proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2014

Proyecto de Presupuesto

Año Fiscal 2014

5 de setiembre de 2013

CARLOS OLIVA NEYRA

VICE MINISTRO DE HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

2. PRIORIDADES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Y DE EQUILIBRIO

2

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

3

Supuestos Macroeconómicos del 2014

4

Variables económicas (MMM Revisado 2014-2016)

2014

Producto Bruto Interno 6,0

Variación porcentual real

Tipo de cambio (S/. por US dólar) 2,72

Promedio anual

Índice de Precios al Consumidor 2,0

Acumulado (Var.% anual)

Balanza Comercial (Millones US $) -485

Exportaciones 45 198

Importaciones 45 682

Resultado Económico (% del PBI) 0,0%

Sector Público No Financiero

RECURSOS ORDINARIOS

70%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO4%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0%RECURSOS

DETERMINADOS17%

MONTO

FUENTES

1. RECURSOS ORDINARIOS 82,977

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,287

4,563

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 678

5. RECURSOS DETERMINADOS 20,429

TOTAL FUENTE 118,934

USOS

1. GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONAL 98,561

5. GASTOS CORRIENTES 64,764

6. GASTOS DE CAPITAL 33,797

2. GASTO FINANCIERO 10,130

3. GASTO PREVISIONAL 10,243

TOTAL USOS 118,934

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO

Fuentes y usos del presupuesto 2014

5

(En millones de nuevos soles)

17.7

12.8 12.9 12.09.9

8.8 8.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación % del Servicio de la Deuda

60.0

64.365.5 65.0

63.5 63.4 63.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación % del Gasto Corriente

22.3 22.9 21.623.0

26.5 27.7 28.4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación % del Gasto de Capital

Estructura del presupuesto

6

Gasto por nivel de gobierno (En millones de nuevos soles)

7

PIA

2 014 NOMINAL %

1, GOBIERNO NACIONAL 68 862 10 008 17,0

01. PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1 621 120 8,0

03. CULTURA 312 -7 -2,3

04. PODER JUDICIAL 1 562 54 3,6

05. AMBIENTAL 380 91 31,3

06. JUSTICIA 1 574 460 41,3

07. INTERIOR 6 953 1 684 32,0

08. RELACIONES EXTERIORES 573 38 7,0

09. ECONOMIA Y FINANZAS 9 817 2 549 35,1

10. EDUCACION 9 842 359 3,8

11. SALUD 6 308 1 138 22,0

12. TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 219 11 5,2

13. AGRICULTURA 1 544 83 5,7

16. ENERGIA Y MINAS 571 -130 -18,6

19. CONTRALORIA GENERAL 357 22 6,7

20. DEFENSORIA DEL PUEBLO 50 6 14,0

21. CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 23 1 4,1

22. MINISTERIO PUBLICO 1 189 -2 -0,2

24. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29 -23 -45,0

26. DEFENSA 6 830 841 14,0

27. FUERO MILITAR POLICIAL 14 -1 -9,6

28. CONGRESO DE LA REPUBLICA 461 -14 -3,0

31. JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 51 3 5,9

32. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 69 -40 -36,6

33. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 199 -26 -11,5

35. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 431 53 14,1

36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8 919 1 464 19,6

37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4 793 586 13,9

38. PRODUCCION 343 58 20,1

39. MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 327 18 5,9

40. DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3 499 615 21,3

GOBIERNOS REGIONALES 18 690 1 101 6,3

GOBIERNOS LOCALES 16 700 -1 240 -6,9

SERVICIO DE DEUDA 10 130 1 217 13,7

RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 -571 -11,1

TOTAL 118 934 10 515 9,7

NIVEL SECTORVARIACION 2014-2013

8

En millones de nuevos soles

Distribución geográfica

El 64% del gasto no financiero ni previsional se destina a financiar proyectos y actividades al interior del país

DEPARTAMENTO

NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL

GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES 60 378 17 159 16 471 94 008 100,0

AMAZONAS 797 471 135 1 403 1,5

ANCASH 971 862 1 007 2 840 3,0

APURIMAC 900 619 151 1 670 1,8

AREQUIPA 1 296 930 764 2 991 3,2

AYACUCHO 1 164 781 288 2 234 2,4

CAJAMARCA 1 875 925 878 3 678 3,9

CUSCO 2 067 1 240 2 540 5 847 6,2

HUANCAVELICA 741 596 279 1 615 1,7

HUANUCO 858 626 261 1 745 1,9

ICA 586 563 407 1 556 1,7

JUNIN 1 120 792 430 2 343 2,5

LA LIBERTAD 1 353 976 901 3 230 3,4

LAMBAYEQUE 807 632 287 1 725 1,8

LIMA y CALLAO 27 974 1 517 4 376 33 867 36,0

LORETO 1 087 984 451 2 522 2,7

MADRE DE DIOS 358 228 45 631 0,7

MOQUEGUA 198 308 382 887 0,9

PASCO 443 311 206 960 1,0

PIURA 1 557 1 074 963 3 595 3,8

PUNO 1 784 954 610 3 348 3,6

SAN MARTIN 982 705 239 1 927 2,0

TACNA 412 306 398 1 115 1,2

TUMBES 272 323 179 775 0,8

UCAYALI 548 435 294 1 277 1,4

MULTIDEPARTAMENTAL 1/ 10 227 10 227 10,9

GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES 18 307 1 594 473 20 373 100,0

GASTOS FINANCIEROS 9 823 63 244 10 130 49,7

GASTOS EN PENSIONES 8 484 1 531 229 10 243 50,3

RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 4 553 100,0

RESERVA DE CONTINGENCIA 4 553 4 553 100,0

TOTAL 83 238 18 753 16 944 118 934

1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo,

Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio

Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC,

Comercio Exterior y Turismo.

