elegir. El sistema de molienda debe estar conectado al sistema de mezcla a través de un tubo alimentador (Fig. ¿?). Esta ubicación permite la continuidad de ambos sistemas, abreviando trabajo, tiempo y personal. El sistema de mezcla también debe estar conectado al sistema de peletización o de enbolsado, de manera que todo el sistema tenga secuencia. Una mezcla eficiente es la clave para una buena producción de alimentos.

La mezcladora vertical (Fig.) es quizá la mejor elección para preparar alimentos para ganado rumiante (vacuno, ovino) puesto que tiene una disposición vertical de sus tornillos que impulsa hacia arriba los ingredientes que luego caen por gravedad y nuevamente son re-impulsados, garantizando una buena mezcla. Si el propósito

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productivo fuera para elaborar alimentos para aves, cerdos y peces, el mezclador horizontal es el más eficiente para la adición de ingredientes líquidos (aceites) y de diferentes tamaños de partícula.

Figura /. Esquema de molino y mezclador para la elaboración de alimento balanceado para ganado.

El alimento peletizado pasa al secador y luego al envasador que puede ser una embolsadora de 1 a 5 kg o una ensacadora de 50 kg. Las bolsas pasan por la selladora y los sacos por la cosedora.

La solución tecnológica propuesta, favorece un flujo óptimo del proceso y una labor eficiente del personal. Los insumos transitan en forma horizontal y vertical, haciendo posible un mejor aprovechamiento de las áreas y la operación de la planta (Figura 4.2).

1.5.3 Análisis de flexibilidad de la Planta

La flexibilidad que ofrece la planta recomendada para el proyecto se resume de la siguiente manera:

a) Dispone de un proceso productivo versátil, que permite la obtención de cualquier tipo de ración ya sea molidos, granulados o pelets para diferentes tipos de animales según la edad, peso y estado de desarrollo, utilizando ingredientes de acuerdo a las formulaciones establecidas.

b) La línea de producción es simple, por lo que no es necesario realizar labores mayores de mantenimiento en las operaciones productivas.

c) El aumento de la capacidad de producción, por encima de la capacidad real de

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producción anual podría lograrse siguiendo diferentes alternativas:

- Incremento la jornada laboral con horas extra al turno de trabajo diario.

- Incremento de turnos de trabajo a dos o tres por día, a fin de maximizar el uso de la capacidad instalada.

- Mejora de la eficiencia de planta al 100%, puesto que se ha considerado solo el 75 % dadas las condiciones ambientales de Puno.

Figura /. Esquema básico de un extrusor.

A fin de hacer efectiva la flexibilidad de la Planta, se ha considerado áreas de expansión futuras para los almacenes de insumos, de productos terminados y para las tolvas de proceso. Igualmente se prevee la disponibilidad de áreas necesarias para la ampliación a futuro de la segunda linea de producción.

Por ello, en el diseño de la planta se considera áreas futuras de expansión a fin de permitir una adecuada flexibilidad para un aumento de la capacidad de producción, asegurando un mínimo de modificaciones en las obras civiles y de ingeniería en general.

1.5.4 Capacidad y Programa de Producción.

Capacidad instalada

La planta tendrá una capacidad nominal instalada de 2.25 TM/h siendo la capacidad real de 3 TM/h, de tal forma que durante 240 dias laborales podría alcanzar una producción de 5,400 TM/año, producción que supera enormemente a la demanda

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actual.

1.5.5 Programa de funcionamiento.

En el Cuadro 4.2., se presenta el programa de producción para el periodo comprendido 2012-2016 tomando en consideración el estudio de mercado realizado.

CUADRO 4.2. Programa de producción 2012-2016 (TM)

Años

Demanda de alimentos -Puno

(TM)

Programa de Produccion

(TM)

Mercado del Proyecto

(%)

Otros mercados

(%)

2012 1,389 556 40 60

2013 1,422 853 60 40

2014 1,455 1,164 80 20

2015 1,487 1,338 90 10

2016 1,520 1,444 95 5

FUENTE: Elaboración propia. Estudio de Mercado local.

CUADRO 4.3. Programa de Producción por especie animal (TM).

