I. OPĆI DIO

Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.

8.738.500,00 6.571.500,00 5.437.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00

8.788.500,00 6.621.500,00 5.487.000,00

3.376.500,00 2.721.500,00 2.677.000,00

7.212.000,00 3.900.000,00 2.810.000,00

10.588.500,00 6.621.500,00 5.487.000,00

-1.800.000,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Bisag, 15.12.2017.

Ĉlanak 1.

6 PRIHODI POSLOVANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BREZNICA

Na temelju ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i ĉlanka 29. Statuta Općine Breznica ("Sluţbeni vjesnik Varaţdinske

ţupanije" br. 32/13), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici odrţanoj 15.12.2017. donosi:

Klasa: 400-06/17-01/05

VARAŢDINSKA ŢUPANIJA

I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GODINU

PRORAČUN

Ur. broj: 2186/023-01-17-2

OPĆINSKO VIJEĆE

Ĉlanak 2.

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINE

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi i rashodi utvrĊeni u Raĉunu prihoda i rashoda za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu rasporeĊuju se kako slijedi:

Proraĉun Općine Breznica za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od Raĉuna prihoda i rashoda, te raspoloţivih sredstava iz prethodnih godina

kako slijedi:

UKUPNI RASHODI

3 RASHODI POSLOVANJA

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

OPĆINE BREZNICE ZA 2018. GODINU

RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK

UKUPNI PRIHODI

Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.

8.788.500,00 6.621.500,00 5.487.000,00

6 8.738.500,00 6.571.500,00 5.437.000,00

61 3.471.000,00 3.500.000,00 3.550.000,00

611 3.350.000,00

613 81.000,00

614 40.000,00

63 4.720.000,00 2.500.000,00 1.280.000,00

633 720.000,00

638 4.000.000,00

64 164.000,00 170.000,00 175.000,00

641 1.000,00

642 163.000,00

651 3.000,00

652 118.500,00

653 252.000,00

68 10.000,00 11.500,00 12.000,00

683 10.000,00

7 50.000,00 50.000,00 50.000,00

71 50.000,00 50.000,00 50.000,00

711 50.000,00

420.000,00

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

65

Upravne i administrativne pristojbe

Porez i prirez na dohodak

Pomoći proraĉunu iz drugih proraĉuna

Porezi na robu i usluge

Prihodi po posebnim propisima

Porezi na imovinu

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

PRIHODI OD POREZA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIVBroj konta

SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

390.000,00373.500,00

Prihodi od nefinancijske imovine

Pomoći iz proraĉuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO

POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIHODI OD IMOVINE

Komunalni doprinosi i naknade

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava

10.588.500,00 6.621.500,00 5.487.000,00

3 3.376.500,00 2.721.500,00 2.677.000,00

31 416.000,00 420.000,00 425.000,00

311 350.000,00

312 5.000,00

313 61.000,00

32 1.593.800,00 1.510.000,00 1.445.000,00

321 33.500,00

322 428.000,00

323 1.020.500,00

329 111.800,00

34 6.000,00 6.500,00 7.000,00

343 6.000,00

36 130.000,00 135.000,00 140.000,00

363 30.000,00

366 100.000,00

372 255.200,00

38 975.500,00 390.000,00 390.000,00

381 965.500,00

383 10.000,00

4 7.212.000,00 3.900.000,00 2.810.000,00

41 80.000,00 200.000,00 200.000,00

411 80.000,00

42 7.132.000,00 3.700.000,00 2.610.000,00

421 6.900.000,00

422 82.000,00

426 150.000,00

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za usluge

Ostali rashodi za zaposlene

MATERIJALNI RASHODI

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE

NAKNADE

Kazne, penali i naknade štete

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Nematerijalna proizvedena imovina

Naknade troškova zaposlenima

Doprinosi na plaće

Rashodi za materijal i energiju

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Plaće (Bruto)

Pomoći proraĉunskim korisnicima drugih proraĉuna

Pomoći unutar općeg proraĉuna

Ostali financijski rashodi

FINANCIJSKI RASHODI

37 270.000,00260.000,00255.200,00

RASHODI ZA NABAVU NEFIINACIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina

Tekuće donacije

OSTALI RASHODI

Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

GraĊevinski objekti

Postrojenja i oprema

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

9 1.800.000,00 0,00 0,00

92 1.800.000,00 0,00 0,00

922 1.800.000,00

Plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020.