NIVEL DE GOBIERNO Estructura

%

Gasto de inversión (En millones de nuevos soles)

9

Nacional53%

Subnacional47%

Nacional45%

Subnacional55%

Durante la ejecución el gobierno nacional tiene previsto transferir al gobierno subnacional:

S/. 4 448 mm

Inversión prevista en los tres niveles de gobierno asciende a S/.

24 671 mm

Se transferirá para proyectos de agua y saneamiento S/. 2 412 mm y para mejoramiento de barrios S/. 300 mm, entre otros

2. PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO

10

Sectores Sociales

34%

Sectores Productivos

19%

Seguridad Ciudadana y

Defensa10%

Administración de Justicia

3%

Administrativos13%

Obligaciones Previsionales

8%

Servicio de Deuda

9%

Reserva de Contingencia

4%

11

Prioridades en la asignación presupuestal

Presupuesto 2014 por tipo de intervención (En millones de nuevos soles)

MONTO %

1. SECTORES SOCIALES 39 934 7,8

2. SECTORES PRODUCTIVOS 22 958 6,8

3. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA 11 490 21,8

4. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4 025 21,7

5. ADMINISTRATIVOS 15 716 15,0

6. OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 129 7,6

7. SERVICIO DE DEUDA 10 130 13,7

8. RESERVA Y CONTINGENCIA 4 553 -11,1

TOTAL 118 934 9,7

INTERVENCION / SECTORES2014

VARIACIÓN

2014-2013

12

SECTORES : SANEAMIENTO Y VIVIENDA

Presupuesto 2014: S/. 6 817 millones para los tres niveles de gobierno

INTERVENCIÓN Monto Metas

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

2 388

Ampliar cobertura de agua al 91% y de a alcantarillado al 86%

Programa Nacional de Saneamiento Rural 1 750

Ampliar la cobertura de agua al agua 68,6% y de alcantarillado 35,9%

Mejoramiento Integral de Barrios 726

136 proyectos de infraestructura urbana que permitirán mejorar inadecuados servicios urbanos de la población residente en Barrios Urbano Marginales-BUM

Bono Familiar Habitacional-BFH 367 Entrega de aproximadamente 22 mil BFHs

Apoyo al Hábitat Rural 327

21 mil kits autoconstrucción, 100 Tambos (centros de servicios) , 5 mil personas capacitadas , 44 mil personas asistidas. Técnica mejora vivienda

Nuestras Ciudades 288

Centro de Convenciones, Teleféricos –Choquequirao, Barranco, El Agustino, Los Delfines

Generación del Suelo Urbano 150 Electrificación y vialidad Ciudad Concordia-Tacna

Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada

53 74 mil Títulos de propiedad

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres

33

Mantenimiento de maquinaria y equipo gestión de riesgo

13

SECTORES SOCIALES: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES


INTERVENCIONES Monto Metas

Reforma Magisterial

761

235 mil docentes con asignaciones permanentes. 24 mil docentes con asignaciones temporales y 50 mil plazas vacantes para reubicación definitiva en la Reforma Magisterial

Dotación de Materiales Educativos

494

Para 781 mil estudiantes de educación inicial de 3 a 5 años de edad, 2,7 millones estudiantes de primaria, 1,9 millones estudiantes de secundaria

Especialización docente

100

6,6 mil docentes de educación inicial 18,9 mil docentes de educación primaria 17 mil docentes de educación secundaria

Nuevas plazas docentes 100 Aproximadamente 5,000 plazas de educación inicial y secundaria

Acompañamiento pedagógico 85 8 mil instituciones educativas focalizadas y 15 mil docentes de educación inicial y primaria

Proyectos de Inversión 3 887 1,5 mil proyectos de Instituciones Educativas a nivel nacional

14

SECTORES SOCIALES: SALUD


Principales Intervenciones Monto Meta

Articulado Nutricional 1 352 Reducir al menos 1,3 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica de niños menores de cinco años (Patrón OMS) durante el periodo 2013 – 2014 (Año 2014 = 15.4%)

Materno Neonatal 1 104 Lograr cobertura del 69% del parto institucional en gestantes procedentes de zonas rurales al 2014. Reducir en 0,3 puntos porcentuales la Tasa de mortalidad neonatal durante el periodo 2013 – 2014.

PLAN DEL CANCER y Programa de Prevención y Control del Cáncer, (FISSAL, SIS)

570 Para una población beneficiaria de 12 millones de asegurados en el SIS y 400 mil personas que no tienen ningún tipo de seguro afiliados al Nuevo Régimen Único Simplificado NRUS.

Infraestructura en Salud 2 045 Destinados para el financiamiento de establecimientos de salud estratégicos (748) a nivel nacional, hospitales y centros de salud.

Reforma remunerativa del sector salud

776 Para la implementación de la Nueva Política Remunerativa del sector salud (Nacional y Regional) que beneficiara al personal de salud asistencial (Médicos: 19, mil y Profesionales de la Salud: 32 mil).

