Proyecto de Presupuesto 2016

Presupuesto 2016

Se estima un presupuesto de Q.72,430 millones, 2.6% más que el actual equivalente a Q.1,830 millones más.

Su estructuración será:

TIPO DE INGRESOS Q. MILLONES %TRIBUTARIOS Q54,555.8 75%NO TRIBUTARIOS Q602.5 1%OTROS INGRESOS Q2,788.4 4%PRESTAMOS Q3,045.9 4%BONOS Q11,060.1 15%SALDOS DE CAJA Q377.3 1%

TOTAL Q72,430.0 100%

INGRESOS

TIPO DE EGRESOS Q. MILLONES %FUNCIONAMIENTO Q46,664.6 64%INVERSION Q13,316.5 18%DEUDA Q12,448.9 17%

TOTAL Q72,430.0 100%

EGRESOS

Ingresos Tributarios Los Ingresos Tributarios financiarán el 75% del presupuesto, sin embargo

se observa una disminución de Q.145 millones en relación a lo aprobado en el 2015.

TRIBUTO PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAISR EMPRESAS Q13,193 Q12,797 Q396ISR PERSONAS NATURALES Q1,466 Q1,422 Q44ISR SOLIDARIDAD Q4,112 Q3,694 Q418IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Q18 Q10 Q9OTROS IMPUESTOS DIRECTOS Q750 Q1,165 -Q415ARANCEL IMPORTACIONES Q2,181 Q1,998 Q184SOBRE BEBIDAS Q713 Q654 Q59SOBRE CIGARRILLOS Y TABACO Q422 Q361 Q61DERIVADOS DEL PETROLEO Q2,912 Q2,380 Q532REGALIAS Q42 Q531 -Q490HIDROCARBUROS Q149 Q540 -Q392DISTRIBUCION DE CEMENTO Q352 Q311 Q40IVA BIENES Y SERVICIOS Q11,562 Q10,524 Q1,038IVA DE IMPORTACIONES Q13,661 Q13,802 -Q141IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS Q382 Q1,711 -Q1,329CIRCULACIÓN DE VEHICULOS Q1,623 Q1,367 Q256SALIDA DEL PAIS Q269 Q256 Q13VARIOS INDIRECTOS Q750 Q1,178 -Q428

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS Q54,556 Q54,701 -Q145

(EN MILLONES Q.)

Regalías disminuye por no incluir lo que se debe recibir a finales de 2015 y por el cierre de Montana Exploradora.Impuesto sobre servicios disminuye Q.1,344 millones del impuesto a la telefonía que se dictaminó inconstitucional. Llama la atención la disminución del IVA de importaciones que disminuye Q.141 millones.

Endeudamiento Público El 20% del presupuesto equivalente a Q.14,106 millones serán

financiado con endeudamiento interno y externo. El endeudamiento mediante préstamos será de Q.3,045.8 millones,

provenientes de 29 préstamos, de los cuales 25 ya fueron aprobados por el Congreso. Están pendientes de aprobarse los siguientes 4 préstamos por Q.149 millones:

BANCO EJECUTOR OBJETIVO MONTOBCIE OBLIGACIONES/USAC Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC Q47.1BID OBLIGACIONES/INDE Multifase de Electrificación Rural Fase II Q43.2BID MINEDUC Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa Q48.9KFW MINEDUC Programa de Educación Rural V (PROEDUC V) Q9.8

TOTAL Q149.0

El endeudamiento mediante bonos será de Q.11,060.1 millones, un aumento sustancial del 176% más que lo aprobado en el 2015 que fueron Q.4,000 millones.

Qué financiarán los bonos

Los Q.11,060.1 millones financiarán los siguientes programas:

Pago de Deuda Q.9,715.4 millones, incluye deficiencias del BANGUAT por Q.1,710.6 millones,

Obligaciones a Cargo del Tesoro Q.647.7 millones, incluyen aportes a Transporte Municipal de Guatemala, Inversión para el MP, Incentivos Forestales,

Adulto Mayor Q.500 millones, Programa Nacional de Resarcimiento Q.132

millones, Instituto de Previsión Militar Q.65 millones.

Otros Indicadores Fiscales

Carga Tributaria = 10.4%

0.8% menos que lo aprobado en el 2015 que fue del 11.2%. la carga tributaria viene a la baja y no se llega al 12% establecida en los Acuerdos de Paz, ni

se compara con la carga tributaria en la región que es alrededor del 20%. No existe coherencia entre el crecimiento económico, que es alrededor del 3.8% al 4% que se

mantiene o sube, con la carga tributaria que va a la baja.

PIB = Q522,796.1 millones

Déficit Fiscal = 1.9%

Deuda Pública = 25.7% equivalente a Q.134,392 millones, deuda interna Q.73,808.6 millones y externa Q.60,584.2 millones

Gasto Tributario = Q,12.992.2 millones, Q.824.5 millones más.

