propuesta presupuesto vigencia 2016 linea estratÉgica: desarrollo social propÓsito 1: mejorar el...

PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA

2016

EDUCACIÓN $ 143.086.945.099 $ 148.366.000.000 $ 0

CULTURA $ 6.172.244.316 $ 3.458.000.000 -43,97%

SALUD $ 76.155.200.658 $ 79.602.341.168 4,53%

DEPORTE $ 7.730.133.687 $ 4.903.000.000 -36,57%

DESARROLLO COMUNITARIO $ 8.576.000.000 $ 7.176.000.000 -16,32%

CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

$ 5.899.570.258 $ 4.300.000.000 -27,11%

INNOVACION PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE

$ 1.760.000.000 $ 1.403.000.000 -20,28%

TURISMO $ 2.450.000.000 $ 2.304.000.000 -5,96%

DESARROLLO RURAL $ 1.901.000.000 $ 1.353.000.000 -28,83%

VIVIENDA $ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 -50,00%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

$ 7.010.560.072 $ 7.624.000.000 8,75%

MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL

$ 47.788.234.502 $ 45.388.000.000 -5,02%

GESTION DEL RIESGO $ 11.452.000.000 $ 10.250.000.000 -10,50%

MEDIO AMBIENTE $ 7.053.777.635 $ 5.472.000.000 -22,42%

PLANIFICACION DEL TERRITORIO

$ 2.065.943.845 $ 1.232.000.000 -40,37%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

$ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26% BUEN GOBIERNO $ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26%

TOTAL $ 342.457.632.079 $ 333.682.041.183 -2,56% TOTAL $ 342.457.632.079 $ 333.682.041.183 -2,56%

VARIACION

DESARROLLO DEL HABITAT

$ 70.966.000.000$ 77.370.516.054

MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016

GOBIERNO EN LA CALLE.RESUMEN POR PLAN DE DESARROLLO

0,07%

-17,20%DESARROLLO ECONOMICO

$ 5.060.000.000$ 6.111.000.000

-8,28%

PRESUPUESTO 2015 PROPOSITO PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO 2015LINEA ESTRATEGICA PRESUPUESTO 2016

DESARROLLO SOCIAL $ 247.805.341.168$ 247.620.094.018

VARIACION

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL

PROPÓSITO 1: MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN TODOS

LOS NIVELES

COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

LINEA ESTRATEGICA: SOCIAL

$ 2.015 2016 VARIACION

1- EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD DE CERO A SIEMPRE

1- ACCESO Y PERMANENCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A CINCO AÑOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN

$ 1.861.691.447 $ 1.908.000.000 2,49%

1- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN HUMANIZANTE EN PRINCIPIOS Y VALORES

2- FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL DEL TALENTO HUMANO

3- INNOVACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR Y EDUCATIVO

4- FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

1- FOMENTO DE UNA SEGUNDA LENGUA

2- FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, TECNICA Y TECNOLÓGICA

3- OPORTUNIDADES EN ACCESO Y PERMANENCIA

4- INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES EDUCATIVOS ACCESIBLES

4- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y TECNOLÓGICOS

1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

$ 322.422.984 $ 170.000.000 -47,27%

$ 143.086.945.099 $ 148.366.000.000 3,69%

$ 138.913.830.668

SUBPROGRAMAPROGRAMATOTAL PROGRAMA

-57,77%

4,70%3- DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS

EDUCATIVAS$ 145.448.000.000

2- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

$ 840.000.000


GOBIERNO EN LA CALLE.

$ 1.989.000.000

EDUCACION - MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELESPROPOSITO 1:


PROPÓSITO 2: POTENCIAR EL DESARROLLO DE MANIFESTACIONES

ARTÍSTICAS Y CULTURALES


LINEA ESTRATEGICA :


1- FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EL MUNICIPIO

2- APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE BASE CULTURAL

3- FORTALECIMIENTO DE LAS CASAS DE LA CULTURA COMO AGENTE DINAMIZADOR DE PRÁCTICAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y CULTURAL

1- PROTECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MANIZALES

2- IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL

3- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA

1- PROMOCIÓN DE ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA Y DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDAD

$ 500.000.000 $ 300.000.000 -40,00%

4- DESARROLLO Y OPTIMO USO DEL EQUIPAMENTO PARA LA INTERACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

1- ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO

$ 1.812.141.375 $ 300.000.000 -83,45%

$ 6.172.244.316 $ 3.458.000.000 -43,97%

TOTAL PROGRAMA

$ 2.500.000.000

$ 358.000.000

$ 3.581.000.000

$ 279.102.941

-30,19%

28,27%2- RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MANIZALES

PROGRAMA

CULTURA- POTENCIAR EL DESARROLLO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALESPROPOSITO 2:

1- APOYO A LAS INICIATIVAS, EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES



SOCIAL

SUBPROGRAMA


PROPÓSITO 3: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA

POBLACIÓN.


LINEA ESTRATEGICA :

2015 2016 VARIACION

1- Universalización del aseguramiento

2- Vigilancia y control del aseguramiento

1- Accesibilidad a los Servicios de Salud

2- Calidad en la Atención en Salud

3- Eficiencia en la Prestación de Servicios de Salud y Sostenibilidad Financiera de las ESE’s del orden Municipal.

1- Promoción de la salud y calidad de vida

2- Prevención de riesgos bio- psicosociales, ambientales y sanitarios

3- Vigilancia en Salud Pública y la Gestión del Conocimiento

4- Gestión integral en salud pública para el desarrollo operativo y funcional del Plan Local de Salud Pública

1- Promoción, prevención y atención de poblaciones sociales vulnerables

2- Participación social en salud

3-Programa de atención a personas en situación de discapacidad.

1- Desarrollo de la política de salud ocupacional

2- Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales informales

$ 76.075.200.658 $ 79.602.341.168 4,64%

SALUD- MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN.PROPOSITO 3:

4- PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD $ 984.281.261

3-SALUD PUBLICA $ 2.440.255.406

$ 72.725.804.501

2- PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD INDIVIDUALES

$ 3.412.000.000

1- ASEGURAMIENTO

15,38%

5- RIESGOS PROFESIONALES $ 40.000.000



SOCIAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA

-52,94%

TOTAL PROGRAMA

$ 68.394.576.384

$ 3.316.488.000

$ 3.426.079.066

$ 853.057.208

$ 85.000.000

6,33%

2,88%

-28,77%


PROPÓSITO 4: FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y

EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN

ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 4:


1- Implementación de programas de Actividad Física y Recreación

2- La Educación Física para el desarrollo de la calidad de la educación.

3- Promoción y desarrollo deportivo.

1- Administración y mantenimiento de escenarios deportivos

2- Construcción de escenarios deportivos.

$ 7.730.133.687 $ 4.903.000.000 -36,57%



SOCIAL


DEPORTE - FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS

TOTAL PROGRAMA

$ 3.621.000.000

-37,12%

-35,96%

2- CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO

1- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

$ 2.319.000.000

$ 2.584.000.000 $ 4.109.133.687


PROPÓSITO 5: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS

DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.


LINEA ESTRATEGICA :


1- Promoción del liderazgo, la organización y participación de las comunidades

2- Fortalecimiento de programas en los centros integrales de servicios comunitarios

3- Construcción de alianzas y acuerdos sociales

1- Empoderamiento de la familia como ente articulador de las estrategias de intervención para el fortalecimiento de la democracia, la inclusión, la diversidad y la equidad.

2- Fortalecimiento de acciones orientadas al desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud

3- Reconocimiento de igualdad de derechos, inclusión y diversidad de géneros.

4- Participación e integración social de la población mayor para un ejercicio efectivo del municipio.

3- INCLUSIÓN DIGITAL1- Masificación de las TIC´s en entornos comunitarios y sociales

$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 0,00%

4- ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS NACIONALES DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

1- Promoción Red Unidos y Familias en Acción $ 550.000.000 $ 455.000.000 -17,27%

5- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

1- Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios

$ 1.312.000.000 $ 826.000.000 -37,04%

$ 8.576.000.000 $ 7.176.000.000 -16,32%

TOTAL PROGRAMA

PROPOSITO 5:

1- FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS

SOCIAL


DESARROLLO SOCIAL - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.