Seguro Escolar 108 2,8 millones de estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones educativas públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

15

SECTORES SOCIALES: PROTECCIÓN SOCIAL


Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS

1 028 776 mil hogares de extrema pobreza, se otorga incentivos monetarios por cumplir compromisos en salud – nutrición y educación de sus niños y adolescentes afiliados hasta los 19 años.

QALI WARMA 1 288 2.9 millones de alumnos de nivel inicial y primaria se les brindará alimentación

PENSIÓN 65 578 Atención a 380 mil adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza, sin pensión y que no sean titular de otros programas sociales, excepto SIS, ex PRONAMA y programas de asistencia alimentaria

CUNA MÁS 264 65 mil niños y niñas menores de 03 años en áreas urbanas y más de 54 mil familias que reciben asesoría en áreas rurales .

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

307

Se asigna S/. 16 mm para la atención integral de 6 mil niñas, niños y adolescentes en situación de calle – Prog. LLACHAY, y 300 adultos mayores de 60 años en situación de calle – Programa VIDA DIGNA. También para el INABIF y el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, se prevé S/. 198 mm.

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

953 De los cuales S/. 755 mm se orientan a protección de poblaciones en riesgo (programa del vaso de leche; programa de complementación alimentaria, PANTBC; apoyo e instalación comunal; entre otros


16

SECTORES SOCIALES: JUSTICIA


INTERVENCIONES

Monto

Metas

Construcción de establecimientos penitenciarios

250 Construcción de 5 establecimientos penitenciarios en los departamentos de Piura, Ica, Arequipa , Moquegua y Ancash para incrementar la capacidad de albergue en aproximadamente 15 mil internos.

Mejoramiento de la Asistencia Legal Gratuita

29 Asistencia Legal Gratuita a aproximadamente 284 mil patrocinios en materia penal, familia, civil y laboral a personas de escasos recursos económicos por la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas

Programa Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

867 Asesorías técnicas legales a aproximadamente 163 mil patrocinios en materia penal en los Distritos Judiciales done se ha implementado el Nuevo Código Procesal Penal.

Proyectos de inversión 244 60 proyectos de inversión orientados a la construcción de fiscalias, sistemas de administración de justicia, entre otros.

17

SECTORES SOCIALES: TRABAJO

Principales Intervenciones

Monto Meta

Trabaja Perú 64 15 mil empleos temporales para beneficiar a personas desempleadas en situación de pobreza y pobreza extrema

PROEMPLEO 52 12 mil jóvenes de escasos recursos económicos con fortalecimiento de sus competencias básicas y transversales y certificación para su inserción en el mercado laboral

Fortalecimiento de las condiciones laborales

22 31 mil inspecciones de fiscalización laboral y 37 mil actuaciones inspectivas de orientación

Presupuesto 2014: S/. 254 millones para los tres niveles de gobierno

18

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA


Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

3 678 Reducir el número de delitos y faltas: tasa de victimización a 38,5%. Incluye recursos para el “Patrullaje por Sector”, y para las Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas”.

Reducción del tráfico ilícito de drogas

179 Incrementar de 40 a 44 el número de organizaciones criminales desarticuladas. El 65,5% de los recursos se destinan para las Operaciones de interdicción contra el trafico ilícito de drogas.

Lucha contra el terrorismo 418 Acciones conjuntas de Defensa e Interior

Ejecución de proyectos de inversión

938 Adquisición, reposición, repotenciación del equipo y material militar de las FFAA, entre otros.

Operatividad de las FFAA 4 500 Asegurar la operatividad de las FFAA, fortalecer los puestos de vigilancia en las zonas de frontera, continuar con las labores de desminado humanitario, Control marítimo, fluvial y lacustre para contrarrestar actividades ilícitas (minería ilegal, tala indiscriminada, piratería, contrabando, entre otros).


19

SECTORES PRODUCTIVOS: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Intervenciones Monto Meta del MTC

Concesiones 1 622 Compromisos por concesiones viables (PAO, PAMO, entre otros), Pago por Kilómetro Garantizado del Tren Eléctrico y Concesiones portuarias (Yurimaguas y Paita)

Tren Eléctrico 1 817 Culminación de la construcción del II tramo de la Línea 1 e inicio de la Línea 2 de Ate al Callao con ramal Av. Faucett a Gambetta

Construcción y mejoramiento de Carreteras

6 561 651 km de carreteras (c0nstrucción, rehabilitación y mejoramiento) 150 puentes

Mantenimiento de carreteras 1 404 18 mil km de mantenimiento s de la red vial nacional, 2 mil km de caminos departamentales y vecinales

Servicios Públicos de telecomunicaciones – zonas focalizadas

403 6 mil localidades rurales atendidas con al menos una modalidad de servicio de telecomunicación


20

SECTORES PRODUCTIVOS : AGROPECUARIA

Intervenciones Monto Meta

Proyectos de infraestructura de riego 1 666 Canales de irrigación, represas a nivel nacional

Proyectos agrícolas 471 Forestación, reforestación, fortalecimiento y apoyo agropecuario

Fondo de garantía para el campo y del seguro agropecuario

35 Cobertura de 450 mil hectáreas de cultivos en ocho regiones del país de zonas alto andinas y de extrema pobreza.

Friajes y heladas 10 6 mil kits pecuarios / 14 mil kits agrícolas

Compensación de productos agrícolas 37 Formulación de 366 planes de negocios, 11 mil productores y 21 mil hectáreas beneficiados con adopción de tecnología agraria, 6 393 cabezas de ganado atendidas por adopción de tecnologías, etc.