Especie Demanda 2012 2013 2014 2015 2016

Vacunos 45.0 250.2 384.0 524.3 602.1 650.3Truchas 25.0 139.0 213.3 291.2 335.0 361.3Cerdos 10.0 44.5 85.0 116.3 133.2 144.0Aves 9.0 50.0 77.0 105.0 120.4 130.1Conejos 8.0 55.6 68.2 93.2 107.0 116.0Ovinos 2.0 11.1 17.0 23.3 27.0 28.4Otros 1.0 5.6 8.5 11.7 13.4 14.5

Total 100.0 556.0 853.0 1,164.0 1,338.0 1,444.0

FUENTE: Elaboración propia. Estudio de Mercado local.

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CUADRO 4.4. Programa de Producción por especie animal y etapa productiva (TM).

Especie/años (%) (%) TM: 2012 TM: 2013 TM: 2014 TM: 2015 TM: 2016

VACUNOS: 100 250.20 384.00 524.30 602.10 650.30CrecimientoEngordeProducción

204040

50.04100.08100.08

76.8153.6153.6

104.86209.72209.72

120.42240.84240.84

130.10260.12260.12

TRUCHAS: 100 39.00 213.30 291.20 335.00 361.30InicioCrecimientoEngordeReproductores

5104540

6.9513.9062.5555.60

10.6721.3395.9985.30

14.5629.12

131.04161.48

16.7533.50

150.75134.00

18.0736.13

162.60144.52

CERDOS: 100 55.60 85.00 116.30 133.20 144.00InicioCrecimientoEngordeReproductores

10204525

5.5611.1225.0213.90

8.5017.0038.2521.25

11.6323.2652.3429.08

13.3226.6459.9433.30

14.4028.8064.8036.00

AVES: 100 50.00 77.00 105.00 120.40 130.10BroilersPonedoras

2080

10.0040.00

15.4061.60

21.0084.00

24.1096.30

26.02104.08

CONEJOS: 100 44.50 68.20 93.20 107.00 116.00CrecimientoEngorde

3070

13.3531.15

20.4647.74

28.0065.20

32.1074.90

34.8081.20

OVINOS: 100 11.10 17.00 23.30 27.00 28.40Crecimiento 11.10 17.00 23.30 27.00 28.40OTROS: 100 5.60 8.50 11.70 13.40 14.50

Total: TM/año 556.00 853.00 1165.00 1338.10 1444.60

CAPITULO V

INVERSIONES

Los cálculos de las inversiones se realizaron en dólares americanos (US$), considerando una tasa de cambio del dólar de: 1.00 US$ = S/. 2.85 al mes de enero de 2011.

1.5 INVERSIÓN FIJA

1.5.1 Terrenos y construcciones

El área de terreno requerido para la Planta de alimentos balanceados es de 2,500 m2, y el área construida alcanza 1,350 m2 (Cuadro 5.1).


El costo de los equipos (Cuadros 5.1), son referenciales; los precios son muy variables entre las diferentes fuentes consultadas.

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1.5.3 VehículosLa planta necesita una camioneta pick up para el transporte de pequeñas cantidades de insumos o alimentos terminados, además de servir como movilidad de gestión y administración. Es necesario también un camión de 5 TM de capacidad para la distribución de alimentos terminados y el abastecimiento de insumos.

1.5.4 Equipos de escritorio y otros.Un resumen de los equipos de escritorio se observa en el Cuadro 5.1, mientras que las cantidades y montos se detallan en el Cuadro 5.2.

CUADRO 5.1: Costo de materiales y equipos para la instalacion de la planta.