Egresos 2016 Aunque se observa un aumento en el presupuesto de Q.1,830

millones en relación al del 2015, vemos que el presupuesto para funcionamiento disminuyen 1.5% y para inversión 4.3%.

Sin embargo el pago de la deuda aumenta un 34%.

ENTIDAD PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAFUNCIONAMIENTO Q46,665 Q47,373 -Q708INVERSION Q13,317 Q13,919 -Q602DEUDA Q12,449 Q9,308 Q3,141

TOTAL Q72,430 Q70,600 Q1,830

Quiere decir que por cada Quetzal que gaste el Estado, Q.0.65 centavos serán para Funcionamiento Q.0.18 centavos serán para Inversión Q.0.17 centavos serán para pago de Deuda.

EN MILLONES Q.

Egresos por Entidad

El mayor aumento se da en Pago de Deuda, seguido de MINEDUC y MIDES.

La mayor disminución se da en Obligaciones, Secretarias y Salud Pública.

ENTIDAD PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAPresidencia de la República Q218 Q232 -Q14Relaciones Exteriores Q405 Q402 Q3Gobernación Q4,638 Q4,527 Q111Defensa Nacional Q2,073 Q2,100 -Q27Finanzas Públicas Q320 Q333 -Q13Educación Q12,888 Q12,296 Q592Salud Pública Q5,530 Q5,647 -Q118Trabajo y Previsión Social Q637 Q634 Q2Economía Q383 Q276 Q106Agricultura Q1,549 Q1,414 Q135Comunicaciones Q5,013 Q4,890 Q123Energía y Minas Q74 Q90 -Q16Cultura y Deportes Q467 Q424 Q43Secretarias Q1,173 Q1,386 -Q212Ambiente y Recursos Naturales Q155 Q176 -Q21Obligaciones del Estado Q23,033 Q25,189 -Q2,156Deuda Pública Q12,449 Q9,308 Q3,141Desarrollo Social Q1,360 Q1,211 Q149Procuraduría General Q65 Q65 Q0

TOTAL Q72,430 Q70,600 Q1,830

(EN MILLONES Q.)

Presupuesto Gobernación

Se observa un aumento general de Q.111 millones, sin embargo por programas específicos se observa una disminución sustancial del presupuesto de Actividades Centrales (-54%).

El mayor aumento se da en la PNC específicamente para nómina, sin embargo programas como la Academia (-20%) y la Investigación Criminal (-70%) disminuyen su presupuesto.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q135 Q294 -Q159Intelegencia Civil Q90 Q98 -Q8PNC Q3,338 Q3,124 Q214Presidios Q513 Q522 -Q9Migración Q247 Q169 Q77Tipografía Q89 Q58 Q31Gobernaciones Departamentales Q90 Q90 Q0Prevención de la Violencia Q38 Q72 -Q34Prevención Hechos Delictivos Q29 Q30 -Q1Reducción índice de Homicidios Q51 Q51 Q0Partidos no Asignables a programas Q17 Q17 Q0

TOTAL Q4,638 Q4,526 Q111

EN MILLONES Q.

Presupuesto Educación Aumentan Q.592 millones para nómina, muchos programas se ven

afectados con disminuciones Educación Básica y Diversificado, además de otras actividades.

Desaparecen las siguientes actividades: Monitoreo y verificación de la calidad educativa, Provisión de textos para preprimaria, Escuelas Saludables,

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q567 Q531 Q37Actividades Comunes Q605 Q751 -Q146Infraestructura Deportiva y Recreativa Q3 Q0 Q3Educación Preprimaria Q1,600 Q1,403 Q198Educación Primaria Q7,394 Q6,694 Q700Educación Básica Q946 Q1,048 -Q102Educación Diversificada Q422 Q519 -Q97Educación Extraescolar Q91 Q88 Q3Apoyo Consumo Alimentos Q779 Q733 Q46Desempeño en Lectura y Matemática Q0 Q64 -Q64Partidas No Asignables Q479 Q464 Q14

Total Q12,888 Q12,296 Q592

Principales Programas

La refacción escolar será de Q.1.47 para niños de Preprimaria y Q.156 para niños de Primaria

EN MILLONES Q.

EN MILLONES Q.PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Útiles Escolares Q149 Q171 -Q22Textos Escolares Q105 Q124 -Q19Refacción Escolar Q779 Q724 Q55Remozamiento Q57 Q62 -Q5Becas Q17 Q30 -Q13

Presupuesto Salud Se observa que no es prioridad la Salud de los guatemaltecos,

disminuyen el presupuesto a pesar de las grandes crisis que han tenido los hospitales nacionales en desabastecimiento y atención

que tienen como consecuencia la muerte de personas.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAdministración Institucional Q311 Q254 Q57Infraestructura en Salud Q75 Q166 -Q91Servicios de Formación Recurso Humano Q237 Q199 Q38Salud y Medicina Preventiva Q1,061 Q1,053 Q8Recuperación de la Salud Q2,181 Q1,933 Q248Prevención Desnutrición Crónica Q615 Q846 -Q232Prevención Mortalidad Materna y Neonatal Q314 Q379 -Q65Prevención y Control ITS, VIH/SIDA Q71 Q131 -Q61Prevención y Control Tuberculosis Q35 Q45 -Q10Prevención y Control Vectoriales y Zoonóticas Q157 Q151 Q5Reconstrucción Julio 7 Q4 Q0 Q4Reconstrucción Noviembre 7 Q1 Q19 -Q18Partidas No Asignables Q470 Q471 -Q1

Total Q5,530 Q5,647 -Q118

EN MILLONES Q.

