proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi 2017
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11.059,7 M/€
JARDUN-ARDATZ NAGUSIAK: 1. Politika publikoak bermatzea 2. Garapen ekonomikoa eta
enplegua bultzatzea. GEHIKUNTZA: 126 M. (% 1,2) EJES PRINCIPALES: 1. Garantizar las políticas públicas. 2. Impulsar el desarrollo económico y
el empleo. INCREMENTO: 126M. (1,2%).
Inguru ekonomikoa Contexto económico
ZALANTZAK: • Hazkunde-ereduaren aldaketa Txinan • BREXIT • Hauteskunde-prozesuak EBko
zenbait herrialdetan • AEBetako bultzada protekzionista
aurreikusgarriaren ondorioak INCERTIDUMBRES: • Cambio del modelo de crecimiento
de China. • BREXIT. • Procesos electorales en diversos
países de la UE. • Consecuencias del previsible impulso
proteccionista en EE.UU.
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL ENTORNO Crecimiento interanual PIB Fuente: EUSTAT; INE; EUROSTAT, Gobierno Vasco y Comisión Europea.
2015 2016 2017
EUSKADI 2,9 3,1 2,3
ZONA EURO 2,0 1,7 1,6
UE-28 2,2 1,9 1,8
ESPAÑA 3,2 3,2 2,1
ALEMANIA 1,7 1,9 1,6
FRANCIA 1,3 1,2 1,4
ITALIA 0,7 0,9 0,9
REINO UNIDO 2,2 2,0 1,5
ESCENARIO MACROECONÓMICO EUSKADI Tasas de variación Interanual Fuente: EUSTAT; Gobierno Vasco.
2015 2016 2017
CONSUMO PRIVADO 3,1 3,1 2,3
CONSUMO PÚBLICO 1,8 1,7 1,1
INVERSIÓN (FBC) 2,8 3,3 2,7
APORTACIÓN DEMANDA INTERNA 2,9 3,0 2,3
APORTACIÓN SALDO EXTERIOR 0,0 0,0 0,0
PIB (PRECIO MERCADO) 2,9 3,1 2,3
SECTOR PRIMARIO 13,4 4,5 -2,1
INDUSTRIA 3,9 3,2 2,3
CONSTRUCCIÓN 0,5 1,5 1,6
SERVICIOS 2,9 3,1 2,4
EMPLEO 1,6 1,8 1,7
TASA PARO(%) 15,4 13,3 12,3
ENPLEGUA: • 2016an, % 1,9 egin zuen gora,
hiru hamarren 2015aren gainetik.
• 2017an, % 1,7 inguruko igoera espero da.
• Langabezia-tasa Euskal Autonomia Erkidegoan: % 12,3.
• Legealdiako helburua: langabezi tasa %10 baino gutxiago.
EMPLEO: • 2016 aumentó un 1,9%, tres décimas
por encima de 2015. • En 2017 se espera un aumento en
torno al 1,7%. • Tasa paro en Euskadi 12,3%. • Objetivo Legislatura: reducir al 10%
tasa de paro
Inguru ekonomikoa Contexto económico
PRESUPUESTOS 2017ko AURREKONTUAK Estado de Ingresos. M/€
2017 2016 Dif. Dif. %
APORTACIONES DIPUTACIONES FORALES 9.103,2 9.102,9 0,3 0,0
RESTO DE INGRESOS 585,1 599,6 -14,6 -2,4
ENDEUDAMIENTO BRUTO 1.371,4 1.230,8 140,6 11,4
TOTAL 11.059,7 10.933,3 126,4 1,2
Foru-aldundien ekarpenak guztizko aurrekontu-sarreren % 82,3 dira. Aportaciones de las Diputaciones Forales son el 82,3% de los ingresos presupuestarios totales.
Inguru ekonomiko-finantzarioa
Contexto económico-
financiero
Egonkortasun eta iraunkortasun finantzarioari buruzko araudiak: • Defizit- eta zorpetze-helburua
2017rako: BPGaren % 0,6. • Zorra: % 13,8raino jaitsi behar izango
du. • Finantza-karga: 1.036 M inguru. • 788 M amortizazioari egokituko zaizkio. • 248 M interesen ordainketari. Normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera: • Objetivo de déficit y endeudamiento
2017: 0,6% del PIB • Deuda: deberá haber descendido hasta
el 13,8%. • Carga financiera: unos 1.036M (788M
corresponderán a amortización). • 248M al pago de intereses
2017 ko Gobernu-ekintza Acción de Gobierno 2017
HERRIAREN LAU OINARRI: 1) Enplegua, suspertzea eta iraunkortasuna. 2) Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak. 3) Bizikidetasuna eta giza eskubideak. 4) Autogobernu handiagoa eta hobea. CUATRO PILARES DE PAÍS: 1) El empleo, la reactivación y la sostenibilidad. 2) El desarrollo humano, la integración social, la igualdad y los servicios públicos de calidad. 3) La convivencia y los derechos humanos. 4) Más y mejor autogobierno.