21

SECTORES PRODUCTIVOS : ENERGIA Y MINAS



Proyectos de Electrificación Rural

597 Cobertura del 76,8% de electrificación rural (generación y distribución de energía eléctrica)

Gestión integral de la calidad ambiental, autorizaciones y normatividad ambiental energética

11 4 mil personas informadas sobre la normatividad ambiental

Formalización del pequeño productor minero y pequeño minero artesanal

4 1 mil autorizaciones de formalización

22

SECTORES PRODUCTIVOS : AMBIENTE



Proyectos de inversión Gobierno nacional

85 Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)

Patrullaje y vigilancia para la protección de las áreas naturales

39 9 mil patrullajes en 67 Áreas protegidas

Proyectos de inversión Gobiernos Regionales y Locales

460 Gestión de la calidad ambiental (gestión de residuos sólidos, ampliación de áreas verdes y ornato público, vigilancia y control de la contaminación ambiental, etc)

23

SECTORES PRODUCTIVOS: COMERCIO Y TURISMO


INTERVENCIÓN monto Metas

Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú:

117

Incrementar valor de las exportaciones no tradicionales a los mercados de los principales socios comerciales del Perú. Incluye Oficinas Comerciales de Perú en el Exterior (OCEXs)

Promoción del turismo receptivo e interno 153 Ferias y campañas publicitarias para mejorar el turismo receptivo e interno y desarrollo de productos temáticos : De mi Tierra un producto, Ruta del Pisco, Ruta de las Aves, Ruta

del Café.

Proyectos de inversión en infraestructura turística

159 Ejecución de 19 proyectos a cargo del Plan COPESCO Nacional

Marca País 18

Actividades de difusión a nivel nacional e internacional de la Marca País

3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

24

Evolución del Presupuesto por resultados

25

Para el ejercicio 2014, hay 73 Programas Presupuestales (PP) en el marco del PpR. El monto de los PP es de S/. 47 542 millones y se incrementa en 16% respecto al PIA de 2013.

Presupuesto por Resultados (En millones de nuevos soles)

(*) Porcentaje del presupuesto sin considerar deuda y pensiones, excluyendo reserva de contingencia.

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

51%*

Progresividad en la implementación del enfoque por resultados

Número de programas implementados

La progresividad en la implementación de los programas presupuestales busca ampliar la cobertura de manera sostenible de intervenciones públicas que usan un enfoque por resultados. Así, se promueve la apropiación de los resultados por parte de los pliegos, se consolida los mecanismos de rendición de cuentas y se fortalece la articulación territorial.

26

58

1318

59

67

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 812 3 666 3 687

9 791

32 187

40 889

47 542

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El monto de los PP se incrementa en 16% respecto al PIA del 2013.

Es importante resaltar, que en el Gobierno Nacional el 49% de los previsto se encuentra en PP, y en el caso de los Gobiernos Subnacionales el 54% se encuentra en PP.

PP: Agua y Saneamiento Urbano y Rural

27

Fuente ENAPRES, ENDES - INEI.

Fuente: MEF.

El presupuesto para ambos PP es de S/. 4 138 millones, que busca mejorar la eficiencia del gasto para incrementar las coberturas de agua y saneamiento, principalmente en zonas rurales.

Fuente ENAPRES, ENDES - INEI.

89.0 89.2 90.7 91.0

63.7 64.7 65.7 68.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2,010 2,011 2,012 Meta 2014

Cobertura de agua (%)

Urbano

Rural

81.9 80.3 82.3 86.0

27 25.9 31

35.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2,010 2,011 2,012 Meta 2014

Cobertura de saneamiento (%)

Urbano

Rural

PP: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

28

Se está dando énfasis al financiamiento de proyectos, garantizando, principalmente, la continuidad de las actividades de mantenimiento de las redes.

La mayor asignación destinada a inversión permitirá disminuir la brecha de pavimentación y mejorar el estado de caminos que actualmente están calificados en mal estado, no solo de la RVN sino también RVD y RVV; teniendo en cuenta los objetivos del sector de articular las vías transversales con los ejes longitudinales.

El énfasis en el mantenimiento de las vías ha permitido incrementar el porcentaje de Km de vías que se encuentra en buen estado (69 a 85). No obstante, aún es un reto para el sector el lograr que el total de las vías pavimentadas intervenidas se encuentre en buen estado.

6,859

8,402 8,942

5,699

6,417 7,004

1,160 1,985 1,938

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2012 2013 2014

Evolución del PIA del PP0061 (en millones de S/.)