Rubro U. M. Cantidad C. U., $ Total, $

1. TERRENO: Area total requerida m2 2,500 5.00 12,500.002. CONTRUCCIONES: m2 1,850 83,900.00 2.1. Almacen de insumos (silos) m2 300 45.00 13,500.00 2.2. Planta de procesamiento m2 300 50.00 15,000.00 2.3. Almacen de productos elaborados m2 300 45.00 19,500.00 2.4. Zona de administración y comercialización m2 50 150.00 7,500.00 2.5. Zona de Servicios complementarios m2 20 100.00 2,000.00 2.7. Garage m2 40 65.00 2,600.00 2.8. Plataforma externa m2 140 20.00 2,800.00 2.9. Veredas, zona de maniobras m2 200 10.00 2,000.00 2.10.Cerco perimétrico m2 500 50.00 25,000.003. MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA 139,562.00 3.1. Molino-Mezclador con bascula (2.25 TM/h) 01 16,650.00 16,650.00 3.2. Maquina Peletizadora (5 TM/h o 30 HP) 01 39,000.00 39,000.00 3.3. Silos metalicos de 80 m3 04 8,350.00 33,400.00 3.4. Tubos transportadores helicoidales (6" y 8" diametro * 8m largo)

05 1,890.00 9,450.00

3.5. Micromezclador Melazador Enfriador de pellets

010101

1,300.002,800.00

10,600.00

1,300.002,800.00

10,600.00 3.6. Bascula ensacadora ESE mod-GB-32 3.7. Balanza para pesar camiones 3.8. Cosedora de sacos 3.9. Selladora de bolsas 3.10.Equipo menor (varios)

01010102

3,400.0012,450.00

740.00461.00

8,850.00

3,400.0012,450.00

740.00922.00

8,850.004. VEHICULOS: Camioneta Pick up 2TM y Camion 5TM.

90,000.00 90,000.00

5. EQUIPOS DE ESCRITORIO Y OTROS 7,679.00 7,679.006. MONTAJE DE LA PLANTA (10% valor del equipo) 13,956.207. INTANGIBLES 5,370.008. IMPREVISTOS (5 % Inv. activos fijos tangibles) 16,682.05

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Total, US$ (Dólares) Total, S/. (Nuevos Soles)

369,649.251’053,500.36

Fuente: Cotización de Proveedores. Elaboración propia.

CUADRO 5.2: Equipos de escritorio y otros requerimientos

Materiales y equipos Cant. C. U., $US Total, $US

- Computador IBM 486DX2-66 MHz 01 2,259.00 2,259.00- Maquina Impresora EPSON LX-810 01 300.00 300.00- Softward mixit-plus (Balanceo de Raciones) 01 1,200.00 1,200.00- Maquina de Escribir electrica 01 400.00 400.00- Maquina calculadora escritorio 02 100.00 200.00- Maquina calculadora de bolsillo 02 50.00 100.00- Mesa para Maquina de Escribir y Computador 02 150.00 300.00- Escritorio con Sillon 02 300.00 600.00- Armario de metal 01 250.00 250.00- Sillas metálicas para oficina 06 70.00 420.00- Otros varios 1,650.00 1,650.00


7,679.0021,885.15



1.5.6 5.1.6. Montaje

Algunos de los costos de montaje, han sido considerados dentro de las inversiones del equipo de planta, por ello se optará por considerar un monto de US$ 13,956.00 para gastos de montaje y acondicionamiento, lo que representa el 10% del valor del equipo.

1.5.7 Intangibles

Comprende los gastos realizados por estudios de análisis de insumos y pequeños experimentos de prueba, ingenieria y administración durante el montaje y construcción y gastos de operación durante la puesta en marcha. Estos gastos alcanzan US$ 5,370.00 (Cuadro 5.3).

1.5.8 Imprevistos

45


Dado el nivel de estudio al que se esta llegando, consideramos un monto de US$ 16,682.00 lo que representa el 5% de la inversión activa fija tangible.

Cuadro 5.3: Intangibles

Rubro Costo total

Estudios de investigación en Nutrición (Bioterio) 2,340.00Ingenieria y Administración durante el montaje y contrucción 1,850.00Gastos de operación durante la puesta en marcha 1,180.00

Total, US$ (Dólares)Total, S/. (Nuevos Soles)

5,370.0015,304.50


1.5.9 Resumen de la Inversión Fija.

El resumen de la inversión fija, puede se apreciada en el Cuadro 5.4.

CUADRO 5.4: Resumen de la inversion fija

Rubro Costo total

1. Terrenos para la instalación 12,500.002. Construcciones 83,900.003. Maquinaria y equipo de planta 139,562.004. Vehiculos 90,000.005. Equipos de escritorio y otros 7,679.006. Montaje 13,956.207. Intangibles 5,370.008. Imprevistos 16,682.05


369,649.25868,675.74

Fuente: Elaboración propia.