$ 1.384.000.000

$ 4.330.000.000

-17,99%

-13,16%

$ 1.135.000.000

2- DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL

$ 3.760.000.000


PROPÓSITO 6: FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO POR

LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA SEGURIDAD

DEMOCRÁTICA.


LINEA ESTRATEGICA :


1- ATENCION Y PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO DE GENERAR CONFLICTO S DE CONVIVIENCIA

1- Intervención inmediata a personas y grupos con alteraciones del comportamiento psicosocial.

$ 231.000.000 $ 231.000.000 0,00%

1- Atención integral a niños, niñas y adolescentes infractores.

2- Prevención del abuso sexual

3- Protección y restablecimiento de derechos y resocialización de comunidades vulnerables

4- Desarrollo sistémico en la prevención y atención a la violencia personal, familiar y social

3- PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

1- Promoción y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de la población desplazada.

$ 150.000.000 $ 150.000.000 0,00%

1- Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y la justicia.

2- Resocialización y prevención del delito.

$ 5.899.570.258 $ 4.300.000.000 -27,11%

PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA

$ 830.000.000 37,35%

$ 4.688.570.258 -40,73%4- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

$ 1.140.000.000

$ 2.779.000.000

2- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA



SOCIAL

PROPOSITO 6:GOBIERNO -FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTES Y LA SEGURIDAD DEMOCRATICA

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO

PROPÓSITO 7: PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA

INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN

DE INVERSIÓN


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 7:


1- Gestión de cooperación internacional

2- Promoción de inversiones

3- Fomento a la internacionalización de las empresas1- Apoyo a procesos de encadenamientos productivos

2- Apoyo a procesos de innovación y transferencia de conocimiento

3- Fortalecimiento de procesos de apoyo al emprendimiento

4- Fortalecimiento empresarial

3- DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO IMPACTO

1- Desarrollo e implementación de proyectos productivos a partir de tecnologías para la información (TIC´s)

$ 170.000.000 $ 125.000.000 -26,47%

$ 1.760.000.000 $ 1.403.000.000 -20,28%



ECONOMICA

2- EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL


1- ACCIÓN EXTERIOR Y ADAPTACIÒN A TRATADOS COMERCIALES

TICS Y COMPETITIVIDAD -PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

$ 160.000.000

$ 1.118.000.000

TOTAL PROGRAMA

$ 250.000.000

$ 1.340.000.000

-36,00%

-16,57%


PROPÓSITO 8: PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL

NACIONAL E INTERNACIONAL


LINEA ESTRATEGICA :


1- Promoción de ciudad y atracción de visitantes.

2- Desarrollo empresarial turístico.

$ 2.450.000.000 $ 2.304.000.000 -5,96%

$ 2.450.000.000

PROPOSITO 8:

1- DESARROLLO TURÍSTICO DE EL MUNICIPIO

TOTAL PROGRAMA

-5,96%$ 2.304.000.000



ECONOMICATURISMO -PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL



PROPÓSITO 9: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN

RURAL


LINEA ESTRATEGICA :


1-Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario.

2- Mejoramiento del desarrollo humano.

3. Mejoramiento del habitat y el entorno rural

$ 1.901.000.000 $ 1.353.000.000 -28,83%

$ 1.353.000.000 $ 1.901.000.000 -28,83%

PROPOSITO 9:

1- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.



ECONOMICA

RURAL -PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL


LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT

PROPÓSITO 10: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN

SITUACIÓN DE RIESGO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 10:


1- Construcción y gestión de vivienda

2- Mejoramientos de viviendas

3- Titulación de predios

$ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 -50,00%



HABITAT

PROGRAMA

VIVIENDA -DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO

SUBPROGRAMA

$ 2.000.000.000 1- GESTIÓN Y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

TOTAL PROGRAMA

-50,00%$ 1.000.000.000


PROPÓSITO 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y

GESTION DE RESIDUOS


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 11:


1- Mantenimiento de sistemas de suministro de agua potable urbano y rural.

2- Construcción y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales urbano y rural.

3- Cobertura en servicios de agua potable

4- Manejo de residuos sólidos.

$ 7.010.560.072 $ 7.624.000.000 8,75%

AGUA Y RESIDUOS -FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS

TOTAL PROGRAMA

$ 7.010.560.072 8,75%$ 7.624.000.000

1- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO.