Presuesto total PP0061 Gasto de capital Gasto corriente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

58

69

56

80

61

83

72

85

Evolución de indicadores de desempeño

2011 2012 2013 (meta) 2014 (meta)

Programas de Inclusión Social

29

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pensión 65Horas semanales detrabajo de adultos>65 años

Porcentaje deadultos >65 añosque no acudió aestab de salud porfalta de dinero

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2010 2011 2012 2013 2014

Juntos Proporción deniños de 3-5 añosque asisten aeducación inicial

Porcentaje deniños menores de36 meses queasisten al menosal 80% de loscontroles CRED

Metas

Fuente: DGSE-MIDIS Fuente: DGSE-MIDIS

Cuna Mas 274

Qali Warma 1 320

Juntos 1 054

Programa Nacional contra la violencia familiar y

sexual 78

SAMU 145

Beca 18 1/ 512

Trabaja Perú 64

Proempleo 2/ 49

Vida Digna 6

Pension 65 592

TOTAL 4 093Notas:

1/ Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

2/ Incluye Jóvenes a la Obra y Vamos Perú

Programas con inclusión social Metas 2014

12 mil empleos temporales a personas en situación

de pobreza

Capacitación para 15 mil jóvenes de escasos

recursos económicos.

Atención a 300 adultos mayores en situacion de

abandono, a través de hospederías, los Centros de

atención Residencial para Personas Adultas

Mayores (CARPAM), gastos de sepelio y otros.

380 mil adultos mayores en extrema pobreza

Monto

65 mil niños y niñas niños menores de 3 años de

edad en areas urbanas y 54 305 familias en areas

ruralesDesayunos y almuerzos escolares para 2,9 millones

de niños y niñas

776 mil hogares de extrema pobreza

47 mil atenciones a personas que han sufrido

violencia familiar.

1,5 millones de personas que cuentan con atencion

prehospitalaria en casos urgencias y emergencias

médicas

12 mil becas de pregrado (Beca 18), 9 144 becas

especiales y 1 487 becas de postgrado

45.7 44.3 40.3 38.8 37.0

31.9 30.3 28.4

21.8

15.6 16.2 14.2 14.1

10.1 10.5 10.1 9.9 5.6

28.5 27.5 23.8 23.2 19.5

18.1 16.7 15.4

10.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (meta)

2014 (meta)

2016 (meta)

Rural Urbano Nacional

PP: Programa Articulado Nutricional

30

% de menores de 36 meses con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED)

% de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro

*Estimado. Fuente: ENDES

Los productos del PAN han contribuido a reducir significativamente la desnutrición crónica infantil. No obstante, se requiere potenciar los esfuerzos de manera coordinada entre los sectores para alcanzar la meta de 10% al 2016 y reducir la brecha urbano-rural. Para 2014 se busca incrementar la cobertura de sus productos, como el CRED y suplemento de hierro. Para el cual se esta asignando S/.1 353 millones.

40.0

47.3

50.8

53.8 56.3

2010 2011 2012 2013* Meta 2014

17.0

19.5

23.1

25.6

2011 2012 2013* Meta 2014

Inicia el PAN

Evolución de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años

PP: Salud Materno Neonatal

31

% parto institucional de gestantes de zona rural

% gestantes con 6 ó más controles prenatales

Fuente: ENDES.

Las intervenciones del Programa Salud Materno Neonatal ha permitido que cada vez más mujeres de zonas rurales tengan controles prenatales y accedan al servicio de atención de parto en un establecimiento de salud y por personal calificado. Se ha asignado un presupuesto de S/. 1 104 millones que permitirá mejorar las coberturas de los servicios y así disminuir la mortalidad materna y neonatal.

61.9 62.5

67.3

69.0

2010 2011 2012 Meta 2014

81.0

83.5 84.5

85.5

2010 2011 2012 Meta 2014

Fuente: ENDES.

PP: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

32

El PIA del programa crece en 28%, con respecto del 2013. El presupuesto del MININTER en este PP aumenta en 31%.

Para disminuir el porcentaje de viviendas afectadas por robos y/o intentos de robos y llegar al 11.2% en el 2014.

PIA según nivel de gobierno, 2013-2014 (S/.MM)

2,096.62,743.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

PIA 2013 PIA 2014

GR

GL

GN

2,546.6 3,257.5

Fuente: ENAPRES

20.3

17.3

14.2

11.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2011 2012 2013 2014

Viviendas urbanas de las principales ciudades afectadas por robo y/o intento de robo

ocurridos en los últimos 12 meses (Porcentaje)

Programa Presupuestal: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

33

INTERVENCIÓN Monto Metas

Acciones preventivas 637 Zonificación territorial por peligros y riesgos, desarrollo de infraestructuras de protección, implementación de hospitales y escuelas seguras, entre otros.

Acciones preparatorias 180 Implementación de centros de operaciones de emergencias, desarrollo de sistemas de alerta temprana y disposición de bienes de ayuda humanitaria, entre otros.

Atención de desastres de gran magnitud

50

Brindar una respuesta oportuna ante desastres de gran magnitud, que permita mitigar los efectos dañinos por el inminente impacto de un fenómeno natural o antrópico declarado.


PP. Gestión Integral de Residuos Sólidos

34

Fuente MEF

• El presupuesto 2014 es de S/. 964 millones; se incrementa en 10% respecto al PIA 2013.

• S/. 888 millones (92% del presupuesto total del PP), serán ejecutados por los GL.

• Se espera ejecutar 85 proyectos (presupuesto 24% mayor respecto de 2013).

• Más municipios cumplen con la meta del Plan de Incentivos de implementación de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios.