1.6 CAPITAL DE TRABAJO.

Se requiere capital de trabajo para mantener los inventarios y el pago de mano de obra por cuatro meses, de tal forma que se pueda continuar con el normal funciona-miento de la planta hasta que logre su estabilidad económica (Cuadro 5.5).

CUADRO 5.5: Capital de trabajo requerido (4 meses de operación).

46


Rubros requeridos Costo total

a) COSTO DE PROCESO: 72,543.00 1. Materia prima basica (185 TM) 2. Material de embalaje

49,595.74 980.00

3. Mano de obra Directa: 01 Técnico agropecuario 02 Obreros calificados

1,360.00 2,050.00

4. Mano de obra indirecta: 01 Director 01 Secretaria 01 Chófer de camion 01 Vigilante-Conserje

1,872.34 1,050.00 1,275.00 950.00

5. Gastos de Fabricación: Energia Electrica Agua Depreciaciones (*)

1,250.00 133.00 12,027.00

b) GASTOS DE VENTA: 2,025.00 1. Utiles de escritorio 225.00 2. Publicidad y Promoción 1,050.00 3. Gastos varios 750.00

Total, US$ (Dolares) Total, S/. (Nuevos Soles)

74,568.08212,519.03

(*) Se ha considerado una vida util. Construcciones 25 años, Maquinaria y equipo 10 años, Vehiculos 5 años y equipo de escritorio 10 años. Fuente: ELaboración propia.

1.7 Capital de Funcionamiento

CUADRO 5.6: Resumen del capital necesario para el funcionamiento

Rubros requeridos Costo total

I. Inversion fija: 369,649.001. Terrenos para la instalacion2. Construcciones3. Maquinaria y equipo de planta4. Vehiculos5. Equipos de escritorio y otros6. Montaje7. Intangibles8. Imprevistos

123,500.0083,900.00

139,562.0090,000.007,679.00

13,956.205,370.00

16,682.00II. Capital de trabajo (4 meses): 74,568.08a) Costo de proceso 72,543.08b) Gastos de venta 2,025.00

47


Total, US$ (Dolares)Total, S/. (Nuevos Soles)

444,217.331’266,019.39

1.8 Cronograma de Inversiones

CUADRO 5.7: Cronograma de la inversion total (1996)

RUBRO: TOTAL

INVERSION FIJA: US$ (Dólares) S/. (Nuevos Soles)

369,649.251’053,500.36

CAPITAL DE TRABAJO: US$ (Dólares) S/. (Nuevos Soles)

74,568.08212,519.03


444,217.331’266,019.39


GRÁFICO 5.1: Diagrama de Gantt de la implementacion del proyecto

Actividades:Meses 2012

E F M A M J J A S O N D1. Estudios previos2. Ingenieria de detalle3. Instalaciones e infraestructura4. Suministro y montaje de equipo5. Pruebas de funcionamiento6. Entrenamiento de personal7. Puesta en marcha


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CAPITULO VI

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

6.1 IDENTIFICACION DE LA FUENTE FINANCIERA

El Proyecto será financiado por GESTION POR SER DE CARÁCTER PRIVADO EN DONDE SE PRETENDE PRESENTAR A LA MINSUR Y la Municipalidad Distrital de Orurillo, con un monto de S/. 1’266,018.45 Nuevos Soles (US$ 444,217.00), donde la inversión fija asciende a S/. 1’053,500.36 (US$ 369,649.25) y el capital de trabajo a S/. 212,519.03 (US$ 74,568.08) para cuatro meses de producción. Es necesario indicar que los montos son referenciales, pudiendo ser mayor en caso de redimensionamiento.

6.2 CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO.

El Cronograma de Financiamiento está en relación al cronograma de implementación del proyecto (Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1. Cronograma de financiamiento del Proyecto.