10.588.500,00 6.621.500,00 5.487.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

Program: 1001 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Aktivnost: A100101 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Izvor:

32 20.000,00 20.000,00 20.000,00

329 0111 20.000,00

1.216.300,00 1.101.500,00 1.127.000,00

1.216.300,00 1.101.500,00 1.127.000,00

1002 1.216.300,00 1.101.500,00 1.127.000,00

A100201 416.000,00 420.000,00 425.000,00

Izvor:

31 416.000,00 420.000,00 425.000,00

311 0111 350.000,00

312 0111 5.000,00

313 0111 61.000,00

A100202 618.300,00 631.500,00 642.000,00

1. Opći prihodi i primici

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi

Izvor:

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Aktivnost:

Program:

VLASTITI IZVORI

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Doprinosi na plaće

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Plaće (Bruto)

GLAVA 00101

1. Opći prihodi i primici

Financiranje osnovnih aktivnosti

Rashodi za zaposlene

REZULTAT POSLOVANJA

Rashodi Proraĉuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu rasporeĊuju se po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima

financiranja, kako slijedi:

Višak/manjak prihoda

II. POSEBNI DIO

Broj konta Funkcija

Rad općinskog vijeća i radnih tijela

Financiranje osnovnih aktivnosti

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ĉlanak 3.

NAZIV

Ostali rashodi za zaposlene

SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

MATERIJALNI RASHODI

1. Opći prihodi i primici

32 572.300,00 580.000,00 585.000,00

321 0111 33.500,00

322 0111 48.000,00

323 0111 399.000,00

329 0111 91.800,00

34 6.000,00 6.500,00 7.000,00

343 0111 6.000,00

36 30.000,00 35.000,00 40.000,00

363 0111 30.000,00

38 10.000,00 10.000,00 10.000,00

383 1090 10.000,00

K100203 182.000,00 50.000,00 60.000,00

42 182.000,00 50.000,00 60.000,00

422 0111 32.000,00

426 0111 150.000,00

8.016.500,00 4.745.000,00 3.575.000,00

8.016.500,00 4.745.000,00 3.575.000,00

1003 986.500,00 895.000,00 825.000,00

A100301 70.000,00 75.000,00 80.000,00

32 70.000,00 75.000,00 80.000,00

322 0660 20.000,00

323 0660 50.000,00

A100302 500.000,00 400.000,00 300.000,00

32 500.000,00 400.000,00 300.000,00

322 0451 200.000,00

323 0451 300.000,00

A100303 200.000,00 200.000,00 220.000,00Odrţavanje javne rasvjete

MATERIJALNI RASHODI

1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene

Rashodi za materijal i energiju

MATERIJALNI RASHODI

Odrţavanje graĊevinskih objekata

Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata

FINANCIJSKI RASHODI

Ostali financijski rashodi

1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene

Odrţavanje cesta

Rashodi za usluge

Naknade troškova zaposlenima

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proraĉuna

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći

RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za materijal i energiju

Aktivnost:

GLAVA 00301

Rashodi za usluge

OSTALI RASHODI

4. Prihodi za posebne namjene

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju

MATERIJALNI RASHODI

Izvor:

Program:

Nematerijalna proizvedena imovina

Postrojenja i oprema

Kapitalni projekt:

Aktivnost:

KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

Izvor:

Kazne, penali i naknade štete

Izvor:

RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

Aktivnost:

Izvor:

Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu

32 200.000,00 200.000,00 220.000,00

322 0640 150.000,00

323 0640 50.000,00

Aktivnost: A100304 50.000,00 50.000,00 50.000,00

32 50.000,00 50.000,00 50.000,00

323 0540 50.000,00

A100305 166.500,00 170.000,00 175.000,00

32 166.500,00 170.000,00 175.000,00

322 0660 10.000,00

323 0660 156.500,00

Program: 1004 3.000.000,00 100.000,00 0,00

Kapitalni projekt: K100401 3.000.000,00 100.000,00 0,00

42 3.000.000,00 100.000,00 0,00

421 0660 3.000.000,00

Program: 1005 4.030.000,00 3.750.000,00 2.750.000,00

Kapitalni projekt: K100501 80.000,00 200.000,00 200.000,00

41 80.000,00 200.000,00 200.000,00

411 0660 80.000,00

Kapitalni projekt: K100502 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

42 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

421 0451 3.000.000,00

K100503 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

42 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

421 0520 500.000,00

K100504 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1. Opći prihodi i primici