EN MILLONES Q.

Se reduce en 38% el presupuesto de Micronutrientes, sin embargo esperan beneficiar a 533,274 niños más que lo actual. No es coherente reducen presupuesto y aumentan beneficiarios.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAMonitoreo en Crecimiento Niñ@s menores 5 años Q15 Q42 -Q28Micronutrientes Q146 Q238 -Q92Diagnóstico Desnutrición Aguda Q10 Q16 -Q6Extensión de Cobertura Q155 Q360 -Q205Métodos de Planificación Familiar Q91 Q135 -Q45Vitacereal para Niños y Mujer Embarazada Q8 Q70 -Q61

Presupuesto Economía Tiene aumento de Q.106 millones, una entidad que solo beneficia

a un grupo muy reducido de la población si se compara con Salud.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q46 Q36 Q10Servicios Registrales Q8 Q7 Q1Apoyo al Incremento de la Competitividad Q136 Q52 Q84Integración Económica y Comercio Exterior Q69 Q59 Q9Desarrollo Micro, Pequeña y Mediana Empresa Q69 Q46 Q23DIACO Q14 Q15 -Q2Partidas No Asignables Q42 Q61 -Q19

Total Q383 Q276 Q106

Se le da prioridad a los programas de competitividad, gastándose: Q.59 millones para realizar 534 documentos de diagnóstico, Q.29 millones para capacitar a 8,000 jóvenes en temas de educación vocacional,

probablemente para call centers

No es coherente apostarle a competitividad cuando no se prioriza la salud y educación.

EN MILLONES Q.

Presupuesto Agricultura Tiene un aumento global de Q.135 millones y reestructuran los

programas presupuestariamente. El aumento se refleja en el Despacho Ministerial, de Q.13 millones

aprobados en el 2015, le proyectan Q.125 millones, Q.112 millones más equivalente al 900%, Q.89 millones serán para 029, de aprobárseles Q.149 millones se le pretende aprobar Q.238 millones.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAlimentos por Acciones Q38 Q16 Q22Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable Q46 Q49 -Q2Fertilizantes Q245 Q431 -Q186FONAGRO Q57 Q55 Q2Apoyo al Sector Cafetalero Q30 Q0 Q30

Desaparecen del presupuesto los programas Bosques y Agua para la Concordia y Triángulo de la Dignidad.

EN MILLONES Q.

Presupuesto Comunicaciones Existe un aumento de Q.123 millones que se ve reflejado en el

mantenimiento de la Red Vial, también se observa un aumento sustancial en FOPAVI y SIT.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q34 Q25 Q9Desarrollo Infraestructura Vial Q3,953 Q3,800 Q153Regulación Transporte Extraurbano Q12 Q9 Q3Aeronáutica Civil Q181 Q180 Q1Construcción Obra Pública Q30 Q37 -Q7Radiodifusión y Televisión Q10 Q14 -Q5INSIVUMEH Q45 Q38 Q7Correos Q9 Q8 Q1Protección y Seguridad Vial Q37 Q34 Q3FOPAVI Q494 Q459 Q35UDEVIPO Q71 Q65 Q6Cable por Televisión Q5 Q5 Q0SIT Q62 Q33 Q29Desarrollo de la Telefonía Q7 Q11 -Q5Reconstrucción Agatha Q17 Q20 -Q3Reconstrucción Noviembre 7 Q0 Q110 -Q110Reconstrucción Stan Q6 Q1 Q6Partidas No Asignables Q42 Q42 Q0

Total Q5,013 Q4,889 Q123

Desaparece la estructura de Reconstrucción Noviembre 7, que en su mayoría era para establecimientos educativos.Preocupa porque a septiembre los Q.110 millones asignados solo han ejecutado el 30%.

EN MILLONES Q.

Presupuesto Cultura

Tiene un aumento de Q.43 millones, de los cuales Q.38 millones serán para Polideportivos.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q22 Q23 -Q1Fomento y difusión de las Artes Q79 Q80 -Q1Restauración del Patrimonio Cultural Q114 Q110 Q4Deporte No Federado Q221 Q183 Q38Desarrollo Cultural Q16 Q16 Q0Partidas No Asignables Q14 Q11 Q3

Total Q467 Q423 Q43

EN MILLONES Q.