ActividadesMeses 2012 Total

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL-DIC US$

1. Estudios previos 2,340.00 2,340.00

2. Ingenieria de detalle 1,850.00 1,850.00

3. Instalaciones e infraestructura 96,400.00 96,400.00

4. Suministro y montaje de equipo 267,879.20 267,879.20

5. Pruebas de funcionamiento 590.00 590.00

6. Entrenamiento de personal 590.00 590.00

7. Puesta en marcha 74,568.08 74,568.08

Total, US$ (Dólares) 444,217.28

Total, S/. (Nuevos Soles) 1’266,019.25


49


CAPÍTULO VII

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

7.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La Planta de Alimentos Balanceados para ganado es una unidad productiva de apoyo a la producción, con autonomía en su gestión y administración, opera en coordinación directa con la Alcaldía y la Oficina de Apoyo a la Producción.

La estructura orgánica incluye una dirección o gerencia encargada de la conducción, producción y comercialización. El control de calidad de los insumos y productos terminados, tomará los servicos de apoyo del Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano.

Los cargos de director o gerente y otras dependencias de la Planta serán nominados por la Alcaldía, según las normas internas de la municipalidad. La fase de producción incluirá a un técnico agropecuario capacitado en el manejo y operación de la Planta y dos obreros para las labores inherentes al proceso.

7.2 FUNCIONES DEL PERSONAL.

7.2.1 Personal Administrativo:

Director. Gestión, administración y conducción técnica de la Planta.Secretaria. Apoyo logístico a la gestión y administración de la planta.Vigilante. Resguardo físico y seguridad de la Planta.Chófer. Apoyo al transporte motorizado de insumos y productos.

7.2.2. Personal de Producción:

Tecnico de planta. Manejo técnico de la Planta. Planifica, programa, supervisa y controla el proceso productivo. Técnico Agropecuario, con formación académica y experiencia en plantas de Alimentos Balanceados.

Operarios. Labores de carácter físico y mecánico, tales como el manejo y operación de maquinaria, equipos y otros. Dependen del Técnico de Planta.

7.3 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN.

Las políticas administrativas son guías que orientan la acción de los miembros de la planta para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Todos los miembros son necesarios nadie es imprescindible. La alta especialización es una ventaja que ayuda

50


en los procesos críticos; sin embargo, la no especialización podría ser una ventaja en los procesos operativos.

La política de comercialización debe sujetarse a los principios del mercado de libre competencia, donde prima la productividad, competitividad y eficiencia, con la premisa de la calidad del producto y la satisfacción del cliente (el ganadero en este caso) como elementos claves del negocio.

Los demás aspectos, requiere de un estudio de mayor especialización.

GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE ALIMENTOS

FALTA ORGANIGRAMA

CAPITULO VIII

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

8.1 Ingresos

La fuente de ingresos para el proyecto, será del producto de las ventas de alimentos balanceados para animales, a precios fijados para el programa en su conjunto. El precio promedio de alimento balanceado está alrededor de S/. 1.00 Nuevo Sol (US$ 0.36) por kilogramo; el mismo que es 25% más bajo que los precios que se presentan actualmente en el mercado.

CUADRO 8.1. Niveles de Producción alcanzados en el Tiempo.

AÑO PARTICIPACIONEN EL MERCADO

PRODUCCIONTOTAL TM/año

INGRESO TOTAL$ US

1 40 556 205,978.00

2 60 853 315,843.40

3 80 1,165 431,577.40

4 90 1,338 495,808.10

5 95 1,445 535,200.00

10 100 1,517 562,046.00

15 100 1,517 562,046.00

8.2 Egresos

51


8.2.1 Costo de ventas

8.2.1.1. Costo de Proceso

a) Costos directos.

Materia Prima Básica.

Este rubro considera la compra de insumos requeridos para la fabricación de alimentos balanceados en función al programa de producción.

El costo de la materia prima básica estimado para el primer año de iniciada la producción, será de US$ 351,558 para un total de 556 TM, las cuales estarán comprendidas por forrajes, tortas y pastas oleaginosas, granos, harina de pescado, subproductos de molinería, suplementos, microelementos (premezclas), granos nativos, brozas, pajas, etc.

Mano de Obra Directa

Corresponde al pago de la mano de obra directa a un total de 03 trabajadores.