Otkup zemljišta

GraĊevinski objekti

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1. Opći prihodi i primici

GraĊevinski objekti

Izgradnja kanalizacije

Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata

Materijalna imovina

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1. Opći prihodi i primici

4. Prihodi za posebne namjene

GraĊevinski objekti

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći

Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju

Odrţavanje javnih površina

MATERIJALNI RASHODI

Odrţavanje ostale komunalne infrastrukture

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju

Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt:

Izvor:

Aktivnost:

Kapitalni projekt:

Rashodi za usluge

Izvor:

Izvor:

Izgradnja vodovoda

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor:

1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći

Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata

Izvor:

Izvor:

Izvor:

4. Prihodi za posebne namjene

42 100.000,00 100.000,00 100.000,00

421 0630 100.000,00

K100505 150.000,00 200.000,00 200.000,00

42 150.000,00 200.000,00 200.000,00

421 0640 150.000,00

K100506 150.000,00 200.000,00 200.000,00

42 150.000,00 200.000,00 200.000,00

421 0660 150.000,00

K100507 50.000,00 50.000,00 50.000,00

42 50.000,00 50.000,00 50.000,00

422 0660 50.000,00

965.500,00 380.000,00 380.000,00

965.500,00 380.000,00 380.000,00

1006 4.000,00 5.000,00 5.000,00

A100601 4.000,00 5.000,00 5.000,00

38 4.000,00 5.000,00 5.000,00

381 0820 4.000,00

1007 25.000,00 25.000,00 25.000,00

A100701 25.000,00 25.000,00 25.000,00

38 25.000,00 25.000,00 25.000,00

381 0810 25.000,00

1008 936.500,00 350.000,00 350.000,00

A100801 936.500,00 350.000,00 350.000,00

38 936.500,00 350.000,00 350.000,00

381 0840 936.500,00

GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

OSTALI RASHODI

Tekuće donacije

Tekuće donacije

Financiranje aktivnosti udruga

Razvoj kulture i znanosti

Tekuće donacije

Razvoj udruga

Izvor:

Izvor:

Aktivnost:

Aktivnost:

OSTALI RASHODI

1. Opći prihodi i primici

Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga

Financiranje aktivnosti sportskih udruga

1. Opći prihodi i primici

Razvoj sporta

GraĊevinski objekti

4. Prihodi za posebne namjene

Postrojenja i oprema

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

GraĊevinski objekti

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Aktivnost:

Izvor: 1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći

OSTALI RASHODI

Kapitalni projekt:

GraĊevinski objekti

Kapitalni projekt:

Izvor:

Izgradnja i rekonstrukcija ostalih graĊevinskih objekata

Program:

Kapitalni projekt:

Program:

Izvor:

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Program:

RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1. Opći prihodi i primici

Nabava ureĊaja i opreme

Izvor:

RAZDJEL 005 370.200,00 375.000,00 385.000,00

370.200,00 375.000,00 385.000,00

1009 100.000,00 100.000,00 100.000,00

A100901 100.000,00 100.000,00 100.000,00

36 100.000,00 100.000,00 100.000,00

366 0912 100.000,00

1010 255.200,00 260.000,00 270.000,00

A101001 255.200,00 260.000,00 270.000,00

372 1070 255.200,00

1011 15.000,00 15.000,00 15.000,00

A101101 15.000,00 15.000,00 15.000,00

32 15.000,00 15.000,00 15.000,00

323 0760 15.000,00

Predsjednik Općinskog vijeća

Goran Bruĉi

1. Opći prihodi i primici

Zdravstveno-veterinarska djelatnost

Zdravstveno-veterinarska zaštita

GLAVA 00501

Rashodi za usluge

270.000,00260.000,00255.200,00

MATERIJALNI RASHODI

37NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE

NAKNADE

Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna

1. Opći prihodi i primici

Školstvo

Pomoć graĊanima i kućanstvima

ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Financiranje osnovnog školstva

Aktivnost:

Program:

Aktivnost:

Izvor:

1. Opći prihodi i primici

Program: Socijalna skrb

Pomoći proraĉunskim korisnicima drugih proraĉuna

Izvor:

ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Proraĉun Općine Breznica za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu objavit će se u "Sluţbenom vjesniku Varaţdinske ţupanije", a primjenjuju se od 01. sijeĉnja 2018. godine.

Program:

Izvor:

Aktivnost:

Ĉlanak 4.