Presupuesto MIDES Tiene un aumento de Q.159 millones, los programas

beneficiados con este aumento son: La Bolsa que tendrá Q.59 millones más, programa clientelar y sin

corresponsabilidades, FODES tendrá Q.48 millones más, fideicomiso que duplica funciones y es

discrecional en su ejecución, Bono que tendrá Q.42 millones más, pero su ejecución no ha sido efectiva,

este programa es sub-ejecutado.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAActividades Centrales Q202 Q204 -Q2Bolsas de Alimento Q151 Q91 Q59Comedores Q43 Q40 Q3Jóvenes Protagonistas Q24 Q22 Q1Becas de Educación y empleo Q26 Q27 -Q1FODES Q186 Q138 Q48Bono Seguro Q727 Q686 Q42Reconstrucción Noviembre 7 Q1 Q2 -Q1Partidas No Asignables Q1 Q1 Q0

Total Q1,360 Q1,211 Q149

EN MILLONES Q.

Presupuesto Secretarías

Las más afectadas son: PNR con Q.73

millones menos,

SESAN con Q.58 millones menos y

AMSA con Q.31 millones menos.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIASecreta ría Genera l Q14 Q16 -Q2COPREDEH Q138 Q142 -Q4Secreta ría Priva da Q20 Q22 -Q2Secreta ría de Coordinación Ejecuti va Q48 Q49 -Q1FODIGUA Q32 Q32 Q0Secreta ría de Comunica ción Socia l Q65 Q65 Q0BIENESTAR SOCIAL Q175 Q175 Q0SEPAZ Q29 Q35 -Q6ONSEC Q34 Q35 -Q1CONAP Q102 Q107 -Q5Autorida d Ma nejo Sus tentable Cuenca y La go de Ama ti tlá n Q25 Q56 -Q31SEGEPLAN Q76 Q71 Q5CONJUVE Q8 Q10 -Q2Comis ión Contra las Adicciones y e l Trá fi co I l íci to de Drogas Q5 Q6 -Q1Secreta ría Na ciona l de Ciencia y Tecnología Q33 Q34 -Q1SOSEP Q153 Q160 -Q7SEPREM Q25 Q27 -Q2Secreta ría de As untos Agra rios Q43 Q44 -Q1CODISRA Q9 Q9 Q0SESAN Q27 Q85 -Q58Autorida d Ma nejo Sus tentable Cuenca del La go de Ati tlá n Q12 Q13 -Q1DEMI Q14 Q16 -Q2Secreta ría de Intel igencia Es tra tégica del Es tado Q22 Q25 -Q3Cons ejo Na ciona l de Segurida d Q10 Q9 Q1SVET Q14 Q18 -Q4Progra ma Na ciona l de Res a rcimiento Q25 Q98 -Q73Es tra tégicos en Segurida d Q7 Q9 -Q2Sis tema Na ciona l de Segurida d Q8 Q17 -Q9

Total Q1,173 Q1,386 Q212

EN MILLONES Q.

Presupuesto Obligaciones

Los mayores rubros los tienen la Municipalidades, Clases Pasivas y Consejos de Desarrollo.

Llama la atención que en el proyecto viene un rubro de Q.73 millones sin especificar la unidad ejecutora.

PROGRAMA PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAMunicipalidades Q6,621 Q6,391 Q231Clases Pasivas e IGSS Q4,393 Q4,293 Q100Consejos de Desarrollo Q2,152 Q2,050 Q101Organismo Judicial Q1,608 Q1,460 Q147USAC Q1,537 Q1,875 -Q338SAT Q1,235 Q1,015 Q220Ministerio Público Q1,110 Q1,005 Q105Congreso de la República Q698 Q711 -Q14CDAG Q358 Q354 Q4Protección Ambiental Q318 Q315 Q3Contraloría de Cuentas Q298 Q295 Q3Tribunal Supremo Electoral Q171 Q670 -Q499Registro Nacional de las Personas Q150 Q152 -Q2FIDEMUNI Q150 Q150 Q0PINPEP Q149 Q148 Q1INACIF Q145 Q145 Q0Instituto de la Defensa Pública Penal Q135 Q140 -Q5Procuraduría de los Derechos Humanos Q116 Q120 -Q4Comité Olímpico Q89 Q88 Q1INGUAT Q89 Q59 Q29INFOM Q85 Q191 -Q106RIC Q84 Q127 -Q44Corte de Constitucionalidad Q80 Q79 Q1En Revisión Unidad Ejecutora Q73 Q0 Q73CONRED Q60 Q60 Q0INAB Q49 Q49 Q1INDE Q46 Q124 -Q78Academia Lenguas Mayas Q31 Q31 Q0Sec. Ej. Moder, Sector Justicia Q28 Q60 -Q32PARLACEN Q26 Q13 Q14CONDADI Q13 Q13 Q0INACOP Q13 Q13 Q0INGECOP Q12 Q12 Q0Consejo Nacional de Adopciones Q11 Q11 Q0SENABED Q10 Q10 Q0INAP Q10 Q10 Q0Oficina Nacional Contra la Tortura Q10 Q10 Q0Alianza para el Des. de Infraestructura Q8 Q14 -Q6Consejo Económico y Social Q3 Q3 Q0

EN MILLONES Q.