CUADRO 8.2: Costo de la mano de obra directa.

Especificaciones Cant. C. U. Total

Tecnico Agropecuario 01 340.00 4,080.00

Obrero de planta 02 250.00 6,120.00

Total, US$ (Dólares)

Total, S/. (Nuevos Soles)

10,200.00

29,070.00

A reajustar de acuerdo a las políticas y disposiciones de Gobierno (S/. 750.00/mes).

Materiales Directos.

Comprende la adquisición de bolsas de polipropileno, hilos y etiquetas. Todos ellos utilizados en el acondicionamiento del producto para su venta. El monto considerado en este rubro (primer año), alcanza US$ 4,074.00.

8.2.1.2. Gastos de Proceso

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a) Mano de Obra Indirecta

Considera el pago de mano de obra indirecta que participa en el proceso productivo, pero sin intervenir directamente en ello.

CUADRO 8.3: Costo de la mano de obra indirecta.

ESPECIFICACIONES CANT. C. U., US$ Total, US$

Director 01 468.00 5,616.00

Secretaria 01 263.50 3,162.00

Chófer 01 319.00 3,828.00

Vigilante 01 238.00 2,850.00

Total, US$ (Dólares)

Total, S/. (Nuevos Soles)

15,456.00

44,049.60

b) Gastos Indirectos.

El rubro corresponde a la adquisición de combustibles US$ 7,485.00, lubricantes US$ 680.00, repuestos US$ 850.00, materiales de aseo US$ 200.00, materiales de seguridad industrial US$ 800.00 y mantenimiento $200.00 US, que asciende a un total de US$ 10,215.00.

c) Materiales Indirectos.

Este componente corresponde a la adquisición de energía eléctrica US$ 3,750.00, agua US$ 200.00 y comunicaciones US$ 520.00. Tambien aquí se considera los gastos por materiales de escritorio US$ 675.00, con un total de US$ 5,145.00.

d) Otros.

Con una previsión de US$ 1,800.00 para gastos diversos.

e) Depreciación y Amortización de Cargos Diferidos.

Se ha considerado un período de 5 años para las amortizaciones de gastos intangibles, imprevistos y vehículos, y 10 años para la depreciación de maquinaria, equipo y demás, y 25 años para las construcciones, con un costo

53


US$ 5,145.00 (Cuadro 8.4).

CUADRO 8.4: Depreciacion de activos fijos tangibles y amortizacion de intangibles.

Rubros

Depreciación

1 2 3 4 5 10 15

1. Terrenos 0 0 0 0 0 0 0

2. Construcciones 3,356.0 3,356.0 3,356.0 3,356.0 3,356.0 3,356.0 3,356.0

3. Maquinaria y equipo 13,956.2 13,956.2 13,956.2 13,956.2 13,956.0 13,956.0 -.-

4. Vehículos 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 -.- -.-

5. Equipo de escritorio 767.9 767.9 767.9 767.9 767.9 767.9 -.-

6. Montaje de la planta 1,395.6 1,395.6 1,395.6 1,395.6 1,395.6 1,395.6 -.-

7. Intangibles 1,074.0 1,074.0 1,074.0 1,074.0 1,074.0 -.- -.-

8. Imprevistos amortizacion 3,336.4 3,336.4 3,336.4 3,336.4 3,336.4 -.- -.-


41,885.9119,374.8

41,885.9119,374.8

41,885.9119,374.8

41,885.9119,374.8

41,885.9119,374.8

19,475.755,505.7

3,356.09564.6

8.2.2 Gastos de Venta

a) Utiles de escritorio

Que comprende el gasto en papel, útiles de escritorio y otros utilizados para el normal desarrollo de las actividades de comercialización. El monto por este concepto, asciende a la suma de US$ 220.0.

b) Publicidad y Promoción

Son gastos por el uso de servicios publicitarios para la promoción y venta del producto. El monto considerado por este rubro, asciende a US$ 1,320.00.

c) Gastos diversos

Con una previsión de US$ 680.00.

CUADRO 8.5: Desagregado de los costos anuales (primer año de operacion).