40

137

45

205

50

220

55

230

0

50

100

150

200

250

Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son tratados y dispuestos

adecuadamente

Nro Gobiernos Locales con segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos

sólidos municipales

Evolución de indicadores de desempeño

2011 2012 2013 (meta) 2014 (meta)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1,000

2012 2013 2014

Presupuesto del PP

Gasto Corriente Gasto de Capital Total

PP del Sector Agricultura

(En millones de nuevossoles)

Programa Presupuestal PIA 2014 METAS 2014

Reducción de la degradación de suelos agrarios

34,0 Busca incrementar de 12 a 15 % el porcentaje de productores agrícolas que siembran tomando en cuenta la vocación agrícola de sus tierras.

Manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre

69,3 El rendimiento de los niveles de aprovechamiento se incrementará de 4.3 a 4.9 m3/ha/año.

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

1 051,0*

Financiar la construcción y mejoramiento de canales, represas, reservorios, riego tecnificado, así como proyectos novedosos relacionados al riego, que hayan sido declarados viables en el marco del SNIP. Se planea financiar alrededor de 383 proyectos.

Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado

183,5

Incrementar en 5% el valor de las ventas de los pequeños productores agropecuarios. El PP buscará que los productores agrarios se organicen empresarialmente; apliquen tecnologías adecuadas de producción y accedan a información que les permitirá elevar la productividad y calidad de sus productos logrando ser competitivos en el mercado por la reducción de costos.

Mejora de la inocuidad agroalimentaria

38,8 Disminuir en un 15% el nivel de contaminación de 25 alimentos agropecuarios primarios.

Mejora de la sanidad animal 145,2 Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado a 92.5%.

Mejora de la sanidad vegetal 204,4 Incrementar la oferta de plantas y productos vegetales sanos en los mercados.

TOTAL 1 726,1

*No están considerados los recursos del Fondo Mi Riego que modificarán el PIM del PP a medida que se transfieran los recursos correspondientes para cada proyecto.

35

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos)

Programa

Presupuestal Indicador UM Área Fuente

Valor

2011

Valor

2012

Meta

2013

Meta

2014

Programa Articulado

Nutricional

Prevalencia de desnutrición crónica en

menores de 5 años (patrón OMS) Porcentaje Nacional ENDES 19.5 18.1 16.7 15.4

Incidencia de Enfermedad Diarreica

Aguda (EDA) en menores de 36 meses Porcentaje Nacional ENDES 17.6 15.3 14.8 14.4

Incidencia de Infección Respiratoria

Aguda (IRA) en menores de 36 meses Porcentaje Nacional ENDES 17.8 14.6 14.1 13.7

Salud Materno

Neonatal Tasa de mortalidad neonatal

Nacidos

vivos Nacional ENDES 9.8 8.1 7.8

Reducción de

Delitos y Faltas que

Afectan la Seguridad

Ciudadana

Porcentaje de viviendas urbanas

afectadas de las principales ciudades,

por robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses

Porcentaje Urbana ENAPRES 20.3 17.3 14.2 11.2

Tasa de victimización por personas Porcentaje Urbana ENAPRES 43.4 39.4 38.9 38.5

Programa Nacional

de Apoyo Directo a

los más Pobres

Proporción de deserción escolar de

niños y adolescentes de hogares

usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el

año anterior

Porcentaje Nacional ENAHO 5.8 10.3 7.0 6.0

Proporción de niños menores de 36

meses de hogares usuarios JUNTOS

que cumplen al menos con el 80% de los controles preventivos de la norma

en salud


Elaboración: Dirección General de Presupuesto Público

36

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (2)

Programa Presupuestal Indicador UM Área Fuente Valor

2011

Valor

2012

Meta

2013

Meta

2014

Acceso y Uso de la

Electrificación Rural Cobertura de electrificación rural Porcentaje Rural ENAPRES 59.1 61.7 71.0 76.8

Acceso de la Población a la

Propiedad Predial

Formalizada

Porcentaje de viviendas urbanas

propias con título de propiedad

inscrito en Registros Públicos, bajo la competencia de COFOPRI

(COFOPRI)

Porcentaje Urbano COFOPRI 64.9 66.4 68.0 69.6

Reducción del Costo, Tiempo

e Inseguridad Vial en el

Sistema de Transporte Terrestre

Porcentaje de kilómetro de la red vial

nacional pavimentada Porcentaje Nacional MTC 55.6 61.0 72.0

Porcentaje de la Red Vial Nacional

pavimentada en buen estado Porcentaje Nacional MTC 80.0 83.0 85.0

Proporción de Km de camino nacional

pavimentado con mantenimiento vial Porcentaje Nacional

PROVIAS

OSITRAN 98.0 99.0 99.0

Optimización de la Política de

Protección y Atención a las

Comunidades Peruanas en el Exterior

Tiempo promedio de atención de

actuaciones consulares que

necesitan más de un día de trámite

Día Nacional RREE 49.1 48.4 43.9

Programa de Desarrollo

Alternativo Integral y

Sostenible - PIRDAIS

Ingreso Agrícola familiar Nuevos

Soles Nacional

Reporte

empresas 12,293 8,463 12,900 13,167

Reducción de la Degradación

de los Suelos Agrarios

Porcentaje de productores agrícolas

que siembran tomando en cuenta la

vocación agrícola de sus tierras

Porcentaje Nacional ENAPRES 11.5 15.9 12.5 15.0


37

Seguimiento del desempeño: Avances y metas de los PP (ejemplos) (3)