Aportes a ONG´s y Organismos Internacionales

El aporte a ONG´s y Organismo Internacionales se proyecta en Q.1,572 millones, Q.39 millones menos que lo aprobado en el año 2015.

PRESIDENCIAONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Comisión Trinacional del Plan Trifinio 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAComité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional 900,000.00 900,000.00 0.00Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00Organismo Internacional de la Policía Criminal (Interpol) 550,000.00 550,000.00 0.00Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 150,000.00 150,000.00 0.00

Total 11,100,000.00 11,100,000.00 0.00

MINGOB

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIACADEG 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00Organización Hidrográfica Internacional 90,731.00 90,731.00 0.00Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 216,000.00 232,000.00 -16,000.00

Total 9,806,731.00 9,822,731.00 -16,000.00

MINDEF

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIASecretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 0.00 200,000.00 -200,000.00Secretaría de Integración Social Centroamericana 200,000.00 0.00 200,000.00

Total 200,000.00 200,000.00 0.00

MIDES

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAcademia de La Haya de Derecho Internacional 4,530.00 5,729.00 -1,199.00Asociación de Estados del Caribe (AEC) 386,854.00 111,059.00 275,795.00Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 20,468.00 20,784.00 -316.00Bureau Internacional de Expos iciones (BIE) 19,058.00 24,040.00 -4,982.00Comité Internacional de la Cruz Roja 15,422.00 0.00 15,422.00Comité Permanente de Arbitra je (CPA) 15,422.00 29,417.00 -13,995.00Convención Ottawa sobre Prohibición de Uso, Almacenamiento, Producción yTransferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 3,454.00 3,507.00 -53.00Convención sobre Armas Convencionales 14,880.00 4,641.00 10,239.00Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento deArmas Bacteriológicas y Toxinas y sobre su Destrucción 5,624.00 25,697.00 -20,073.00Cooperación Países en Desarrol lo Grupos de los 77 42,680.00 43,340.00 -660.00Corte Penal Internacional 439,542.00 554,423.00 -114,881.00Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia les (Flacso) 165,787.00 234,903.00 -69,116.00Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre la Asistencia enTemas de Población 15,422.00 39,151.00 -23,729.00Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 0.00 205,540.00 -205,540.00Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 21,968.00 22,307.00 -339.00Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 7,465.00 7,580.00 -115.00Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa 56,137.00 57,004.00 -867.00Fuerza Provis ional de las Naciones Unidas para el Líbano 209,799.00 213,039.00 -3,240.00Instituto Indigenista Americano 7,711.00 7,830.00 -119.00Instituto Ita lo Latinoamericano 15,422.00 24,665.00 -9,243.00Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 12,077.00 12,264.00 -187.00Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental UNTAE/CPSG 2,324.00 2,360.00 -36.00Misión de Estabi l i zación de las Naciones Unidas en Haití 401,376.00 407,574.00 -6,198.00

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAMis ión de las Naciones Unidas del Sudán 385,998.00 400,000.00 -14,002.00Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 666,121.00 676,408.00 -10,287.00Mis ión de las Naciones Unidas en Liberia 399,154.00 405,318.00 -6,164.00Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 27,565.00 27,991.00 -426.00Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana deSomalia 213,012.00 216,302.00 -3,290.00Ofi cina del Al to Comis ionado de las Naciones Unidas 15,422.00 46,981.00 -31,559.00Operación de las Naciones Unidas en Cote D’ivoire (Costa de Marfi l 171,181.00 173,825.00 -2,644.00Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 1,376,749.00 1,398,010.00 -21,261.00Organización de Estados Americanos (OEA) 1,493,423.00 1,467,241.00 26,182.00Organización de Naciones Unidas 5,299,956.00 4,827,004.00 472,952.00Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 323,724.00 408,334.00 -84,610.00Organización para la Prohibición de Armas Químicas 192,513.00 242,828.00 -50,315.00Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL) 35,285.00 35,830.00 -545.00Plan Puebla-Panamá 0.00 86,131.00 -86,131.00Programa de Naciones Unidas para el Desarrol lo (PNUD) 3,860,287.00 3,314,910.00 545,377.00Secretaría General Iberoamericana 103,998.00 87,730.00 16,268.00Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organizacióndel Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 2,142,519.00 2,175,605.00 -33,086.00Tratado Sobre No Prol i feración de Armas Nucleares 8,453.00 8,584.00 -131.00Tribunal Internacional del Derecho del Mar 36,728.00 46,328.00 -9,600.00Tribunal Internacional para la Ex - Yugos lavia 303,705.00 308,395.00 -4,690.00Tribunal Internacional para Rwanda 165,559.00 168,116.00 -2,557.00Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 1,788,438.00 2,580,000.00 -791,562.00