INBERTSIO-AHALEGINA: • Inbertsiora zuzendutako
kapituluen zenbaketak (VI., VII. eta VIII. kapituluak) eskatzen du 2017an zifra 1.239M-raino areagotzea.
• 2016an baino ia 43M gehiago. ESFUERZO INVERSOR: • El cómputo de los capítulos
destinados a la inversión (Capítulos VI, VII y VIII) supone incrementar la cifra hasta los 1.239M en 2017.
• Cerca de 43M por encima de 2016.
2017 ko Gobernu-ekintza Acción de Gobierno 2017
2017ko ardatzak: Gizarte-politikak eta enplegua sortzea Ejes 2017:Políticas sociales y generación de empleo
2017ko Aurrekontuko gastuaren % 76 gizarte-politikei dagokie.
El 76% del gasto del Presupuesto 2017 corresponde a políticas sociales.
PRESUPUESTOS 2017ko AURREKONTUAK Gasto por funciones. Clasificación funcional del gasto (%)
SIN AMORTIZACIÓN
2017 2016 DEUDA
GASTO SOCIAL 76% 75,5 %
RESTO FUNCIONES 24 % 24,5 %
76%
24%
PESO RELATIVO FUNCIONES
RESTO
GASTO SOCIAL
Euskal Autonomia Erkidegoa berdintasunezko gizartea da, EBk baino pobrezia- eta desparekotasun-adierazle baxuagoak dituena. Euskadi es una sociedad igualitaria, con indicadores de pobreza y desigualdades inferiores a los de la UE.
PRESUPUESTOS 2017ko AURREKONTUAK Gasto por secciones. Clasificación orgánica del gasto (M/€)
2017 2016 Dif. Dif. %
LEHENDAKARITZA 111,6 111,1 0,5 0,5
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 113,1 103,3 9,8 9,5
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 1.042,4 1.013,4 29,0 2,9
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 999,9 954,6 45,3 4,7
MEDIO AMBIENTE, PLAN TERRITORIAL Y VIVIENDA 191,8 178,9 12,9 7,2
HACIENDA Y ECONOMÍA 48,8 48,3 0,5 1,1
EDUCACIÓN 2.662,6 2.608,1 54,5 2,1
SALUD 3.537,5 3.421,7 115,7 3,4
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 36,2 34,9 1,3 3,7
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 241,9 237,2 4,7 2,0
SEGURIDAD 625,8 633,5 -7,7 -1,2
TRABAJO Y JUSTICIA 209,8 206,2 3,6 1,7
RESTO SECCIONES 1.238,3 1.382,2 -143,9 -10,4
TOTAL 11.059,7 10.933,4 126,4 1,2
PRESUPUESTOS 2017ko AURREKONTUAK Gasto por capítulos. Clasificación económica del gasto (M/€)
2017 2016 Dif. Dif. %
1. GASTOS DE PERSONAL 2.038,8 1.995,8 43,0 2,2
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.385,9 3.290,7 95,2 2,9
3. GASTOS FINANCIEROS 248,3 279,0 -30,7 -11,0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 3.359,2 3.279,0 80,2 2,4
6. INVERSIONES REALES 512,4 497,4 15,0 3,0
7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 637,8 616,6 21,2 3,4
8. AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 88,9 82,5 6,4 7,8
9. DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 788,4 892,3 -103,9 -11,6
TOTAL 11.059,7 10.933,3 126,4 1,2
Osasun Saila: igoerarik handiena. +116 M/€. Salud: mayor incremento. +116M/€. • Osakidetza: más de
2.697M/€. • Farmacia: más de 501M/€.
Hezkuntza Saila: +% 2,1eko. Educación: +2,1%. • Educ. Infantil y Primaria:
926M/€. (+2,6%) • Educ. Secundaria y FP: 959M/€.
(+2,6%) • Universidades: 317M/€. (+1,1%) *partida batzuk/algunas partidas
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila: Empleo y Políticas Sociales: • RGI y PCV: 491,3M/€
(+30,3M/€) • AES: 27M/€ (+ 4M). • Plan Especial Empleo Juvenil:
5M/€.
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila: +12,9 M. • Etxebizitzaren erosketa: 10M/€
(+%73,6) • Bizigune: 24M/€ (+%23)
Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda: +12,9M • Compra de vivienda: 10M/€
(+73,6%) • Bizigune: 24M/€ (+23%)
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila: ia +29M/€ 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren (ZTBP) aldeko apustua: • 410 M/€ • 23,6 M-ko gehikuntza -%6koa- egongo da aurreko ekitaldiarekiko.
Desarrollo Económico e Infraestructuras: cerca +29M/€. Apuesta por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 (PCTI): • 410M/€ • Incremento de 23,6M -6%- respecto a 2016.