Programa Presupuestal Indicador UM Área Fuente Valor

2011

Valor

2012

Meta

2013

Meta

2014

Acceso de la Población

a la Identidad

Porcentaje de la población residente

en el Perú menor de edad que cuenta

con el DNI - RENIEC

Porcentaje Nacional RENIEC 89.5 94.5 95.0 96.0

Porcentaje del segmento poblacional

de menores de 0 a 3 años de edad

identificados con el DNI

Porcentaje Nacional ENAPRES 83.6 89.0 90.0 91.0

Programa Nacional de

Saneamiento Urbano

Cobertura de agua potable - Urbano Porcentaje Urbana ENAPRES 89.2 90.7 90.5 91.0

Cobertura de alcantarillado y otras

formas de disposición de excretas -

Urbano

Porcentaje Urbana ENAPRES 80.3 82.3 85.0 86.0


Saneamiento Rural

Cobertura de agua potable por red

pública Porcentaje Rural ENDES 64.7 65.7 66.8 68.6

Cobertura de saneamiento Porcentaje Rural ENDES 25.9 31.0 33.1 35.9

Ordenamiento y

Desarrollo de la

Acuicultura

Productividad por trabajador acuícola TM x

persona Nacional PRODUCE 3.8 3.9 4.1 4.2


Asistencia Solidaria

Pensión 65

Porcentaje de personas pobres

extremas de 65 años a más que no

acudió a un establecimiento de salud por falta de recursos económicos


Seguridad Integral de los

Establecimientos

Penitenciarios

Porcentaje de establecimientos

penitenciarios con sobrepoblación

crítica

Porcentaje Nacional INPE 74.6 73.5 69.0


38

Evaluaciones Independientes 2014

Evaluación de Impacto

(EI) • 4 evaluaciones

desde 2012 • 4 líneas de base

Evaluación de Diseño y Ejecución

(EDEP) • 42 evaluaciones

desde 2008 • 23 matrices de

compromiso

4 EDEP: • PP Cuna Más • PP Enfermedades No Transmisibles • PP Reducción del costo, tiempo e

inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

• PP Recursos hídricos para uso agrario.

4 EI: • PP Pensión 65 (Medición de resultados) • Beca 18 (Medición de resultados). • PP Cuna Más (Informe de línea de base) • Redes Rurales (Educación) (Informe de

línea de base)

2014

Costo - Eficiencia Monto Evaluado 2014: S/. 11,412 millones. Costo Evaluación 2014: Solo 0.1% del presupuesto evaluado

Cobertura 2014

• 25% de Presupuesto en PP.

• 12% del Presupuesto

Programable

Avances

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público 39

Uso de la evaluaciones independientes: Cumplimiento de compromisos a diciembre 2012

(*) http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/inf_seguimiento_compromisos2012.pdf

Intervención Pública Evaluada

Compromisos sujetos a

seguimiento

JUNTOS 2

Conservación de Carreteras 4

Electrificación Rural 3

RENIEC 6

Seguro Integral de Salud 7

Agua para todos 8

COFOPRI 9

INDECI 10

Mantenimiento de Locales Escolares 10

INC – Protección Patrimonio

Arqueológico 9

Materiales Educativos 7

FITEL 3

TOTAL 78

Los resultados de las evaluaciones sirven para formalizar compromisos de mejora en el desempeño de los PP) . A la fecha existe un avance del 62% en los compromisos. Los resultados son públicos (*) y se envía un informe anual de cumplimiento al Congreso de la República.

40

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/inf_seguimiento_compromisos2012.pdf

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/inf_seguimiento_compromisos2012.pdf

Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)

• Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de metas semestrales.

• Metas definidas y evaluados por los sectores.

• Presupuesto de S/. 1 100 millones en 2014, igual que en 2013, lo que permite continuar con el trabajo sostenido de las metas

• Cada meta tiene un ponderador y se aplica a una tipología de municipios.

• Los saldos por no cumplimiento se reparten entre los que cumplieron 100% de metas.

• 52 metas en 2013. • En los gráficos de la derecha,

algunos logros.

0

500

1000

2011 Jul-12 2012

732 409

818 855

570

879

Recaudación Predial (millones S/.)

Proyección

Logro

0% 50% 100%

2011

Jul-12

38%

23%

62%

77%

Prevención de Riesgos y Desastres

No identificó zonas de riesgo

Identificó Zonas de riesgo

En 2012, el 82% de los 249 GL que debieron cumplir con la meta implementaron programas de segregación en la fuente, con 367 680 viviendas que segregan los residuos sólidos que generan y lo entregan al servicio de recolección selectiva municipal.

41

Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (1)

42

MetaSector que

evaluaGrupo de Municipio

N° Municipios que deben

cumplir meta

N° Municipios que cumplen

la meta

Cumplimiento por

Grupo(%)

Cumplimiento por Meta (%)

Elaboración de un estudio de análisis de peligro y vulnerabilidades de desastre urbano

MVCSA 40 36 90.0%

76.9%B 209 168 80.4%>500 555 414 74.6%

Envío del Registro Único de Beneficiarios del Vaso de Leche, Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH

MIDIS

A 40 36 90.0%

88.4%B 209 201 96.2%

>500 555 474 85.4%

Identificación de las zonas de riesgo de accidentes de tránsito

MINSAA 40 40 100.0%

98.4%B 209 205 98.1%

Implementar un programa de segregación en la fuente en un 7% del distrito.