Rubros Cantidad U. M. C. U. Total

1. COSTO DE VENTAS: a. COSTOS DIRECTOS: - MATERIA PRIMA BASICA: 556 TM 268.4

169,930.64

149,599.00

- MANO DE OBRA DIRECTA: Técnico Agropecuario Personal obrero

0102

PP

340.00255.00

10,200.00 4,080.00 6,120.00

- MATERIALES DIRECTOS: Bolsas-hilos-etiquetas

4,074.00

54


Impresión de bolsas

1.2. GASTOS DE PROCESO: a) Gastos indirectos: - Combustibles - Lubricantes - Repuestos - Materiales de aseo - Materiales de seguridad industrial - Mantenimiento

10,215.00 7,485.00 680.00 850.00 200.00 800.00 200.00

b) Materiales indirectos: - Energia Electrica - Agua-Prima de seguros - Comunicaciones - Utiles de escritorio

5,145.00 3,750.00 200.00 520.00 675.00

c) Otros gastos: 1,800.00

2.0 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION: a) SUELDOS: 17,676.00

- Director - Secretaria - Conductor de Camion - Vigilante-Conserje

5,616.00 3,162.00 3,828.00 2,850.00

b) UTILES DE ESCRITORIO: 220.00

c) PUBLICIDAD Y PROMOCION: 1,320.00

d) GASTOS DIVERSOS: 680.00


198,709.00 566,320.65

CUADRO 8.6: Estado del costo total del proyecto.

Rubros

Años

1 2 3 4 5 10 15

1. COSTO DE VENTAS:

1.1.COSTOS DIRECTOS:- Materia Prima- Mano obra directa- Materiales directos

149,59910,2004,074

229,41610,2006,252

313,45810,2008,539

360,06110,2009,808

388,63710,20010,592

407,976102,20011,120

407,97610,20011,120

1.2.GASTO DE PROCESO:- Gastos indirectos- Materiales indirectos- Otros

10,2155,1451,800

10,2155,3271,800

10,2156,7651,800

10,2157,5621,800

10,2158,0561,800

10,2158,3881,800

10,2158,3881,800

2. GASTOS DE VENTA:

- Sueldos- Utiles de escritorio- Publicidad- promoción- Gastos diversos

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680

15,456220

1,320680


198,709566,321

280,886800,525

368,6531’050,661

417,3221’189,368

447,1761’274,452

467,3751’332,019

467,3751’332,019

8.3 Punto de Equilibrio

55


El análisis del Punto de equilibrio, determina la capacidad utilizada, a partir de la cual el proyecto tendrá buenas probabilidades y en donde los ingresos totales son iguales a los costos totales.

Con los datos del proyecto, se infiere que el punto de equilibrio se logra con un nivel de utilización del 43.4 % para una cantidad de producción de 1,250 TM anuales.

56


CAPITULO IX

ESTADOS FINANCIEROS

a) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Es un estado financiero que refleja el resultado del ejercicio (ganancia o perdida), e indica como se forma ese resultado.

Para su elaboración se ha tomado en cuenta los ingresos totales por ventas, así como los egresos totales incurridos durante la operación del proyecto.

b) FLUJO DE CAJA

Es un documento en el que se describen los pronósticos de ingresos y egresos en efectivo, apreciándose como fluye el dinero tanto en su entrada como en su salida y el saldo que queda. Estos resultados se pueden apreciar en el CUADRO 3 del Apendice D.

CAPITULO X

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

10.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica, es aquella que identifica los méritos intrínsecos del proyecto, independientemente de la manera como se obtengan y paguen los recursos financieros necesarios para el proyecto.

10.2 La evaluación económica, muestra los siguientes resultados:

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE): 14.63 % Valor Actual Neto Económico al 10% (VANE): 180,102.00 US$

Por los resultados observados, el proyecto resulta ser atractivo, debido a que los costos de los insumos han sido considerados a los precios más altos de mercado. Por lo tanto, los resultados anteriores pueden ser aún mejores si los precios de los insumos presenten un menor valor.

57


ANEXOS:

1. Consumo de alimento por especie.2. Raciones alimenticias formuladas3. Requerimientos de insumos4. Estados financieros

58

proyecto planta alimentos minsur

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