TOTAL 20,893,212.00 21,158,725.00 -265,513.00

RELACIONES EXTERIORES

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIASindicato de Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas 662,500.00 600,000.00 62,500.00Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome Down 30,000.00 0.00 30,000.00Centro Recreativo de los Trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas 175,000.00 600,000.00 -425,000.00Sindicato General del Ministerio de Finanzas Públicas (Sigeminfin) 662,500.00 0.00 662,500.00Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 120,000.00 0.00 120,000.00Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 170,000.00 170,000.00 0.00Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá yRepública Dominicana 245,000.00 245,000.00 0.00

Total 2,065,000.00 1,615,000.00 450,000.00

MINFIN

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAConsejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Fami l ia 745,456,359.00 756,584,202.00 -11,127,843.00Fundación Fe y Alegría 43,851,846.00 37,851,846.00 6,000,000.00Asociación Centro Don Bosco 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00Asociación de Centros Educativos Mayas (ACEM) 9,878,530.00 9,878,530.00 0.00Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Asociación Grupo Ceiba 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Asociación Ax Tenamit 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175.00 1,005,175.00 0.00Asociación Servicio a la Vida en Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Instituto de Cooperación Social 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Pescanova 700,000.00 700,000.00 0.00Fundación Adentro 500,000.00 500,000.00 0.00Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000.00 400,000.00 0.00Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000.00 300,000.00 0.00Fundación Futuro de los Niños 210,000.00 210,000.00 0.00Asociación Futuro Vivo 350,000.00 200,000.00 150,000.00Organización de Estados Iberoamericanos 265,895.00 259,255.00 6,640.00Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cienciay la Cul tura 1,146,369.00 1,166,337.00 -19,968.00Academia Guatemalteca correspondiente de la Real AcademiaEspañola 72,000.00 72,000.00 0.00Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 102,020.00 84,500.00 17,520.00Consejo Centroamericano de Acredi tación de la Educación Superior 38,058.00 42,250.00 -4,192.00

Total 831,276,252.00 836,254,095.00 -4,977,843.00

MINEDUC

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAUnidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00Unidad de Cirugía Cardiovascular 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000.00 21,700,000.00 0.00Obras Sociales del Hermano Pedro de Antigua Guatemala 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00Hospicio de San José para Jóvenes y Niños con Sida 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00Fundación Pro-bienestar del Minusválido 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00Fundación de Asistencia Social de la Iglesia 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación Margarita Tejada 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación AMOR 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Unidad de Oftalmología 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00Rozas Botrán ONG 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00Fundación Aldo Castañeda 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00Asociación Humana ONG 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Sociedad Protectora del Niño 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

MINISTERIO DE SALUD

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Fundación Alex 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00Club de Leones de Guatemala Centroamérica 800,000.00 800,000.00 0.00Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000.00 700,000.00 0.00Consejo del Bienestar Social 500,000.00 500,000.00 0.00Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000.00 500,000.00 0.00Centro de Integración Familiar 360,000.00 360,000.00 0.00Fundación Remar de Guatemala 344,000.00 344,000.00 0.00Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000.00 300,000.00 0.00Asociación Católica Amor y Acción 200,000.00 200,000.00 0.00Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000.00 200,000.00 0.00Oficina Sanitaria Panamericana 1,292,928.00 3,800,000.00 -2,507,072.00Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360.00 0.00 1,003,360.00Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 901,600.00 900,000.00 1,600.00Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088.00 162,000.00 79,088.00

TOTAL 470,042,976.00 471,466,000.00 -1,423,024.00

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación Guatemalteca de Exportadores 1,747,200.00 1,747,200.00 0.00Federación de Cooperativas de las Verapaces 0.00 15,000,000.00 -15,000,000.00Varias/Cooperativas 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00Varias/ONG 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00Varias/empresas Privadas 7,078,795.00 5,565,718.00 1,513,077.00Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación 21,000.00 21,000.00 0.00Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios 11,475.00 11,475.00 0.00Organización Internacional de Metrología Legal 15,120.00 15,120.00 0.00Organización Internacional de Normalización 107,201.00 107,201.00 0.00Organización Mundial de Propiedad Intelectual 41,597.00 41,597.00 0.00Organización Mundial del Comercio 1,020,819.00 1,020,819.00 0.00Sistema Económico Latinoamericano 192,243.00 192,243.00 0.00Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica 131,880.00 131,880.00 0.00Comisión Panamericana de Normas Técnicas 12,443.00 0.00 12,443.00Secretaría de Integración Económica Centroamericana 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00Instituto Centroamericano de Administración Pública 714,000.00 714,000.00 0.00