MINAMA 40 36 90.0%

82.3%B 209 169 80.9%

Aumento de al menos 4% en recaudación predial respecto al año 2011

MEFA 40 40 100.0%

95.6%CB 209 198 94.7%

Expedir licencias de funcionamiento en máx. doce días hábiles

MEF A 40 31 77.5% 77.5%

Modificar el TUPA municipal en el marco de la Resol Nº 042-2011-SUNASS-CD antes del 30 abril 2012.

MEF A 40 35 87.5% 87.5%

Eliminar del TUPA municipal el certificado de parámetros urbanísticos y boletas de habilitación de profesionales conforme a la Ley Nº 29566

MEF B 209 157 75.1% 75.1%

Programar al menos 10% del PIA municipal del 2013 en Acceso de Electrificación Rural; Acceso a Telecomunicaciones; Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial; y Agua y Saneamiento Rural

MEF <500 1034 926 89.6% 89.6%

Promedio porcentual de cumplimiento de metas 85.7%

Plan de Incentivos: Cumplimiento de metas al 2012 (2)

43

MetaSector que

evalúaGrupo de Municipio

N° Municipios que deben

cumplir meta

N° Municipios que cumplen la

meta

Cumplimiento por Grupo(%)

Cumplimiento por Meta (%)

Envío del Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, del Programa de Comedores Populares y del Padrón General de Hogares al SISFOH

MIDIS

A 40 34 85.0%

81.1%B 209 178 85.2%

>500 555 440 79.3%

Aumento de al menos 4% en recaudación del impuesto predial respecto del año 2011

MEFA 40 37 92.5%

85.1%B 209 175 83.7%

Elaboración de un estudio de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda y Saneamiento

MVCSA 40 38 95.0%

86.3%B 209 177 84.7%

Implementación de una ciclovía recreativa MINSAA 40 37 92.5%

94.8%B 209 199 95.2%

Implementación de un centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado de la madre y del niño

MINSA>500 555 528 95.1%

91.88%<500 1034 932 90.14%

Envío a Cuna Más de la información de los niños recién nacidos en el distrito

MIDIS>500 555 511 92.1%

83.6%<500 1034 817 79.0%

Autorizar en cinco días hábiles las solicitudes de conexiones de agua potable.

MEF A 40 18 45.0% 45.0%

Expedir licencias de funcionamiento en máximo 15 días hábiles

MEF B 209 134 64.1% 64.1%

Promedio porcentual de cumplimiento de metas 79.0%

Plan de Incentivos: Metas a diciembre 2013

Tipo de Municipalidad

Meta al 31 de Diciembre de 2013 Responsable de

entrega de resultados

Todas Alcanzar adecuada ejecución presupuestal de inversiones y alineamiento estratégico en función de prioridades nacionales.

MEF

A Elaborar plan de gestión de residuos de la construcción y demolición. MVCS

A Optimizar trámites de licencias de funcionamiento. MEF

A Optimizar trámites de licencias de edificación. MEF

B Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro MVCS

B Optimizar trámites de licencias de conexión de agua potable. MEF

A y B Registro de obras en INFOBRAS. CGR

A y B Ejecución de plan local de seguridad ciudadana. MININTER

A y B Implementar promoción de la actividad física en espacios públicos. MINSA

A y B Aumento de recaudación del impuesto predial. MEF

A, B y >500 Elaboración de PIP y/o estudios de reducción de riesgo de desastres. MVCS

B y >500 Empadronamiento para focalización de hogares MIDIS

>500 Registro y Funcionamiento de DEMUNAS. MIMPV

>500 Disposición final segura de residuos sólidos. MINAM

>500 y <500 Funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado integral de la Madre y del Niño.

MINSA

>500 y <500 Elaboración de Padrón Nominal distrital de niños menores de 6 años. MINSA

<500 Programación presupuestaria en programas presupuestales de infraestructura básica. MEF

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público

44

Convenios de apoyo presupuestal

Ministerio de Economía y

Finanzas (DGPP) Entidades Públicas

Nacionales y Regionales

Tramo Fijo Tramo Variable

Compromisos de Gestión: Mejora de Capacidades

Mejora de Cobertura de productos en ámbitos con mayores brechas

1. Programación Operativa

2. Soporte Logístico

3. Organización para la producción y

entrega de productos

4. Seguimiento, Evaluación y Supervisión

Convenio EUROPAN: Desnutrición Niños menores de 36 meses con vacunas

completas para su edad

Niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad

Niños menores de 24 meses con suplemento de hierro.

Artículo 15 de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del año 2013 Directiva N° 002-2010-EF/76.01

Transferencia de recursos adicionales condicionados al cumplimiento de compromisos de gestión y metas

45

Convenios de apoyo presupuestal

Evolución de Indicadores en ámbitos priorizados y resto del país

Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para la edad

Proporción de niños menores de 12 meses con vacuna antirotavirus

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012

54 Distritos priorizados convenio EUROPAN

Total departamentos Convenio EUROPAN

Resto de departamentos del país

Lima metropolitana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012

54 Distritos priorizados convenio EUROPAN

Total departamentos Convenio EUROPAN

Resto de departamentos del País

Lima Metropolitana Fuente: INEI-ENDES 2009-2012

46

Proyecto de Presupuesto

Año Fiscal 2014

05 de setiembre de 2013

CARLOS OLIVA NEYRA

VICE MINISTRO DE HACIENDA

proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2014

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