HABITAT



PROPÓSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO


LINEA ESTRATEGICA :PROPOSITO 12:


1- Construcciòn y mantenimiento de vías urbanas

2- Construcción y mantenimiento de vías rurales

1 - Integración semafórica

2 - Seguridad y señalización vial

3 - Control y regulación del tránsito y el transporte

4 - Rediseño de un sistema estratégico de transporte y conectividad

5 - Educación para la movilidad

1- Mantenimiento de la red de alumbrado público.

2- Modernización expansión y reposición de la red de alumbrado

3-Alumbrado navideño.

$ 47.788.234.502 $ 45.388.000.000 -5,02%



HABITAT


$ 200.000.000 0,00%$ 200.000.000

$ 19.802.000.000

$ 25.386.000.000

3- ALUMBRADO PUBLICO

2- GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL

TRANSPORTE

1.DESARROLLO VIAL

TOTAL PROGRAMA

$ 23.480.000.000

$ 24.108.234.502

-15,66%

5,30%

OBRAS Y TRANSITO -OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO


PROPÓSITO 13: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR

LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 13:


1- Conocimiento e Identificación del riesgo

2- Prevención de desastres y reducción y mitigación del riesgo

3- Disminución de impacto de desastres

2- MANEJO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1- Manejo de desastres $ 3.110.000.000 $ 3.068.000.000 -1,35%

1- Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres en salud

2- Articulación intersectorial para la prevención, mitigación y superación de las emergencias y desastres

3- Articulación institucional de respuesta ante emergencias y desastres

4- Red local de urgencias

$ 11.452.000.000 $ 10.250.000.000 -10,50%



HABITAT


UGR -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

$ 100.000.000

$ 7.112.000.000

TOTAL PROGRAMA

-13,71%

-30,00%3- EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD

1- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

$ 70.000.000

$ 8.242.000.000


PROPÓSITO 14: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO


LINEA ESTRATEGICA :


1 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal

2 - Planificación, seguimiento y control al suelo de protección

3 - Educación y participación

1- Fortalecimiento y manejo ambiental de Ecoparques, parques, zonas verdes del municipio

2 - Planificación y control del espacio publico

3 - Protección, vigilancia y control a animales callejeros

$ 7.053.777.635 $ 5.472.000.000 -22,42%

-29,78%

1 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

HABITAT


PROPOSITO 14:



$ 1.785.000.000

2 - PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE PARQUES ,ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO

$ 3.687.000.000

$ 1.802.777.635

$ 5.251.000.000

MEDIO AMBIENTE -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

-0,99%


PROPÓSITO 15: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

DEL TERRITORIO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 15:


1 - Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

2 - Desarrollo de instrumentos normativos

3 - Desarrollo de instrumentos de gestión y financiación

4 - Vigilancia y control físico urbanístico

1 - Planeación socioeconómica

2 - Desarrollo y aplicación de instrumentos de identificación y focalización

3 - Formulación de políticas públicas

4 - Direccionamiento estratégico de ciudad

$ 2.065.943.845 $ 1.232.000.000 -40,37%

$ 370.000.000


HABITAT


PLANEACION - CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO


2 - PLANEACIÓN ESTRATEGICA E

INTEGRACION REGIONAL $ 862.000.000

TOTAL PROGRAMA

$ 1.099.595.778

$ 966.348.067

-66,35%

-10,80%

1 - GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEL

TERRITORIO

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROPÓSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y

TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA

MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 16:


1 - Gobierno electrónico

2 - Información y comunicación para la transparencia y la participación ciudadana

3 - Gobierno en la calle

1 - Modernización del sistema financiero.

2 - Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica

3 - Integración y optimización de procesos.

1 - Programas sociales y de formación para los funcionarios y sus familias.

2 - Salud ocupacional

$ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26%


-60,85%

-28,36%

1 - BUEN GOBIERNO

$ 9.702.000.000

$ 844.022.007

$ 317.080.000

$ 8.929.000.000

$ 810.000.000

-7,97%



3 - BIENESTAR LABORAL $ 604.620.015

2: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

SERVICIOS Y HACIENDA - ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO

GRACIAS.

propuesta presupuesto vigencia 2016 linea estratÉgica: desarrollo social propÓsito 1: mejorar el...

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