Total 25,293,773.00 31,768,253.00 -6,474,480.00

MINECO

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00Asociación de Jubilados del INTA 3,350,000.00 3,350,000.00 0.00Fundación Defensores de la Naturaleza 500,000.00 500,000.00 0.00Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (Zoológico La Aurora) 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 0.00 15,000,000.00 -15,000,000.00Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza 2,000,000.00 2,940,000.00 -940,000.00Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 800,000.00 771,200.00 28,800.00Instituto Panamericano de Geografía e Historia 37,000.00 37,000.00 0.00Mosca del Mediterráneo (Moscamed 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 3,860,000.00 3,589,167.00 270,833.00Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 584,700.00 584,700.00 0.00Programa Mundial de Alimentos 7,736,303.00 5,249,353.00 2,486,950.00Comisión Trinacional del Plan Trifinio 2,000,000.00 2,400,000.00 -400,000.00

Total 28,868,003.00 42,421,420.00 -13,553,417.00

MAGA

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIASubsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00Organización de Aviación Civil Internacional 436,664.00 388,023.00 48,641.00Organización Marítima Internacional 65,517.00 68,766.00 -3,249.00Organización Meteorológica Mundial 169,917.00 142,233.00 27,684.00Unión Internacional de Telecomunicaciones 800,000.00 800,000.00 0.00Unión Postal de las Américas, España y Portugal 244,680.00 256,144.00 -11,464.00Unión Postal Universal 389,050.00 303,658.00 85,392.00Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana 8,000.00 8,000.00 0.00Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en AméricaCentral 120,000.00 120,000.00 0.00Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 375,000.00 375,000.00 0.00Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica 200,000.00 200,000.00 0.00Comité Regional de Recursos Hidráulicos 88,000.00 88,000.00 0.00Pendiente de Programar a Empresas Privadas 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00

Total 37,896,828.00 42,749,824.00 -4,852,996.00

MICIVI

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación Mundial de Organizaciones de Investigación y Tecnología 6,000.00 50,000.00 -44,000.00Organización Internacional de Energía Atómica 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00Organización Latinoamericana de Energía 0.00 950,000.00 -950,000.00

Total 6,000.00 4,000,000.00 -3,994,000.00

CULTURAONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Academia de Geografía e Historia 700,000.00 700,000.00 0.00Asociación Amigos de la Merced 750,000.00 0.00 750,000.00Centro Regional para el Fomento de la Li teratura en América Latinay el Caribe 62,400.00 62,400.00 0.00Centro Internacional para el Estudio de la Preservación yRestauración 11,500.00 12,000.00 -500.00Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia yCultura 21,000.00 20,500.00 500.00Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 66,720.00 40,000.00 26,720.00Secretaría General Iberoamericana 116,250.00 0.00 116,250.00Cinematografía Iberoamericana 26,000.00 0.00 26,000.00

Total 1,753,870.00 834,900.00 918,970.00

ENERGIA Y MINAS

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAFUNDABIEM 400,000.00 0.00 400,000.00Secretaria General Iberoamericana 45,000.00 45,000.00 0.00Organización Iberoamericana de la Juventud 120,000.00 121,500.00 -1,500.00Comis ión Centroamericana Permanente para la Erradicación de laProducción, Tráfi co, Consumo y Uso Il íci to de Estupefacientes ySustancias Ps icotrópicas 155,000.00 165,000.00 -10,000.00Secretaría General del Sis tema de Integración Centroamericana(Consejo de Minis tras de la Mujer de Centroamérica -COMMCA-) 120,000.00 120,000.00 0.00

Total 840,000.00 451,500.00 388,500.00

SECRETARIAS

ONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIAAsociación de Investigación y Estudios Sociales 15,000.00 15,000.00 0.00Convención Cambio Climático 65,928.00 0.00 65,928.00Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación 18,000.00 21,080.00 -3,080.00Convenio de Basilea 0.00 53,320.00 -53,320.00Red de Formación Ambiental 0.00 40,000.00 -40,000.00Unión Mundial para la Naturaleza 29,900.00 625,000.00 -595,100.00Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 305,944.00 0.00 305,944.00Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 160,000.00 160,000.00 0.00

Total 594,772.00 914,400.00 -319,628.00

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESOROONG/ORGANISMO INTERNACIONAL PROYECTADO 2016 APROBADO 2015 DIFERENCIA

Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00Comité pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales delMunicipio de Guatemala 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales yAmbientales en Guatemala 18,600,000.00 18,600,000.00 0.00Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana 0.00 1,500,000.00 -1,500,000.00Agencia Internacional para el Desarrollo 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00Parlamento Centroamericano 0.00Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

Total 129,850,000.00 134,350,000.00 -4,500,000.00

AMBIENTE

Normas Presupuestarias El acceso a medicamentos a costo accesibles con organismos

internacionales incluye ahora a COMISCA.

Quitan el acceso de alimentos mediante convenios con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Se responsabiliza a cada entidad a registrar la ejecución física en el sistema correspondiente, y deberá publicarse en el portal de cada entidad.

Se incluye la normativa de gastos no elegibles en préstamos y donaciones, de existir estos gastos la unidad ejecutora deberá cubrirlos con sus recursos propios.

Se responsabiliza a las máximas autoridades y unidades ejecutoras de la rendición de cuentas y cumplir con los deberes y obligaciones del préstamo respectivo.

Se incluye un candado en la ejecución de la inversión de los Consejos de Desarrollo ya que previo a los desembolsos la Secretaría de Coordinación Ejecutiva deberá verificar la integración, funcionamiento y vigencia de estos al MINFIN y SEGEPLAN.

Normas Presupuestarias Se mantiene la posibilidad de constituir nuevos fideicomisos con erario público.

Quitan la responsabilidad penal del funcionario o empleado público que pida o exija fondos por la prestación de servicios públicos en salud y educación.

Quitan la prohibición de disminuir el presupuesto de educación, salud y comunicaciones, y dejan la posibilidad de aumentar los presupuestos de MIDES y MAGA.

Se deja aprobada una ampliación al presupuesto de Q.700 millones para donaciones y Extinción de Dominio.

Se quitan disposiciones excepcionales que estaban incluidas en el presupuesto 2015, por lo tanto ahora:

Los Consejos de Desarrollo no podrán suscribir convenios con ONG´s para la ejecución de proyectos de inversión.

Todas las entidades quedan obligadas a emitir los Comprobantes de disponibilidad Financiera.

No podrá incrementarse el subsidio al transporte urbano No podrán utilizar la asignación de las Deficiencias Netas del BANGUAT para financiar

pago de deuda y financiamiento del presupuesto.

Conclusiones

Aunque existe un aumento de Q.1,830 millones no se priorizan necesidades básicas en salud y educación.

Preocupa el aumento de financiamiento por medio de Bonos ya que es deuda más cara a plazo más corto.

La carga tributaria cada vez va más a la baja, a pesar de ser una economía estable no se llega al 12% establecido en los Acuerdos de Paz.

Se corre el riesgo que no se llegue a la meta de recaudación, lo cual agravaría las finanzas del Estado manteniendo en crisis permanente a ministerios como Salud.

Es urgente que el Congreso apruebe los 4 préstamos por Q.149 millones para financiar el presupuesto 2016.

El nivel de endeudamiento en relación al PIB es de 25.7%, sin embargo en relación a los ingresos tributarios es de 246%, esto repercute en la inversión ya que cada año disminuirá esta y aumentará el pago de deuda.

El presupuesto de egresos no es un instrumento que planifique y priorice la redistribución de la riqueza para atender las necesidades básicas de los más necesitados, es solo la ejecución de programas que aumentan inercialmente sin evaluar su impacto en la población.

Propuesta Debe readecuarse el presupuesto de ingresos de tal manera que se

disminuya en por lo menos un 50% la emisión de bonos, y buscar alternativas que fortalezcan a la SAT.

Deben aumentarse los controles en la recaudación de aduanas mediante el combate a la defraudación, contrabando y corrupción.

Debe monitorearse y evaluar a las entidades ejecutoras y sus programas, para determinar cuales de ellas o ellos, generan un aporte sustancial, impacten en la calidad de vida o cubran necesidades básicas; de lo contrario debería ser suprimidas.

Fiscalizar a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso que está integrada por miembros del Partido Líder y Patriota, para que emitan un dictamen técnico con el apoyo de todas las bancadas, y no que presenten una iniciativa perversa para aprobarse de urgencia nacional.

Propuesta Proponemos a los tanques de pensamiento y ciudadanos en general, evaluar si las siguientes

asignaciones debería readecuarse:

Diagnósticos para proyectos de competitividad por Q.59 millones,

Fertilizantes Q.245 millones, no genera un impacto real en la agricultura campesina.

Polideportivos Q.38 millones, se presta a pagos políticos y se adjudica a financistas de campañas,

FODES Q.186 millones, es el mismo foco de corrupción que FONAPAZ,

029 en el MAGA por Q.89 millones, la mayoría de estos contratos se prestan a plazas fantasmas,

Bolsas de Alimento Q.151 millones, no es una política sostenida y con corresponsabilidades, lo cual la hace 100% clientelar,

Eliminación de fideicomisos como el Fondo de Solidaridad, FONADES, Fondo de Protección Social que tienen un presupuesto de Q.1,675 millones actualmente; y eliminar la posibilidad de seguir creando fideicomisos con erario público,

Eliminar secretarias y fondos que duplican funciones de entes rectores, así como aquellas que su impacto sea mínimo en la población.

Reducir un 25% equivalentes a Q.735 millones en gastos superfluos como telefonía, viáticos, arrendamiento de vehículos, publicidad, protocolo, alimentación, personal por contrato en el sub renglón 18, que juntos tienen una estimación de Q.2,948 millones.

Eliminarse la asignación de Q.73 millones que están en obligaciones a Cargo del Tesoro por no conocerse su destino ni ente ejecutor.

Alrededor de Q.3,250 millones podrían reorientarse a salud, educación, seguridad y justicia.